1. számú melléklet ../2005.(…..) Makó ör.
Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Cím Alc Megnevezés száma Működési bevételek I. Önálló intézményi működési bevétel összesen … 1. Kiszámlázott ÁFA 1. Egyéb bevétel II.
Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen … 3. Almási Utcai Általános Iskola
VIII. Önkormányzat sajátos működési bevételei … Átengedett központi adók Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Támogatások IX. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások … Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Egyes szociális feladatok kieg.témogatása Központosított támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei … Szeméttelep bérleti díja Véglegesen átvett pénzeszközök X. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele … Átvett pénzeszköz II.
Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele … 2. Kertvárosi Általános Iskola 3. Almási Utcai Általános Iskola 4. Belvárosi Óvoda 5. Újvárosi Óvoda 7. Termál és Gyógyfürdő
Pénzforgalom nélküli bevételek XII. Pénzmaradvány I. Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési bevételei összesen Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen
adatok ezer forintban Bevételi Módosítás Módosított előirányzat előirányzat 237 694
40 708
278 402
81 315 749
17 957 22 751
99 272 23 500
256 568
-500
256 068
16 158
-500
15 658
1 831 112
-31 318
1 799 794
546 602 339 331
-33 302 1 134
513 300 340 465
1 500
850
2 350
929 020
13 006
942 026
30 556
-722
29 834
111 921 5 288
12 485 1 243
124 406 6 531
578 904
6 548
585 452
18 339
6 548
24 887
124 684
3 972
128 656
119 856
3 972
123 828
67 493
5 032
72 525
808 7 323
1 858 1 714 595 705 160
1 858 1 714 1 403 705 7 483
287 428 114 494
57 057 57 057
344 485 171 551
3 780 606 1 557 197 5 337 803
87 957 6 548 94 505
3 868 563 1 563 745 5 432 308
1/1. számú melléklet .../2005.(…..) Makó ör. Központi költségvetési kapcsolatok eredeti előirányzata 2005.
Megnevezés 3.mell. 2. 4. 5. a) b) c) 7. 9. 10. 11. a) aa) ab) ac) ae) bd) be) 14. 15. 17. 19. 20.
a.) c.) a) b) aa) ab) ba) bb)
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok alap-hozzájárulás okmányiroda gyám- és építésügyi feladatokhoz városoknak építésügyi feladatok Kormánytól kapott eng.alapján Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások A lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Helyben biztosítandó alapszolgáltatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytő és gyermekjóléti szolg.kieg.tám. Speciális alapellátási szolgáltatások jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ebből: többcélú kistérségi társulásban időskurúak,pszihiát.és szenvedélyb.,hajléktalanok nappali int.ell. ebből: többcélú kistérségi társulásban Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsödei ellátás Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Alap-hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam Kiegészítő hozzájárulás 5-8.évfolyam Kiegészítő hozzájárulás
mutató
2005. évi normatíva Ft/mutató
normatíva összeg Ft-ban
25 892 207
1 254 3 816
32 468 568 789 912
1 44 341 48 105
3 500 000 504 473
800 000 25 892 25 892
2 4 735 1 757
3 500 000 22 347 864 22 753 686 0 1 600 000 122 598 620 45 510 595
25 892 160 67 25 892
650 75 600 120 000 174
16 829 800 12 096 000 8 040 000 4 505 208
40
62 000
2 480 000
98
200 000
19 600 000
37 22 53 5 785 263 865 291 878 293
769 200 548 000 462 900 31 500 199 000 10 000 204 000 10 000 212 000 10 000
28 460 400 12 056 000 24 533 700 157 500 156 215 000 2 630 000 176 460 000 2 910 000 186 136 000 2 930 000
Megnevezés 21. aa.1 aa.2. aa.3. aa.4. ab.1. ab.2. ab.3. ab.4. 22. a) b) 24. aa) ab) d.) e.) 25. aa) b) 26. aa) ab) ac) ba) bb) bb1) bb2) 27. 29. 30. 31.
a) b)
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai oktatás 1-4 évfolyamban Gyógypedagógiai oktatás 5-8 évfolyamban Gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 1-4 évfolyamban Kiegészítés gyógypedagógiai nevelés óvodában Kiegészatés gyógypedagógiai oktatás 1-4 évfolyamban Kiegészítés gyógypedagógiai oktatás 5-8 évfolyamban Kiegészítés gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 1-4 évfolyamban Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz Általános iskolai napközis foglalkozás 1-4 évfolyam iskolaotthoni foglalkozás Kulturális,egyéb szabadidős,egészségfejlesztési feladatok Hozzájár.diáksporttal kapcs.feladathoz Egyéb differenciált hozzjár.egyes közokt.int.fennt.önk.feladtell. Bejáró gyermekek, tanulók ellátása Intézményfennt.társ.óv,ált.isk.járó gyermekek,tanulók tám. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolg. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés 50 %-os normatív térítésdíj-kedv.jogosult 100 %-os normatív térítésdíj-kedv.jogosult óvodás Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz 1-4.évf. 2.400 Ft/fő 150 %-a 5-8.évf. 2.400 Ft/fő 300 %-a Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok Települési sportfeladatok Hozzáj.minőségfejlesztési,minőségirányítási feladatokhoz Hozzáj.pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Hozzájásulás tömegközlekedési feladatokhoz 3. melléklet összesen:
mutató
2005. évi normatíva Ft/mutató
normatíva összeg Ft-ban
4 5 1 1 4 5 1 1
464 000 464 000 464 000 324 800 10 000 10 000 10 000 10 000
1 856 000 2 320 000 464 000 324 800 40 000 50 000 10 000 10 000
278 322
105 000 59 000
29 190 000 18 998 000
932 205 1 750 1 750
23 000 32 200 1 000 1 300
122 36
25 000 45 000
1 092 676 190 1 773
20 000 30 000 60 000 2 400
21 436 000 6 601 000 1 750 000 2 275 000 0 3 050 000 1 620 000 0 21 840 000 20 280 000 11 400 000 4 255 200
467 454 25 892 25 892 239 2 539 25 892
3 600 7 200 1 227 219 2 500 720 516
1 681 200 3 268 800 31 769 484 5 670 348 597 500 1 828 080 13 360 272 1 113 554 537
Megnevezés 4. mell.
8. mell.
1. 3.
a.) a1) a2) b.
4.
2. 3.
1. 2.
a) b) c) f)
mutató
2005. évi normatíva Ft/mutató
normatíva összeg Ft-ban
A helyi önkormányzatokat megillető SZJA I. Átengedett személyi jövedelemadó III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálásának mértéke 4. mellkélet összesen:
184 182 669 513 300 203 697 482 872
A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok óvodás, 1-4 évfolyam 5-13 évfolyam inform.ber.korszer.info-komm.eszk.besz. 5-8 évfolyam Pedagógiai szakszolgálat Összesen: II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Készenléti szolgálattal rendelkező tű.személyi juttatásaihoz Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és felújításához Tűzoltójárművek és egyéb tű.-technikai eszk-ök üz-éhez és karb-ához Különleges szerek kötelező évi rend.műszaki felülvizsgálathoz Készenléti szolg.rendelkező tű.parancsnokság intézményi kiadásaihoz Összesen: IV. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása V. Belső ellenőrzési társulások támogatása
239 2 261 878 878 4
15 000 2 600 1 950 4 215 1 020 000
55
23 000
53 1 891 25 129 2 53
3 603 785 3 350 115 500 000 34 893
191 000 605 6 334 850 2 889 835 1 000 000 1 849 329 203 074 619
6 000
105
630 000
56
45 228
2 532 768
8. melléklet összesen: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Önkormányzati támogatás összesen: SZJA-ból államháztartási tartalék Átmeneti pénzellátás alapja
3 585 000 5 878 600 1 712 100 3 700 770 4 080 000 18 956 470 9 972 119 1 265 000 11 237 119
236 430 976
0
0
16 508 907 2 063 977 292 -31 771 510 2 032 205 782
2. számú melléklet ../2005.(…..) Makó ör.
Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata 2005. év adatok ezer forintban Cím
Megnevezés
Személyi
Munkaad.
Dologi
Ellátottak
juttatások
terhelő
kiadások
Alcím
járulékok
Tartalék
Végleges
Felhal-
Kiadás
pénzbeli
pe.
mozási
összesen
juttatásai
átadás,
kiadás
tám. I.
Igazgatási tevékenység 1.
Polgármesteri Hivatal
379 988 379 988
1.
2.
4.
4.
115 910 115 910
176 049
10 000
1 041
6 677
7 718
177 090
16 667
689 655
Céltartalék
Képviselői alap
Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj
Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap,
Térségek Talákozója Konferencia költségei
39 158
681 947
39 158
9 624
9 624
48 782
48 782
8 945
8 945
-3 353
-3 353
5 592
5 592
4 000
4 000
1 200
1 200
5 200
5 200
5 942
5 942
3 000
3 000
8 942
8 942
13 840
13 840
-2 107
-2 107
11 733
11 733 0
Városüzemelési feladatok 7.
Közutak üzemeltetése, fenntartása
0 8 650 8 650
7.
Dűlőutak karbantartása
2 000
350
9 000
296
296
646
9 296 2 000
26
26
2 026
2 026
Cím
Megnevezés
Személyi
Munkaad.
Dologi
Ellátottak
Végleges
Felhal-
Kiadás
juttatások
terhelő
kiadások
pénzbeli
pe.
mozási
összesen
juttatásai
átadás,
kiadás
Alcím
járulékok
Tartalék
tám. 9.
Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,
265 265
11.
75 75
Ár-és belvízvédekezés
40 723
2 400
300
40 723
2 700
43 763
8 567
300
8 867
300
11 317
2 450
2 450
11 017 12.
Köztisztaság
46 902
46 902
18 548
18 548
65 450 13.
15.
Közhasznúak foglalkoztatása
35 821
14 994
2 655
1 034
38 476
16 028
Települési vízellátás
65 450
7 279
1 900
59 994
7 279
1 900
63 683
3 689 2 000
2 000
1 000
1 000
3 000
3 000
800
800
Közoktatás 18.
0
Közművelődés. müv.vetélkedők 126
36
126
36
162 800
962
Vagyongazdálkodás 20.
II.
0
Bérlemények, orvosi rendelők felújítása
Igazgatási tevékenység összesen
43 463
300
8 850
125 519
134 369
20 390
8 010
28 400
29 240
133 529
162 769 1 335 563
498 142
145 546
479 748
0
39 158
7 500
165 469
2 781
1 070
42 195
0
9 624
0
15 283
70 953
500 923
146 616
521 943
0
48 782
7 500
180 752
1 406 516
281 189
92 073
93 506
6 228
3 359
476 355
-900
0
900
0
0
0
280 289
92 073
94 406
6 228
121 698
40 151
38 468
5 211
57
0
1 801
0
121 755
40 151
40 269
5 211
Részben önálló költségvetési szervek 1.
2.
Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int.
Kertvárosi Általános Iskola
0
0
3 359
476 355 205 528
0
0
0
1 858 207 386
Cím
Megnevezés
Személyi
Munkaad.
Dologi
Ellátottak
Végleges
Felhal-
Kiadás
juttatások
terhelő
kiadások
pénzbeli
pe.
mozási
összesen
juttatásai
átadás,
kiadás
Alcím
járulékok
Tartalék
tám. 3.
4.
5.
Almási utcai Általános Iskola
Belvárosi Óvoda
Újvárosi Óvoda
93 821
31 780
37 466
3 739
0
0
1 714
0
93 821
31 780
39 180
3 739
117 904
38 774
29 870
4 906
371
107
117
0
118 275
38 881
29 987
4 906
95 227
31 531
23 497
6 232
527
169
705
0
95 754
31 700
24 202
6 232
53 270
17 988
52 244
0
0
0
2 250 0
0
169 056
0
1 714
2 250
170 770 191 454
0
0
0
595 192 049 156 487
0
0
0
1 401 157 888
… 7.
8.
Termál és Gyógyfürdő
ENIPSZ
0
0
0
300
123 802
160
160
53 270
17 988
52 244
460
123 962
183 862
61 266
82 879
2 995
331 002
-1 000
-1 000
634
182 862
60 266
83 513
987 068
325 689
390 142
26 316
109 653
-945
-724
5 871
0
0
986 123
324 965
396 013
26 316
109 653
0
0
0
0
-1 366
2 995
329 636
10 306
38 736
1 887 910
0
160
4 362
10 306
38 896
1 892 272
… Részben önálló költs.szervek összesen
IV.
Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep
Közművelődési Kht.
304
304
-304
-304
0
0
80 154
80 154
10 846
-10 846
0
10 846
69 308
80 154
1 500
1 500
Kiadványok támogatása
Volán támogatás helyi járat
-465
-465
1 035
1 035
2 000
2 000
2 000
-2 000
0
2 000
0
2 000
Cím
Megnevezés
Személyi
Munkaad.
Dologi
Ellátottak
Végleges
Felhal-
Kiadás
juttatások
terhelő
kiadások
pénzbeli
pe.
mozási
összesen
juttatásai
átadás,
kiadás
Alcím
járulékok
Tartalék
tám. Makó és Kistérs.Versenyhorgász Egy tám
100
Nagycsaládosok Egyesülete tám
100
100
5 912
5 912
SAPARD kezességvállalás
100
… Alapítv.társ.szervek támogatásai össz.
V.
1 423
21
2 263
0
0
436 186
0
0
0
12 846
0
0
-7 503
0
439 893 5 343
1 423
21
15 109
0
0
428 683
0
445 236
Szociális ellátások Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
14 480
14 480
1 241
1 241
25 721
25 721
4 979
4 979
453
453
5 432
5 432
11 716
11 716
749
749
12 465
12 465
66 807
66 807
5 699
5 699
72 506
72 506
12 042
12 042
1 293
1 293
13 335
13 335
6 191
6 191
1 092
1 092
7 283
7 283
Szociális gyermekétkeztetés tám
1 958
1 958
Átmeneti segély
6 500
6 500
Normatív lakásfenntartási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)
Gyermektartásdíj előleg
-100
-100
6 400
6 400
2 060
2 060
283
283
2 343
2 343
Cím
Megnevezés
Személyi
Munkaad.
Dologi
Ellátottak
Végleges
Felhal-
Kiadás
juttatások
terhelő
kiadások
pénzbeli
pe.
mozási
összesen
juttatásai
átadás,
kiadás
Alcím
járulékok
Tartalék
tám. Szociális ellátások összesen
0
0
5 500
0
0
174 160
0
179 660
0
192 328
57 248
57 248
12 668 0 VII.
0
5 500
0
0
186 828
12 668
Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem
Kossuth szobor áthelyezése
Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.I.ütem
Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj.
Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása
Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl.
Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása
2 299
4 501
6 800
2 299
61 749
64 048
25 900
25 900
460
460
26 360
26 360
8 999
8 999
85
85
9 084
9 084
9 999
9 999
852
852
10 851
10 851
9 999
9 999
522
522
10 521
10 521
1 380
1 380
-1 048
-1 048
332
332
2 070
2 070
-1 638
-1 638
432
432
2 760
2 760
-2 248
-2 248
512
512
1 380
1 380
-1 048
-1 048
332
332
Cím
Megnevezés
Személyi
Munkaad.
Dologi
Ellátottak
Végleges
Felhal-
Kiadás
juttatások
terhelő
kiadások
pénzbeli
pe.
mozási
összesen
juttatásai
átadás,
kiadás
Alcím
járulékok
Tartalék
tám. Közterület karbantartó gép beruházás
"ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő
Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi,
Felhalmozással kapcsolatos kiadások
Kiadás összesen:
621
621
-415
-415
206
206
2 000
2 000
-1 980
-1 980
20
20
21 452
21 452
837
837
22 289
22 289
1 493
477
9 739
0
0
0
1 254 021
1 265 730
0
0
2 299
0
0
0
-1 120
1 179
1 493
477
12 038
0
0
0
1 252 901
1 266 909
1 644 091
523 005
903 196
26 316
148 811
628 152
1 464 232
5 337 803
1 836
346
63 211
0
9 624
5 165
14 323
94 505
1 645 927
523 351
966 407
26 316
158 435
633 317
1 478 555
5 432 308
1/2. számú melléklet …./2005.(…..) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezése 2005. év Saját bevétel
Saját bevétel %-a
Állami Állami Önkorm. Önkorm. támogatás támogatás támogatás támogatás %-a %-a
Átvett pénz
adatok ezer forintban Átvett Pénzma- Pénzmapénz radvány radvány %-a %-a
Bevétel összesen
Belv. Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Általános iskolák bevételei összesen
40 060 16 086 15 658 71 804
8,41 7,76 9,17 8,40
287 343 112 938 103 782 504 063
60,32 54,46 60,77 58,99
143 784 73 926 42 643 260 353
30,18 35,65 24,97 30,47
1000 1858 2214 5 072
0,21 0,90 1,30 0,59
4 168 2 578 6 473 13 219
0,87 1,24 3,79 1,55
476 355 207 386 170 770 854 511
Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Óvodák bevételei összesen
14 030 11 677 25 707
7,31 7,40 7,35
94 016 82 904 176 920
48,95 52,51 50,56
80 427 61 954 142 381
41,88 39,24 40,69
1403 705 2 108
0,73 0,45 0,60
2 173 648 2 821
1,13 0,41 0,81
192 049 157 888 349 937
József A. Könyvtár 1 500 Termál- és Gyógyfürdő 69 422 Egyesített Népjóléti Intézmény 39 500 Városi Piac 46 000 Makó és Térs. Területfejlesztési Társ. Makói Kistérség Többcélú Társulása 1 534 1 500 Önk. Társ.Makó város és térsége szennyv Egyéb intézmények bevételi összesen 159 456
3,25 56,00 11,98 217,48 0,00 1,06 100,00 23,18
1 311
41 902 46 390 122 728 -25 875
64 946
0,93 6,04 11,43 0,00 54,47 5,73 0,00 9,44
1 000 667 6 341 1 026 9 218 135 334
185 145
90,81 37,42 37,23 -122,33 0,00 0,00 0,00 26,92
430 7 483 37 687
124 691
2,84 0,00 37,43 0,00 0,00 0,00 0,00 18,13
153 586
2,17 0,54 1,92 4,85 45,53 93,21 0,00 22,33
46 143 123 962 329 636 21 151 20 247 145 185 1 500 687 824
256 967
13,58
805 674
42,58
587 879
31,07
72 126
3,81
169 626
Részben önálló intézmények összesen
123 380
11 029 8 317
8,96 1 892 272
3. számú melléklet ../2005.(…....) Makó ör.
Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben
Kiadások
2005.évi eredeti előirányzat
Bevételek
adatok ezer forintban 2005.évi eredeti előirányzat
Müködési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Tartalék
1 645 927 523 351 966 407 26 316 446 489 186 828 158 435
Müködési kiadás összesen:
3 953 753 Müködési bevétel összesen:
Felhalmozási kiadások Önkormányzati beruházások
Felhalmozási bevételek 1 478 555 Felhalmozási támogatás Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Félhalmozási célú pénzeszköz átvét
Felhalmozási kiadás összesen:
1 478 555 Felhalmozási bevétel összesen:
Mindösszesen :
Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Működési hitel
5 432 308 M i n d ö s s z e s e n :
537 207 1 799 794 942 026 201 181 344 485 43 870
3 868 563
827 411 585 472 3 875 129 909 17 078 1 563 745
5 432 308
