DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Önkormányzat:

DOZMAT

KSH Kód:

1816151

Törzsszám:

423771

Pénzügyi körzet:

0631

Polgármester

Körjegyző

Torony, 2015.04.20.

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 540-521

Pénzügyi előadó

Dozmat Község Önkormányzata 2014. évi Beszámoló -15 394

Bevétel Kiadás közti különbség:

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK Módosított előirányzat

Előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatási díj

Teljesítés

0

114

114

0

114

114

0

123

123

2. Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

Egyéb saját bevétel

0

123

123

0

33

33

0

33

33

50

233

233

Hozam- és kamatbevételek összesen

50

233

233

I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

50

503

503

1.

Közhatalmi bevételek 1.

1.

Bérleti és lízingdíj bevételek

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

0

27%

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 1.

Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség

II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1.

Ingatlanok értékesítése

2.

Vis Maior támogatás

II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK:

III. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Helyi adók összesen Gépjárműadó

Átengedett központi adók 1.

10 150

0

56

56

10 150

10 206

10 206

IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Módosított előirányzat

Előirányzat

10 150

Teljesítés

10 000

12 833

12 833

10 000

12 833

12 833

50

44

44

3 200

4 339

4 339

3 200

4 339

4 339

0

50

50

13 250

17 266

17 266

Talajtarhelési díj

III. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Teljesítés

10 150

Pótlékok, bírságok 1.

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

Normatív hozzájárulás

3 612

4 908

4 908

Normatív hozzájárulások

3 612

4 908

4 908

133

1 189

1 189

3 745

6 097

6 097

1.

1.

Egyéb központi támogatás

IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA:

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1.

Egyéb működáési célú átvett pénzeszközök MVH-tól átvett pénzeszközök

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 1.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

Teljesítés

0

895

0

895

895

19 860

19 868

19 868

19 860

20 763

20 763

Működési célú átvett pénzeszközök 1.

Módosított előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

895

Teljesítés

848

848

101

848

848

101

28 043

55 683

54 936

Dozmat Község Önkormányzata 2014. évi Beszámoló

KIADÁSOK I. Személyi juttatások Megnevezés

Módosított előirányzat

Előirányzat

Alapilletmények

0 0 40 40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen

2 211 2 211 1 2 212

Teljesítés

2 211 2 211 1 2 212

II. Munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés

Módosított előirányzat

Előirányzat

Szociális hozzájárulási adó

10 10

Munkaadókat terhelő járulékok

580 580

Teljesítés

580 580

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Megnevezés Szakmai anyagok beszerzése

Előirányzat

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

0 4 567

0 569 569 182 207 65 632 2 892 3 978 0 1 470 1 470 3 6 701 12 721 0 0 12 721

MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

4 617

15 513

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Készletbeszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások

20 300 320 880 250 40 270 85 1 525

Módosított előirányzat

Kiküldetések kiadásai Termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Általános forgalmi adó összesen Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások

802 802 0 1 920 4 567

Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések

Teljesítés

0 569 569 182 207 65 632 2 892 3 978 0 1 470 1 470 3 6 701 12 721 0 0 12 721

15 513

Dozmat Község Önkormányzata 2014. évi Beszámoló

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Megnevezés

Előirányzat

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek fogászati hozzájárulás

35

Orvosi ügyelet mentőszolgálat

76

Vérszállítás

36

Torony Község Önkorményzata Regionális hulladékkezelő társulás

Módosított előirányzat

Teljesítés

405

178

178

23 80

23 160

23 160

508

361

361

31 228 x

600

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek Egyház

160

Őrségi Vízrendezési Társulás

Támogatásértékű működési kiadás összesen

V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK Megnevezés Rendszeres szociális segély 1 fő (12 hó x 25.650 ft)

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

620 100 30 0 750 60 60

96 317 46 532 991 25 25

96 317 46 532 991 25 25

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

810

1 016

1 016

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 fő Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Közgyógyellátás Szt. 49.§ 2 fő

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: Megnevezés Ingatlanok felújítása

Előirányzat

Beruházis célú előzetesen felszámított áfa

10 445 0 0

Szociális támogatás továbbutalása Felhalmozási kiadások összesen:

10 445

Sportberuházás

Módosított előirányzat

30 714 184 4 700 185 35 783

Teljesítés

30 714 184 4 700 185 35 783

VII. TARTALÉKOK Megnevezés Tartalékok Tartalékok

Előirányzat

31 674 31 674

Pénzmaradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

43 437

Módosított előirányzat

Teljesítés

1 136 1 136

0

2 263

2 263

56 072

54 936