Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzata és teljesítése I. félév

1. számú melléklet

Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzata és teljesítése 2005. I. félév Cím Alcím száma

Megnevezés

adatok ezer forintban Eredeti Módosított Mód.előir. bevételi Teljesítés és teljeelőirányzat sítés %-a

Működési bevételek I.

Önálló intézményi működési bevétel összesen 1. Járlatkezelési díj 1. Telephelyengedély 1. Igazgatási szolgáltatási díj 1. Közterület használati díj 5. Mezőőri járulék 1. Okmányiroda szolgáltatási díja 6. Családi események, rendezvények 20. Helyiség bérleti díj 20. Eseti helyiség bérleti díj 20. Földterület bérleti díja 1. Kamat 1. Kiszámlázott ÁFA 1. Egyéb bevétel

188 778 30 100 1 000 7 000 9 500 5 000 700 75 000 1 500 800 55 000 33 148

237 694 30 100 1 000 7 000 9 500 5 000 700 75 000 1 500 800 55 000 81 315 749

172 768 4 30 243 4 638 2 995 1 868 178 43 399 501 138 25 073 80 010 13 691

72,69 13,33 30,00 24,30 66,26 31,53 37,36 25,43 57,87 33,40 17,25 45,59 98,40 1 827,90

II.

Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 2. Kertvárosi Általános Iskola 3. Almási Utcai Általános Iskola 4. Belvárosi Óvoda 5. Újvárosi Óvoda 6. József Attila Könyvtár 7. Termál és Gyógyfürdő 8. ENIPSZ 9. Városi Piac 10. Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása

253 084 39 211 16 086 15 658 14 030 11 677 1 500 69 422 39 500 46 000

254 618 39 211 16 086 15 658 14 030 11 677 1 500 69 422 39 500 46 000

51,62 50,52 57,20 50,78 59,04 52,18 62,53 54,04 56,66 37,83

1 534

131 440 19 811 9 201 7 951 8 283 6 093 938 37 517 22 381 17 400 331 1 534

100,00

2 737 2 737

2 737 2 737

100,00 100,00

1 794 146 1 831 112

923 828

50,45

III.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevétel

VIII. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság

0

60 000 17 000 52 000 800 300 000

60 000 17 000 52 000 800 300 000

33 671 11 117 26 125 359 103 357

56,12 65,39 50,24 44,88 34,45

5 000 184 183 546 609 302 358 203 074

5 000 184 183 546 602 339 331 203 074

3 631 84 588 303 365 188 329 112 706

72,62 45,93 55,50 55,50 55,50

Cím Alcím száma

Megnevezés

SZJA normatív módon elosztott része foly.hull.árt. Gépjárműadó Termőföld bér.SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Támogatások IX. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.tám.egyes közoktatási feladatok ell. Egyes szociális feladatok kieg.témogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Központosított támogatás

Eredeti Módosított Mód.előir. bevételi Teljesítés és teljeelőirányzat sítés %-a 630 630 350 55,56 110 000 110 000 48 183 43,80 490 1 500 10 992

1 500 10 992

1 916 5 641

127,73 51,32

857 124

904 938

533 440

58,95

30 556 777 365

30 556 743 256

16 958 407 413

55,50 54,81

18 924 11 237 2 533 16 509

18 957 89 023 2 533 16 509 4 104

10 521 84 923 1 266 8 255 4 104

55,50 95,39 49,98 50,00 100,00

521 564 500 000

811 221 723 128 88 093

406 989 339 461 67 528

50,17 46,94 76,66

578 904 30 900 18 339 240 000 289 665

446 628 15 200 18 339 240 000 173 089

77,15 49,19 100,00 100,00 59,75

0

20 20

20 20

100,00 100,00

Véglegesen átvett pénzeszközök X. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele FVM támogatása mezei őrszolgálathoz Átvett pénzeszköz Kisebbségi Önkormányzat átvett péneszköze

80 679 2 400 75 851 2 428

103 793 2 400 98 965 2 428

42 501 1 200 40 309 992

40,95 50,00 40,73 40,86

II.

55 483

67 493 1 000

50 730 1 287 635 500 1 045 325 500 2 532 20 222 12 508 8 317 1 500 1 359

75,16 128,70

Önkormányzat fejlesztési célú támogatása Címzett támogatás Helyi önk.fejl.és vis maior felad.támogatása CÉDA TERKI Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Víziközművagyon bérleti díja Szeméttelep bérleti díja Egyházi ingatlan rendezése Felhalmozási bevétel III.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Felhalmozási bevétel

Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvéte 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 2. Kertvárosi Általános Iskola 3. Almási Utcai Általános Iskola 4. Belvárosi Óvoda 5. Újvárosi Óvoda 6. József Attila Könyvtár 7. Termál és Gyógyfürdő 8. ENIPSZ 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 12. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcs.és szennyvízt. 13. Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás

2 438 19 126

458 900 30 900 240 000 188 000

808

7 323 37 687 10 473

385 7 323 37 687 10 473 8 317 1 500

129,33 129,87 34,58 53,66 119,43 100,00 100,00

Cím Alcím Megnevezés száma Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Átvett pénzeszköz III.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Eredeti Módosított Mód.előir. bevételi Teljesítés és teljeelőirányzat sítés %-a 0 16 359 17 916 109,52 16 359 17 916 109,52 0

28 28

27 27

96,43 96,43

3 875 3 875

3 875 3 875

3 196 3 196

82,48 82,48

Hitelek XI. Működési célú hitel Működési célú hitel

43 870 43 870

43 870 43 870

0 0

0,00 0,00

XI. Felhalmozási célú hitel XI. EU pályázati hitel

83 107 26 665

96 884 26 665

0 0

0,00 0,00

133 992 133 992

287 428 169 626 4 168 2 578 6 473 2 173 648 1 000 667 6 341 1 026 9 218 135 334 114 494 1 279 2 029

39 952 37 923 0 2 578 0 718 0 0 667 6 341 1 026 531 26 062 0 0 2 029

13,90 22,36 0,00 100,00 0,00 33,04 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 5,76 19,26 0,00 0,00 100,00

Önkormányzat működési bevételei összesen

3 407 156 3 733 683 1 897 396

50,82

Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat bevételei összesen

1 094 111 1 533 956

57,03

Támogatási kölcsönök visszatérülése XI. Lakáscélú helyi támogatás

Pénzforgalom nélküli bevételek XII. Pénzmaradvány Részben önálló intézmény 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 2. Kertvárosi Általános Iskola 3. Almási Utcai Általános Iskola 4. Belvárosi Óvoda 5. Újvárosi Óvoda 6. József Attila Könyvtár 7. Termál és Gyógyfürdő 8. ENIPSZ 9. Városi Piac 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

133 992

874 776 -158 131 4 501 267 5 267 639 2 614 041

49,62


Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei Kötelezettség fajta PHARE hitel Erdei Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola kollégiumépületének rekonstrukciója, bővítése Kertvárosi Általános Iskola bővítése TERKI önerő belterületi járdák korsz,felúj. II. TERKI önerő belterületi járdák felújítása III. CÉDE önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) CÉDE Széchenyi tér 7. Irodaház balesetvédelmi munkálatai CÉDA Kertvárosi Általános Iskola komplex tetőfelújítása CÉDE önerő Közterület részleges rehabilitációja TRFC önerő Városi Piac felújítására II. ütem

2006.

2007.

2008.

15 710 1 038 3 350 9 159

986 1 691 1 092 958

2009.

2010.

2011.

adatok ezer forintban 2012. 2013. 2014. Összesen:

5 193

5 193

5 193

5 194

5 194

5 194

31 161 15 710 1 038 3 350 15 389 0

6 230

986 1 691 2 925 958

1 833

Szeged-Csanádi Rk.Egyházmegye

45 000

Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája rekonstrukciója

94 680

157 800

63 120

315 600

48 510 45 450

80 850 75 750

32 340 30 300

161 700 151 500

45 000

bővítése címzett támogatási pályázat önereje József Attila Könyvtár rekonstrukciója,címzett pály.önereje Galamb J.Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola epület együttesének átalakaítása,bővítése címzett tám.pály.önereje "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belső homlokzat felújítása Közterület karbantartó gép beruházás Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel harminizáló turisztikai értékének visszaállítása

8 000

8 000

2 800 4 200

2 800 4 200

5 600

5 600 0 2 800 1 260 3 640

2 800 1 260 3 640

Kötelezettség fajta INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése Marospart és környéke rehabilitációs terv Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése Széchenyi tér 7. irodaház rekonstruciója Konferenciák szervezése Összesen

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014. Összesen:

975

975

469 2 250 5 062 3 000 375 308 055

469 2 250 5 062 3 000 375 787 439

322 463

125 760

5 193

5 193

5 193

5 194

5 194

5 194

3/1. számú melléklet

Makó Város Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 2005. év adatok ezer forintban Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. I.

Igazgatási tevékenység 1. 1.

Polgármesteri Hivatal

379 988

115 910

Normatíva visszafizetés

1.

Városház Galéria

1.

Makói Hírek megjelentetése

1.

Céltartalék

1.

Helyi Védelmi Bizottság

2.

Önkormányzati képviselők

2.

Tiszteletdíj, költségtérítés

2.

Képviselői alap

3.

Kitüntetés

3.

"Város a Maros mentén"

3.

Monográfia

3.

173 393

10 000

25 000

25 000

423

423

6 923

6 923 61 547

61 547

1 000 42 909

679 291

1 000

5 438

48 347 8 945

8 945 24 890

20 352

3 288

1 250 1 000

1 000

3 500

800

4 000

8 300

József Attila emlékév program pály.önerő

4 250

4 250

4.

Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj

4 000

4 000

4.

Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap,

5 767

5 767

Térségek Talákozója Konferencia költségei

13 840

13 840

Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő 4.

Testvérvárosi kapcsolatok

5.

Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

6.

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása

283

283

3 000

3 000

5 700

1 949

2 000

9 649

70

19

350

439

Városüzemelési feladatok 7.

Közutak üzemeltetése, fenntartása

8 650

7.

Dűlőutak karbantartása

2 000

2 000

7 000

7 000

8.

Intézményi karbantartás

9.

Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,

10.

Növényvédelem, permetezés

3 319

11.

Ár-és belvízvédekezés

7 700

12.

Köztisztaság

13.

Közhasznúak foglalkoztatása Közcélúak foglalkoztatása

265

75

41 037

350

2 400

43 777

300

8 000

1 900

50 365

3 319

46 902 28 359

12 606

7 554

2 418

7 500

9 000

46 902 9 972

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. 14.

Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep)

15.

Települési vízellátás

16.

Közvilágítás

16.

10 176

Közv.lámpatestek felszerelése

10 176

2 000

2 000

34 500

34 500

7 000

7 000

2 000

2 000

800

800

1 000

1 000

Közoktatás 17.

Egészségnevelés,diáksport,

18.

Közművelődés. müv.vetélkedők

20.

Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás

21.

Iparosított és e.társasházak felúj.alap

3 000

21.

Műemlékvédelmi Alap

1 500

20.

Bérlemények, orvosi rendelők felújítása

20.

Üzemelési, fenntartási költség Igazgatási tevékenység összesen

II.

30 000 488 697

142 503

475 858

1 500 125 519

0

61 547

4 500

134 369

25 000

55 000

165 469

1 338 574

Részben önálló költségvetési szervek 1.

Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int.

273 107

89 649

89 041

6 228

2.

Kertvárosi Általános Iskola

121 328

40 033

38 468

5 211

3.

Almási utcai Általános Iskola

94 318

30 899

34 448

3 245

4.

Belvárosi Óvoda

116 762

38 409

29 870

4 906

5.

Újvárosi Óvoda

95 429

31 596

23 497

6 232

6.

József Attila Könyvtár

26 493

8 674

9 847

580

45 594

7.

Termál és Gyógyfürdő

52 536

17 753

52 244

300

122 833

8.

ENIPSZ

185 669

61 889

82 879

2 995

333 432

9.

Városi Piac

9 997

3 419

7 735

10.

Makó és Térsége Területfejlesztési Társ

3 482

11.

Makói Kistérség Többcélú Társulása

12.

3 359

461 384 205 040

450

163 360 189 947 156 754

21 151

8 648

109

6 757

695

19 691

109 272

3 549

28 273

145 185

109 381

10 306

36 652

1 865 871

-220 233

1 006

125

33

3 933

979 246

322 354

382 110

155 965

51 272

16 804

Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. Részben önálló költs.szervek összesen

III.

8 850

3 000

1 500

1 500 25 822

Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen

220 233 155 965

51 272

16 804

0

0

0

4 814 220 233

1 006

225 047

Cím

Megnevezés

Alcím

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

járulékok

Tartalék

tám. IV.

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Kátyúzás pály.önerő Közmunka pályázati önerő Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T. Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz

42 932

42 932

1 475

1 475

400

400

5 000

5 000

5 681

5 681

Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht.

53 000

53 000

Közművelődési Kht.

80 154

80 154

Makó Városi Televizió Kht.

29 000

29 000

2004.évi veszteség

2 200

2 200

Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze

9 000

9 000

11 749

11 749

Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE

1 400

1 400

Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál)

3 000

3 000

M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep

1 000

1 000

Makó és Térs.Ter.Kht.

Alkotói díjak, festmény vásárlás Istók Alapítvány Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Grafikai Alkotótelep Sportszervek támogatása Máltai Szeretetszolgálat

200

200

3 000

3 000

304

304

460

460

37 518

37 518

250

250

1 250

1 250

Makói Majorette Egyesület

400

400

Polgárőrség

500

500

2 700

2 700

Állatvédő Egyesület támogatása

150

150

Múzeumi füzetek

200

200

Kiadványok támogatása

1 500

1 500

Művészeti pályázati alap

850

850

2 000

2 000

Vöröskereszt

Video-műhely

Külkapcsolati pályázati alap Lakosságnak átadott pe. Egyházak támogatása Makói Gazdasági Egyesület támogatása

47

47

1 400

1 400

150

150

Egyház támogatás

45 000

45 000

Kárpótlás 10 %-a

12 674

12 674

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. Újvárosi Református Egyházközség

6 150

6 150

11 218

11 218

Katolikus Egyház támogatása

894

894

Belvárosi Katolikus Egyház támogatása

329

329

Otthonteremtési támogatás

4 359

4 359

Árvízkárosultak támogatása

1 043

1 043

336

336

2 000

2 000

Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség)

Volán támogatás Volán támogatás helyi járat Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész Makói Román Kisebbségi Önkormányzat

615

33 000 2 493

857 808

21

857

385

1 214

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat

857

Rendőrség Fámalézer

562

562

1 000

1 000

Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. V.

7 900

33 000 1 878

Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7 900

1 423

21

2 263

0

0

427 049

857

0

430 756

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat.

12 995

12 995

3 929

3 929

351

351

Ápolási díj

10 329

10 329

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

55 417

55 417

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

3 461

3 461

Lakásfenntartási támogatás

4 500

4 500

Normatív lakásfenntartási támogatás

9 376

9 376

Fűtéstámogatás

5 900

5 900

Közgyógyellátás

5 500

5 500

Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)

3 909

3 909

Pénzbeli kárpótlás

160

160

Továbbtanuló diákok támog(BURSA)

3 500

3 500

Gyógyszertámogatás

2 000

2 000

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

6 700

6 700

Átmeneti segély

6 500

6 500

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. Temetési segély

2 500

2 500

Köztemetés

1 500

1 500

Mozgáskorlátozottak tám

6 006

6 006

Gyermektartásdíj előleg

1 619

1 619

Gyógyfürdő-kezelés tám.

4 300

4 300

Bébi-kötvény

3 000

Idősek,gyermekek éve

Szociális ellátások összesen VI.

5 500

5 500

0

5 500

0

0

153 452

0

158 952

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

57 248

57 248

TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.III.ütem

13 642

13 642

Belterületi járdák felújítása

39 300

39 300

Kossuth szobor áthelyezése

25 900

25 900

Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab.

7 800

7 800

Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.I.ütem

8 999

8 999

Fiatal házasok támogatása Támogatás Fiatal házasok támogatása összesen

VII.

3 000

0

Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem TERKI pályázat

CÉDA pályázat Munkás u.Idősek Klub-nak felúj.bővít.I.üt. Kertvárosi Általános Iskola bővítése

3 483

3 483

15 127

15 127

CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének

112

112

megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj.

1 200

Közterület részleges rehabilitációja

1 200

450

450

Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai

1 200

1 200

Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása

1 526

1 526

Városháza homlokzat helyreállítása Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása

20

204

204

855

875

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése Városi piac felújítása II. ütem

20 240

20 240

4 180

4 180

759 158

759 158

47 145

47 145

13 406

13 406

9 999

9 999

6 666

6 666

9 999

9 999

6 666

6 666

9 999

9 999

6 666

6 666

9 999

9 999

Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése Térségi célokat szolgáló tanmedence építése SAPARD pályázat SAPRD hitel kamata Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj. EU Önerő Alap támogatása Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj. EU Önerő Alap támogatása Belvárosi közterület rehabilitációja Makón EU Önerő Alap támogatása Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása EU Önerő Alap támogatása

6 667

6 667

44 239

48 154

11 374

11 374

2 207

5 604

Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl.

1 380

1 380

Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés

2 070

2 070

2 760

2 760

1 380

1 380

Információs technológia az általános isk.

1 248

399

2 268

oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk. tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz Információs technológia az általános isk.

245

78

3 074

pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő

utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása Közterület karbantartó gép beruházás Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel

621

621

1 794

1 794

325

325

harminizáló turisztikai értékének visszaállítása INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése Marospart és környéke rehabilitációs terv Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése Konferenciák szervezése Kisorosz és Makó közös konferenncia szervezése "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő

156

156

750 1 688

750 1 688 250 125 2 000

250 125 2 000

Makó és Térsége szennyvízprojekt

20 479

20 479

Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi,

21 452

21 452

2 958

2 958

Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Útépítési tervek (út+kertészet)

4 000

4 000

Önk.törzsvagyonba tart.-Táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell. Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyuzása

1 510

1 525

Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre

10 300

10 300

Szobrok (Városkapu,Dégi,József Attila)

5 000

5 000

Sebesség és távolságmérő beszerzése

3 438

3 438

Hivatal felújítása, pályázati önerő

6 000

6 000

Felhalmozással kapcsolatos kiadások Kiadás összesen:

15

1 493

477

9 739

0

0

0

1 231 730

1 243 439

1 626 824

516 627

892 274

25 822

170 928

595 307

1 439 857

5 267 639

3/2. számú melléklet

Makó Város Önkormányzat kiadásainak teljesítése 2005. I. félév adatok ezer forintban Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. I.

Igazgatási tevékenység 1.


1.


1.

Városház Galéria

1.


2.

179 174

56 455

98 833

15 796

23 654

350 258 23 654

261

261

3 681

3 681

149

18 415


2.


22 363

3 021

14 673

3 593

25 384

3.

Kitüntetés

3.

Monográfia

3 200

3 200

3.


1 094

1 094

4.


760

760

4.


6 444

6 444

Térségek Talákozója Konferencia költségei

7 712

7 712

Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő 4.


5.


6.


-20

8

8

603

583

3 054

989

651

4 694

6

2

25

33



7. 8.

2 807

Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás 69

818 732


10.


2 116

11.


4 679

12.

Köztisztaság

13.

Közhasznúak foglalkoztatása

18 687

14.


15.


16.

Közvilágítás

2 098

21 104

300

4 979

1 743

28 892

2 116

46 653 16 772

6 586

3 563

1 388

3 150

732

9.

Közcélúak foglalkoztatása

250

343

818

3 791

46 653

23

4 974

4 947

4 947

863

863

20 622

20 622

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. Közoktatás 17.


18.


20.

Diákönkormányzat

11 202

37

688

699

650

889

71

71

Vagyongazdálkodás 21.


20.


20.

Üzemelési, fenntartási költség Igazgatási tevékenység összesen

II.

262 133 450

3 606 240 048

72 140

291 222

0

0

25 497

29 103

179 227

782 637

Részben önálló költségvetési szervek Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int.

142 583

46 668

47 617

3 151

2.


67 497

22 083

17 542

2 830

3.


46 223

15 401

17 115

1 792

4.

Belvárosi Óvoda

59 766

19 539

15 420

2 909

97 634

5.

Újvárosi Óvoda

50 295

16 217

11 102

3 063

80 677

6.


13 824

4 557

5 272

7.


20 555

7 093

23 537

8.

ENIPSZ

82 366

27 509

36 426

9.

Városi Piac

4 516

1 465

3 453

10.

Makó és Térsége Területfejlesztési Társ Makói Kistérség Többcélú Társulása Részben önálló költs.szervek összesen

3 352 400

400

125

33

3 933

160 565

183 892

80 800

25 731

7 602

80 931

300

23 953

56

51 641

335

146 636 9 434

2 475 487 750

243 371 109 952

1 000 13 745

0

3 475

112 821

28 273

145 185

114 221

32 716

992 889

-112 888

290


IV.

0

165 582

1.

11.

III.

262 32 132

112 888 80 800

25 731

7 602

0

0

0

1 535 112 888

290

114 423

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása

6 843

Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T.

2 654

2 654

41 500

41 500

56 450

67 296

Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. Közművelődési Kht.

10 846

6 843

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. Makó Városi Televizió Kht.

16 749

16 749


2 200

2 200

Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze

9 000

9 000

6 047

6 047

Makó és Térs.Ter.Kht. Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) Sportszervek támogatása Máltai Szeretetszolgálat Vöröskereszt Polgárőrség

600

1 500

1 500

20 115

20 115

250

250

1 130

1 130

150

150

2 700

2 700

Művészeti pályázati alap

305

305

Külkapcsolati pályázati alap

875

875

Video-műhely

Lakosságnak átadott pe.

47

47

20 000

20 000

Kárpótlás 10 %-a

3 592

3 592

Újvárosi Református Egyházközség

3 000

3 000

11 218

11 218

Egyház támogatás

Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) Katolikus Egyház támogatása Otthonteremtési támogatás Árvízkárosultak támogatása Volán támogatás helyi járat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat

306

1 043

1 043

738

738

705

1 011 357

402

11

656

Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő 708

11

357

243

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alapítv.társ.szervek támogatásai össz.

894 2 291 713


894 2 291 713

Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész

V.

600

12 507

0

0

635

635

1 000

1 000

213 883

0

227 109

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat. Ápolási díj

10 901

10 901

3 340

3 340

58

58

6 098

6 098

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

42 372

42 372


3 461

3 461


1 755

1 755


7 873

7 873

Fűtéstámogatás

731

731

Közgyógyellátás

1 871

1 871


3 069

3 069

Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támog(BURSA) Gyógyszertámogatás

86 1 360

70

70


145

145

Átmeneti segély

339

339

Temetési segély

99

99

375

375


4 214

4 214


1 592

1 592

889

889

Köztemetés Idősek,gyermekek éve

1 288

1 288

Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen VI.

86 1 360

1 810 0

1 288

0

0

92 508

0

93 796

2 941

2 941

0

0

0

0

0

0

2 941

2 941

61 872

64 146

32 210

32 212

13 040

13 040

1 255

1 261

9 064

9 064

3 391

3 391

Fiatal házasok támogatása Költségvetésből Fiatal házasok támogatása összesen

VII.

1 810

0

Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem

2 274

TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.III.ütem Belterületi járdák felújítása

250 2

Kossuth szobor áthelyezése Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab. Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.I.ütem

6

250

CÉDA pályázat Munkás u.Idősek Klub-nak felúj.bővít.I.üt.

Cím

Megnevezés

Alcím

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

járulékok

Tartalék

tám. Kertvárosi Általános Iskola bővítése

9 422

9 422

CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének

112

112

megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj.

28

28

Közterület részleges rehabilitációja

79

79

TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése Városi piac felújítása II. ütem

16 557

16 557

625

625

360 037

360 037

5 537

5 537

Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése Térségi célokat szolgáló tanmedence építése SAPARD pályázat Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj. Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj. Belvárosi közterület rehabilitációja Makón Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása Információs technológia az általános isk.

6 726

10

10

23 581

23 581

10

10

26 674

26 674

44 967

51 693

oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk.

3 153

3 153

pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl.

207

207


307

307

387

387

207

207

utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása Közterület karbantartó gép beruházás Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel

81 260

81 150

410

1 250

1 250

harminizáló turisztikai értékének visszaállítása "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő Makó és Térsége szennyvízprojekt

20

20

Cím

Megnevezés

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Végleges

Felhal-

Kiadás

juttatások

terhelő

kiadások

pénzbeli

pe.

mozási

összesen

juttatásai

átadás,

kiadás

Alcím

járulékok

Tartalék

tám. Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi,

84

709

793

Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Önk.törzsvagyonba tart.-Táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell.

84

Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre Szobrok (Árvízi,Dégi,József Attila)

75

Sebesség és távolságmérő beszerzése Hivatal felújítása, pályázati önerő Felhalmozással kapcsolatos kiadások

9

93

1 556

1 556

1 424

1 499

3 438

3 438

3

3

0

0

14 345

0

0

0

616 788

631 133

809 306

258 447

510 856

13 745

0

420 612

831 962

2 778 327

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadás összesen:

-66 601


Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított kiadási előirányzata és kiadásainak teljesítése 2005. I. félév adatok ezer forintban Cím

Megnevezés

Alcím I.

Eredeti

Módosított

Kiadási

kiadási

kiadási

teljesítés

mód telj

előirányzat

előiranyzat

összesen

%-a

Igazgatási tevékenység 1.


1.


1.

Városház Galéria

1.


1.

Céltartalék

1.

Helyi Védelmi Bizottság

2.


2.


2.

Képviselői alap

661 374

679 291

350 258

51,56

25 000

25 000

23 654

94,62

423

423

261

61,70

3 681

53,17

25 384

52,50

18 415

73,99 38,55

6 923

6 923

60 546

61 547

1 000

1 000

45 944

48 347

8 400

8 945

3.

Kitüntetés

21 990

24 890

3.

"Város a Maros mentén"

1 000

1 000

3.

Monográfia

8 300

8 300

3 200

3.


4 250

4 250

1 094

25,74

4.


8 000

4 000

760

19,00

4.


10 400

Térségek Talákozója Konferencia költségei Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő

5 767

6 444

111,74

13 840

7 712

55,72

283

8

2,83

4.


3 000

3 000

583

19,43

5.


9 649

9 649

4 694

48,65

6.


439

439

33

7,52

9 000

9 000

3 150

35,00

2 000

2 000

818

40,90

7 000

7 000

732

10,46

45 000

43 777

21 104

48,21



7.

Dűlőutak karbantartása

8.

Intézményi karbantartás

9.


10.


9 000

3 319

2 116

63,75

11.


8 000

8 000

4 979

62,24

12.

Köztisztaság

23 000

46 902

46 653

99,47

13.

Közhasznúak foglalkoztatása

35 914

50 365

28 892

57,37

14.


15.


16.

Közvilágítás

16.

Közv.lámpatestek felszerelése

Közcélúak foglalkoztatása

9 972

9 972

4 974

49,88

10 176

10 176

4 947

48,61

2 000

2 000

863

43,15

34 500

34 500

20 622

59,77

7 000

7 000

2 000

2 000

699

34,95

800

800

889

111,13

1 000

1 000

71

7,10

262

8,73

Közoktatás 17.


18.


20.

Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás

21.


3 000

3 000

21.

Műemlékvédelmi Alap

1 500

1 500

20.


8 850

134 369

165 582

123,23

20.

Üzemelési, fenntartási költség

30 000

55 000

29 103

52,91

Igazgatási tevékenység összesen

1 126 350

1 338 574

782 637

58,47

II.

Részben önálló költségvetési szervek 1.

Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int.

452 599

461 384

243 371

52,75

2.


201 503

205 040

109 952

53,62

3.


155 959

163 360

80 931

49,54

4.

Belvárosi Óvoda

185 869

189 947

97 634

51,40

Cím

Megnevezés

Alcím

Módosított

Kiadási

kiadási

teljesítés

előirányzat

előiranyzat

összesen

%-a

Újvárosi Óvoda

155 040

156 754

80 677

51,47

6.


43 402

45 594

23 953

52,54

7.


122 166

122 833

51 641

42,04

8.

ENIPSZ

327 091

333 432

146 636

43,98

9.

Városi Piac

20 125

21 151

9 434

44,60

10.

Makó és Térsége Területfejlesztési Társ

11.

Makói Kistérség Többcélú Társulása

10 473

19 691

3 475

17,65

133 992

145 185

145 185

100,00

1 808 219

1 865 871

992 889

53,21

4 814

1 535

31,89

209 498

220 233

112 888

51,26

209 498

225 047

114 423

50,84

42 932

42 932

6 843

15,94

3 000

1 475 2 654

53,08 78,30

Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcs.és szennyvízt. Részben önálló költs.szervek összesen

1 500


IV.

mód telj

5.

12.

III.

Eredeti kiadási

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Kátyúzás pály.önerő Közmunka pályázati önerő Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T.

400

400

5 000

5 000

Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz

5 681

Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht.

53 000

53 000

41 500

Közművelődési Kht.

78 500

80 154

67 296

83,96

Makó Városi Televizió Kht.

29 000

29 000

16 749

57,76


2 200

Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze Makó és Térs.Ter.Kht.

2 200

2 200

100,00

9 000

9 000

100,00

11 749

11 749

6 047

51,47

Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE

1 400

1 400

600

42,86

Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál)

3 000

3 000

1 500

50,00

M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep

1 000

1 000

Alkotói díjak, festmény vásárlás Istók Alapítvány

200

200

3 000

3 000

Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep

304

304

Grafikai Alkotótelep

460

460

30 700

37 518

20 115

53,61

250

250

250

100,00

1 250

1 250

1 130

90,40

Makói Majorette Egyesület

400

400

Polgárőrség

500

500

150

30,00

Video-műhely

500

2 700

2 700

100,00

Állatvédő Egyesület támogatása

150

150

Múzeumi füzetek

200

200

1 500

1 500

Sportszervek támogatása Máltai Szeretetszolgálat Vöröskereszt

Kiadványok támogatása Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap

850

850

305

35,88

2 000

2 000

875

43,75

47

47

100,00

1 400

1 400 44,44

Lakosságnak átadott pe. Egyházak támogatása Makói Gazdasági Egyesület támogatása

150

Egyház támogatás

45 000

45 000

20 000

Kárpótlás 10 %-a

12 674

12 674

3 592

28,34

6 150

6 150

3 000

48,78

11 218

Újvárosi Református Egyházközség Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség)

11 218

11 218

100,00

Katolikus Egyház támogatása

894

894

100,00

Belvárosi Katolikus Egyház támogatása

329 2 291

52,56

Otthonteremtési támogatás

4 359

Cím

Megnevezés

Alcím

Eredeti

Módosított

Kiadási

kiadási

kiadási

teljesítés

előirányzat

előiranyzat

összesen

Árvízkárosultak támogatása Volán támogatás Volán támogatás helyi járat Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész Makói Román Kisebbségi Önkormányzat

100,00

713

35,65

2 000

2 000

7 900

7 900

33 000

33 000

738

2,24

1 214

2 493

1 011

40,55

500

857

357

41,66

1 214

1 214

656

54,04

500

857

635

74,10

4 000

562

Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő Alapítv.társ.szervek támogatásai össz.

1 000

1 000

1 000

100,00

401 551

430 756

227 109

52,72

83,89

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély

2 370

12 995

10 901

Időskorúak járadéka

910

3 929

3 340

85,01

Munkanélküliek jövedelempótló támogat.

290

351

58

16,52

Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

5 350

10 329

6 098

59,04

11 000

55 417

42 372

76,46


3 461

3 461

100,00


4 500

4 500

1 755

39,00


1 000

9 376

7 873

83,97

Fűtéstámogatás

5 900

5 900

731

12,39

Közgyógyellátás

5 500

5 500

1 871

34,02


1 000

3 909

3 069

78,51

160

160

86

53,75

Továbbtanuló diákok támog(BURSA)

3 500

3 500

1 360

38,86

Gyógyszertámogatás

2 000

2 000

70

3,50


6 700

6 700

145

2,16

Átmeneti segély

6 500

6 500

339

5,22

Temetési segély

2 500

2 500

99

3,96

Köztemetés

1 500

1 500

375

25,00

Idősek,gyermekek éve

5 500

Pénzbeli kárpótlás

5 500

1 288

23,42


6 006

4 214

70,16


1 619

1 592

98,33

4 300

889

20,67

Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen

4 300 3 000

3 000

1 810

60,33

73 480

158 952

93 796

59,01

Fiatal házasok támogatása Költségvetésből Fiatal házasok támogatása összesen

VII.

1 043

336

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendőrség Fámalézer

VI.

%-a


V.

1 043 336

mód telj

5 000

5 000

2 941

58,82

5 000

5 000

2 941

58,82

57 248

57 248

64 146

112,05

Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.III.ütem

12 793

13 642

250

1,83

Belterületi járdák felújítása

10 691

39 300

32 212

81,96

Kossuth szobor áthelyezése

5 899

25 900

13 040

50,35

Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab.

6 800

7 800

1 261

16,17

Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.I.ütem

8 999

8 999

9 064

100,72

CÉDA pályázat Munkás u.Idősek Klub-nak felúj.bővít.I.üt.

3 483

3 483

3 391

97,36

Kertvárosi Általános Iskola bővítése

2 711

15 127

9 422

62,29

Cím

Eredeti

Módosított

Kiadási

kiadási

kiadási

teljesítés

előirányzat

előiranyzat

összesen

Megnevezés

Alcím

mód telj %-a

CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenéséne

3 600

112

112

100,00

1 200

1 200

28

2,33

514

450

79

17,56

megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának fel Közterület részleges rehabilitációja Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai

1 200

Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása

1 526

Városháza homlokzat helyreállítása

204

Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása

875

TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése

8 240

20 240

16 557

81,80

Városi piac felújítása II. ütem

4 180

4 180

625

14,95

536 030

759 158

360 037

47,43

52 645

47 145

5 537

11,74

13 406

13 406

9 999

9 999

10

0,10

23 581

235,83

10

0,10

26 674

266,77

51 693

107,35

3 153

56,26

Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése Térségi célokat szolgáló tanmedence építése SAPARD pályázat SAPRD hitel kamata Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj. EU Önerő Alap támogatása

6 666

6 666

9 999

9 999

EU Önerő Alap támogatása

6 666

6 666

Belvárosi közterület rehabilitációja Makón

9 999

9 999

EU Önerő Alap támogatása

6 666

6 666

9 999

9 999

6 667

6 667

7 164

48 154

2 166

11 374

Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj.

Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása EU Önerő Alap támogatása Információs technológia az általános isk. oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk. tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz Információs technológia az általános isk.

5 604

pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl.

1 380

207

15,00


2 070

307

14,83

2 760

387

14,02

1 380

207

15,00

621

81

13,04

1 794

410

22,85

2 000

20

1,00

20 479

1 250

6,10

utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása Közterület karbantartó gép beruházás Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel harminizáló turisztikai értékének visszaállítása INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre

325

alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése

156

Marospart és környéke rehabilitációs terv

750

Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése

1 688

Konferenciák szervezése

250

Kisorosz és Makó közös konferenncia szervezése

125

"ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő Makó és Térsége szennyvízprojekt Sportlétesítmény akadálymentesítése

20 479 2 610

Cím

Megnevezés

Alcím Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi,

Eredeti

Módosított

Kiadási

kiadási

kiadási

teljesítés

előirányzat

előiranyzat

összesen

24 350

21 452

4 000

4 000

mód telj %-a

793

3,70

93

3,14 15,11

Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Útépítési tervek (út+kertészet) Önk.törzsvagyonba tart.-Táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell.

2 958

Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyuzása

1 525

Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre Szobrok (Árvízi,Dégi,József Attila)

10 300

10 300

1 556

5 000

5 000

1 499

29,98

3 438

3 438

100,00

Sebesség és távolságmérő beszerzése Hivatal felújítása, pályázati önerő Felhalmozással kapcsolatos kiadások

6 000

6 000

3

0,05

877 169

1 243 439

631 133

50,76

4 501 267

5 267 639

2 778 327

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadás összesen:

-66 601 52,74

4. számú melléklet Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2005. évi eredeti, módosított előirányzata és 2005. I. félévi teljesítése mérleg rendszerben

Kiadások

Müködési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Tartalék Hitel Müködési kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Önkormányzati beruházások

Felhalmozási kiadás összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő

Mindösszesen :

2005.évi 2005.évi 2005.évi eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat

1 592 499 507 027 826 184 25 822 409 976 67 980 190 452

1 626 824 516 627 892 274 25 822 441 855 153 452 170 928

3 619 940

3 827 782

881 327

1 439 857

881 327

1 439 857

4 501 267

5 267 639

809 306 258 447 510 856 13 745 328 104 92 508

Bevételek

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Működési hitel

2 012 966 Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek 831 962 Felhalmozási támogatás Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

831 962 Felhalmozási bevétel összesen: -66 601 Függő, átfutó, kiegyenlítő

2 778 327 M i n d ö s s z e s e n :

2004.évi tényleges teljesítés

adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi várható eredeti teljesítés előirányzat

441862 1794146 857124 136162 133992 43870

495049 1831112 904938 171286 287428 43870

306945 923828 533440 93231 39952

3 407 156

3 733 683

1 897 396

521564 458900 3875 109772

811221 578924 3875 123549 16387

406989 446648 3196

1 533 956

874 776 -158131

4 501 267 5 267 639

2 614 041

1 094 111

17943

5. számú melléklet Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi előirányzata ../2005.(….)MCKÖ h.alapján

adatok ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Bevételek

Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása

Bevétel összesen:

714 500

714 500

357 278

1 214

1 214

635

808 21 385

808 21 385

402 11 243

1 214

1 214

656

Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás

Kiadások összesen:

6. számú melléklet Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi előirányzata ../2005.(…..)MRKÖ h.alapján

Bevételek

Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Pénzmaradvány Bevételek összesen:

adatok ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 714 500

714 500 1279

357

1 214

2 493

357

Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás

123

615

306

1091

1878

705

Kiadások összesen:

1 214

2 493

1 011

Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzata és teljesítése I. félév

Recommend Documents