+USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané dne

+USNESENÍ 1 . s c h ů ze R a d y m ě st a T ř e b íč e k o n a n é d n e 1 3. 0 1 . 20 1 5 1/1/RM/2015 Zahájení a schválení programu 1. schůze Rady města Třebíče v roce 2015 I. Rada města schvaluje program 1. schůze Rady města Třebíče v roce 2015. 2/1/RM/2015 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - ZAREKO s. r. o. I. Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 0303026812 sjednanou se ZAREKO s. r. o., Příční 118, Brno, IČ 29243688, dohodou k 15.01.2015. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu. Termín: 15.01.2015 3/1/RM/2015 Nájem prostor sloužících podnikání - Fond dalšího vzdělávání I. Rada města rozhodla pronajmout od 01.02.2015 na dobu neurčitou místnost č. 104 v levé části přízemí budovy na ul. Sedlákova č. p. 965 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st. 2628 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třebíč, Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci MPSV, Na Maninách 20, Praha, IČ 00405698, za nájemné ve výši 322 Kč/m2/rok s tím, že toto nájemné bude již od r. 2015 (včetně tohoto roku) každoročně automaticky navyšováno o oficiálně uznanou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy. Termín: 31.01.2015 4/1/RM/2015 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy I. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Lékařským domem spol. s r. o., Vltavínská 1289, Třebíč, IČ 60719974 a tady nic není, na užívání části prostor budovy na ul. Vltavínská 1346 v Třebíči, za účelem zřízení a provozování ortopedické ambulance. II. Rada města ukládá

1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. sdělit žadateli rozhodnutí rady města. Termín: 31.01.2015 5/1/RM/2015 Pronájem garáže - Karlovo nám. 63/52 v Třebíči I. Rada města rozhodla pronajmout na dobu neurčitou tady nic není, garáž č. 2 ve dvorním traktu nemovitosti na Karlově nám. 63/52 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st. 104/2 - zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, za roční nájemné ve výši 5.600 Kč + příslušná sazba DPH. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy. Termín: 31.01.2015 6/1/RM/2015 Výpůjčka pozemků - DDM Třebíč I. Rada města rozhodla vypůjčit Domu dětí a mládeže Třebíč, příspěvkové organizaci, Hrádek 964, Třebíč, IČ 72083948, pozemek p. č. st. 462/15 - zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, o výměře 468 m2, jehož součástí je budova bez č. p., včetně součástí a příslušenství a pozemek p. č. st. 2568 - zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, o výměře 136 m2, jehož součástí je budova bez č. p., včetně součástí a příslušenství, za účelem provozování domu dětí a mládeže. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce. Termín: 19.01.2015 7/1/RM/2015 Výpůjčka studny - DDM Třebíč I. Rada města rozhodla rozšířit předmět výpůjčky ve smlouvě o výpůjčce č. 0305001811, uzavřené s Domem dětí a mládeže Třebíč, příspěvkovou organizací, Hrádek 964, Třebíč, IČ 72083948, o vrtanou studnu, inv. č. 030001886, umístěnou na pozemku p. č. st. 339/1 - lesní pozemek, v k. ú. a obci Kuroslepy. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce. Termín: 28.02.2015

8/1/RM/2015 Změna předmětu výpůjčky - DDM Třebíč I. Rada města rozhodla vypustit k 28.02.2015 z předmětu smlouvy o výpůjčce č. 03050018111 uzavřené s Domem dětí a mládeže Třebíč, příspěvkovou organizací, Hrádek 964, Třebíč, IČ 72083948, pozemek p. č. st. 1404 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, budovu č. p. 964 na ul. Hrádek v Třebíči, která je součástí pozemku p. č. st. 1404 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, pozemek p. č. st. 1405 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, budovu bez č. p. (kotelnu), která je součástí pozemku p. č. st. 1405 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, pozemek p. č. 6043 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. Třebíč, budovu č. p. 1278 na ul. Švabinského v Třebíči, která je součástí pozemku p. č. st. 6043 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třebíč a pozemek p. č. 498/21 - ostatní plocha v k. ú. a obci Třebíč. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce. Termín: 28.02.2015 9/1/RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Třebíče - LESY ČR I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 339/1 v k. ú. Kuroslepy, dle GP č. zak. 230-6383/2014, spočívající v právu umístění, provozování, užívání, oprav a údržby studny a vodovodní přípojky, přístupu za účelem oprav a údržby tohoto majetku, ve prospěch města Třebíče a jím pověřených osob, na dobu uložení studny a vodovodní přípojky, za jednorázovou úplatu 10.040 Kč + DPH. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 10/1/RM/2015 Darování věcí nemovitých - ul. Okružní č. p. 935 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt formou daru do vlastnictví města Třebíče od Západomoravské vysoké školy, o. p. s., Okružní č. p. 935, Třebíč, IČ 26242923, pozemek p. č. st. 153 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8262 m2, jehož součástí je budova č. p. 935 a pozemek p. č. 117/26 - ostatní plocha, o výměře 2816 m2, vše v k. ú. Řípov a obci Třebíč. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015

11/1/RM/2015 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Život a zdraví, z. s. I. Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 0303004913, sjednanou s Život a zdraví, z. s., Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 65997298, dohodou k 31.01.2015. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu. Termín: 31.01.2015 12/1/RM/2015 Darování částí pozemků v Borovině - prodloužení platnosti usnesení ZM I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodloužit platnost usnesení č. 3/2/ZM/2013 v této věci do 30.06.2016. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 13/1/RM/2015 Záměr prodeje části pozemku - E.ON - souhlas I. Rada města rozhodla o záměru prodeje části pozemku p. č. 557/40, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, o výměře do 26 m2, pro stavbu nové kioskové trafostanice na křižovatce ulic Na Příkopech a Račerovická v Třebíči. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. Termín: 13.01.2015 14/1/RM/2015 Prodej části pozemku - E.ON (trafostanice Račerovická) - souhlas I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku p. č. 557/40, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, o výměře do 26 m2, firmě E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, za kupní cenu 1.000 Kč/m2 + DPH. II. Rada města ukládá

1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit předložení tohoto materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 15/1/RM/2015 Záměr prodeje části pozemku - E.ON - souhlas I. Rada města rozhodla o záměru prodeje části pozemku p. č. 1964/2, obec a k. ú. Třebíč, o výměře do 18 m2, pro stavbu nové kioskové trafostanice na ul. Horova v Třebíči. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. Termín: 13.01.2015 16/1/RM/2015 Prodej části pozemku - E.ON (trafostanice Horova) - souhlas I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku p. č. 1964/2, obec a k. ú. Třebíč, o výměře do 18 m2, firmě E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, za kupní cenu 1.000 Kč/m2 + DPH. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 17/1/RM/2015 Prodej pozemků - tady nic není I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek p. č. 565/43 - zahrada o výměře 99 m2 a pozemek p. č. 565/68 - zahrada o výměře 76 m2, obec a k. ú. Třebíč, tady nic není, za kupní cenu 100 Kč/m2.. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 18/1/RM/2015 Prodej částí pozemku - tady nic není - GP I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

prodat části pozemku p. č. 103/1, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, oddělené geometrickým plánem č. 2008-6170/2014, zpracovaným 08.10.2014 firmou Geoding, spol. s r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha, označené jako pozemek p. č. 103/164 - ostatní plocha o výměře 13 m2 a díl "a" o výměře 13 m2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, tady nic není, za kupní cenu 900 Kč/m2. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 19/1/RM/2015 Záměr pachtu pozemku - Statek Dubinka, s. r. o. I. Rada města rozhodla o záměru pachtu pozemků parc. č. 1241/1 o výměře 4803 m2 a parc. č. 1 244 o výměře 113 m2, oba v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, k zemědělské prvovýrobě, na dobu od 07.03.2015 do 07.03.2016. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. zveřejnit záměr pachtu pozemků. Termín: 15.01.2015 20/1/RM/2015 VB - EKOBIOENERGO o. s. - zřízení věcného břemene I. Rada města rozhodla zřídit úplatné věcné břemeno ve prospěch EKOBIOENERGO, o. s., Průmyslová 163, Třebíč, IČ 60165243 a jejího právního nástupce na pozemcích parc. č. st. 297/1, 243/3, 245/1, 245/2, 251, 253/2, 1462, 2654, 895/2, 902/6, 914/13, 1493/3, 1493/4, 1493/11, 1541, 2535/1, 437/1, 438/2, 897/1, 1461/61, 1461/62, 1461/63, 1461/64, 1539, vše v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, k umístění rozvodů tepla, jejich provozování a udržování, vstupu a vjezdu za účelem údržby společností EKOBIOENERGO, o. s. a subjekty provádějící služby či výkony pro EKOBIOENERGO, o. s., v délce trasy 1101,57 m, které byly uloženy do těchto pozemků v rámci akce s názvem "Teplárna JIH - rozšíření CZT Forum, Pasáž, T. G. Masaryka", dle geometrických plánů č. 5773-88/2014, ze dne 17.12.2014, č. 5771-88/2014, ze dne 10.12.2014 a č. 5772-88/2014, ze dne 10.12.2014, vyhotovených Ing. Rostislavem Louckým, Mládežnická 979, Třebíč. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení sítí, za jednorázovou úhradu 10 Kč/bm + DPH za 985 m a 300 Kč/bm + DPH za 116,57 m. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. sdělit rozhodnutí rady města žadateli. Termín: 31.01.2015 21/1/RM/2015

Pronájem pozemků - Cirkus JO-JOO I. Rada města rozhodla pronajmout tady nic není, IČ 44287518, část pozemku parc. č. 89/1 o výměře 5800 m2, v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, za účelem hostování Cirkusu JO-JOO v období od 04.05.2015 do 10.05.2015, za nájemné 500 Kč/den, za podmínky uzavření smlouvy o umožnění užívání pozemků parc. č. 576/1, 89/24, 89/11 a 89/8 (příjezdové komunikace), vše v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč a uhrazení kauce ve výši 10.000 Kč a poplatků za zvláštní užívání pozemků. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. sdělit usnesení rady města žadateli. Termín: 31.01.2015 22/1/RM/2015 Zásady podpory škol a školských zařízení na období 2015-2017 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady podpory škol a školských zařízení zřizovaných městem Třebíč při získávání grantových dotací na období 2015-2017 ve znění, jak je uvedeno v příloze č. 1 k 22/1/RM/2015. II. Rada města ukládá 1. Jindřišce Pánkové 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 23/1/RM/2015 Souhlas s přijetím daru I. Rada města souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením rady města č. RM-92-2009-10, s přijetím věcného daru - Metodiky pro práci se stavebnicí Merkur: • 5 ks v hodnotě 4.840 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, se sídlem Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč, IČ 60418583, • 5 ks v hodnotě 4.840 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Třebíč, Benešova 585, se sídlem Benešova 585, 674 01 Třebíč, IČ 67008399, • 6 ks v hodnotě 5.808 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Třebíč, Týnská 8, se sídlem Týnská 8, 674 01 Třebíč, IČ 60418567, od Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749. II. Rada města ukládá 1. Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit předání usnesení rady města ve věci přijetí daru ředitelům PO. Termín: 20.01.2015

24/1/RM/2015 Rozpočet města na rok 2015 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit • rozpočet města Třebíče na rok 2015 v příjmové části do položek a ve výdajové části dle ORJ a u ORJ 070 i podle paragrafů (tam, kde je potřeba vyjádřit finanční vztah k rozpočtu zřízených příspěvkových organizací), který je přílohou č. 1 k 24/1/RM/2015, • investiční akce nad 1 mil. Kč, které jsou přílohou č. 2 k 24/1/RM/2015, • plán vedlejší činnosti města Třebíče na rok 2015, který je přílohou č. 3 k 24/1/RM/2015, • rozpočtový výhled do roku 2019, který je přílohou č. 4 k 24/1/RM/2015. II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 o poskytnutí dále uvedených finančních příspěvků ve výši: • 470 tis. Kč pobočnému spolku Třebíč, Lize na ochranu zvířat ČR, IČ 44065680, Hrádek 964, 674 01 Třebíč, na činnost v souladu s uzavřenou smlouvou, • do 14 tis. Kč Zemědělskému družstvu Stařeč, Perk 514, Stařeč, IČ 00140341, jako náhradu nákladů spojených s údržbou pozemků užívaných jako plocha pro volný pohyb psů, • 484,9 tis. Kč Dennímu centru Barevný svět, o. p. s., Okružní 962, 674 01 Třebíč, IČ 29277418, na činnost, • 787,2 tis. Kč spolku STŘED, IČ 70870896, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, na provoz služeb sociální prevence, • 456,6 tis. Kč spolku Občanská poradna Třebíč, IČ 70283966, Dreuschuchova 17, 674 01 Třebíč, na provoz služeb sociální prevence, • 5.576 tis. Kč Diecézní charitě Brno, oblastní charitě Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč, IČ 44990260, na její činnost v oblasti sociálních služeb, • 90 tis. Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Vrchlického 57/2497, 586 47 Jihlava, IČ 26594706, na jeho činnost v oblasti sociálních služeb, • 100 tis. Kč Českému červenému kříži, pobočnému spolku Třebíč, Sedlákova 965/1, 674 01 Třebíč, IČ 00426377, na jeho činnost, • 180 tis. Kč Fondu Třebíč, o. p. s., Subakova 3, 674 01 Třebíč, IČ 25554191, na jeho činnost, • 2.800 tis. Kč společnosti Vodovody a Kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885, jako vypořádání vlastních zdrojů na rozšíření ČOV Třebíč, • 1.478 tis. Kč spolku Horácký fotbalový klub Třebíč, Janáčkovo stromořadí 158, 674 01 Třebíč, IČ 43371736, na jeho činnost, • 925 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČ 70885184, jako investiční příspěvek na zlepšení pracovních podmínek příslušníků HZS na stanici Třebíč, • 946 tis. Kč spolku TJ Spartak Třebíč, Manž. Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČ 44065558, na činnost oddílu atletiky, • 7.686 tis. Kč spolku Sportovní klub Horácká Slavia Třebíč, Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč, IČ 44065477, na jeho činnost s tím, že minimálně 6.186 tis. Kč musí být použito na zajištění sportovně výchovné činnosti dětí a mládeže, • 100 tis. Kč MS pobočnému spolku Třebíč, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Polanka 24, 674 01 Třebíč, IČ 64268560, na jeho činnost, • 239,3 tis. Kč DIANĚ Třebíč o. p. s., Krajíčkova 361/13, 67401 Třebíč, IČ 27668240, na její činnost, • 1.067 tis. Kč spolku Třebíč Nuclears, Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ 26596792, na provoz baseballového hřiště v Třebíči Na Hvězdě,

• • • • • • • • • • •

700 tis. Kč pro sportovní oddíly v souladu se schválenou koncepcí podpory sportu na jejich činnost dle přílohy č. 5 k 24/1/RM/2015, 33,7 tis. Kč spolku Vrátka o. s., L. Pokorného 56/19, 674 01 Třebíč, IČ 22681841, na provoz služeb sociální prevence, 887 tis. Kč spolku Třebíč Nuclears, Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ 26596792, na jeho činnost, 355 tis. Kč spolku Snipers Třebíč, Na Kopcích 365, 674 01 Třebíč, IČ 28558391, na jeho činnost, 300 tis. Kč spolku Fotbalové škole Třebíč, Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČ 66610591, na jeho činnost, 473 tis. Kč spolku Gym club Třebíč, Křižíkova 548/2, 674 01 Třebíč, IČ 22708235, na jeho činnost, 76,6 tis. Kč spolku TREMEDIAS, Tomáše Bati 1069, 674 01 Třebíč, IČ 22731946, na činnost v oblasti sociálních služeb, 162,7 tis. Kč spolku Třebíčské centrum, Fr. Hrubína 753/1, 674 01 Třebíč, IČ 67029230, na činnost v oblasti sociálních služeb, 1.005 tis. Kč společnosti Vodovody a Kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885, jako vypořádání vlastních zdrojů na odkanalizování místních částí, 200 tis. Kč společnosti Vodovody a Kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885, jako vypořádání vlastních zdrojů na PD ul. Bráfova, 1.000 tis. Kč společnosti Vodovody a Kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885, jako vypořádání vlastních zdrojů na VHI rekonstrukci kanalizace.

III. Rada města ukládá 1. Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 25/1/RM/2015 Uzavření příkazní smlouvy I. Rada města rozhodla uzavřít s daňovým poradcem tady nic není, IČ 60806001, smlouvu na vypracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014, dle přílohy č. 1 k 25/1/RM/2015. II. Rada města ukládá 1. Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit podepsání smlouvy a plné moci. Termín: 31.01.2015 26/1/RM/2015 Žádost o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel I. Rada města rozhodla podat na Ministerstvo dopravy ČR žádost o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení

skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel. II. Rada města ukládá 1. Karlu Prokešovi 1.1. zajistit podání této žádosti na Ministerstvo dopravy ČR. Termín: 15.01.2015 27/1/RM/2015 Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 17/19/2039/08 o zajištění závazku veřejné služby (MAD Třebíč) I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 17/19/2039/08 o zajištění závazku veřejné služby (MAD Třebíč), s platností od 01.02.2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. II. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 28/1/RM/2015 Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace v Třebíči I. Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu, číslo smlouvy 17/22/2002/15 s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 70890749, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, číslo smlouvy 17/22/2003/15 s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 70890749, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. III. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy č. 17/22/2002/15 s Krajem Vysočina. Termín: 28.02.2015 1.2. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 29/1/RM/2015 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, 2, 4, za účelem hostování lunaparku, v termínu 27.04.-11.05.2015, tady nic není. II. Rada města ukládá

1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: 09.04.2015 30/1/RM/2015 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, za účelem prezentace v rámci pořádání akce "ASTROVÍKEND Třebíč" (umístění stanu), v termínu 30.05.-31.05.2015, v rozsahu 32 m2, pro tady nic není. II. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: 07.05.2015 31/1/RM/2015 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, za účelem uskutečnění předváděcí akce - trailer, ve kterém budou umístěna kamna v aktivním provozu (topení dřevem), v termínu 21.09.-25.09.2015, rozsah 20 m2, pro Železářství Fiala s. r. o., nám. Svobody 1551/4, 669 02 Znojmo (pobočka Třebíč, Komenského nám. 135/3). II. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: 01.09.2015 32/1/RM/2015 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, 2, 3, 4, za účelem konání kulturních akcí: • Promítání filmů, v termínu 20.07.-26.07.2015; • Bramborobraní, v termínu 11.09.-13.09.2015; • Příjezd Sv. Martina, v termínu 10.11.-12.11.2015; • Světlo pro 17. listopad, v termínu 17.11.2015; • Mikuláš, v termínu 05.12.2015; • Vánoční náměstí, v termínu 14.12.-21.12.2015; • Nový rok "ohňostroj", v termínu 01.01.2016, pro Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč. II. Rada města ukládá

1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství Termín: 03.07.2015 33/1/RM/2015 Zvláštní užívání chodníku na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním chodníku na Karlově náměstí před č. p. 21, za účelem umístění stánku "Popcornu" s praženou kukuřicí, v termínu 01.02.-31.12.2015, v rozsahu 1 m2, pro tady nic není. II. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání chodníku. Termín: 19.01.2015 34/1/RM/2015 Regenerace panelového sídliště - Třebíč, Hájek II - ul. Fr. Hrubína, et. B2 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: - aktualizaci Projektu regenerace panelového sídliště Třebíč - Hájek II pro rok 2015, - podání žádosti o dotaci v roce 2015 do podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 na akci: "RPS - Třebíč, ul. Fr. Hrubína, et. B2", - zajištění prostředků pro rok 2015 na dofinancování akce "RPS - Třebíč, ul. Fr. Hrubína, et. B2" ve výši minimálně 30 % z rozpočtu města v roce 2015. II. Rada města ukládá 1. Dagmaře Molákové 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 35/1/RM/2015 Veřejná zakázka ev. č. 15150001 Dodávka a implementace personálního a mzdového IS I. Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku ev. č. 15150001 "Dodávka a implementace personálního a mzdového IS" formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. II. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky ev. č. 15150001 "Dodávka a implementace personálního a mzdového IS". III. Rada města jmenuje - komisi pro otevírání obálek ve složení: člen/náhradník JUDr. Michal Šilhánek/Ing. Jana Goláňová,

Mgr. Pavel Pacal/Milan Zeibert, RNDr. Milan Zmátlo/Ing. Ludmila Baslíková, - komisi pro hodnocení nabídek ve složení: člen/náhradník JUDr. Michal Šilhánek/Ing. Jana Goláňová, Mgr. Pavel Pacal/Milan Zeibert, RNDr. Milan Zmátlo/Ing. Ludmila Baslíková, MVDr. Pavel Heřman/Ing. Marie Černá, Mgr. Julie Dolejší/Ing. Danuše Milotová, Ing. Markéta Dvořáková/Marie Malá. IV. Rada města rozhodla vyzvat k podání nabídky následující společnosti: tady nic není V. Rada města ukládá 1. Milanu Zmátlovi 1.1. zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku ev. č. 15150001 "Dodávka a implementace personálního a mzdového IS" odesláním výzvy k podání nabídek. Termín: 30.01.2015 36/1/RM/2015 Veřejná zakázka ev. č. 15150002 Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP I. Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku ev. č. 15150002 "Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. II. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky ev. č. 15150002 "Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP". III. Rada města jmenuje - komisi pro otevírání obálek ve složení: člen/náhradník JUDr. Michal Šilhánek/Ing. Jana Goláňová, Mgr. Pavel Pacal/Milan Zeibert, RNDr. Milan Zmátlo/Ing. Ludmila Baslíková, - komisi pro hodnocení nabídek ve složení: člen/náhradník JUDr. Michal Šilhánek/Ing. Jana Goláňová, Mgr. Pavel Pacal/Milan Zeibert, RNDr. Milan Zmátlo/Ing. Ludmila Baslíková, MVDr. Pavel Heřman/Ing. Marie Černá, Mgr. Julie Dolejší/Ing. Danuše Milotová, Bc. Marek Ventruba/Ing. Miloš Tomek. IV. Rada města rozhodla vyzvat k podání nabídky následující společnosti: tady nic není. V. Rada města ukládá 1. Milanu Zmátlovi

1.1. zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku ev. č. 15150002 Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP odesláním výzvy k podání nabídek. Termín: 30.01.2015 37/1/RM/2015 Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2015 I. Rada města schvaluje návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce 2015, které se uskuteční 29.01.2015: • Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2015 a volba ověřovatelů zápisu • Informace o činnosti rady města • Majetkové záležitosti • Zásady podpory škol a školských zařízení na období 2015-2017 • Rozpočet města na rok 2015 • Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 17/19/2039/08 o zajištění závazku veřejné služby (MAD Třebíč) • Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace v Třebíči • Regenerace panelového sídliště - Třebíč, Hájek II - ul. Fr. Hrubína, et. B2 • Výsledky z Fóra Zdravého města ze dne 14.10.2014 • Otevřený dopis Mgr. Jana Vystrčila • Podpora Lidových misií v Třebíči • Jmenování členů finančního a kontrolního výboru • Různé • Závěr 38/1/RM/2015 Žádost o užití znaku města Třebíče v bakalářské práci I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Třebíče v obrazové příloze bakalářské práce tady nic není. II. Rada města ukládá 1. Markétě Kabátkové 1.1. administrativně zajistit přijaté usnesení. Termín: 30.01.2015 39/1/RM/2015 Plán kontrol příspěvkových organizací I. Rada města schvaluje plán kontrol příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 předloženého materiálu. 40/1/RM/2015 Jmenování předsedů a členů komisí Rady města Třebíče I. Rada města jmenuje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedy, místopředsedy, členy a tajemníky komisí Rady města Třebíče dle přílohy č. 1 k 40/1/RM/2015. II. Rada města schvaluje s účinností od 13.01.2015 Statut a jednací řád komisí rady města Třebíče, dle přílohy č. 2 k 40/1/RM/2015. III. Rada města ukládá 1. Markétě Kabátkové 1.1. informovat předsedy, místopředsedy, členy a tajemníky komisí o jejich jmenování. Termín: 30.01.2015 41/1/RM/2015 Žádost o udělení výjimky z vyhlášky č. 2/2009 - Club-R I. Rada města rozhodla udělit, dle čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek, výjimku z čl. 3 této vyhlášky pro Club-R, Kpt. Jaroše 736, 674 01 Třebíč, za účelem pořádání živých hudebních produkcí v pátek a v sobotu do 05:00 hod. následujícího dne, na období od 13.01.2015 do 12.04.2015. II. Rada města ukládá 1. Markétě Kabátkové 1.1. informovat žadatele o rozhodnutí rady města. Termín: 15.01.2015 42/1/RM/2015 Nabídka na odkoupení plánů města Třebíče I. Rada města rozhodla odkoupit od tady nic není, soubor plánů města Třebíče v celkové ceně 2.200 Kč. II. Rada města ukládá 1. Bc. Dagmaře Molákové 1.1. zajistit odkoupení plánů.

Ing. Pavel Janata v. r. starosta

Vladimír Malý v. r. místostarosta

Příloha č. 1 k 22/1/RM/2015

Projektový manažer 2012 - 2014 Projekty 2012 - 2014 Celkové náklady projektů

Schválené dotace (OPVK, Agenda 21,MŠMT,ost.)

Poskytnuté finanční prostředky městem Třebíč

Počet podaných projektů

Počet schválených projektů

MŠ Třebíč, Cyrilometodějská

4

3

289 000,00

168 000,00

168 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

MŠ Třebíč, Benešova

4

3

349 000,00

168 000,00

168 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

MŠ Třebíč, U Obůrky

2

2

179 359,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

35 000,00

ZŠ Třebíč, Benešova ul.

9

5

8 677 956,00 37 000,00 EUR

3 778 716,90 13 600,00 EUR

3 778 716,90 13 600,00 EUR

80 400,00

80 400,00

80 400,00

ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

6

4

10 226 556,93

8 038 414,59

8 038 414,59

80 400,00

80 400,00

80 400,00

ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích

5

5

5 552 196,20 17 000,00 EUR

5 461 246,20 17 000,00 EUR

5 461 246,20 17 000,00 EUR

80 400,00

40 200,00

0,00

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč

6

4

3 179 833,00

3 165 531,00

3 165 531,00

80 400,00

30 000,00

30 000,00

ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova

5

2

1 070 553,00

281 554,00

281 554,00

0,00

30 000,00

25 000,00

Dům dětí a mládeže Třebíč

2

2

1 031 506,60

1 031 506,60

1 031 506,60

26 800,00

80 400,00

80 400,00

30 555 960,73 54 000,00 EUR

22 222 969,29 30 600,00 EUR

357 400,00

400 400,00

390 200,00

Poskytnuté dotace r. 2012

r. 2013

r. 2014

Mateřské školy

Základní školy

Celkem

Příloha č.1 k 24/1/RM/2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

ROZPOČET 2015 - REKAPITULACE v tis. Kč

Schváleno 2014

Skutečnost 2014 1 - 12

Po prvním čtení

Návrh 2015

PROVOZ

Příjmy Výdaje Rozdíl

490 979 421 658 69 321

635 078 438 128 196 950

504 287 436 640 67 647

500 787 436 557 64 230

INVESTICE

Příjmy Výdaje Rozdíl

8 800 132 621 -123 821

25 701 206 995 -181 294

5 000 123 130 -118 130

5 000 121 930 -116 930

-54 500

15 655

-50 483

-52 700

54 500

-15 655

45 000

52 700

CELKEM

FINANCOVÁNÍ

1

Rozpočet financování města Třebíče na r. 2015 v tis. Kč

Pol. 8115 8115 8124 8124

Schváleno 2014 50 500 30 000 80 500 -6 000 -20 000 -26 000

Název Zapojení finančních prostředků minulých let Zapojení finančních prostředků z FRT Součet Splátky úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* Součet

54 500

CELKEM


10 345 -6 000 -20 000 -26 000

Po prvním čtení 39 800 30 000 69 800 -4 800 -20 000 -24 800

Návrh 2015 47 500 30 000 77 500 -4 800 -20 000 -24 800

-15 655

45 000

52 700

* Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75 % p.a.. Úvěr byl vyčerpán v letech 2011 - 2013. Splatnost úvěru je do 30.6.2021.

** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03 % p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech 2005 2007. Splatnost úvěru je v roce 2015.

2

Rozpočet příjmů města Třebíče na r. 2015 v tis. Kč

PROVOZ Pol.

Název

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Ostatní

2111 2111 2111 2111 2111 2141 2212 2322

Finanční Parkovací automaty Svoz komunál.odpadů - EKO-KOM Pohřebnictví Správní činnosti Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Ostatní

1. třída - daňové příjmy

2. třída - nedaňové příjmy 4112 4131

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti Ostatní

4. třída - přijaté dotace

CELKEM

3

Schváleno 2014 75 000 9 800 8 900 79 000 15 000 170 000 23 000 800 2 100 1 000 800 12 500 16 000 18 000 0

Skutečnost 2014 1 - 12 82 923 9 006 7 733 88 840 5 934 180 873 22 537 893 1 462 1 383 631 18 141 16 206 18 938 164

Po prvním čtení 79 000 7 000 7 500 80 000 22 000 178 000 23 000 800 1 000 1 000 600 12 500 16 000 18 000 0

Návrh 2015 79 000 7 000 7 500 80 000 18 000 178 000 23 000 800 1 000 1 000 600 12 500 16 000 18 000 0

431 900

455 664

446 400

442 400

100 5 400 3 500 700 400 1 400 3 200 300 0

0 5 193 3 820 494 856 613 3 357 679 5 952

100 5 400 3 500 700 400 800 3 200 300 0

100 5 400 3 500 700 400 800 3 200 300 0

15 000

20 964

14 400

14 400

40 079 4 000 0

40 079 4 775 113 596

39 987 3 500 0

39 987 4 000 0

44 079

158 450

43 487

43 987

490 979

635 078

504 287

500 787

Rozpočet příjmů města Třebíče na r. 2015 v tis. Kč

INVESTICE Pol. 3111 3112

Název Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní

3. třída - kapitálové příjmy

4

Schváleno 2014 1 000 7 800 0

Skutečnost 2014 1 - 12 5 770 19 125 806

Po prvním čtení 1 000 4 000 0

Návrh 2015 1 000 4 000 0

8 800

25 701

5 000

5 000

Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2015 v tis. Kč

PROVOZ ORJ

Par.

Schváleno 2014

Název


Po prvním čtení

Návrh 2015

Odbor správy majetku a investic města

30 2310 2321 2332 3111 3113 3141 3231 3314 3319 3322 3392 3419

Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání Základní umělecké školy Knihovna Modřínová ul. - oprava sociálního zařízení Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka Bazén Hájek Sportovní hala L.Pokorného Zimní stadion Fotbalový stadion za nemocnicí TJ Spartak - Manž.Curieových

3421 3612 3639 5512 6171

Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n. Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní

Součet

40

10 6 2 300 1 027 310 0 350 130 500 280 18 960

4 6 1 569 1 108 309 0 323 134 420 341 18 960

10 6 2 600 500 120 150 300 15 271 470 19 665

10 6 2 600 500 120 150 0 15 271 470 19 665

505 7 768 1 160 5 821 1 596 2 110

505 7 768 1 160 5 821 1 596 2 110

390 7 768 1 180 6 621 1 596 2 110

390 7 768 1 180 6 621 1 596 2 110

80 80 1 847 11 8 129

77 88 2 518 15 7 654

60 320 1 490 14 8 0

60 320 1 490 14 8 0

24 029

25 536

24 000

23 700

97 4

0 4

97 4

97 4

100

4

100

100

550 40 400 2 060 151

501 0 181 4 204 95

1 200 20 120 1 410 150

1 200 20 120 1 410 950

3 201

4 980

2 900

3 700

2 0 400 102 230 133 2 5

4 3 314 385 389 164 322 2 0

2 50 600 100 130 217 2 0

2 50 800 100 130 217 2 0

873

4 581

1 100

1 300

10 650

11 063

10 790

10 790

60 940 790 900 455 1 300 750

0 961 852 1 006 470 1 327 755

90 955 800 910 460 1 310 760

90 955 800 910 460 1 310 760

Odbor výstavby 3639 6171

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy

Součet

53

Odbor rozvoje a územního plánování 2143 3113 3635 3639 6171

Cestovní ruch Základní školy Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy

Součet Odbor sociálních věcí

60 3599 4329 4339 4349 4375 4379 6171

Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Činnost místní správy Ostatní

Součet

70

Odbor školství a kultury 3111

Předškolní zařízení Mateřské školy - podpora - získávání grantů Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul. Mateřská škola Třebíč, Demlova ul. Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul. Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul. Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru

5


PROVOZ ORJ

Par.

Schváleno 2014

Název Mateřská škola Třebíč, Benešova ul. Mateřská škola Třebíč, Okružní ul. Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč

3112

1 155 800 1 335 2 215

1 155 800 1 335 2 215

600

600

600

600

600

600

600

600

28 940

41 118

28 610

33 910

0 390 4 340 3 720 3 620 4 650 3 400 4 520 4 300

8 934 0 4 532 3 815 3 794 6 453 3 489 4 610 5 491

0 390 4 075 3 860 3 785 4 350 3 530 4 560 4 060

5 300 390 4 075 3 860 3 785 4 350 3 530 4 560 4 060

175

293

185

185

175

293

185

185

Základní umělecké školy

75

161

85

85

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám.

75

161

85

85

Činnosti knihovnické

10 200

12 623

10 350

10 350

Městská knihovna v Třebíči

10 200

12 619

10 350

10 350

15 180 100 650 19 050

11 303 2 616 19 936

15 380 220 650 19 558

15 380 220 650 19 558

200 2 000 16 500 0

200 2 000 17 356 0

200 2 000 16 500 500

200 2 000 16 500 500

1 000

2 774

1 100

1 100

1 000

1 815

1 100

1 100

3 400

4 389

3 400

3 400

3 400

3 454

3 400

3 400

7 400

3 352

7 0

7 0

75 442

94 244

75 950

81 250

1 10 270 80 25 50 565 10 355 3 200 1 905 870 17 570 190 9 497 100 70 15 050 0 2 450

6 6 743 3 12 14 540 8 855 2 776 866 907 16 808 146 9 404 46 14 15 199 126 2 33

1 9 350 50 5 50 565 11 170 3 200 1 305 870 17 570 190 9 197 100 75 15 000 50 2 0

1 8 950 50 5 50 565 10 970 3 100 1 255 870 17 570 190 9 197 100 75 15 000 50 2 0

70 250

62 498

68 750

68 000

470

470

470

470

470

470

470

470

Speciální předškolní zařízení Základní školy

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

Centrální školní jídelna

3231 3314 3319 3322 3326 3349 3392

Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko - Tourist Point Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo Městské kulturní středisko Třebíč Městské kulturní středisko - galerie Mistr Franta

3421

Využití volného času dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže Třebíč

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní

6171

Činnost místní správy Ostatní

Součet

80

Návrh 2015

1 305 797 1 370 2 220

Ostatní osobní výdaje - projekt ORP Třebíč - Síťování škol - dotace Základní školy - podpora - získávání grantů Základní škola Třebíč, Bartuškova ul. Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. Základní škola Třebíč, Benešova ul. Základní škola Třebíč, Týnská ul. Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, ul. Kpt.Jaroše

3141

Po prvním čtení

1 140 790 1 325 2 200

Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul.

3113


Odbor komunálních služeb 2143 2212 2229 3341 3412 3421 3631 3632 3639 3721 3722 3723 3725 3739 3744 3745 5512 6171

Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní ochrana půdy a spod.vody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní

Součet Odbor finanční

90 1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Liga na ochranu zvířat

6


PROVOZ ORJ

Par. 1039 2143

1

1

1

1

1

1

1

265

260

265

265

265

260

265

265

200

43

80

80

200

43

80

80

262

261

262

262

Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

Dopravní obslužnost

2310

Pitná voda Členský příspěvek VaK

3322

3392

3419 3421 3549

3722

3749

2 039 83

1 500 500

1 500 500

180

0

180

180

180

0

180

180

115

112

115

115

40 75

37 75

40 75

40 75

Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros

60

57

60

60

Členský příspěvek UNESCO OWHC

60

57

60

60

650

548

600

600

650

548

600

600

Ostatní tělovýchovná činnost

12 774

12 661

14 092

14 092

Pořádání mistrovství Příspěvky pro sportovní organizace Sportovní gymnastika Baseball Florball Fotbal Hokej Atletika Fotbal - Fotbalová škola Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ Příspěvek ocenění sportovců /GP/

300 700 433 812 324 974 7 036 866 379 850 100

268 700 433 812 324 974 7 036 866 379 735 100

317 700 473 887 355 1 478 7 686 946 300 850 100

317 700 473 887 355 1 478 7 686 946 300 850 100

Ostatní tělovýchovná činnost

1 067

1 067

1 000

1 067

Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě"

1 067

1 067

1 000

1 067

Využití volného času dětí a mládeže

0

0

50

50

Rada dětí a mládež kraje Vysočina

0

0

50

50

775

695

775

775

100 500 100 75

100 423 100 71

100 500 100 75

100 500 100 75

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

4 045

1 653

4 046

4 046

Úroky investiční úvěr Rozvoj Třebíčska - čl.příspěvek Energetické Třebíčsko - čl.příspěvek Příspěvek Mikroregion Třebíčsko - čl.příspěvek

4 000 3 5 37

1 607 3 5 37

4 000 4 5 37

4 000 4 5 37

200

194

200

200

200

194

200

200

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

14

14

14

14

Stařeč - psí výběh

14

14

14

14

150

119

150

150

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

Zájmová činnost v kultuře

Ostatní speciální zdravotnická péče

Sběr a svoz komunálních odpadů

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

Denní stacionáře a centra denních služeb

Barevný svět

4359

180

371

1 500 500

Vrátka Tremedias Třebíčské centrum Občanská poradna Střed

4356

180

371

371

Příspěvek Charita

4349

172

373

2 000

Ekologie /GP/

4341

150

373

371

Čl.příspěvek - Skládka TKO

3745

262

180

2 000

Místní skupina VZS Příspěvky Rodina a zdraví /GP/ ČČK Třebíč Členský příspěvek - Národní síť Zdravých měst

3639

262

180

373

Příspěvek kultura /GP/

3419

261

172

2 122

Členský příspěvek - Sdružení historických sídel Členský příspěvek UNESCO

3391

262

150

373

Fond Třebíč, o.s.

3329

1

2 000

Zachování a obnova kulturních památek Příspěvky - obnova kulturních památek Příspěvek obnova památek /GP/

3326

Návrh 2015

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

Úroky ČS, a.s.

2219

Po prvním čtení

Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny

2212


Schváleno 2014

Název

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

7

150

119

150

150

5 374

5 374

5 576

5 576

5 374

5 374

5 576

5 576

1 513

1 513

1 517

1 517

27 79 163 402 842

27 79 163 402 842

34 77 163 457 787

34 77 163 457 787

497

497

485

485

497

497

485

485

336

336

329

329


PROVOZ ORJ

Par.

Schváleno 2014

Název Centrum pro zdravotně postižené Diana

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek Prevence kriminality /GP/

6112 6171

Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Členský příspěvek - Svaz měst a obcí

6399 6409

Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n. Ostatní

Součet


Po prvním čtení

Návrh 2015

89 247

89 247

90 239

90 239

300

147

300

300

300

147

300

300

20 81

0 77

20 79

20 79

76

72

76

76

15 000 316 2 000

4 133 1 3 506

22 000 766 0

18 000 701 0

49 913

36 405

55 983

51 984

21 722

22 098

22 900

22 900

14 910 3 729 1 345

14 980 3 733 1 344

15 652 3 913 1 408

15 652 3 913 1 408

21 722

22 098

22 900

22 900

394 8 180 100 5 960 100 041

412 8 380 101 4 582 106 754

394 8 180 100 7 360 103 815

417 8 180 100 7 360 103 058

69 522 17 380 6 260

74 160 18 710 6 731

71 960 17 990 6 480

72 123 18 055 6 503

250 0

145 4

250 0

250 0

106 933

112 386

112 107

111 373

760 30 50 7 955

610 1 34 8 101

650 30 25 8 095

650 30 25 8 095

8 795

8 746

8 800

8 800

31 23 248 10 130 405 3 0

16 0 117 10 107 164 2 3 382

31 23 248 10 130 405 3 0

25 15 190 10 57 250 3 0

850

3 799

850

550

4 600 2 000 35 750 25 0 75

5 819 2 794 36 117 0 612 110

5 448 2 000 37 500 50 1 000 102

5 448 2 000 37 500 50 1 000 102

Městská policie

110 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění

Součet Odbor kanceláře starosty a místostarostů

120 3399 3421 3549 3639 6112 6171

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče Komunální služby a územní rozvoj j.n. Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní

Součet Odbor kanceláře tajemníka

150 3639 5212 6112 6171

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Činnost místní správy

Součet Odbor životního prostředí

160 1039 1069 2399 3639 3729 3749 6171

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní nakládání s odpady Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy Ostatní

Součet

170

Odbor dopravy 2212 2219 2221 2229 3639 6171

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy

8


PROVOZ ORJ

Par. Ostatní

Součet 180

0

Skutečnost 2014 1 - 12 108

42 450

Schváleno 2014

Název

Po prvním čtení

Návrh 2015 0

0

45 560

46 100

46 100

40 30 60 130 14 840 2 000 0

34 9 18 133 13 007 1 494 2 598

40 30 60 130 14 840 2 000 0

40 30 60 130 14 540 2 000 0

17 100

17 292

17 100

16 800

421 658

438 128

436 640

436 557

Odbor správy provozu 3322 3392 5212 5512 6171 6320

Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní

Součet

CELKEM - PROVOZ

9

Rozpočet na rok 2015 - ORJ

PROVOZ ORJ

§

Pol.

ORG

První čtení

Návrh 2015


030 030 002310 002310 002310 030 002321 002321 002321 030 002332 002332 002332 030 003111 003111 003111 030 003113 003113 003113 030 003141 003141 003141 003141 030 003231 003231 003231 030 003314 003314 003314 030 003319 003319 003319 030 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 003322 030 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 030 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 030 003421 003421 003421 003421 030 003612 003612 003612 003612 030 003639 003639 003639 003639 003639 003639

Skutečnost 2014

Schváleno 2014

Název

5151

5169

5154

2005000114

2005000132

5171

5171

5171 5171

5171

5171

5171

5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171

5213 5213 5222 5222 5222 5222

5169 5171

5169 5362

5151 5151 5151 5151 5151

2005000062 2005000062

2005000102

2005000133

2005000101

2005000217 2005000085 2005000085 2005000088 2005000088 2005000088 2005000088 2005000088 2005000242 2005501110

2005000111 2005000111 2005000114 2005000114 2005000115 2005000115 2005000116 2005000116 2005000117 2005000086 2005000115 2005000116 2005000117 2005000216

2005000096 2005000097 108001383 2005000103 2005000213 2005000237

2010000304 2010000304

2005000706

5814 2005000084 2005000207 2005000220 2007501402

Pitná voda Vodné stojan Poušov SOUČET Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov SOUČET Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Homolkův jez - elektřina SOUČET Předškolní zařízení Opravy v MŠ SOUČET Základní školy Opravy v ZŠ SOUČET Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání Centrální jídelna - oprava rozvaděče Centrální jídelna - výměna prosklené stěny SOUČET Základní umělecké školy ZUŠ Rezonance ul. Soukopova - oprava ohradní zdi SOUČET Činnosti knihovnické Knihovna Modřínová ul. - oprava sociálního zařízení SOUČET Ostatní záležitosti kultury Hvězdárna na ul. Švabinského - oprava hromosvodu SOUČET Zachování a obnova kulturních památek Subakova 43/3 - provoz a údržba plynovod. přípojky Věž sv. Martina - oprava omítek Věž sv. Martina - oprava vstupu Synagoga - oprava omítky Synagoga - oprava oplocení Synagoga - oprava stropu v přístavbě Synagoga - oprava zadních dveří Synagoga -oprava prosklené části Blahoslavova 77 - oprava omítek Opravy Předzámčí SOUČET Zájmová činnost v kultuře KD Budíkovice - revize elektro a hromosvodů KD Budíkovice - revize plyn. zařízení KD Pocoucov - revize elektro a hromosvodů KD Pocoucov - revize plyn. zařízení KD Ptáčov - revize elektro a hromosvodů KD Ptáčov - revize plyn. zařízení KD Račerovice - revize elektro a hromosvodů KD Račerovice - revize plyn. zařízení KD Slavice - revize plyn. zařízení Národní dům - výměna klempířských prvků KD Ptáčov - oprava vnitřních prostor KD Račerovice - výměna venkovních dveří KD Slavice - výměna oken KD Pasáž - výměna oken ve II. NP SOUČET Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka - dotace Bazén Hájek - dotace Sport. hala L. Pokorného na ul. Fügnerova - dotace Zimní stadion - dotace Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace TJ Spartak Manž. Curieových - dotace SOUČET Využití volného času dětí a mládeže Letní tábor Skřipina - úhrada za zřízení věc. břemene - studna Letní tábor Skřipina - výměna oken SOUČET Bytové hospodářství Demolice byt. domu Alšova č. p. 484 Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Voda za nepronajaté nebyt. prostory v domech r. 2014 Kino Moravia - srážkové vody Oční škola Demlova - srážkové vody Kotelna G4 ul. Kubišova - srážkové vody B. Václavka 59 - vodné, stočné, srážkové vody

10

10 000

4 240

10 000 10 000

10 000 10 000

6 000

5 880

6 000 6 000

6 000 6 000

2 000

1 208

2 000 2 000

2 000 2 000

300 000

568 077

600 000 600 000

600 000 600 000

1 026 500

1 108 464

500 000 500 000

500 000 500 000

310 000

309 113

30 000 90 000 120 000

30 000 90 000 120 000

0

0

150 000 150 000

150 000 150 000

350 000

323 030

300 000 300 000

0 0

130 000

133 538

15 000 15 000

15 000 15 000

420 319

1 000 30 000 25 000 30 000 50 000 10 000 30 000 5 000 40 000 50 000 271 000

1 000 30 000 25 000 30 000 50 000 10 000 30 000 5 000 40 000 50 000 271 000

341 116

9 000 10 000 5 000 5 500 6 000 8 500 9 000 4 000 6 000 100 000 130 000 37 000 80 000 60 000 470 000

9 000 10 000 5 000 5 500 6 000 8 500 9 000 4 000 6 000 100 000 130 000 37 000 80 000 60 000 470 000

18 960 000

390 000 7 768 000 1 180 000 6 621 000 1 596 000 2 110 000 19 665 000

390 000 7 768 000 1 180 000 6 621 000 1 596 000 2 110 000 19 665 000

77 416

10 000 50 000 60 000

10 000 50 000 60 000

88 076

300 000 20 000 320 000

300 000 20 000 320 000

1 000 20 000 7 000 8 000 57 000

1 000 20 000 7 000 8 000 57 000

500 000

280 000 505 000 7 768 000 1 160 000 5 821 000 1 596 000 2 110 000 18 960 000

80 000

80 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

ORG

003639 003639 003639 003639 003639 003639

5153 5153 5153 5154 5154 5154

5814 2005000207 2007501402 2005000207 2005000220 2007501402

003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 030 005512 005512 005512 005512 005512 005512 030 006171 006171 006171

5164 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5361 5362

2005000720

030

5169 5169 5169 5169

5175

2005000701 5814 2005000118 2005000118 2005000720 2006000249 2007501402 2005000700 2005000700 2006000248 2007501402 2005000307

2005009114 2005009114 2005009116 2005009117

Schváleno 2014

Název Teplo za nepronajaté nebyt. prostory v domech r. 2014 Oční škola Demlova - teplo B. Václavka 59 - plyn, teplo Oční škola Demlova - elektřina Kotelna G4 ul.Kubišova - elektřina B. Václavka 59 - elektřina Platby za pronájmy budov - kotelna v budově Policie ČR, nájem pozemků PUMAX, Melovský, Poz. fond, ČD Konzultační, poradenské a právní služby Náklady spojené s prodejem majetku - posudky Služby, zaměření, geometrické plány Služby za nepronajaté nebyrt. prostory v domech r. 2014 Sokolí - víceúčelová budova - revize elektro Sokolí - víceúčelová budova - revize plyn. zařízení Úhrady věcných břemen - Běhounkovi, Zbořilovi, Melovský V. Nezvala 14 - úpravy průchodu B. Václavka 59 - svoz odpadu, služby Oprava přístřešků ul. Zahr. odboje Terénní úpravy ul. Okružní ZŠ Cyrilometodějská - oprava kanalizace B. Václavka 59 - opravy Kolky Daně z převodu nemovitostí - prodej pozemků a nebyt. prostor SOUČET Požární ochrana - dobrovolná část Požární zbrojnice Pocoucov - revize elektro Požární zbrojnice Pocoucov - revize plyn. zařízení Požární zbrojnice Račerovice - revize elektro a hromosvodů Požární zbrojnice Slavice - revize plyn. zařízení SOUČET Činnost místní správy Činnost místní správy SOUČET

SOUČET za ORJ 030

11

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

3 000 8 000 160 000 7 000 1 000 240 000

3 000 8 000 160 000 7 000 1 000 240 000

2 518 052

251 000 80 000 30 000 50 000 2 000 2 000 4 000 80 000 70 000 25 000 50 000 33 500 80 000 10 000 10 000 200 000 1 489 500

251 000 80 000 30 000 50 000 2 000 2 000 4 000 80 000 70 000 25 000 50 000 33 500 80 000 10 000 10 000 200 000 1 489 500

11 000

15 198

3 000 3 000 4 000 4 000 14 000

3 000 3 000 4 000 4 000 14 000

7 500

7 493

7 500 7 500

7 500 7 500

24 029 300

25 536 018

24 000 000

23 700 000

1 847 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

040 040 003639 003639 5139

003639 5166 003639 040 006171 006171 5175 006171

040

ORG

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor výstavby Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2005000640 Nákup drobného provozního materiálu Stavebně-technická posouzení, statické posudky a expertízy, analýzy a studie, vyhotovení geometrických plánů, výškové a polohové 2005000640 zaměření SOUČET Činnost místní správy Činnost místní správy SOUČET

SOUČET za ORJ 040

12

1 500

1 500

96 500

76

95 000 96 500

95 000 96 500

3 500

3 500

3 500 3 500

3 500 3 500

100 000

3 576

100 000

100 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

ORG

053

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor rozvoje a územního plánování

053 002143 002143 002143 053 003113 003113 003113 053 003635 003635 003635 053 003639 003639 003639 003639 003639

5169

5169

5169

2005000023

2008000610

5021 5166 5169 5169

2013530210

003639 5169 003639 5194 003639 053 006171 006171 5021

2012530410

006171 5021 006171

2013120007

053

Schváleno 2014

Název

2012530310

Cestovní ruch Nákup služeb SOUČET Základní školy ZŠ Bartuškova - audit SOUČET Územní plánování ÚAP - aktualizace SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Projekt "Obce sobě" - dotace Studie proveditelnosti, poradenské služby Ostatní služby - kopírování, skenování Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči - dotace Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči - nepřímé náklady Fotosoutěž SOUČET Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje - dohody Ostatní osobní výdaje - projekt Moderní řízení pro město Třebíč dotace SOUČET

SOUČET za ORJ 053

13

550 000

500 675

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

40 000

0

20 000 20 000

20 000 20 000

400 000

181 016

120 000 120 000

120 000 120 000

480 000 80 000 10 000 790 000

480 000 80 000 10 000 790 000

42 000 8 000 1 410 000

42 000 8 000 1 410 000

150 000

150 000

2 060 000

4 203 532

151 000

94 784

0 150 000

800 000 950 000

3 201 000

4 980 007

2 900 000

3 700 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

ORG

060

První čtení

Návrh 2015

Odbor sociálních věcí

060 060 003599 003599 003599 060 004329 004329 004329 004329 004329 060 004339 004339 004339 060 004349 004349 004349 004349 004349 060 004375 004375 004375 004375 004375 004375 004375 004375 004375 060 004379 004379 004379 004379 004379 004379 004379 004379 004379 060 006171 006171 006171

Skutečnost 2014

Schváleno 2014

Název

5138

5021 5031 5032

2013060003 2013060003 2013060003

5169

5021 5139 5169

5021 5136 5137 5139 5163 5164 5169

5021 5031 5032 5139 5139 5169 5169

5175

2005000357 2005000357 2005000357 2005000357 2005000357 2005000357 2005000357

2013060001 2013060001 2013060001 2013060001 2013060001

Ostatní činnost ve zdravotnictví Nákup tiskopisů pro omamné látky SOUČET Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění SOUČET Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní služby j. n. - dotace SOUČET Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Ostatní osobní výdaje Materiál Ostatní služby j.n. SOUČET Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní osobní výdaje Knihy pro klub Naděje Drobný hmotný majetek Materiál Služby peněžních ústavů Nájemné Ostatní služby j.n. SOUČET Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Materiál Ostatní služby j.n. Ostatní služby j. n. SOUČET Činnost místní správy Činnost místní správy SOUČET

SOUČET za ORJ 060

14

3 881

2 000 2 000

2 000 2 000

0

3 313 646

30 000 10 000 10 000 50 000

30 000 10 000 10 000 50 000

400 000

384 956

600 000 600 000

800 000 800 000

389 363

40 000 20 000 40 000 100 000

40 000 20 000 40 000 100 000

164 479

30 000 5 000 10 000 20 000 5 000 10 000 50 000 130 000

30 000 5 000 10 000 20 000 5 000 10 000 50 000 130 000

132 640

322 155

86 500 20 000 10 000 10 000 10 000 40 000 40 000 216 500

86 500 20 000 10 000 10 000 10 000 40 000 40 000 216 500

1 500

2 453

1 500 1 500

1 500 1 500

873 000

4 581 333

1 100 000

1 300 000

2 000

102 060

230 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

ORG

070

070

070

070

070

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor školství a kultury

070 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 070 003112 003112 003112 070 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 070 003141 003141 003141 070 003231 003231 003231 070 003314 003314 003314 070 003319 003319 003319 003319 070 003322 003322 003322 003322 070 003326

070

Schváleno 2014

Název

003326 003326 003349 003349 003349 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003392 003421 003421 003421 004356 004356 004356 006171 006171 006171 006171

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5331

5021 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5331

5331

5331

5139 5169

2005000002 2005000005 2005000006 2005000008 2005000010 2005000011 2005000013 2005000015 2005000018 2005000021

2005000001

2005000023 2005000024 2005000025 2005000029 2005000030 2005000032 2005000033

2005000062

2005000068

2005000087

2005000091 2005000091

5169 5171

5171

5169

5021 5021 5021 5137 5139 5151 5153 5154 5155 5169 5331 5331 5331 5331

5331

5331

5175 5194

2006000393

2005000111 2005000116 2005000117

2005000086 2005000086 2005000086 2014070111

101001566

2005000075

Předškolní zařízení Mateřské školy - podpora - získávání grantů Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul. Mateřská škola Třebíč, Demlova ul. Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul. Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul. Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru Mateřská škola Třebíč, Benešova ul. Mateřská škola Třebíč, Okružní ul. Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč SOUČET Speciální předškolní zařízení Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul. SOUČET Základní školy Ostatní osobní výdaje - projekt ORP Třebíč - Síťování škol - dotace Základní škola - podpora - získávání grantů Základní škola Třebíč, Bartuškova ul. Základní škola T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. Základní škola Třebíč, Benešova ul. Základní škola Třebíč, Týnská ul. Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, Ul. Kpt. Jaroše SOUČET Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání Centrální školní jídelna SOUČET Základní umělecké školy Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. SOUČET Činnosti knihovnické Městská knihovna v Třebíči SOUČET Ostatní záležitosti kultury Všeobecný materiál (papír) Služby spojené s vedením kroniky SOUČET Zachování a obnova kulturních památek Odhady, rozpočty, lešení pro restaurování Rekonzervační práce SOUČET Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí SOUČET Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Třebíčský zpravodaj SOUČET Zájmová činnost v kultuře Dohody Dohody Dohody DDHM, vybavení Všeobecný materiál (úklid) Spotřeba vody Plyn (KD v integrovaných obcích) El. energie Pevná paliva KD Račerovice Služby, praní záclon, čištění závěsů, poplatky Městské kulturní středisko - Tourist Point Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo Městské kulturní středisko Třebíč Městské kulturní středisko - galerie Mistr Franta SOUČET Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Třebíč SOUČET Denní stacionáře a centra denních služeb Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní SOUČET Činnost místní správy Pohoštění Věcné dary SOUČET

15

60 000 940 000 790 000 900 000 455 000 1 300 000 750 000 1 140 000 790 000 1 325 000 2 200 000 10 650 000

11 063 435

90 000 955 000 800 000 910 000 460 000 1 310 000 760 000 1 155 000 800 000 1 335 000 2 215 000 10 790 000

90 000 955 000 800 000 910 000 460 000 1 310 000 760 000 1 155 000 800 000 1 335 000 2 215 000 10 790 000

600 000 600 000

600 000

600 000 600 000

600 000 600 000

41 117 526

0 390 000 4 075 000 3 860 000 3 785 000 4 350 000 3 530 000 4 560 000 4 060 000 28 610 000

5 300 000 390 000 4 075 000 3 860 000 3 785 000 4 350 000 3 530 000 4 560 000 4 060 000 33 910 000

175 000 175 000

293 148

185 000 185 000

185 000 185 000

75 000 75 000

161 259

85 000 85 000

85 000 85 000

10 200 000 10 200 000

12 623 265

10 350 000 10 350 000

10 350 000 10 350 000

11 486

5 000 10 000 15 000

5 000 10 000 15 000

180 000

303 376

30 000 350 000 380 000

30 000 350 000 380 000

100 000

1 710

220 000 220 000

220 000 220 000

650 000

615 586

650 000 650 000

650 000 650 000

200 000 2 000 000 16 500 000 0 19 050 000

19 936 440

8 000 12 000 8 000 8 000 4 000 25 000 182 000 100 000 7 000 4 000 200 000 2 000 000 16 500 000 500 000 19 558 000

8 000 12 000 8 000 8 000 4 000 25 000 182 000 100 000 7 000 4 000 200 000 2 000 000 16 500 000 500 000 19 558 000

1 000 000 1 000 000

2 773 892

1 100 000 1 100 000

1 100 000 1 100 000

3 400 000 3 400 000

4 388 753

3 400 000 3 400 000

3 400 000 3 400 000

2 584

2 500 4 500 7 000

2 500 4 500 7 000

0 390 000 4 340 000 3 720 000 3 620 000 4 650 000 3 400 000 4 520 000 4 300 000 28 940 000

15 000

7 000


PROVOZ ORJ

070

§

Pol.

ORG

Schváleno 2014

Název

SOUČET za ORJ 070

75 442 000

16

Skutečnost 2014

94 243 979

První čtení

75 950 000

Návrh 2015

81 250 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

ORG

080 080 002143 002143 002143 080 002212 002212 002212 002212 002212 002212 080 002229 002229 002229 080 003341 003341 003341 080 003412 003412 003412 080 003421 003421 003421 003421 003421 003421 080 003631 003631 003631 003631 003631 003631 080 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 003632 080 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 080 003721 003721 003721 080 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 003722 080 003723 003723 003723 080 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor komunálních služeb 5154

5139 5169 5169 5171

2005000877 2005000876 2005000877 2005000877

5171

5171

5171

5139 5169 5171 5171

5139 5154 5169 5171

5139 5151 5153 5154 5169 5171 5192

5132 5137 5139 5151 5154 5162 5166 5169 5169 5171

5169

5137 5139 5161 5169 5169 5169 5169 5169 5171

5169

5164 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

2006000859

Cestovní ruch Elektrická energie - informační tabule SOUČET Silnice Materiál (zimní údržba) Nákup služeb (čištění města) Nákup služeb (zimní údržba) Opravy (zimní údržba) SOUČET Ostatní záležitosti v silniční dopravě Vodorovné dopravní značení SOUČET Rozhlas a televize Opravy a udržování SOUČET Sportovní zařízení v majetku obce Opravy a udržování - hřiště na míčové hry SOUČET Využití volného času dětí a mládeže Materiál Nákup služeb Opravy a udržování Výměna písku v pískovištích SOUČET Veřejné osvětlení Materiál Elektrická energie - veřejné osvětlení Nákup služeb - vánoční výzdoba, revize Opravy a udržování - veřejné osvětlení (dle sml.) SOUČET Pohřebnictví Materiál Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování - opušť. hrobů, plotů, zdí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ochranné pomůcky - VS, VPP, OPP DHDM - nákup drobného nářadí (pro VS, VPP, OPP) Nákup materiálu - VS, VPP, OPP Voda - pitka Otmarova ul., fontána Alfa, sklad Na Klinkách El. energie - fontána Alfa, sklad Na Klinkách Služby telekomunikací - EZS sklad Na Klinkách Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Deratizace Opravy a udržování - skalní masivy, úpravy veř. prostranství SOUČET Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup služeb SOUČET Sběr a svoz komunálních odpadů DHDM - nákup odpadkových košů Nákup materiálu Služby pošt - SIPO Svoz komunálního odpadu Uložení komunálního odpadu Uložení komunálního odpadu z odp. košů Vyvážení odpadkových košů Vyvážení velkoobjemových kontejnerů (hřbitovy) Opravy a udržování SOUČET Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Odvoz a likvidace pneumatik SOUČET Využívání a zneškodňování komun.odpadů Nájemné - kontejnery na tříděný odpad Konzultační, poradenské a právní služby Bioodpad z města a MČ Bioodpad ze sběrných dvorů Propagace třídění Provoz sběrných dvorů a odvoz odpadů Třídění odpadů (školní soutěže) Uložení a likvidace odpadů ze sběrných dvorů Vyvážení papíru, skla a PET-lahví

17

5 731

1 000 1 000

1 000 1 000

10 270 000

6 742 685

20 000 5 840 000 3 480 000 10 000 9 350 000

20 000 5 840 000 3 080 000 10 000 8 950 000

80 000

2 904

50 000 50 000

50 000 50 000

25 000

12 185

5 000 5 000

5 000 5 000

50 000

13 958

50 000 50 000

50 000 50 000

539 880

25 000 150 000 140 000 250 000 565 000

25 000 150 000 140 000 250 000 565 000

8 855 124

5 000 6 000 000 750 000 4 415 000 11 170 000

5 000 5 800 000 750 000 4 415 000 10 970 000

2 775 753

2 000 40 000 180 000 60 000 2 520 000 348 000 50 000 3 200 000

2 000 40 000 180 000 60 000 2 520 000 248 000 50 000 3 100 000

1 905 000

865 514

70 000 20 000 170 000 40 000 70 000 5 000 10 000 380 000 90 000 450 000 1 305 000

70 000 20 000 170 000 40 000 70 000 5 000 10 000 330 000 90 000 450 000 1 255 000

870 000

907 069

870 000 870 000

870 000 870 000

17 570 000

16 807 844

50 000 50 000 190 000 8 010 000 8 000 000 150 000 1 050 000 50 000 20 000 17 570 000

50 000 50 000 190 000 8 010 000 8 000 000 150 000 1 050 000 50 000 20 000 17 570 000

190 000

146 322

190 000 190 000

190 000 190 000

121 000 50 000 350 000 110 000 20 000 3 600 000 231 000 1 450 000 3 165 000

121 000 50 000 350 000 110 000 20 000 3 600 000 231 000 1 450 000 3 165 000

1 000

565 000

10 355 000

3 200 000


PROVOZ ORJ

080

080

080

080

080

080

§

Pol.

003725 003725 003739 003739 003739 003744 003744 003744 003744 003744 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003745 005512 005512 005512 006171 006171 006171

5171

5169

5137 5139 5169

5139 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5494

5171

5175

ORG

Skutečnost 2014

Schváleno 2014

Název Opravy a udržování SOUČET Ostatní ochrana půdy a spod.vody Likvidace černých skládek a uložení odpadů SOUČET Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana DHDM - mobilní zábrany Nákup materiálu - mobilní zábrany Nákup služeb SOUČET Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby - posudky Práce řešeny poptávkou mimo smlouvy Údržba zeleně - Zámecký areál Údržba zeleně - dle SOD jih Údržba zeleně - dle SOD sever Údržba zeleně - dle SOD východ Údržba zeleně - dle SOD západ Neinvestiční transfery - květinová soutěž SOUČET Požární ochrana - dobrovolná část Opravy a udržování SOUČET Činnost místní správy Činnost místní správy SOUČET

SOUČET za ORJ 080

18

První čtení

Návrh 2015

9 497 000

9 404 386

100 000 9 197 000

100 000 9 197 000

100 000

45 605

100 000 100 000

100 000 100 000

14 083

50 000 20 000 5 000 75 000

50 000 20 000 5 000 75 000

15 050 000

15 198 511

10 000 30 000 2 888 000 395 000 4 050 000 5 704 000 648 000 1 250 000 25 000 15 000 000

10 000 30 000 2 888 000 395 000 4 050 000 5 704 000 648 000 1 250 000 25 000 15 000 000

0

125 553

50 000 50 000

50 000 50 000

2 000

1 995

2 000 2 000

2 000 2 000

70 250 000

62 497 800

68 750 000

68 000 000

70 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

Skutečnost 2014

Schváleno 2014

Název

První čtení

Návrh 2015

Odbor finanční

090 090 001014 001014 001014 090 001039 001039 001039 090 002143 002143 002143 090 002212 002212 002212 090 002219 002219 002219 090 002221 002221 002221 090 002310 002310 002310 090 003322 003322 003322 003322 090 003326 003326 003326 090 003329 003329 003329 003329 090 003391 003391 003391 090 003392 003392 003392 090 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 003419 090 003419 003419 003419 090 003421 003421 003421 090 003549 003549 003549 003549 003549 003549 090 003639 003639 003639 003639 003639 003639 090 003722 003722 003722 090 003745 003745 003745 090 003749 003749 003749

ORG

5222

5229

5229

5141

5329

5193

5329

5223 5493

5221

5229 5329

5511

5222

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5494

5222

5222

5222 5222 5229 5229

5141 5229 5229 5329

5329

5213

5222

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 2005000950 Liga na ochranu zvířat SOUČET Ostatní záležitosti lesního hospodářství 45035652 Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů SOUČET Cestovní ruch 70812853 Čl.příspěvek Sdružení obcí Vysočiny SOUČET Silnice Úroky ČS,a.s. SOUČET Ostatní záležitosti pozemních komunikací 75122863 Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs SOUČET Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost SOUČET Pitná voda 2005000963 Čl.příspěvek VaK SOUČET Zachování a obnova kulturních památek Příspěvky - obnova kulturních památek Příspěvek obnova památek /GP/ SOUČET Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 25554191 Fond Třebíč, o.p.s. SOUČET Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 65992466 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 70963452 Členský příspěvek UNESCO SOUČET Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros Členský příspěvek UNESCO OWHC SOUČET Zájmová činnost v kultuře 2005000920 Příspěvek kultura /GP/ SOUČET Ostatní tělovýchovná činnost Pořádání mistrovství Příspěvky pro sport. organizace 22708235 Sportovní gymnastika 26596792 Baseball 28558391 Florball 43371736 Fotbal - HFK Třebíč 44065477 Hokej 44065558 Atletika 66610591 Fotbal - Fotbalová škola Třebíč 2005000930 Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ Příspěvek ocenění sportovců /GP/ SOUČET Ostatní tělovýchovná činnost 26596792 Baseball provoz areálu "Na Hvězdě" SOUČET Využití volného času dětí a mládeže 26524783 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina SOUČET Ostatní speciální zdravotnická péče 64268560 Místní skupina VZS 2005000940 Příspěvky Rodina a zdraví /GP/ 426377 ČČK Třebíč 61385247 Členský příspěvek - Nár. síť zdrav. měst SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Úroky investiční úvěr 70942790 Rozvoj Třebíčska - čl.příspěvek 132568000 Energetické Třebíčsko - čl.příspěvek 70939641 Mikroregion Třebíčsko - čl.příspěvek SOUČET Sběr a svoz komunálních odpadů Členský příspěvek - Skládka TKO SOUČET Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Stařeč - psí výběh SOUČET Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2005000912 Ekologie /GP/ SOUČET

19

470 000 470 000

470 000

470 000 470 000

470 000 470 000

1 100 1 100

900

1 100 1 100

1 100 1 100

265 000 265 000

259 665

265 000 265 000

265 000 265 000

200 000

42 514

80 000 80 000

80 000 80 000

262 000 262 000

261 072

261 500 261 500

261 500 261 500

150 000

171 611

180 000 180 000

180 000 180 000

373 240 373 240

373 240

370 950 370 950

370 950 370 950

1 500 000 500 000 2 000 000

2 122 017

1 500 000 500 000 2 000 000

1 500 000 500 000 2 000 000

180 000 180 000

0

180 000 180 000

180 000 180 000

40 000 75 000 115 000

112 324

40 000 75 000 115 000

40 000 75 000 115 000

60 000 60 000

56 962

60 000 60 000

60 000 60 000

547 790

600 000 600 000

600 000 600 000

300 000 700 000 433 000 812 000 324 000 974 000 7 036 000 866 000 379 000 850 000 100 000 12 774 000

12 660 600

317 000 700 000 473 000 887 000 355 000 1 478 000 7 686 000 946 000 300 000 850 000 100 000 14 092 000

317 000 700 000 473 000 887 000 355 000 1 478 000 7 686 000 946 000 300 000 850 000 100 000 14 092 000

1 067 000 1 067 000

1 067 000

1 000 000 1 000 000

1 067 000 1 067 000

0 0

0

50 000 50 000

50 000 50 000

695 342

100 000 500 000 100 000 75 000 775 000

100 000 500 000 100 000 75 000 775 000

3 000 5 000 37 324 4 045 324

1 652 641

4 000 000 3 500 5 000 37 095 4 045 595

4 000 000 3 500 5 000 37 095 4 045 595

200 000 200 000

193 575

200 000 200 000

200 000 200 000

14 000 14 000

13 730

14 000 14 000

14 000 14 000

150 000 150 000

119 100

150 000 150 000

150 000 150 000

650 000

100 000 500 000 100 000 75 000 775 000


PROVOZ ORJ

§

090 004341 004341 004341 090 004349 004349 004349 004349 004349 004349 004349 090 004356 004356 004356 090 004359 004359 004359 004359 090 005311 005311 005311 090 006112 006112 006112 090 006171 006171 006171 006171 090 006399 006399 006399 090 006409 006409 006409

090

Pol. 5223

5222 5222 5222 5222 5222

5221

5221 5221

5222

5194

5175 5229

5362

5909

ORG

Schváleno 2014

Název

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 2005000910 Příspěvek Charita SOUČET Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 22681841 Vrátka, o.s. 22731946 TREMEDIAS o.s. 67029230 Třebíčské centrum o.s. 70283966 Občanská poradna 70870896 Střed - Občanské sdružení SOUČET Denní stacionáře a centra denních služeb 29277418 Barevný svět SOUČET Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 26594706 Centrum pro zdravotně postižené 27668240 DIANA SOUČET Bezpečnost a veřejný pořádek 2005000345 Prevence kriminality /GP/ SOUČET Zastupitelstva obcí Dary SOUČET Činnost místní správy Činnost místní správy 63113074 Členský příspěvek - Svaz měst a obcí SOUČET Ostatní finanční operace Daň z příjmu PO - obce SOUČET Ostatní činnosti j.n. Vratky nevyčerpaných dotací SOUČET

SOUČET za ORJ 090

20

5 374 000 5 374 000

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

5 374 000

5 576 000 5 576 000

5 576 000 5 576 000

27 000 79 000 163 000 402 000 842 000 1 513 000

1 513 000

33 700 76 600 162 700 456 600 787 200 1 516 800

33 700 76 600 162 700 456 600 787 200 1 516 800

497 000 497 000

497 000

484 900 484 900

484 900 484 900

89 000 247 000 336 000

336 000

90 000 239 300 329 300

90 000 239 300 329 300

300 000 300 000

146 700

300 000 300 000

300 000 300 000

20 000

0

20 000 20 000

20 000 20 000

76 000 80 500

77 435

3 000 76 000 79 000

3 000 76 000 79 000

15 000 000

4 133 472

22 000 000 22 000 000

18 000 000 18 000 000

315 836

977

766 355 766 355

700 755 700 755

49 913 000

36 404 851

55 982 500

51 983 900


PROVOZ ORJ

§

Pol.

110

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Městská policie

110 110 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

ORG

5011 5031 5032 5132 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5175 5194

Bezpečnost a veřejný pořádek 2005010011 Platy zaměstnanců 2005010011 Sociální pojištění 2005010011 Zdravotní pojištění Provoz - ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu jn. Pohonné hmoty a maziva Služby telecom, radiocom Nájemné Školení, služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary - prevence kriminality SOUČET

14 910 000 3 729 000 1 345 000

SOUČET za ORJ 110

21

21 722 000

22 097 932

15 652 000 3 913 000 1 408 000 40 000 400 000 10 000 120 000 140 000 330 000 50 000 60 000 120 000 120 000 480 000 7 000 50 000 22 900 000

21 722 000

22 097 932

22 900 000

15 652 000 3 913 000 1 408 000 40 000 400 000 10 000 120 000 140 000 330 000 50 000 60 000 120 000 120 000 480 000 7 000 50 000 22 900 000

22 900 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

120

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor kanceláře starosty a místostarostů

120 120 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 120 003421 003421 003421 120 003549 003549 003549 003549 003549 120 003639 003639 003639 120 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 120 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 120 006310 006310 006310

ORG

5021 5169 5175 5175 5194

5194

5169 5175 5194

5139

5019 5023 5031 5032 5039 5136 5167 5169 5173 5175 5176 5194

5011 5021 5021 5031 5032 5038 5136 5164 5166 5167 5169 5173 5175 5176 5194 5424 5499

5163

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2005000090 Ostatní osobní výdaje Nákup služeb Pohoštění - cizí delegace a ocenění sportovců Pohoštění - kulturní akce místní části Věcné dary SOUČET Využití volného času dětí a mládeže Věcné dary SOUČET Ostatní speciální zdravotnická péče 2005000333 Nákup služeb - Zdravé město 2005000333 Občerstvení - Zdravé město 2005000333 Dary - Zdravé město SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup materiálu SOUČET Zastupitelstva obcí Ostatní platy 2005010021 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2005010021 Sociální pojištění 2005010021 Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Věcné dary SOUČET Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2005000337 Ostatní osobní výdaje 2013120007 Ostatní osobní výdaje - projekt Moderní řízení pro město Třebíč Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Věcné dary Náhrada mezd v době nemoci 2005001107 Sociální fond SOUČET Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů SOUČET

SOUČET za ORJ 120

394 000

411 621

50 000 70 000 80 000 70 000 124 000 394 000

8 000

8 423

8 000 8 000

8 000 8 000

180 000

379 608

120 000 30 000 30 000 180 000

120 000 30 000 30 000 180 000

100 000

100 985

100 000 100 000

100 000 100 000

4 582 264

200 000 4 910 100 1 238 000 441 900 25 000 20 000 20 000 40 000 30 000 130 000 5 000 300 000 7 360 000

200 000 4 910 100 1 238 000 441 900 25 000 20 000 20 000 40 000 30 000 130 000 5 000 300 000 7 360 000

100 041 000

106 754 110

71 960 000 570 000 800 000 17 990 000 6 480 000 400 000 200 000 10 000 2 000 000 880 000 507 000 300 000 6 000 10 000 2 000 500 000 1 200 000 103 815 000

72 122 500 570 000 0 18 055 000 6 502 500 400 000 200 000 10 000 2 000 000 880 000 507 000 300 000 6 000 10 000 2 000 500 000 993 000 103 058 000

250 000

145 462

250 000 250 000

250 000 250 000

3 873 100 968 300 348 600

5 960 000 69 522 255

17 380 375 6 260 370

50 000 70 000 103 000 70 000 124 000 417 000

106 933 000 112 386 221 112 107 000 111 373 000

22


PROVOZ ORJ

§

Pol.

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor kanceláře tajemníka

150 150 003639 003639 003639 150 005212 005212 005212 150 006112 006112 006112 150 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

150

ORG

5164

5139

5162

5136 5137 5137 5139 5162 5164 5166 5168 5169

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5175

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2005000339 Nájem datových okruhů KS (MKDS) SOUČET Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu SOUČET Zastupitelstva obcí Služby telekomunikací SOUČET Činnost místní správy Knihy, učební pomůcky a tisk 2005000093 USB flash disky, tokeny, záznamníky 2005000999 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Spotřební materiál, nové tonery (tiskárny + kopírky) Služby telekomunikací - mobilní telefony 2005000315 Nájemné diskového prostoru 2014150005 CZ.1.06/2.1.00/22.09485 - project management Služby zpracování dat (GIS) GIS - služby Roční technická podpora Technologického centra-projekt IOP v 06 po dobu udržitelnosti (5 let) Servis kopírek Servisní podpora IBM (product maintenance pro 2015) Servisní podpora a servisní počítačové služby (IT) TP - ostatní (E-ZAK, RON, DIGNITA, VITA, MARBES, WEB) TP - antivirový program TP - finanční GIS - licence ArcServeru TP - finanční agendy GORDIC - Ginis TP - podsystémy RADNICE VERA TP -TC - systémový SW (VMWare, ad.) TP-HW, SW (bezpečnost sítě, firewall -fy Comguard, Severity)navýšení podpor (nové moduly, nová funkčnost) TP-SA pro MS Windows 2005000315 Internet 2014150005 CZ.1.06/2.1.00/22.09485 - publicita Opravy VT Opravy, udržování a renovace náplní do tiskáren a kopírek 2005000999 Programové vybavení (zejména MS Office) Činnost místní správy SOUČET

SOUČET za ORJ 150

23

760 000

609 840

650 000 650 000

650 000 650 000

30 000

1 021

30 000 30 000

30 000 30 000

50 000

34 230

25 000 25 000

25 000 25 000

2 000 45 000 500 000 300 000 200 000 100 000 48 400 200 000 960 000

2 000 45 000 500 000 300 000 200 000 100 000 48 400 200 000 960 000

300 000 180 000 290 000 850 000 410 000 120 000 240 000 420 000 770 000 200 000

300 000 180 000 290 000 850 000 410 000 120 000 240 000 420 000 770 000 200 000 650 000 300 000 140 000 6 000 80 000 600 000 180 000 3 600 8 095 000

8 800 000

7 955 000

8 100 602

650 000 300 000 140 000 6 000 80 000 600 000 180 000 3 600 8 095 000

8 795 000

8 745 693

8 800 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

160

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor životního prostředí

160 160 001039 001039 001039 001039 160 001069 001069 001069 160 002399 002399 002399 002399 002399 002399 160 003639 003639 003639 160 003729 003729 003729 003729 160 003749 003749 003749 003749 003749 003749 003749 160 006171 006171 006171

ORG

5169 5169

5169

5169 5169 5169 5169

5169

5169 5169

5139 5139 5169 5169 5169

5175

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Odborné a znalecké posudky,mapové podklady Spolupráce s ČMMJ Třebíč SOUČET Ostatní správa v zemědělství Odborné znalecké posudky SOUČET Ostatní záležitosti vodního hospodářství Hydrobiologický průzkum čistoty vodních toků Odborné a znalecké posudky, kontrolní odběry Povodňová služba Zajišťování a sledování kvality povrch. a podzem. vod SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti SOUČET Ostatní nakládání s odpady Kontrolní vzorky, analýzy vod ze skládek Odstranění odpadů hrozí-li poškození ŽP SOUČET Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Povinná spoluúčast na grant. programech v oblasti ŽP Publik. činnost, propag. materiály Havarij. zabezpečení dřevin,ošetření památ. stromů Ochrana genofondu, oprava hnízdišť, význam. kraj. prvky Podpora environ. vých., péče o zraněné živočichy SOUČET Činnost místní správy Činnost místní správy SOUČET

SOUČET za ORJ 160

24

16 084

16 000 15 000 31 000

10 000 15 000 25 000

0

23 000 23 000

15 000 15 000

248 000

117 395

111 000 66 000 5 000 66 000 248 000

111 000 13 000 0 66 000 190 000

10 000

9 810

10 000 10 000

10 000 10 000

107 269

60 000 70 000 130 000

42 000 15 000 57 000

164 392

22 000 9 000 179 000 28 000 167 000 405 000

22 000 9 000 38 000 14 000 167 000 250 000

3 000

1 995

3 000 3 000

3 000 3 000

850 000

3 798 739

850 000

550 000

31 000

23 000

130 000

405 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

ORG

170 170 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 170 002219 002219 002219 002219 170 002221 002221 002221 170 002229 002229 002229 170 003639 003639 003639 170 006171 006171 006171 006171

170

Skutečnost 2014

Schváleno 2014

Název

První čtení

Návrh 2015

Odbor dopravy 5171 5171 5171 5171 5171 5171

5171 5171

2005000580 2005000581 2005000582 2005000583 2005000584 2005000589

2005000587 2005000593

5193

5169

5171

5021 5175

2005000590

2005000594

2005000360

Silnice Plošné vysprávky MK Oprava a údržba MK Oprava a údržba dopravního značení Oprava a údržba dešťových vpustí Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie Opravy nezpevněných cest SOUČET Ostatní záležitosti pozemních komunikací Oprava chodníků a parkovišť Oprava schodišť, cyklostezek SOUČET Provoz veřejné silniční dopravy MAD - dotace na provoz SOUČET Ostatní záležitosti v silniční dopravě Odtahy vozidel SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Oprava a údržování (skalní masivy, veř. prostr.) SOUČET Činnost místní správy Dohody o provedení práce Činnost místní správy SOUČET

SOUČET za ORJ 170

25

5 818 831

348 000 2 000 000 800 000 800 000 1 000 000 500 000 5 448 000

348 000 2 000 000 800 000 800 000 1 000 000 500 000 5 448 000

2 793 706

1 500 000 500 000 2 000 000

1 500 000 500 000 2 000 000

35 750 000

36 117 295

37 500 000 37 500 000

37 500 000 37 500 000

25 000

0

50 000 50 000

50 000 50 000

0

612 042

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

75 000

110 440

100 000 2 000 102 000

100 000 2 000 102 000

42 450 000

45 450 287

46 100 000

46 100 000

4 600 000

2 000 000


PROVOZ ORJ

§

Pol.

180 180 003322 003322 003322 180 003392 003392 003392 180 005212 005212 005212 005212 180 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 180 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 180 006320 006320 006320

180

ORG

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor správy provozu 5169

5153

5162 5171

5137 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171

5021 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5169 5169 5171 5175 5192 5362

5163

Zachování a obnova kulturních památek 2005000089 Nákup služeb - Malovaný dům SOUČET Zájmová činnost v kultuře Plyn - kulturní domy SOUČET Ochrana obyvatelstva Služby telekomunikací Opravy centra krizového řízení SOUČET Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný majetek Spotřební materiál Voda Plyn El. energie Pohonné hmoty Nákup služeb Opravy a udržování SOUČET Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, obuv, oděv Drobný hmotný majetek Spotřební materiál Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Nákup služeb 2005001107 Sociální fond Opravy a udržování Činnost místní správy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu SOUČET Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění funkčně nespecifikované SOUČET

40 000

33 869

40 000 40 000

40 000 40 000

30 000

8 712

30 000 30 000

30 000 30 000

17 907

15 000 45 000 60 000

15 000 45 000 60 000

132 962

41 000 7 000 2 000 40 000 7 000 7 000 6 000 20 000 130 000

41 000 7 000 2 000 40 000 7 000 7 000 6 000 20 000 130 000

14 840 000

13 006 857

100 000 2 000 1 000 100 000 500 000 1 200 000 320 000 2 000 000 2 500 000 450 000 800 000 400 000 3 520 000 1 580 000 1 350 000 3 000 4 000 10 000 14 840 000

100 000 2 000 1 000 100 000 500 000 1 200 000 320 000 1 700 000 2 500 000 450 000 800 000 400 000 3 090 000 2 010 000 1 350 000 3 000 4 000 10 000 14 540 000

2 000 000

1 494 343

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

17 100 000

17 292 439

17 100 000

16 800 000

60 000

130 000

SOUČET za ORJ 180

26


INVESTICE ORJ

Par.


Schváleno 2014

Název

Po prvním čtení

Návrh 2015


30 3111 3412 3639 4351

Předškolní zařízení Sportovní zařízení v majetku obce Komunální služby a územní rozvoj j.n. Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní

Součet Oddělení investic

31 2212 2219 2321 3111 3113 3392 3421 3612 3639 4351 4354

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Zájmová činnost v kultuře Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n. Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Chráněné bydlení Ostatní

Součet Součet za ORJ 030 + 031 53

0 0 460 0 0

0 949 9 348 0 116

50 860 1 500 90 0

50 860 1 500 90 0

460

10 413

2 500

2 500

12 700 14 400 500 0 11 000 2 000 31 800 1 200 9 740 0 0 12 971

22 697 17 290 400 337 27 527 4 795 33 369 1 422 16 135 0 0 12 857

26 400 10 000 900 19 300 10 800 150 2 900 2 000 800 8 050 200 0

26 400 10 000 900 19 300 10 800 150 2 900 2 000 800 8 050 200 0

96 311 96 771

136 830 147 243

81 500 84 000

81 500 84 000

365 0 445 1 015 0 350

48 0 334 714 0 407

350 180 0 570 100 0

250 180 200 470 100 0

2 175

1 504

1 200

1 200

600 0 200

681 0 2 142

760 40 0

760 40 0

800

2 823

800

800

4 000

4 000

5 005

5 005

Odbor rozvoje a územního plánování 2219 3322 3412 3635 3745

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Územní plánování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní

Součet 80

Odbor komunálních služeb 3631 3639

Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní

Součet Odbor finanční

90 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ a obce Okřešice, rekonstrukce kanalizace ul. Bráfova - PD, Třebíčsko VHI - Třebíč rekonstrukce kanalizace

5511

4 000

4 000

5 005

5 005

Požární ochrana - profesionální část

175

150

925

925

Příspěvek HZS kraje Vysočina

175

150

925

925

Ostatní

Součet

0

150

0

0

4 175

4 300

5 930

5 930

800

835

800

800

800

835

800

800

400 1 200

653 1 102

400 7 200

400 7 000

1 600

1 754

7 600

7 400

11 300 1 109 13 040 51

8 410 369 38 255 164

2 700 3 100 16 200 0

1 700 3 100 16 200 0

25 500

47 199

22 000

21 000

800

1 184

800

800

800

1 184

800

800

Městská policie

110 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

Součet Odbor kanceláře tajemníka

150 3639 6171

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy

Součet 170

Odbor dopravy 2212 2219 2221

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní

Součet 180

Odbor správy provozu

6171

Činnost místní správy

Součet

26


INVESTICE ORJ

Par.

Schváleno 2014

Název

CELKEM - INVESTICE

132 621

27


206 995

Po prvním čtení

123 130

Návrh 2015

121 930


INVESTICE ORJ

§

Pol.

ORG

6121

6121 6121 6121

6121 6121 6130

6121

108001383 2005000103 2005000103

2005000705

2005000099

Předškolní zařízení MŠ Demlova - zřízení bezbariérového přístupu SOUČET Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní hala L.Pokorného-splátka kuželkářských drah Zimní stadion - PD trafostanice Zimní stadion - rekonstrukce MaR SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Instalace měřičů tepla v nebytových domech Komenského nám. č. 17 - zápočet st. úprav Hort Výkupy pozemků SOUČET Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení DPS Fr. Hrubína 708-709 - zřízení bočního vstupu SOUČET

030

SOUČET za ORJ 030

031

Oddělení investic

031 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 031 002219 002219 002219 031 002321 002321 002321 031 003111 003111 003111 003111 003111 003111 031 003113 003113 003113 031 003392 003392 003392 031 003421 003421 003421 031 003612 003612 003612 031 003639 003639 003639 003639 003639 031 004351 004351 004351 004351 004351 031 004354 004354 004354

031

První čtení

Návrh 2015


030 030 003111 003111 003111 030 003412 003412 003412 003412 003412 030 003639 003639 003639 003639 003639 030 004351 004351 004351

Skutečnost 2014

Schváleno 2014

Název

6121 6121 6121 6121 6121

6121

6121

6121 6121 6121 6121

6121

6121

6121

6121

6121 6121 6122

6121 6121 6121

6121

2004500803 2007501513 2013310312 2014310112 2014310303

2013530110

2002500813

2009500312 2009500912 2009501012 2009501112

2005000032

2005000086

2011530202

2014310201

2010530700 2012530210

2005000094 2005000098 2014310501

2014310401

Silnice PD sitě Brněnská - východ RPS - ul.Fr.Hrubína, etapa B2 Revitalizace panelového sídliště Horka-Domky, ul. Demlova, IPRM Revitalizace panelového sídliště Horka-Domky, Václavské nám. Rekonstrukce ul. Horova - PD SOUČET Ostatní záležitosti pozemních komunikací Veřejná prostranství BOPO SOUČET Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Kanalizace v místních částech - dešťová kanalizace, přípojky SOUČET Předškolní zařízení Zateplení MŠ na ul. Cyrilometodějská Zateplení MŠ na ul. Kpt. Jaroše Zateplení MŠ na ul. Kubišova Zateplení MŠ na ul. Dukovanská SOUČET Základní školy Zateplení ZŠ na ul. Na Kopcích - výměna oken SOUČET Zájmová činnost v kultuře Národní dům - vestavba výtahu - PD SOUČET Využití volného času dětí a mládeže DDM Borovina - realizace SOUČET Bytové hospodářství Zateplení bytového domu ul. Modřínova č. p. 345 SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Projektová příprava Psí útulek - PD Rozhledna a touristpoint, Třebíč - pohledy z rozhledny - prstenec SOUČET Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Zateplení DPS na ul. Koutkova Zateplení DPS na ul. Myslbekova - PD Rekonstrukce výtahu v DPS na ul. Koutkova SOUČET Chráněné bydlení Chráněná bydlení na ul. Demlova - PD SOUČET

SOUČET za ORJ 031 SOUČET za ORJ 030 + 031

27

0

50 000 50 000

50 000 50 000

949 221

600 000 60 000 200 000 860 000

600 000 60 000 200 000 860 000

460 000

9 348 052

600 000 600 000 300 000 1 500 000

600 000 600 000 300 000 1 500 000

0

0

90 000 90 000

90 000 90 000

460 000

10 412 829

2 500 000

2 500 000

12 700 000

22 697 121

600 000 6 000 000 18 600 000 1 000 000 200 000 26 400 000

600 000 6 000 000 18 600 000 1 000 000 200 000 26 400 000

14 400 000

17 289 648

10 000 000 10 000 000

10 000 000 10 000 000

500 000

400 043

900 000 900 000

900 000 900 000

337 317

6 200 000 3 600 000 4 700 000 4 800 000 19 300 000

6 200 000 3 600 000 4 700 000 4 800 000 19 300 000

11 000 000

27 526 646

10 800 000 10 800 000

10 800 000 10 800 000

2 000 000

4 795 288

150 000 150 000

150 000 150 000

31 800 000

33 369 109

2 900 000 2 900 000

2 900 000 2 900 000

1 200 000

1 422 226

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

16 135 120

500 000 200 000 100 000 800 000

450 000 200 000 150 000 800 000

0

0

6 400 000 150 000 1 500 000 8 050 000

6 400 000 150 000 1 500 000 8 050 000

0

0

200 000 200 000

200 000 200 000

96 310 700 136 829 808 96 770 700 147 242 637

81 500 000 84 000 000

81 500 000 84 000 000

0

0

0

9 740 000


INVESTICE ORJ

§

Pol.

053 053 002219 002219 002219 002219 053 003322 003322 003322 053 003412 003412 003412 053 003635 003635 003635 003635 003635 053 003745 003745 003745

053

ORG

Skutečnost 2014

Schváleno 2014

Název

První čtení

Návrh 2015

Odbor rozvoje a územního plánování 6121 6121

6121

6121

6119 6119 6119

6121

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2004010103 Třebíčské cyklostezky a cyklotrasy - PD 2009530100 Revitalizace Karlova náměstí - PD SOUČET Zachování a obnova kulturních památek 2009531410 Zámecký park - PD SOUČET Sportovní zařízení v majetku obce 2005000103 Revitalizace zimního stadionu - PD SOUČET Územní plánování 2005000600 Regulační plán centra města Třebíče - průzkumy, rozbory, zadání 2005000602 Změny ÚPNSÚ Třebíč - XV, XVI, XVII 2011520001 Územní plán města Třebíče 2011 - návrh SOUČET Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2014530100 Revitalizace parku nad kinem Moravia (Tyršovy sady) - PD SOUČET

SOUČET za ORJ 053

28

365 000

48 400

250 000 100 000 350 000

0

0

180 000 180 000

180 000 180 000

333 960

0 0

200 000 200 000

1 015 000

714 384

200 000 70 000 300 000 570 000

100 000 70 000 300 000 470 000

0

0

100 000 100 000

100 000 100 000

2 175 000

1 503 701

1 200 000

1 200 000

445 000

150 000 100 000 250 000


INVESTICE ORJ

§

Pol.

080 080 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631 080 003639 003639 003639

080

ORG

Skutečnost 2014

Schváleno 2014

Název

První čtení

Návrh 2015

Odbor komunálních služeb 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

6121

Veřejné osvětlení Defektoskopie a výměna sloupů v havarijním stavu Prodloužení veřejného osvětlení v Týnském údolí Prodloužení veřejného osvětlení v místních částech Rekonstrukce NN (akce E.ON) s VO ulice Jelínkova Rekonstrukce NN (akce E.ON) s VO ulice Kosmákova Rekonstrukce NN (akce E.ON) s VO ulice Úvoz Veřejné osvětlení s akcí narovnání komunikace na Pocoucov SOUČET Komunální služby a územní rozvoj j.n. Lavičky - nádvoří zámku SOUČET

SOUČET za ORJ 080

29

600 000

681 432

28 000 200 000 100 000 250 000 60 000 80 000 42 000 760 000

28 000 200 000 100 000 250 000 60 000 80 000 42 000 760 000

0

0

40 000 40 000

40 000 40 000

800 000

2 823 096

800 000

800 000


INVESTICE ORJ

§

Pol.

090 090 002321

002321 6349 002321 090 005511 005511 6359 005511

090

ORG

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor finanční Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ a obce Okřešice, rekontrukce kanalizace ul. Bráfova - PD, Třebíčsko VHI - Třebíč 60418885 rekontrukce kanalizace SOUČET Požární ochrana - profesionální část 70885184 Příspěvek - HZS kraje Vysočina SOUČET

SOUČET za ORJ 090

30

4 000 000

4 000 000

5 005 000 5 005 000

5 005 000 5 005 000

175 000

149 515

925 000 925 000

925 000 925 000

4 175 000

4 299 515

5 930 000

5 930 000


INVESTICE ORJ

§

Pol.

110 110 005311 005311 6122 005311 6122 005311 6122 005311

110

ORG

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Grantové projekty MV ČR Modernizace zařízení pro činnost MP 1100000000 Digitalizace RST SOUČET

SOUČET za ORJ 110

31

800 000

835 091

100 000 380 000 320 000 800 000

800 000

835 091

800 000

100 000 380 000 320 000 800 000

800 000


INVESTICE ORJ

§

Pol.

150

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor kanceláře tajemníka

150 150 003639 003639 003639 150 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

ORG

6121

6111 6111 6111 6111 6111 6121 6122 6125 6125 6125 6125

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2006150801 Budovy, haly, stavby - metropolitní siť SOUČET Činnost místní správy 2005000999 Aplikační SW RADNICE VERA (rozhraní, doplňky) 2005000999 Aplikační SW Radnice GORDIC 2005000999 Aplikační SW ostatní 2005000999 TC - rozvoj služeb pro podporu ORP 2014150005 CZ.1.06/2.1.00/22.09485 - konsolidace IT SW Budovy, haly, stavby 2005000093 Stroje, přístroje a zařízení (kopírky) 2005000999 Elektronická úřední deska 2005000999 Servery, switche- obnova 2005000999 TC - rozvoj související s podporou ORP 2014150005 CZ.1.06/2.1.00/22.09485 - konsolidace IT HW SOUČET

652 580

400 000 400 000

400 000 400 000

1 200 000

1 101 632

90 000 90 000 100 000 100 000 3 968 900 100 000 200 000 200 000 299 100 200 000 1 852 000 7 200 000

90 000 90 000 100 000 100 000 3 968 900 100 000 200 000 0 299 100 200 000 1 852 000 7 000 000

1 600 000

1 754 212

7 600 000

7 400 000

400 000

SOUČET za ORJ 150

32


INVESTICE ORJ

§

Pol.

ORG

170 170 002212 002212 002212 002212 002212 002212 170 002219 002219 002219 002219 002219 002219 170 002221 002221 002221 002221 002221

170

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor dopravy 6121 6121 6121 6122

6121 6121 6121 6121

6121 6121 6121

30000342 308014370 2014170201

30000354 300004350 2014170195 2014170200

2004170400 2014170202 2014170203

Silnice PD dle aktuálních požadavků Most Poušov - pozastávka PD Rampa SSZ - autobusové nádraží SSZ - přechod pro chodce ul. Bráfova SOUČET Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník ul. Bráfova - průtah I/23 - PD Chodník ul. Kubišova Parkoviště ul. Průmyslová II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov - chodník SOUČET Provoz veřejné silniční dopravy Přestupní terminál Třebíč Nástupiště MAD ul. Benešova Bezbariérové úpravy autobusových zastávek - PD SOUČET

8 410 230

131 321 68 679 2 000 000 500 000 2 700 000

131 321 68 679 1 000 000 500 000 1 700 000

369 189

100 000 500 000 500 000 2 000 000 3 100 000

100 000 500 000 500 000 2 000 000 3 100 000

13 040 000

38 255 282

15 700 000 300 000 200 000 16 200 000

15 700 000 300 000 200 000 16 200 000

25 500 000

47 199 099

22 000 000

21 000 000

11 300 000

1 109 000

SOUČET za ORJ 170

33


INVESTICE ORJ

§

Pol.

180 180 006171 006171 6121 006171 6121 006171

180

ORG

Schváleno 2014

Název

Skutečnost 2014

První čtení

Návrh 2015

Odbor správy provozu Činnost místní správy Odvlhčení spisovny budova ,,B" Masarykovo nám. 116/6 Rekonstrukce výtahu budova ,,A", Karlovo nám. 104/55 SOUČET

SOUČET za ORJ 180

34

800 000

1 184 246

500 000 300 000 800 000

800 000

1 184 246

800 000

500 000 300 000 800 000

800 000


Investiční akce nad 1 mil. Kč podle ORJ (odborů)

ORJ

031

Název akce

RPS - ul. Fr. Hrubína, etapa B2 Revitalizace panelového sídliště Horka-Domky, ul. Demlova, IPRM Revitalizace panelového sídliště Horka-Domky, Václavské nám. Veřejná prostranství BOPO

(v tis. Kč)

Financování

Návrh rozpočet 2015

Rozpočet

Předpokládaná spoluúčast města v r.2015

FRT

% spoluúčast

Předpokládaná vrácená dotace v r.2015

6 000

6 000

0

2 000

33,00%

4 000

18 600

3 600

15 000

2 790

15,00%

15 810

1 000

1 000

0

150

15,00%

850

10 000

0

10 000

3 000

30,00%

7 000

Zateplení MŠ na ul. Cyrilometodějská

6 200

6 200

0

620

10,00%

5 580

Zateplení MŠ na ul. Kpt. Jaroše

3 600

3 600

0

360

10,00%

3 240

Zateplení MŠ na ul. Kubišova

4 700

4 700

0

470

10,00%

4 230

Zateplení MŠ na ul. Dukovanská

4 800

4 800

0

480

10,00%

4 320

Zateplení ZŠ na ul. Na Kopcích - výměna oken

10 800

5 800

5 000

10 800

100,00%

0

DDM Borovina - realizace

2 900

2 900

0

2 900

100,00%

0

Zateplení bytového domu ul. Modřínova č.p.345

2 000

2 000

0

2 000

100,00%

0

Zateplení DPS na ul. Koutkova

6 400

6 400

0

640

10,00%

5 760

Rekonstrukce výtahu v DPS na ul. Koutkova

1 500

1 500

0

1 500

100,00%

0

090

Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ

5 005

5 005

0

5 005

100,00%

0

150

CZ.1.06/2.1.00/22.09485 - konsoliadace IT SW

3 969

3 969

0

595

15,00%

3 374

CZ.1.06/2.1.00/22.09485 - konsoliadace IT HW

1 852

1 852

0

278

15,00%

1 574

Rampa SSZ - autobus.nádraží

1 000

1 000

0

1 000

100,00%

0

170

II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov - chodník

2 000

2 000

0

2 000

100,00%

0

Přestupní terminál Třebíč

15 700

15 700

0

2 355

15,00%

13 345

Ostatní investiční akce*

13 904

13 904

0

13 904

100,00%

0

121 930

91 930

30 000

52 847

43,34%

69 083

CELKEM

* Souhrn investičních akcí, které nepřesahují částku 1 mil. Kč

k

Příloha č.3 24/1/RM/2015

Plán hospodářské činnosti na rok 2015 (v tis. Kč)

Název činnosti Lesy WC Pronájem reklam Hřbitov Pronájem sloupů VO Prodej dokumentace Nebytové prostory Prodej kovošrotu Ostatní prodeje Nájem pozemků Nájem bytů Stoly na tržnici nájem Ubytovna Ostatní reklamy Skládka Vladislav Kopírování, svatby Ostatní

CELKEM:

ORJ 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7016 7017 7018

Náklady

Výnosy

HV

750 520 77 150 50 0 10 000 20 10 700 11 500 10 4 000 10 860 10 750

700 200 300 350 740 10 14 840 250 20 700 11 500 40 4 000 30 600 25 50

-50 -320 223 200 690 10 4 840 230 10 0 0 30 0 20 -260 15 -700

29 417

34 355

4 938

Daň z příjmu 19 %

938

HV po zdanění

4 000


Rozpočtový výhled na období let 2016 – 2019

Úvod Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled je důležitým pomocným nástrojem financování. Smyslem rozpočtového výhledu je nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti města, zajistit zdravý vývoj financí a schopnost města dostát svým závazkům. Na základě výhledu je možné připravit včas strategii hospodaření a financí. Výhled se využívá zejména při sestavování rozpočtu a jako příloha k případným žádostem o úvěry a některé dotace. Rozpočtový výhled se podle zákona č. 250/2000 Sb., vytváří na období dvou až pěti let následující po roce, na který se sestavuje rozpočet. Město Třebíč má rozpočtový výhled na čtyři roky. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Poslední aktualizace rozpočtového výhledu města Třebíč byla provedena v roce 2014 (schváleno ZM č.1 ze dne 30.1.2014), kdy byl zpracován rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018. Vzhledem k vývoji ekonomické situace a změnám legislativy, které mají významný dopad do rozpočtu města, je vhodné provést jeho aktualizaci. Rozpočtový výhled města Třebíč na roky 2016 – 2019 vychází z:  Rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2018 (schváleno Zastupitelstvem města č.1 dne 30.1.2014 společně s rozpočtem města na rok 2014)  Schváleného rozpočtu na rok 2014  Návrhu rozpočtu na rok 2015 Rozpočtový výhled slouží jako podklad pro rozhodování, plánování a realizaci potřeb a záměrů města: Jeho přínosy jsou:  Zlepšení střednědobého a strategického plánování, kdy se rozhoduje o očekávaných příjmech a výdajích v dlouhodobém horizontu. Rozpočtový výhled přináší informaci o tom, jak jsou plánované aktivity realizovány a za jakých podmínek.  Upozorňuje na rizika budoucího hospodaření a umožňuje předcházet jejich vzniku.  Slouží i pro řízení závazků města, protože ukazuje na jejich splácení v budoucnosti. Podporuje jak dlouhodobou vyrovnanost rozpočtového hospodaření, tak i zachování finančního zdraví města.

-1-

Příjmy Příjmová stránka vychází z vývojové řady jednotlivých příjmů, zohledňuje platnou legislativu a přihlíží k závěrům makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR. Samozřejmostí je respektování konzervativního přístupu k odhadu všech příjmových položek, především pak daňových příjmů. Zřejmé je, že samospráva nemůže zdaleka ovlivňovat příjmy tak jako výdaje. Proto stav a vývoj financí bude vždy záviset především na stavu příjmů daném vnější ekonomikou, počtu obyvatel a podnikatelů a na politice samosprávy na straně výdajů. 2004 Počet obyvatel

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

38 715 38 654 38 596 38 493 38 362 38 156 37 842 37 575 37 324 37 095

Zdroj: www.csu.cz

Vývoj počtu obyvatel v Třebíči za roky 2004 - 2013 39 000 38 500 38 000 37 500 37 000 36 500 36 000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet obyvatel

Počet obyvatel města Třebíče, na kterém mimo jiné závisí daňové příjmy, každým rokem klesá. Největší pokles obyvatel nastal v roce 2010, kdy městu ubylo 314 obyvatel. Od roku 2004 tak město přišlo o 1 620 obyvatel.

-2-

PŘÍJMY: Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019 (v tis. Kč) Třída 1: Daňové příjmy 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1351 1353 1355 1361

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze s.v.č. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění Odvod za VHP Správní poplatky

1511 Daň z nemovitosti

Celkem

2014 rozpočet

2015 návrh rozpočtu

75 000 9 800 8 900 79 000 15 000 170 000 23 000 800 2 100 1 000 800 12 500 16 000 18 000

2016 výhled

2017 výhled

2018 výhled

2019 výhled

79 000 7 000 7 500 80 000 18 000 178 000 23 000 800 1 000 1 000 600 12 500 16 000

80 000 8 500 8 000 82 600 17 000 178 800 23 000 800 1 000 1 000 600 0 16 000

80 800 9 000 8 300 83 200 17 000 179 200 23 000 800 1 000 1 000 600 0 16 000

81 700 9 500 8 600 83 800 17 000 179 600 23 000 800 1 000 1 000 600 0 16 000

81 800 9 700 8 800 84 000 17 000 179 800 23 000 800 1 000 1 000 600 0 16 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

431 900 442 400 435 300 437 900 440 600 441 500

Třída 2: Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 Příjmy z úroků 2212 Přijaté sankční platby 2322 Přijaté pojistné náhrady

10 100 1 400 3 200

10 100 800 3 200

11 000 1 000 3 200

11 200 1 000 3 200

11 400 900 3 200

11 600 900 3 200

300

300

300

300

300

300

15 000

14 400

15 500

15 700

15 800

16 000

3111 Příjmy z prodeje pozemků

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. (byty)

7 800

4 000

6 000

5 500

2 500

1 000

8 800

5 000

7 000

6 500

3 500

2 000

40 079

39 987

39 900

39 800

39 700

39 600

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

44 079

43 987

43 900

43 800

43 700

43 600

50 500

47 500

11 000

11 000

10 000

10 000

Celkem Třída 3: Kapitálové příjmy

Celkem Třída 4: Přijaté dotace 4112 Neinv.dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4131 Zapojení hospodářské činnosti

Celkem Třída 8: Financování (příjmy) 8115 Zapojení fin.prostředků min.let 8115 Zapojení fin.prostředků z FRT

Celkem

Příjmy celkem

30 000

30 000

3 000

0

0

0

80 500

77 500

14 000

11 000

10 000

10 000

580 279 583 287 515 700 514 900 513 600 513 100

-3-

Třída 1: Daňové příjmy Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019 počítá se mírným nárůstem daňových příjmů, a to přibližně o 0,5 % každý rok. Tato úprava byla provedena ve vazbě na vývoj ekonomiky a aktuální ekonomické predikce MF ČR a ČNB. Místní poplatky Predikovány na základě schválených a platných vyhlášek o místních poplatcích města Třebíč. U poplatků za VHP a loterie nabývá účinnosti 1.1.2016 nová obecně závazná vyhláška, která tyto poplatky ruší a zakazuje provozování VHP a loterií na území města. Správní poplatky Odhad stagnace správních poplatků v následujících letech. Vývoj daňových příjmů za období 2014 - 2019 (v tis. Kč) 444 000 442 000 440 000 438 000 436 000 434 000 432 000 430 000 428 000 426 000 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Daňové příjmy

Třída 2: Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků U těchto příjmů je předpoklad mírného nárůstu z důvodu růstu cen služeb. Příjmy z úroků U příjmů z úroků předpokládáme stagnaci na nižší úrovni oproti roku 2014 způsobenou poklesem volných finančních prostředků. Přijaté sankční platby a přijaté pojistné náhrady U těchto příjmů předpokládáme nezměněnou výši. Vývoj nedaňových příjmů za období 2014 - 2019 (v tis. Kč) 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 2014

2015

2016

2017

2018

2019 Nedaňové příjmy

-4-

Třída 3: Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků U prodeje pozemků předpokládáme stagnaci. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Město má v současnosti připravené další prodeje nemovitého majetku. V následujících letech je předpoklad poklesu prodeje nemovitostí. Vývoj kapitálových příjmů za období 2014 - 2019 (v tis.Kč) 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2014

2015

2016

2017

2018

2019 Kapitálové příjmy

Třída 4: Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Predikce dle údajů Ministerstva financí ČR. Zapojení hospodářské činnosti Odhad stagnace příjmů z vedlejší hospodářské činnosti. Třída 8: Financování (příjmy) Zapojení fin.prostředků z min.let a Zapojení fin.prostředků z FRT Odhad zapojení finančních prostředků z minulých let a z Fondu rozvoje města Třebíče. U finančních prostředků z minulých let předpokládáme pokles z důvodu ubývající finanční hotovosti města. Dlouhodobé půjčky - úvěr Úvěr, který město přijalo v roce 2009 od ČSOB, a.s. na spolufinancování investičních akcí, byl zapojen do rozpočtu města v letech 2011 a 2012 ve výši 170 mil. Kč, v rozpočtu na rok 2013 se počítalo se zapojením 30 mil. Kč. Jelikož se celá částka v roce 2013 vyčerpala, od roku 2014 se s úvěrovými prostředky již nepočítá. Ve výhledu na roky 2016 – 2019 město Třebíč s novým úvěrem nepočítá.

-5-

Celkové příjmy (bez financování) Největší pokles celkových příjmů předpokládáme v roce 2016, kdy městu Třebíč vejde v platnost nová obecně závazná vyhláška o provozování VHP a loterií. Schválením této vyhlášky přijde město Třebíč o 12,5 mil. Kč ročně. Od roku 2016 odhadujeme velmi mírný růst příjmů. Celkové příjmy (po financování) U celkových příjmů, které jsou upravené o financování, předpokládáme v roce 2015 velký pokles způsobený faktem, že město Třebíč hospodaří od roku 2014 pouze se svými vlastními finančními prostředky. V dalších letech pak předpokládáme mírný pokles celkových příjmů z důvodu snižování kapitálových příjmů za prodej majetku a nižší hotovostí města Třebíč, kterou lze financovat případný schodek rozpočtu.

Vývoj celkových PŘÍJMŮ za roky 2014 - 2019 (v tis. Kč) Příjmy celkem (bez financování)

Příjmy celkem

600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 500 000 480 000 460 000 440 000 2014

2015

2016

2017

-6-

2018

2019

Výdaje Výdajová stránka by měla mít stejný vývoj jako příjmová, aby nedocházelo k nezdravému vývoji rozpočtu a nadměrnému zadlužování. Rozpočtový výhled počítá se snížením objemu provozních výdajů, a to z úsporných důvodů na straně výdajů. Tendence růstu provozních příjmů a poklesu provozních výdajů pozitivně ovlivní provozní výsledek za roky 2016 – 2019, u kterého předpokládáme růst.

VÝDAJE: Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019 (v tis. Kč) Třída 5: Provozní výdaje

2014 rozpočet


121 568

2016 výhled

2017 výhled

2018 výhled

2019 výhled

132 683

126 000

126 000

126 000

126 000

159 851

160 431

154 400

154 100

153 300

153 100

51..

Platy (vč.odvodů,pojištění, dohody) Nákup služeb (vč.energii,úroků,DHM,nájem,..)

52..

Neinvestiční transfery soukromoprávním subj. (koncepce sportu, grantové programy, čl.příspěvky,…)

46 852

47 061

41 000

41 000

41 000

41 000

53..

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. (Přísp.organizace zřízené městem ZŠ,MŠ,MKS,Městská knihovna,..,čl.příspěvky,..)

90 713

93 505

90 000

90 000

90 000

90 000

54..

Neinvestiční transfery obyvatelstvu (vč.5511) (GP - ocenění sportovců, obnova památek, sociální fond,..)

2 360

2 178

2 300

2 300

2 300

2 300

59..

Ostatní neinvestiční výdaje (vratky nevyčerpaných dotací)

316

701

500

500

500

500

50..

Celkem

421 658 436 557 414 200 413 900 413 100 412 900

Třída 6: Kapitálové výdaje 6…

Kapitálové výdaje

Celkem

121 930

81 500

81 000

80 500

80 200

132 621 121 930

132 621

81 500

81 000

80 500

80 200

Třída 8: Financování (výdaje) 8124 Investiční úvěr pro město Třebíč 8124 Splátka úvěru Dyje I.

Celkem

Výdaje celkem

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

6 000

4 800

0

0

0

0

26 000

24 800

20 000

20 000

20 000

20 000

580 279 583 287 515 700 514 900 513 600 513 100

-7-

Třída 5: Provozní výdaje Predikovány tak, aby mohl být zajištěn běžný provoz města Třebíč bez další potřeby zapojení cizích zdrojů. U celkových provozních výdajů předpokládáme pokles, a to především z důvodu úspory energií u zateplených objektů města a soutěže na nového provozovatele MAD. Vývoj provozních výdajů v letech 2014 - 2019 (v tis. Kč) 440 000 435 000 430 000 425 000 420 000 415 000 410 000 405 000 400 000 2014

2015

2016

2017

2018

2019 Provozní výdaje

Třída 6: Kapitálové výdaje Vzhledem k tomu, že zapojování investičních akcí do rozpočtů na roky 2016 – 2019 bude odvislé od schválených projektů města, nejsou ve výhledu popsány jednotlivé investiční akce, ale je zde pouze vyčleněn finanční limit. U kapitálových výdajů předpokládáme velký pokles v roce 2016 způsobený vyčerpáním úvěrových prostředků na investiční akce města a financováním těchto akcí pouze z vlastních zdrojů. V ostatních letech se předpokládá mírný pokles těchto výdajů. Výše kapitálových výdajů může být vylepšena dotacemi, prostředky z minulých let, případně zlepšenými příjmy. Vývoj kapitálových výdajů v letech 2014 - 2019 (v tis. Kč) 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2014

2015

2016

2017

2018

2019 Kapitálové výdaje

-8-

Třída 8: Financování (výdaje) Jedná se o splátky všech úvěrových prostředků, a to jak z úvěru poskytnutého ČS, a.s. na projekt „Dyje I.“, tak úvěru „Investiční úvěr pro město Třebíč“ poskytnutého ČSOB, a.s. Úvěr od ČS, a.s. bude zaplacen v roce 2015.

Vývoj celkových VÝDAJŮ za roky 2014 - 2019 (v tis. Kč)

Výdaje celkem (bez financování)

Výdaje celkem

600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 500 000 480 000 460 000 440 000 2014

2015

2017

2016

-9-

2018

2019

Závěr Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019 je kompromisem možností a požadavků, nezhoršuje finanční kondici města, díky realistickému odhadu příjmů je schopen ustát i určité výkyvy ve vývoji ekonomiky či negativní dopady legislativních změn. SOUHRN: Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019 (v tis. Kč) PŘÍJMY Třída 1 Třída 2 Třída 3

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

Třída 4

Přijaté dotace

Příjmy celkem (bez financování) Třída 8

Financování (příjmy)

2014 rozpočet


2016 výhled

2017 výhled

2018 výhled

2019 výhled

431 900 15 000 8 800

442 400 14 400 5 000

435 300 15 500 7 000

437 900 15 700 6 500

440 600 15 800 3 500

441 500 16 000 2 000

44 079

43 987

43 900

43 800

43 700

43 600

499 779

505 787

501 700

503 900

503 600

503 100

80 500

77 500

14 000

11 000

10 000

10 000

Příjmy celkem

580 279

583 287

515 700

514 900

513 600

513 100

VÝDAJE

2014 rozpočet


2016 výhled

2017 výhled

2018 výhled

2019 výhled

Třída 5

Běžné výdaje

421 658

436 557

414 200

413 900

413 100

412 900

Třída 6

Kapitálové výdaje

132 621

121 930

81 500

81 000

80 500

80 200

554 279

558 487

495 700

494 900

493 600

493 100

26 000

24 800

20 000

20 000

20 000

20 000

Výdaje celkem (bez financování) Třída 8

Financování (výdaje)

Výdaje celkem

580 279

583 287

515 700

514 900

513 600

513 100

2014 rozpočet


2016 výhled

2017 výhled

2018 výhled

2019 výhled

Běžné příjmy (třída 1,2 a 4)

490 979

500 787

494 700

497 400

500 100

501 100

Běžné výdaje (třída 5)

421 658

436 557

414 200

413 900

413 100

412 900

69 321

64 230

80 500

83 500

87 000

88 200

Příjmy (bez financování)

499 779

505 787

501 700

503 900

503 600

503 100

Výdaje (bez financování)

554 279

558 487

495 700

494 900

493 600

493 100

SALDO/PŘEBYTEK rozpočtu

-54 500

-52 700

6 000

9 000

10 000

10 000

54 500

52 700

-6 000

-9 000

-10 000

-10 000

0

0

0

Provozní SALDO/PŘEBYTEK

Financování ROZDÍL příjmů a výdajů (vč.financování)

0

- 10 -

0

0

Provozní přebytek Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji se nazývá provozní přebytek. Jsou to prostředky, které zůstávají obci zpravidla na financování investičních záměrů obce. Provozní přebytek je vždy větší než splátky jistiny úvěrů a tvoří základ kapitálového rozpočtu. Od roku 2016 je předpokládán růst provozního přebytku z důvodu růstu běžných příjmů a stagnací běžných výdajů. Saldo rozpočtu Rozdíl mezi veškerými příjmy a všemi výdaji během rozpočtového roku se nazývá saldo rozpočtu. V letech 2014 a 2015 je u ročních rozpočtů saldo záporné. Je ovšem kryto zapojením finančních prostředků z minulých let a ze zdrojů z FRT. Od roku 2016 je předpoklad kladného salda rozpočtu. Saldo rozpočtu a provozní přebytek za roky 2014 - 2019 (v tis. Kč) 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 -20 000 -40 000 -60 000 -80 000 2014

2015

2016

2017

PŘEBYTEK provozní

2018

2019

SALDO rozpočtu

Hospodaření města Třebíče je v oblasti provozního rozpočtu vyvážené se zlepšujícím se trendem vývoje. Provozní přebytek dosahuje v letech 2014 – 2019 kladných hodnot a tím městu zůstávají určité finanční zdroje na očekávané investiční výdaje.

- 11 -

Ukazatel dluhové služby Vyjadřuje procentuální poměr dluhové služby a dluhové základny. Neměl by přesáhnout hodnotu 25 %. Výpočet se provádí podle metodiky Ministerstva financí. Dluhová služba je definována jako součet splátek jistin a finančních prostředků použitých na úhradu úroků z přijatých úvěrů. Dluhová základna je hodnota celkových příjmů po konsolidaci. 2014 rozpočet Dluhová služba (úroky + splátky jistin) Dluhová základna (celkové příjmy)

Ukazatel dluhové služby


2016 výhled

2017 výhled

2018 výhled

2019 výhled

30 200

28 880

24 000

24 000

24 000

24 000

499 779

583 287

501 600

503 900

503 800

503 300

6,04%

4,95%

4,78%

4,76%

4,76%

4,77%

Ukazatel dluhové služby za roky 2014 - 2019 (v %) 30%

25%

20%

15%

10%

5%

0% 2014

2015

2016

Hranice povolená v ČR

2017

2018

2019

Ukazatel za město Třebíč

Hodnota ukazatele dluhové služby za město Třebíč je příznivá a dosahuje svého max. 6,04 % (v roce 2014) z povolené 25-ti procentní předepsané hranice. Ve výhledu na roky 2016 – 2019 je předpoklad snížení ukazatele dluhové služby, a to pod 5 %. Pro správnou funkci výhledu je třeba, aby byl plněn a ročně aktualizován. Nutné je průběžně reagovat na aktuální ekonomickou situaci, hrozby a rekapitulovat pravidelně hospodaření samosprávy, právě zejména s ohledem na rizika a příležitosti.

- 12 -


Příspěvky na výkonnostní sport Název TJ BOPO Třebíč TJ Spartak Třebíč TJ Třebíč SK MG BAVER Třebíč Horácký tenisový klub Třebíč Odd. orient. běhu Třebíč TJ Equisport Třebíč TJ SOKOL Třebíč Volejbalový klub Třebíč ŠK Caissa Třebíč SK TOUR SPORT TŘEBÍČ SK SKI Třebíč SK SHS Třebíč HBC SLZA Třebíč SK Slavice Plavecký oddíl Laguna Třebíč TENIS KLUB Třebíč Celkem

IČ 44065728 44065558 44065400 26627850 26615151 68687257 47441747 532754 48527335 27001695 64271960 27048403 26525992 68730314 47443901 64271706 1689185

Sídlo Vrchlického 663, 674 01 Třebíč Manž. Curieových 1112, 674 01 Třebíč Fügnerova 1226/10, 674 01 Třebíč Dukelská 264/36, 674 01 Třebíč Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč Josefa Suka 22, 674 01 Třebíč Žižkova 505, 674 01 Třebíč Leopolda Pokorného 20,674 01 Třebíč M.Majerové 751/6, 674 01 Třebíč Karlovo nám. 44, 674 01 Třebíč Jejkovská brána 3, 674 01 Třebíč, B. Němcové 319/3, Třebíč Hotel Atom, Velkomeziříčská 45, 674 01 Třebíč Luční 46, 674 01 Třebíč Slavice 97, 674 01 Třebíč Mládežnická, 674 01 Třebíč Na Příkopech 122/45, Třebíč

Celková částka 17 467 Kč 98 491 Kč 48 107 Kč 30 338 Kč 108 036 Kč 14 366 Kč 72 400 Kč 99 830 Kč 29 866 Kč 4 112 Kč 10 744 Kč 49 238 Kč 54 092 Kč 11 660 Kč 32 089 Kč 8 988 Kč 10 177 Kč

Upraveno 17 500 Kč 98 500 Kč 48 100 Kč 30 300 Kč 108 000 Kč 14 400 Kč 72 400 Kč 99 800 Kč 29 900 Kč 4 100 Kč 10 700 Kč 49 200 Kč 54 100 Kč 11 700 Kč 32 100 Kč 9 000 Kč 10 200 Kč 700 000 Kč


Příkazní smlouva

příkazcem označena č………………

kterou podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Třebíč, Karlovo nám. 55/104, Třebíč zastoupené starostou Ing. Pavlem Janatou IČ: 00290629 (dále jen „příkazce“) a Ing. Libor Sládek, Kollárova 2339/16, 586 01 Jihlava daňový poradce ev. č. 660 IČ: 60806001 (dále jen „příkazník“) I. 1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající v tom, že jménem a na účet příkazce řádně (tj. v souladu se zákonem, bez vad a nedodělků) a včas (tj. do 30. června 2015) vypracuje a podá přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 (dále též „příkaz“) a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to odměnu. 2. Příkazník se zavazuje plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas – smluvní strany se dohodly, že o této skutečnosti příkazník příkazce bez odkladu písemně informuje. 3. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to (smluvní strany se dohodly, že upozornění musí být provedeno písemnou formou) a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 4. Příkazník provede příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však příkazce, aby si ustanovil náhradníka, nebo byl-li tento nezbytně nutný, nahradí škodu, kterou způsobil chybnou volbou náhradníka. II. V rámci vypracování přiznání k dani z příjmů (viz výše) vykoná příkazník mimo jiné tyto činnosti v těchto závazných termínech: 1. Do 2.2.2015 stanoví a sdělí písemně příkazci předběžný odhad výše daně z příjmů právnické osoby za příkazce za rok 2014. 2. Na základě podkladů z účetních knih prověří, zda je třeba dodatečných informací k dosažení cíle odvozeného z rozpočtového určení předmětné daně, to je, aby daň nebyla vyšší, než by mohl při případné daňové kontrole vyměřit správce daně. Na základě případně vyžádaných dodatečných informací a předaných účetních knih sestaví přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 a po odsouhlasení s příkazcem v zákonné lhůtě odevzdá příslušnému finančnímu úřadu. O podání daňového přiznání je příkazník povinen ihned vyrozumět příkazce. Pokud příkazník některý z výše uvedených termínů nedodrží, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazníka. III.

Příloha č. 1 k 25/1/RM/2015 V rozsahu předmětu této smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc k jednání před státními či jinými orgány. K tomu příkazník připojí svůj souhlas se zastupováním příkazce. Písemné originály dokumentů založí příkazce u svého správce daně nejpozději do 31. března 2015. IV. 1.Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi všechny potřebné podklady v termínech stanovených dohodou příkazce a příkazníka, případně písemným dodatkem k této smlouvě, a to tak, aby bylo umožněno dodržení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Doklady budou příkazcem příkazníku předány na finančním odboru Městského úřadu v Třebíči, Karlovo nám. 55/104, a to na výzvu příkazce, v termínu smluvními stranami dohodnutém. Jiné místo předání lze v jednotlivých případech sjednat písemnou dohodou příkazce a příkazníka. Předání dokladů si smluvní strany písemně potvrdí. 2.Dále se příkazce zavazuje řádně, včas a úplně informovat příkazníka o všech záležitostech, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy a na činnosti uvedené v bodu I. této smlouvy. Příkazce odpovídá za správnost a úplnost předaných dokladů a informací. 3.Příkazník je oprávněn při vyřizování záležitostí jednat s vedoucím finančního odboru městského úřadu Ing. Davidem Vojtanem. 4. Příkazce je oprávněn kdykoli zkontrolovat plnění příkazníka, což je příkazník povinen umožnit a v termínu příkazcem stanoveném předložit příkazci veškerou požadovanou dokumentaci. Pokud příkazník tuto svoji povinnost poruší, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazníka. V. Výše odměny příkazníka je stanovena smluvně na základě ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, a činí 15.000,- Kč bez DPH. Úhrada včetně DPH bude činit 18.150,- Kč a bude provedena na základě faktury vydané příkazníkem takto: - do 10 dnů po předání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu, se splatností fakturované částky do 15 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den odepsání příslušné platby z účtu příkazce na účet příkazníka. Nesplní-li příkazník smluvní povinnosti nebo je nesplní řádně a s odbornou péčí, nárok na odměnu nemá. VI. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu předat nebo seznámit příkazce s doklady a písemnostmi, které za něho převzal při vyřizování příkazu, průběžně příkazce informovat o průběhu vyřizování příkazu. Pokud příkazník tuto svoji povinnost poruší, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazníka. VII. Příkazník je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě příkazce. Pokud příkazník tuto svoji povinnost poruší, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazníka. Příkazník je oprávněn v obecné formě, neadresně, přednést případné problémy na odborných seminářích komory daňových poradců, po předchozím písemném souhlasu příkazce.


VIII. Příkazník plně odpovídá příkazci za odborné provedení příkazu a za výsledek své činnosti. Příkazník odpovídá za škodu, která v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy vznikla, pokud ji způsobil příkazník. Za škodu lze považovat především zaplacené penále, zvýšení daně, pokuty a úroky vyúčtované podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat. Příkazník neodpovídá za pravost jednotlivých účetních dokladů, ani ji nezkoumá. IX. Tato smlouva se uzavírá na dobu do dne podání výše uvedeného daňového přiznání s tím, že některá ustanovení smlouvy (mlčenlivost, odpovědnost za škodu apod.) platí i nadále. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. dnem jejího uzavření. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit : a) písemnou dohodou smluvních stran k dohodnutému datu b) písemnou výpovědí jedné smluvní strany c) písemným odstoupením od smlouvy jednou smluvní stranou v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou (co je považováno za podstatné porušení smlouvy je především označeno přímo v textu této smlouvy a v dalších případech bude posuzováno dle § 2002 odst.1 občanského zákoníku) s účinky ke dni doručení písemného odstoupení smluvní straně, která smlouvu porušila d) dalšími způsoby dle občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba se sjednává na dobu 3 měsíců a začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných ustanovení (§ 2440 odst.2 občanského zákoníku). V případě předčasného ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se ukončení vztahuje. Je však povinen ihned (tj. nejpozději v den, který následuje po dni předčasného ukončení této smlouvy) příkazce písemně upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti, a současně je povinen vrátit příkazci veškerou poskytnutou dokumentaci a také mu předat listiny a dokumenty pro něho zajištěné. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která zavinila předčasné ukončení této smlouvy, uhradí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. X. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, především ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Příloha č. 1 k 25/1/RM/2015 XI. 1. Tato smlouva má celkem pět stran textu a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž oba mají platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 2. Pokud je v textu této smlouvy sjednána smluvní pokuta, dohodly se smluvní strany, že věřitel má právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 3. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, po dohodě smluvních stran, formou písemného dodatku ke smlouvě, vyhotoveného na jedné listině, kdy dodatek smlouvy musí být takto výslovně označen, pořadově číslován a podepsán oběma smluvními stranami. Jiný způsob změny této smlouvy není možný. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. dnem jejího uzavření. 5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou příkazníkovi doručovány na jeho adresu uvedenou v této smlouvě. Pokud by se po dobu trvání závazků z této smlouvy tato adresa změnila, je příkazník povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit příkazci (konkrétně odboru finančnímu MěÚ v Třebíči) a smluvní strany tuto změnu zapracují do této smlouvy jejím dodatkem. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude pochybnost o doručení konkrétní písemnosti související s tímto smluvním vztahem, příkazníkovi nebo jestliže příkazník doručení písemnosti zmaří, bude za den doručení písemnosti příkazníkovi považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky příkazníka v místě sídla příkazníka nebo se jinak dostane do sféry vlivu příkazníka. Ujednání obsažené v tomto odstavci platí po dobu trvání závazků smluvních stran z tohoto smluvního vztahu. 6. Pokud by se případně konkrétní ustanovení této smlouvy ukázalo neplatným, nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu a smluvní strany se v této části budou řídit platnou právní úpravou. 7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 8. Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 9. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany příkazce. Příkazník neshledal, že by některé ustanovení bylo pro příkazníka zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 10. Příkazce si vyhrazuje právo na změnu této smlouvy v návaznosti na změnu právní úpravy – bude provedeno formou dodatku smlouvy. 11. Osoba podepisující tuto smlouvu na straně příkazníka prohlašuje, že je oprávněna tuto smlouvu podepsat a uzavřít, a že na straně příkazníka byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto smluvního vztahu.


12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 13. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou na straně příkazce splněny zákonem stanovené podmínky. O uzavření tohoto smluvního vztahu rozhodla za příkazce rada města na své …. schůzi dne …..2015. V ………. dne:

V ………… dne:

příkazce:

příkazník :

město Třebíč Ing. Pavel Janata starosta

Ing. Libor Sládek

……………………………

……………………..


Majetková komise

Jméno, příjmení JUDr. Antonín Mládek, předseda Bc. Pavel Krčál Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Ing. Zdeněk Kapoun Bc. Dagmar Moláková Mgr. Pavel Kraus, místopředseda Jaroslava Šiklová Jarmila Hudečková, tajemnice komise

Adresa Třebíč, Hrádek 630/8 Třebíč, Na Kopečku 94/6 Třebíč, Modřínová 587/22 Třebíč, Zborovská 401/11 Třebíč, Pomezní 46 Třebíč, Na Kopcích 379 Třebíč, U Obůrky 1008 Třebíč, Polanka 1060 Třebíč, Krátká 876/18 Třebíč, Manž. Curieových 604

Delegován Pro Třebíč Ta naše Třebíč KSČM Břehy Třebíč Občanům! ANO 2011 Třebíč Občanům! OHK Třebíč Třebíč - Můj domov ČSSD MěÚ/ORÚP MěÚ/OMIM MěÚ/OV MěÚ/OMIM

Komise prevence kriminality a drogové problematiky

Jméno, příjmení Milan Zeibert, předseda Miloš Hrůza Michal Lukáč Bc. Jana Horáková, DiS. Kateřina Grulichová Petr Podstránský Soňa Olivová Radek Štourač Michaela Jeřábková, DiS. Ing. Renata Hrušková Bc. Lenka Fuksová Mgr. Eliška Klimešová PaedDr. et Mgr. Jaroslava Auerová PhDr. Jana Matějková Ing. Mgr. Ivo Vítek, místopředseda Bc. Jarmila Liščáková, DiS. Bc. Jarmila Pavlíčková npor. Bc. Lukáš Svoboda Mgr. Zdeněk Smola Ing. Ladislav Prvák Mgr. Adéla Helanová Bc. Lucie Šerková, tajemnice komise

Adresa Třebíč, Mikuláškova 499/7 Třebíč, Max. Gorkého 556/3 Třebíč, Demlova 962/19 Třebíč, Dukovanská 909/2 Třebíč, Čajkovského 533/8 Třebíč, Čeloudova 1104 Třebíč, Zahr. odboje 929 Třebíč, Karlovo nám. 15/9


Delegován Břehy ANO 2011 Pro Třebíč Ta naše Třebíč KSČM Třebíč Občanům! ČSSD Třebíč - Můj domov o.s. STŘED, zást. ředitelky ředitelka SSOŠ a SOU Třebíč ved. Střediska výchovné péče vedoucí Azylového domu pro muže vedoucí Probační a mediační služby zástupce Pedagogicko-psychologické poradny vedoucí K-centra NOE vedoucí Střediska Dona Bosca ředitelka DDM Třebíč zástupce ved. OO Policie ČR OSPOD - kurátor pro mládež ředitel MP Třebíč MěÚ/OŠK MP Třebíč , manažerka prevence kriminality


Sociální komise

Jméno, příjmení MUDr. Helena Havránková, předsedkyně Mgr. Helena Průšová Mgr. Karel Dolák Lenka Dostálová Jana Skálová Mgr. Svatopluk Dvořák Veronika Fialová Mgr. Marie Dudíková Petra Maštalířová Antonín Bobek Antonín Jičínský Ing. Bc. Miroslav Cejpek, místopředseda Mgr. Martina Machalová Bohumila Hynková, tajemnice komise

Adresa Okarec 15, 675 02 Koněšín Třebíč, Holasova 612/14 Třebíč, Vítkova 294/5 Třebíč, Zahradní 479/25 Třebíč, Obránců míru 487/24 Třebíč, Dobrovského 540/24 Třebíč, Jar. Haška 644 Třebíč, Kyjevská 575/10 Hodov 46, 675 04 Třebíč, Na Potoce 390/27 Třebíč, Jar. Ježka 96/7

Delegován ČSSD ANO 2011 Pro Třebíč Pro Třebíč KSČM Břehy Třebíč Občanům! KDU-ČSL OHK Třebíč Třebíč - Můj domov ČSSD MěÚ/OSV MěÚ/OSV MěÚ/OMIM

Komise Zdravého města a MA21

Jméno, příjmení Anna Machátová, předsedkyně Mgr. Jitka Švaříčková, místopředsedkyně Ing. Miloslav Josífko Renata Špačková Ing. Danuše Milotová Mgr. Petra Kopečková Jan Richter Olga Bendová Soňa Olivová Jan Burda Ing. Jaroslav Požár Ing. Irena Hejzlarová Mgr. Adéla Helanová Ing. Bc. Miroslav Cejpek Ing. Iveta Ondráčková, tajemnice komise


Adresa Třebíč, Energetiků 987/1 Sokolí 52 Třebíč, Nová 425 Třebíč, Kanciborek 1043 Třebíč, Benešova 510/16 Třebíč, J. Haška 648 Třebíč, Zahradníčkova 866/3 Třebíč, Pod Strážnou horou 3 Třebíč, Zahraničního odboje 929 Třebíč, Družstevní 1065/39 Velké Meziříčí, Mostiště 119 Třebíč, Lípová 441/33

Delegován Třebíč - Můj domov Břehy ANO 2011 Pro Třebíč KSČM Břehy Třebíč Občanům! KDU-ČSL ČSSD "volba TR" OHK Třebíč Třebíč - Můj domov MěÚ/OŠK MěÚ/OSV MěÚ/OKSM, koordinátorka projektu ZM


Komise pro cestovní ruch

Jméno, příjmení Bc. Jaromíra Hanáčková, předsedkyně Ing. Jitka Mattyašovská, místopředsedkyně Ing. Marta Vondráčková DagmarJuráňová Kamil Černý Božena Staňková Ing. Milan Šťastný Ing. Zdeněk Charvát Rostislav Černý Bc. Kateřina Horká Ing. Vojtěch Vymětal Bc. Dagmar Moláková Ing. Lucie Floriánová Bc. Irena Novotná, tajemnice komise

Adresa Třebíč, L.Pokorného 29/42 Třebíč, Novodvorská 1076/13 Třebíč, Gen. Sochora 948/13 Třebíč, A. Kratochvíla 477/27 Třebíč, Jar. Ježka 88/8 Třebíč, Březinova 26 Třebíč, Hrádek 1 Třebíč, Bezručova 10 Třebíč, Gorazdovo nám. 5 Hrotovice, U Obory 387 Třebíč, Jar. Haška 649

Delegován Pro Třebíč Třebíč - Můj domov ANO 2011 Pro Třebíč Pro Třebíč KSČM Břehy Třebíč Občanům! KDU-ČSL OHK Třebíč ČSSD MěÚ/ORÚP MěÚ/ORÚP MěÚ/ORÚP


Kulturní komise

Jméno, příjmení Ing. Karel Tomek, předseda Ing. Karel Janík, místopředseda Ing. Milan Hanzlíček Bc. Jaromíra Hanáčková Eva Vaňková Lýdie Drlíková Irena Hladíková Ing. Ivana Janíková RNDr. Rostislav Štork, Ph.D. JUDr. Ing. Jiří Karas Martin Janík Mgr. Helena Valová Jiří Hruban Boris Kjulleněn ml. Jaroslav Huňáček Mgr. Marie Dočkalová Vladislava Leitnerová, tajemnice komise

Adresa Třebíč, Mládežnická 980/8 Třebíč, Ant. Dvořáka 207/24 Třebíč, Čajkovského 532/6 Třebíč, L. Pokorného 29/42 Třebíč, Na Kopcích 394 Třebíč, Na Kopcích 355 Třebíč, Vaňkovo nám. 1199 Třebíč, Křížová 171/20 Třebíč, Revoluční 14 Třebíč, C. Boudy 605/6 Třebíč, Tkalcovská 1059/13 Třebíč, Štefánikova 940/20 Třebíč, M. Majerové 717/19 Třebíč, Stinná 52/2 Třebíč, Spojenců 916

Delegován Třebíč - Můj domov Břehy ANO 2011 Pro Třebíč Pro Třebíč Ta naše Třebíč KSČM Břehy Třebíč Občanům! KDU-ČSL OHK Třebíč ČSSD "volba TR" Třebíč - Můj domov ČSSD ředitelka městské knihovny MěÚ/OŠK


Komise pro zájmové aktivity

Jméno, příjmení Jan Burda, předseda Ing. Daneš Burket, Ph.D., místopředseda Mgr. Pavel Franěk Arnošt Koreš Otakar Kratochvíl RNDr. Dana Sichertová, Ph.D. Jaroslav Bohutínský Petr Podstránský Robin Filip Mgr. Kateřina Skřebská Irena Hejzlarová Ing. Petr Vašíček Pavel Němec Jiří Března Zdeněk Žanda Naďa Křehlíková, tajemnice komise

Adresa Třebíč, Družstevní 1065/39 Třebíč, M. Horákové 241/11 Třebíč, Zahraničního odboje 923/23 Třebíč, C. Boudy 516/2 Třebíč, Modřínová 587/22 Třebíč, Dělnické nám. 835 Pocoucov 23 Třebíč, Čeloudova 1104 Třebíč, Kpt. Jaroše 638 Třebíč, Demlova 962/19 Třebíč, Lípová 441/33 Třebíč, Družstevní 1092 Třebíč, Novodvorská 1067/5 Třebíč, Vítkova 3 Třebíč, Fr. Hrubína 698

Delegován "volba TR" Pro Třebíč ANO 2011 Pro Třebíč KSČM Břehy Břehy Třebíč Občanům! Třebíč Občanům! OHK Třebíč Třebíč - Můj domov ČSSD ČSSD odborník odborník MěÚ/OŠK

Komise pro rozvoj města

Jméno, příjmení Ing. Radek Číhal, předseda Ing. Milan Šťastný, místopředseda Ing. Zdeněk Kenovský Zuzana Hambálková Tomáš Nováček Petr Šmejkal Ing. Vladimír Soustružník Marius Svoboda MUDR. Ondřej Križan Ing. Richard Horký Mgr. Viktor Kolář Mgr. Lenka Matoušková Vladimír Obršlík Bc. Dagmar Moláková Ing. Hana Koutná Mgr. Pavel Kraus Jitka Kružíková, tajemnice komise


Adresa Třebíč, Jasanová 1085 Třebíč, Hrádek 1 Třebíč, Kpt. Nálepky 890/21 Třebíč, Krajinova 827/51 Třebíč, Václavské nám. 950/20 Třebíč, Palatova 285/32 Třebíč, Lesní 730/30 Třebíč, Fibichova 1024 Třebíč, Zahradní 831/32 Hrotovice, U Obory 387 Třebíč, Hrádek 6

Delegován Třebíč - Můj domov Břehy ANO 2011 ANO 2011 Pro Třebíč Pro Třebíč KSČM Třebíč Občanům! KDU-ČSL OHK Třebíč Třebíč - Můj domov MěÚ/OŠK MěÚ/OV MěÚ/ORÚP MěÚ/OŽP MěÚ/OMIM MěÚ/ORÚP

Komise pro životní prostředí

Jméno, příjmení Mgr. Hana Houzarová, předsedkyně Pavel Gregor, místopředseda Ing. Radek Koudela Ing. Michal Vondrák Ludvík Šindelář Miroslav Teplý Ing. Jiří Bublan Ing. Hana Koutná, tajemnice komise


Adresa Třebíč, Jiráskova 779/31 Třebíč, Mládežnická 1033 Třebíč, Cihlářská 3/291 Třebíč, Březinova 1304/53 Třebíč, Obránců míru 455/49 Třebíč, I. Olbrachta 651 Třebíč, Kmochova 191/71

Delegován Břehy OHK Třebíč ANO 2011 Ta naše Třebíč KSČM Třebíč Občanům! KDU-ČSL MěÚ/OŽP


Dopravní komise

Jméno, příjmení Ing. Petr Vašíček, předseda Ing. Josef Klíma, místopředseda Karel Dvořáček Zdeněk Procházka Ing. Pavel Hrůza Aleš Novák Bc. Martin Aujezdský Jiří Mládek Ing. Milan Kotík Bc. Aleš Kratina Vojtěch Novák Anna Čermáková, tajemnice komise

Adresa Družstevní 1092, tel. 737270449 Třebíč, J. Suka 421/48 Třebíč, Hartmannova 1146/106 Třebíč, M. Majerové 711/33 Třebíč, Pomezní 11/27 Třebíč, Okrajová 1217 Třebíč, Klimentova 24 Třebíč, Max. Gorkého 547/23 Třebíč, U Kuchyňky 341

Delegován ČSSD KDU-ČSL Pro Třebíč KSČM Břehy Třebíč Občanům! Třebíč - Můj domov ANO 2011 ČSSD MěÚ/OD MěÚ/OD MěÚ/OD

Povodňová komise

Jméno, příjmení Milan Zeibert MVDr. Pavel Heřman Vítězslav Kunst Mgr. Marie Valentová Mgr. Pavel Kraus Ing. Petr Urbánek Ing. Ladislav Prvák Jan Urbánek Robert Bosák Bc. Markéta Kabátková Karel Šalbaba mjr. Bc. Petr Krátky Zdeněk Chudoba


MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MP VAS a.s. MěÚ MěÚ VZS ČČK HZS Kr.Vysočina MěÚ

Adresa Třebíč, Mikuláškova 499/7 Třebíč, S. osovského 44/2 Mikulovice 9 Třebíč, Branka 135 Třebíč, Gen. Svobody 625/4 Třebíč, Sušilova 670/2 Výčapy 135 Třebíč, Zahraničního odboje 927/27 Okříšky, Skalka 215 Okříšky, Pod Tratí 526 Třebíč, Zahradníčkova 892 Náměšť n./Osl., Husova 720 Třebíč, jar. Heyrovského 840/29

Delegován předseda 1. místopředseda 2. místopředseda člen člen člen člen člen člen člen člen člen tajemník komise


Statut komise rady města 1. Komisi zřizuje a ruší rada města (dále jen RM) ve smyslu ustanovení § 102 odstavce 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) 2. Komise je zřízena v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a je vůči RM iniciativním a poradním orgánem. 3. Písemné návrhy na členy komise podávají volební strany zastoupené v zastupitelstvu města a rada města může komisi doplnit o další členy. 4. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odstavce 4 písmena c) zákona o obcích. 5. Pokud komise vykonává přenesenou působnost, tak jejím předsedou může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků. 6. Předsedu, členy a tajemníka komise jmenuje a odvolává RM. Tajemníkem komise je vždy zaměstnanec města Třebíče nebo organizace založené či zřízené městem. 7. Komise je ze své činnosti odpovědna RM; ve věcech přenesené působnosti na svěřeném úseku se odpovídá starostovi. 8. Svá stanoviska a náměty předkládá komise RM. 9. Komise si může vyžádat stanoviska a podklady od odborů městského úřadu, organizací založených či zřízených městem a od dalších komisí zřízených RM. 10. Komise ke svému jednání může přizvat zaměstnance města, případně další hosty. 11. Zápis z jednání komise, jehož součástí je usnesení, pořizuje tajemník komise. Pokud není tajemník přítomen, pořizuje zápis pověřený člen komise. Správnost zápisu potvrzuje svým podpisem předseda komise nebo člen pověřený předsedou řízením jednání komise. Součástí zápisu je prezenční listina. 12. Kopii zápisu z jednání komise předkládá tajemník komise na odbor kanceláře starosty a místostarostů. 13. Všichni členové komise jsou povinni se chovat v souladu s podepsaným prohlášením o nestrannosti a mlčenlivosti 14. V případě prokazatelného porušení prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti může RM takového člena komise vyloučit.

Jednací řád komise rady města 1. Komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Pokud komise nemá stanovený pravidelný termín jednání, svolává jednání předseda komise nebo na jeho pokyn tajemník komise. 2. Předseda komise je povinen svolat do týdne jednání komise, pokud jej o to písemně požádá více než 1/3 členů komise. 3. Podmínky pro činnost komise zajišťuje tajemník komise, podklady pro jednání komise zajišťuje tajemník komise podle pokynů předsedy komise. Není-li přítomen tajemník komise, zajišťuje toto předseda komise a jím pověřený člen komise. Na žádost vedoucího odboru komise projedná i materiály předkládané vedoucími odborů na schůzi RM.

4. Program jednání komise navrhuje předseda komise zpravidla v úvodu jednání. Členové komise mají právo před hlasováním o schválení programu jednání navrhnout jeho změny. Jednání komise se řídí schváleným programem. 5. Jednání komise řídí předseda komise nebo jím pověřený člen komise. 6. Pokud je člen komise na projednávané věci osobně zainteresován, je povinen to komisi oznámit. 7. Komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise. 8. Komise se usnáší většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů se návrh považuje za odmítnutý. 9. O předložených návrzích se hlasuje v opačném pořadí než byly navrženy. Jeli přijat jeden z návrhů, o dalších se již nehlasuje. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů komise. 10. Předsedající řídí hlasování komise, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. 11. Členové komise mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným materiálům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat přijetí usnesení. 12. Členové RM, kteří nejsou členy komise, se mohou jednání zúčastnit s hlasem poradním. 13. Jednání komise je neveřejné. 14. Jediným veřejně přístupným dokumentem z jednání komise je usnesení komise rady města. 15. Aktiv BESIP je zřízený jako pracovní skupina při komisi „Zdravého města a Místní agendy 21“ a pracuje jako její autonomní součást. Pro jednání Aktivu BESIP platí jednací řád komise rady města. Pracovní skupinu Aktivu BESIP tvoří vedoucí, tajemník a členové. Zápis z jednání komise rady města obsahuje: a) datum, čas a místo jednání komise, b) program jednání, c) stručný záznam přednesených ústních informací, návrhů a doporučení, d) stručný záznam z diskuse k projednávaným bodům programu, e) čas ukončení jednání, f) podpis předsedy komise nebo člena pověřeného řízením jednání komise, g) prezenční listina – příloha zápisu, h) samostatnou přílohu zápisu tvoří přijatá usnesení k projednávaným bodům programu. Rada města schválila Statut komise rady města a Jednací řád komise rady města na své 1. schůzi konané dne 13. ledna 2015 usnesením č. 40/1/RM/2015, s účinnosti od 13. ledna 2015.

Ing. Pavel Janata starosta

Vladimír Malý místostarosta

+USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané dne

Recommend Documents