Összdolgozói értekezlet dr. Schepp Zoltán, dékán 2017. február 6.
Témakörök
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Személyi kérdések Felvételi eredmények Féléves menetrend Pénzügyek, költségvetés Bérfejlesztés Fő feladatok és projektek Oktatási és tanulmányi ügyek
Személyi kérdések •
Mozgások (belépők, kilépők) – Belépők: Hartung Katalin tanársegéd (KMI, márc.1.), Endeli Katalin (KI, nov. 15.) – Kiléptek: Horváth Á. (dec.31.), Kia G. (nov.30.), Szilágyi Sz. (dec.31.) – Gyermekgondozásról visszatérők: Trombitás Judit (decembertől félállásban), Mohácsi Bernadett (februártól), Parag Andrea (2017 nyáron) – Nyugdíjba vonul (2017): Bakucz Márta (okt.31.), Karoliny Mártonné (dec.31.) – Borgulya Istvánné: magántanár (VSZI)
•
Fokozatszerzések, címek, előléptetések: – Pavluska Valéria, Jarjabka Ákos (habilitáció) – Orosdy Béla (címzetes tanár), Fojtik János (címzetes docens) – Nagy Ákos: adjunktus (MTI, febr.1.)
•
FKR-változások – 10+ év adjunktusi habitusvizsgálat júniusig: tárgyfelelős, publikáció, idegen nyelv – Új egyetemi tanári elvárások (nagydoktori, habilitáció + 5év) – Minősítések, óraszámok, TÉR
•
Bérváltozások (lásd később!)
Felvételi eredmények 2010-2016 KTK - felvett hallgatók létszáma képzési szintenként 20102016 (fő) 1200
1000
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
mester
335
393
343
291
245
259
190
alap
535
528
406
333
310
364
389
FOKSZ
228
0
0
52
86
101
207
1098
921
749
676
641
724
786
Összesen
Felvételi létszámok képzési szintenként 1.
Felvételi számok (keresztfélév, üzleti BA)
2013
2014
2015
2016
2017
GM
5
0
6
6
7
KM
3
0
0
0
0
PSZ
3
8
6
7
7
TV
-
-
-
6
0
11
8
12
19
14
Összesen
Felvételi számok (keresztfélév, üzleti MA)
2013
2014
2015
2016
2017
Marketing
22
15
22
11
13
Pénzügy
50
39
49
33
17
Vezszerv (angol)
27
16
24
13
8
Vezszerv (magyar)
21
15
13
13
10
Váll. fejl.
120
85
108
70
0 48
Összesen
Külföldi hallgatók angol nyelvű képzésen (ebből SH)
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
BABA
5 (0)
10 (2)
44 (22)
75 (32)
AM MSc
3 (0)
14 (12)
16 (5)
52 (30)
IPhD
3 (0)
6 (3)
10 (10)
11 (7)
Összesen
11 (0)
30 (17)
70 (37)
138 (69)
Felvételi tendenciák (2016 keresztfélév) • Alapképzés: semmi különös – A fák nem nőnek az égig, jövőre csak két szakon (GM és PSZ) hirdetünk.
• Mesterképzés: tragédia – Sajnos végérvényesen lezárult egy korszak a magyar nyelvű piacon – Kevés remény van a lokális piac újraélesztésére (váll.fejl. szak nem tud indulni) – Dilemma jövőre: kevesebb szak vagy rosszabb bér/oktatási idő trade off – Kiút: termékfejlesztési projekt, ill. esetleges szabályozási változások • Specializáltabb, az alapképzéstől jobban elváló mesterszakok • 1 éves mesterképzések megnyíló lehetősége (EMMI/MKIK egyeztetések) – A 2018 őszén legalább a levelező képzéseken meg kell kapaszkodnunk
• Angol nyelvű képzések: a vigasz – Bővíteni fogjuk a mesterképzési kínálatot 2018-ra – Vállalkozásfejlesztés (MDX), Vezetés és szervezés (Applied management), – MBA: part time (van akkreditációnk!), full time!? – Gazdaság- és pénzügymatematikai elemző osztatlan szak – angolul is (2018-tól)
A 2016/17-es tanév 2. féléve Tavaszi félév
február 6. - június 10.
Regisztrációs hét
január 30. - február 6.
Szorgalmi időszak
február 6. - május 13.
Tavaszi szünet
április 18. - április 21.
Vizsgaidőszak
május 15. - június 10.
Záróvizsga időszak (BA)
június 15. - június 17.
Záróvizsga időszak (MSc)
június 24.
Ünnep- és munkaszüneti napok: március 15.(SZ), április 17. (H), május 1. (H), június 5. (H)
2017. 02. 06.
Néhány fontosabb időpont (2017 tavasz) • • •
Kari Tanácsok: február 22., április 12., június 7. Dobszerdák: február 15., március 22., május 24. Összdolgozói: április 26. – Téma: TÉR/bér-változások, termékfejlesztés, UBC
•
Kutatói szemináriumok: csütörtökön védett sávban – Sebestyén Tamás hirdeti meg a pontos menetrendet
•
Vállalati hetek: – Menedzsment: február 27-március 3., Marketing: április 3-7., Pénzügy: április 24-28.
• •
Nyári tanévzáró ünnepség: június 29. Kiemelt rendezvények: – International Interdisciplinary Conference On Consumption: március 23-24. – XV. Kari bringatúra: május 27-28. – Jubileum 650 díszünnepség: szeptember 1.
Pénzügyek, költségvetés •
2016 terv versus tény – Előzetes adatokkal rendelkezünk – Bevételek: gyakorlatilag a terv szerint • Az idegen nyelvű képzések (piaci) bevétele 118M forint, jelentősége egyre növekszik • A Stipendium Hungaricum bevételek ezen felül 77M forinttal jelentek meg a 2016-os költségvetésben • Az egyéb saját bevételeket kellene fokoznunk (KBR!) • Az állami ösztöndíjak érdemi visszaesésére kell számítanunk – A drágább MA biztosan kiesik, helyette a FOKSZ olcsóbb és nagyobb lemorzsolódású (2016: 150/192 fő maradt októberre az első évfolyam) – Kiadások: nem éltük fel (csak részben) a 2015-ös maradványt • De: az egy oktatóra jutó folyó bevételekből mi tudtuk a legtöbbet elkölteni a pluszos karok közül KTK: 12,3M (85%), ÁOK: 11M (61%), PTE: 8,6M (70%) (!!!) • A 2016-os maradvány felhasználása még kancellári egyeztetés tárgya, de 3 csomag lehet: UBC önrész, Rákóczi úti homlokzat, bridge finance
Bevételek 2016 1-12. hónap (előzetes adatok) Saját bevétel és átvett pénzeszköz összesen Költségtérítéses, önköltséges képzés Egyéb saját bevétel Összesen
Éves terv (eFt)
Tény
(1-12. hónap, eFt)
Arány
545 000
532 744
98%
45 000
54 503
121%
590 000
587 248
99,5%
Kiadások 2016 1-12. hónap (előzetes adatok) KIADÁSOK 2016
Tárgyévi keretet Engedélyezett keretösszeg Tény kiadások terhelő kiadások aránya
Személyi összesen Engedélyezett összeg 2016-ban Engedélyezett maradvány 2016-ban
Engedélyezett maradvány 2016-ban
Engedélyezett maradvány 2016-ban
93%
177 975
168 322
94%
179 501
100 878
56%
60 000
161 775 16 200
Dologi összesen Engedélyezett összeg 2016-ban (keretátadások levonása után)
601 361
583 772
Járulék összesen Engedélyezett összeg 2016-ban
643 772
103 391 76 111
Állami források be- és kiáramlásainak egyenlege
A Kar forrásszerkezete (2016 tényadatok) Jelmagyarázat: részesedés az összes bevételből belső szerkezet (állami/önköltséges)
2017. 02. 06.
Bérekkel kapcsolatos változások Bérfejlesztés •
•
•
Jogszabályi bérváltozások -
Oktatói bértábla változása (ET 1.: 528e ft) 2015-höz képest kb. 20% emelés
-
Garantált bérminimum változása (161e ft) adminisztráció körében
Bérfejlesztés januártól -
Amennyivel nő a garantált illetmény, annyival csökken az illetménykiegészítés
-
Az oktatók egy kisebb részének (kb. 1/3) átlag bruttó 13,3e forinttal nő a bére
-
Emeritusi juttatások 20%-kal nőnek (131,2e-ről 158,4e)
Bérfejlesztés júliustól - A garantált illetmények növekménye kb. akkora, mint a járulékcsökkentés - Ezt odaadjuk decentralizált oktatási bértömegben a TÉR-be ágyazva (kb. évi 20M) - Az adminisztrációnál is várható finomhangolt bérnövelés (ez is differenciált, 5M)
•
EMMI: ígéretek egy nagyobb szabású oktatói bérrendezésre - ET1: 800e forint körül (+50%) - De még nem tudjuk, hogy ki finanszírozná (a költségvetés vagy az intézmény!?) - Mindenképpen az elvárt teljesítmény-küszöbök emelkedését vonja magával, ahol a tevékenység intézményi határhozadéka lesz a meghatározó
A félév főbb feladatai és projektjei (2017 tavasz) •
Belső kommunikációs projekt (2017Q1)
•
Termékfejlesztés (május DT, június KT)
•
Pályázatok folyamatban (2017Q1-Q2)
•
-
EFOP 361: nyert, EFOP 343, 351, 421 (beadásban), EFOP 362, 363 (előkészül)
-
A szuverén kari célok beillesztése az elsődleges cél (nem csak forrásszerzés!)
-
Cél a fejlesztési célfeladatok fokozatos kiváltása is 2017 közepéig bezárólag
Kiválósági dimenziók fejlesztése (folyamatos) -
•
UBC előkészítés felgyorsítása -
•
A Kancellár úr 2017 június végére (!) már kiírt közbeszerzést forszíroz
Kari Bevétel-érdekeltségi Rendszer (KBR) -
•
RIERC, MTA Kutatóhely, Osztatlan szak, OTDK 2017 (2019), KÖR, EFMD tagság
Elindult (decemberi KT), éljünk vele minél többen, ha van rá lehetőségünk!
TÉR módosítása (2.1 vagy 3.0, júniusi KT) -
A belső elvárások és ösztönzők illesztése a forrásokhoz és külső ösztönzőkhöz
Fejlesztési projektek •
•
•
•
Külügyek -
Warm welcome to Whitney Traylor from MSU Denver
-
Visiting Scholar Program: Kiss Viktor (MSU), Schmuck Roland (MU), Balogh Gábor (IUP)
-
International Teaching Week és a hageni közös képzés indulásának 15. évfordulója: május 2-6.
-
International Business Module (ABS), Capilano Field School
Marketing -
megújuló arculat, honlapfejlesztés(ek)
-
„belső” ügynökség kialakítása
-
megosztott rendezvények: diplomaosztó a TO, szakmai gyakorlat + vállalati hetek a Tehetségpont szervezésében
Informatika -
új szabályozás készül az eszközök igénylésére, használatára
-
tantermi infrastruktúra (B316, B313, B021) + wifi hálózat fejlesztése
-
szimulációs labor kialakítása
Termékfejlesztési projekt -
piac- és portfoliófejlesztés: koncepcionális irányok megvitatása a tavaszi félévben
Oktatási-tanulmányi ügyek •
TVSZ kari melléklet változása
•
Számonkérés vizsgakurzusok esetében
• •
Új KKK à minden tanterv érintett Tematikák a Neptunban
•
Termékfejlesztési projekt: az Oktatásszervezési és a Tantárgyi standardok munkacsoportok munkája
•
Vállalkozásfejlesztés angol nyelvű mesterszak – OH regisztráció sikeresen megtörtént – Middlesex delegáció látogatása: március 16-17.
•
Egyebek
Folytatás • FAL – Farkas professzor képmásának felavatása
• 4. emeleti ebédlő – Kapszulás kávéfőző, szénsavas ásványvíz-készítő kipróbálása + pogi – Hivatali telefonszámok csereberéje
