SMA NEGERI 1 SEMARANG DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG SMA NEGERI 1 SEMARANG

17/12/13

RAPBS 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)

SMA NEGERI 1 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013

DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

SMA NEGERI 1 SEMARANG Jl. Taman Menteri Supeno No. 1 Semarang Telp : 024. 8310447-8318539 Fax : 024. 8414851 Website : www.sman 1-smg.sch.id Email : [email protected]

disdik.semarangkota.go.id/rapbs2012/page/content/rekap/apbssek

1/62

17/12/13

RAPBS 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari Senin, Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2013 telah disetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), Tahun Pelajaran 2012/2013 .

Menyetujui

Ketua Komite SMA NEGERI 1 SEMARANG

Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 SEMARANG

Hj. Kastri Wahyuni, S.Pd, MM NIP 195606151979032005

Prof. DR. H. Rasdi Ekosiswoyo, M.Sc Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

Drs. BUNYAMIN, M.Pd. NIP 196202061987031013


2/62

17/12/13

RAPBS 2012

LEMBAR PEMERIKSAAN No. 1.

Tanggal

Jabatan / Nama / NIP

Catatan

Paraf

Pengawas SMA Dinas Pendidikan Kota Semarang

Drs. Sentot Widodo, M.Pd NIP 19590325 198503 1 01 2.

Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan Kota Semarang

Drs. Taufik Hidayat, MT NIP 196402241989031010 3.

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dra. Hetty Hidayati NIP 196402241989031010 4.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dr. Ir. Nana Storada DM, SE.MM NIP 196403091990031010


3/62

17/12/13

RAPBS 2012

SMA NEGERI 1 SEMARANG

Visi SMA 1:

SEKOLAH SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN IMTAQ DAN IPTEK BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA MAMPU BERSAING DI ERA GLOBAL SELARAS DENGAN KEPRIBADIAN NASIONAL Misi SMA1: 1. 1. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan akhlak mulia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Melaksanakan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan secara efektif untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan sehingga mampu bersaing di era global 3. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan menanamkan semangat kebangsaan. 4. Mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran yang merusak lingkungan hidup. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya lingkungan dengan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara arif. 6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia menuju profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing di era global. 7. Menyelenggarakan sistem administrasi sekolah berbasis ICT menuju pelayanan prima. 8. Menerapkan manajemen partisipatif yang berstandar internasional dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stake holder sekolah.

Tujuan SMA 1: 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. disdik.semarangkota.go.id/rapbs2012/page/content/rekap/apbssek

4/62

17/12/13

RAPBS 2012

2. Meningkatkan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. 3. Membentuk insan yang cerdas, terampil, berkualitas dan berprestasi ditingkat nasional dan internasional. 4. Membekali peserta didik dengan Iptek yang berwawasan lingkungan, teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan berbahasa asing menuju persaingan global. 5. Membekali peserta didik dengan sikap perilaku santun, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan mandiri. 6. Membentuk peserta didik agar memiki kepekaan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 7. Menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing dalam melanjutkan studi kejenjang pendidikan tinggi yang bertaraf nasional dan internasional


5/62

17/12/13

RAPBS 2012

STRUKTUR ORGANISASI


6/62

17/12/13

RAPBS 2012

DATA UMUM SEKOLAH 1. IDENTITAS SEKOLAH

2. JUMLAH KELAS

Kecamatan

:

SEMARANG SELATAN

Kelas 10

:

15 Ruang

Nama Sekolah

:


Kelas 11

:

14 Ruang

Alamat Lengkap

:

Jl. Taman Menteri Supeno No. 1 Semarang

Kelas 12

:

14 Ruang

Telepon

:

024. 8310447-8318539

Fax

:

024. 8414851

Email

:

[email protected]

Website

:

www.sman 1-smg.sch.id

N SS

:

301036305001

N PSN

:

20328867

Kelas 10

:

465 Siswa

Kelas 10

:

10 Siswa

Kelas 11

:

432 Siswa

Kelas 11

:

0 Siswa

Kelas 12

:

432 Siswa

Kelas 12

:

0 Siswa

3. JUMLAH PESERTA DIDIK

4. JUMLAH PESERTA DIDIK MISKIN

5. JUMLAH PENDIDIK

6. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN

GOL II

:

0 Orang

GOL I

:

0 Orang

GOL III

:

29 Orang

GOL II

:

1 Orang

GOL IV

:

61 Orang

GOL III

:

3 Orang

GTT

:

10 Orang

GOL IV

:

0 Orang

PTT

:

0 Orang

Suami / Istri

:

56 Orang

Anak

:

78 Orang

Luas Tanah

:

39,942 m2

Luas Bangun

:

12,075 m2

7. JUMLAH TANGGUNGAN JIW A

9. KEBUTUHAN LANGGANAN DALAM 1 TAHUN Listrik

:

Rp. 180,000,000

Telepon

:

Rp. 60,000,000

Gas

:

Rp. 5,000,000

Air

:

Rp. 65,000,000

Koran

:

Rp. 6,000,000

Internet

:

Rp. 55,000,000


8. LUAS TANAH DAN BANGUNAN

7/62

17/12/13

RAPBS 2012

KALENDER AKADEMIK

SMA NEGERI 1 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO

TANGGAL

KEGIATAN MULAI

SELESAI

1.

Bimtek KTSP di Semarang

09-07-2012

11-07-2012

2.

Rapat Dinas Semester Gasal

14-07-2012

14-07-2012

3.

Hari - hari pertama masuk sekolah dan MOS

16-07-2012

18-07-2012

4.

Pengumpulan Perangkat Pembelajaran Semester 1

23-07-2012

31-07-2012

5.

Waktu Pembelajaran Efektif

16-07-2012

01-12-2012

6.

MGMP Semua Mata Pelajaran

16-07-2012

01-12-2012

7.

Libur sebelum dan awal bulan Ramadhan 1432 Hijriah

19-07-2012

20-07-2012

8.

Rapat Komite dengan Orang Tua siswa kelas X

03-08-2012

04-08-2012

9.

Upacara hari Pramuka ke 50

14-08-2012

14-08-2012

10.

Peringatan HUT RI ke 66

17-08-2012

17-08-2012

11.

Libur sebelum 1 syawal 1432 H

13-08-2012

18-08-2012

12.

Libur hari Raya Idul Fitri 1432 H

19-09-2012

20-08-2012

13.

Libur sesudah 1 Syawal 1432 H

21-08-2012

25-08-2012

14.

Penerimaan Tamu Adat (PTA) Kemah Pramuka

31-08-2012

01-09-2012

15.

Halal Bi Halal Keluarga Besar SMA Negeri 1 Semarang

27-08-2012

-

16.

Upacara hari Aksara Internasional

08-09-2012

-

17.

Ulangan Harian Terprogram 1

07-09-2012

15-09-2012


8/62

17/12/13

RAPBS 2012

NO

TANGGAL

KEGIATAN MULAI

SELESAI

18.

Pentas Seni

17-09-2012

-

19.

Upacara Hari Kesaktian Pancasila

01-10-2012

-

20.

MID Semester 1

15-10-2012

23-10-2012

21.

Memperingati hari Idul Adha

26-10-2012

-

22.

Memperingati hari Sumpah Pemuda

28-10-2012

-

23.

Penyerahan Nilai MID Semester

29-10-2012

-

24.

Tambahan Pelajaran UN Kelas XII

29-10-2012

30-11-2012

25.

Ulangan Harian Terprogram 2

08-11-2012

17-11-2012

26.

Upacara Hari Pahlawan

10-11-2012

-

27.

Tahun Baru Hijriah

15-11-2012

-

28.

Ulangan Akhir Semester 1

01-12-2012

08-12-2012

29.

Entry Nilai

10-12-2012

12-12-2012

30.

Verifikasi nilai walikelas

13-12-2012

-

31.

Penyerahan LHBS Semester 1

15-12-2012

-

32.

Libur Semester 1

17-12-2012

30-12-2012

33.

Libur Umum Hari Natal

25-12-2012

-


9/62

17/12/13

RAPBS 2012

NO

TANGGAL

KEGIATAN MULAI

SELESAI

34.

Perkiraan Rapat Dinas Semester 2

31-12-2012

-

35.

Libur umum tahun Masehi 2013

01-01-2013

-

36.

Hari Pertama Masuk Sekolah Semester 2

02-01-2013

-

37.

Hari efektif PBM Kelas XII

02-01-2013

13-04-2013

38.

Hari efektif kelas X dan XI

02-01-2013

15-06-2013

39.

Pelajaran Tambahan Kelas XII

07-01-2013

23-02-2013

40.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

24-02-2013

-

41.

Penjajakan UN 1 Sekolah

21-01-2013

25-01-2013

42.

Penjajakan UN 2 Kota

04-01-2013

07-02-2013

43.

Ulangan Harian Terprogram 1 Kelas X dan XI

16-02-2013

23-02-2013

44.

Penjajakan UN 3 kota

25-02-2013

28-02-2013

45.

Sosialisasi dan Laporan Simulasi Ujian Nasional

01-03-2013

-

46.

Ujian Sekolah Kelas XII

04-03-2013

11-03-2013

47.

Ujian Praktek Kelas XII dan MID semester 2 Kelas X dan XI

13-03-2013

20-03-2013

48.

Pembagian Nilai MID Semester 2

23-03-2013

-

49.

Widya Wisata ke Pulau Bali kelas XI

25-03-2013

29-03-2013

50.

Memperingati hari raya Nyepi

12-03-2013

-


10/62

17/12/13

RAPBS 2012

NO

TANGGAL

KEGIATAN MULAI

SELESAI

51.

Pelajaran Mapel UN kelas XII

21-03-2013

13-04-2013

52.

Penjajakan UN 4 Sekolah

01-04-2013

04-04-2013

53.

Doa bersama dan penyerahan hasil penjajakan UN 4 Sekolah

06-04-2013

-

54.

Ujian Nasional

15-04-2013

18-04-2013

55.

Upacara hari Pendidikan Nasional

02-05-2013

-

56.

Ulangan Harian Terprogram 2 kelas X dan XI

04-05-2013

11-05-2013

57.

Upacara hari Kebangkitan Nasional

20-05-2013

-

58.

Perkiraan rapat pleno Kelulusan kelas XII

24-05-2013

-

59.

Perkiraan Pengumuman Kelulusan

25-05-2013

-

60.

UKK Kelas X dan XI

03-06-2013

14-06-2013

61.

Entri nilai Kelas X dan XI

03-06-2013

17-06-2013

62.

Cetak leger per siswa

18-06-2013

-

63.

Verifikasi Nilai

19-06-2013

-

64.

Rapat pendahuluan Wali Kelas X dan Verifikasi Kelas XI Wali kelas XI

20-06-2013

-

65.

Rapat Pleno Kenaikan Kelas X dan XI

21-06-2013

-

66.

Penyerahan LHBS

22-06-2013

-

67.

Libur Akhir Semester 2

24-06-2013

13-07-2013


11/62

17/12/13

RAPBS 2012

NO

TANGGAL

KEGIATAN MULAI


SELESAI

12/62

17/12/13

RAPBS 2012

SUMBER DANA

SMA NEGERI 1 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 KODE

SUMBER DANA

JUMLAH (Rp)

00

Sisa Anggaran Tahun Ajaran Lalu

0

01

APBN

0

01.01

DAU

0

01.02

DAK

0

01.03

Dekonsentrasi

0

01.04

Tugas Pembantuan

0

01.05

BOS / Rintisan BOS

75,790,595

01.06

Block Grand

01.07

APBN Lainnya

100,000,000 3,150,360,288 TOTAL

3,326,150,883

02

APBD Provinsi

0

02.01

BOS Provinsi

0

02.02

Bantuan Keuangan

02.03

Hibah

0

02.04

Bantuan Sosial

0

02.05

APBD Provinsi Lainnya

0

365,000,000

TOTAL 03

APBD Kota

03.01

Dana Operasional Sekolah


365,000,000 0 252,852,000

13/62

17/12/13

RAPBS 2012

KODE

SUMBER DANA

JUMLAH (Rp)

03.02

Bos Kota

0

03.03

Biaya Bahan Praktek

0

03.04

APBD Kota Lainnya

0 TOTAL

252,852,000

04

Partisipasi Masyarakat

0

04.01

Sumbangan Sukarela tidak Mengikat

04.02

Sumbangan Operasional Sekolah

5,222,170,000

04.03

Sumbangan Investasi Sekolah

2,725,175,000

04.04

Sumbangan Dunia Usaha/Industri

0

04.05

Sumbangan Lainnya

0

60,000,000

TOTAL

8,007,345,000

05

Pendapatan Lain yang sah

0

05.01

Jasa Produksi

0

05.02

Hasil Sewa

0

05.03

Kerjasama dgn Pihak Ketiga

0

05.04

Pendapatan Lainnya

0 TOTAL

0

06

Bantuan Pihak Ketiga

0

06.01

Bantuan Luar Negeri

0

06.02

Bantuan Lainnya

0


TOTAL

0

GRAND TOTAL

11,951,347,883

14/62

17/12/13

RAPBS 2012

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI)

SMA NEGERI 1 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 KODE

URAIAN KEGIATAN / PENGGUNAAN

SATUAN

JUMLAH (Rp)

51.01.01.01 Gaji Pokok

ls

2,374,372,800

51.01.01.02 Tunjangan Keluarga

ls

181,363,716

51.01.01.03 Tunjangan Beras

ls

129,230,640

51.01.01.04 Tunjangan PPh

ls

63,608,532

51.01.01.05 Tunjangan Struktural

ls

7,680,000

51.01.01.06 Tunjangan Fungsional

ls

358,596,000

51.01.01.07 Tunjangan Pendidikan

ls

0

51.01.01.08 Kesejahteraan Pegawai

ls

0

51.01.01.09 Lain-lain

ls

35,460,000

51.01.01.10 Pembulatan

ls

48,600 TOTAL

3,150,360,288

Ketua Komite

Semarang,


Kepala SMA NEGERI 1 SEMARANG

Prof. DR. H. Rasdi Ekosiswoyo, M.Sc



15/62

17/12/13

RAPBS 2012

BELANJA LANGSUNG

SMA NEGERI 1 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013 KODE PROGRAM

JENIS BELANJA

URAIAN PEGAWAI

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02

BARANG DAN JASA

TOTAL MODAL

94,002,500

966,030,485

0

1,060,032,985

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

0

727,218,210

1,266,800,000

1,994,018,210

03

Program peningkatan disiplin aparatur

0

85,000,000

0

85,000,000

04

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

0

75,000,000

0

75,000,000

05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0

10,500,000

0

10,500,000

17

Program Pendidikan Menengah

1,729,846,000

2,688,950,400

175,000,000

4,593,796,400

18

Program Pendidikan Non Formal

0

50,000,000

0

50,000,000

20

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

396,200,000

207,015,000

0

603,215,000

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

0

329,425,000

0

329,425,000

2,220,048,500

5,139,139,095

1,441,800,000

8,800,987,595

Ketua Komite

Semarang,


Kepala SMA NEGERI 1 SEMARANG




16/62

17/12/13

RAPBS 2012

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Nama Sekolah

:


Kelurahan / Kecamatan

:

Mugassari / SEMARANG SELATAN

Kota

:

Kota Semarang

Provinsi

:

Jawa Tengah

PENERIMAAN Nomor

Kode

Uraian

PENGELUARAN Jumlah

Nomor

I

00

Sisa Anggaran Tahun Ajaran Lalu

II

01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07

APBN DAU DAK Dekonsentrasi Tugas Pembantuan BOS / Rintisan BOS Block Grand APBN Lainny a

III

02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05

APBD Provinsi BOS Prov insi Bantuan Keuangan Hibah Bantuan Sosial APBD Prov insi Lainny a

365,000,000 0 365,000,000 0 0 0

IV

03 03.01 03.02 03.03 03.04

APBD Kota Dana Operasional Sekolah Bos Kota Biay a Bahan Praktek APBD Kota Lainny a

252,852,000 252,852,000 0 0 0

V

04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05

Partisipasi Masyarakat Sumbangan Sukarela tidak Mengikat Sumbangan Operasional Sekolah Sumbangan Inv estasi Sekolah Sumbangan Dunia Usaha/Industri Sumbangan Lainny a


0 3,326,150,883 0 0 0 0 75,790,595 100,000,000 3,150,360,288

I

Kode

Uraian

Jumlah

5.1 01

Belanja tidak Langsung Belanja Pegawai

3,150,360,288 3,150,360,288

5.2 01 01.01 01.02 02 03

Belanja Langsung Belanja Pegawai PNS GTT/PTT Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

8,800,987,595 2,220,048,500 1,502,528,500 717,520,000 5,139,139,095 1,441,800,000

8,007,345,000 60,000,000 5,222,170,000 2,725,175,000 0 0

17/62

17/12/13

RAPBS 2012 PENERIMAAN Nomor

Kode

PENGELUARAN

Uraian

Jumlah

Nomor

VI

05 05.01 05.02 05.03 05.04

Pendapatan Lain yang sah Jasa Produksi Hasil Sewa Kerjasama dgn Pihak Ketiga Pendapatan Lainny a

0 0 0 0 0

VII

06 06.01 06.02

Bantuan Pihak Ketiga Bantuan Luar Negeri Bantuan Lainny a

0 0 0 Total

Kode

Uraian

Jumlah

11,951,347,883

Total

11,951,347,883

Selisih

0


Semarang, Kepala SMA NEGERI 1 SEMARANG

Dibuat Bendahara



Hj. Sri Rahayu, S.Pd NIP 196409041981022001


18/62

17/12/13

RAPBS 2012

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Nama Sekolah

:


Kelurahan / Kecamatan

:

Mugassari / SEMARANG SELATAN

Kota

:

Kota Semarang

Provinsi

:

Jawa Tengah Sumber Dana

No. Rekening

Uraian Kegiatan

1

2

Rincian Perhitungan

3

Jumlah

4

APBN

APBD Provinsi

APBD Kota

Partisipasi Masyarakat

5

6

7

8

52.01.02.13 Biaya penggantian uang transport

Pengganti bantuan transport (1 x @25000000)

25,000,000

52.01.03.01 Uang Lembur PNS/Guru Tetap/Pegawai Tetap

5 Orang x 3 jam x 6 Bulan (270 x @9750)

2,632,500

2,632,500

52.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor

Amplop Panjang (30 x @23000)

690,000

690,000

52.01.02.11 Honorarium Pengelola Kegiatan

HonorariumPPTK (12 x @210000)

2,520,000

2,520,000

52.01.03.01 Uang Lembur PNS/Guru Tetap/Pegawai Tetap

Uang Makan Lembur 5 org x 3 hari x 6 (bl) (360hari) (90 x @25000)

2,250,000

2,250,000


Tinta Riso graf Type RN 2150 AW (20 x @547775)

10,955,500

10,955,500

52.01.02.11 Honorarium Pengelola Kegiatan

Honorarium KPA (12 x @375000)

4,500,000

4,500,000


Pendapatan Bantuan Lain yang Pihak Ketiga Sah 9

10

25,000,000

19/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

52.01.02.18 dst.

3 Honorarium

.................................................. Pemegang kas

4

5

6

7

3,000,000

3,000,000

12,760,000

12,760,000

8

9

10

Barang (12 x @250000)


Master Print Type RN 2150 AW (16 x @797500)

52.02.03.39 Belanja Jasa Administrasi

Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Semesteran (1 x @3773000)

52.01.02.18 dst.

Honorarium Bendahara .................................................. Pembantu Pembuku (12 x @250000)

3,773,000

3,000,000

3,000,000

10,856,000


Kertas HVS 70 gram (230 x @47200)

10,856,000


Penyusunan Laporan Keuangan Triw ulanan dan Administrasi Keuangan (1 x @10980000)

10,980,000

52.01.02.18 dst.

Honorarium

.................................................. Bendahara Pembuku

3,773,000

10,980,000

3,000,000

3,000,000

23,240,000

23,240,000

(12 x @250000)



Kertas CD Foto Copy (800 x @29050)

20/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

52.02.03.02 Belanja air

3 Pembayaran Rekening Air (12 x @4000000)

52.01.02.18 dst.

Honorarium Bendahara .................................................. Pengeluaran Pembantu (12 x @250000)

52.01.03.04 dst...

Pengganti Bantuan Transport (1 x @25000000)


Snelhecter Folio Kertas (96 x @1750)

52.02.03.01 Belanja Telepon

Pembayaran rekening telepon (12 x @3000000)

52.02.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah

Pembayaran koran/majalah (1 x @5900000)

52.02.03.01 Belanja Telepon

Pembayaran Rekening Telepon (12 x @4400000)

52.02.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah

Pembayaran Koran/Majalah (12 x @190000)


4

5

6

7

48,000,000

3,000,000

9

10

48,000,000

3,000,000

25,000,000

168,000

8

25,000,000

168,000

36,000,000

36,000,000

5,900,000

5,900,000

52,800,000

52,800,000

2,280,000

2,280,000

21/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.02.01.08 Belanja pengisian tabung gas

Pembelian/Pengisian Gas (1 x @3000000)

3,000,000

3,000,000

52.02.03.03 Belanja Listrik

Pembayaran Rekening Listrik (9 x @6850000)

61,650,000

61,650,000


Pembayaran Rekening Listrik (6 x @12000000)

72,000,000


Pembeyaran Rekening Listrik (3 x @6870495)

20,611,485

52.02.03.06 Belanja Pembayaran Jasa kawat/faksimili/internet Internet (12 x @3800000)

45,600,000

52.02.03.02 Belanja air

43,200,000

Pembayaran Rekening PAM (12 x @3600000)

52.02.03.06 Belanja Pembayaran Jasa kawat/faksimili/internet Internet (3 x @1873500) 52.02.03.39 Belanja Jasa Administrasi


Pembuatan Program kerja Kepegaw aian (6 x @50000)

5,620,500

300,000

9

10

72,000,000

20,611,485

45,600,000

43,200,000

5,620,500

300,000

22/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Pembuatan Program Kerja kesisw aan (100 x @37000)

52.01.08.03 Uang Lembur PTT Non PNS

Lembur Pegawai Tidak Tetap (PTT) (36 x @350000)

52.02.03.22 Belanja Jasa Kebersihan

Jasa cleaning service (kebersihan) (10 org x12 bl) (120 x @1400000)


Pengadaan Lembar Jaw ab Komputer (LJK) (1 x @6000000)

6,000,000

52.02.06.03 Belanja Foto Copy Dan Penjilidan

Foto Copy dan Jilid hasil mevaluasi dan monitoring (50 x @20000)

1,000,000

1,000,000


Meterei (1 x @5000000)

5,000,000

5,000,000


Penjilidan (1 x @10000000)

10,000,000

10,000,000


Foto Copy (1 x @15000000)

15,000,000

15,000,000

Kantor ( cleaning service )


3,700,000

3,700,000

12,600,000

12,600,000

168,000,000

168,000,000

9

10

6,000,000

23/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2


3 Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) (1 x @46000)

52.02.01.11 Belanja Perlengkapan Sikat KM/WC dan peralatan Rumah (50 x @7500) Tangga

4 46,000

5

6

7

8

375,000

1,800,000

1,800,000

52.02.01.11 Belanja Perlengkapan Keset kain dan peralatan Rumah (20 x @15000) Tangga

300,000

300,000

52.02.01.11 Belanja Perlengkapan Kreoloin dan peralatan Rumah (325 x @6000) Tangga

1,950,000

1,950,000

52.02.01.11 Belanja Perlengkapan Pengharum ruangan dan peralatan Rumah (40 x @185000) Tangga

7,400,000

7,400,000

500,000

500,000

1,200,000

1,200,000

52.02.01.11 Belanja Perlengkapan Sabun Sungliht dan peralatan Rumah (50 x @10000) Tangga 52.02.01.11 Belanja Perlengkapan Kain Pel dan peralatan Rumah (60 x @20000) Tangga


10

46,000

375,000

52.02.01.11 Belanja Perlengkapan Tempat sampah dan peralatan Rumah (90 x @20000) Tangga

9

24/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.02.01.11 Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga

Engkrak (60 x @15000)

900,000

900,000


Sabun Cair (60 x @8000)

480,000

480,000


Alat pel (20 x @25000)

500,000

500,000


Ember (20 x @15000)

300,000

300,000


Tabung Gas (1 x @376000)

376,000

376,000


Sulak/Kemucing (45 x @15000)

675,000

675,000


Gayung (40 x @6500)

260,000

260,000


Kompor Gas (1 x @450000)

450,000

450,000


9

10

25/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3


Sapu lidi (30 x @5000)


4

5

6

7

8

150,000

150,000

Sabun Mandi (400 x @2500)

1,000,000

1,000,000


Kapur Barus (60 x @15000)

900,000

900,000


Sapu ijuk (60 x @15000)

900,000

900,000


Super Pel (600 x @8500)

5,100,000

5,100,000

52.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Makanan dan Minuman Rapat Dinas dan Rutin (1 x @150000000)

150,000,000

150,000,000

52.02.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Makanan ringan untuk tamu (96 x @45000)

4,320,000

4,320,000


Aqua Gelas (96 x @18500)

1,776,000

1,776,000


9

10

26/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Aqua Galon (576 x @13000)

7,488,000

7,488,000


Teh (1250 x @2000)

2,500,000

2,500,000


Gula Pasir (1600 x @11500)

18,400,000

18,400,000

52.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Bantuan Akomodasi rapat MKS RSBI ke luar daerah (12 x @1000000)

12,000,000

12,000,000

52.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Bantuan Akomodasi tugas luar gurukaryaw an (28 x @500000)

14,000,000

14,000,000


Foto copy dan penjilidan perencanaan dan penyusunan RAPBS/APBS (5 x @100000)

500,000

500,000

52.02.03.16 Belanja Jasa Sosial

Jasa keamanan sekolah (security) (3 org) (36 x @1400000)

50,400,000

50,400,000

52.01.03.04 dst...

Bantuan transport lembur ( 10 hr x 10 org ) (100 x @25000)

2,500,000

2,500,000


9

10

27/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

52.01.03.04 dst...

Lembur perencanaan, penyusunan, pembuatan RAPBS/APBS (10 hr x 10) (100 x @50000)

52.03.25.01 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

4

5

6

7

8

5,000,000

5,000,000

Penambahan Daya Listrik (1 x @200000000)

200,000,000

200,000,000

52.03.12.16 dst...

Pengadaan dan Pemasangan AC Split 2 PK (30 x @7000000)

210,000,000

210,000,000

52.03.16.04 Belanja Modal Pengadaan VCD / DVD

Pengadaan Tape Recorder VCD/DVD (4 x @1600000)

6,400,000

6,400,000

52.03.11.09 Belanja modal pengadaan kipas angin

Pengadaan AC Split 3 PK (BK) (2 x @16000000)

32,000,000

32,000,000

52.03.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer

Pengadaan Printer (4 x @2500000)

10,000,000

10,000,000

52.03.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera

Kamera Digital Besar (1 x @6000000)

6,000,000

6,000,000

52.03.11.08 Belanja Modal Pengadaan TV

Pengadaan TV LCD (2 x @3500000)

7,000,000

7,000,000


9

10

28/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.03.12.03 Belanja modal Pengadaan komputer note book

Pengadaan Note Book (1 x @4000000)

4,000,000

4,000,000


Kamera Digital Kecil (1 x @1500000)

1,500,000

1,500,000

52.03.10.19 Belanja Modal pengadaan Mesin Riso

Pengadaan Mesin Resograph (1 x @70500000)

70,500,000

70,500,000

52.03.12.02 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

Pengadaan Komputer PC (34 x @4500000)

153,000,000

153,000,000


Pengadaan Kamera CCTV ( 8 Kamera ) (1 x @15700000)

15,700,000

15,700,000

52.03.10.12 Belanja modal Pengadaan Mesin potong rumput

Pengadaan mesin potong rumput (2 x @6000000)

12,000,000

12,000,000

52.03.12.02 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

Perlengkapan Pemasangan (1 x @45984000)

45,984,000

45,984,000

52.03.12.16 dst...

Pengadaan Sound System Kelas (1 x @25000000)

25,000,000

25,000,000


9

10

29/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

52.02.03.40 Belanja Jasa pembuatan webmail

Peningkatan Web Sekolah dasn SIM Pendidikan (Pengolahan, entry, Peraw atan, arsip sekolah) (1 x @38400000)

52.03.11.18 Belanja modal Pengadaan Kipas Angin

Pengadaan Kipas Angin Ruang Kelas (2 x @700000)

52.03.12.16 dst...

Pengadaan Korden Ruang TU dan BK (2 x @17672500)

52.02.02.01 Belanja bahan baku bangunan

Pengadaan Sekat Ruang TU dan BK (2 x @60000000)

52.03.27.32 DED Perencanaan

4

5

6

7

8

38,400,000

38,400,000

1,400,000

1,400,000

35,345,000

35,345,000

120,000,000

120,000,000

Pengadaan Buku-buku Referensi Perpustakaan (1 x @30000000)

30,000,000

30,000,000

52.03.11.17 Belanja Modal Pengadaan instalasi internet

Peningkatan Jaringan Internet ( Web dan SIM ) (1 x @15000000)

15,000,000

15,000,000

52.03.10.19 Belanja Modal pengadaan Mesin Riso

Pengadaan Mesin Resograph Typ EZ 330 (1 x @70500000)

70,500,000

70,500,000

52.03.08.07 Belanja modal pengadaan mesin genset

Pengadaan Mesin Genset (1 x @18000000)

18,000,000

18,000,000


9

10

30/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

Pengadaan Bahanperaga/pelatihan/praktek/pameran/alat Bahan Praktikum Lab. bantu/ketrampilan IPA (1 x @33484000)

4

52.02.02.18 Belanja bahan

33,484,000


27,370,610

Pengadaan Alat dan peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat Bahan Praktikum Lab. bantu/ketrampilan IPA (1 x @27370610)

5

6

7

8

27,370,610

Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan Ruang Kelas (1 x @25000000)

25,000,000

25,000,000

52.02.02.11 Belanja Bahan Perlengkapan/

Pengadaan Perlengkapan Olahraga (1 x @15206600)

15,206,600

15,206,600

52.03.13.13 Belanja modal pengadaan meubelair kantor/sekolah

Pengadaan Almari Pamer (1 x @12000000)

12,000,000

12,000,000


Pengadaan Almari Arsip Ruang Waka (1 x @12355000)

12,355,000

12,355,000


Pengadaan Meja Kursi Tamu Ruang Wakasek (1 x @7500000)

7,500,000

7,500,000


Pengadaan Meja Kursi Tamu TU dan BK (2 x @7500000)

15,000,000

15,000,000

Peralatan Gedung/ Kantor


10

33,484,000

52.02.02.11 Belanja Bahan Perlengkapan/ Peralatan Gedung/ Kantor

9

31/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Pengadaan Almari Arsip (6 x @3000000)

18,000,000

18,000,000


Pengadaan Pengadaan Meja Kursi Ruang BK (8 x @2725000)

21,800,000

21,800,000


Pengadaa Meja Kursi Sisw a dan Guru (96 x @521000)

50,016,000

50,016,000


Pengadaan Teralis Ruang TRRC dan Ruang Pramuka (2 x @10000000)

20,000,000

20,000,000


Pengadaan Almari Ruang Kelas (4 x @2000000)

8,000,000

8,000,000

52.03.16.03 Belanja modal Pengadaan proyektor

Pengadaan Projector Optima (4 x @8200000)

32,800,000

32,800,000

52.03.16.03 Belanja modal Pengadaan proyektor

Pengadaan Projector Epson S 100 (5 x @7000000)

35,000,000

35,000,000

17,000,000

17,000,000

Pengadaan dan 52.02.02.06 Belanja Bahan Perlengkapan/Peralatan Pemeliharaan Taman (1 x @17000000) Kantor


9

10

32/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

52.02.05.11 dst.

Perpanjangan STNK, .................................................. Peraw atan dan Pemeliharaan Kend. Dinas (Bensin, service, suku cadang) (4 x @15000000)

4

5

6

7

8

60,000,000

60,000,000

3,000,000

3,000,000

52.03.11.11 Belanja pengadaan Pompa Air

Pengadaan Pompa dan Kelengkapan (1 x @3000000)

52.02.28.01 Belanja pemeliharaan peralatan pengairan

Pemeliharaan Sanitasi (1 x @10000000)

10,000,000

10,000,000

52.02.21.43 dst ..............................

Pemeliharaan dan Pemeliharaan LCD, Komputer ruang kelas dan kantor (12 x @7000000)

84,000,000

84,000,000

52.02.21.01 Belanja pemeliharaan

Pemeliharaan Meja kursi siswa (1 x @25000000)

25,000,000

25,000,000

52.02.20.22 Belanja pemeliharaan instalasi listrik

Pemeliharaan dan Peraw atan Instalasi Listrik (1 x @44000000)

44,000,000

44,000,000

52.02.03.12 Pembiayaan Perawatan Sarana Prasarana

Pengurasan WC ( 2 tempat ) (12 x @200000)

2,400,000

52.03.11.11 Belanja pengadaan Pompa Air

Perbaikan Sanitasi (1 x @62000000)

62,000,000

meubelair (meja, rak, kursi dll)


9

10

2,400,000

62,000,000

33/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

52.02.21.28 Belanja pemeliharaan Pemeliharaan LCD LCD dan (25 x @65000) komponennya

1,625,000

52.02.21.28 Belanja pemeliharaan Pemeliharaan LCD LCD dan (33 x @65000) komponennya

2,145,000

5

6

7

8

2,145,000

Pemeliharaan dan Service AC (1 x @35287000)

35,287,000

52.02.21.25 Belanja pemeliharaan air

Pemeliharaan dan Seervice AC (20 x @65000)

1,300,000

1,300,000

52.02.21.07 Belanja pemeliharaan Perawatan Mesin komputer dan Komputer komponennya (100 x @65000)

6,500,000

6,500,000

52.02.21.30 Belanja pemeliharaan Perawatan Mesin mesin riso dan Resograph komponennya (1 x @8500000)

8,500,000

8,500,000

condition (AC) dan komponennya

35,287,000


Rehabilitasi Gedung Masjid (1 x @170000000)

170,000,000

170,000,000

52.02.02.28 Belanja Bahan Pakaian

Pengadaan Pakaian Seragam Dinas (1 x @85000000)

85,000,000

85,000,000


10

1,625,000

52.02.21.25 Belanja pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya

9

34/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3


Pemberian tali asih bagi guru-karyaw an yang pensiun, sakit, meninggal dunia, dll (1 x @75000000)


4

5

6

7

8

75,000,000

75,000,000

Cartridge (2 x @250000)

500,000

500,000


Tinta Printer (4 x @60000)

240,000

240,000


Penjilidan laporan kegiatan semesteran (2 x @100000)

200,000

200,000


Kertas HVS 70 gram (6 x @42000)

252,000

252,000


Foto copy laporan kegiatan semesteran (2 x @375000)

750,000

750,000

52.02.06.01 Belanja Cetak

Pembelian meterei Rp. 3.000 (30 x @3000)

90,000

90,000

52.02.06.01 Belanja Cetak

Pembelian meterei Rp. 6.000 (28 x @6000)

168,000

168,000


9

10

35/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Kesekretarian penyusunan pelaporan semesteran (2 x @4150000)

8,300,000

8,300,000


Pembayaran Pembangunan Gedung Ruang Kelas Tahap II (8 x @90234375)

721,875,000

721,875,000


Pembayaran Pembangunan Gedung Lap IPA Tahap II (4 x @125000000)

500,000,000

500,000,000

52.03.20.13 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat Lab. Alat-alat laboratorium IPA IPA (1 x @50000000)

50,000,000

10

50,000,000

52.02.03.13 Belanja Jasa Pemenang Lomba

Pemberian beasisw a yang kurang mampu dan berprestasi ( 10 org x 12 bl ) (120 x @300000)

36,000,000

36,000,000


Pemberian beasisw a bagi sisw a yang berprestasi dalam kelas paralel ( 40 kls x 3 x 2 smt ) (1 x @28500000)

28,500,000

28,500,000

52.02.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan

Konsumsi kegiatan sosialisasi tertib lalu bagi sisw a (200 x @10000)

2,000,000

2,000,000


Konsumsi seminar Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR) 300 org x 3 hr (900 x @10000)

9,000,000

9,000,000


9

36/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3


Konsumsi kegiatan Penyuluhan Narkoba ( 400 sisw a x 2 kgt ) (800 x @10000)


Konsumsi Pengajian Guru dan Karyaw an ( 150 dos x 20.000 ) (12 x @3000000)


Konsumsi kegiatan Peringatan 17 Agustus (1 x @5000000)

4

5

6

7

8

8,000,000

8,000,000

36,000,000

36,000,000

5,000,000

5,000,000

52.02.06.02 Belanja Penggandaan Pengadaan Naskah

30,000,000

30,000,000

52.01.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11,220,000

11,220,000

50,000,000

50,000,000

Ulangan Harian Terprogram (1 x @30000000)

Kepantiaan Kegiatan Try Out (1 x @11220000)

52.02.06.02 Belanja Penggandaan Pengadaan dan

Penggadaan Soal Try Out (5 x @10000000)


Bantuan Transport PTT dan GTT (12 x @12500000)

150,000,000

150,000,000


Konsumsi Kegiatan UTS (2 x @7000000)

14,000,000

14,000,000


9

10

37/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.02.06.02 Belanja Penggandaan

Pengadaan Naskah Soal Ulangan Tengah Semester (MID Semeseter) (2 x @13000000)

26,000,000

52.03.17.12 Belanja modal pengadaan teleconferenc system

Pengadaan Alat Teleconference (1 x @75000000)

75,000,000


Kepanitiaan Ulangan Akhir Semester (2 x @37300000)

74,600,000

74,600,000


Pengadaan Buku Modul Pendalaman Materi Kelas X, XI, XII ( 12 MP x 12 Bl x 465 sisw a ) (1395 x @40000)

55,800,000

55,800,000

52.01.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium GTT (12 x @9425000)

113,100,000

113,100,000

7,000,000

7,000,000

1,000,000

1,000,000

52.02.11.06 Belanja Makanan dan Konsumsi Keg UHT Minuman Peserta Kegiatan (1 x @7000000) 52.02.03.39 Belanja Jasa Administrasi

Pembuatan jadw al dan pembagian jam mengajar (2 x @500000)

52.03.16.20 dst.

Pengadaan Alat

.................................................. Multimedia

50,000,000

9

10

26,000,000

75,000,000

50,000,000

(1 x @50000000)


38/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Kepanitiaan Kegiatan Ujian Akhir Sekolah (UAS) (1 x @10800000)

10,800,000

10,800,000


Pembuiatan Soal UTS ( Mid Semester) (2 x @12000000)

24,000,000

24,000,000

52.01.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium PTT (36 x @11050000)

397,800,000

397,800,000

52.02.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Bantuan Studi Banding sisw a Kelas Aksel dan Olimpiade (1 x @20000000)

20,000,000

20,000,000

52.02.03.28 Belanja Jasa

Pengembangan Mutu dan Pendidikan/kursus/pelatihan Kualitas Program ketrampilan Pendidikan (1 x @200000000)

200,000,000

10

200,000,000


Konsumsi Keg Ujian Nasional (1 x @2000000)

2,000,000

2,000,000


Kepanitiaan Kegiatan UAN (1 x @54010000)

54,010,000

54,010,000


Pembuatan dan Pengadaan Naskah Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) (2 x @6000000)

12,000,000

12,000,000


9

39/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3


Bantuan Transport Keg Pendalaman Materi (12 x @12528000)


Foto copy dan jilid jurnal pelajaran guru (220 x @25000)


Pengembangan Mutu dan Pendidikan/kursus/pelatihan Kualitas Pendidikan ketrampilan (1 x @100000000)


Konsumsi Keg Ujian Akhir Sekolah (UAS) (1 x @7500000)


Biaya Gotong Royong Ujian Nasional (UN) (1 x @125000000)


Kepantitiaan Keg UHT (2 x @3500000)


52.02.03.10 Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Konsultan


4

5

6

7

8

150,336,000

150,336,000

5,500,000

5,500,000

100,000,000

9

10

100,000,000

7,500,000

7,500,000

125,000,000

125,000,000

7,000,000

7,000,000

Penggandaan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) (2 x @24000000)

48,000,000

48,000,000

Biaya Pelaksanaan Psikotest / Tes IQ Kelas X = 464 sisw a dan XI = 432 sisw a (1 x @22120000)

22,120,000

22,120,000

40/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3


Konsumsi Keg Try Out (5 x @1500000)


4

5

6

7

8

7,500,000

7,500,000

Pengadaan Soal Tambahan jam Pelajaran Kelas XII ( 6 MP x 432 sisw a x 10 bl ) (2592 x @26200)

67,910,400

67,910,400


Kepantiaan Kegiatan UTS (2 x @22190000)

44,380,000

44,380,000


Pengadaan dan Penggandaan Naskah Ujian Akhir Sekolah (UAS) (1 x @30000000)

30,000,000

30,000,000


Penelitian IPA-IPS

40,000,000


Konsumsi Keg Ulangan Akhir Semester (UAS) (2 x @3000000)

6,000,000

6,000,000


Pemberian hadiah lomba Liga SMANSA (1 x @2400000)

2,400,000

2,400,000

52.02.02.29 dst ....................................................

Perlengkapan Taekwondo (1 x @1155000)

1,155,000

1,155,000

peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat (1 x @40000000) bantu/ketrampilan


9

10

40,000,000

41/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Pembinaan Basket Putra ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Konsumsi kegiatan Perpustakaan Sekolah (2 x @3000000)

6,000,000

6,000,000


Pembina Voly ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Pembina Ekstra Paduan Suara *( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Sew a bus kegiatan retret ( Sie Rokat ) ke Bandungan (1 x @1500000)

1,500,000

1,500,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Baca Al

1,500,000

1,500,000

.................................................... Qur'an

9

10

(1 x @1500000)


Konsumsi persiapan mengikuti lomba kesenian (135 x @25000)

3,375,000

3,375,000


Pemberian Hadiah Lomba English Club (1 x @4500000)

4,500,000

4,500,000


42/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

52.02.02.29 dst

Perlengkapan .................................................... Pengelolaan Majalah Dinding (1 x @3000000)

4

5

6

7

8

3,000,000

3,000,000


Pembinaan KIR ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Pembina Komputer ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Pelatih Kegiatan PMR ( 6 org x 12 bl) (1 x @28800000)

28,800,000

28,800,000

52.02.10.06 Belanja sewa Sound system

Sew a sound system ( 3 hr ) Keg MOS (3 x @750000)

2,250,000

2,250,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan

1,500,000

1,500,000

.................................................... Cheerleader

9

10

(1 x @1500000)

52.02.06.04 Belanja Dokumentasi

Dekorasi dan Dokumentasi Wisuda Kelas XII (1 x @4320000)

4,320,000

4,320,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan

2,500,000

2,500,000

.................................................... Paduan Suara

(1 x @2500000)


43/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Pembinaan PMR ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Modern

1,500,000

1,500,000

.................................................... Dance

9

10

(1 x @1500000)

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Voly

1,500,000

1,500,000


Pembinaan Bahasa Jepang ( 1 org x 12 bl ) (12 x @240000)

2,880,000

2,880,000


Konsumsi Liga Smansa (1 x @29700000)

29,700,000

29,700,000


Pembinaan Baca Al Qur'an ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Sew a bus kunjungan ke Pondok Pesantren (OSIS) (2 x @3000000)

6,000,000

6,000,000

Pembelian Perlengkapan .................................................... PMR ( Baju pelindung, Selimut, Tandu ) (1 x @3400000)

3,400,000

3,400,000

.................................................... (1 x @1500000)

52.02.02.29 dst


44/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Pemberian Hadiah Lomba Classmeting *( Olah raga) (1 x @1400000)

1,400,000

1,400,000

52.02.02.29 dst

Keikutsertaan Lomba

3,000,000

3,000,000

5,760,000

5,760,000

.................................................... Mapel

9

10

(1 x @3000000)


Pembinaan Kempo ( 2 org x 12 bln ) (24 x @240000)


Konsumsi Persiapan dan mengikuti Lomba English Club (1 x @28630000)

28,630,000

28,630,000


Pembina Kesenian (1 x @11520000)

11,520,000

11,520,000


Narasumber Kegiatan LDK (5 x @600000)

3,000,000

3,000,000

52.02.10.01 Belanja sewa meja kursi

Sewa Kursi Kegiatan MOS ( 3 hr ) (750 x @2000)

1,500,000

1,500,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Bulu

1,000,000

1,000,000

.................................................... Tangkis

(1 x @1000000)


45/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

52.02.14.02 Belanja pakaian adat daerah

Sewa Pakaian Wisuda Kelas XII (432 x @30000)


Foto copy Bahan Pelatihan Lomba Mapel (10 x @32000)

52.02.02.29 dst

Perlengkapan

.................................................... Olimpide

4

5

6

7

8

12,960,000

12,960,000

320,000

320,000

1,500,000

1,500,000

9

10

(1 x @1500000)


Pembinaan Perisai Diri ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Lukis

1,500,000

1,500,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Lomba

4,600,000

4,600,000

.................................................... (1 x @1500000)

.................................................... Clasmmeting

(1 x @4600000)


Kepanitiaan PPD SMANSA CUP 2 (1 x @5000000)

5,000,000

5,000,000


Konsumsi Kepanitiaan PPD (1 x @20000000)

20,000,000

20,000,000


46/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Pembinaan Rebana ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000


Sewa bus kegiatan PTA (2 x @700000)

1,400,000

52.02.02.29 dst

Keperluan lain-lain

4,000,000

4,000,000

.................................................... PPD

9

10

5,760,000

1,400,000

(1 x @4000000)


Pemberian Hadiah Lomba Classmeting ( Mapel) (1 x @1000000)

1,000,000

1,000,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Sipeas

1,500,000

1,500,000


Pembinaan Imtaq (12 x @480000)

5,760,000

5,760,000


Konsumsi Lomba Clasmeeting (1 x @5000000)

5,000,000

5,000,000


Pembina Lomba Mapel (12 x @720000)

8,640,000

8,640,000

.................................................... (1 x @1500000)


47/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3


Pembina Kegiatan PTA dari dalam ( 8 org x 12 bl) (96 x @240000)

52.02.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 52.02.02.29 dst

4

5

6

7

8

23,040,000

23,040,000

Sew a bus Keg lomba Kesenian Ke ITB Bandung ( 3 hr ) (1 x @9000000)

9,000,000

9,000,000

Perlengkapan Basket

1,500,000

1,500,000

.................................................... Putri

9

10

(1 x @1500000)


Bantuan Konsumsi Kegiatan MOS ( 150 dos x 3 hari ) (450 x @15000)

6,750,000

6,750,000


Pengadaan Materi / Naskah Englosh Club (400 x @6250)

2,500,000

2,500,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan

1,500,000

1,500,000

2,880,000

2,880,000

150,000

150,000

.................................................... Renana

(1 x @1500000)


Pembinaan Pengelolaan Mading (12 x @240000)

52.02.02.29 dst

Perlengkapan LIGA

.................................................... SMANSA

(1 x @150000)


48/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


ATK PPD Kelas X (1 x @26000000)

26,000,000

26,000,000


Pembinaan Siswa Kegiatan LDK (5 x @600000)

3,000,000

3,000,000


Konsumsi kegiatan SMANSA EXPO (1 x @10750000)

10,750,000

10,750,000


Pembinaan Pramuka ( 9 org x 12 bl ) (108 x @240000)

25,920,000

25,920,000

52.02.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Akomodasi Mengikuti Lomba Mapel (1 x @3000000)

3,000,000

3,000,000

23,840,000

23,840,000

52.02.02.29 dst

Bantuan Pengadaan .................................................... Jaringan Online Pelaksanaan PPD (1 x @23840000)


Pemberian Hadiah Lomba Classmeting ( Lukis Dinding) (1 x @1700000)

1,700,000

1,700,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan STP2K

1,000,000

1,000,000

.................................................... (1 x @1000000)


9

10

49/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Pembinaan Debat Ilmiah ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Konsumsi Peserta dan Panitia Lomba Paskibraka (50 x @20000)

1,000,000

1,000,000


Pembina Olahraga (Perlombaan) (12 x @720000)

8,640,000

8,640,000


Pembina Kegiatan PMR (12 x @1440000)

17,280,000

17,280,000


Sew a bus studi banding ke SMA 1 Bandung (Perpustakaan/Kesisw aan) 2 hari (1 x @6000000)

6,000,000

6,000,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Basket

1,500,000

1,500,000

.................................................... Putra

9

10

(1 x @1500000)


Konsumsi Kegiatan Latihan Menjelang Lomba Paduan Suara (120 x @20000)


Sosial kematian, sakit dan lain-lain (1 x @25000000)


2,400,000

25,000,000

2,400,000

25,000,000

50/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

52.02.02.29 dst

3 Perlengkapan

.................................................... Pramuka

4

5

6

7

8

1,500,000

1,500,000

9

10

(1 x @1500000)


Pembinaan Paduan Suara ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan

1,500,000

1,500,000

.................................................... Komputer

(1 x @1500000)


ATK Pelaksanaan SMANSA CUP (1 x @5000000)

5,000,000

5,000,000


Pembinaan Siswa Kegiatan OSIS (120 x @200000)

24,000,000

24,000,000


KOnsumsi Kegiatan PTA (1 x @1000000)

1,000,000

1,000,000


Pembinaan Sipeas ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Akomodasi Mengikuti Lomba Kesenian di ITB Bandung (1 x @625000)

625,000

625,000


51/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.02.02.29 dst

Perlengkapan PMR

1,500,000

1,500,000


Pemberian hadiah lomba Paskibraka (1 x @4500000)

4,500,000

4,500,000

3,000,000

3,000,000

.................................................... (1 x @1500000)

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Mengikuti .................................................... lomba loly (1 x @3000000)


Pembinaan Cheerleader ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Konsumsi Peserta dan Pendamping Kegiatan Tadabur Alam (1 x @9000000)

9,000,000

9,000,000


Pembina Paskibraka (1 x @5760000)

5,760,000

5,760,000


Pembina Kegiatan Ekstra Baca Alqur'an ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Sewa bus Kegiatan PTA (8 x @800000)

6,400,000

6,400,000


9

10

52/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Band

1,500,000

1,500,000


Konsumsi Peserta dan Pendamping Keg Retret ( Sie Rokris ) 2 hr x 30 org (120 x @25000)

3,000,000

3,000,000


Kunjungan bakti sosial ke Panti-Panti Sosial (5 x @5000000)

25,000,000

25,000,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Seni

1,500,000

1,500,000

11,520,000

11,520,000

.................................................... (1 x @1500000)

.................................................... Drama

9

10

(1 x @1500000)


Pembinaan Olimpiade ( 4 org x 12 bl ) (48 x @240000)

52.02.02.29 dst

Perlengkapan KIR

1,500,000

1,500,000


Pembinaan STP2K (12 x @2400000)

28,800,000

28,800,000


Kepanitiaan PPD Kelas X (1 x @25000000)

25,000,000

25,000,000

.................................................... (1 x @1500000)


53/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Konsumsi (snack) Peserta Kegiatan LDK (400 x @10000)

4,000,000

4,000,000


Akomodasi mengikuti lomba Olaraga (1 x @2000000)

2,000,000

2,000,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Perisai

1,500,000

1,500,000

.................................................... Diri

9

10

(1 x @1500000)


Pembinaan Sepak Bola Bola ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Pemberian Hadiah LOmba SMANSA CUP (1 x @20000000)

20,000,000

20,000,000

1,000,000

1,000,000

5,760,000

5,760,000

27,720,000

27,720,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan mengikuti .................................................... lomba Mapel (1 x @1000000)


Pembinaan Basket Putri ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)


Konsumsi Keg Purnasiswa (1 x @27720000)


54/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Pembina Seni Drama ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Pembinaan PKS ( 2 org x 10 bl ) (20 x @100000)

2,000,000

2,000,000


Sew a bus kegiatan retret ( Sie Rokris ) ke Bandungan (1 x @1500000)

1,500,000

1,500,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan

1,500,000

1,500,000

.................................................... Bahasa Jepang

9

10

(1 x @1500000)


Konsumsi Peserta dan Pendamping Keg Retret ( Sie Rokat ) 2 hr x 30 org (120 x @25000)

3,000,000

3,000,000


Pemberian hadiah SMANSA Expo (1 x @7500000)

7,500,000

7,500,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Sepak

1,500,000

1,500,000

5,760,000

5,760,000

.................................................... Bola

(1 x @1500000)



Pembinaan Modern Dance ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

55/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.02.02.29 dst

Perlengkapan Kempo

1,500,000

1,500,000


Pembinaan Taekw ondo ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

5,760,000

5,760,000


Pembina Kegiatan PTA dari luar ( 2 org x 12 bl ) (24 x @250000)

6,000,000

6,000,000

52.02.10.13 Belanja Sew a peralatan dan

Bantuan Penyediaan stan Keg Bazar/Pameran dan PAsar Murah ( 4 hr ) (4 x @2500000)

10,000,000

10,000,000


Dokumentasi SMANSA Expo (1 x @500000)

500,000

500,000

52.02.02.29 dst

Perlengkapan

2,500,000

2,500,000

5,760,000

5,760,000

10,000,000

10,000,000

.................................................... (1 x @1500000)

perlengkapan pertunjukan

.................................................... Paskibraka

9

10

(1 x @2500000)


Pembinaan Seni Lukis ( 2 org x 12 bl ) (24 x @240000)

52.02.02.22

Bantuan sosial di sekitar lingkungan sekolah (1 x @10000000)


56/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3 Bantuan sosial ke Panti-panti asuhan (1 x @40000000)

52.02.02.22

4

5

6

7

8

40,000,000

40,000,000


7,500,000

7,500,000


30,000,000

30,000,000

3,300,000

3,300,000

10,000,000

10,000,000

346,200,000

346,200,000

Bantuan Pendidikan S-2 Guru, S-1 Pendidikan/kursus/pelatihan Kary ketrampilan (15 x @500000) Pelatihan/Khursus E-learning (50 Pendidikan/kursus/pelatihan org x 1 Kgt ) ketrampilan (50 x @600000)


Bantuan Iuran Gotong Royong

Pendidikan/kursus/pelatihan MGMP ketrampilan (132 x @25000)


Pelatihan Bahasa Inggris dan IT Pendidikan/kursus/pelatihan (110 guru dan 38 Kary) ketrampilan (2 x @5000000)

52.01.05.04 Belanja pendidikan dan pelatihan

Pembinaan MGM/KKS/Pustakaw an/Laboran/IHT (12 x @28850000)


Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Guru Pendidikan/kursus/pelatihan RSBI ketrampilan (1 x @50000000)

50,000,000

Pemberian Rew ard bagi guru yang berprestasi dalam Pembimbingan Lomba, UN, OSN (50 x @1000000)

50,000,000

52.01.04.05 dst...


9

10

50,000,000

50,000,000

57/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

52.02.02.11 Belanja Bahan

Pembelian label / stiker keg akreditasi sekolah (50 x @1500)


4

5

6

7

8

75,000

75,000

Penomoran / Pembarcodeing buku Perpustakaan (2000 x @1500)

3,000,000

3,000,000


Pembelian Map Snelcherter Plastik Keg Akreditasi Sekolah (350 x @9000)

3,150,000

3,150,000


Pengadaan e-book kegiatan Akreditasi Sekolah (25 x @500000)

12,500,000

12,500,000


Pembelian Lemari Locker Keg Akreditasi Sekolah (3 x @2500000)

7,500,000

7,500,000


Konsumsi rapat Pelaksanaan Keg Akreditasi Sekolah ( 142 x 2 hr ) (296 x @25000)

7,400,000

7,400,000


Konsumsi rapat persiapan akreditasi sekolah ( 148 org x 3 kgt ) (444 x @25000)

11,100,000

11,100,000


Jilid bahan / materi (6 x @25000)

150,000

150,000

Perlengkapan/ Peralatan Gedung/ Kantor Perlengkapan/ Peralatan Gedung/ Kantor

Perlengkapan/ Peralatan Gedung/ Kantor




9

10

58/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3


Konsumsi rapat Komite dengan Orang Tua ( 1308 Ortu, 7 Komite, 25 Panitia (1432 x @15000)


Foto copy naskah/materi Keg Seminar Karya Ilmiah Remaja (KIR) (900 x @1000)


4

5

6

7

8

21,480,000

21,480,000

900,000

900,000

Sew a bus kegiatan Retret si Rokris k Kopeng (2 x @1250000)

2,500,000

2,500,000


Pemberian jasa ceramah ( Ustadz ) (12 x @300000)

3,600,000

3,600,000


Sew a bus kegiatan Retret si Rokat ke Kopeng (2 x @1250000)

2,500,000

2,500,000


Pembelian hadiah lomba kegiatan peringatan 17 agustus (1 x @10000000)

10,000,000

10,000,000

52.02.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

Sew a tempat Kegitan Retret sie Rokris di Kopeng (4 x @625000)

2,500,000

2,500,000

5,000,000

5,000,000

52.02.02.29 dst

Pengadaan .................................................... perlengkapan perlombaan peringatan 17 agustus (1 x @5000000)


9

10

59/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.02.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

Sew a tempat Kegitan Retret sie Rokat di Kopeng (4 x @625000)

2,500,000

2,500,000


Konsumsi Peserta sosialisasi UU(148 org x 2 Kgt) (296 x @10000)

2,960,000

2,960,000

400,000

400,000

7,000,000

7,000,000

Bantuan Akomodasi 52.02.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat kegiatan Pembinaan

9

10

Keagamaan (1 x @400000)


Konsumsi rapat Komite dengan Sekolah ( 4 x 7 komite, 10 w akil sekolah ) (280 x @25000)


Kunjungan Ilmiah ke SMA 1 Batam (10 x @6000000)

60,000,000

60,000,000


Kunjungan Ilmiah GuruKaryaw an ke Bandung (150 x @1350000)

202,500,000

202,500,000


Jasa Biro perjalanan studi banding OSIS ke SMA 1 Surabaya (43 sisw a x 3 hr) (43 x @650000)

27,950,000

27,950,000


Pengadaan naskah sosialisasi dan penyebarluasan informasi dunia pendidikan (400 x @5000)

2,000,000

2,000,000


60/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8


Konsumsi sosialisasi tentang perguruan tinggi (403 sisw a dan 20 pendamping (423 x @25000)

10,575,000

10,575,000

52.02.10.06 Belanja sewa Sound system

Sew a sound system keg sosialisasi berbagai informasi dunia pendidikan (1 x @400000)

400,000

400,000

52.02.10.01 Belanja sewa meja kursi

Sew a kursi Keg Penyebarluasan Informasi tentang dunia Pendidikan (300 x @2000)

600,000

600,000


Dokumentasi keg sosialisasi tentang perguruan tinggi (1 x @400000)

400,000

400,000


Konsumsi rapat koord. persiapan aw al (75 x @25000)

1,875,000

1,875,000

52.02.03.21 Belanja Jasa kerjasama

Jasa renuel Global Auditor (1 x @15000000)

15,000,000

15,000,000

52.02.03.21 Belanja Jasa kerjasama

Kesekretariatan (1 x @3875000)

3,875,000

3,875,000


Konsumsi tim audit eksternal (80 x @25000)

2,000,000

2,000,000

pihak ketiga / jasa konsultan pihak ketiga / jasa konsultan


9

10

61/62

17/12/13

RAPBS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

52.02.11.02 Belanja Makanan dan Konsumsi tim audit Minuman Rapat internal (15 x @25000)

375,000

375,000

52.02.11.02 Belanja Makanan dan Konsumsi rapat koord. persiapan akhir Minuman Rapat

1,875,000

1,875,000

9

10

0

0

(75 x @25000)

TOTAL PENGELUARAN PER-SUMBER DANA 175,793,595

465,000,000

252,852,000 7,561,142,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai PNS GTT / PTT

2,220,048,500 (25.22 %) 1,502,528,500 (17.07 %) 717,520,000 (8.15 %)

Belanja Barang Dan Jasa

5,139,139,095 (58.39 %)

Belanja Modal

1,441,800,000 (16.38 %)

TOTAL BELANJA

8,800,987,595


Semarang, Kepala SMA NEGERI 1 SEMARANG

Dibuat Bendahara



Hj. Sri Rahayu, S.Pd NIP 196409041981022001


62/62

SMA NEGERI 1 SEMARANG DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG SMA NEGERI 1 SEMARANG

Recommend Documents