SUSI
2007
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület Labdarúgó és Kézilabda Szakosztálya 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44. sz. Tel.: 06/47/513-240 és 06/70/450-42-60 Fax: 06/47/311-404 Számlaszám: K@H: 10400315-50515348-56511001 A labdarúgó szakosztály up. alszámlája:10400315-50515348-56511018 A kézilabda szakosztály up. alszámlája: 10400315-50515348-56511025 A labdarúgó szakosztály tárgyi e.alszámlája:10400315-50515348-56511070 A kézilabda szakosztály tárgyi e.alszámlája: 10400315-50515348-56511063 Adószám: 19333607-1-05 Nyilvántartási szám: 64.504
www.susisport.hu
SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA
SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - MLSZ 2017-2018
Iktatószám: ki/JH01-16649/2017/MLSZ SPORTISKOLA
SÁROSPATAKI
UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ
Ügyiratszám: be/SFP-16649/2017/MLSZ
SÁROSPATAK
Ügyintéző: Korencsi László ----
LAVOTTA JÁNOS utca 48
E-mail:
[email protected]
3950
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő
HATÁRO ZATOT
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA kérelmező (székhelye: 3950 SÁROSPATAK KOSSUTH LAJOS utca 44., adószáma: 19333607-1-05, képviselője: BELICZA JÁNOS ZSOLT) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Sport törvény 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben
jóváhagyo m:
Támogatás jogcíme
Közvetlen támogatás összege
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott 1 140 914 Ft nem ingatlan)
Közreműködői díj összege
23 524 Ft
Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj 11 762 Ft
Támogatás összesen
1 176 200 Ft
A program megvalósításához szükséges önrész 504 086 Ft
Elszámolandó összeg
1 668 524 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott 5 712 756 Ft ingatlan)
117 789 Ft
58 894 Ft
5 889 439 Ft
2 524 045 Ft
8 354 590 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása
4 268 068 Ft
88 000 Ft
44 001 Ft
4 400 069 Ft
488 897 Ft
4 844 965 Ft
Összesen:
11 121 738 Ft
229 313 Ft
114 657 Ft
11 465 708 Ft
3 517 028 Ft
14 868 079 Ft
A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
Megnevezés
Kategória
Jóváhagyott támogatási összeg
Megvalósítás módja
számítógép, laptop
Informatikai beruházás
143 003 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
hangosítás (nem kiépítéssel)
Informatikai beruházás
107 252 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
labda
Sporteszköz
100 102 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
kapu 3x2 méter
Sporteszköz
143 003 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
kompresszor
Sporteszköz
14 300 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
cipő műfüves pályához
Sportfelszerelés
117 978 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
sportszár
Sportfelszerelés
21 450 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
edzőmelegítő
Sportfelszerelés
107 252 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
mérközésgarnitúra
Sportfelszerelés
128 703 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
edző póló
Sportfelszerelés
107 252 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
kapu 5x2 méter
Sporteszköz
185 904 Ft
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
műfüves kispálya felújítása
Pályafelújítás
5 889 439 Ft
Előfinanszírozott (ingatlan)
Összesen:
7 065 638 Ft
Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
INDOKO LÁS
A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2017.05.02. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2017.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a 2017/18-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá. A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:
A(z) televízió megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) törölköző megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 143 003 Ft támogatási összeggel 1 176 200 Ft összegre csökkentettem.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem: Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva – figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást – a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 4 400 069 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért – figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 2 799 931 Ft támogatási összeggel csökkentettem. Kérelmező a 415976-os, a 422946-os, a 447394-es, a 534073-as és a 446664-es azonosítószámú játékosok átigazolása után igényelt tehetségbóuszra nem jogosult, mert a játékosok átigazolása nem az utolsó két átigazolási időszakban zajlott le. Kérelmező a 369950-es azonosítószámú játékos után igényelt tehetségbóuszra nem jogosult, mert a Kérelmező nem vállalt női labdarúgó csapatok indítását. Bónuszalap hiányában a bónuszra történő jogosultság feltételei nem kerültek vizsgálatra.
Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §- ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.
A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie.
Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
Budapest, 2017.10.24. dr. Vági Márton Főtitkár
A határozatot kapják: 1. SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA 2. Irattár
A kérelmező szervezet teljes neve
SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA
A kérelmező szervezet rövidített neve
SUSI
Gazdálkodási formakód
521
Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként: Tárgyi eszköz nem ingatlan
Nincs visszaigénylés
Tárgyi ingatlan
Nincs visszaigénylés
Utánpótlás
Nincs visszaigénylés
Képzés
Nem releváns
Tagsági azonosítószám
30172
A kérelmező jogállása
Amatőr
Alkalmaz hivatásos sportolót?
Nem Nincs Nincs
Férfi felnőtt nagypályás csapat legmagasabb bajnoki osztálya
Nincs
Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya
Egyéb
Női felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya
Utánpótlás típusa
Egyéb UP
Adószám
19333607-1-05
Bankszámlaszám
10400315-50515348-56511001
Önerő biztosítása személyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Önerő biztosítása képzés jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról: Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat
A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám
3950
Város
SÁROSPATAK
Közterület neve
KOSSUTH LAJOS
Közterület jellege
utca
Házszám
44
Épület
-
Lépcsőház
-
Emelet
-
Ajtó
-
A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám
3950
Város
SÁROSPATAK
Közterület neve
LAVOTTA JÁNOS
Közterület jellege
utca
Házszám
48
Épület
-
Lépcsőház
-
Emelet
-
Ajtó
-
Telefon
+36 70 450 42 60
Fax
+36 47 513 005
Honlap
www.susisport.hu
E-mail cím
[email protected]
E-mail cím
[email protected]
A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve
BELICZA JÁNOS ZSOLT
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása
ELNÖK
Mobiltelefonszám
+36 70 450 42 60
2017-10-24 12:13
1 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve
Mobiltelefonszám
BELICZA JÁNOS ZSOLT
E-mail cím
+36 70 450 42 60
[email protected]
2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése
Ingatlan típusa
Cím (irányítószám, város, utca, házszám)
Helyrajzi szám
Méret
Használat jogcíme
Igénybevétel (óra / hó)
Bérleti díj Ft/óra
Igénybe vett hónapok száma
ÁVG SPORTCSARNOK
Kicsi mf.p.
3950 SÁROSPATAK ARANY J. 3-7
hrsz8
20 X 40
Bérelt
25
5 000 Ft
10
SZENT ERZSÉBET KAT. ÁLT. ISK.
Edzőcs.
3950 SÁROSPATAK BARTÓK B. 2
253/4
20 X 40
Bérelt
8
5 000 Ft
5
REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
Kicsi mf.p.
3950 SÁROSPATAK RÁKÓCZI F. 1
1790
20 X 40
Bérelt
10
5 000 Ft
10
SÁROSPATAKI SPORTPÁLYA
Nagy f.p.
3950 SÁROSPATAK ZRÍNYI I. 12
2724
110 X 60
Bérelt
8
7 000 Ft
10
2017-10-24 12:13
Megj.
2 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2015
2016
2017
Önkormányzati támogatás
0,6 MFt
0,6 MFt
0,6 MFt
Állami támogatás
0,3 MFt
0,2 MFt
0,2 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
2 MFt
2 MFt
2 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
6 MFt
6,7 MFt
6 MFt
Egyéb támogatás
0,4 MFt
0,2 MFt
0,2 MFt
Összesen
9,3 MFt
9,7 MFt
9 MFt
Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás
2015
2016
2017
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
2 MFt
2,1 MFt
2 MFt
Működési költségek (rezsi)
2,5 MFt
2,5 MFt
2,4 MFt
Anyagköltség
1,8 MFt
1,8 MFt
1,5 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
1,8 MFt
2 MFt
1,8 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
1,2 MFt
1,3 MFt
1,3 MFt
Összesen
9,3 MFt
9,7 MFt
9 MFt
2017-10-24 12:13
3 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím
Beadás
Teljes támogatás
Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)
1 176 200 Ft
23 524 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)
5 889 439 Ft
117 789 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
7 200 000 Ft
144 000 Ft
Általános képzés
0 Ft
0 Ft
Szakképzés
0 Ft
0 Ft
Közreműködői díj
2017-10-24 12:13
4 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása ELŐSZÖR A SULI-BA, UTÁNA A SUSI-BA! SUSI = tehetséges gyermekek – megszállott szakemberek... HELYZETELEMZÉS: 2007-ben alakult a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület, röviden a SUSI. A komoly szakmai munka mellett, a gyermekek egészségre nevelése is egyik fő célunk között van. Az elhivatott edzők heti három, illetve az új sportfejlesztési koncepciók (TAO) révén már van olyan korosztályunk ahol 4 alkalommal, 5 helyszínen tartanak foglalkozásokat. A SUSI „falain” belül jelenleg a következő fiú csapatok vannak jelen: U13(2 csap.); U12; U11(2 csap.); U10(új-TAO); U9(2 csap.); U8; U7(2 csap.); valamint futsal: U9; U11; U13. Sőt,2013 szeptemberétől elindultunk a BAZ Megyei Női Bajnokságban is - KOMPLETT UTÁNPÓTLÁS CSAPATTAL - melyet szeretnénk megnyerni és így elindulni az NBII-ES futsal bajnokságban. A SUSI megmutatta, hogy létezik a szülők körében is igény, és ez a város határain túlra is kiterjed. A Sportiskolában a sárospataki gyermekeken túl, Karcsáról; Kenézlőről; Sátoraljaújhelyből; Hercegkútról; Sárazsadányból, Makkoshotykáról; Erdőhorvátiból; Vámosújfaluból és Szerencsről is bejárnak a tanulók, ami figyelemre méltó. Új tény: a TAO jóvoltából - új 9 személyes busz - be is hordjuk sportolóinkat a tréningekre, kettő településről. Egyesületünknek együttműködési megállapodása van a Diósgyőri VTK-val és a Sárospataki Torna Club-bal (ahol a gyermekek tovább folytatják pályafutásukat-U13-tól felfelé) és a lengyel Tyczyn város sportegyesületével is. Sőt, kiváló a kapcsolatunk a Debreceni Sportiskolával; a Kazincbarcikával és a Cigánddal is. Szakembereink megszállottságát és gyerekeink tehetségét próbáljuk meg hatékonyabban kiaknázni. Edzéseinkhez óriási segítséget nyújt Sárospatak Város Önkormányzata; a Városi Uszoda; a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola; a Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája; az Árpád Vezér Gimnázium. Az edzéseink is ezeken a helyszíneken zajlanak (sportcsarnok, műfüves, füves pályák). A gyermekeknek szeretnénk mindent megteremteni a mozgáshoz. Hátrányos helyzetünkből adódóan nagyon nehéz a szükséges felszereléseket, eszközöket, vagy akár a terembérlést is biztosítani. Önhibánkon kívül hátrányos helyzetű településnek minősülünk, ráadásul nagyon messze vagyunk bármely megyeszékhelytől. De töretlen erővel megyünk előre. Összesség ében egy idézet a legmegfelelőbb a tevékenységünk kifejezésére: „Ez a sportág a szerelmünk, a szerelemért pedig áldozni kell” /Gyulai Márton/.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése -
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Az egész város egységes és tesz a körzet minőségi labdarúgásáért, utánpótlás-neveléséért. A magyar labdarúgás jövője függ attól, hogy ilyen kis térségekben is legyen összefogás a sportoló nemzet megvalósítása érdekében. A versenyeztetés kérdését is fontos tényezőnek tartjuk, megfelelő mértékben. Ezért minden csapatunknak 3 tornát szervezünk éves szinten. Ebben benne van az ’’Óriás leszel’’ Gyermeknapi Sportfesztivál is, ahol négy napon keresztül, több mint 70 csapat vesz részt, 8 korcsoportban. A kupáink szinte az egész országot átfogják, hiszen elfogadták már a meghívásunkat a következő csapatok: Ferencvárosi TC, DVTK, Budapesti Honvéd, Nyírsuli; MISI – Miskolci Sportiskola, Vác, Debreceni Olasz Focisuli, DVSC, Kazincbarcika, Hatvan, Gyöngyösi Sportiskola, Salgótarján, Szeghalom, Mátészalka, Fehérgyarmat, Hajdúnánás, Bőcs SE, Encs SE, Mezőnagymihály, Dunakeszi, Ózd, Karcsa, Pálháza, Tiszavasvári, Tiszaújváros, Szerencs,Újfehértó, Girincs, Tokaj DSE, Sátoraljaújhely SE, Nagyrozvágy. Megpróbálunk minden eseményen kettő hazai csapatot elindítani, ezáltal mindenkinek lehetőséget adni, hiszen nem tudni kiből lesz a következő Puskás Öcsi. Sportiskolánk részt vesz a Bozsik program, egyesületi versenyeiben. Legújabb sportfejlesztési programunk a következő időtartamra szól: 2017.07.01-től 2018.06.30-ig. Edzéseinket minden korcsoportban eddig heti kétszer-háromszor tartottuk, de a TAO lehetővé tette a három-négyszeri foglalkozásokat is. Sok versenyen veszünk részt, mely főleg a Bozsik EGYESÜLETI PROGRAM és az INTERLIGA küzdelmeiből áll (négy ország, 8 csapata = Ungvár, Cigánd, Máramarossziget, Kassa, Szatmárnémeti, Görög FS, Mátészalka, SUSI). De ezen kívül a Bozsik Intézményi programban is sok játékosunk szerepel! Különböző tornákon, versenyeken is részt veszünk, elsősorban Magyarországon (DVTK, Nyírsuli, Debrecen, Kisvárda, Budapest, Kazincbarcika, Hajdúszoboszló...), de külföldön is szerepelhettünk már az éven (Lengyelország, Románia, Szlovákia). Ezen kívül 9 éve haza rendezésű tornákat is szervezünk! Jelenleg a XXXIX. kupánknál tartunk! Fontos feladatunk a lány labdarúgás és a futsal felkarolása is.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) 1, CÉLJAINK: Szeretnénk sportiskolánkban egyre több gyermeknek lehetőséget adni a sportolásra, ezáltal a labdarúgást népszerűsíteni és új sportcsoportokat létrehozni (2013/2014/2015/2016 - TAO - a SUSI sportfejlesztési programjaként 4 új csapatot ÉS NŐI együttest eredményezett = U13; U11, U9; U7 FIÚ-leány valamint... - TAO futsal csapatokat szült... egészen az óvodás kórtól. Mivel U13 és alatti korosztállyal dolgozunk, ezért fontos feladatnak tartjuk a tanulók létszámának megduplázását. Sőt, 2013 szeptemberétől új szakosztállyal bővítettük egyesületünket, ez pedig - a városunkban oly népszerű, és országos eredményeket hozó - leány labdarúgás, (BAZ MEGYEI BAJNOKSÁG). Sportszakmai céljaink között szerepelt az is, hogy megfelelő pályákon, sportcsarnokokban tudjuk az edzéseket elvégezni. Ez a törekvésünk java részt teljesült is. Az Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételeket eddig nem mindig tudtuk biztosítani, de most már sok új eszközzel és felszereléssel büszkélkedhetnek sportolóink. 2, KAPCSOLAT: A gyermekeknek szeretnénk megfelelő számú versenyt (elsősorban Magyarországon), utaztatást (együtt utazik a csapat, és nem külön viszik Őket a szülők), felszerelést (megfelelő minőségű mez, melegítő...) és - a fejlődésük érdekében elengedhetetlen - eszközöket (bója, mozgáskoordinációs létra, rugófal, megfelelő mennyiségű labda...) megteremteni. Egy - egy rangos eseményre (válogatott mérkőzés) már el tudtuk vinni sportolóinkat (pl.: Magyarország-Norvégia válogatott mérkőzés) és látva a gyermekek örömét, továbbra is kiemelt céljaink között van. Fontosnak tartjuk az edzők képzése mellett, a megbecsülésüket is, amit eddig nem mindig tudtuk biztosítani. Az edzőinknek UEFA által kibocsájtott diplomájuk van, sőt minden szakember testnevelő tanár is egyben. Egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása és biztos anyagi hátterének megteremtése is kiemelt céljaink között van. 3, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI: Ahhoz, hogy több csapattal tudjunk dolgozni, az iskolákkal (nem csak sárospataki) való kapcsolatot fogjuk mélyíteni. Több toborzási lehetőséget fogunk biztosítani, több szülői értekezletre fogunk elmenni. Ezáltal a szülőket személyesen fogjuk tájékoztatni a SUSI új lehetőségeiről. A lány labdarúgás irányában is nyitunk, mégpedig a futsal tekintetében. Sok játékos van Sárospatakon és környékén akik a közelmúltban részt vettek országos döntőkön (GÓLIÁT; MGYLSZ; BOZSIK, DIÁKOLIMPIA).
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése TÁRSADALMI HATÁSOK: A, a gyermekek előtt mindig nyitva volt az út a SUSI-ba. Így is volt olyan tanuló aki nem fért be valamelyik kertbe. De a hitvallásunk az, hogy nem lehet tudni előre, kiben milyen tehetség rejlik. Így létre tudunk hozni, akár korosztályos „B” csapatot is (egy korcsoportnál már az előző sportfejlesztési program által sikerült, 2002 ÉS 2003-ban születettekkel). B, egészséges, testi fejlődés biztosítása (Pl. testápolással, öltözködéssel, táplálkozással, étrenddel kapcsolatos ismeretek - sportvitalitás, sportétrend). C, Az emberi vetélkedés, versengés sajátos formája, ahol hagyományok, történetileg alakult szabályok alapján törekszenek jobb teljesítményre. A közösség szerepe, pozitív hatással van a társadalmi beilleszkedésre. Mert a közösségben a problémamegoldó képesség, a kommunikáció, a hazaszeretet, a bűnmegelőzés, az életmódot-alakító tényezők (pl.: példamutatás) és az erkölcsi, akarati tulajdonságok is fejlődnek. GAZDASÁGI HATÁSOK: D, azáltal, hogy Nemzetközi és országos tornákat szervezünk, nemcsak a gyermekeknek jó, hanem a városnak is, hiszen a sportturizmus fontos kapocs lehet a SUSI és a város életében. Az évek során sok szülő, hozzátartozó kísérte el gyermekét Sárospatakra (külföldiek is), akik utána visszajöttek, adott esetben nyaralni, vagy egyéb indokkal. E, az eredményeink terjesztésének fejlesztése (SUSI újság, internetes portálok, írott sajtó, dvd-k a versenyekről, sajtótájékoztatók), még több tanulót sodorhat a sportiskola „falai” közé, ráadásul több támogató is felfigyelhet egyesületünk működésére - főleg az új sporttörvény adta lehetőségek kapcsán. F, mivel lehetőségünk volt és bízunk benne hogy lesz is rá, az egészséges életmódra (táplálkozás, mozgás) neveljük – szakemberek segítségével – gyermekeinket, ezért felnőtt korban kevesebbet kell gyógyszerre, haszontalan és káros szenvedélyekre és egészségtelen ételekre, italokra költeniük. Ráadásul a gyermekeiknek is ezt fogják közvetíteni! G, azok a játékosok, akik a SUSI-ból indulva lettek NBI-es vagy esetleg válogatott sportolók, egyrészt megfelelően tudják öregbíteni a városunk, térségünk és egyesületünk hírnevét, másrészt komoly pozícióba kerülve, akár gazdasági és erkölcsi segítséget is tud-tudnak majd nyújtani.
2017-10-24 12:13
5 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Személyi jellegű ráfordítások 2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése
Kategória
Képesíté s
Adózás módja
Havi munkaóra
0
Kif. hó
0
Bruttó juttatás (Ft/hó)
0 Ft
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
0 Ft
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
0 Ft
2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás 0 Ft
2017-10-24 12:13
Ell. szerv. fiz. díj 0 Ft
Közreműködői díj 0 Ft
Teljes támogatás (Ft) 0 Ft
Önrész (Ft) 0 Ft
Elszámolandó összeg 0 Ft
Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft
6 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Informatikai beruházás
számítógép, laptop
db
1
200 000 Ft
200 000 Ft
Informatikai beruházás
hangosítás (nem kiépítéssel)
szett
1
150 000 Ft
150 000 Ft
Sporteszköz
labda
db
20
7 000 Ft
140 000 Ft
Sporteszköz
kapu 3x2 méter
db
2
100 000 Ft
200 000 Ft
Sporteszköz
kompresszor
db
1
20 000 Ft
20 000 Ft
Sportfelszerelés
cipő műfüves pályához
db
15
11 000 Ft
165 000 Ft
Sportfelszerelés
sportszár
db
15
2 000 Ft
30 000 Ft
Sportfelszerelés
edzőmelegítő
db
15
10 000 Ft
150 000 Ft
Sportfelszerelés
mérközésgarnitúra
db
15
12 000 Ft
180 000 Ft
Sportfelszerelés
edző póló
db
30
5 000 Ft
150 000 Ft
Sporteszköz
kapu 5x2 méter
db
2
130 000 Ft
260 000 Ft 1 645 000 Ft
2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása Tárgyi eszköz megnevezése
Indoklás
számítógép, laptop
Szeretnénk a rendezvényeinkhez, konferenciáinkhoz, adatok megtartásához, mérkőzések hibajavításához, archiváláshoz, pályázatíráshoz, sportfejlesztési programunkhoz felhasználni.
hangosítás (nem kiépítéssel)
Még nem igényeltünk e fajta beruházást az elmúlt idényekben. Szeretnénk a rendezvényeinkhez, konferenciáinkhoz, Bozsik programhoz, sporteseményeinkhez, sportfejlesztési programunkhoz felhasználni (2 aktív hangfal, mikrofonnal).
labda
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sporteszköz.
kapu 3x2 méter
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sporteszköz.
kompresszor
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sporteszköz.
cipő műfüves pályához
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés!
sportszár
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés!
edzőmelegítő
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés!
mérközésgarnitúra
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés!
edző póló
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés!
kapu 5x2 méter
Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés!
Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása Kategória/Megnevezés
Típus
Felhasználási terület
Eszköz elhelyezése, telepítés helyszíne
Kezeléséhez szakértelem rendelkezésre áll-e?
Az eszköz alkalmazásánál érintett csapatok száma
Játékosok összlétszáma
2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás 1 140 914 Ft
Ell. szerv. fiz. díj 11 762 Ft
Közreműködői díj 23 524 Ft
Teljes támogatás (Ft) 1 176 200 Ft
Önrész (Ft) 504 086 Ft
Elszámolandó összeg 1 668 524 Ft
Teljes ráfordítás (Ft) 1 680 286 Ft
Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni! Kategória
2017-10-24 12:13
Megnevezés
Típus
Felhasználási terület
Beszerzés éve
7 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Pályafelújítás
Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)
műfüves kispálya felújítása
2018-03-01
Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)
Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)
2018-03-31
U.f.
É.k.
2018-03-31
Tervezett beruházási érték (Ft)
8 236 801 Ft
8 236 801 Ft
2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése műfüves kispálya felújítása
Indoklás A 2006-ban létrehozott első generációs műfüves pálya már annyira elhasználódott, hogy több helyen felszakadt (20 x 40), ezáltal nagyon balesetveszélyes lett. A műfüves pályán nagyon sok rendezvény zajlott az évek során (MLSZ által szervezett Bozsik-program, Grassroots fesztiválok, Diákolimpia küzdelmek). A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Interliga - , Női utánpótlás és felnőtt mérkőzéseinek és edzéseinek adott, ad otthont (U13; U11; U9; U7, NŐI FELNŐTT CSAPAT).
2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése Kategória
Beruházás megnevezése
Pályafelújítás
műfüves kispálya felújítása
Beruházás típusa Kicsi mf.p.
Beruházás címe 3950 SÁROSPATAK ARANY J. 7
Beruházás helyszíne, helyrajzi száma
Naturália
Pályaméret
HRSZ8
Beruházás leíró mennyiség 40x20
Használat jogcíme
Megj.
Bérelt
Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése
Indoklás
2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály
Használt pálya típusa
Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)
Használat heti időtartama
Játékosok száma
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem
2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcím
Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
Előf.
5 712 756 Ft
58 894 Ft
117 789 Ft
5 889 439 Ft
2 524 045 Ft
8 354 590 Ft
8 413 484 Ft
Utóf.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2017-10-24 12:13
8 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok Korosztály
Létszám
Csapat neve
Csapat szintje 16/17
Megjegyzés
Csapat szintje 17/18
Státusz
U9
SUSI U9
16
Bozsik Egyesületi Program
Bozsik Egyesületi Program
-
Aktív
U7
SUSI U7
16
Bozsik Egyesületi Program
Bozsik Egyesületi Program
-
Aktív
U13
SUSI U13
20
Bozsik Egyesületi Program
Bozsik Egyesületi Program
-
Aktív
U11
SUSI U11
15
Bozsik Egyesületi Program
Bozsik Egyesületi Program
-
Aktív
2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok Korosztály
Létszám
Csapat neve
Megjegyzés
Csapat szintje 17/18
Státusz
U7
SUSI U7 II. (U6)
10
Bozsik Egyesületi Program
-
Aktív
U9
SUSI U9 II. (U8)
10
Bozsik Egyesületi Program
-
Aktív
U11
SUSI U11 II. (U10)
12
Bozsik Egyesületi Program
-
Aktív
Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám 483863
Versenyző neve BARANYI SÁNDOR
Átvevő sportszervezet CIGÁNDI INNOVÁCIÓS ÉS IFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET
Átigazolás időpontja 2016.08.26.
Tehetségbónusz 15%
Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás Versenyengedély szám
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
415976
ARDÓ ALEX
CIGÁND SE
2016-03-04
15%
369950
VACHTER FANNI
MISKOLCI VÉNUSZ - DVTK + U17 MAGYAR VÁLOGATOTT
2015-08-27
25%
422946
GÓCS BÁLINT
CIGÁND SE
2016-03-04
15%
447394
KOVÁCS ZSOMBOR
CIGÁND SE
2016-03-10
15%
534073
MICZÁK MÁRK
CIGÁND SE
2016-03-04
15%
446664
BARÁTH BENEDEK
CIGÁND SE
2015-08-04
15%
2017-10-24 12:13
9 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok Korosztály
Létszám
Csapat neve
Csapat szintje 16/17
Csapat szintje 17/18
Megjegyzés
Státusz
2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok Korosztály
Létszám
Csapat neve
Megjegyzés
Csapat szintje 17/18
Státusz
Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás Versenyengedély szám
2017-10-24 12:13
10 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 16/17
Megjegyzés
Csapat szintje 17/18
Státusz
2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály
Létszám
Csapat neve
Megjegyzés
Csapat szintje 17/18
Státusz
U13
SUSI U13
10
Futsal UP torna
-
Aktív
U11
SUSI U11
10
Futsal UP torna U11 v. alatta
-
Aktív
Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás Versenyengedély szám
2017-10-24 12:13
11 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 16/17
Csapat szintje 17/18
Megjegyzés
Státusz
2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok Korosztály
Létszám
Csapat neve
Megjegyzés
Csapat szintje 17/18
Státusz
Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Tehetségbónusz
Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás Versenyengedély szám
2017-10-24 12:13
12 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály
Csapat neve
Létszám
Csapat szintje 16/17
Megjegyzés
Csapat szintje 17/18
Státusz
2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály
Létszám
Csapat neve
Megjegyzés
Csapat szintje 17/18
Státusz
U13
SUSI U13
12
Strandfoci
-
Aktív
U11
SUSI U11
10
Strandfoci
-
Aktív
2017-10-24 12:13
13 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat Kategória
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sporteszköz
labda
db
50
4 000 Ft
200 000 Ft
Sporteszköz
kapuháló 3x2 méter
db
2
10 500 Ft
21 000 Ft
Sporteszköz
kapuháló 5x2 méter
db
2
12 500 Ft
25 000 Ft
Sporteszköz
koordinációs karika
db
20
550 Ft
11 000 Ft
Sportfelszerelés
cipő műfüves pályához
db
25
10 000 Ft
250 000 Ft
Sportfelszerelés
mérkőzésgarnitúra
szett
25
10 000 Ft
250 000 Ft
Sportfelszerelés
jelölőmez
db
35
1 800 Ft
63 000 Ft
Sportfelszerelés
edzőmelegítő
db
35
10 000 Ft
350 000 Ft
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória
Megnevezés
Gyógyszer
Mennyiségi egység
egészségügyi láda feltöltve
Mennyiség
db
2
Egységár 15 000 Ft
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 30 000 Ft
2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés
Kategória
Bérleti díj / óra (Ft)
Igénybevett órák száma / hó
Hónapok száma
Bérleti díj összesen (Ft)
ÁVG MŰFŰ
Műfüves pálya
5 000 Ft
20
9
900 000 Ft
REFI CSARNOOK
Sportcsarnok
5 000 Ft
4
7
140 000 Ft
SÁROSPATAKI SPORTPÁLYA
Élőfüves pálya
6 000 Ft
4
8
192 000 Ft
2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése
Indoklás
ÁVG MŰFŰ
AZ ŐSZI ÉS A TAVASZI FELKÉSZÜLÉSÜNK NAGY RÉSZÉT ITT TARTJUK. AZ U13-AS (részben), AZ U9-ES, U7-ES ÉS AZ U11-ES CSAPATAINK EDZENEK ITT (IS).
REFI CSARNOOK
A TÉLI FELKÉSZÜLÉSÜNK EGY RÉSZÉT ITT TARTJUK. AZ U7-ES, AZ U9-ES ÉS AZ U11-ES EDZENEK ITT (IS).
SÁROSPATAKI SPORTPÁLYA
AZ ŐSZI ÉS A TAVASZI FELKÉSZÜLÉSÜNK EGY RÉSZÉT ITT TARTJUK. AZ U13/12-ES (részben), AZ U10/9-ES ÉS AZ U6-OS CSAPATAINK EDZENEK ITT (IS).
2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória
Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító)
Adózás módja
Szerződés szerinti havi óraszám
Kifizetéssel érintett hónapok száma
Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Edző
301
EKHO
80
10
77 500 Ft
15 500 Ft
930 000 Ft
Edző
TANC1415-00938
EKHO
80
10
77 500 Ft
15 500 Ft
930 000 Ft
Edző
TANC1425-01159
EKHO
60
10
53 000 Ft
10 600 Ft
636 000 Ft
Edző
TANC1415-00929
EKHO
60
10
53 000 Ft
10 600 Ft
636 000 Ft
Egyéb
SZAKOSZTÁLYVEZETŐ
EKHO
80
10
72 500 Ft
14 500 Ft
870 000 Ft
2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése SZAKOSZTÁLYVEZETŐ
2017-10-24 12:13
Indoklás - SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM NYOMON KÖVETÉSE; - SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGTARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; VERSENYENGEDÉLYEK KIVÁLTÁSA; - SZAKMAI MUNKA FELÜGYELETE (el lett e végezve a kiírt feladat, stb.); - EDZÉSEK MEGTARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE; - EGYÉB ADMINISZTRÁCIÓS MUNKÁLATOK; - JEGYZŐKÖNYVEK KITÖLTÉSE; - MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAK ELLENŐRZÉSE; - EDZÉSNAPLÓK ELLENŐRZÉSE;
14 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ 2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám
Oklevél beszerzés alatt
Képesítés
Foglalkoztatott korosztály
Edzésidő (óra/hét)
Foglalkoztatott gyerekek száma
301
UEFA B
U13
7
18
TANC1415-00938
MLSZ Grassroots C
U7
6
10
TANC1425-01159
MLSZ Grassroots C
U9
7
12
TANC1415-00929
MLSZ Grassroots C
U11
7
14
301
UEFA B
U11
5
10
TANC1415-00929
MLSZ Grassroots C
U9
5
9
TANC1425-01159
MLSZ Grassroots C
U7
5
9
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím
Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
1 170 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
30 000 Ft
Személyszállítási költségek
700 000 Ft
Nevezési költségek
50 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
300 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
1 232 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
300 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
4 002 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
Összesen
7 784 000 Ft
2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás 6 984 000 Ft
2017-10-24 12:13
Ell. szerv. fiz. díj 72 000 Ft
Közreműködői díj 144 000 Ft
Teljes támogatás (Ft) 7 200 000 Ft
Önrész (Ft) 800 000 Ft
Elszámolandó összeg 7 928 000 Ft
Teljes ráfordítás (Ft) 8 000 000 Ft
15 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Általános Képzés 2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése
Képzésben résztvevők száma (fő)
Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft
2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban. Közvetlen támogatás 0 Ft
2017-10-24 12:13
Ell. szerv. fiz. díj 0 Ft
Közreműködői díj 0 Ft
Teljes támogatás (Ft) 0 Ft
Önrész (Ft) 0 Ft
Elszámolandó összeg 0 Ft
Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft
16 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Szakképzés 2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése
Képzésben résztvevők száma (fő)
Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft
2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban. Közvetlen támogatás 0 Ft
2017-10-24 12:13
Ell. szerv. fiz. díj 0 Ft
Közreműködői díj 0 Ft
Teljes támogatás (Ft) 0 Ft
Önrész (Ft) 0 Ft
Elszámolandó összeg 0 Ft
Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft
17 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordításTárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházásTárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházásUtánpótlás-nevelés fejlesztéseÁltalános képzés fejlesztéseSzakképzés fejlesztése
Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
Ellenőrző szervnek fizetendő díj
Összesen
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)
23 524 Ft
23 524 Ft
11 762 Ft
35 286 Ft
Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)
117 789 Ft
117 789 Ft
58 894 Ft
176 683 Ft
Utánpótlás-nevelés
144 000 Ft
144 000 Ft
72 000 Ft
216 000 Ft
Összesen
285 313 Ft
427 969 Ft
Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím
Feladat leírása
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)
SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG.
Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)
SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG.
Utánpótlás-nevelés
SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG.
2017-10-24 12:13
18 / 26
Nyilatkozat 1
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése
Mértékegysé g
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Output indikátorok Teljes szakember állomány
fő
-
8
8
0%
Licence-szel rendelkező edzők száma
fő
-
7
8
14%
Edzőtáborok száma
db
-
3
3
0%
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma
db
MŰFÜVES PÁLYA (40 X 20)
0
1
0%
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
-
0
0
0%
RENDEZÉNYEK SZÁMA (BOZSIK, SAJÁT, GRASSROOTS)
DB
-
8
10
25%
EDZÉSEK SZÁMA (EGYES KOROSZTÁLYOKNÁL)
ALK.
-
3
4
33%
STRANDLABDARÚGÁS (CSAPAT)
CSAPAT
-
1
2
100%
Egyéb indikátorok:
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19
fő
0
0
0
0%
U18
fő
0
0
0
0%
U17
fő
0
0
0
0%
U16
fő
0
0
0
0%
U15
fő
0
0
0
0%
U13 - U12
29
32
10%
U11 - U10
28
32
14%
U9 - U8 - U7 - U6
38
42
11%
Egyéb indikátorok
2017-10-24 12:13
23 / 26
be/SFPHPM01-16649/2017/MLSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Közvetlen támogatás
Ellenőrző szervnek fizetendő díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás
Önerő
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás
Személyi jellegű
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás
6 853 670 Ft
70 656 Ft
141 313 Ft
7 065 639 Ft
3 028 131 Ft
10 023 114 Ft
10 093 770 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)
1 140 914 Ft
11 762 Ft
23 524 Ft
1 176 200 Ft
504 086 Ft
1 668 524 Ft
1 680 286 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)
5 712 756 Ft
58 894 Ft
117 789 Ft
5 889 439 Ft
2 524 045 Ft
8 354 590 Ft
8 413 484 Ft
- ebből utófinanszírozott
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
6 984 000 Ft
72 000 Ft
144 000 Ft
7 200 000 Ft
800 000 Ft
7 928 000 Ft
8 000 000 Ft
Képzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
- ebből általános képzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
- ebből szakképzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összesen
13 837 670 Ft
142 656 Ft
285 313 Ft
14 265 639 Ft
3 828 131 Ft
17 951 114 Ft
18 093 770 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 0 Ft
2017-10-24 12:13
Tárgyi 15 000 Ft
Utánpótlás 10 000 Ft
Képzés 0 Ft
Összesen 25 000 Ft
24 / 26
Sárospatak, 2017.07.01.
Tisztelettel:
Belicza János a SUSI elnöke +36704504260
[email protected] [email protected]