Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Az egyesület szervezettsége: Taglétszámunk 2008. év január 1-én 4071 fő, 2007. december 31-én 3939 fő volt. Tagdíjfizetési arány: 88%. Munkavállalók aránya év közben 87-ről 114-re nőtt. Közhasznú tevékenységeink: 2008. év évben Egyesületünk folytatta azt az utat amely a szolgáltatások folyamatos fejlesztése mellett a közösségi élet magas színvonalon tartását, a tagság számára a helyi csoportok tevékenységén keresztül. Egyes intézménycsoportjaink a következő közhasznú tevékenységet végezték 2008. évben:
Egyesületi Közösségi Szolgálat Az Egyesület Közösségi Szolgálata, a megnővekedett feladatok ellenére, 2 fővel kevesebb létszámmal is sikeresen ellátta a többi egységet koordináló, kiszolgáló, szolgáltató feladatát. Műszaki Szolgálat: A műszaki szolgálat létszáma 2008. évben asztalos, kőműves, villanyszerelő, vízszerelő szakmunkással 7 főre bővült. A rendszeres karbantartási feladatok ellátása mellett, jelentős részt vállalt az egyesület nagy beruházási munkáinak megvalósításában, az Igali Üdülő korszerűsítése és a Kaposfüredi Lakóotthon kivitelezésében.
1./ Körzeti csoportjaink, klubjaink 2008. évi tevékenysége A megye 13 helyén csoportunk és Kaposváron 2 klubunk működik. Munkájuk meghatározó az Egyesület életében. Tagjaink a csoportvezetőknél felvilágosítást kapnak, nem kell utazniuk, levelezni, telefonálni ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. Önállóan szerveznek kulturális, szabadidős programokat, hogy a tagok a megszokott mindennapi gondokból kicsit kikapcsolódhassanak. Pályázatot írnak – ahol erre lehetőség van. Az elnyert összeggel is a csoport hasznos, színvonalas időtöltését kívánják biztosítani. A csoport vezetői, valamint aktivistái igazi összeköttetést biztosítanak az Egyesület vezetősége felé. Csoportok tevékenységének bemutatása: Marcali Február 8-án évnyitó farsangi bált szerveztünk, jelmezes, műsoros bemutatóval. Saját rendezvény. Létszám: 60 fő Március 3-án saját rendezésű, zenés nőnapi rendezvényünk volt. Létszám: 125 fő Március 8-án Együttműködési Megállapodást kötöttünk a Mártai Szeretetszolgálat Gondviselés Házával. Április 26-án Pusztakovácsiban horgászverseny, saját rendezvény. Létszám: 121 fő Május 5-én Anyák napi műsoros ünnepség. Saját rendezvény. Létszám: 65 fő Május 10-én Budapestre kirándulást szerveztünk az Esélyegyenlőséi Napra. Saját rendezvény. Létszám:47 fő Május 29-én kérésemre Önkormányzatunktól 15 db ingyenes bérletet kaptunk a Városi Gyógyfürdőbe. Május 31-én meghívásra a Balatonboglári Csoport Majálisán vettünk részt. Létszám: 15 fő Június 2-án udvarunkon zenés szalonnasütést rendeztünk. Saját rendezvény. Létszám: 70 fő Június 7-én meghívásra mentünk a Csurgói DD-i Kulturális Fesztiválra. Létszám: 15 fő
1
Június 14-én a Balatonboglári csoport meghívására a látrányi tónál horgászversenyen vettünk részt. Létszám: 17 fő Június 16-án Együttműködési Megállapodást kötöttünk a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltatóval. Június 27-én a Marcali Honvéd Nyugállományúak meghívására vetélkedőn vettünk részt, melyen I. helyezést értünk el. Létszám: 15 fő Július 19-én a Kvár Déli Csoport meghívására horgászversenyen vettünk részt. 19 fő Augusztus 9-én a Lengyeltóti csoport horgászversenyén vettünk részt meghívásra. 15 fő Szintén augusztus 9-én csoportunk vendégül látta a Szigetvári csoportot. 47 fő részére egész napos programot szerveztünk. Saját rendezvény. Létszám: 70 fő Szeptember 6-án „Együtt-Egymásért, Együtt a Békéért” demonstrációt szerveztünk a Bajtársi Egyesülettel. Létszám: 40 fő Szeptember 13-tól 16-ig Olaszországba kirándultunk látássérültekkel közösen. A mi csoportunk létszáma a kiránduláson 15 fő Szeptember 20-án a Marcali Nemzetközi Vásáron „Ability Kerekesszékes Akadálypályát” készítettünk kipróbálási lehetőséggel. Nagy sikere volt. 70 fő Szeptember 24-én Szigetvár-Abaliget-Orfűre szerveztünk kirándulást. Csoportunkat vendégül látta a Szigetvári Csoport. 47 fő Október 8-án „Idősek Világnapja” Marcali Önkormányzat rendezésében. Meghívás. 35 fő Október 18-án Csurgón „Nagyasszonyi kitüntetések” rendezvényre meghívás. 4 fő November 13-án „Mindenki névnapi bálját” szerveztük. Saját rendezvény. 50 fő November 22-én Kvár Déli Csoport évzárója Kaposfőn, meghívásra. 2 fő December 5-én a Csurgói Csoport évzárója meghívásra. 5 fő December 12-én csoportunk évzáró nagy rendezvénye. Saját rendezvény. Kb. 200 fő December 18-án színházlátogatás – Budapesten, saját szervezés. 46 fő Klubnapot 10 alkalommal tartottunk, melyeken mindig meghívott előadó is volt. 50-60 fő Hetente háromszor tartunk egy órás gyógytornát. Saját szervezés. 15 fő Tab Havonta klubdélután. „Nőnapot” tartottunk, kb. 40 fő vett részt. Szeptemberben tartottuk a „mindenki névnapját, mintegy 40 fő vett részt. Decemberben karácsonyi ünnepséget tartottunk. Az év folyamán 2 kirándulást szerveztünk, egy 3 naposat Debrecenbe a virágkarneválra 47 fő részvételével – teljes egészében saját költségen. Szeptemberben volt egy egynapos kirándulásunk. Ajkai Üveggyár, Herendi Porcelángyár látogatása, majd városnézés, fürdés Pápán. Balatonlelle Tavasszal 44 fővel Budapesten a Törökbálinti Gerontológiai falu megtekintése, utána színházlátogatás. Látrányban egy munka megbeszélés a tagoknak. Ismerőseim munkát ajánlottak sérült emberek részére. Május elején Somogybabodon volt csoportértekezlet. Októberben ismét megbeszélés volt, újabb munkalehetőséget – bedolgozókat keresett budapesti ismerősöm. Decemberben évadzáróként Budapestre látogattunk színházba. Ki mit tud ? vetélkedő, ismerősöm újabb munkalehetőséget ajánlott. Fonyód Csoportunk 2008-ban más csoporttal közösen több rendezvényen és kiránduláson is részt vett. A helyi civil szervezetek által szervezett programokon és kirándulásokon is ott voltunk, de a résztvevők száma sajnos egyik esetben sem érte el a 15 főt. Kaposvár-déli csoport Márciusban nőnapi ünnepséget tartottunk ajándékozással. Május végén majálist-juniálist tartottunk.
2
Júliusban horgászversenyt rendeztünk. Augusztus 16-án a nagybajomi csoporttagokat hívtuk meg a városnap alkalmából beszélgetésre és ebédre. Szeptemberben egyik tagunk kezdeményezésére szüreti rendezvényen vettünk részt. Szeptemberben voltunk kirándulni és fürdeni Marcaliba. November végén tartottuk évzáró, zenés összejövetelünket. Az év folyamán 12 alkalommal találkoztunk klubfoglalkozás keretében. Másik csoportok rendezvényein nagyobb létszámmal nem vettünk részt. Kaposvár-északi csoport Nőnap alkalmából üdvözlőlapon köszöntöttük nőtagjainkat. Április 5-én ez évi első összejövetelünket szerveztük az Igali Napsugár Házban azzal a szándékkal, hogy minél többen ismerhessék meg személyesen egyesületünk akadálymentesített üdülőjét és vigyék hírét sorstársaknak, ismerősöknek. 47 fő vett részt. Programunkat kulturális műsor színesítette. Június 7-én Csurgón Régió-Rehabilitáció-Európa rendezvényen vettem részt. Július 19-én 3 fővel a Kvár-déli csoport horgászversenyén vettünk részt. Augusztus 31-én csoportunk 31 fővel Keszthelyre kirándult a Helikon Kastélymúzeumba. Október 17. Kaposfüredi Napsugár Lakóotthon ünnepélyes megnyitóján vettünk részt. Karácsonyi, újévi köszöntő üdvözlőlapokkal. Nagyatádi csoport Március 7. Nőnapi rendezvény. Résztvevők száma 28 fő Június 13. Klubfoglalkozás Hókamalom Horgász és Szabadidő Központnál kirándulás. Résztvevők száma 14 fő Október 9. 13 fővel Veszprém-Zirc-Balatonederics útvonalon kiránduláson vettünk részt. December 5. Évzáró rendezvény. Létszám 28 fő. Más csoportok meghívását elfogadtuk a horgászversenyekre. A Nagyatádi Városi Gyermeknapon segítettünk, majd a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi rendezvényén vettünk részt 3-4 aktivistával. Lengyeltóti csoport 2008-ban csoportunkból kivált Buzsák és Táska. A csoport megalakult, de meg is szűnt. Nőnap alkalmából megemlékeztünk hölgyeinkről. Március 15-i Nemzeti ünnep alkalmából megemlékezés volt a fodor András Általános Iskolában. Egy előadás sorozatot indítottunk „Az orvos válaszol, kérdezz-felelek az orvossal” címmel. Az előadások látogatottsága kevés fővel indult, ezért ezt a programot le kellett állítanunk. Május 1-én részt vettünk a sportmajálison. Júniusban kirándultunk az Igali Fürdőbe, melynek egyik célja a Napsugár Üdülőház bemutatása volt. A XVII. Tóti napok városi rendezvényen tagjaink főzésben mérték össze tudásukat, ahol díjat is nyertünk. A Szőlősgyöröki falunapon is szép számmal képviseltettük magunkat. A buzsáki búcsún majdnem teljes létszámmal részt vettünk. Horgászversenyt rendeztünk a hácsi halastavon, más csoportokat is meghívtunk. Mi is részt vettünk más csoportok horgászversenyén. December 13-án volt év végi záró rendezvényünk a Lengyeltóti Művelődési Házban. Siófoki csoport Március 13-án Agárdi kirándulás, termálfürdő látogatás, 44 fővel. Március 29-én beszámoló csoportgyűlés, 220 fős részvétel. Május 8-tól egy hetet töltöttünk Erdélyben 14 fővel. Látogatás a Gyergyószentmiklósi testvérszervezetnél. Augusztus 12-én megbeszélés a programokról Balatonszárszón. Augusztus 30-tól egy hetes Kiskunmajsai kirándulás. Szeptember 13-tól 20-ig Olaszországi kirándulás. Decemberben karácsonyi ünnepség. Csurgói csoport Havi rendszerességgel klubdélutánt tartunk, ahol megbeszéljük a programokat, tagdíj befizetésre van lehetőség. A létszám változó. Március 7. Nőnapi rendezvény a Hegedüs Üzletházban. 130 fő Március 15. Ünnepi műsor, fáklyás felvonulás és koszorúzás 19 fő
3
Április 10. A Sportcsarnok ünnepélyes átadása 25 fő Április 12. Iharosi nőbál Április 26. A Csurgói csoport megalakulásának 15. évfordulója a Zis-tón 52 fő Május 1. Civil és sportmajális 21 fő Május 10. Regionális horgász- és ultiverseny a Zis-tón 58 fő Május 24- Fogyatékkal élő gyermekek gyermeknapi rendezvénye a Kistérségi CsaládSegítő Szolgálattal 49 fő Június 7. Régió-Rehabilitáció-Európa DD-i Kulturális Fesztivál 200 fő Június 14. Horgászverseny Látrányban Június 21. Beleznai horgászverseny – női 1. helyezett Július 19. Horgászverseny Kaposvár – női 2. helyezett Július 19. A Pogányszentpéteri Falunapon vettünk részt 27 fő Augusztus 2. Beleznai Falunapi meghívásnak tettünk eleget Augusztus 9. Horgászverseny Hácson Augusztus 16. Csurgónagymartoni Fesztivál, Főzőversenyen vettünk részt 24 fő Augusztus 20. Államalapítás ünnepe, kenyérszentelés, koszorúzás rendezvény Zis-tón 21 fő Szeptember 10. Szalonna sütés a Zis-tón 15 fő Szeptember 20. Fogyatékossági nap alkalmából Pécsre kaptunk meghívást az Egyesület megalakulásának 30. évfordulójára Szeptember 26-28. Őszi Fesztivál – főzőversenyen vettünk részt 20 fő Október 18. Meghívást kaptunk a nagyasszonyi rendezvényre 31 fő Október 23. Megemlékezés az 56-os szabadságharc és a forradalom 52. évfordulójáról, fáklyás felvonulás és koszorúzás 16 fő December 5. Évzáró ünnepség a Hegedüs Üzletházban 180 fő Ifjúsági csoport 2008. június 13-15. Helyszín: Napsugár Ház Igal Meghívottak: MÁI Bp., Tolna m-i Egyesület Szekszárdi Ifjúsági Csoportja, Baranya m-i Egyesület Szászvári Ifjúsági Csoportja Résztvevők létszáma: 18-20 fő Program: Dr. Hegedüs Lajos a MEOSZ elnöke az önálló életvitelről beszélget a fiatalokkal. Kanalicsné Beleznai Csilla a Napsugár Módszertani Központ igazgatónője tart tájékoztatót a Kaposfüreden megvalósuló Lakóotthonról. Bodor Zoltán MSE ügyvezetője, rehabilitációs szakmérnök előadásra a régiós akadálymentesítésről Uszanov Natasa a MEOSZ Ifjúsági referense az országos ifjúsági mozgalomba vezeti be a fiatalokat. Vezetőképzés, tréning. Bodorné Kovács Katalin DD-i regionális képviselő: a program értékelése, tapasztalatok megvitatása, jövőbeni tervek megbeszélése. Mindhárom napon voltak szabadidős programok, sport, szalonnasütés, grillezés.
2. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete „Fészek” Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon nagyatádi egységei A „Fészek” Szociális Szolgáltató Központon belül négy ellátási formával állunk a fogyatékos személyek rendelkezésére: fogyatékos személyek lakóotthona, 1. fogyatékosok nappali intézménye 2. támogató szolgálat 3. szociális foglalkoztatás Célunk, hogy • munkánkat jól képzett szakemberekkel, egyre magasabb szakmai színvonalon végezzük. Ennek érdekében, lehetőségeinkhez mérten részt veszünk szakmai
4
rendezvényeken, képzéseken, rendszeresen esetmegbeszéléseket, csoport értekezleteket tartunk, igyekszünk saját tudásunkat, kapcsolatainkat, házi könyvtárunkat gyarapítani. • szolgáltatásaink révén elősegítsük a fogyatékos emberek társadalmi integrációját, önálló, önrendelkezésen alapuló életvitelét, azáltal, hogy lehetőséget nyújtunk lakhatásra, foglalkoztatásra, közösséghez való tartozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, biztosítjuk a személyi segítségnyújtást, stb. Alapelvünk, hogy csakis ott és annyit segítsünk amennyit a megrendelő feltétlenül megkíván! Nem helyette, hanem vele együtt, az ő bevonásával végezzük megbízásunkat. 2008. évben következőket valósítottuk meg: • Megtörtént az intézmény irányítóendszerének külső auditálása • ISO 9001:2000 tanúsítványt kapott a Fogyatékos személyek lakóotthona, a Fogyatékos személyek nappali intézménye valamint a támogató szolgálat • Eleget tettünk különböző intézmények felé az adatszolgáltatási kötelezettségünknek • Jóváhagyott pénzügyi és szakmai beszámolókat készítettünk pályázati elszámolásokhoz. • Kapcsolatrendszerünket bővítettük a fogyatékos emberek szélesebb körű ellátása érdekében • Részt vettünk a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének közgyűlésén és más rendezvényein is. • Programokat szerveztünk értelmi fogyatékos fiatalok számára • Együttműködési megállapodást kötöttünk a Városi Könyvtárral • Szociális és munkaügyi szervezetek szakembereit, szakmai csoportjait fogadtuk intézményünkben, hogy közösen gondolkodhassunk a munkánkat, tevékenységünket érintő kérdésekről, feladatokról. • Ún.: Szülőcsoport (fogyatékos gyerekeket nevelő szülők) számára nyújtottunk tájékozódási lehetőséget az intézményben • Az év során több alkalommal is a Rehabilitációs Bizottság számára készítettünk elő anyagokat és segítettük helyszíni munkájukat. • Több pályázati anyagot készítettünk (Az elnyer pályázati összeg: kb. 10 millió Ft.) Állandó szabadidős programok: • olvasási lehetőség (napilapok, hetilapok, folyóiratok • elektronikai szórakoztató eszközök használata • kézműves foglalkozások (szövés, varrás, ragasztási technikák) • kertészkedés • háztartási ismeretek (pl. étlap megtervezése, vásárlás megszervezése és lebonyolítása, sütés-főzés fortélyai, stb.) Egyéb szabadidős programok • Megtörtént az éves munkaprogramok összeállítása az érintettek bevonásával • Farsangolás • Tavaszi/őszi nagytakarítás, tereprendezés, kertészkedés a munkatársak és ellátottak bevonásával • Ügyességi és szellemi feladtok • Ünnepi rendezvények • Parkosítás • 7. alkalommal került megrendezésre – a már hagyományosnak mondható születésnapi rendezvénysorozatunk. • Pillanatképek a „Fészek” mindennapjaiból – zenés videofilmet készítettünk • Kirándulások ( a budapesti vidámparkba, falusi tájházhoz,stb.) Képzések • Az év folyamán lehetőséget biztosítottunk munkatársaink képzésére, továbbképzésére is, saját ill. más intézmény szervezésében - 9 fő személyiségfejlesztő tréningen - 1 fő kreditpontos képzésen volt
5
- minden érintett részt vett az esedékes éves tűz és munkavédelmi és a MIR oktatásokon • Rendszeresen részt veszünk a módszertani intézmény és más szervezetek által rendezett szakmai programokon, konferenciákon. Lefolytatta ellenőrzését intézményünkben: • Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala • Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy „a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások jogszerű felhasználásának követelményei biztosítottak”. • ÁNTSZ, ellenőrzése során ápolás-szakmai hiányosságot nem tapasztalt Feladatvégzés az egyesületi közösség érdekében: • A „Fészek” Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon egyetlen intézményében sem foglalkoztatunk kisegítő személyzetet, ebből adódóan az intézményhez tartozó közösség végzi el a naponta és esetenként adódó feladatokat, mint pl.: takarítás, parkosítás, udvarrendezés, hólapátolás, stb. • Olyan együttműködő partnereket keresünk, akik gondolataikkal, munkájukkal, esetleg adományaikkal segítenek bennünket. • A munkatársi közösség együttlétére alkalmat adó program szervezésében vállaltunk aktív szerepet ( Közösségi nap a lábodi tájháznál) • Több napos kirándulást , közösségi programot szerveztünk a Fészek munkatársai számára ( őrtilosi közösségi hétvége) Támogatóink: • Nagyatádi Kórház-Rendelőintézet • Somogy Megyei Munkaügyi Központ- Nagyatád • Városgondnokság- Nagyatád • magánszemélyek
Lakóotthon Tárgyévi tevékenységünk a következőkre terjedt ki: 1. Közösségformálás - rendszeres csoportos beszélgetés - egyéni beszélgetések - egyéb közös összejövetelek (pl. megemlékezés ünnepekről, szabadidős programok stb.) 2. Az egyénnel mint személyiséggel való törődés - egyéni beszélgetések - egyéni fejlesztési tervek elkészítése, folyamatos értékelése, szükség esetén módosítások meghatározása az érintettel közösen 3. Az intézmény külső kapcsolatai - folyamatos munkakapcsolatban álltunk az egyesület különböző egységeiben dolgozókkal, a helyi körzeti csoporttal - szerepeltünk a helyi médiában (helyi televízióban) - a város más intézményeivel való kapcsolatainkat továbbra is ápoltuk, bővítettük - mozgássérültek rendezvényein való megjelenés (akár megyén kívül is) - mozgássérültekkel kapcsolatos információk folyamatos figyelése, tájékoztatás 4. Szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése a szabadidős programok szervezésénél mindig az ellátottak igényeit tartottuk szem előtt - Ügyességi, szórakoztató vetélkedők - Szabadtéri programok ( grillezés, szalonnasütés, bogrács ételek készítése, virág ültetés, stb.) - Séták, kirándulások, csoportos utazások 5. Az ellátottak munkához való jutásának lehetősége A „Fészek” Lakóotthonban ellátott emberek számára kivétel nélkül mindenkinek biztosítani tudtuk a fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban való részvételt, azonban volt olyan lakó, aki nem élt ezzel a lehetőséggel. 6. A lakók létszámának alakulása a tárgy évben
6
2008-ban 1 új lakó felvételére került sor.
Fogyatékosok Nappali Intézménye Intézményünk célja különféle fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű, de valamilyen formában foglalkoztatható, 16. életévüket betöltött, de nyugdíjkorhatárt még el nem ért rászorulók nappali ellátása. Lehetőséget nyújtunk számukra, hogy közösséghez tartozhassanak, munkát végezhessenek, szabadidejüket hasznosan tölthessék. 1. Közösségformálás - rendszeres csoportos beszélgetések (gondozási csoportonként, ill. az összes ellátottal) - egyéni beszélgetések - színházlátogatás - intézményi és külső rendezvényeken való részvétel - egyéb összejövetelek (ünnepek, szabadidős programok) 2. Kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival, barátaival - hozzátartozók bevonása az intézmény munkatársai és az ellátotti közösség által szervezett programokba (pl. üdülés, kirándulás egyéb közösségi programok) 3. Az egyénnel mint személyiséggel való törődés - egyéni beszélgetések - a problémahelyzetek kezelése azon a szinten, melyen azok felmerültek 4. Az intézmény külső kapcsolatai - együttműködés a város más szociális intézményeivel - bemutatkozás, szereplés a helyi médiában - az intézmény képviselete a városi rendezvényeken - fogyatékosokkal kapcsolatos információk figyelése, tájékoztatás 5. Foglalkoztatás - 2008. évben továbbra is sikerült a nappali intézmény ellátottai számára a munkavégzés lehetőségét biztosítanunk, fenntartanunk. Az intézmény tagjai nyomdai kisegítő tevékenységet, ill. cérna csomagolást végeztek 6. Egyéb programok Azon tagjaink számára, akiknek sérültségük természetéből fakadóan különösen nagy szükségük van speciális feladatokban, programokban való részvételre, nagy hangsúlyt fektettünk a megtapasztalásra, az egyes feladatok, szituációk átélésére, a saját élmények útján való tanulásra. Az intézmény tagjai minden tevékenységben számíthattak segítségünkre, elsődleges célnak azonban azt tekintettük, hogy az egyes feladatokat lehetőség szerint maguk oldják meg, saját képességeik, készségeik maximális felhasználásával. 2008-ben folytatott speciális programjaink a következők voltak: konyhai tevékenység (sütés – főzés). Célja, hogy azok a sérültek, akik speciálisabb foglalkozást, nagyobb figyelmet igényelnek, egy a mindennapi élethez szervesen hozzátartozó folyamatot elejétől a végéig – vagyis az alapanyagok megvásárlásától az étel elkészítésén át a mosogatásig – a gyakorlatban, saját tevékenységük révén megtapasztalhassanak és minél nagyobb mértékben elsajátíthassanak, természetesen a megfelelő felügyelet és segítség mellett. Kézimunka foglalkozások: gyertyaöntés, gipszkép öntése és kidolgozása, termésgyűjtés és bábkészítés a gyűjtött anyagból, gobelin és foltvarrás, szövés. Kertészkedés: virágrendezés, ültetés, folyamatos gondozása Egyéb megvalósult programjaink: szellemi és ügyességi vetélkedők kirándulások: múzeumlátogatás, mozgásfejlesztő foglalkozások: gimnasztika, zenés torna, séta, strandolás, asztalitenisz, 7. Az ellátotti létszám alakulása 20 fő férőhelyen 20 fő ellátása valósul meg. Az év folyamán 2 fő kérte intézményi jogviszonyának megszűntetését, a megüresedett helyeket azonnal betöltötték.
7
Kistérségi Támogató Szolgálat Az intézmény célja: Nagyatádon és a környező településeken élő rászorulók hozzásegítése az önrendelkezésen alapuló önálló életvitelhez. Ennek megfelelően 2008. évben a következőket valósítottuk meg: Napi munkafolyamatok: - megbízókkal való folyamatos kapcsolattartás (a helyszínen tett látogatásokkal) - tájékoztató jellegű megbeszélések (személyi segítőinkkel) - esetmegbeszélések (személyi segítőinkkel) - pontos munkabeosztás heti megbeszélése A Támogató Szolgálat által nyújtott lehetőségekről folyamatosan, szükség szerint pedig eseti jelleggel pontos információt juttatunk el az emberekhez. Ennek módjai és eszközei a következők voltak: hirdetések a helyi TV-ben, újságokban kapcsolatok megerősítése a környező települések szociális szakembereivel kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere más támogató szolgálatokkal együttműködés más (szociális, oktatási) intézményekkel, akik hasonló feladatokat látnak el (pl. Gondozási Központ, speciális általános iskola)
Szolgáltatásaink: 1. Szállító szolgálat a szállításokat a megrendelő igényeinek megfelelően végeztük, szükség szerint kísérőként személyi segítőt biztosítottunk 2. Információs, tanácsadó szolgáltatás telefonon és személyesen is álltunk az érdeklődők rendelkezésére a fogyatékosokat érintő információkról való tájékoztatás szükség esetén a kliens átirányítása a számára megfelelő, nem általunk nyújtott szolgáltatáshoz 3. Személyi segítségnyújtás alapelv: nem a megrendelő helyett végezni a feladatokat, hanem vele együtt, a szükséges segítség biztosításával a szolgáltatás nem korlátozódik külső megrendelésekre, hanem a „Fészek” többi ellátottainknak is rendelkezésére állunk. Az ellátást igény szerint, az év minden napján, 24 órában biztosítjuk. Szociális foglalkoztatás 2008-ban a szociális foglalkoztatásban 29 fő fejlesztő felkészítő foglalkoztatására volt lehetőség 4, 6 és 7.5 órás napi munkaidőben. Tárgy évi működésünk során biztosítani tudtuk a folyamatos munkavégzés lehetőségét. A munkánk során fontos szempontnak tartjuk, hogy minden munkavállaló egyénre szabott bánásmódban részesüljön. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a foglalkoztatottak képességeit, készségeit, pillanatnyi egészségi állapotát, teherbíró képességét figyelembe véve kapjanak feladatokat és segítői támogatást. Éppen ezért egyegy konkrét feladat elvégzésével kapcsolatos megbízást mindig alapos szóbeli, magyarázó tájékoztatás és gyakorlati szemléltetés előz meg, ezt követően pedig a munkafázisok igény szerinti begyakorlásra van lehetőség. Az egyénre szabott bánásmód mellett nagy hangsúlyt fektetünk a jó munkahelyi légkör kialakítására is. Ennek érdekében alapvető elvárásoknak (mint. pl.: munkaidő betartása, alkoholmentes állapot, lelkiismeretes és odaadó hozzáállás a munkavégzéshez, egymás tisztelete és megbecsülése, stb.) feltétlenül meg kell felelni. Nagyatád, 2009.05.04.
Hervai Anna igazgató
8
3. Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ intézménycsoportjai Gyermekeket ellátó intézmények: Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Napsugár Szociális Szolgáltató Központ Felnőtteket ellátó intézmények Napsugár Integrált Szociális Intézmény Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat INTÉZMÉNYI ADATOK: (2008. december) ELLÁTOTTAK: Gyermeklétszám: Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ: Pedagógiai Szakszolgálat: Összesen: 69 fő ebből: 11 fejlesztő felkészítés 32 korai fejlesztés 26 integrált Óvoda 13 fő Fejlesztő iskola 20 fő Összesen: 102fő 94 főből 31 fő igényli a szociális ellátást,melyet a Napsugár Szociális Szolgáltató Központ biztosít. Felnőtt létszám: Támogató Szolgálat: 32 fő Személyi segítés 4 fő Személyi szállítás 28 fő, ebből: 16 fő állandó szállítás Napsugár Integrált Szociális Intézmény: Lakóotthoni ellátás: 10 fő DOLGOZÓI LÉTSZÁM: 44 fő Ebből GYED, GYES 3 fő ebből gyp.k. 2 fő, szoc.k. 1 fő Pedagógusok, mozgásnevelők 12 fő ebből gyp.k .9 fő, szoc.k. 2 fő, tsz: 1 Orvosok megbiz., társ.munkás 3 fő ebből gyp.k. 2 fő, 1 fő szoc Fejlesztő gondozók 6 fő ebből gypk. 2 fő, szoc.k. 4 fő Gyp. assz.-gymasszőr,HRG okt. 1 fő ebből gypk. 1 fő Gyógymassz.-fiziot. assz. 1 fő ebből gypk. 1 fő Gyógymasszőr-informatikus 1 fő ebből szoc.k. 1 fő Dajka 1 fő ebből gypk. 1 fő Szociális gondozók: 7 fő szoc. Adminisztrátor-ügyintéző 2 fő ebből gypk. 1 fő,1 fő szoc Pénztáros .1 fő Portás-ügyintéző 1 fő ebből szock. 1 fő Gépkocsi vezetők 2 fő ebből szock. 1 fő, tsz.: 1 főszoc. Személyi segítők 2 fő ebből tsz.: 2 fő Takarító 1 fő ebből szock. 1 fő SZAKMAI BESZÁMOLÓ-FONTOSABB ESEMÉNYEK Központunk több intézménycsoportból áll Közoktatási feladatokat lát el gyermekintézményünk a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Kaposvár Béke u) Szociális feladatokat lát el: Napsugár Szociális Szolgáltató Központ (Kaposvár Béke utca) Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat (Kaposvár Iszák utca) Napsugár Integrált Szociális Intézmény (Kaposvár Rezeda utca)
9
A 2008 – as év legfontosabb eseménye, hogy az intézménycsoport jelentős innovációs átalakuláson ment keresztül az év folyamán. Legjelentősebb fejlesztés a Napsugár Lakóotthon felépítése, átadása volt. Az építkezés 2008 januárjában kezdődött októberében fejeződött be. A beruházást a FSZEK, Kaposvár Megyei Jogú Város támogatta. Budapestről és a környékről 10 lakó költözött be új otthonába. Az építkezés a lakóotthon átadása után is továbbfolytatódott, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázati lehetőségével. Az intézmény emeleti szintjének beépítése kezdődött el, ahol kialakításra került egy nappali intézmény, átmeneti otthon és szociális foglalkoztatás céljából egy intézményi foglalkoztató. A Napsugár Lakóotthon átalakult egy többfunkciós integrált szociális intézménnyé, melynek neve Napsugár Integrált Szociális Intézmény. A másik átalakulás 2008 decemberében történt. Az egyesület által működtetett Kaposvár Kistérségi és a Napsugár Kistérségi Támogató Szolgálatok összevonásával. A Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat egy fő szolgálatvezető irányításával magasabb színvonalon végezhető. A Napsugár Szociális Szolgáltató Központ gyermekintézménye a Dél-dunántúli Régióban elnyerte az Alternativ Augmentatív Eszközök kölcsönzése pályázatát. 8 millió forint értékben szereztük be a kommunikációt segítő eszközöket,melyeket partnerszervezeteinknek kölcsönzünk.(Kerekvilág Alapítvány-Pécs, BM Fogyatékos Gyermekek Otthona-Bóly, Egy lépés Alapítvány- Szekszárd A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ meghatározó programja volt a 2008 áprilisában megrendezett Dunántúli Régió szakmai konferencia. A továbbképzésen 250 fő vett részt. Az előadások bemutatták a módszertani központ fejlesztő iskolai gyógypedagógiai munkáját, jogszabályi hátterét. A rendezvény ideje alatt fejlesztőjáték, könyv, mozgásfejlesztő eszközök kiállítása volt látható. 2008. évben tanuló munkatársak: Dévai Gabriella 2007. szeptemberében kezdte meg tanulmányait a DSGM szakgyógytornászi szakon, 2009 júniusában végez. Esküdt Sarnyai Gabriella 2008 őszén végez, HRG gyógyúszás foglalkoztató továbbképzésen. Hosszú János gyógypedagógusi diploma szerzése tiflopedagógiai szakon, 2010. január. Kaposvár, 2008.május 8. Kanalicsné Beleznai Csilla igazgató
4. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI ÉS HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT Az Otthoni Szakápolási és Humán Egészségügyi Szolgálat a tevékenységét Kaposvár városban és a megye harmincöt településén végzi. A szolgálatnál magasan kvalifikált szakdolgozók kompetenciájuknak megfelelően, orvos, szolgálatvezető, szakfelügyelő irányításával, utasításával, önállóan végzik munkájukat. Meghatározott ápolási tevékenységre adott megbízást követően, az ápolási standardok szigorú betartásával, ápolási dokumentációk vezetésével végeznek. A szolgálatnál 7 főállású és 6 részfoglalkoztatású munkatárs dolgozik. /gyógytornász, diplomás ápoló, felnőtt szakápoló, OKJ ápoló, fizikotherápiás asszisztens/ A részfoglalkoztatású munkatársak felvételére volt szükség, mivel a területi ellátás egyre szélesebb körben kiterjedt, az igény az ellátásra növekedett, mivel kórház kiváltó a munkánk. A műtétek, három napos intézményi bent tartózkodás után otthonápolás végzi az ellátásokat. A vizitszámaink nem elegendőek a növekvő igényeknek, ezért előjegyzés és sürgőségi ellátás alapján kerülnek a betegek ellátásra. Együttműködési szerződésünk van háziorvosokkal, szakorvosokkal, beleegyező nyilatkozataink vannak a polgármesterektől, OEP által finanszírozottak a szolgáltatásaink.
10
Sajnos 2009. január1-vel a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárunk, csak kirendeltségként működik, jogutódja a Dél-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár lett, Pécs székhellyel./7623 Pécs, Nagy Lajos Király u 3/ Finanszírozási szempontból és vizitjeink felülvizsgálatából 3 Egészségbiztosítási Pénztár felügyel ránk. /OEP, REP, MEP/ Jelenleg a területi lefedettségünk miatt 4 ÁNTSZ szakmai felügyelete alá tartozunk. A regionális átalakulás miatt a szakirányú tevékenységek / gyógytorna, fizioterápia/ ellenőrzését az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ végzi./Budapest, Pécs/ A szakápolás ellenőrzését, Kaposvári ÁNTSZ és Nagyatád, Marcali Csurgó kistérségi ÁNTSZ végzi. A 2008 évben összesen 9038vizitet teljesítettünk, teljes ellátásra és részleges ellátásra szoruló betegek körében. Szakápolás: 6662vizit. Gyógytorna: 1099vizit. Fiziotherápia: 1277vizit. Havonta: 90-110 beteget részesítünk Otthoni szakápolásban. MEP által szerződött vizitszámunk 7741. Továbbképzések: Folyamatos Pontszerző Továbbképzéseken, ÁNTSZ, Kórházak által meghirdetett továbbképzéseken vesszünk részt. Általam szervezett újra élesztéses pályázaton, amit az E SZTB 9 pontra akkreditált minden szakdolgozó részt vett. Beruházások: Az Otthoni Szakápolás eredményéből: amortizálódott eszközeinket cseréltük ki /vérnyomásmérők, TENS, és egyszer használatos eszközök vásárlása történt. 2004. novemberétől ISO.2001.szabvány szerint dolgozunk. 2007. nyarán a Certifikát meghosszabbítása miatt újabb auditálás történt, melynek eredménye kiváló. A Certifikát 2010.december.1-ig érvényes. Humán Egészségügyi Szolgáltatások: Orvosi Műszerek és Gyógyászati Segédeszköz Szaküzletünk: orvosi műszerek, gyógyászati segédeszközök, inkontinencia és kötszer termékek forgalmazásával foglalkozik. A helyszínen vénybeváltás történik. Ami a boltunkban nem található, megrendelés alapján beszerezzük. ÁNTSZ engedéllyel működünk 2005 június24-től. A boltnál nehézségeink voltak, mivel az üzletben dolgozó munkatárs felmondott, és vásárlóink körét új munkahelyére irányította. A probléma megoldódott, jelenleg a bevételeink már meghaladják a volt kolléganő bevételét. A boltban üzletvezető dolgozik gyógyászati segédeszköz forgalmazói végzettséggel. Két kollégát beiskoláztunk a tanfolyamra. Nagyon szerencsések vagyunk, mert Szokodi Zoltán tanfolyam díját a Rehab Unió Alapítványa bevállalta. Alaptevékenységünkhöz szervesen kapcsolódik az ápolási és mozgásfejlesztő eszközök, gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. Otthoni szakápolási tevékenységünk közben gyakran szembesülünk az igénnyel, hogy a gyógyulás időtartamára biztosítsunk segédeszközt, tartós betegség, vagy betegség utáni állapotjavulás érdekében. Kaposvár, 2009. 05. 06.
Beidekné Kacs Éva Szolgálatvezető
11
5. ÖNÁLLÓ ÉLET”, MSE KISTÉRSÉGI és „NAPSUGÁR” KISTÉRSÉGI TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK A. ÖNÁLLÓ ÉLET” TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT: Telephelye: 7400 Kaposvár Iszák u.42 Működési területe 2008 szeptemberétől kiterjed: a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz, valamint a Kadarkúti–Nagybajomi Kistérségi Társuláshoz tartozó településekre 2008-ban a Támogató Szolgálatok által kötelezően teljesítendő óraszám: 2300 óra/év. Szolgálatunk teljesítése 2008 január 01-től - 2008 december 31-ig: 2 577 óra/év Támogató szolgáltatásban 30 szociálisan rászoruló fogyatékos személyt részesítettünk. Az ellátások megoszlása: • Személyi segítés: 8 fő – valamennyi Kaposváron élő, 6 fő súlyosan mozgáskorlátozott, 2 látásfogyatékos személy. • Személyszállítás: 22 fő - mozgás, -látás, -hallássérült és halmozottan fogyatékosok körében – zömében eseti szállítási igény, többségében kórházi kezelések, bevásárlások, személyes ügyintézések hozzáférhetőségét, elérhetőségét biztosítottuk speciális szállítójárművünk biztosításával. Szállítószolgálatunk 2008-ban a fogyatékosok igényei alapján 800 szállítási km-t teljesített.. • Segédeszköz kölcsönzést Kaposváron 8 fogyatékos személynek biztosítottunk. Legnagyobb számban kerekesszéket és járókeretet igényeltek a rászorulók. • Információ, tanácsadás: zömében telefonon történik, de személyes megkeresés útján is fordulnak Szolgálatunkhoz információért. Az információnyújtás elsődlegesen a szolgálatvezető feladata, de a Támogató Szolgálat dolgozói a területi személyi segítés során folyamatosan tájékoztatják az ellátásban részesülőket és hozzátartozóikat a számukra releváns ellátások, egyéb szolgáltatások formáiról, igénylésük feltételeiről, módjáról, menetéről, igény szerint segítenek az ügyintézésben. Az „Önálló Élet” Támogató Szolgálat dolgozóinak száma: 1 szolgálatvezető, 2 fő személyi segítő, 1 gépkocsivezető. A dolgozók szakirányú végzettsége megfelel az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet előírásainak. Valamennyi munkatársunk elvégezte a NSZFI által a 81/2004.(IX.18.)ESZCSM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő támogató szolgálati képzést B. MSE KISTÉRSÉGI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT Telephelye: 7400 Kaposvár Iszák u.42 Működési területe kiterjed: a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz , valamint a Kadarkúti–Nagybajomi Kistérségi Társuláshoz tartozó településekre 2008-ban a Támogató Szolgálatok által kötelezően teljesítendő óraszám: 2300 óra/év. Szolgálatunk teljesítése 2008 január 01-től - 2008 december 31-ig: 3 169 óra/év Támogató szolgáltatásban 35 szociálisan rászoruló fogyatékos személyt részesítettünk. Az ellátások megoszlása: • Személyi segítés: 14 fő / Kaposváron 2 súlyosan mozgáskorlátozott, a kistérségben 11 súlyosan mozgáskorlátozott, 1 látásfogyatékos / A KadarkútiNagybajomi Kistérségi Társuláshoz tartozó Kaposújlakon szolgálatunk 2007 augusztusától 2008 októberéig részesítette folyamatos, napi 6 órás személyi segítésben a súlyosan mozgáskorlátozott, önálló életvitelre nem képes igénylőt.
12
•
•
Személyszállítás: 21 fő - mozgás, -látás, -hallássérült, értelmi és halmozottan fogyatékosok körében. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete a fenntartásában működő Támogató Szolgálatok bevonásával folyamatosan biztosította fogyatékos gyermekek szállítását speciális ellátást nyújtó intézményekbe Kaposfő, Kaposmérő, Magyaregres, Alsóbogát településekről. Szállítószolgálatunkat Kaposszerdahely, Bárdudvarnok, Gige, Nagybajom, Pálmajor településekről zömében kórházi kezelések, kontrollvizsgálatok miatt vették igénybe Szállítószolgálatunk 2008-ban a fogyatékosok igényei alapján 5 567 szállítási km Segédeszköz kölcsönzést Kaposváron és a Kistérséghez tartozó településeken 6 fogyatékos személynek biztosítottunk. A kölcsönzött eszközök között szerepel elektromosan állítható betegágy, kerekesszék, járókeret.
Információ, tanácsadás: zömében telefonon történik, de személyes megkeresés útján is fordulnak Szolgálatunkhoz információért. Tapasztalataink szerint a kistelepülésen élő fogyatékosok és (hozzátartozóik) nem rendelkeznek kellő ismerettel, információval az őket fogyatékosságuk okán megillető szolgáltatási, ellátási lehetőségekről. A Támogató Szolgálat dolgozói tájékoztatatást adnak a releváns szolgáltatások, ellátások formáiról, igénylésük feltételeiről, módjáról, menetéről, igény szerint segítenek az ügyintézésben. A Kistérségi Támogató Szolgálat szakmai létszáma a dolgozók szakirányú végzettsége megfelel az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet előírásainak. Valamennyi munkatársunk elvégezte a NSZFI által a 81/2004.(IX.18.)ESZCSM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő támogató szolgálati képzést. C. „NAPSUGÁR” KISTÉRSÉGI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT Telephelye: 7400 Kaposvár Béke u 47 A Szolgálat elsődleges ellátási területe: Kaposvár MJV közigazgatási területe Működési területe kiterjed: a Kaposvári Kistérséghez valamint a Kadarkúti - Nagybajomi Kistérséghez tartozó településekre 2008-ban a Támogató Szolgálatok által kötelezően teljesítendő óraszám: 2300 óra/év. Szolgálatunk teljesítése 2008 január 01-től - 2008 december 31-ig: 3 650 óra/év Támogató szolgáltatásban 32 szociálisan rászoruló fogyatékos személyt részesítettünk. Teljesítések megoszlása: • Személyi segítésben részesített személyek száma: 4 fő, valamennyien Kaposvár közigazgatási területén élő, súlyosan mozgáskorlátozott emberek. A Szolgálat által személyi segítéssel teljesített óraszám 2008-ban: 2 358 óra • Személyszállítás: 28 fő (4 fő felnőtt korú és 24 fő gyermekkorú)mozgás, -látás, hallássérült, értelmi vagy halmozottan fogyatékos, szociálisan rászoruló személy.A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Kistérségi Támogató Szolgálata, az előző évek gyakorlatának megfelelően: két gépkocsivezető rugalmas munkabeosztásával, folyamatosan biztosította fogyatékos gyermekeknek a speciális ellátást nyújtó Napsugár Gyógypedagógiai Központba, ill. egyéb, általuk vagy törvényes képviselőjük által igényelt helyre a szállítást • Szolgálatunk maradéktalanul kielégítette a Kaposfő, Kaposmérő, Magyaregres, Alsóbogát, Juta, Mezőcsokonya, Somogyaszaló, Kutas települések területéről beérkező személyszállítási igényeket. A szállítószolgálat teljesítése 2008-ban 28 757 szállítási km-t • Információ, tanácsadás: zömében telefonon történik, de személyes megkeresés útján is fordulnak Szolgálatunkhoz információért. Tapasztalataink szerint a kistelepülésen élő fogyatékosok és (hozzátartozóik) nem rendelkeznek kellő ismerettel, információval az őket fogyatékosságuk okán megillető szolgáltatási, ellátási lehetőségekről. A Támogató Szolgálat dolgozói – különösen a szolgáltatásunk körébe vont gyermekek szüleinek figyelmét hívta fel folyamatosan az őket érintő szolgáltatások, ellátások változásaira,
13
igénylésük feltételeire, módjára. Természetesen tájékoztatásban részesítettük a hozzánk forduló valamennyi érdeklődőt Szakmai képzettség: A Napsugár Kistérségi Támogató Szolgálat szakmai létszáma a dolgozók szakirányú végzettsége megfelel az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet előírásainak. 2008 szeptemberében új személyi segítő került felvételre, akit - a NSZFI által a 81/2004.(IX.18.)ESZCSM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően - bejelentettünk támogató szolgálati képzésre. A továbbképzés lehetősége a fenntartó által biztosított. A jelentést készítette: dr. Berencz Ferencné - szolgálatvezető
6./ „NAPSUGÁR HÁZ” - I g a l - tevékenysége 2007. (Ifjúsági, rehabilitációs központ) Az évet 2008. március 15-vel kezdtük, a teljesen felújított akadálymentes , korszerűen berendezett épületben – ami a mai igényeknek jól megfelel- nemcsak a pihenni vágyóknak, hanem a fiatalabb korosztály igényeinek is, ezért több csoportot tudtunk nyaraltatni. Sokat jelentett a Darvastói Intézet 3 csoportja, akik 3 X 1 hetes időtartammal teljesen teltházas létszámmal működött. Törlesztettük a felújításhoz kapott összeget a MEOSZ - felé is. 4 nagy csoport vette igénybe 10 – 10 napra az üdülés, az alkotó tábor részére, és így a 3.000.000,- Ft-os összeget rendeztük. A vendégek számának 80 %- a üdülési csekkel vette igénybe az üdülőt. Reklámoztuk az üdültetési lehetőségeket az interneten is, ami sokat jelentett a vendégek jelentkezésében. Vendégkönyvünkben több alkalommal írták be véleményüket a vendégek, akik szolgáltatásainkkal és a személyzet munkájával elégedettek voltak. A fenti beszámolókból egyértelműen megállapítható, hogy Egyesületünk 2007. évben kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytatott, hiszen valamennyi szolgáltatásunk megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Szakmai és gazdálkodási tevékenységünk egyaránt kiegyensúlyozott, zökkenőmentes volt. Ez úton is köszönetet mondunk mindazoknak akik munkánkat, tevékenységünket 2007. évben támogatták, segítették. Kaposvár, 2009. május 12.
Dr.Hegedüs Lajos Elnök Határozati javaslat:
A Küldöttközgyűlés az Egyesület 2008. évi Közhasznúsági jelentését elfogadta. Megállapítja, hogy az Egyesület 2008. évi tevékenysége megfelelt a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, így a 2008. évi tevékenység alapján a kiemelkedően közhasznú minősítés 2008. évre vonatkozóan az Egyesületet megilleti.
14
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: 19963156-2-14 KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008. ÉV.
Közhasznúsági jelentés 1.sz.melléklete ( E Ft ) Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
A tétel megnevezése
b A.Befektetett eszközök (2-5.sorok)
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
c
d
Tárgyév e
159 681
288 704
55
175
119 821
242 936
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
16 510
16 510
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
23 295
29 083
Forgóeszközök ( 7-10.sorok)
69 610
55 020
485
646
10 228
19 227
58 897
35 147
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
9 446
14 394
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)
238 737
358 118
D.Saját tőke(14.-19.sorok)
224 507
230 693
166 906
201 212
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23 295
29 083
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPVÉKENYSÉGBŐL (KÖZNASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL
35 127
306
-821
92
8 924
22 224
II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
8 924
22 224
G. Passzív időbeli elhatárolások Források(passzívák) összesen (13.-20+21.+24.sor)
5 306
105 201
238 737
358 118
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (22.-23.sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Kaposvár,2009.április 30. Dr.Hegedüs Lajos elnök
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Kaposvár, Béke u. 47. Adószám:19963156-2-14 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2008. ÉV. Közhasznúsági jelentés 1.sz.melléklete ( E Ft )
Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztósítótól e) egyéb,ebből 1% 1138e.Ft. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 6.Pénzügyi műveletek bevétele B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leirás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leirás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás eredménye (B.-E.)
239 453 208 236 1 249 157 109 18 275 22 366 9 237 18 240 6 109 2 484 4 384 32 448 271 901
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
Tárgyév e 245 781 203 046 1 061 157 119 12 209 24 908 7 749 16 510 4 482 2 779 14 183 4 781 30 784 276 565
204 326 40 264 154 420 6 595 3 047
245 475 56 984 166 203 18 724 3 564 642
33 269 24 742 7 201 1 094 232
30 692 20 800 8 700 1 048 144
237 595 -821
276 167 92 0 92 306
H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény(G.-H.)
Előző év(ek) helyesbítései d
-821 35 127
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ( E Ft ) 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 41.
174 903 123 462 1 453
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok
10 564 40 877
B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatások D. Továbbutalt támogatás
Kaposvár,2009.április 30.
Dr.Hegedüs Lajos elnök
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról 2008.év
Támogatástnyújtó neve
Támogatás időpontja
Felhasználás célja összege Ft.
Közhasznúsági jelentés 2.sz.melléklete
Átvitel összege Ft.
Felh.összege Ft. előző évi
Elszámolás határideje
tárgyévi
MÁK Szociális norm.
2008.01-12.hó
61 156 591 Működési tám. 2008.évre
61 156 591
2009.01.31
MÁK Szoc.fogl.norm.
2008.01-12.hó
25 548 950 Működési tám. 2008.évre
25 548 950
2009.01.31
MÁK Oktatási norm
2008.01-12 hó
37 025 791 Működési tám. 2008.évre
37 025 791
2009.01.31
DDRMK Akkr.bértám.
2008.01-12 hó
33 206 952 Bértámogatás MMK-ra
33 206 952
Tárgyhót köv.12-e
OEP
2008.01-12 hó
24 521 900 Működési tám. 2008.évre
24 521 900
Tárgyhót köv.10-e
Meosz tag.támogatás I.né.
2008.04.24
282 550 Működési támogatás
282 550
2008.04.15
Meosz tag.támogatás II.né.
2008.07.15
183 520 Működési támogatás
183 520
2008.07.15
Meosz tag.támogatás III.né
2008.10.31
282 550 Működési támogatás
282 550
2008.10.31
Meosz tag.támogatás IV.né
2008.12.15
282 550 Működési támogatás 182 491 354
282 550 182 491 354
2008.12.15
7 933 000 Praktikum megv.munk.fogl. 190 000 Működési támogatás
7 933 000 190 000
2008.12.31 2008.12.31
1 400 000 Működési támogatás
1 400 000
2008.12.31
1 500 000 Működési támogatás
1 500 000
2008.12.31
Összesen: Önkormányzatoktól kapott bevételek Kaposvár MJV Önkorm. 2008.06.18 Kaposvár MJV Önkorm.(Tám.szolg.) 2008.08.13 Kaposvár MJV Önkormányzat(Napsi Szoc) 2008.06.24 Sm.Önkormányzat Helyi Önkormányzatok tám.
2008.04.01 2008.0101-12.31.
1 148 666 Csoport rendezvények 12 171 666
100 000
1 098 666 12 121 666
2007.10.15
Igal Reh.Közp.felújítás
1 137 965
0
Önkormányzatok összesen: SZJA 1%-os támogatás
50 000 50 000
2008.12.31 2009.10.15
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról 2008.év Támogatástnyújtó neve
Támogatás
időpontja Pályátatból befolyt bevételek SZMM nevében ESZA SZMM nevében ESZA SZMM nevében ESZA
2008.01.10 2008.01.13 2008.09.15
SZMM nevében ESZA
2007.01.01-12.31
SZMM nevében ESZA
2008.01.01-04.30
Aranyág Alapítvány SZMM Fogy.és Reh.Főosztály
DDRMK SZMM nevében ESZA Fészek LO.
2008.11.30 2007.08.012008.12.31 2008.06.012008.11.30 2008.12.012009.03.31 2008.12.012009.03.31 2008.12.012009.03.31 2008.12.012009.04.30
Felhasználás célja összege Ft.
Tám.szolgálatok hosszú 1 500 000 távu koncepciójának kidolg. Rehabilitációs 1 400 000 mozgásfejl.eszközök 12.fős Lakóotthon építés 77 500 000 Kaposfüreden Megváltozott munkaképességü emberek 21 666 000 foglalkoztatása
Átvitel összege Ft.
Felh.összege Ft. előző évi
Komm.eszk.kölcsönzése a 8 644 634 régióban 1 600 000 Működési támogatás 2 200 000 Működési támogatás Fészek Lakóotthon energia 400 000 támogatás
Közhasznúsági jelentés 2.sz.melléklete
Elszámolás határideje
tárgyévi
8 644 634 1 600 000 1 100 000
1 100 000
2008.05.31 2008.05.31 200905.31
400 000
2008.01.31
1 500 000
2008.05.31
1 400 000
2009.02.28
77 500 000
2008.12.31
21 666 000
2008.12.15
3 040 755 Működési támogatás
760 190
2 280 565
2009.04.30
1 126 205 Működési támogatás
281 550
844 655
2009.04.30
3 040 755 Működési támogatás
760 190
2 280 565
2009.04.30
563 110 116 175 674
1 689 301 8 195 086
2009.04.30
Pályázati bevételek összesen:
2 252 411 Működési támogatás 124 370 760
Összesen:
319 033 780
310 788 694
8 245 086
SZMM nevében ESZA Fészek Napp SZMM nevében ESZA Napsugár LO SZMM nevében ESZA Napsugár Szoc
Kaposvár,2009.április 30.
Dr.Hegedüs Lajos elnök
Kimutatás a vagyoni felhasználásról 2008.év
Megnevezés
Előző évi összeg Tárgyévi összeg (eFt) (eFt)
Megjegyzés
Változás %
D. Saját tőke
Közhasznúsági jelentés 3.sz.melléklete
eFt
224 507
230 693
102,76%
6 186
166 906
201 212
120,55%
34 306
IV. Értékelési tartalék
23 295
29 083
124,85%
5 788
V. Tárgyévi eredmény
34 306
398
-98,84%
Napsugár lakóotthon önrész beruházását -33 908 saját forrásból biztosítottuk
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
35 127
301
-99,00%
-34 826
-821
92
1010%
913
I.
Induló tőke
II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Kaposvár,2009 április 30 Dr.Hegedüs Lajos elnök
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2008.év Juttatás megnevezése
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Eltérés % 0
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pézbeli juttatások összsen -ebből adóköteles -ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen -ebből adóköteles -ebből adómentes Egyéb juttatások
Összesen:
Megjegyzés Ft. 0
0
0
0
Egyéb célszerinti,de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások
Mindösszesen:
Közhasznúsági jelentés 4.számú melléklete
0
0
0
0
0
Egyesületünk 2008-ban nem mutatott ki beszámolójában célszerinti juttatást Kaposvár,2009 április 30 Dr.Hegedüs Lajos elnök
0
Kimutatás a kapott támogatásról 2008.év Közhasznúsági jelenté 5.sz.melléklete
Juttatás megnevezése
Támogatott cél
Támogatás összege előző évi
Központi költségvetési szervtől MÁK Szociális norm. MÁK Szoc.fogl.norm. MÁK Oktatási norm DDRMK Akkr.bértám. OEP Meosz tag.támogatás SZMM SZMM Támogató Szolgálatok DDMUK Fogy. Esélye Közalapítvány NCA Fogy.Gyermekekért Közalapítvány SZMM Fogy.és Rehab.Főosztály SZMM nevében ESZA Aranyág Alapítvány Helyi önkormányzat és szervei Kaposvár MJV Önkorm. Önk.és Ter.Fejl.Minisztérium Sm.Önkormányzat Kaposvár MJV Polg.Hivatal Helyi Önkormányzatok tám. Jogi személyiségű gazd.társ.kapott tám. Magánszemélyektől kapott támogatás Egyéb SZJA 1% Összesen: Kaposvár,2009 április 30
Működési tám. 2007.évre Működési tám. 2007.évre Működési tám. 2007.évre Bértámogatás MMK-ra Működési tám. 2007.évre Működési támogatás Üzemanyag felhasználás Tám.szolg.működési tám. Munkahelyteremtő tám. Fészek lakóotthon műk.tám Működési támogatás 2006/2007 évi eszk-és berendezések tám.tárgyévi része aktív elhatárolással 12 fős lakóotthon építés Működési támogatás Rehabilitációs fejl.eszközök Működési támogatás Jót.rendezvény Működési támogatás Rendezvény Csoport rendezvények Programok csoport rend. Napsugár Lakóotthon építés Igal Reh.Központ felújítás
tárgyévi
Változás %
Ft.
62 093 489 22 155 900 38 348 812 32 730 087 22 366 200 1 218 000 650 000 5 844 000 1 600 000 2 000 000 1 600 000
61 156 591 25 548 950 37 025 791 33 206 952 24 521 900 1 031 170 0 3 100 000 21 666 000 400 000 2 200 000
-1,51% 115,31% -3,45% 101,46% 109,64% -15,53% -100% -46,95% 1354,13% -80% 137,5%
-936 898 3 393 050 -1 323 021 476 865 2 155 700 -186 830 -650 000 -2 744 000 20 066 000 -1 600 000 600 000
2 346 928 0 0 0
0 77 500 000 2 365 040 1 400 000
0% 100% 100% 100%
14 181 000 300 000 1 500 000 30 000 844 000
9 523 000 0 1 500 000 0 1 098 666
-32,85% -100% 0% -100% 130,17%
1 944 128 0
2 501 791 3 884 340 11 120 000 0 320 750 191
128,68% 100% 100% -100% 150,66%
-2 346 928 77 500 000 2 365 040 1 400 000 0 -4 658 000 -300 000 0 -30 000 254 666 0 557 663 3 884 340 11 120 000 -1 137 965 107 859 682
1 137 965 212 890 509
Dr.Hegedüs Lajos elnök
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokró 2008.év Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak,megbízási díjak Költségtérítések Belf.kiküldetési díjak
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete Megjegyzés
Eltérés % 0
Ft. 0
0
0
236 000
226 500
1 225 000
1 337 275
Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök
0
0
0
0
Egyéb juttatások
0
0
0
0
1 461 000
1 563 775
Összesen:
-4,03%
109,17%
A szervezet a fent említett juttatásokat egy összegben mutatja ki.
Kaposvár,2009. április 30 Dr.Hegedüs Lajos elnök
-9 500
112 275 Személygépkocsi használat költségtérítése
102 775
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSÉNEK TAGOLÁSA KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZETNÉL 2008. ÉV Adószám: 19963156-2-14
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE K A P O S V Á R ,B É K E U. 47. A. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Közhasznú tevékenység bevételei MSE
eFt
Tagdíjbevétel Tagsági rendezvények bevétele LÁT ügyintézés bevétele MEOSZ tagarányos bevétel Pályázati bevételek Egyéb bevételek OEP Gyógyfürdő támogatás Egyéb támogatás (Naps.LO) Szociális normatíva Szociális továbbképzés-és szakvizsga normatíva Szociális Foglalkoztató normatíva Otthonápolás MEP finanszírozás Önkormányzattól kapott támogatás Gazdálkodótól kapott támogatás Magánszemélyektől kapott támogatás Egyéb kamat Pénzintétettől kapott kamatbevétel Akkreditációs bértámogatás és egyéb bértámogatás SZJA 1%-os felajánlások (2006.évi elh.feloldás) Gyermekétkeztetés bevétele
2 779 3 179 438 1 061 16 510 2 890 84 11 120 61 157 181 25 548 24 522 10 595 2 487 1 295 2 681 2 100 31 439 1 138 86
Gyógypedagógiai Módszertani Központ Közoktatási normatíva Akkreditációs bértámogatás OEP Gyógyfürdő támogatás Önkormányzattól kapott támogatás Gazdálkodótól kapott támogatás Magánszemélyektől kapott támogatás Gyermek étkeztetés bevétele Egyéb bevételek Kamat bevétel
37 026 1 768 302 1 614 90 2 589 779 322 1
Tevékenység céljai szerinti bevételek összesen:
245 781
B. Vállalkozási bevételek 1. Üdültetés árbevétele 2. Bérbeadás árbevétele 3. Személyi segítés Támogató szolgálatok bevétele Személyi szállítás Támogató szolgálatok bevétele 4. Gyógyászati segédeszköz értékesítés 5. Gyógyászati segédeszköz TB támogatás 6. Nagyatád Fészek Szociális Foglalkoztató árbevétele 8. Rendezvények árbevétele 9. Egyéb vállalkozási bevételek 11. Arányosított kamatbevétel Vállalkozási bevételek összesen: C.
ÖSSZES BEVÉTEL:
D. Közhasznú tevékenység cél szerinti költségei 1. Társadalmi szervezet célja szerinti költség (rendezvények, körzeti csoportok költségei, ifjúsági klub) 2. MSE egyéb költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások 3. Otthonápolási Szolgálat költéségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek 4. Önálló Élet Támogató Szolgálat költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek 5. Kistérségi Támogató Szolgálat költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek 6. Napsugár Szociális Szolg.Központ költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek
2 210 10 711 5 934 963 2 263 3 970 1 820 1 288 1 434 191 30 784 276 565 eFt 6 409
9 422 355 415 1 444 4 740 16 799 125 5 4 124 1 735 7 345 13 23 1 332 1 902 8 243 1 230 1 735 4 841 18 327
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek Napsugár Támogató Szolgálat költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek Napsugár Lakóotthon költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek Napsugár Fogy.Emberek Átm.Otthona költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek Napsugár Fogy.Emberek Átm.Otthona költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek Nagyatád Lakóotthon költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek Nagyatád Fogy.Nappali Intézmény költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek Nagyatád Kistérségi Támogató Szolgálat költségei anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek
7 745 586 4 312 2 741 9 402 1 402 3 1 507 6 937 5 055 341 2 1 018 561 9 20 1 000 205
1 000 1 355 13 556 306 1 223 1 383 979 3 953 400 2 1 286 1 204 10 439 225 1 240
14. Nagyatád Szociális Foglalkoztató anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítások közvetett költségek 15. Gyógypedagógiai Módszertani Központ anyagjellegű költségek személyi jellegű költségek értékcsökkenés egyéb ráfordítás közvetett költségek Tevékenység céljai szerinti kiadás összesen:
E.
Vállalkozási költség anyag jellegű ráfordítások szolgáltatás személyi jellegű ráfordítások értékcsökkenés gyógyászati segédeszközök beszerzési értéke egyéb ráfordítás közvetett költségek Vállalkozási költség összesen:
F.
ÖSSZES KÖLTSÉG
G.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
H.
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
870 17 855 225 3 670 8 608 35 616 130 40 6 500 245 475
2 871 9 600 8 700 1 315 5 562 144 2 500 30 692
276 167 398 0 398
2008 .ÉVI VÁLLALKOZÁS EREDMÉNYE
eFt 30 784 Ft 30 692 Ft 92 Ft
Bevétel Költség Eredmény:
2008 . ÉVI TEVÉKENYSÉG CÉLJAI SZERINTI EREDMÉNY eFt 245 781 Ft 245 475 Ft 306 Ft
Bevétel Kiadás Eredmény:
2008. ÉVI EREDMÉNYSZÁMÍTÁS
Tevékenység célja szerinti bevétel Cél szerinti vállalkozás bevétele ÖSSZES BEVÉTEL: Tevékenység célja szerinti kiadás Cél szerinti vállalkozás kiadás ÖSSZES KIADÁS:
EREDMÉNY:
eFt 245 781 Ft 30 784 Ft 276 565 Ft 245 475 30 692 276 167
398 Ft
A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesület Közhasznúsági jelentés A 2008-as esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2008 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően éves beszámolót állít össze. Az éves beszámoló a 2008.december 31-i fordulónapra elkészített éves mérlegből -amelyben az eszközök és a források egyező végösszege 358.118 ezer forint -,az eredmény 398 ezer forint –valamint a 2008 december 31.nappal végződő évre vonatkozó számviteli eredmény kimutatásából és a közhasznúsági jelentésből áll. A részletes kimutatás jelentésünk 1 sz.melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben az Egyesület 319.034 ezer forint állami támogatást kapott amelyből 8.245 ezer forint kivételével a teljes összeget felhasználta.A fent említett összeg sikeres pályázati pénzekből tevődik össze,időarányos részét mutatjuk ki a 2008 évi bevételeink között a többit aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük a mérleg megfelelő sorában. A kapott támogatás összege107.860 ezer forinttal több az előző évhez képest. A mintegy 51%-os növekedés a Napsugár Lakóotthon építésére kiírt sikeres pályázatunknak valamint a Dél-dunántúli Munkaügyi Központtól elnyert megváltozott munkaképességű emberek munkahelyteremtő pályázatának köszönhető,mely együttesen 99.166 ezer Ft. volt.Említést érdemel, hogy a gazdasági válság ellenére növekedett a nem költségvetéstől kapott támogatásaink összege mind a gazdasági társaságoktól mind a magánsszemélyektől,közel 30%-kal..A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2 sz..melléklet mutatja be, a változásokat az 5 sz.mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az előző évhez képest az Egyesület vagyona 6.187 ezer forinttal emelkedett.A saját tőkénk az előző évhez képest 2,76 %-kal nőtt. A tárgyévi eredményünk drasztikus csökkenése 2007 évhez képest betudható a normatívák folyamatos csökkenésének illetve a Napsugár Lakóotthon beruházása ,mely 129.000 ezer Ft. volt és ebből 31.000 ezer Ft. az önrész,amit Egyesületünk saját forrásból képes volt kigazdálkodni.A vagyonnövekedést a Nagyatádon lévő ingatlanunk piaci árra való értékhelyesbítése eredményezte. Egyesületünk mindig arra törekszik, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében, ennek részét képezi az a tény is hogy a jövőbeni eszközeink pótlására is meg kell teremtünk a forrásokat , amit mindig a tárgyévi bevételekből kell kigazdálkodnunk. A vagyon felhasználását részleteiben a 3 sz.melléklet mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Egyesületünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.(4 sz.melléklet)
1/1
5. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE Tárgyévben Egyesületünk összesen 320.750 ezer forint támogatást kapott különböző címen. Az 50.67%-os növekedés köszönhető sikeres pályázatainknak, a tevékenységünk további szélesedésének és az ebből eredő normatív támogatások lehívásának. A normatív támogatások összességében nem változtak azon belül vannak olyan feladatok amelyeknek a juttatása évről-évre csökken, –ilyen sajnos a közoktatási normatíva – és vannak olyan feladategységek melyeknek a normatívája nem csökken , esetleg még növekszik is.Ezen tevékenységek szélesítésére törekszik Egyesületünk, annak reményében, hogy maradéktalanul és hosszú távon olyan közhasznú tevékenységeket is biztosítsunk a rászorulóknak, melyek csak önmagukban fenntarthatatlanok lennének. A kapott támogatások részletes bemutatását a közhasznúsági jelentés 5.sz.melléklete tartalmazza. 6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 166.203 ezer forint volt.Egyesületünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 1.337 ezer forintot fizettünk ki. Ez 9,17%-kal több mint az előző évi mely betudható a benzinár növekedésnek illetve feladataink bővülésének.Természetbeni juttatásként összesen 226 ezer forint került kifizetésre. A közel 4 %-os csökkenés is mutatja, hogy Egyesületünknél indokolatlan kifizetés nem történt , a természetbeni juttatások csökkenése is a takarékos gazdálkodás részét képezi,továbbá a kiküldetési díjak fennt említett okok miatti növekedése is mutatja, hogy a költségtérítés nem nevezhető juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezését a 6 sz.melléklet tartalmazza. Kaposvár, 2009.április 30. . Dr.Hegedüs Lajos elnök
2/2
