Előkészítési indikátorok

PSJ_excel_melleklet v2-0904.xls Projekt indikátorok

1/7

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Előkészítési indikátorok Kód

Megnevezés

Egység

Rövid tartalom

Támogatási Szerződés melléklete szerinti Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg

Mennyiség 1 2 3 4 5

Műszaki segítségnyújtás (Technical Assistance) Tervezés (Design) Mérnöki tevékenység (Supervisor) Területbiztosítás Egyéb előkészítő munkák Előkészítési indikátorok összesen

% % % % %

Műszaki segítségnyújtás ütemes előrehaladása (átalányár %-a) Tervezési munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a)

0 0 100 100 100

Mérnöki munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a) Megvásárolt vagy kisajátított területek mérete Régészet, lőszermentesítés, kommunikáció stb. ütemes előrehaladása (átalányár %-a)

0 0 240 000 000 6 000 000 12 000 000 258 000 000

Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt)

Tárgyidőszakban

Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg

Mennyiség

0 100,00% 0,00%


Mennyiség

0 6 000 000 0

Összesen

0,00% 0,00% 0,00%


Mennyiség

0 0 0

0,00% 100,00% 0,00%

0 6 000 000 0

Útépítési, Vasútépítési indikátorok Kód

Megnevezés

Egység

Rövid tartalom


Mennyiség 6 Közművek 7 Területelőkészítési, bontási munkák 8 Földmunka

m m2 m3

9 Útburkolati rétegek

m3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Víztelenítés Csőáteresz Egyedi műtárgyak; Támfalak Alapozás (Cölöp) Műtárgy szerkezeti beton Műtárgy felszerkezet Műtárgy szerkezeti acél Közúti jelzőtáblák Útburkolati jelek Portál építés Szalagkorlát Hüllő átjárók Zajárnyékolófal, védőkerítés Növénytelepítés Véderdő telepítése Ágyazattisztítás

% m m2 m3 m3 m2 t db m2 db m m m2 db ha m

Vágánybontás

26

vm

Vágányépítés

Kitérőbontás 27

csop Kitérőépítés

28 Villamos-felsővezeték

m

29 Villamos-alállomás

db

30

Állomási biztosítóberendezési rendszer, távközlési rendszer

db

31 Üzemi épület

%

32 ETCS

km

33 Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezései

Minden új közmű építéséhez és meglévő közmű kiváltásához tartozó tétel


Tárgyidőszakban


Mennyiség

Összesen


Mennyiség


Mennyiség

10 500

915 177 266

0

0

0

0

0

0

7 000 7 500

133 196 162 531 670 694

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

150

20 027 952

0

0

0

0

0

0

20

90 000 000

0

0

0

0

0

0

Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása Kiemelés-szétszerelés Bontott sínek, Keresztaljak szállítása Zúzottkőágyazat készítése (alsó, felső ágyazat és ágyazat feltöltés) Új sín beépítése Felújított használt sín beépítése Vágányszabályozás

1 000

40 000 000

0

0

0

0

0

0

Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása Kiemelés-szétszerelés Bontott sínek, Keresztaljak szállítása Zúzottkőágyazat készítése (alsó, felső ágyazat és ágyazat feltöltés) Új sín beépítése Felújított használt sín beépítése Vágányszabályozás

9 100

1 428 742 530

0

0

0

0

0

0

23

34 500 000

0

0

0

0

0

0

37 1 000 9 560

629 000 000 20 000 000 700 000 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Fakitermelés, bozót és cserjeírtás, tereprendezés, minden nemű bontási munka Bevágás, töltésalapozás, töltésépítés, védőréteg,feltöltés, rézsűvédelem Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) bontása Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) építése Az útépítéshez kapcsolódó víztelenítési és vízépítési tételek Csőátereszek Támfal építés Hídépítés csölöpalapozása Alul- és felüljáróhoz tartozó hídépítési tételek Híd pályalemez szigetelése, földmű műszaki textília, építmények szigetelése Hidak és egyéb műtárgyak szerkezeti acél tételei Közúti jelzőtáblák Kézi és gépi festésű burkolati jelek Protál táblák teljes szerkezete Szalagkorlát építéshez tartozó valamennyi tétel (végelem, 1-2-3 soros) Hüllő átjárók Valamennyi típusú zajvédőfal és védőkerítés Fa, cserje telepítés Nagy mennyiségű erdészeti módszerrel történő nyövény telepítés, fű telepítés Zúzottkőágyazat rostálása

Kiemelés-szétszerelés Bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása Kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése Kitérőszabályozás, Váltófűtés Kiemelés-szétszerelés Bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása Kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése Kitérőszabályozás, Váltófűtés Villamos-felsővezeték bontása Villamos-felsővezeték építése Villamos-alállomás bontása és építése Bizber-be bekötött kitérők számát kell megadni a műszaki indikátorba Állomási biztosítóberendezési rendszer bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Üzemi épület bontása, felújítása, építése Vonali ETCS rendszer kiépítése, Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezéseinek telepítése nélkül

PSJ_excel_melleklet v2-0904.xls Projekt indikátorok

Kód

Megnevezés

2/7

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Egység

Rövid tartalom


Mennyiség

34 Automata térközbiztosító berend.

db

35 Peron 36 Járulékos munkák Útépítési, Vasútépítési indikátorok összesen

m2 %


Támogatási Szerződés melléklete szerinti

Tárgyidőszakban


Mennyiség

Összesen


Mennyiség


Mennyiség

Vonali automata térközbiztosító berendezés bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Automata sorompó bontása, felújítása, építése Peron bontása, építése 100

Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban.

14 000 000 4 556 314 604

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

Egyéb indikátorok Kód

Megnevezés

Egység

Rövid tartalom


Mennyiség

Eddig benyújtott PSJ szerinti (göngyölt) Le nem vonható Mennyiség ÁFÁ-val növelt összeg

Tárgyidőszakban

Összesen


Mennyiség


Mennyiség

100 Járműbeszerzés

db

Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése

18

8 460 000 000

0

0

0

0

0

0

101 Áram-visszavezető hálózat kiépítése

m

Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése bekötése

500

36 611 520

0

0

0

0

0

0

102 Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése

m

Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel

64 000

1 379 342 011

103 Kézi váltóállító berendezések építése

db

32

127 867 077

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

104 Elektromos váltóállító berendezések építése

db

5

70 000 000

0

0

0

0

0

0

105 Váltófűtés kiépítése

db

Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása Alépítményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás Alépítményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás Alépítményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése; Installálás

0 0

26

31 710 923

0

0

0

0

0

0

3

30 167 712

0

0

0

0

0

0

db

Alépítményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegéllyel, burkolattal; Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer, stb.)

22

36 285 937

db

Jelzőlámpás csomópont kiépítése közösségi közlekedés előnyben részesítésével

12 3

19 792 329 144 201 254

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

109 Áramátalakító gépházak

db

Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás

110 Kertészeti munkák 111 Járműmosó és tároló csarnok átépítése

% db

112 Kocsiszín irodaépületek, műhelyek

db

Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések telepítése Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő berendezés telepítése Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása Közbeszerzési eljárások lebonyolítása

Különböző villamosvasúti jelzőberendezések telepítése Akadálymentesített villamosmegálló építése 107 peronberendezéssel Átépülő villamosmegálló 108 Közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont 106

113

Technológiai berendezések telepítése (Járműtender győztese által szállítottak)

db

db

114 Áramátalakító gépház korszerűsítése

db

115 Közbeszerzési tanácsadó A projekt főtevékenységeként elszámolható 116 szolgáltatás 117 Könyvvizsgáló 118 Projektmenedzsment 119 Közbeszerzési eljárások közzététele 120 Tartalék

% % % % % %

Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása Projektmenedzsment bér- és működési költségei Eljárások díja

2

660 000 000

100 1

11 812 839 350 000 000

0 0,00% 0

0 0 0

0 0,00% 0

0 0 0

0 0,00% 0

0 0 0

2

400 000 000

0

0

0

0

0

0

4

216 689 960

0

0

0

0

0

0

1

170 888 133

100

12 000 000

0 0,00%

0 0

0 0,00%

0 0

0 0,00%

0 0

100

9 600 000

100 100 100 100

7 200 000 65 000 000 1 200 000 513 893 686 12 754 263 381

43,75% 0,00% 18,25% 0,00% 0,00%

4 200 000 0 11 859 736 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0 0

43,75% 0,00% 18,25% 0,00% 0,00%

4 200 000 0 11 859 736 0 0

0,13%

22 059 736

0,00%

0

0,13%

22 059 736

17 568 577 985

PSJ_excel_melleklet v2-0904.xls (VSZszáma)_kódtábla

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

3/7

VSZ száma: Szerződött

Tételszám

Megnevezés ME

Mennyiség

Egységár (nettó Ft)

Indikátor

Összesen (nettó) Ft

Besorolás

Mennyiség

Számlázott teljesítés

Mennyiség

Összeg (nettó Ft)

Le nem vonható áfa (Ft)

Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg (Ft)

PSJ_excel_melleklet v2-0904.xls Bizonylatok

PSJ ssz

Szerződésszám

3

Vállalkozó megnevezése

DMJV PH / DKV Zrt.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Bizonylatszám

COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező 2009/0010 Kft.

5 63965/2009

Debreceni Shopping Center Kft.

DMJV PH / DKV Zrt.

043/2009

2/BÉRÖSSZESÍTŐ

Bizonylat szövege Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31

1/BÉRÖSSZESÍTŐ

5 64241/2009

5

Megrendelés szövege

4/7

Le nem vonható ÁFAval növelt összeg (Ft)

fizetési Elszámol Le nem Elszámolás Teljesítés kérelem ható vonható Áfa Jóváhagyás Jóváhagyás ssz. Nettó (Ft) (Ft)

Indikátor besorolás

Indikátormennyiség

1.

7 453 560

0

7 453 560

118

11,47%

A Brüsszeli Támogatási Kérelemhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység Üzletviteli tanácsadás (KÖZOP IH-val közös)

2.

3 500 000

700 000

4 200 000

116

43,75%

21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyságú ingatlan megvásárlása

2-es villamos projekthez kapcs. területvásárlás

2.

5 000 000

1 000 000

6 000 000

4

100,00%

Projekt menedzsment költség 2008.08.01-2008.12.31; 2009.01.01-2009.02.28

2.

4 406 176

0

4 406 176

118

22 059 736 11 859 736

6,78%

PSJ_excel_melleklet v2-0904.xls Szerződések Szerződésszám

8 460 000 000

közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás

2008-12-30

8 460 000 000

2009-03-24

nem

2009-04-14

2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete

200 000 000


2008-08-14

200 000 000

2008-09-29

nem

2008-10-24

-

2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete

200 000 000


2008-11-27

150 000 000

2009-01-19

nem

2009-03-02

2009-03-23

7 956 972 000


2009-03-31

7 956 972 000

egyszerű meghívásos eljárás

2008-09-24

10 000 000

3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése

63201/2009

4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység

63200/2009

5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 000 000

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés

-

63202/2009

6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok

6 000 000


2008.11.07

64241/2009

7. A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)

8 000 000


10 000 000

A közbeszerzési eljárás keretösszege (Ft)

5/7

Közbeszerzési eljárás Ajánlati (részvételi, típusa ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)

1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások

64778/2009

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 Projekt tevékenység / alprojekt nettó keretösszege t.szerződés szerint (Ft)

Projekt tevékenység / alprojekt

-

6 000 000

3 500 000

Ajánlattételi Indult jogorvoslati Jogorvoslati eljárás határidő (tervezett) eljárás? (igen/ nem, esetén született dátuma (éééé.hh.nn) igen esetén az elmarasztaló eljárás kezdő és döntés? (igen/ nem) végdátuma)

Szerződéskötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn)

Szerződéskötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn)

Szerződés nettó + ÁFA összege (Ft)

A szerződ és forrásai (EU/haz ai/saját/ stb, %ban)

76,26/ 13,46/ 10,28

-

76,26/ 13,46/ 10,28

76,26/ 69 979 000 13,46/ +13 995 800 10,28

76,26/ 13,46/ 10,28

2009-06-30

2008-10-13

nem

2008-10-29

2008-11-07

76,26/ 9 999 625 13,46/ +1 999 925 10,28

-

nem

2008-07-16

2008-07-16

76,26/ 2 000 000 13,46/ +400 000 10,28

2008.11.21

nem

2008-12-05

2008-12-05

76,26/ 5 800 000 13,46/ +1 160 000 10,28

nem

2009-01-30

2008-12-15

76,26/ 3 500 000 13,46/ +700 000 10,28

PSJ_excel_melleklet v2-0904.xls szerz.mod, kieg.közbeszerzés Szerződés 1. Projekt tevékenység / 2. szám alprojekt Szerződésmódosítá s / Kiegészítő közbeszerzés tartalma

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 3. Módosítás esetén 4. Ha nőtt, indult-e az eredeti szerződés közbeszerzési. összege nőtt? (igen/ eljárás? (igen/ nem, nem, ha igen, ha igen, a mennyivel (ezer Ftközbeszerzési ban) és annak eljárás típusa) forrása)

6/7 5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)

6. A szerződés7. Az eredeti módosítás / szerződés módosult kiegészítő adatairól rövid közbeszerzés összegzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)

PSJ_excel_melleklet v2-0904.xls pü-i ütemterv

Pénzügyi ütem

Pénzügyi ütem

Összköltség Pénzügyi ütem

0

Feb 7 453 560

Jan 28 283 112

Feb 1 327 399 648

Már 1 027 692 238

Ápr

Feb 3 611 112

Már 25 805 556

Ápr

Jan


0

0

Jan

0

Jan

Feb

7/7

Összesen

0


2008. év Dec

Nov

Összköltség

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Már 0

Már

Ápr 14 606 176

Ápr

Máj 0

Jún 4 118 220

0

Máj 1 303 399 648

Jún 1 024 992 238

0

Máj 3 611 112

Jún 3 369 982 416

Máj

Jún

2009. év Júl 0

Aug 0

Szep 5 180 696

2010. év Júl Aug 1 805 556 1 805 556

Szep 2 112 706 523

0

Nov 39 135 116

Dec 1 728 706 932

Összesen 1 799 200 700

Okt 1 089 519 841

Nov 1 450 285 715

Dec 2 998 477 014

Összesen 12 366 367 089

Okt

2011. év Júl

Aug

Szep

Okt

Nov

Dec

Összesen 3 403 010 196

2012. év Júl

Aug

Szep

Okt

Nov

Dec

Összesen


0

Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

2013. év Júl

Aug

Szep

Okt

Nov

Dec

Összesen


0

Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

2014. év Júl

Aug

Szep

Okt

Nov

Dec

Összesen

Összköltség Pénzügyi ütem Összköltség

0

Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

2015. év Júl

Aug

Szep

Okt

Nov

Dec

Összesen 0 Összesen 17 568 577 985

Előkészítési indikátorok

Recommend Documents