Dr.Ko~~iiC polgármester aláírása

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501

Ügyiratszám: 69.88712011. XII. Ügyintéző: Patóné

ELŐTERJESZTÉS -a

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési konC~ára

Dr.Ko~~iiC

polgármester aláírása

V:u1·0

Kósa T~meJ adott területért felelős alpolgármester aláírása .

"

I

Dr. Kása Brigitta az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős főosztályvezető aláírás

/lIc~-cl

Patóné Nagy Magdolna az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető aláírása Az előterjesztés törvényesség i ellenőrzését végző sze~~~k aláírása:

~~

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

fD:.l.. r 'Ie" J4,1t~ Farigóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

•

bizottságok: Valamennyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 292/2009.(XILl9.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről tartalmazza. A hivatkozott törvényelőhja, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testületi tagok általános választásának évében legkésőbb december IS-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett. A koncepció elkészítésének alapját a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslata jelenti.

I. A koncepciót megalapozó gazdasági környezet

A kormányzat 2012. évi gazdaságpolitikája

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Mindeközben és mindennek érdekében jelentős változások előtt áll a közigazgatás és állnak az önkormányzatok. A 2012 költségvetés 1,5 százalékos GDP növekedésre épül, 2,5 százalékos államháztartási hiánycél mellett. A tervezet szerint 300 milliárd forintos tartalékot képez a kormány. Ebből 150 milliárd forint kerül az Országvédelmi Alapba, amelyet a 25 százalékos áfakulcs 27 százalékra való emelésével céloznak előteremteni. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében már 2010. II. félévében történtek intézkedések. Az intézkedések középpontjában az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel összhangban a gazdaság növekedése és a vállalkozási tevékenység serkentése, a versenyképesség növelése áll, különös tekintettel a magyar kis- és középvállalkozásokra. A Kormány gazdaságpolitikájának célja "elrugaszkodás az euroválság-zónától", mely teljesüléséhez a jövő évi költségvetésnek öt célt kell teljesítenie: az arányos adórendszer kiteljesítése, az adócsalási kiskapuk bezárása, illetve munkalehetőség biztosítása, a nyugdíj kassza megerősítése, illetve az egészségügy helyzetének rendezése érdekében a szükséges lépések megtétele. A Kormány által 2011. márciusában meghirdetett Széll Kálmán terv legfőbb célja az államadósság csökkentése, a foglalkoztatás növelése és a gazdasági növekedés beindítása a költségvetési egyensúly helyreállítása mellett. A Széll Kálmán terv céljait hat kritikus területen kívánja megvalósítani: munkaerőpiac, nyugdíjrendszer, közösségi közlekedés, felsőoktatás, gyógyszerár-támogatási rendszer, valamint az önkormányzatokat és vállalatokat terhelő adminisztrációs költségek. A 2012.évi költségvetési törvény tervezet takarékossági intézkedései: • A közszférában nem emelkednek az illetmények • A központi költségvetési szerveknél tovább szigorodnak a pénzköltési szabályok l

• Az aktív korú, munkaképes munkanélküliek munkavállalásra való ösztönzése, ehhez kapcsolódóan a szociális ellátási rendszer átalakítása • Ártámogatások csökkenése (gyógyszer-, gáz- és távhő támogatás) • Közösségi közlekedési társaságok működésének hatékonyabbá tétele • A nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása • Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, illetve a központi államigazgatási szerveknél jelentős létszámleépítés várható.

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források - az állami hozzájárulások, támogatások, valamint a helyben maradó személyi jövedelemadó - együttesen határozzák meg. Jelen ismereteink szerint a helyi önkormányzatok - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is - 2012-ben 3202,6 Mrd Ft bevételből gazdálkodhatnak. Ebből a központi költségvetés által a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetben biztosított forrás a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a. A 2012. évi törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás alapvető elemeinek változatlansága mellett a megyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében tartalmaz változást. A megyei önkormányzatok intézményei 2012. január l-jétől állami fenntartásba kerülnek. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetből biztosított források ágazati megoszlása főként a megyei feladatok miatti előirányzat átcsoportosítások következtében módosult, az egyéb belső átcsoportosítások mértéke nem jelentős. Az előző évek tapasztalatai szerint számos önkormányzat nem tett eleget a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó törvényi kötelezettségének. A költségvetési törvényjavaslat immár a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó - eddig felhasználási kötöttség nélküli (3. melléklet) normatívákat jövőre a kötött támogatások (8. melléklet) közé sorolja. A javaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve így e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. A költségvetési törvényjavaslat önkormányzatokat érintő szabályozása • Nem változik a vagyonértékesítés azon értékhatára, mely fálött pályáztatni, versenyeztetni kell, ez továbbra is 25 millió Ft, ugyanakkor a törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak ennél kisebb érték megállapítására is. • A kisösszegű követelés értékhatára továbbra is 100.000 Ft. • Változatlan az is, hogy a felsőoktatási intézmény gyakorló iskolájának az oktatási normatívák meghatározott köréből kétszeres jár. • Illeték esetében a költségek mértéke 8,5 %, ez változatlan, ugyanakkor a korábbi megosztást, mely szerint a megyei jogú városokat megillető illetéken a költségek levonása után 50-50 százalékban osztozik az önkormányzat és az állam, módosítja úgy, hogy ez az arány az önkormányzatot érintően 47%.

2

• A gépjárműadó 100 %-ban önkormányzati bevétel, a költségvetési törvényben jelenleg ez változatlanul szerepel. • A termőföld bérbeadása, környezetvédelmi bírság települést megillető aránya (100 %, illetve 30 %) • 2011-ben nőtt az egyházak normatíván túli plusz támogatása (közoktatás esetén 190.000 Ft-ról 230.000 Ft-ra, szociális ellátás terén 73,1 %-al nőtt 82,6 %-ra). 2012 ben a közoktatási támogatás változatlan, ugyanakkor a szociális feladatok után a normatíva 94,5 %-ajár az egyházaknak, ami a 82,6 %-hoz képest jelentős növekedés. • Ajárulékfizetés felső határa 1 naptári napra jutó 21.000 Ft volt, ez 21.700 Ft-ra nő. • A nyugdíj emelés esetében 4,2 %-os fogyasztói ámövekedést kell figyelembe venni. • Az ápolási díj havi összege 29.500 Ft volt 2011-ben, ez továbbra is változatlan. • A köztisztviselők illetményalapja változatlanul 38.650 Ft. • A Kjt. bértábla fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok. • Az illetménypótlék számítási alapja változatlanul 20.000 Ft. • Továbbra is előírja a törvénytervezet a Kjt. 77. §-a alapján egyéb juttatásként a keresetbe tartozó juttatások bázis előirányzatának 2 %-os tervezési kötelezettségét (ezt évek óta nem tudják az önkormányzatok előteremteni). • A közoktatási törvény szerinti kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hó, nem változott. • Nem változott az egyéni gyógyszerkeret (12.000 Ft/hó) és az eseti keret összege sem (6.000 Ft). Alapvetően a 2012. évi költségvetés tervezete szerkezetében csak annyi változást tartalmaz, hogya megyei önkormányzati támogatások a mellékletekből kikerültek, továbbá a 2011. évi eXXVH!. tv 84.§-a értelmében megszűnő önkormányzati tűzoltóságok támogatását is kivették, mivel ez fejezeti előirányzat lett (az önkormányzati hivatásos tűzoltóságok állami tűzoltósággá válnak 2012. január l-el).

A törvény tervezet 3. melléklete szerinti támogatások

Közoktatás A közoktatási normatíva 4 havi összegét rögzíti a törvénytervezet, ugyanakkor 2012. évet illetően 8 hónapra a 2011. évi költségvetési törvény előírásai vonatkoznak. Ugyanez az eljárási mód vonatkozott 2011. évre is, ahol is az első 8 hónapot a 2010-es költségvetés szerint kellett számolni, így ott, ahol2010-hez viszonyítva 2011-ben változás, az ezt az évet csak töredékében érintette ugyanakkor a 2012-es évet teljes mértékben érinteni fogja, emiatt lehet támogatás csökkenés. Nem történt változás a közoktatási normatíva számításában sem, azaz sem a tanítási együtthatók, sem az intézménytípusi együttható k, sem a csoport/osztály átlaglétszám nem változott. • Az alapnormatíva 2.350.000 Ft/év/teljesítménymutató, mely azonos az előző évi összeggel. • Itt maradt a 2010. évben még központosított támogatásként tervezett (5. melléklet 588 millió Ft) középszintű érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása 6.000 Ft/fő/év 3

összeggel, ami - ezt már évek óta jelzik az önkormányzatok - nem fedezi a rendeletben meghatározott érettségihez, és szakmai vizsgához kapcsolódó kiadásoknak csak a töredékét. • A szakmai informatikai fejlesztés kikerült a 3. mellékletből és átkerült a 8. mellékletbe. Az ez évi rendelkezésekkel ellentétben az 1.750 Ftlfő lehívható összeg fele használható hardver fejlesztésre, a másik felét iskolai adminisztrációs szoftver bevezetésére vagy alkalmazására kell fordítani. Az óvodai, iskolai és kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívája 68.000 Ftlfó, ugyanakkor ez átkerült a 8. mellékletbe kötött felhasználású normatívaként, azzal az indoklással, hogy az önkormányzatok nem erre a célra használták a támogatást. A tanulók ingyenes tankönyvelIátásának normatívája 12.000 Ftlév összeg, de ez a jogcím is átkerült a 8. mellékletbe, kötött felhasználású normatívaként annak érdekében, hogy a felhasználás valóban erre a célra történjen. A kollégiumi lakhatási feltételek biztosítására 2011. évben 8 hónapra még járt a 165.000 Ftlfő/év összegű kiegészítő támogatás, ez már ez évre 4 hónapra nem járt, mivel beépült az alapnormatívába. Ez a változás 2012. évet tekintve minimális támogatás csökkenéstjelent. Szociális ellátás, gyermekjóléti ellátás

• Pénzbeli szociális juttatások fajlagos összege alsó határa 4.000 Ft-ról csökkent 1.500 Ft-ra, míg a felső határa 20.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra növekedett. Az összeg felosztásának módja változott, a korábbi 5 szempont helyett, csak 2 szempont szerint kerül felosztásra. • A nappali szociális, a gyermekvédelmi bentlakásos és az átmeneti elhelyezés normatívái nem változtak. Ugyanakkor a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátásánál külön szedte a rehabilitációs célú lakóotthonok támogatását, melynek támogatását 615.650 Ftlfőben állapította meg, az ápoló-gondozó otthoni elhelyezés esetében a támogatás összege 710.650 Ft/fő (mely nem változott az előző évhez képest), a látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos lakóotthonainak támogatása pedig 808.450 Ft/fő-re változott. • Megszűnt az utcai szociális munka támogatása (már nem kötelező feladat). • Gyermekek napközbeni ellátásának normatívája változatlan, az étkezés itt is kikerült a 3. mellékletből és átkerült a 8. mellékletbe az ez évi összeggel azonosan. Egyéb támogatások

• Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális feladat normatívája 2.769 Ftlfőről 4.074 Ftlfőre növekedett, ez jelentős növekedés. A minimális támogatás 3.800.000 Ft/település összegre változik. • Okmányiroda és gyámügyi igazgatás, körjegyzőség működése, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok, építésügyi igazgatási feladatok, települési folyékony hulladék ártalmatlanítás, üdülőhelyi feladatok támogatása változatlan.

4

Személyi jövedelemadó megoszlása (a törvénytervezet 4. mellékIete ) A melléklet már nem rögzíti az Szja 40%-át, mint az önkormányzatokat megillető mértéket.

Az iparuzési adóerő-képesség számításánál lényeges változást nem építettek be. A település

nagyságok szerinti értékhatár a megyei jogú városoknál 45.520 Ft-ról csökkent 45.000 Ft-ra,

de minden település kategóriánál csökkenés történt.

A térségi feladatokat ellátó települési önkormányzatokat megillető kiegészítés számítása csak

annyiban változott, hogy itt is kimaradt a számításnál az ez évi költségvetés 3. melléklet 17.

jogcíme, azaz a gyermekétkeztetés.

Központosított előirányzatok (a törvénytervezet 5. melléklete) Csökkentek az alábbi jogcímek: • kiegészítő támogatás, nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 903 millió Ft/évről 900 millió Ft-ra csökkent • könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 710 millió Ft-ról csökkent 520 millió Ft-ra. • esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 3.750 millió Ft-ról csökkent 3.584 millió Ft-ra. • integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása csökkent 3.420 millió Ft-ról 3.253 millió Ft-ra. • egyes sajátos közoktatási feladatok 800 millió Ft-ról csökkent 770 millió Ft-ra. Növekedtek az alább i jogcímek: • helyi szervezési intézkedések támogatása 5.400 millió Ft-ról 6.800 millió Ft-ra • Uniós pályázatok támogatása 10.600 millió Ft-ról 12.650 millió Ft-ra • Arany János Program 1.200 millió Ft-ról 2.700 millió Ft-ra, de itt a folyósítás ideje változik a 201 L évi összeg 4 hónapra, míg a 2012. évi 12 hónapra jár. új jogcímként kerül be: • Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 293 millió Ft-al, • közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésekre igényelhető támogatás (maximum 10 millió Ft), • 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1.250 millió Ft. Kimaradt jogcímek: • a helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása 1.462,8 millió Ft • beltefÜleti, belvízelvezetési célú támogatás 2.700 millió Ft. A támogatások között továbbra is szerepel a gyermekszegénység elleni program változatlan összegben. Előadó

-

művészeti

előirányzata,

támogatás (a törvényjavaslat 7.melléklete)

A fenntartói ösztönző részhozzájárulás 4.561,2 millió Ft-ról csökkent 4.001,2 millió Ft-ra, amiatt is, mert a megyei fenntartású színházak kikefÜltek a támogatási körből, ugyanakkor megjelenik új támogatás 3 esetben. A művészeti ösztönző 5.574,7 millió Ft-ról 4.987.2 millió Ft-ra csökkent, úgy, hogy közben a súlyozási arányok nem változtak, ugyanakkor itt is kikefÜltek a megyei fenntartású színházak a támogatásból. 5

Kötött felhasználású támogatások (törvényjavaslat 8. melléklete)

• A pedagógiai szakszolgálat fajlagos normatívája változatlan, de a felhasználható összeg 4.868 millió Ft-ról csökkent 4.300,8 millió Ft-ra, feltehetőleg a megyei intézmények miatt. • Pedagógus szakvizsga továbbképzés fajlagos összege 10.500 Ftlfő/évről 6.300 Ft/fő/évre csökkent, így az előirányzat 1.416,1 millió Ft-ról 781 millió Ft-ra változott. • Egyes pedagógus pótlékok esetében a fajlagos összegek nem változtak, azonban a felhasználható előirányzat mind az osztályfőnöki, mind a gyógypedagógiai pótlék esetében csökkent. • Ide került át szociális juttatások, egyéb szolgáltatások jogcímmel a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés, aminek a fajlagos összege változatlan, ugyanakkor a korábbi évektől eltérően nem szabadon felhasználható előirányzatként került meghatározásra. • Ugyanúgy ide került át a tanulók ingyenes tankönyv ellátása változatlan fajlagos összeggel, de itt is meghatározásra került a felhasználhatóság. (Az előirányzat meghatározása indokolt éppen a kötött felhasználás miatt) • Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése tartalmában nem változott, de a folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás megnevezés került be a korábbi bérpótló juttatás (még korábbi RA T) helyett. A felhasználható előirányzat 88.541,5 millió Ft-ról 138.691,4 millió Ft-ra nőtt. • Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása változott 9.400 Ftlfőről 1640 Ftlfőre, és a felhasználható előirányzat is jelentősen csökkent 363,3 millió Ft-ról 44,8 millió Ft-ra. A törvénytervezet szövege értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy csak azok a képzések támogathatók, amelyeket 2011. évben vagy azt megelőzően kezdtek meg, a továbbképzés 2012. évtől nem támogatott. • Többcélú kistérségek támogatása A teljes előirányzat 31.048,8 millió Ft-ról növekedett 31.805 millió Ft-ra. Ezen belül 160 Ftlfőről 159 Ft/főre csökkent az általános támogatás, ugyanakkor a maximális összeg 32.300.000 Ft-ról 23.400.000 Ft-ra csökkent társulásonként. Csökkent a bejáró gyerekek utáni támogatás 100.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra, illetve 90.000 Ft-ról 78.000 Ft-ra. Az autóbusszal utaztatott gyerekek támogatása 80.000 Ft-ról 70.000 Ft-ra csökkent, és csökkent a tagintézményi támogatás is 90.000 Ft ról 70.000 Ft-ra, illetve kistérségek esetében 21.000 Ft-ról 16.710 Ft-ra. A közoktatási szakszolgálati feladatoknál a nevelési tanácsadás fajlagos összege 14.000 Ft-ról 11.000 Ft-ra csökkent.

A belső ellenőrzési feladatok támogatása 79.000 Ft helyett 63.200 Ft.

6

(A mellékletből értelemszerűen kimarad a tűzoltóságok támogatása, mivel az 2012. január I

étől nem önkormányzati feladat.)

A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások igénybevételi és elszámolási szabályai

alapvető en nem módosulnak. A 2013. évtől a kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási

rendszer kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintő en csak a 2012.

költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013.

költségvetési évet érintő nyolc hónapra a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve, a

fenti kormányzati célkitűzéssel összhangban - azt nem rögzíti.

A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál (3. melléklet 15-16. jogcím) a fajlagos

összegek változatlanok, az igénybevételi és elszámolási feltételek kiegészültek a Közokt. tv.

27. § (4) bekezdése szerint szervezett előrehozott szakképzés keretében tanulókra vonatkozó szabályokkal. A 2012. évi törvényjavaslatban a CÍmzett- és céltámogatások megegyező összeggel tervezték.

előirányzatát

az

előző

évivel

A fejlesztési célú központosított támogatások előirányzat változással nem járó módosulása, hogy az 5. melléklet "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" jogcímen belül új támogatási cél jelenik meg: A szociális célokra tervezett kiadások előirányzatai az alábbi területeken változnak: • a döntően uniós forrásból működő Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP, 125 helyett 153 milliárd), • az önkormányzatok szociális feladatainak finanszírozása (89 helyett 139 milliárd), • az egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (6 helyett 13 milliárd). • a lakossági energiafogyasztás támogatását (30 milliárd helyett 0,3 milliárd), • a Nemzeti Civil Alapprogramot (NCA. 3,6 helyett 1,4 milliárd), illetve • a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások 1 finanszírozását (7,3 helyett 4,4 milliárd) érinti. A fenti említett nagyobb elvonások közül a legnagyobb tétel, az energiafogyasztás támogatásának megszüntetése. Pontosabban a támogatás nem szűnik meg teljesen, hanem beépül a lényegesen célzottabb és minden szegény számára elérhető lakásfenntartási támogatásba: A lakásfenntartási támogatás átalakítása A gáz- és távhőtámogatás 2011. szeptember Ol. napjával megszűnt, illetve beépült a lakás fenntartási támogatásba. Az energiafogyasztás támogatásának megszüntetése a költségvetési kényszeren túli, szociális és környezetvédelmi érvekkel is alátámasztható lépés. Ez a 30 milliárd forintos tétel a gáz- és távhő támogatást tartalmazza, amelyet már bevezetésekor is vitattak a szakemberek: egyrészt mivel nem jól, a felső középosztályt is támogatja, az kap többet, aki többet fogyaszt, és a jellemzően nem gázzal ffitő szegények nem fémek hozzá, másrészt mivel nem ösztönöz az energiatakarékosságra. Az új rendszerben a támogatást nem az egy főre, hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján kell számítani, és a jogosultsági határ az öregségi nyugdíjminimum 150 % 7

helyett 250 %-ára emelkedett. jelenleg 71 250 forint. Ez a határ lényegesen magasabb, mint más, jövedelmi rászorultságon osztott segélyek esetében (a rendszeres szociális segély jövedelemhatára határa például 25 650 forint 1 fogyasztási egységre vetítve), azonban a támogatásban részesülők számát korlátozza, hogy az igénylésnek vagyoni feltételei is vannak, ami várható an szűkíti a magasabb jövedelemhatár miatt jogosultak körét. A tervek szerint az önkormányzatok szociális feladatainak finanszírozására szánt keret közel másfélszeresére nő. Ezt a kerete t az önkormányzatok a következőkre használhatják fel: • a nem munkaképes, de aktív koru és más ellátásra nem jogosult emberek rendszeres szociális segélyére, • az időskorúak járadékára, • adósságcsökkentési támogatásra, • lakásfenntartási támogatásra, • előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek megtérítésére, • ápolási díjra, • foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, • óvodáztatási támogatásra, • közgyógyellátásra, • átmeneti segélyre, • rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, • köztemetésre. A szociális normatívák összege e két jogcímnél összesen 48 940,0 M Ft-tal nő az alábbiak szerint: • Az ellátotti létszámbővülés miatt 79 240 M Ft növekedés történik, ebből akibővült közfoglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati önerő többlettámogatása 500,0 M Ft, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának a szabályozás változásából adódó várható létszárnnövekménye (az álláskeresési járadékból és segélyből kiesők is itt jelennek meg igénylőként) miatti többlettámogatás 41 130,0 M Ft-ot tesz ki. A 2011. évi adatok alapján nőtt a rendszeres szociális segélyben, egyéb ellátásban részesülők száma, emiatt az éves szintű előirányzathoz viszonyítva 7770,0 M Ft többletigény jelentkezik. Ennek a létszárnnövekménynek többlettámogatásánál a rendszeres szociális segélyt érintő szabályozások változásai miatt (összege maximált, jogosultsági feltételei szigorodnak) a 2012. évi költségvetésben mérsékeltebb növekedéssel (3340,0 M Ft) számoltak. Az előirányzatok további növekedését a fentebb már említett lakásfenntartási támogatás 26 500,0 M Ft-os bővülése okozza. • A helyi önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításához kapcsolódó előirányzat csökkenés 30 300,0 M Ft. Ebből a segélyek korlátozása következtében csökkenő rendszeres szociális segélyek miatti támogatásmérséklés 1900,0 M Ft-ot, az egyes önkormányzati méltányossági segélyek megszüntetéséből (lakásfenntartási támogatás), támogatásának mérsékléséből (ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) adódó kiadáscsökkenés 10 000,0 M Ft-ot tesz ki. A jelenlegi szabályozás szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege azonos az öregségi nyugdíjminimum összegével (28 500 Ftlfőlhó) , a tervezett jogszabály módosítással ennek összegét az öregségi nyugdíjminimum 80%-ára mérséklik, melynek hatásaként 18 400,0 M Ft támogatáscsökkenést terveznek.

8

Egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások (ápolási díj, nevelőszülői díj) költségvetési törvénytervezetben meghatározott összegei a javaslat szerint 2012-ben nem emelkednek.

Saját folyó és átengedett bevételek Az önkormányzati források tervezésénél a saját bevételek részeként az intézményi bevételek 4,2%-os emelkedésével számol a tervezet, ami az önkormányzatok díjmegállapításánál a bekövetkezett áremelkedéseknek megfelelő díjemeléssel biztosítható. A kamatbevételek tervezésekor figyelembe vették az önkormányzati szabad források csökkenését, a bázishoz képest 35%-os bevételcsökkenéssel számol a tervezet. Az általános forgalmi adóból származó bevételeknél tervezett emelkedés az adókulcs tervezett változása ellenére mérsékelt kockázatot jelent. Jelen előterjesztés elkészítésének idején az adótörvény módosítása még nem történt meg. Az illetékbevételek alakulására a változó illetékfizetési kötelezettség mellett jelentős hatást gyakorol, hogya megyei önkormányzatok az illetékbevételből 2012-től nem részesülnek, mert feladataik egy részét az állam veszi át, ezért 22 000,0 M Ft a IX. fejezet 10. címén került tervezésre. Ezen a címen szereplő előirányzat a feladat ellátásának átszervezésekor más fejezetbe (fejezetekbe) kerül átcsoportosításra. Az illetéktörvényben a gépjárműveket terhelő visszterhes vagyonszerzési illeték mértékének módosítása a tervek szerint 6500,0 M Ft többletbevételt eredményez a központi költségvetésben, amelyből az önkormányzatok a törvénytervezetben még nem meghatározott arányban részesülnek. A 2012-től az illeték mértékét a jelenlegi hengerűrtartalom helyett a hajtómotorjának teljesítménye alapján kell meghatározni.

jármű

korának és

A helyi adókból származó önkormányzati bevételek tervezett előirányzata a 201 O. évi tényadatot és a 2011. évi várható adatot is meghaladja. A helyi adó törvény tervezet végleges elfogadott szövege a koncepció készítésekor még nem ismert előttünk, ezért a koncepció a benyújtott törvénytervezetből építkezik. Várható an új adónemek bevezetésére lesz lehetőség, melyek növelik az önkormányzatok mozgásterét. • Közösségi közlekedési adó Iparűzési adó mintáját követné, de az állami adóhatóság szedné be. Mértéke Budapesten l %,vidéken 0,5 % lenne. A bevétel 90 %-át a városok és megyei jogú városok közösségi közlekedési feladataira visszakapnák. Ez az adó a vállalkozások teherviselő képességére hat, mintha az iparűzési adó megemelkedne, csak nem helyi bevételt képez. • Ingatlanadó (építmény és telekadó) Forgalmi érték 3-%-a lenne a max. mértéke, melyet a NAV által közölt átlagszorzóval kellene kiszámítani. • Települési adó(max. lOOOO.-Ftlév) A települések helyi rendeletükkel vezethetnek be ilyen adót, de a települési adó összegét a vállalkozók levonhatnák az iparűzési adój ukból.

9

Ha a környezetvédelmi bírságot a települési önkormányzat jegyzője vetette ki, a bevétel

változatlanul teljes összegben az önkormányzatot illeti meg. Az előterjesztés készítésekor

nem ismert a szakhatóságok által kiszabott bírságokból, illetve szabálysértési bírságból,

valamint a közigazgatási bírságból való részesedés aránya.

Az egyéb átengedett adók (gépjárműadó, termőfóld bérbeadásából származó személyi

jövedelemadó) előirányzatait az előző évivel azonos összegben tervezték meg.

Az önkormányzatok forrásszabályozását, valamint saját lehetőségeinket számba véve a 2012. éves költségvetés készítésénél az alábbi irányelveket és főbb célkitűzéseket javaslom figyelembe venni: II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének főbb irányelvei

•

Elsődleges

feladat 2012. évben is az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése. A feladatellátás során biztosítani szükséges a kötelező feladatok ellátásának elfogadható szintjét, külön kiemelve a kötelező feladatok ellátásának prioritását.

• Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. • Az adósságspirál elkerülése érdekében újabb működési hitelt nem célszerű felvenni, ennek megfelelően a 2012. évi költségvetés összeálIításánál a kiadások kifejezetten olyan szinten tervezhetők, amelyekre a tárgyévi bevételek döntő részben fedezetet nyújtanak. • Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, amelyre már a költségvetés összeállításánál is tekintettel kell lenni. • Részt kell venni -lehetőség szerint- a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. • Az intézményi dologi kiadások feladatfinanszírozás alapelveit.

tervezés énél

figyelembe

kell

venni

a

• Intézményi körben 2012. évtől nem biztosított a cash pool módszer bevezetésének lehetősége, ezért a likviditási tervet a kis-kincstári rendszer alapján kell elkészíteni. • A 2012. évi költségvetés feladatok előirányzatára.

előirányzatait

meg kell bontani a

kötelező

és nem

kötelező

• A 2012. évi költségvetés tervezésekor kiemelt szempontként kell kezelni az operacionális auditálás kapcsán feltárt hiányosságok, hatékonysági és racionalizálási lépések megtételét, valamint a fenti célok elérése érdekében a 145/2011. (VIIL25.) sz. Közgyűlési Határozatban foglaltakat. 10

A bevételek tervezése 1. Saját bevételek Intézményi működési bevételek Az intézmények működési bevételei a tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díjakból származnak elsősorban. Jelen előtetjesztéssel egy időben tárgyalja a Tisztelt Közgyűlés az élelmezési nyersanyagnorma emeléséröl szóló elötetjesztést. A normaemeléssel együtt járó rezsiköltség emelkedése jelentős többletköltséggel jár az önkormányzatnál, mivel a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint térítési díjként a gyermekétkeztetés tefÜletén csak az élelmezési nyersanyagköltséget kell megtéríteni, a rezsiköltség teljes egésze az önkormányzatot terheli. • A működési saját bevételeket az infláció mértékét meghaladóan kell emelni. Az élelmezési nyersanyagnormát tekintettel az általános forgalmi adó 2 %-os emelésére, valamint az élelmiszerárak átlagos inflációs rátán felüli emelkedésére 5 %-al kell megemelni.

• A szociális intézmények tekintetében a térítési díjakat a 2011. évi zárszámadást követően a tényleges ráfordítások ismeretében a jogszabályok alapján és az ellátottak jövedelmi viszonyaira tekintettel kell módosítani. • Elvárás az intézményi saját bevételek nagyságrendjének meghatározásánál, hogy azok összességében a 2011. évi tényleges teljesítést elérjék, illetve meghaladják. Az előzö évi ténylegesen befolyt bevételektől eltérni csak abban az esetben lehet, ha bizonyítottan egyszeri, nem megismételhetö bevételt realizáltak. • A kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemeIt figyelmet kell fordítani. • Valamennyi önkormányzati szolgáltatás esetében a térítési díjakat a jogszabályi előírások figyelembevételével a valós költségszintre kell emelni. Meg kell határozni az intézmények nem kötelező feladataihoz kapcsolódó szolgáltatásokkal arányos térítési díjakat. • Törekedni kell az intézményi szabad kapacitások maximális kihasználására. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevételeként a 2011. évi elöirányzathoz képest mintegy 6 %-kal kevesebb előirányzatot javaslunk a 2012. évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, és a tapasztalatok alapján a hasznosítás tekintetében további csökkenés várható. Önkormányzati sajátos bevételek tervezése Illeték bevétel Az illetékbevétel - a várható megosztási szabály változása miatt- csökkenésével kell számolni a 2012. évben. 11

Helyi adók Minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy az adóhátralékok - beleértve a bírságokat és a késedelmi pótlékokat is - minél teljesebb körben beszedhetők legyenek. A végrehajtáshoz az apparátus tevékenységén túlmenően elsődlegesen a bírósági végrehajtókat, vagy a feltételek fennállása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítségét is igénybe kell venni. A Helyi adótörvény változásával összhangban meg kell vizsgálni új adó nem bevezetésének lehetőségét, és azt még 20 ll-ben napirendre szükséges tűzni. Iparűzési adó A jelenlegi ismeretek szerint nem lehet egyértelműen és konkrétan meghatározni Önkormányzatunk adókból realizálható bevételeinek sarokszámait, ugyanis a véglegesítés előtt álló jogszabályi környezet, valamint a különféle törvénymódosító javaslatok jelenleg nem teszik ezt lehetővé bizonyossággal.

Talajterhelési díj A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele, amelyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére lehet felhasználni. A szennyvíz hálózatra történő várható rákötések következtében 2012. évre bázis szintű bevétellellehet számolni. Felhalmozási és

tőke jellegű

bevételek

A 2012. évi fejlesztési feladatokhoz ezen bevételi forrás minimális mértékben járul hozzá, ezért a tervezhető bevételeken túl a beruházások forrását • a fejlesztési célú pályázatokon elnyert támogatásokon, valamint • partnerszervezetektől átvett pénzeszközökön kívül • az eredeti költségvetésben a felhalmozási célra kibocsátott kötvényből, mint pénzmaradványból, illetve • a 2009. évben megkötött hitellehívásával tervezzük biztosítani. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Természetesen, a jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz jól tervezni ezen a bevételi jogcímen. 2012-re is alapvető cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Az ingatlanok számbavételénél az ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő ráfordítások is figyelembevéteire kerültek.

Önkormányzati egyéb sajátos bevételek

Ezek közül a legjelentősebb bevétel a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő helyiségek bérbeadásából befolyó bérleti díj bevétel. A bérleti díj bevételt a 2011. évi teljesítést meghaladóan tervezzük minimum az inflációt követő díjemelés figyelembevételével. 12

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésében lévő 3 ingatlan bérleti díj bevételéből, illetve a Vagyongazdálkodási Osztály által kezelt nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díj bevételéből tevődik össze. Kiemelten törekedni kell arra, hogy a hivatali és intézményi feladatellátáshoz átmenetileg nem szükséges épületeket, iroda és egyéb helyiségeket bérbeadással hasznosítsuk. 2. Átengedett személyi jövedelemadó

A központi költségvetésből átengedett, megosztott bevétel ként személyi jövedelemadó részesedéssel számolhatunk 2012. évben is. 3. Állami hozzájárulások és támogatások

Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé, mivel általánosságban elmondható, hogya gyermeklétszám csökkenésének következtében az önkormányzat központi forrásból való részesedése egyre csökken. Számításaink szerint a normatív támogatás mintegy 27 millió Ft-tal lesz kevesebb, mint 2011. évben volt. (A helyi tűzoltóság támogatásának kiesését nem kell számításba venni, mivel a kiadása sem jelenik meg.) Fejlesztési célú állami támogatások Uniós támogatások Több folyamatban lévő pályázatunk van, illetve már fizikai megvalósítást nyert beruházás támogatásának van folyamatban a lekérése. Ezek a források már a 2012. évi költségvetés pozícióját fogják javítani, illetve a jelzett kieső bevételeket pótolni.

• Továbbra is ösztönözni kell az intézményeket az uniós és központi pályázati lehetőségek kihasználására. Javasoljuk megtartani a szabályt, hogy előzetes bejelentés nélkül az intézmények nem pályázhatnak, kötelezettséget nem vállalhatnak még akkor sem, ha a pályázati önerő saját forrásból biztosítható. • Az önkormányzat szűkösen rendelkezésre álló likvid eszközeire való tekintettel a pályázatok esetében előnyben kell részesíteni a szállítói finanszírozást. Külön figyelemmel és körültekintéssel szükséges eljárni ebben a tekintetben. 4.

Támogatásértékű

bevételek

Eddig minden évben támogatásértékű működési bevételként terveztük meg a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Őnkormányzattól a közös finanszírozásban működtetett intézmények támogatására szolgáló pénzeszköz átvételt, valamint a NYITŐT-től a Nevelési Tanácsadó működtetésére átvett pénzeszközt.

13

A feladat ellátás jövőbeni struktúrája (az önkormányzati törvény változása, valamint a megyei feladatok állam általi átvétele) alapjában változtatja meg önkormányzatunk ezen bevételi jogcím szerinti részesedését. 5. Átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen kerülnek megtervezésre azok a felhalmozási és fejlesztési feladato khoz kapcsolódó bevételek a bruttó elszámolás elve miatt - melyeket eredetileg a központi források között nem lehet szerepeltetni, valamint szintén elszámolási ok miatt a szociális feladatra visszaigényelhető támogatásokat. Azok előirányzata év közben kerül át pénzügyi átcsoportosítással a megfelelő előirányzati sorra. Az átvett pénzeszközök között kerül megtervezésre az egészségügyi alapellátás Gáróbeteg ellátás és fogszakorvosi-gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) működésével kapcsolatos, az egészségügyi pénztártól átvett pénzeszköz is. 7.

Előző

évi pénzmaradvány

Eredeti előirányzatként csak a Polgármesteri Hivatal kötvénykibocsátásból származó felhasználásig betétszámlán kezelt - 2011. december 31-i pénzkészletét lehet szerepeltetni, mivel a pénzmaradvány nagyságrendje a zárszámadást követően válik ismertté. II. A kiadások tervezése

A 2011. évi intézményi szerkezetátalakítást követően optimális szintre redukálódott az önállóan működő és gazdálkodó és intézmények száma. A feladatellátás racionális alapokon történő megszervezése eredményeként jelentős nagyságrenddel csökken az intézményhálózat működési kiadása. A személyi jellegű kiadások előirányzatainak tervezése

A rendszeres személyi juttatások megállapítása a közalkalmazottak esetében a törvényi előírásoknak megfelelően történhet 2012. évben is. A kötelező bértábla figyelembevételével kell megállapítani az intézményeinkben dolgozók személyi juttatásait. Az alapbéren túl a kötelező pótlékok és kereset kiegészítések kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó összegét biztosítj uk. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a költségvetési rendelet közgyűlési előterjesztése előtt az intézmények teljes körére kiterjedő számítások végzése szükséges a személyi juttatások előirányzatának meghatározásához. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla a költségvetési törvényjavaslatban nem változik, tehát csak a soros lépések fedezetével emelkedik a bértömeg, illetve a minimálbérre történő kiegészítéssel.

14

JAVÍTOTT!

A kötelező béren felüli egyéb juttatásokat továbbra IS egységesen kívánjuk az a intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére biztosítani. Jövőre jogszabályi előírás szerint kötelezően biztosítandó - munkába járás fedezetére tudunk előirányzatot biztositani. A közalkalmazottak esetében az étkezési hozzájárulás havi összegét maximum nettó 8.300 Ft-os összegben javasoljuk meghatározni. Fedezetet bevételszerző tevékenységük fiiggvényében lehetőség szerint a saját bevételből javasoljuk biztositani. A köztisztviselők esetében a cafetéria összegét a Költségvetési Törvény-javaslat alapján bruttó 200.000 Ft-ban j avasolj uk biztositani. A munkáltatókat terhelő járulékok mértéke és köre nem változik a személyi juttatások esetében 2012. évben A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében fizetendő 964.500 Ft/fő/év rehabilitációs hozzájárulás óriási terhet jelent a költségvetésre, ezért törekedni kell a megűresedő álláshelyek beöltésekor fenti költségek csökkentésének lehetőségére.

A dologi kiadásoknál változatlanul nincs központi támogatási fedezet az infláció miatti növekedésre, ezért maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket. Ki kell használni továbbá a gazdasági integráció előnyeit, következetesebb munkaszervezésre van szükség a személyszállítás és a tárgyi eszközök karbantartása, kisjavítása intézményi feladatainak koordinálása termetén. Az egységes közbeszereztetés előnyeinek kihasználásával, a szinergia megteremtésével költségcsökkentést kell elérni a gazdálkodás valamennyi terilletén. Az önkormányzati vagyon- és a gépjárművek évekhez hasonlóan központilag történik.

kötelező felelősség

biztosítása az

előző

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezésére a törvényi előírásoknak megfelelően a Zrínyi Ilona Gimnáziumban az Arany János Tehetséggondozó program és az Útravaló pályázat keretében van lehetőség.

Oktatás

A 2011/2012. évi tanévindítással kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés jóváhagyta (módosítása a szeptember 22-i közgyűlésen megtörtént), mely tartalmazza a feladatmutatókat, intézményi létszámokat és finanszírozott túlórákat. Természetesen folyik az előkészítő munka a 2012/2013-as tanév indításával kapcsolatban is. A tanévindítással kapcsolatos egyeztetéseket követően adható meg a feladatmutatókban és a tanulólétszámokban bekövetkező változások.

15

Az oktatási célfeladaton az előző évektől eltérően mindössze két tételen kerülhet sor előirányzat tervezésére: a szakmai ellenőrzéshez szakértői tevékenység igénybevétele és az oktatással kapcsolatos hirdetmények díjaira. • A 13. Sz. Általános Iskola megszűnése miatt a tanulók utaztatásának költsége már nem a célfeladaton van tervezve, hanem 197/2011. (X.27.) számú Közgyűlési határozat alapján módosult. • Szakmai, tanügyi igazgatási, informatikai feladatok támogatására a költségvetési törvényjavaslat 8. mellékiete alapján igényelhető normatíva. Kultúra

A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel 2012-es kulturális céltartalék előirányzatát az idei évelőirányzatához képest is csökkenteni kell. A művészeti, művelődési ágazatban működő intézmények önkormányzati támogatásának csökkentése érdekében lehetőséget kell teremteni - a központi támogatások folyósítási szabályait is figyelembe véve - az új üzemeltetési formák megvalósítására oly módon, hogya bevételek növelésében fokozottan érdekeltté váljanak. A közművelődési és kulturális rendszer intézmény hálózatának racionalizálására elengedhetetlenül szükség van, lehetőség szerint a szolgáltatás színvonalának megtartása és a költségek csökkentése mellett

Ifjúsági feladatok előtérbe helyezése kiemelten fontos a drogmegelőzésre, a Nyír-Diák Napok támogatására és a központi ballagás hagyományának folytatásával. Prioritást élvez a Diákpolgármesteri Iroda működtetése. Sport feladatok

Az Önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgYŰlésének145/2011. (VIII. 25.) sz. határozatát figyelembe véve, a 2012. évi Sportcélú tartalék a 20 ll. évi eredeti előirányzattól eltérően, alacsonyabb összeggel tervezhető. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város sportjáról szóló 18/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletében, valamint a város sportkoncepciójáról hozott 6/2011.(1.20.) számú határozatában foglaltak alapján, a célfeladatokon belül magasabb összeggel tervezzük a "Parasport, fogyatékosok sportja" és az "Egyéb csapat-és egyéni sportágak" feladatokra, a szabadidősportra, valamint a kiemelkedő rendezvényekre az előirányzatot. Pályázati eljárás keretében kívánjuk támogatni az iskolai diáksportot, az iskolai úszásprogramot, valamint megemelt kerettel a sportösztöndíjas és olimpikon sportolóinkat. 2011. május 12-én módosításra került a műjégpályát üzemeltető céggel kötött megállapodás, a jégidő biztosítása annak megfelelően kerül betervezésre. Asportlétesítmények fenntartásához kapcsolódó kiadások terén 2012. évben az alábbiakat tervezzük: 16

• • •

a Tiszavasvári úti pálya működtetéséhez szükséges támogatást a Közgyűlés 218/2010. (IX.20.) számú határozatában jóváhagyott szerződés 3. pontja alapján tervezzük. a Lőtér üzemeltetésének támogatása a 20 ll. évi előirányzattaI megegyező főösszegben kerülhet be. a Közgyűlés 192/2011 (X.27.) sz. határozata alapján a Nyírsuli Nonprofit Sportszolgáltató Kft. vagyonkezelői feladatait 2012. január l-től a NYIRVV Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft látja el. A két cég költségvetését a megváltozott feladatok alapján kell megtervezni.

Szociális kiadások

A rendszeres és eseti pénzbeli szociális ellátások kiadásai az előző évi teljesítési adatok alapján kerülnek meghatározásra. Az összegek a demográfiai változások és a munkanélküliségi adatok hatásaként sajnos néhány esetben nagyobb mértékű növekedést mutatnak. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma (2010. december hónapban 227 fő, 2011. november hónapban 302 fő), a rendelkezésre állási támogatásban, bérpótló juttatásban és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (a három ellátás egymást váltó elnevezés) részesülők száma (2010. december hónapban 1.910 fő, 2011. november hónapban 1.751 fő). Ápolási díjban 2009. december hónapban 791 fő, 2010. december hónapban 861 fő, míg 2011. november hónapban 899 fő részesült. A kiadási előirányzatok megállapításánál ugyanezt a tendenciát lehet alapul venni. A lakásfenntartási támogatás és az adósságcsökkentési támogatás kiadásai évről évre növekvő teljesítést mutatnak. Ebben valószínűsíthetően a gazdasági válság hatásai érezhetőek. A munkahelyek elvesztéséből eredően a közüzemi számlák kifizetése nehézséget okoz, sok esetben hátralék halmozódik fel, így egyre többen fordulnak segítségért az önkormányzathoz. Kiadásnövekedés várható a lakásfenntartási támogatás esetében, mivel 2011. szeptember Ol. napjától törvényi változás következtében a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-áról 250%-ára emelkedett, így várhatóan többen lesznek jogosultak a támogatásra. Azon ellátásoknál, melyekhez a tényleges kifizetések alapján normatív kötött felhasználású támogatás igénylése kapcsolódik, ott a költségvetési törvényben meghatározott %-os mértékű átvett pénzeszközökkel kell kalkulálnunk. Ez a rendszeres szociális segély, a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás és az időskorúak járadéka esetében 90%, a foglakoztatást helyettesítő támogatás esetében 80%, míg a normatív ápolási díj esetében 75%. A szociális célú egyéb kiadások, pénzeszköz átadások megtervezése során kiadás csökkenésként jelentkezik az ellátási szerzősek felbontásából származó megtakarítás.

Vagyongazdálkodás

• 2012. évben csak abban az esetben tervezünk ingatlan vásárlásokat, ha az ingatlanvásárlásra fordítandó összegek ingatlanértékesítésből előteremthetők. 17

• Javaslatot kell kidolgozni előzetes modellszámítások és tapasztalati adatok alapján a forgalomképes - nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003. (V. 29.) rendelet, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 15/2006. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításához. • Javaslatokat kell kidolgozni - lehetőség szerint külső források bevonásával - az önkormányzat és gazdasági társaságai részvételével olyan bevételnövelő fejlesztések megvalósítására és támogatására, amelyek rövidtávon is segítséget nyújtanak a foglalkoztatás és az önkormányzati bevételek növeléséhez. • A 2012. évi költségvetés bevételeinek növelése érdekében értékesítésre készíteni a stratégiailag nem számottevő üzletrészeket.

elő

kell

• Avagyonkataszter megújításán belül teljes körű kimutatást kell készíteni valamennyi jellemzőre kiterjedően a kezelésben lévő lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről olyan formában, hogy a jelenlegi használati viszonyok mellett az egyes helyiségekre vonatkozó szerződéses állományokkal együtt alkalmas legyen a külső ellenőrzésre és felmérésre. A gazdasági társaságok által ellátott valamennyi feladat áttekintése megtörtént 20 ll. évben. Törekszünk az optimális méretnagyság elérésére a gazdasági szervezetek esetében.

Vagyoni kiadások • NLC kezelés feladatra számításaink szerint szükséges a bázishoz mérten (2011) több előirányzatot biztosítani, egyrészt az üresen álló , hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra, másrészt a 2011. évi intézményi átszervezések kapcsán megüresedett, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra. • Repülőtér üzemeltetés jogcímen a TRÉNER Kft-vel kötött szerződésből fakadó kötelezettségre szükséges előirányzatot képezni. • A honvédségi laktanyák őrzésének költsége a jelenlegi vonatkozó előirányzati javaslat Teriletelőkészítés

szerződés

szerinti feladatra

feladatai

• A nyíregyházi Borbányai Temető bővítési kb. 1 ha 2200 m2 - területének változási vázrajz elkészíttetés, megvásárlásához szükséges előkészítő munkák jóváhagyás, művelési ágból történő kivonás - 2010. évben megtörténtek, szükséges magántulajdonban lévő ingatlanok megvásárlása. • A Szabályozási Terv előírásai miatt szükségessé váló ingatlanvásárlások. Ingatlanvásárlá~

jogcímen az NYVSC pálya vételárát szükséges tervezni, illetőleg a GRAND-INVIT AL Kft-vel kötött adásvételi szerződés felbontásából adódó visszavásárlási kötelezettség fedezetét j avasolj uk betervezni.

18

Szakértői, tervezési díjak

feladaton az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni, a 2011. évi előirányzathoz képest 11 %-ka magasabb összegben. Egyéb vagyoni kiadás jogcímen a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás fedezete a javasolt előirányzat.

fizetendő

Panelprogram

A Panelprogram végrehajtása kapcsán az LFP-2008-LA-2 pályázati kódszámú pályázattal érintett társasházi lakásokból jelenleg 14 társasház felújítása van folyamatban, melyekhez 119 millió Ft önkormányzati támogatás szükséges. 2012. évben az áthúzódó támogatás kifizetéshez szükséges előirányzatot képezni. Felhalmozási kiadások

III. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi fejlesztési koncepciója • Az Önkormányzat 2012. évben csak a már megkezdett és finanszírozással is rendelkező beruházásokat fejezze be, új beruházásokat teljes mértékű finanszírozás mellett indíthat vagy magas támogatási intenzitású fejlesztéseket valósíthat meg. • A megkezdett beruházásokon túl csak a legindokoltabb költségvetési tehercsökkenést eredményező vagy bevételnövelő fejlesztéseket lehet tervezni és ezek is fenntarthatósági szempontok alapján. • Továbbra is kiemeIt fontossággal kezeljük a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának végrehajtását, a belvárosi terek rehabilitációs munkáit. Fenti irányelveknek megfelelően koncepcionális szinten az alábbi feladatokra teszek javaslatot: Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében az önkormányzati utak fejlesztése támogatására meghirdetett pályázati támogatás elnyerése érdekében pályázatot készítettünk Nyíregyháza, Nyugati körút (36. sz. 38. sz. főközlekedési utakat összekötő út) L ütemének megépítésére. A pályázat beadása és befogadása megtörtént, de nem nyert támogatást. A 2012-ben várható új pályázat benyújtása esetére j avasolj uk tervezett fedezet biztosítását. 41.sz főút -Vezér út és 41.sz.főút-Szállási út forgalmi csomópontok rendezésére benyújtott pályázatunk a Bíráló Bizottság döntése alapján eredményesen szerepelt. A körforgalmú csomópont, valamint a Diák utcai (Szállási u. melletti) közép szigetes gyalogátkelőhely megépítéséhez, a város rendezési tervének módosítása vált szükségessé. A gyalogátkelőhely megvalósítását 2012 évben tervezzük. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében a ,,4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. fóutak közötti Keleti körút építése" című sikeres pályázat megvalósítása során a Pazonyi Orosi út összekötő út és az Orosi - Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasz 0+020 km szelvényétől kezdődően a 41. főúti csatlakozással együtt elkészült és azok járulékos munkái kivitelezése is befejeződött, a forgalomba helyezési eljárás lezárult. A beszámolási időszak 19

végéig a Tüzér utcai szakasz kivitelezése szünetelt, mert a Kállói úti körforgalom előtti 3679/8. helyrajzi számú ingatlan az Önkormányzat tulajdonában volt ugyan, de még nem volt a birtokában. A tulajdonjogot kisajátítással megszerezte az Önkormányzat, 2011. október 2-án átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, így a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2011. november 2-án került sor. 2012-ben eljárási, adminisztrációs díjak kifizetése várható. Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése sikeres pályázat szerinti fejlesztés eredményeként 99 db megállóhely felújításra került, 12 db megállóhely forgalomba helyezése jelenleg folyamatban van. A műszaki átadás 2011. szeptember 30-án megkezdődött. A kivitelező az RK 2009 Konzorcium (tagjai: RÓZSAÉP Kft. és Kelet-Út Kft.), lebonyolító a SZETBER Kft. Műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. október 07-én lezárult. 2012-ben eljárási, adminisztrációs díjak kifizetése várható. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 44/20l1.(III.10.) számú határozata alapján a "Nyíregyháza Forgalomirányítási központ kiépítése" CÍmű ÉAOP pályázat Támogatás szerződésének aláírás ára nem került sor. Nyíregyháza - Nyírszőlős kerékpárút építésének munkaterület átadása megtörtént kivitelezők részére. Tényleges munkavégzés 20 ll-ben kezdődött. A kerékpárút kivitelezője a Colas Nyírflop konzorcium, a vasúti átjárót a Rózsaép Kft. nyerte el. A vasúti átjáró műszaki átadása megtörtént, a kerékpárút kivitelezése folyamatban van, módosított befejezési határidő 2011. november 15. A műszaki átadás 2011-ben megtörténik. Használatba vételi engedély illetéke és közbeszerzési kötelezettségekre fordítandó összegek terhelik a 2012. évet. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) Nyíregyháza MJVÖ pályázatot nyújtott be az ÉAOP - 3.1.3/A-20ll. c. konstrukcióra, melynek célja a meglévő kerékpárút-hálózat továbbfejlesztése. A tervezett szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstórurdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A tervezett nyomvonalon többek között általános iskola, posta, orvosi rendelő is található. A városvezetés célja a településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése. A projekt tervezett megvalósításának időszaka: 2012.01.31. 2013.08.31. A projekt tervezett összköltsége: 550.562.500 Ft, melyhez az önkormányzatnak 67.881.250 Ft önerőt kell biztosítania. A Korányi utcai kerékpárút tervezését pályázatból tervezzük megvalósítani. A 2010-ben átadott Nyíregyháza - Nyírpazony Nyírtura kerékpárút meglévő, Nyíregyháza és Kabalás közötti burkolatának felújítása 2010-ben elmaradt. A terv a megrongálódott, több mint 30 éves burkolat teljes aszfaltszőnyegezése volt, de az anyagi nehézségek miatt 2012-re tervezzük. Kerékpáros parkolókat a növekvő kerékpáros forgalom kiszolgálása érdekében indokolt létesíteni. Jelenleg igényfelmérés folyik. Cél pályázati finanszírozás általi megvalósítás. Kerékpáros rendezvények, kiadványok támogatása a kerékpározás népszerűsítése érdekében szükséges. 2003-ban készült utoljára kerékpáros térkép, elavultsága miatt új térkép készítése szükséges. 20

Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1.1B pályázat) Az ÉAOP-5 .1.1IB-2009-000 1 azonosítószámú "A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" tárgyú pályázat Támogatási Szerződésének módosítását kezdeményeztük a Hősök terének rehabilitációja, a Luther tér rendezésének, valamint a Nyírvíz Palota körüli járda rendezésének érdekében. A Hősök terének az engedélyezési tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás még nem lett lefolytatva a jelentős lakossági tiltakozás miatt. A projekt elem I. és II. ütemre bontásának jóváhagyására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2011. (1.20.) számon hozott határozatot. A Határozat szerint az I. ütem kerül megvalósításra, a II. ütem későbbi időpontban valósulhat meg. Az I. ütem magvalósítását követően fennmaradó költségek átcsoportosításra kerültnek a Luther tér csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítésére, valamint a Nyírvíz Palota körüli járda építésére. A műszaki tartalom megvalósításával kapcsolatosan állásfoglalás kérést nyújtottunk be a KSZ felé, jelenleg a műszaki tartalom pontosítása van folyamatban. A közbeszerzési eljárások ennek megfelelően kerülnek kiírásra, a költségek elszámolása áthúzódik a 2012. évre. Valamint a belvárosi utak kivitelezése befejeződik a 2011. évben, de a műszaki átadás átvételi, valamint a forgalomba helyezési eljárás lezárását követő kifizetések is a 2012. évi költségeket terheli. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - "Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókömyezetének minőségi megújítása" cÍmű pályázati program (tervezett összköltség: 1.547.661.614,- Ft, várható támogatási intenzitás: 79,9 %)) 1. forduló s dokumentációjának benyújtása 2011. március 23-án történt meg. A formai-jogosultsági hiánypótlást követően lezaj lott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány a 1347/2011. (X.l9.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, majd - annak újbóli jóváhagyását követően - a Támogatási Szerződés megkötésére. A fent jelzett döntés elhúzódása eredményezte az eredeti előirányzat módosítását. A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2012. január 1. - 2014. június 30. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) - "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" cÍmű pályázati program (tervezett összköltség: 489.170.056,- Ft, várható támogatási intenzitás: 85 %) 1. forduló s dokumentációjának benyújtása 2011. március 31-én történt meg. A formai-jogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormánya 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik lehetőség a 2. forduló s dokumentáció összeállítására, majd - annak újbóli jóváhagyását követően - a Támogatási Szerződés megkötésére. A fent jelzett döntés elhúzódása eredményezte az eredeti előirányzat módosítását. A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2012. január 1. - 2014. június 30. Rozsrétbokorban játszótér, közpark, valamint Sóstóhegyen a Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt nyertes pályázatunk segítségével megvalósítottuk. Az MVH részéről az utóellenőrzés rendben lezajlott. Az MVH a kifizetés i igényünket a mai napig nem teljesítette, a másodfokú eljáró szerv az első fokon hozott kifizetési kérelmet elutasító döntését megsemmisítette és új eljárás 1efolytatására utasította. Akifizetési igényünk jóváhagyása után 2012-ben várható a támogatás utalása. 21

A "Nyíregyházi Iparfejlesztési Klaszter - Nyíregyháza délnyugati területei ipari átstrukturálódásának elősegítése" cÍmű kiemeit projektjavaslat kapcsán a második fordulós pályázat még nem került kiírásra. A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfúrdőn" cÍmű kiemelt projektjavaslat kapcsán a második fordulós pályázat még nem került kiírásra, 2012 ben várható an előkészítési költségek merülnek fel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás 2012. éves hozzájárulás díja került betervezésre. Báthory L laktanya környezeti kármentesítésére vonatkozó szerződés szerint, a szerződéses összeg 10 %-a a kármentesítési monitoring záródokumentációk Környezetvédelmi Felügyelőség j óváhagyását követően fizethető ki, melyek benyújtásra kerültek. A Magyar Köztársaság éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. Folyékony hulladék gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében a települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló 5/2003.(11.1.) KGY rendelet alapján - a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. A helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása során az Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái folynak. A Hulladékgazdálkodási program Nyíregyháza gesztorsága mellett, 6 környező település közösen készítették el a Hulladékgazdálkodási Tervet 2009-2014-es időszakra, mely tartalmazza a települések folyékony és szilárd hulladékkal való gazdálkodás céljainak megvalósítását. A program pénzügyi teljesítése 20lO-ben megtörtént. A város honlapján a közérdekű tájékoztatás végett az információk aktualizálása folyamatos. A Hulladékgazdálkodási törvény előírja a helyi hulladékgazdálkodási terv 3 évenkénti felülvizsgálati kötelezettségét. 2012 évben felülvizsgálati kötelezettségnek eleget kell tenni. A repülőtér környezeti hatásvizsgálat: A kármentesítési záródokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellet hagyni a területen. Az utómonitoring lezajlott, záródokumentációja elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A hatóság az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte. A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére a támogatási szerződés a projekt előkészítésére 20 l O. augusztus 11.-én aláírásra került. A részletes megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként a költséghaszon elemzést készítő cég kiválasztásra került. 22

A Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Tennészetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség 2178 1212006. számú határozatával a korábban hulladék lerakására szolgált terület felszámolására kötelezte Önkonnányzatunkat, amelyet a 3734-9/2008. számú határozatával "méltányossági jogkörben elj árva" visszavont. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség óvása alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság ítéletére figyelemmel - melyet a Legfelsőbb Bíróság ítélete hatályában fenntartott az Országos Környezetvédelmi, Tennészetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a 3734-912008. határozatot hatályon kívül helyezte és kötelezte a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Tennészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget új eljárás lefolytatására. A Felügyelőség az új eljárásban felszámolásra és a felszámolási terv készítésére kötelezte az Önkonnányzatot. Ezen felül acélterület kisajátítására vonatkozó eljárást indított az Önkonnányzat, mely eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Konnányhivatal, mint kisajátítási hatóság kisajátította az érintett ingatlanokat, az Önkonnányzat a kártalanítás összegét (65.932.970,- Ft) kifizette a tulajdonosoknak, az Önkonnányzat birtokba vette az ingatlanokat. A tulajdonosok kezdeményezték a kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálatát, mely bírósági eljárás jelenleg folyamatban van. Ezen indokok miatt a támogatási szerződés határidejének módosítását kezdeményeztük, 2012. december 03-i befejezési határidővel. Jelenleg a kérelem elbírálása folyamatban van. Amennyiben nem sikerül időben a projekt I. ütemét lezárni, fenti okok miatt a visszafizetéssel szükséges számolni. A belvízvédelmi és csapadékelvezetési program felülvizsgálatát követően a programban meghatározott ütemterv szerint kerülhet sor aCsapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtására 2012. évben Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a 2003. évben elkészített csapadékvíz-elvezetési koncepció felülvizsgálatára van szükség, tekintettel a megváltozott hidro-meteorológiai helyzetre. Az Ivóvízhálózat fejlesztések támogatásáról a Környezetvédelmi és Város stratégiai Bizottság döntést hozott. Kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. végzi. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja a 2012-2013 évi költségvetési évek kiemeit jelentőségű fejlesztése. A program keretében folyik, illetve befejezéséhez közeledik a II. számú szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, valamint az új komposztáló telep építése. A csatornahálózati munkák közbeszerzési eljárása folyamatban van. Eredményes eljárást követően a kivitelezési munkák 2012. év tavaszán megkezdődhetnek. A szakaszos üzembe helyezés sel megvalósítani tervezett létesítmény befejezése 2013. évre húzódik át. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) beruházás megvalósításának

finanszírozására a TIOP támogatási szerződés megkötése 2010. májusában megtörtént. A beruházás megvalósításához mindkét helyszín esetében rendelkezésre állnak a jogerős hatós~gi engedélyek. A projekt fizikai megvalósítása ismert okok miatt nem kezdődött meg. Az Onkonnányzat projekt Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kéreimének elbírálása még folyamatban van.

23

Wesselényi Miklós Középiskola Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése beruházás Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉAOP-4.1.1!2!2F-2f-2009-0003 projekt támogatásos megvalósítására az Önkormányzat sikeresen pályázott. A jogerős hatósági engedélyek és a kiviteli tervek alapján a kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárás nyertese -két forduló után- a Nyír-Komplett Kft. lett. A kivitelezéssel a vállalkozó határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel augusztus végén lezárult. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese a Kelet-Tanért Kft. lett, az eszközök és berendezések beüzemelésre kerültek. A projekt 2010. december 31-én lezárult, a teljes pénzügyi elszámolás még folyamatban van. Az új tornacsarnok és az új épületrész fóldmérési alaptérképi feltüntetése és ingatlan-nyilvántartáson való átvezetése megtörtént. Utolsó támogatásrész kifizetése remélhetőleg még 2011-ben megtörténik. A Veterán Atlétikai EB pálya tervezése építése beruházás a 2010. július 15-én megrendezett versenyek előtt befejeződött. A beruházás pénzügyi elszámolása, valamint az elkészült sportlétesítmény fóldmérési alaptérképi feltüntetése megtörtént. A kivitelező GLOBAL Sport Kft. késedelmesen kifizetett végszámlája miatti kötbér igényének kielégítésére a tervezett előirányzat biztosítását javasoljuk. A Tűzoltó Laktanya garanciális időszakon túli javítási munkáit az eredeti kivitelező felszámolása miatt más kivitelezővel kell elvégeztetni. A kivitelező által nyújtott garanciális biztosíték a Banktól lehívásra került, a javítási munkák elvégzésére önkormányzati beszerzés keretében 2012. évben kerül sor. Sóstóhegyen multifunkcionális sportpálya építése (SPO-SZALET-2011) (hazai támogatás, pályázati önerő) Önkormányzatunk 2011. szeptemberében pályázatot nyújtott be SPO SZALÉT-2011 "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása c. pályázati konstrukcióra. A pályázat pozitív elbírálása esetén az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézményének udvarán új, multifunkcionális (labdarúgásra, kézilabdára, röplabdára és teniszre alkalmas), töltött műruves, 20x40 méteres, akadálymentesített sportpálya épül iskolai és szabadidősport, valamint utánpótlás-nevelés céljára. A kivitelezés várható kezdete 2012. február, befejezése 2012. május 1. A projekt összköltsége 18 750e Ft, megvalósításához szükséges önerő 3 750e Ft. Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő) Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány TAO pályázata, az Ovi-Foci Program, a Magyar Labdarúgó Szövetség által pozitívelbírálásban részesült, így 2012. június 30-ig országosan 40 óvoda területén építenek 6x12 méteres töltetlen műruves, multifunkcionális sportpályát. A Program tartalmazza a pálya kiépítésének, az eszközkészlet beszerzésének és az oktatói tanfolyamnak a költségeit. A Program megvalósítása pá1yánként 2 132500 Ft-ot jelent. Önkormányzatunk az Alapítvánnyal együttműködve 4 pálya kiépítésével kíván a Programban részt venni. Az Alapítványhoz benyújtott sikeres pályázat esetén, összesen 8 530e Ft önerő szükséges városunk 4 óvodájában a Program megvalósításához. A hatályos rendezési tervek módosítása szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, a rendezési 24

tervek egységes szerkezetben kialakítását foglalja magában.

történő

publikálásához szükséges informatikai rendszer

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2011. március l-én közös pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013. c. program 4. pályázati felhívására a tárgyban nevezett címmel, mintegy 83.600 euró összköltségvetéssel (55.690 euró Nyíregyháza, 27.910 euró Szatmárnémeti). A projekt eredetileg 2011. szeptemberében kezdődött volna, de az elhúzódó döntés-mechanizmus következtében ez nagy valószínűséggel csak 2012-ben történhet meg. A megvalósítás tervezett időtartama 12 hónap, azaz 1 teljes év. A projekt tervezett célja: Nyíregyházán és Szatmárnémetiben induló és már működő (mikro, kis, -közép, továbbiakban KKV - k) munkatársainak egy átfogó szakmai támogatást nyújtó programsorozat megvalósítása. Az Európai Területi Társulások 2011. évi költségvetési támogatására Nyíregyháza MJVÖ, Szatmárnémeti Önkormányzatával és Beregszász Önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a címben nevezett Társulás létrehozására. A pályázat pozitívelbírálásban részesült, melynek keretén belül 1,7 millió Ft 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A projekt megvalósításának illetve a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítési jelenleg zaj lik. A projekt várható befejezése: 2012. május 31. A pályázat célja: A program keretében kívánjuk létrehozni a NyírSzatBer Európai Területi Társulást (ETT), melynek megalakulásához szükséges a tagok egyetértésével megalkotott Egyezmény és Alapszabály elfogadása, illetve e dokumentumok Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása, majd a bejegyzés, melynek további feltételei is vannak. A Társulás bírósági nyilvántartásba vétel ét Gogi képviselő útján) a Magyar Köztársaság nemzeti joga szerint, a Fővárosi Bíróság előtt kell kezdeményezni. A Társulás a tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdheti meg. A Társulás működtetésére 8 millió Ft szintén 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A projekt megvalósításának illetve a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítési jelenleg zajlik. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2012. május 31. Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.01B) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása" és a "Projekt előkészítés" elnevezésű tevékenységekre nyújtott be pályázatot "Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében" címmel 2011. július 21-én. Jelen projekt megvalósításával célunk az, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését a környezet és a természet fontosságára, a fenntartható életmódra és az azokhoz kapcsolódó viselkedésmintákra. Célunk, használható, pragmatikus információszolgáltatás. A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezésének időpontja: 2012. 01. 02. - 2013. Ol. 02. A projekt összköltsége 50.200.000,- Ft. A támogatás tervezett összege 47.690.000,- Ft (95%), így a fennmaradó 2.510.000,- Ft-ot (5%) kell Nyíregyháza Önkormányzatának biztosítania. A projekt jelenleg a bírálati szakaszban tart. 25

JAVÍTOTT!

Felújítási kiadások

A 2012 évi költségvetésben betervezésre került intézményi felújítási feladatok az intézmények állagmegóvása érdekében készült. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen szükséges feladatok kerültek felsorolásra. A pénzügyi korlátok figyelembe vételével az elvégzendő felújítási munkákat több ütemre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy csökkentsük az energia felhasználás költségeit, (nyílászárók cseréje), megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket (burkolat csere, vizesblokk felújítás). A jelenleg ismert üzemelés gátló feladatokra mintegy 32 millió Ft szükséges, úgy, hogy javaslunk 20 millió Ft tartalékot is képezni. Az intézményi épületek felújítását illetően az ütemezett és rangsorolt feladatok tekintetében a 117 millió Ft-ot javaslunk felújítási feladatokra tervezni.

Polgármesteri Hivatalnál bonyolított intézményifeladatok A Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztése és bővítése ÉAOP 2010.4.1.1 pályázatunk kap csán a tevékenység döntő részt 20 ll-ben megvalósul, így minimális összeg kifizetési húzódik át húzódik át a 2012-es évre. A 4 kollégium épületenergetikai fejlesztése KEOP, (pályáztatás előkészítés alatt: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Városmajor uA.) Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregy háza, Árok u. 48.), Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Moszkva u.37.), Inczédy György Szakmunkásképző Iskola és Kollégium (Nyíregyháza, Árok u. 53.) pályázat megvalósítása 2012. évre húzódik át.

Önként vállalt feladatok Az önként vállalt feladatok további csökkentése indokolt a költségvetési források elégtelensége miatt.

Felül kell vizsgálni a tagsági jogviszonyok indokoltságát, és javaslatot kell készíteni a tagsági jogviszonyok fenntartására, amelyet a különféle szervezetekben a város betölt.

26

A város fenntartásában működő intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak lakáscélú támogatására a következő évben sem lesz lehetőség előirányzatot biztosítani. A törlesztő részletekből befolyó bevételt a költségvetés pozíciójának javítására javaslom felhasználni. Az Önkormányzat teruletén működő Kisebbségi Önkormányzatokat a bázis évi előirányzatnak megfelelő összeggel javaslom támogatni. Tartalékok

Az általános tartalékot az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadások miatt szükséges legalább a főösszeg 3 ezrelékes mértékének megfelelő összeg erejéig betervezni. A céltartalékot az előre pontosan meg nem határozható, de valószínűsíthető kiadások és esetleges bevétel kiesések miatt szükséges tervezni: • A 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésének fedezetére. • A gazdálkodást érintő kockázatok miatt (árfolyam kockázat) indokolt a céltartaIék nagyságának növelése. • Önkormányzati törvény változásából eredő feladat átvétel pénzügyi fedezetére. A pénzmaradvány elszámolása során biztosítani kell a 2011. évről áthúzódó, kötelezettségekkel terhelt működési és fejlesztési feladatok forrásfedezetét, illetve a céljelleggel átvett pénzeszközök rendelkezésre állását, amelyek felhasználása terv szerint 2012. évben történik meg. Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési rendelettervezetét a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alapján készítjük el és terjesztjük elő a költségvetési törvény elfogadását követően. Kérem a költségvetési koncepció megvitatását és a határozati javaslat szerinti elfogadását.

Nyíregyháza, 2011. november 17.

!/ -~ JJ-(" \ i-;

-;~-,

OVACSFERENC

27

Melléklet az 68.887/2011. XII. számú előterjesztéshez HATÁROZAT-TERVEZET NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK ...... ....12011. (XI. 24.) számú határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról

A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkonnányzat Közgyűlése: 1.) A részletes tervező munka alapjául elfogadja az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) konnányrendelet alapján elkészített, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján benyújtott 2012. évi költségvetési koncepciót.

2.) Felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésének, valamint a Helyi önkonnányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint a koncepcióban megfogalmazott irányelvek szerint készítse el a 2012. évi költségvetés rendelet-tervezetét. 3.) Felkéri a polgánnestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az Áll amháztartásró l szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (l) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Közgyűlésnek elfogadásra. 4.) Felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkonnányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodás át. Határidő: Felelős:

folyamatos, legkésőbb 2012. február 15. Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási F őosztályvezető

Nyíregyháza, 2011. november ... A határozatot kapják: 2. A Közgyűlés tagjai 3. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal

belső

szervezeti egységeinek

vezetői

28

Kivonat a Nyíregyházi Ruszin Kisebbségi Ön kormányzat 2011. novem ber 14.-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

19/2011. (XI.14.) számú határozat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Az Önkormányzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja

k.m.f.

Varga Márta sk. elnök

A kiadmány hite

Nyireavház

[ll~~~. !~ 1.A~;~'! ~ //( . köztíszlviseJö' ,
,'/c; i Hh ••\':0,'

---

Kivonat a Nyíregyházi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 14.-i üléséról készült jegyzókönyvéból

31/2011. (XI.14.) számú



k.m.t.

Morauszki Mihály sk. elnök

Kivonat a Nyíregyházi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 14.-i üléséról készült jegyzókönyvéból

16/2011. (XI.14.) számú

határozat


Az Önkormányzat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja

k.m.f.

Szofilkanics Judit sk. elnök-helyettes

Kivonat a Nyíregyházi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 14.·i üléséről készült jegyzőkönyvéből



Az Önkormányzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

k.m.t.

Dr. Malhazjan Armen sk elnök

Kivonat a Nyíregyházi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 14-i üléséről készült jegyzőkönyvéből




k.m.t.

Szeiler Jánosné sk. elnök

Kivonat a Nyíregyházi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 14.-i üléséról készült jegyzókönyvéból

16/2011. (XI.14.) számú határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról Az Önkormányzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja

k.m.f.

Csorba Miklósné sk. elnök

Kivonat a Nyíregyházi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 14-i üléséről készült jegyzőkönyvéból



Az. Önkormányzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja

k.m.t.

Sárkányi Tamás sk. elnök

Dr.Ko~~iiC polgármester aláírása

Recommend Documents