MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199
ROZPOČET rok
2014
Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2014 se mohou písemně uplatnit ve stanovené lhůtě pro zveřejnění.
P Ř Í J M Y - v Kč Tř. 1 - Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 - Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 - Daň z příjmu právnických osob 1211 - Daň z přidané hodnoty 1511 - Daň z nemovitostí 1341 - Poplatek ze psů 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 - Poplatek ze vstupného 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1353 - Příjmy za zkoušky z odbor.způsob.od žadatelů o řidičské.opráv. 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 - Správní poplatky
Tř. 2 - Nedaňové příjmy
Rozpočet 2014
79 270 000,00 15 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 13 000 000,00 30 000 000,00 4 500 000,00 190 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00 200 000,00 500 000,00 3 500 000,00 10 300 000,00
10 470 000,00
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 - Odvody příspěvkových organizací 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2141 - Příjmy z úroků 2144 - Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
850 000,00 50 000,00 430 000,00 20 000,00 4 725 000,00 400 000,00 300 000,00 2 140 000,00 694 000,00 861 000,00
Tř. 3 - Kapitálové příjmy
300 000,00
3111 - Přijmy z prodeje pozemků
Tř. 4 - Přijaté transfery 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
PŘÍJMY CELKEM
300 000,00
36 772 510,00 34 230 400,00 1 048 000,00 78 110,00 1 416 000,00
126 812 510,00
V Ý D A J E - v Kč Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Sk. 2- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 - Silnice 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2223 - Bezpečnost silničního provozu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 2322 - Prevence znečišťování vody 2333 - Úpravy drobných vodních toků
Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo 3119 - Ost.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 3231 - Základní umělecká škola 3314 - Činnosti knihovnické 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3412 - Sportovní zařízení v majetku města 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3429 - Ostatní zájmová činnost 3612 - Bytové hospodářství 3631 - Veřejné osvětlení 3632 - Pohřebnictví 3634 - Lokální zásobování teplem 3635 - Územní plánování 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 3721 - 3722 - Sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 3728 - Monitoring nakládání s odpady 3729 - Ostatní nakládání s odpady 3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody 3733 - Monitoring půdy a podzemní vody 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 3742 - Chráněné části přírody 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí
Rozpočet 2014
243 000,00 220 000,00 13 000,00 10 000,00
24 645 196,00 19 375 000,00 300 000,00 309 000,00 173 000,00 3 432 916,00 5 000,00 1 050 280,00
53 139 516,00 11 454 000,00 428 000,00 1 173 000,00 325 000,00 306 265,00 2 545 000,00 866 000,00 849 251,00 2 676 000,00 20 000,00 190 000,00 336 000,00 3 515 000,00 860 000,00 1 200 000,00 400 000,00 23 777 000,00 700 000,00 1 034 000,00 5 000,00 105 000,00 20 000,00 5 000,00 70 000,00 50 000,00 230 000,00
8 650 000,00 22 000,00 8 550 000,00 78 000,00
Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 6399 - Ostatní finanční operace 6402 - Finanční vypořádání minulých let 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE
CELKEM
F I N A N C O V Á N Í - v Kč Tř. 8 - Financující operace 81x5 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMU A VÝDAJU
4 720 000,00 100 000,00 886 000,00 3 734 000,00
54 530 181,00 1 959 000,00 51 161 000,00 100 000,00 260 000,00 700 000,00 100 181,00 250 000,00
145 927 893,00
Rozpočet 2014
19 115 383,00 9 854 883,00 -439 500,00 9 700 000,00
-19 115 383,00
Komentář k rozpočtu PŘÍJMY 1111 - 1211 - Daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní 1511 - Daň z nemovitostí 1341 - 1347 - Místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města 1351, 1355 - Odvod z loterií a z VHP - podle zákona o loteriích - příjem od FÚ a SFÚ 1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1361 - Správní poplatky - pracoviště Nýřany, pracoviště Plzeň, VHP 2111 - Příjmy z poskytování služeb - Městská knihovna - zápisné - SKC - vstupné - služby JSDH - odpady podnikatelé 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena, poskytnutí ploch k reklam.účelům 2122 - Odvody přísp.org. - ZŠaMŠ - odvod z investičního fondu + z provozu - ZUŠ - odvod z investičního fondu + z provozu 2131 - Pronájem pozemků 2132 - Pronájem nemovitostí - kotelny - SKC - POCO - ostatní 2141 - Příjmy z úroků - bankovní účty, příp. termínované vklady 2144 - Příjmy z úroků ze státních dluhopisů - diskontovaný 1,5letý dluhopis (výplata 6/2014) 2212 - Sankční platby - uložené pokuty - pracoviště Plzeň - pracoviště Nýřany + Městská policie 2229 - Vratky transferů - ZŠaMŠ - nein.přísp.za rok 2013 - nevyčerpané účelové prostředky - ZUŠ - nein.přísp.za rok 2013 - nevyčerpané účelové příspěvky 2324 - Přijaté příspěvky a náhrady - příjmy z vyúčtování min. roku, příjmy za energie - náklady řízení při ukládání sankcí - příspěvek EKO-KOM - odpady 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 4112 - Neinvestiční transfery ze SR - příspěvek na výkon státní správy 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon pěstounské péče - dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt Standardizace OSPOD 4121 - Neinvestiční transfery od obcí - výkon přestupkové agendy, evidence obyvatel 4131 - Převod z účtu Správy majetku vč. převodu na splátky hypotéky 45 bj. Na Sklárně
VÝDAJE
Kč 60 000 000,00 4 500 000,00 270 000,00 3 700 000,00 500 000,00 10 300 000,00 60 000,00 500 000,00 250 000,00 40 000,00 50 000,00 278 200,00 151 800,00 20 000,00 4 247 000,00 350 000,00 101 000,00 27 000,00 400 000,00 300 000,00 2 100 000,00 40 000,00 663 800,00 30 200,00 231 000,00 130 000,00 500 000,00 300 000,00 34 230 400,00 48 000,00 1 000 000,00 78 110,00 1 416 000,00
Kč
Přehled navrhovaných stavebních akcí a jmenovitý přehled poskytovaných příspěvků je uveden v samostatných přílohách 1014 - Ozdravování hospod.zvířat - platby za psí útulky, péče o týraná zvířata - příspěvek obci Němčovice 1019 - Zemědělská činnost a rozvoj - prac. Plzeň - odbor ŽP 1039 - Záležitosti lesního hospodářství - prac. Plzeň - odbor ŽP 2212 - Silnice - stavební akce 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - stavební akce 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost - ČSAD autobusy - noční linka 2223 - Bezpečnost silničního provozu - prac. Plzeň - odbor dopravy - BESIP 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - stavební akce - vedení majetkové evidence 2322 - Prevence znečišťování vody - prac. Plzeň - odbor ŽP 2333 - Úpravy drobných vodních toků - stavební akce
170 000,00 50 000,00 13 000,00 10 000,00 19 375 000,00 300 000,00 285 040,00 23 960,00 173 000,00 3 429 916,00 3 000,00 5 000,00 1 050 280,00
3119 - ZŠaMŠ - neinvestiční příspěvek z rozpočtu města - stavební akce - příspěvky zákon.zástupcům na autobus.dopravu žáků do ZŠ Zbůch 3231 - ZUŠ - neinvestiční příspěvek z rozpočtu města 3314 - Činnosti knihovnické - výdaje organizační složky Městská knihovna 3319 - Záležitosti kultury ostatní - výdaje s vedením kroniky, vydání knihy o Nýřanech 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - stavební akce - kostel el. energie 3392 - Zájmová činnost v kultuře - výdaje organizační složky SKC 3399 - Ostatní záležitosti kultury - družební fond Zeulenroda - řemeslné trhy, den města, společenské akce, SPOZ 3412 - Sportovní zařízení v majetku města - správce hřiště pro netradiční sporty - stavební akce 3419 - Tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním organizacím, vyhlášení sportovců 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek E.Bartovská 3429 - Ostatní zájmová činnost - příspěvky Svaz tělesně post., Zákl.kynolg.org.,Český svaz včelařů 3612 - Bytové hospodářství - úroky z hypotečního úvěru ČSOB - právní služby 3631 - Veřejné osvětlení - odběr služeb VO 3621 - Pohřebnictví - stavební akce 3634 - Lokální zásobování teplem - stavební akce 3635 - Územní plánování - zpracování územního plánu města Nýřany 3639 - Komunální služby - veřejně prospěšné služby HD spol. s. r.o. - daň z převodu, právní služby, dokumentrace a geometr.plány, - provozní výdaje veřejné WC + kašna - nákup pozemků - koupě nemovitosti - dům čp. 536 3721 - 3722 - Sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů - sběrný dvůr 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů - kontejnery na separovaný odpad 3728 - Monitoring nakládání s odpady - prac. Plzeň - odbor ŽP 3729 - Ostatní nakládání s odpady - prac. Plzeň - odbor ŽP - odstranění černých skládek 3732 - 3742 - Ochrana půdy a podzemní vody, ochrana přírody - prac. Plzeň - odbor ŽP 3745 - Péče o veřejnou zeleň a vzhled obcí - prac. Plzeň, odbor ŽP - stavební akce 4329 - Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži - prac. Plzeň - OSVaZ - příspěvek FOD - Klokánek 4351 - Pečovatelská služba - výdaje na poskytování pečovatelských služeb - stavební akce 4399 - Ost.záležitosti sociálních věcí - prac. Plzeň - OSVaZ, pěstounská péče - příspěvek Diakonie 5272 - Činnost orgánů krizového řízení - rezerva na krizové situace 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje organizační složky Městská policie 5512 - Požární ochrana dobr.část - výdaje organizační složky Požární a civilní ochrana - příspěvek SDH - stavební akce 6112 - Zastupitelstva obcí - činnost zastupitelských orgánů města 6171 - Činnost místní správy - výkon správních činností - výdaje na projekt Standardizace OSPOD z OP Lidské zdroje a zaměstnanost 6310 - Výdaje finančních operací - poplatky za finanční operace 6320 - Pojištění majetku - komplexní pojistění majetku města, pojištění komunikací 6399 - Ostatní finanční operace - daňová povinnost - DPH 6402 - Finanční vypořádání - vrácení přeplatků účelových dotací z r. 2013 6409 - Ostatní činnosti - stavební akce - rezerva
FINANCOVÁNÍ 81x5 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech - použití finančních prostř.z ban.účtů 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. - ČSOB hypoteční úvěr 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy - skončení diskontního SSD
10 308 000,00 1 121 000,00 25 000,00 428 000,00 1 173 000,00 325 000,00 281 265,00 25 000,00 2 545 000,00 100 000,00 766 000,00 24 000,00 825 251,00 2 676 000,00 20 000,00 190 000,00 136 400,00 199 600,00 3 515 000,00 860 000,00 1 200 000,00 400 000,00 19 347 000,00 530 000,00 150 000,00 50 000,00 3 700 000,00 700 000,00 1 034 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 145 000,00 160 000,00 70 000,00 7 000,00 15 000,00 850 000,00 7 700 000,00 58 000,00 20 000,00 100 000,00 886 000,00 1 724 000,00 10 000,00 2 000 000,00 1 959 000,00 50 161 000,00 1 000 000,00 100 000,00 260 000,00 700 000,00 100 181,00 250 000,00
Kč 9 854 883,00 -439 500,00 9 700 000,00
ÚČELOVÉ FONDY - rozpočet na rok 2014
Sociální fond
Stav fondu k 1.1.2014
105 621,96
Tvorba
Předpokládaný příděl z rozpočtu obce
600 000,00
Čerpání
celkem Předpoklad - příděl na stravenky Předpoklad - příspěvky na penzijní připojištění, výročí
625 000,00 400 000,00 225 000,00
Předpoklad - stav fondu k 31. 12. 2013
Návrh rozpočtu je zahrnut do celkového rozpočtu obce
80 621,96
