ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021
[email protected] www.alsozsolca.hu ___________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. február 02-ai testületi ülésre Tárgy: A 2017. évi költségvetés megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület! Az országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényt. E törvény és az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodását érintő jogszabályok alapján készült az önkormányzat költségvetése. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -a részletezi.
A helyi önkormányzatok továbbra is vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. E feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által önként vállalt feladatok a következők, amelyek a 2017. évi költségvetésben szerepelnek: -
önszerveződő közösségek támogatása
-
mezőőri szolgálat működése
-
egészségügyi laboratóriumi és fizikoterápiás ellátás, gyógytornász
-
nem kötelező pénzbeli szociális ellátások biztosítása: Bursa Hungarica támogatás, intézményi
térítési
díj
támogatás,
gyógyszertámogatás, szépkorúak támogatása
időskorúak
egyszeri
támogatása,
A költségvetés készítéséhez az önkormányzati intézmények a rendelkezésre álló információk alapján a tervezés megalapozását szolgáló számításokat elvégezték, a költségvetés készítéséhez szükséges adatokat, információkat, az adott intézmény fejlesztésére, felújítására vonatkozó javaslatokat eljuttatták az önkormányzat hivatalához, melyek a költségvetés készítése során beépítésre kerültek a rendeletbe, az Önkormányzat együttműködési megállapodásáról szóló 23/2014. (II.13.) Kt. számú határozatában foglaltak figyelembe vételével, az intézményvezetőkkel történt 2017. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése után. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a takarékos és biztonságos gazdálkodásra, az intézmények állagának megóvására, az igényeknek megfelelő felújítására történő törekvés jellemzi az önkormányzat 2017. évi költségvetését. A tervezéskor már figyelembe lettek véve a költségvetés készítésének időszakában megjelent és kiírt pályázati lehetőségek. Önkormányzatunk részéről a pályázati lehetőség maximális kihasználásának igénye alapvető feladatként kerül meghatározásra. Látható, hogy a 2017. évi költségvetésben kevesebb a beruházásokra és felújításokra fordított összeg, mint az előző évben, ennek az az oka, hogy jelenleg több pályázatunk is be van nyújtva, ami elbírálásra vár. A beadott pályázatokból számos intézményünk felújításra és korszerűsítésre kerül, ezért saját erőt egyenlőre csak a minimális összegben terveztünk.
BEVÉTELEK
Az
önkormányzatok
központi
finanszírozása
2017.
évben
is
az
önkormányzati
feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatokat megillető támogatásokat a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza, melyek mindegyike elszámolási kötelezettséggel kerül folyósításra. A költségvetés szerinti támogatások 2017. évben a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására a következők szerint alakulnak.
NORMATÍVA 2017 I.
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása
86 254 717
I.1.a
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
86 254 717
I.1.b I.1.ba I.1.bb I.1.bc I.1.bd
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása
-
I.1.c
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
-
I.1.d
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
-
II.
A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása
156 294 990
II.1
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
131 143 590
II.2
Óvodaműködtetési támogatás
20 833 500
II.5
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
III.
A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4 317 900
129 368 188
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
23 975 000
III.3
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Időskorúak nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás
15 530 840 3 600 000 2 712 640 2 289 000 1.000 000 5 929 200
III.5
Gyermekétkeztetés támogatás A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
89 862 348 23 468 160 50 864 652
III.2
IV.
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
V.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
15 529 536
6 665 580 295 148
295 148
A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata: 786.627.148 Ft, melyet 548.370.062,- Ft finanszírozási bevétel egészít ki, így összesen 1.334.997.210 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére. 2017. évben
– a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Működési célú támogatások esetében 71.723.525 Ft-tal terveztünk, amely az OEP-től kapott védőnői és iskolaegészségügyi finanszírozás, valamint a jelenleg futó közmunka programok bevételét foglalja magába.
A tervezetben saját bevétellel 336.025.000 Ft összegben számoltunk, ami a közhatalmi és a kiszámlázott működési, illetve kamat bevételekből tevődik össze. Az Önkormányzat bevételeit a központi források mellett jelentős mértékben a helyi adóbevételek alkotják. A helyi adóbevételek tervezése és a bevételek beszedése kiemelt jelentőségű feladat az önkormányzat számára. A 2017. évi helyi adóbevételek tervezése figyelembe véve az aktuális gazdasági helyzetet óvatosság elvének figyelembevételével történt.
Építményadó Építményadó adónemben 2016. évben 106.485.434,- Ft realizálódott, a 2016. évi előirányzat 105.000.000 Ft volt. Az építményadó bevételünk 101,5 %- ban teljesült. A teljes megtérülés annak köszönhető, hogy kiemelt adófizetőink fizetési kötelezettségüknek eleget tettek. A 2017. évi építményadó tervezésénél azonban az óvatosság elvének figyelembevételével kell kalkulálnunk. Két kiemelt adózónk már jelezte, hogy 2017. év során fizetési kötelezettségüknek likviditási gondok miatt nehézkesen, fizetési határidőn túl tudnak eleget tenni. (A likviditási problémák már 2016. év során jelentkeztek.) A likviditási problémák kiküszöbölésére irányult fizetési könnyítések segítették 2016. évben az építményadó befizetéseket, de a társaságok továbbra is fennálló fizetési nehézsége miatt, az építményadó realizálása 2017. adóévben bizonytalan. Erre tekintettel a 2017. évi építményadó bevételt alacsonyabb mértéken, 90.000.000 Ft-ra prognosztizáltuk.
Iparűzési adó A helyi adóbevételek vonatkozásában a legjelentősebb tétel a helyi iparűzési adó. 2016. évben helyi iparűzési adóból 197.596.538 Ft folyt be, és 170.000.000 Ft iparűzési adóbevételt terveztünk. Ez azt jelentette, hogy az előirányzathoz képest 16 %-kal több befizetésünk érkezett. 2017. 01. 01. napjától a kisadózó vállalkozások tételes adó hatálya alá tartozó vállalkozások bevételi határa 6 M Ft-ról 12 M Ft-ra nőtt, mely élénkítheti, frissítheti a vállalkozási kedvet. A 2017. évre tervezni kívánt összeget ennek tükrében 180.000.000 Ft-ra terveztük. Gépjárműadó A 2016. évi 23.586.268 Ft gépjárműadó bevételből az Önkormányzatot megillető, helyben maradó bevétel 9.434.507 Ft, az államot megillető bevétel 14.151.761 Ft volt. A 2017. évre 8.000.000 Ft önkormányzatot megillető gépjárműadó bevétellel konstansan kalkulálhatunk.
Talajterhelési díj: 2016. évben a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent a talajterhelési díj bevétel. Ez a csökkenés 2017. évben is prognosztizálható. A bevétel csökkenés oka az új 2015. évben módosított rendeletünk, amely adómentességet állapított meg. Az adómentességre jogosultak köre azon fogyasztókból tevődik össze, akiket leginkább érintett a talajterhelési díjfizetési kötelezettség. Az adómentességre nem jogosult, adófizetésre kötelezettek száma csekély, a megállapított díj összege sokszor irreálisan magas, ezért a befizetések teljesítése is sok esetben bizonytalan. 2017. évre 1.000.000 Ft talajterhelési díj bevétel tervezhető.
Település vízellátás, azaz a közkutak igénybevételéből származó bevétel 2.000.000 Ft + ÁFA, ugyanezen összeg kiadási oldalon is megjelenik. Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete
a
javaslat
szerint
113
fő.
A
közfoglalkoztatás
keretében
történő
foglalkoztatással 251 fővel számoltunk, mivel jelenleg az önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával a 2016.
évről áthúzódó pályázatok lettek csak tervezve. A tervezett bevétel 55.060.525 Ft és a kiadás 55.669.525 Ft. Jelenleg folyik a 2017. évi első közfoglalkoztatási pályázatok benyújtása. A különböző étkezési típusokból származó bevétel tervezett összege 21.027.000 Ft. A maradvány egy része feladattal terhelt, a fennmaradó része pedig szabadon felhasználható.
A költségvetési tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése: Önkormányzatok működési támogatásai:
378.878.623 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Közhatalmi bevételek:
71.723.525 Ft - Ft 279.500.000 Ft
Működési bevételek:
56.525.000 Ft
Felhalmozási bevételek:
- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:
- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:
- Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:
- Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: - intézményi maradvány - pályázati maradvány
507.384.904 Ft 40.985.158 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: Összes bevétel:
548.370.062 Ft
- Ft 1.334.997.210 Ft
A 2017. évi tervezett költségvetés bevételi forrása elegendő a tervezett kiadások fedezetére.
KIADÁSOK
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadásokra összesen 1.294.700.735 Ft, beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) bruttó 40.296.475 Ft lett biztosítva. A 2017-es évben jelenleg nincs folyamatban lévő Európai Uniós pályázat, ezért a felhalmozási kiadások teljes egészében önerőből megvalósuló beruházások.
Beruházás Nagy teljesítményű akku töltő Nagykonyhai sütő
Teljes költség 102 000 Ft 2 540 000 Ft
Konyha klíma pótlása
229 000 Ft
Konyha 2 db kis hűtő
102 000 Ft
Konyha tálak, szállító eszközök, evőeszközök, főzőedények
1 054 000 Ft
Temető kamera
889 000 Ft
Temető emlékfal
64 000 Ft
Hivatal informatikai eszközök 2. Óvoda udvari játékok Fekete István Óvoda udvari játékkomplexum
300 000 Ft 2 540 000 Ft 1 550 000 Ft
Fekete István Óvoda 6 db porszívó
120 000 Ft
Közösségi Ház projektor+mutató pálca
200 000 Ft
Közösségi Ház lámpa 2 db
10 000 Ft
Közösségi Ház fejhallgató Közösségi Ház hangtechnikai berendezés Közösségi Ház kávéfőző Közösségi Ház gázzsámoly Közösségi Ház nagy fazék 2 db Sportcsarnok porszívó 1 db Sportcsarnok alulétra 1 db
20 000 Ft 200 000 Ft 40 000 Ft 159 000 Ft 30 000 Ft 25 000 Ft 8 000 Ft
Sportcsarnok szennyfogó szőnyeg
20 000 Ft
Sportcsarnok védőháló kapu mögé 60 m2
50 000 Ft
Gondozási Központ 1 db mosógép
110 000 Ft
Családsegítő 1 db számítógép
150 000 Ft
Fizikoterápia gyógytornász eszköz vásárlás
100 000 Ft
Személygépjármű beszerzés
8 000 000 Ft
Ingatlan beszerzés /Petőfi u./
3 000 000 Ft
2. telephely kis tároló kialakítás 2. telephely garázs telepítés
381 000 Ft 127 000 Ft
Gyalogátkelőhelyek létesítése
5 000 000 Ft
Gyalogátkelőhelyek megvilágítása villanyoszlop 10 db
5 000 000 Ft
Közösségi Ház kamera 2 db
200 000 Ft
Tájház két épület közötti tároló építése
500 000 Ft
Összesen:
32.820.000 Ft
Felújítás
Teljes költség
Fekete István Óvoda tornaterem ablak csere 5 db
300 000 Ft
Közösségi Ház ajtó csere 2 db
800 000 Ft
Sportcsarnok előtető építés
300 000 Ft
2. telephely vizesblokk felújítás
100 000 Ft
Út felújítás
5 976 475 Ft
Összesen:
7.476.475 Ft
A szociális ellátórendszerre vonatkozó előírásokat támogatási formákat a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az önkormányzat helyi rendelete határozza meg. Szociális támogatásokra a 2017. évi költségvetésben 14.062.000 Ft lett elkülönítve, mely jelentősen nagyobb - 62,6%-kal -, mint a 2016-os költségvetésben elkülönített összeg. Fontosnak tartjuk, hogy a rászoruló lakosság minél szélesebb körét tudjuk támogatni. - települési támogatás (gyermek) - szociális étkezés térítési díj kompenzáció
300.000 Ft 1.224.000 Ft
- intézményi térítési díj kompenzáció
533.000 Ft
- BURSA Hungarica támogatás
340.000 Ft
- települési támogatás (felnőtt)
600.000 Ft
- temetési segély
750.000 Ft
- köztemetés
400.000 Ft
- idősek egyszeri támogatása - gyógyszer támogatás - szépkorúak támogatása
5.575.000 Ft 500.000 Ft 3.840.000 Ft
A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.334.997.210 Ft.
A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft és a közalkalmazotti illetménypótlék 20.000 Ft, mértéke nem változott. A minimálbér 127.500 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ra növekedett. Az Önkormányzat az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulásban vesz részt, melynek keretében ellátja a házi segítségnyújtást, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A 2017. évi működéshez megérkezett a költségvetési terv, előreláthatólag 4.983.000 Ft-tal kell hozzájárulni, amely a költségvetésbe betervezésre került. A 2016. évi pénzmaradvány és a 2017. évi talajterhelési díj bevétel képezi a 2017. évi tartalékot, amelynek összege 549.370.062 Ft, mely 42%-kal magasabb az előző évhez képest.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai: Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok: Beruházások: Felújítások:
397.052.925 Ft 83.439.748 Ft 245.276.000 Ft 14.062.000 Ft 5.500.000 Ft 549.370.062 Ft 32.820.000 Ft 7.476.475 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:
-
Finanszírozási kiadások:
-
Kiadások összesen:
1.334.997.210 Ft
Intézmények működésének bemutatása Minden intézmény tekintetében terveztünk a jogszabályban meghatározott személyi juttatások mértékével. A tervezet tartalmazza a közalkalmazottak tekintetében a havi nettó 8.000 Ft cafetéria juttatást, a közszolgálatban dolgozók részére 200.000 Ft éves mértékű cafetéria juttatást, illetve az önkormányzati intézmények dolgozói részére 1.000 Ft/hó bankszámla hozzájárulás összegét. A tervezetbe betervezésre került az oktatási intézményekben dolgozók számára a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék a testület döntése alapján 10 %-os mértékben. A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős mértékű emelése nagy terhet jelent az önkormányzat számára.
Fekete István Óvoda és Bölcsőde Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás: Kiadás mindösszesen: Költségvetési bevétel:
91.247.814 Ft - Ft 91.247.814 Ft - Ft
Finanszírozási bevétel:
91.247.814 Ft
Bevétel mindösszesen:
91.247.814 Ft
A Fekete István Óvoda és Bölcsődében a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a vezető kérésére nagy értékű udvari játékkomplexum valamint porszívó beszerzésére biztosítottunk fedezetet.
Alsózsolcai 2. számú Óvoda Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás: Kiadás mindösszesen:
100.655.080 Ft - Ft 100.655.080 Ft
Költségvetési bevétel:
5.000.000 Ft
Finanszírozási bevétel:
95.655.080 Ft
Bevétel mindösszesen:
100.655.080 Ft
Az Alsózsolcai 2. számú Óvodában a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl udvari játékok beszerzésére lett fedezet biztosítva. Óvoda felújításra a pályázat benyújtása megtörtént a 2016-os évben, mely eredményét 2017. év első felében várjuk.
Alsózsolcai Gondozási Központ Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás:
54.706.700 Ft - Ft
Kiadás mindösszesen:
54.706.700 Ft
Költségvetési bevétel:
14.503.000 Ft
Finanszírozási bevétel:
40.203.700 Ft
Bevétel mindösszesen:
54.706.700 Ft
A Gondozási Központban a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl mosógép, számítógép beszerzésére került fedezet biztosításra. A jövőben megvalósulandó gyógytornász ellátáshoz szükséges eszközök beszerzését a Fizikoterápia költséghelyére beterveztük.
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás:
43.281.096 Ft - Ft
Kiadás mindösszesen:
43.281.096 Ft
Költségvetési bevétel:
4.700.000 Ft
Finanszírozási bevétel:
38.581.096 Ft
Bevétel mindösszesen:
43.281.096 Ft
Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl projektor, lámpa, fejhallgató, kávéfőző, gázzsámoly, hangtechnikai berendezések beszerzésére biztosítottunk a 2017 évi költségvetésben fedezetet. 2017. évre a rendezvények szervezésére bruttó 7.300.000 Ft-került betervezésre. A Sportcsarnokban porszívó, szennyfogó szőnyeg és alulétra beszerzését terveztük
Alsózsolcai Városüzemeltetés Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás:
220.421.896 Ft - Ft
Kiadás mindösszesen:
220.421.896 Ft
Költségvetési bevétel:
34.617.000 Ft
Finanszírozási bevétel:
185.804.896 Ft
Bevétel mindösszesen:
220.421.896 Ft
A Városüzemeltetés mindennapi működéséhez szükséges pénzeszközök biztosítva lettek. A Városüzemeltetés az intézmények karbantartásával kapcsolatos feladatokat elvégzi.
Az idén is számoltunk a kóbor ebek befogásával. Az állategészségügy éves tervezett kiadása 2.540.000 Ft. A központi konyhán szükséges a nagykonyhai sütő cseréje, klíma pótlása, főzőedények vásárlása, valamint 2 db kis hűtő beszerzése, melyre fedezet lett tervezve. A karbantartó műhelynél az intézmények karbantartásával összefüggő anyagok beszerzésére 4.600.000 Ft + ÁFA lett tervezve. A betervezett összeg alacsonyabb a 2016-os évihez képest, mert 2017. január 1-től a KLIK átvette az iskolák üzemeltetését az önkormányzattól, ezért erre a feladatra már karbantartást nem terveztünk. A parkosításhoz 1.000.000 Ft + ÁFA összegben fedezetet biztosítottunk növények beszerzésére, amelyet természetesen ki kívánunk egészíteni a saját fólia sátrunkban termesztett növényekkel is. A temetőben szükséges térfigyelő kamera beszerzése, melyre a költségvetés 700.000 Ft+ÁFA összegben szintén fedezetet biztosít, valamint 50.000 + ÁFA összegben egy emlékfal felállítását is terveztük.
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadás: Finanszírozási kiadás:
89.886.652 Ft - Ft
Kiadás mindösszesen:
89.886.652 Ft
Költségvetési bevétel:
2.570.000 Ft
Finanszírozási bevétel:
87.316.562 Ft
Bevétel mindösszesen:
89.886.652 Ft
Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetésében a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl az elavult, működésképtelenné vált informatikai eszközök helyett korszerű eszközök beszerzését kívánjuk a költségvetésből megvalósítani.
Alsózsolca Város Önkormányzata
Költségvetési kiadás:
734.798.062 Ft
Finanszírozási kiadás:
538.809.148 Ft
Központi, irányító szervi támogatás – Intézmény finanszírozás Kiadás mindösszesen:
1.273.607.210 Ft
Költségvetési bevétel:
725.237.148 Ft
Finanszírozási bevétel:
548.370.062 Ft
Bevétel mindösszesen:
1.273.607.210 Ft
Az Önkormányzat költségvetésének tervezésénél a mindennapi működéshez szükséges pénzeszközök biztosításán túl a személyi kiadások mellett működéssel összefüggő tervezési díjak, műszaki ellenőrzés, korábban kötött szerződések, tagsági díjak lettek tervezve. A képviselő testület üléseinek közvetítése és az újság megjelenítésére fedezetet biztosítottunk. Közutak, hidak üzemeltetésére összesen tervezett összeg 15.167.415 Ft melyből aszfalt vásárlására, gyalogosátkelők létesítésére, útfelújításra van lehetőség. A közvilágítás üzemeltetésére tervezett teljes éves kiadás 12.493.000 Ft. Újabb villanyoszlopok elhelyezését terveztük, a megépített gyalogosátkelők megvilágítását kívánjuk megvalósítani 10 db villanyoszlop beszerzésével. Az Önkormányzat költségvetésébe terveztük parkoló és zöld terület kialakításához ingatlan beszerzését. A közbiztonság fokozása érdekében a temetőben és a Közösségi Ház környékén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére biztosítunk fedezetet. A gépjárműparkot személygépjármű beszerzésével kívánjuk bővíteni. A 2017-es költségvetésből
kívánjuk
megvalósítani
a
Közösségi
Ház
ajtócseréjét,
a
Városüzemeltetés 2. telephelyén kis tároló kialakítását és garázs telepítését, valamint a Tájház udvarán a két épület közötti tároló építését. Korszerűsítvén intézményeinket a Fekete István Óvoda tornatermének 5 db ablak cseréjét, a Sportcsarnok előtetőjének megépítését és a Városüzemeltetés 2-es telephelyének a vizesblokk felújítását terveztük Civil szervezetek támogatására 5.500.000 Ft lett elkülönítve.
A településen működő roma nemzetiségi önkormányzat részére biztosított normatív támogatás összege 782.000 Ft, melyet a nemzetiségi önkormányzat saját költségvetésében működésre fordíthat. Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a 2017. évi költségvetés tervezetét elfogadni szíveskedjenek. Alsózsolca, 2017. január 25.
Szilágyi László polgármester
