Město Hostouň
Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu FOZČ 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 1121 Daň z příjmu PO 1122 Daň z příjmu obce 1211 Daň z přid. hodnoty 1511 Daň z nemovitostí
1337 1341 1343 1344 1351 1355 1361
Místní poplatky za likvidaci odpadu ze psů za užívání veřej. prostranství ze vstupného odvod z loterií apod. odvod z výherních automatů správní poplatky
Přijaté dotace 4112 ze SR 4116 dotace od ÚP 4213 dotace na úroky z úvěru 4134
převod z rozpočt. účtů (FKSP) Součet:
15 335 000,3 150 000,445 000,3 400 000,290 000,6 650 000,1 400 000,870 000,500 000,35 000,6 000,1 000,45 000,270 000,13 000,385 000,240 000,79 000,66 000,83 000,16 673 000,-
příjmy z třídění odpadů
65 000,-
příjmy z pronájmu mov. majetku Příjmy z pronájmu nemov. majetku z toho: 3612,3111, 3113 nájem z bytů 1019,1032 nájem z pozemků 3392 nájem z kultur. domu vč. hosp. 2321,3613,3632,3633 ostatní nájem maj.
5 000,4 595 800,-
3725 3639
3 150 000,618 000,30 000,797 800,-
Příjmy ze služeb z toho: 3612 služby z bytového hosp. 4351 pečovatel. služba 3722 odvoz odpadů 3392,3314 kultura, knihovna 3639,6171 služby ost.
3 252 000,3 100 000,20 000,120 000,6 000,6 000,-
6171 6310
Příjmy z úhrad dobýv. prostoru Příjmy z úroků z účtů
40 000,35 000,-
3639 3722
Kapitál. příjmy (prodej majetku) Prodej popelnic
50 000,3 000,-
Celkem příjmy 24 718 800,--Kč ________________________________________________________ Financování (změna stavu krátkodobých prostředků 2 738 450,- Kč na účtech – pol. 8115)
Příjmy vč. financování:
27 457 250,--Kč
Výdaje 2212 Náklady na opravu a údržbu silnic, pasporty 2143 Náklady na cestovní ruch
550 000,-
1032
Náklady na provoz a pojištění lesů
16 000,-
2221 2219 2310
Výdaje na veřejnou silniční dopravu Oprava chodníků Opravy na vodovodu
2321 2321
Odvádění a čištění odpadních vod – oprava (Mlýnská ul.)
Příspěvek od obce na provoz škol. zařízení 3113 – provoz ZŠ - oprava budovy ZŠ
25 000,-
110 000,310 000,5 000,3 005 000,-
2 362 000,1 200 000,200 000,-
3141
– MŠ - oprava budovy MŠ – ŠJ
475 000,200 000,687 000,-
2341
Údržba a opravy koupaliště
200 000,-
3314 3392 3392 3392 3392
Kultura – knihovna – oprava a provoz kult. domu – odměny pro kultur. pracovníky – dotace občan. sdružením aj. dotace – činnost SPOZ, pouť, družeb. akce, zájezdy, máj. oslavy aj. - oslava 100 let hřebčína (příspěvek)
114 000,223 000,2 000,19 000,372 000,-
3111
z toho pohoštění a dary:
20 000,-
80 000,-
3322,6
Oprava kult. památek
110 000,-
3419 3429
Tělovýchova – fotbalisti koně Ostatní zájmová činnost – střelci - mladí rybáři - Svaz TP
92 500,15 000,10 000,10 000,2 000,-
3419 3341
Nájem pozemku na hřiště v Holubči Údržba veřejného rozhlasu, OSA
3421
Dětské hřiště u bytovek, stavba údržba 3612 Bytové hospodářství celkem z toho: mzdové nákl. a odvody materiálové náklady služby opravy a udržování úroky z úvěru
3631
Veřejné osvětlení , údržba a opravy
1 100,40 000,-
1 800 000,20 000,5 905 000,448 500,610 500,2 496 000,1 700 000,650 000,-
590 000,-
3632
Náklady na údržbu a provoz hřbitova
3639
Místní hospodářství celkem: mzdové náklady a odvody materiálové náklady služby, pojištění opravy, bourání Maxovny nákup stroje
6 000,1 896 600,1 210 600,370 000,66 000,150 000,100 000,-
3722-25 Sběr a svoz odpadu 3729 Provoz sběrného dvora 3745 Údržba veřejné zeleně v obci
997 300,565 000,70 000,-
Pečovatelská služba celkem mzdové náklady, odvody materiál služby, cestovné Klub důchodců
322 000,277 500,6 500,34 000,4 000,-
5512
Náklady na požární ochranu celkem osobní výdaje materiálové náklady služby, opravy, dotace pro hasiče ve Štítarech, na okrsky
495 750,248 000,129 000,103 000,15 750,-
5272
Protipovodňová opatření
100 000,-
6112
Zastupitelstvo obce - odměny, pojistné - telefony
992 000,20 000,-
6171
Činnost místní správy celkem mzdové a osobní náklady, pojistné materiálové náklady služby, pojištění opravy dotace obcím a sdružením obcí nájemné pohoštění
4351
4359
3 086 000,1 761 000,343 000,795 000,100 000,13 000,44 000,30 000,-
6399,6310,6320 Pojištění, bank. poplatky, daně 6330 Převod na sociální fond
455 000,83 000,-
__________________________________________________________________________
Celkem výdaje 25 417 250,-- Kč ________________________________________________________
8124 Financování - splátka úvěrů
2 040 000,- Kč
Výdaje včetně financování:
27 457 250,- Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
-
698 450,- Kč
V roce 2015 se město zaměří na několik akcí, především na opravy a údržbu nemovitého majetku města – např. opraví se kanalizace v ulici Mlýnské, opraví se další byty v majetku, bude se pokračovat s opravami místních komunikací a chodníků. Stále se připravuje vybudování nového hřiště pro děti mezi bytovkami. Zároveň se připravuje nová obytná zóna v ulici Za sběrnou, úprava koupaliště a protipovodňové úpravy města.
K navrženému rozpočtu je možné podat připomínky a návrhy na městském úřadě do 15. 12. 2015. Na později podané podněty nebude brán zřetel! V Hostouni 25. 11. 2014 EÚD: zveřejněno 28.11.2014 sejmuto 15.12.2014
ÚD: zveřejněno sejmuto
28.11.2014 15.12.2014
15. 12. 2014: V porovnání s původním návrhem rozpočtu zveřejněným na úředních deskách došlo ke změně u výdajů na školy – původně uvažované zateplení ZŠ bylo přesunuto do dalších let, neboť možnost získání dotace na tuto akci se ukázala být minimální. Místo toho bylo rozhodnuto rozpočtovat menší opravy na budovách obou škol. Po dohodě s dodavatelem byly upraveny i výdaje na úpravu koupaliště (zvýšení o 100 tis.Kč) a na protipovodňová opatření (zvýšení o 100 tis. Kč). Rozpočet města zůstává schodkový, původní schodek rozpočtu ( 3 148 450 Kč) byl snížen na 698 450 Kč. Tento schodek je kryt přebytky z minulých let.
