Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte
Openbare 18 december 2007 Programma /besluitenlijst Programmanummer Collegevergadering Bestuur & Middelen / 9610no 47
BW-nummer
BW-00970
Portefeuillehouder
B. Jeene
Aanwezig: Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. Th. de Graaf Voorzitter Dit voorstel geeft invulling aan de taakstellingen en bezuinigingen bij de G550, Geert van Raak, 63352 P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, Wethouders Directie Grondgebied, onderdeel sector Openbare Ruimte voor 2010 en Datum ambtelijk voorstel P. Lucassen, J. van der Meer volgende jaren. In 2010 betreft het een totaal bedrag van ca. 20 mei 2010 P.een Eringa Gemeentesecretaris € 1.003.000. Dit loopt op tot bedrag van ca. € 1.290.000 in 2014. Registratienummer A. Kuil Communicatie 10.0007965 M. Sofovic Verslag Daarnaast staan er in de begroting nog een aantal structurele op te lossen stelposten voor een bedrag van ca. € 301.000. De taakstellingen, bezuinigingen en stelposten zijn in 2009 incidenteel ingevuld via het rekeningenresultaat zoals al aangekondigd bij de marap/NJN. Met dit voorstel worden alle posten nu structureel opgelost.
Aldus vastgesteld in de vergadering van:
Ter besluitvorming door het college
Paraaf
1. De invulling van de taakstellingen en bezuinigingen voor Directie Grondgebied, onderdeel sector Openbare Ruimte vaststellen 2. Een onderdeel van de benoemde invulling onder beslispunt 1, Concern B & V namelijk het inzetten van extra rijksmiddelen van € 290.000, vast te stellen. De voorzitter,BW-00970 vast te stellen.De secretaris, Leidinggevende 3. De bijbehorende begrotingswijziging B. Yap, G500 4. De formatievermindering van 3,7 fte vast te stellen. 5. De programma-effecten van dit voorstel vast te stellen als technische begrotingswijziging bij de voorjaarsnota 2010. Directeur
akkoord
Datum
B. Drummen
Programmamanager/ Programmadirecteur A. Smit
Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 1 juni 2010 Conform advies
Aanhouden Anders, nl.
Paraaf
nummer: 3.8
Datum
akkoord
1 Bestuursagenda
Gemeentesecretaris (waarnemend) Portefeuillehouder
College voorstel inzake taakstellingen en bezuinigingen versie 12.doc
Collegevoorstel
1 Probleemstelling 1.1 In te vullen taakstellingen en bezuinigingen
Bij de Directie grondgebied, onderdeel sector Openbare Ruimte staat nog een bedrag open van ca. € 1.003.000 in 2010 oplopend tot ca. € 1.290.000 in 2014 aan in te vullen taakstellingen en bezuinigingen. Daarnaast staan er in de begroting nog een aantal structurele op te lossen stelposten voor een bedrag van ca. € 301.000. Deze bedragen zijn als volgt opgebouwd: Bedragen x € 1.000
Omschrijving
Taakstellingen en bezuinigingen stand bij jaarrekening per 31 december 2009 Productiviteit 3 * 1% (SOR = ± 54% van DGG) Formatiereductie 3e trance SOR-DSB Inverdienopdracht SB besparing op overige P-kosten SORDSB Inverdienopdracht SB verdelen restant SOR-DSB Korting op loonsom indexatie Oude taakstelling DSB Evaluatie wijkbezoeken Sub-totaal Taakstellingen tijdelijk geparkeerd op stelposten Inkoop vanaf 2008 Korting op loonsom indexatie SOR-DGG Formatiereductie 3e trance Inkoop vanaf 2008 SOR-DSB (Nog in te vullen deel) Onderzoeksbudgetten O&S Onderzoeksopdracht PPN08 effect CAO 2008 SOR-DSB Sub-totaal
Totaal taakstelling en bezuinigingen
Structureel op te lossen stelposten (exclusief de stelpost waarop de taakstellingen en bezuinigingen tijdelijk zijn geparkeerd) Eindtotaal
Bedrag 2010
Bedrag 2011
Bedrag 2012
199 121
354 121
485 121
28 59 169 151 75 802
28 59 169 151 75 957
28 59 169 151 75 1.088
88 29 12 31 12 30 202
88 29 12 31 12 30 202
88 29 12 31 12 30 202
1.003
1.159
1.290
301
301
301
1.304
1.460
1.591
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
In het verleden zijn een aantal taakstellingen/bezuinigingen tijdelijk ingevuld door deze begrotingstechnisch als negatieve stelpost binnen het programma Openbare Ruimte te verwerken. Nu zijn deze posten ook ingevuld met structurele voorstellen. De posten onder ‘Structureel op te lossen stelposten’ betreffen boekingen die zijn veroorzaakt doordat in het verleden taakstellingen niet geheel juist verwerkt zijn, tijdelijke gestalde posten en door foutieve begrotingswijzigingen bij de invoering van Coda wegens onbekendheid met het nieuwe systeem. 1.2 Oplossingen
In 2009 zijn de taakstellingen, bezuinigingen en stelposten incidenteel ingevuld via het rekeningenresultaat zoals al aangekondigd bij de marap/NJN. Met dit voorstel worden deze posten nu structureel als volgt opgelost voor 2010 en later. Bedragen x € 1.000
Omschrijving Taakstellingen en bezuinigingen Efficiënter werken Aanbestedingsvoordelen Afstoten taken Totaal Taakstelling en bezuiniging Op te lossen stelposten Efficiënter werken Vergoedingen Rijk Totaal stelposten Eindtotaal
2010 2011 2012 Bedrag Bedrag Bedrag Fte's Fte's Fte's Loon- Inhuur Loon- Inhuur Loon- Inhuur som som som
824 149
0,7 3,0
7,5
30 1.003
11 290 301 1.302
924 205
0,7 3,0
9,5
30 3,7
3,7
7,5
1.159
0,2
11 290 301 1.460
0,2 7,7
1.055 205
0,7 3,0
11,7
3,7
11,7
30 3,7
3,7
9,5
1.290
0,2
11 290 301 1.591
0,2 9,7
0,2
3,7
0,2 11,9
De hier opgenomen FTE’s bestaan uit formele FTE’s die ook tot verlaging zullen leiden in de formatie en uit verlaging van inhuurkosten die op basis van de gemiddelde loonsommen zijn omgerekend in FTE’s. Dit zal dus niet tot verlaging leiden van formatie maar alleen tot verlaging van de inhuurkosten. De aangegeven categorieën betreft een globale verantwoording van de in de bijlage verder gespecificeerde voorstellen. Hierna wordt per categorie aangegeven waar de voorstellen uit bestaan en wat de gevolgen en risico’s zijn: Efficiënter werken Efficiënter werken kent een aantal items. Als eerste wordt er minder ingehuurd bij ziekte, vacatures, etc. Hierdoor worden afbreukrisico´s voor de vaste formatie groter. Ook kan er door meer uitbesteden van het onderhoud worden bespaard. Door efficiënter werken kunnen er ook meer productieve uren worden gerealiseerd. Tot slot zijn een aantal taken
Collegevoorstel
Vervolgvel
3
2
verdeeld over medewerkers waardoor vacatures niet meer hoeven worden ingevuld. Bij deze posten worden geen risico’s gelopen. Aanbestedingsvoordelen Dit zijn voordelen die zijn opgetreden of verwacht worden bij aanbestedingen. Dit heeft verder geen gevolgen. Normaal zouden dit te melden meevallers zijn maar deze zijn in 2008 al ingeboekt als taakstelling en mogen daarom nu hiervoor worden aangewend. Afstoten taken Dit betreft de kosten voor geven van bromfietscursussen. Deze worden voortaan geregeld vanuit het rijk en hier zijn geen kosten meer voor de gemeente aan verbonden. Hier zijn geen risico’s aan verbonden. Vergoedingen rijk Naast de fiscalisering parkeren (parkeerboetes) handhaven de toezichthouders ook op andere overtredingen in de openbare ruimte. Hiervoor worden de z.g. Mulder- en TOBIAS-bonnen uitgeschreven. In het verleden werd hiervoor geen vergoeding toegekend aan de gemeentes. Sinds twee jaar is dit overeenkomstig de circulaire van het Justitieel Incassobureau wel het geval. Vanaf 2010 is deze vergoeding verhoogd en zal naar verwachting structureel € 290.000 opleveren. Deze verwachting is gebaseerd op het constante aantal boetes in afgelopen jaren. Deze vergoedingen worden in dit voorstel gebruikt om de negatieve stelposten in de begroting op te lossen. Een koppeling met de huidige a-structurele tekorten binnen de parkeerbegroting is niet gelegd. Achtergrond hiervan de structurele aard van de aanvullende baten versus de astructurele aard van de tekorten bij parkeren en dat deze boetes wel raakvlakken hebben met parkeren, maar primair verbonden zijn met de openbare ruimte.
Juridische aspecten
Er zijn geen juridische aspecten. 3
Doelstelling
Het structureel invullen van taakstellingen en bezuinigingen en het oplossen van de stelposten in de begroting. 4
Argumenten
De taakstellingen en bezuinigingen komen voort uit college- en raadsbesluiten en worden nu structureel ingevuld. Daarnaast is het voor een goede beheersing van de begroting noodzakelijk dat er geen structureel op te lossen stelposten meer zijn. 5
Financiën
Betreft de invulling van reeds in de begroting opgenomen taakstellingen en bezuinigingen. Deze posten zijn nu nog tijdelijk als negatieve stelpost geparkeerd binnen het programma Openbare Ruimte en zijn ingevuld met gevolgen voor alle drie de programma’s van de sector Openbare Ruimte. Dus naast het programma Openbare Ruimte ook de programma’s Mobiliteit en Groen & Recreatie. Verder wordt de begroting opgeschoond t.a.v. een aantal nog op te lossen stelposten. De verwerking van de effecten op de programma’s in de begroting worden middels de technische begrotingswijziging van de voorjaarsnota 2010 vastgesteld en verwerkt. Het effect van deze wijziging is budgettair neutraal en leidt in totaal tot een verhoging van zowel de lasten als de baten met € 373.000,- als gevolg van efficiënter werken en de raming van de vergoeding van het rijk. 6
Communicatie
Er zijn geen communicatieaspecten
Collegevoorstel
Vervolgvel
4
7
Uitvoering en evaluatie
N.v.t. 8
Risico
Er zijn geen risico’s
