Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 1
Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:
Kiskunhalasi Football Club
A kérelmező szervezet rövidített neve: 2
Gazdálkodási formakód:
3
Tagsági azonosítószám
Kiskunhalasi FC Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
521
Nem jogosult
2231
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :
Amatőr
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:
Hivatásos
Utánpótlás típusa:
Megye I. oszt. Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:
Bozsik program
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:
Egyéb
- nincs -
1 8 3 4 5 4 7 8 - 1 - 0 3
Adószám:
1 1 7 3 2 0 6 4 - 2 0 0 6 2 8 9 5 -
Bankszámlaszám:
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(helység)
6 4 0 0 (házszám)
Kertész u.
Kiskunhalas 28/a.
(út, utca)
06-70-935-8127
www.kiskunhalasi-fc.hu Telefon:
Honlap:
A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(helység)
6 4 0 0 (házszám)
Szélmolnár u.
Kiskunhalas 2.
(út, utca) A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:
Kuhn Róbert
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:
Elnökhelyettes E-mail cím:
[email protected]
06-70-935-8127 Mobiltelefonszám: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Kuhn Róbert E-mail cím:
[email protected]
06-30-983-3295 Mobiltelefonszám:
A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, a lát vány-csapat sport t erület én működő közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani Hivatalos név
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki! 2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1 3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben) Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .
2012
Bevétel
2013
2014
Önkormányzati támogatás
0 MFt
1 MFt
3 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
1 MFt
1 MFt
1 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
2 MFt
15 MFt
15 MFt
Egyéb támogatás
1 MFt
1 MFt
1 MFt
Összegzés:
4 MFt
összesen:
18 MFt
20 MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban
2012
Kiadás
2013
2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
1 MFt
4 MFt
5 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Anyagköltség
0 MFt
4 MFt
5 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
3 MFt
1 MFt
17 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0 MFt
1 MFt
1 MFt
Összegzés:
4 MFt
összesen:
10 MFt
28 MFt
Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok
2012
2013
2014
Utánpótlásra fordított összeg
3 MFt
7 MFt
8 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet ? Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 4
A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014/15 -es évadra vonat kozóan
Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása
A
Kiskunhalasi FC elődei révén 1902-ben alakult, a térség legnagyobb múltú, patinás sportegyesülete. Jelenleg mintegy 200 sportolót foglalkoztatunk megyei szinten, a múltban több válogatott játékost is adtunk Magyarországnak. Edzéseinket és versenyeinket az Önkormányzat tulajdonában levő Városi Sportpályán bonyolítjuk le, az Önkormányzattal érvényes 2018-ig szóló szerződés alapján. Elsősorban a téli hónapokban veszünk igénybe termeket, amelyek megfelelő számban állnak rendelkezésre. A Városi Sportpálya felújítását az Önkormányzat támogatásával, az MLSZ pályázatainak köszönhetően jelenleg is folytatjuk. Együtteseink jelenleg a megyei bajnokságok versenyrendszerében és az OTP Bank Bozsik-programban szerepelnek az előírt feltételeknek megfelelően. Továbbá immáron 8. éve tartunk fenn női csapatot, amely ugyancsak a megyei bajnokságban indul, de egy év szünet után immáron 4. alkalommal tervezünk csapatot indítani az NBII-es Női Futsalbajnokságban is. Szoros és szerződéses kapcsolatot tartunk fenn számos helyi és környékbeli oktatási intézménnyel, elsődleges célunk a kistérség legnagyobb gyűjtő egyesületévé válás. Ellenben más egyesületekkel nem szedünk tagdíjat, tömegsport bázisunk jelentős, mert az edzéseinket látogató gyermekek és felnőttek kb. 30%-a kizárólag a mozgás, a sport kedvéért látogatja azokat és nem is kíván igazolással rendelkezni, amit mi tiszteletben is tartunk. Igyekszünk valamennyi helyi, országos és határon túli torna-meghívásunknak eleget tenni, amelyeken elsődleges célunk a baráti kapcsolatok ápolása és a fiatalok számára más kultúrák megismertetése. Ennek szellemében rendezzük meg minden évben a hagyományos, határon túli csapatokat is versenyeztető, minden utánpótlás korosztály számára kiírt tornánkat a Virág István Kupát. Edzőink a megfelelő felkészültséggel és az MLSZ által előírt szakképesítéssel rendelkeznek. Az Egyesület vezetősége az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően, hatékonyan és céltudatosan, a labdarúgás iránti alázattal végzi munkáját. Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve
-
A
személyi jellegű kifizetések időtartama: 2014. július 1.- 2015. június 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2014. július 1.- 2015. január 31. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015. január-február Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2014. augusztus Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. július 1.- 2015. június 30. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. január-február Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. augusztus – 2015. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2014. augusztus – 2015. május Edzőtáborozás tervezett ideje: 2015. február Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2014. július 1.- 2015. június 30. A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van) Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as és a 2013/14-es időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Az edzéseinket látogató gyermekek, nők és felnőttek létszáma folyamatosan nő. Immáron 8. éve tartjuk fenn női csapatunkat, utánpótlásunkban pedig több mint 20 fiatal lány kergeti a labdát. A férfi csapatunk átlag életkora nem éri el a 21 évet, az ifjúsági bajnokságban is csak ritkán szerepeltetünk túlkoros játékost.Az MLSZ pályázatainak köszönhetően ez év őszén már a 2. ütemtervét kezdjük meg a Városi Sportpálya fejlesztésének. Az öltöző-épületben kicseréljük az összes nyílászárót, a fűtés korszerűsítése, a pálya gyepszőnyegének felújítása már megtörtént, jelenleg egy modern öntözőberendezés telepítése van folyamatban, őszre pedig villanyvilágítással kívánjuk ellátni edzőpályánkat ill. megtörténik az öltöző-épület tető-homlokzatának szigetelése is. Utánpótlásunkat kizárólag a TAO-s támogatásból tartjuk fenn, felnőtt csapataink szerény működési költségeit támogatók és szponzorok által biztosítjuk rendkívüli erőfeszítésekkel. Az Önkormányzattól működési költségeinkre immáron 4. éve nem kapunk támogatást. Az Egyesület gazdasági működése megfelel az előírásoknak, tartozásunk nincs.Elsődleges célunk 2-3 éven belül egy olyan felnőtt csapat kialakítása, amely képes lesz NB-s osztályba való feljutásra.Célunk, hogy a Város Önkormányzatát is meggyőzzük arról, hogy kötelezően ellátandó feladatként kezelje a helyi sport támogatását.Utánpótlás csapatainkban jelenleg mintegy 140 gyermek sportol, célunk, hogy ez a létszám a következő időszak végére meghaladja a 200 főt. Női csapatunkban 20-an rúgják a bőrt, ezt a létszámot meg kívánjuk duplázni. Átlag nézőszámunk 150 fő, ezt mindenképpen 200 fő fölé kívánjuk emelni. A felnőtt csapatunkat a következő bajnokságban az első 6 helyezett közé várjuk.Női csapatunknál egyértelműen a megyei bajnoki cím a cél, női futsalosainkat pedig ugyancsak az első 6 közé várjuk az NB II-es bajnokságban. A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázat ok megjelölése
A
2013/14-es sportfejlesztési programunk elérte célját. Megújult a Városi Sportpálya, stabil megyei I. o. felnőtt csapatot sikerült kialakítanunk, utánpótlás csapataink dobogós helyezésekért, női csapatunk pedig a bajnoki címért küzd és jelentősen nőtt az utánpótlás létszámunk. Ezeknek az eredményeknek a folytatását várjuk el a 2014/15-ös sportfejlesztési programunktól is. A Városi Sportpálya öltöző-épületének teljes felújítása befejeződik, így azt az év bármely időszakában használhatják a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények ill. a lakosság. A labdarúgó pálya felújítása lehetőséget biztosít további sport- és civil rendezvények lebonyolítására, hiszen az eddigi időszakban a talaj nem bírta el a sorozat terhelést és az öntözés sem volt megoldott. Az edzőpálya világítás fejlesztése azt eredményezi, hogy az intézmény elsősorban a lakosság és tömegsport általi használata időben kitolódik és lehetőséget biztosít majd elsősorban a téli időszámítás időszakában több száz sportolni vágyó helyi lakos kiszolgálására. A hosszabb nyitva tartás természetesen segíti csapataink felkészülését is, miután így lehet majd alkalmazkodni az általában megnövekedett munka- és iskola időhöz. Miután Egyesületünk rendkívül jó, több esetben szerződéses kapcsolatot tart fenn a kistérség elmaradott településeinek oktatási intézményeivel is, így ezekből a fejlesztésekből ezen hátrányos településeken élők is profitálhatnak. Az eddig elhanyagolt Sportpálya értéke így komoly mértékben felértékelődik és mind a lakosság, mind a lehetséges szponzorok és az Önkormányzat előtt is világossá válik a sport mint összetartó- és társadalmi húzóerő támogatásának a szükségessé, sőt kötelezettsége. 4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 5
Személyi jellegű ráf ordít ások (A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a fizet endő járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából) Támogatási időszak
6
Támogatott pozíció(k) megnevezése
Új?
Kategória
Képesítés
Adózás módja Napi munka óra
Kif. hó
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15
felnőtt vezetőedző
Nem
Edző
UEFA "B"
EKHO
7
10
110 000 Ft
22 000 Ft
1 320 000 Ft
2014/15
asszisztens edző
Nem
Edző
Egyéb
EKHO
2
10
49 461 Ft
9 892 Ft
593 530 Ft
2014/15
női vezetőedző
Nem
Edző
Egyéb
Egyéb
6
10
90 000 Ft
21 870 Ft
1 118 700 Ft
2014/15
női pályaedző
Nem
Edző
Egyéb
EKHO
4
10
72 500 Ft
14 500 Ft
870 000 Ft
2014/15
ügyvezető
Nem
Egyéb
nem releváns
Egyéb
6
12
55 000 Ft
13 365 Ft
820 380 Ft
2014/15
technikai vezető
Nem
Egyéb
nem releváns
EKHO
6
10
72 500 Ft
14 500 Ft
870 000 Ft
2014/15
asszisztens edző
Nem
Egyéb
nem releváns
Egyéb
3
4
50 000 Ft
12 150 Ft
248 600 Ft
2014/15
média felelős
Nem
Egyéb
nem releváns
Egyéb
3
10
30 000 Ft
7 290 Ft
372 900 Ft
2014/15
szertáros
Nem
Egyéb
nem releváns
EKHO
3
10
30 538 Ft
6 108 Ft
366 460 Ft
559 999 Ft
121 675 Ft
6 580 570 Ft
Összegzés:
40
86
Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közöt t i időszakban Időszak
2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
3 340 390 Ft
3 340 390 Ft
6 680 781 Ft
3 340 390 Ft
3 340 390 Ft
6 680 781 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 Előminősít et t eljárásban jóváhagyot t t ét elek Pálya típusa
Beruházás típusa
Menny.
Max. elsz. menny.
Menny. egység
Egységár
Max. elsz. egységár
Max. elsz. össz. Összeg
61 209 Ft
102 000 Ft
10 000 000 Ft
6 426 945 Ft
10 000 000 Ft 10 000 000 Ft
3 571 606 Ft
Nagy f.p.
Funkcionalitás/öltözőfelújítás
105
0
m2
Nagy f.p.
Funkc./Világítás fejlesztés nagypálya
1
0
rendszer 3 571 606 Ft
Összegzés:
9 998 551 Ft
Összesen 7 8
Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!) Támogatási időszak
9
Eszköz jellege
10
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
T.i.
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Üzembe helyezés tervezett időpontja
U.f. É.k. en.
Összegzés:
0 Ft Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban: Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
2014/15
Összesen (Ft)
3 063 907 Ft
7 149 117 Ft
10 213 024 Ft
3 063 907 Ft
7 149 117 Ft
10 213 024 Ft
Összegzés: összesen:
Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése
3
Ingatlan típusa
Cím (irányítószám, város, utca, házszám)
Helyrajzi szám
Mérete Használat jogcíme
1
Bérleti díj I.v. Ft/óra
2
I.v. M.j. h.
1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó ) 2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma 3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k 7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint 9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z fe lújítás 10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok
2014/15-es bajnoki évad Korosztály Csapat neve
Csapat szintje 2013/14
Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15
Csapat szintje 2014/15
U19
KISKUNHALAS FC
Megyei I
1
Megyei I
U15
KISKUNHALASI FC
Megyei I
1
Megyei I
U13
KISKUNHALASI FC
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
U11
Kiskunhalasi FC U-11
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
U9
Kiskunhalasi FC U-9
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
U7
Kiskunhalasi FC U-7
Bozsik egyesületi
1
Bozsik egyesületi
Megjegyzé s
2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapat ok Korosztály Csapat neve
Csapat szintje 2013/14
U21
Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15
Csapat szintje 2014/15
Országos II
1
Megjegyzé s női futsal
2014/15-es bajnoki évad női és f ut sal csapat ai Szakosztály Korosztály Csapat neve
Csapat szintje 2013/14
Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15
Csapat szintje 2014/15
Megjegyzé s
Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15
Csapat szintje 2014/15
Megjegyzé s
2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és f ut sal csapat ok Szakosztály Korosztály Csapat neve
Csapat szintje 2013/14
Tehet ségbónusz t áblázat Versenyengedély szám
11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint
Versenyző neve
Átvevő sportszervezet
Átigazolás időpontja
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése Évad
12
Mennyiségi egység
Megnevezés
Mennyiség
Egységár
Összeg
Kategória
2014/15
mez
szett
30
16 563 Ft
496 890 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
foci cipő
pár
36
14 719 Ft
529 884 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
melegítő
db
40
14 087 Ft
563 480 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
csapatkapitányi karszalag
db
1
6 000 Ft
6 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
fagyasztó spray
db
4
1 990 Ft
7 960 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
melegítő krém
db
2
3 990 Ft
7 980 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
vitaminok
csomag
0
585 Ft
0 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
gyógyszerek
csomag
10
423 Ft
4 230 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
orvosi táska
db
1
20 010 Ft
20 010 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
labda
db
4
21 992 Ft
87 968 Ft
Sporteszköz
2014/15
labdatartó háló
db
1
2 490 Ft
2 490 Ft
Sporteszköz
2014/15
sípcsontvédő
db
2
4 740 Ft
9 480 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kapuskesztyű
db
2
12 490 Ft
24 980 Ft
Sportfelszerelés
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése Évad
Új?
Kategória
Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám)
Szerződés szerinti napi óraszám
Adózás módja Kifizetéssel Bruttó érintett juttatások hónapok száma (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15
Nem
Egyéb
utánpótlás vezető
4
EKHO
12
37 000 Ft
7 400 Ft
532 800 Ft
2014/15
Nem
Edző
7773
2
Egyéb
10
47 000 Ft
11 421 Ft
584 210 Ft
2014/15
Nem
Edző
1187
2
EKHO
10
70 000 Ft
14 000 Ft
840 000 Ft
2014/15
Nem
Edző
7782
2
EKHO
10
50 000 Ft
10 000 Ft
600 000 Ft
2014/15
Nem
Edző
7842
2
EKHO
10
50 000 Ft
10 000 Ft
600 000 Ft
Edzőként f oglalkozt at ot t sport szakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám
Képesítés
Foglalkoztatott korosztály
Edzésidő (óra/hét)
Foglalkoztatott gyermekek száma
1187
UEFA "B"
ffi. U21
12
40
7773
Egyéb
ffi. U13
8
20
7782
Egyéb
ffi. U15
8
20
7842
Egyéb
ffi. U9
6
15
7773
Egyéb
ffi. U11
8
20
7842
Egyéb
ffi. U7
6
15
Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése Évad
Ingatlan megnevezése
Igénybevétel (óra / hó)
Bérleti díj (Ft/óra)
Hónapok száma az Éves költség évadban (hónap)
2014/15
Városi Sportcsarnok
0
2 924 Ft
10
0 Ft
sportcsarnok
2014/15
Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka
6
4 000 Ft
4
96 000 Ft
sportcsarnok
2014/15
II. Rákóczi F. SZKI Spoprtcsarnoka
0
2 924 Ft
4
0 Ft
sportcsarnok
2014/15
Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnoka
6
4 000 Ft
5
120 000 Ft
sportcsarnok
Bérlet i díjak indoklása Ingatlan megnevezése
Indoklás
Városi Sportcsarnok
az edzések színvonalának valamint hatékonyságának növeléséhez szükséges sportcsarnokot bérelnünk
Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka az edzések színvonalának valamint hatékonyságának növeléséhez szükséges sportcsarnokot bérelnünk II. Rákóczi F. SZKI Spoprtcsarnokaaz edzések színvonalának valamint hatékonyságának növeléséhez szükséges sportcsarnokot bérelnünk
Kategória
Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnokaaz edzések színvonalának valamint hatékonyságának növeléséhez szükséges sportcsarnokot bérelnünk Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei Jogcím
2014/15
2015/16
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
1 721 172 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
40 180 Ft
Személyszállítási költségek
1 150 050 Ft
Nevezési költségek
31 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
56 800 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
216 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
174 495 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
3 157 010 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
2016/17
Összegzés:
6 546 707 Ft
összesen:
0 Ft
0 Ft
Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft ) Időszak
Önrész (Ft)
2014/15
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
672 837 Ft
6 055 534 Ft
6 728 371 Ft
672 837 Ft
6 055 534 Ft
6 728 371 Ft
Összegzés: összesen: 12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.) 13. Az MLS Z által s z e rve z e tt bajno ks ág vagy ve rs e ny ne ve z é s i díja ne m s z ámo lható e l.
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 14
A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei
Évad
Képzés címe
Képzés típusa
Képzésben résztvevők száma
Oktatás várható költségei
Összegzés:
0
0 Ft
Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak
Típus
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 Közreműködői költ ségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
2014/15
sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
Személyi jellegű
66 807 Ft
66 807 Ft
2014/15
sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
Tárgyi jellegű
142 982 Ft
142 982 Ft
2014/15
sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
Utánpótlás nevelés
121 109 Ft
121 110 Ft
Összegzés:
330 898 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére köt elezően f ordít andó összeg:
2014/15
165 450 Ft
Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va (Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék) Jogcím
2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások
100 211 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
214 473 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
181 664 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Képzési feladatok támogatása
Összegzés: összesen:
496 348 Ft
0 Ft
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va (Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
OUT PUT INDIKÁT OROK Teljes szakember állomány
Fő
10
12
20.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma
Fő
5
8
60.0 %
Edzőtáborok száma
db
0
1
0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma
db
1
1
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
100
100
0.0 %
Egyéb indikátor:
0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va (Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma:
25
45
80.0 %
U19
Fő
U18
Fő
0.0 %
U17
Fő
0.0 %
U16
Fő
0.0 %
U15
Fő
25
35
40.0 %
U13-12
25
50
100.0 %
U11
20
30
50.0 %
U9
10
30
200.0 %
Egyéb indikátor:
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Kiskunhalas
(helység), 2015
(év) 06
(hó) 24
(nap)
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014
Alulírot t Kuhn Róbert , mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
Kelt: Kiskunhalas
(helység), 2015
(év) 06
(hó) 24
(nap)
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Egyéb dokumentumok
Kelt: Kiskunhalas
(helység), 2015
(év) 06
(hó) 24
(nap)
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-5094/2014 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására
35 000 Ft
Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
3 340 390 Ft
100 211 Ft
3 340 390 Ft
6 680 780 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
7 149 117 Ft
214 473 Ft
3 063 907 Ft
10 213 024 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
6 055 534 Ft
181 664 Ft
672 837 Ft
6 728 371 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
16 545 041 Ft
496 348 Ft
7 077 134 Ft
23 622 175 Ft
Képzési feladatok támogatása Összegzés:
Projekt költ ségvet ése összesen Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
3 340 390 Ft
100 211 Ft
3 340 390 Ft
6 680 780 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
7 149 117 Ft
214 473 Ft
3 063 907 Ft
10 213 024 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
6 055 534 Ft
181 664 Ft
672 837 Ft
6 728 371 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
16 545 041 Ft
496 348 Ft
7 077 134 Ft
23 622 175 Ft
Képzési feladatok támogatása Összegzés:
Át vezet et t t ámogat ási összegek
Sport f ejleszt ési program ért ékei módosít ás ut án Jogcím
Jóváhagyott támgatás
Módosított támogatás
Eddig igényelt támogatás
Különbözet
Személyi jellegű
3 491 098 Ft
3 340 390 Ft
3 491 098 Ft
- 150 708 Ft
Tárgyi jellegű
0 Ft
0 Ft
7 149 116 Ft
1 Ft
Utófin. tárgyi
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás
5 904 826 Ft
6 055 534 Ft
5 904 826 Ft
150 708 Ft
Ált. képzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Szakképzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
16 545 041 Ft
16 545 041 Ft
16 545 040 Ft
Összegzés: Összesen:
Módosult t ámogat ási összegen f elüli, már megigényelt t ámogat ási összegek jogcímenként i át vezet ése Mely jogcímről
Személyi jellegű
Mely jogcímre
Utánpótlás nevelés
Átvezetett támogatás összege
150 708 Ft
Összegzés: Összesen:
150 708 Ft
Módosít ás részlet ei Régi Változás tám. érték
Tám. Új tám. érték érték vált.
Jogcím Művelet
Tétel Régi érték megnevezése
Új érték
1
Személyi jellegű
sor módosult
felnőtt vezetőedző
1 347 1 320 420 Ft 000 Ft
1
Személyi jellegű
sor módosult
asszisztens edző
421 593 530 172 462 213 301 284 87 068 Ft Ft Ft 740 Ft Ft 544 Ft
1
Személyi jellegű
sor módosult
női vezetőedző
1 263 216 Ft
1
Személyi jellegű
sor módosult
női pályaedző
898 870 000 -28 284 284 Ft Ft Ft
455 441 624 -14 982 Ft Ft 357 Ft
1
Személyi jellegű
sor módosult
ügyvezető
842 136 Ft
820 380 -21 756 Ft Ft
427 416 437 -11 480 Ft Ft 044 Ft
1
Személyi jellegű
sor módosult
technikai vezető
842 136 Ft
870 000 27 864 Ft Ft
427 441 624 14 480 Ft Ft 144 Ft
1
Személyi jellegű
sor módosult
asszisztens edző
421 248 600 -172 068 Ft Ft 468 Ft
213 126 193 -87 740 Ft Ft 547 Ft
1
Személyi jellegű
sor módosult
média felelős
421 372 900 -48 168 213 189 289 -24 068 Ft Ft Ft 740 Ft Ft 451 Ft
1
Személyi jellegű
sor módosult
szertáros
421 366 460 -54 608 213 186 020 -27 068 Ft Ft Ft 740 Ft Ft 720 Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
mez
584 496 890 -87 910 540 800 Ft Ft Ft 925 Ft
459 610 -81 Ft 315 Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
foci cipő
584 529 884 -54 916 800 Ft Ft Ft
540 925 Ft
490 129 -50 Ft 796 Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
melegítő
584 563 480 -21 320 800 Ft Ft Ft
540 925 Ft
521 204 -19 Ft 721 Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
csapatkapitányi karszalag
584 -578 6 000 Ft 800 Ft 800 Ft
540 925 Ft
5 550 Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
fagyasztó spray
29 240 -21 280 7 960 Ft Ft Ft
27 046 -19 7 363 Ft Ft 683 Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
melegítő krém
11 700 -3 720 7 980 Ft Ft Ft
10 822 -3 441 7 381 Ft Ft Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
vitaminok
5 850 Ft
0 Ft
-5 850 Ft
5 411 Ft
0 Ft
-5 411 Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
gyógyszerek
5 850 Ft
4 230 Ft
-1 620 Ft
5 411 Ft
3 913 Ft
-1 498 Ft
3
UP sporteszköz, sor módosult gyógyszer, diagnosztika
orvosi táska
29 241 20 010 Ft Ft
-9 231 Ft
27 047 18 509 Ft Ft
-8 538 Ft
3
UP sporteszköz, új sor gyógyszer, diagnosztika
labda
0 Ft
87 968 Ft
87 968 Ft
0 Ft
81 368 Ft
81 368 Ft
3
UP sporteszköz, új sor gyógyszer, diagnosztika
labdatartó háló
0 Ft
2 490 Ft 2 490 Ft 0 Ft
2 303 Ft
2 303 Ft
3
UP sporteszköz, új sor gyógyszer, diagnosztika
sípcsontvédő
0 Ft
9 480 Ft 9 480 Ft 0 Ft
8 769 Ft
8 769 Ft
3
UP sporteszköz, új sor gyógyszer, diagnosztika
kapuskesztyű
0 Ft
24 980 Ft
23 106 Ft
23 106 Ft
3
Utánpótlás sportszakember
sor módosult
1. sor
421 532 800 111 732 389 492 826 103 068 Ft Ft Ft 477 Ft Ft 349 Ft
3
Utánpótlás sportszakember
sor módosult
2. sor
449 136 Ft
3
Utánpótlás sportszakember
sor módosult
3. sor
589 840 000 250 512 545 488 Ft Ft Ft 261 Ft
3
Utánpótlás sportszakember
sor módosult
4. sor
421 600 000 178 932 389 554 984 165 068 Ft Ft Ft 477 Ft Ft 507 Ft
3
Utánpótlás sportszakember
sor módosult
5. sor
421 600 000 178 932 389 554 984 165 068 Ft Ft Ft 477 Ft Ft 507 Ft
3
Utánpótlás bérleti díj
sor módosult
Városi Sportcsarnok
175 0 Ft 440 Ft
-175 440 Ft
162 0 Ft 278 Ft
-162 278 Ft
3
Utánpótlás bérleti díj
sor módosult
Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka
70 176 96 000 Ft Ft
25 824 Ft
64 911 88 798 Ft Ft
23 886 Ft
3
Utánpótlás bérleti díj
sor módosult
II. Rákóczi F. SZKI Spoprtcsarnoka
280 0 Ft 704 Ft
-280 704 Ft
259 0 Ft 644 Ft
-259 644 Ft
3
Utánpótlás bérleti díj
sor módosult
Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnoka
140 352 Ft
3
Utánpótlás aljogcímei
összeg módosult
Személyszállítási költségek
584 1 150 817 Ft 050 Ft
565 233 540 1 063 Ft 941 Ft 766 Ft
522 826 Ft
3
Utánpótlás aljogcímei
összeg módosult
Nevezési költségek
58 482 31 000 Ft Ft
-27 482 54 094 28 674 Ft Ft Ft
-25 420 Ft
3
Utánpótlás aljogcímei
összeg módosult
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
58 482 56 800 Ft Ft
-1 682 Ft
-1 556 Ft
3
Utánpótlás aljogcímei
összeg módosult
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségek
292 174 495 -117 409 Ft Ft 914 Ft
Jogcím
Eredeti tám. össz. Módosított tám össz. Módosítás különbözete
Személyi jellegű ráfordítás
3 491 098 Ft
3 340 390 Ft
-150 708 Ft
Tárgyi eszköz beruházás
7 149 117 Ft
7 149 117 Ft
0 Ft
Utófinanszírozott tárgyi eszköz beruházás 0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
5 904 826 Ft
6 055 534 Ft
150 708 Ft
Általános képzés ráfordításai
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Szakképzés ráfordításai
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 118 700 Ft
-27 420 Ft
-144 516 Ft
24 980 Ft
683 670 051 -13 969 Ft Ft 919 Ft
641 226 Ft
0 Ft
567 868 -73 Ft 358 Ft
-535 375 Ft
584 210 135 074 415 540 379 124 Ft Ft 439 Ft Ft 940 Ft
120 000 -20 352 Ft Ft
129 822 Ft
776 978 Ft
231 717 Ft
110 997 -18 Ft 825 Ft
54 094 52 539 Ft Ft
270 161 403 -109 471 Ft Ft 068 Ft
Csat olt f ájlok 1c5ac0ad1435094094.pdf
80.51 kb
2015-06-23 9ac31777d620d9a58e7b9fecf876ca8dfe6df50641599d753aa11d717d7b4313
ddfa06ab1398275818.pdf
77.02 kb
2014-04-23 c4004b23e631c252fe32c353632a0bc9d8f50c5c43eb9967fdfafc2800059d83
578b47161392316194.jpg
217.00 kb 2014-02-13 4c4e37330fdec887ef9f1cf6ff9b77b12104cb01e99de78298a86ed96c69d4a5
ab782faa1392316286.jpg
401.79 kb 2014-02-13 308281ac96378a4e3838d67f90aeb32dcaff7aeb7ca384569517dd34465d6fa3
1c0576311392316002.jpg
579.02 kb 2014-02-13 bb98195d25a588541ecf519b4a7ec10da0c2bc7fbe409fb4e9f5ede204cca04a
b3aca5081392316263.jpg
116.76 kb 2014-02-13 0ce335cb7eb870a18480780fccd0902bdf92677133e8b43201643de7200301af
005e11931392315953.jpg 3c08bcdb1392316322.jpg
760.87 kb 2014-02-13 b0d9f9efed2cbff457840aad34418f325f4cbfef22d844fe282911da6bd28279 362.84 kb 2014-02-13 c1807da38737cc9af0b6a5b4c8d9629732c99163646246e028d81f61eb691df4
524349271392315992.jpg
720.58 kb 2014-02-13 f7ea09ce7c6ee9dd7910c76af4de21a8b052f71565c72357118e035c99daca0a
e05659921392315964.jpg
329.97 kb 2014-02-13 50162443e0417822e339054baf1d4f86c3bd7a5a222e605dd69b26b1321f1914
840302fc1392315914.doc
38.00 kb
6df0763c1392316310.jpg
342.05 kb 2014-02-13 81efeff5c85c6a71587f4551d0ba9896a4673c13168c51f13894c213861acaeb
333f5e6c1392316172.jpg
187.91 kb 2014-02-13 7bad2721857baeaca7d5de7e0ec5824e5b08d214298d9f0a9972ec3587a0172b
e1c5264b1392316249.jpg
224.30 kb 2014-02-13 8cb47e18b540510698bfc80e14ba718e42250a5b1b780e4a58111518e0577711
b8d4aa1b1392316037.jpg 69ab210a1392315941.jpg
602.22 kb 2014-02-13 61910c9811825ae2bc4a3e90543c6a007507352ed5f3df393ead2fb5635efe55 330.12 kb 2014-02-13 b32bd6ee6e85d5b243d4d0f4a78b63978ee740912889cea3063ff175b0f6b128
7dd94d131392315925.jpg
529.97 kb 2014-02-13 3e52c895b63256b9807ba0ee70c8ebd731f958b4610dea64addb0fdde52743cf
9c5625bc1392316144.jpg
182.41 kb 2014-02-13 78bcd2ce879b1ca80a5767e0d01698d4e0d6e8f44e8f06b5db55df4a796deece
b69ffa841392315982.jpg
383.23 kb 2014-02-13 fb5730b6996cc0b12bb1cf5a2b4d0289c0fac80b163139fd2c2fa997ddfbcafa
2014-02-13 fb910fe5c581b9e75e12804a05bd995d2c3aff14710d01400ebd414693345c80
ae0a70ed1392328098.docx 178.52 kb 2014-02-13 69a62f9c2bd8caaa4832ef341b081f6bdded9220136630ad76c7efb5b3f0720f c1ac85391392316152.jpg
444.24 kb 2014-02-13 04f6edbdd73cc34d918d6000dee5d53aa82390ecccdeb1b8f7a5105a5c525a3b
b9f03d6c1392316257.jpg 737e30f81392316202.jpg
191.73 kb 2014-02-13 d6cbb2cd6ede7976011e040941554c084abd34afa4132e65279802a98623e7c0 196.95 kb 2014-02-13 83c91f652e268626a4562c662da24ae48f8e357386fdd74ea19be3c3a188feed
857750811392316303.jpg
537.59 kb 2014-02-13 13642184d5f8b03e1903a50d9301afa4b36d8a73fa2c8b11d7becaec6a0d4fbf
05cabcf31392316329.jpg
320.64 kb 2014-02-13 ba7bfd241b9677be294b816e4220f7af79ee76de561f57129bf92f18b3640bbe
3d417f9b1392316128.jpg
329.96 kb 2014-02-13 3f92cc6d80a9007a300f465219bc020fada3160d36fcb32bc2b7bba31318b192
e6c570661392316185.jpg
188.89 kb 2014-02-13 09256cac73d4e735f7e94d4996fd99180c47f114149a4399b21bfac118eade38
71348afe1392316160.jpg
220.10 kb 2014-02-13 0577647d6194d2dc04d26f5ceaddb8b4a136fb8ab18bad8d03c2c3466ec4c23a
c51c9a131392316295.jpg
384.44 kb 2014-02-13 1da085bc6aed4208bc0688399f9494d766685ea26094d1dc3ba72ce940a3ec02
e4f2fb1f1392279162.xls
62.00 kb
bbb4e04d1392315933.jpg
352.18 kb 2014-02-13 d18c543768a90fb0311ca8d0cc15cf790dacafb88b9521aab4bdab70fdda91d4
cfa339e01392279155.xls
43.50 kb
2ab53c921392316179.jpg
188.14 kb 2014-02-13 dc5a9cd4f0007fcf5473ef7eb328ab8badfb2d71c386b5a3035a1d59bccbe18b
1f1b395b1392316119.jpg be4c442c1392316279.jpg
665.05 kb 2014-02-13 30e9ebdb940fbe20883ec79c0a32fa1c95699af84b1ec5fd5a242f09aeb82531 351.29 kb 2014-02-13 2176aa76cbc2214b9db7bb18d5959fa0229056d9e6aa549689e6389ffab48218
00d7f0c71392315972.jpg
310.24 kb 2014-02-13 6cfe61299a13e5154d2b48e7e6653d94b783a9fcf10fa4883b6dfeddb1657947
81ed21f81392316209.jpg
198.09 kb 2014-02-13 dc2dc5f6bb13a2294e8bc2b3dd9b52e57e78f94e8faf6928d460c6db3779fcfd
5fd295381434563847.pdf
89.40 kb
2015-06-17 a284b3383adac59e514ee5573520d6fdec7309e0553a5d12a1a1a9d965800a15
f06185d71398275762.pdf
49.85 kb
2014-04-23 0c5518dfc5e86b540612c9ef357133175578d7a19237fa533ea583a8f2efcdac
6ae0945f1392279187.pdf
208.52 kb 2014-02-13 9fb69a4ad16f6fa3ac32254f8185faf84e05ef6d3418e5f795981b6251b6c043
ea4034461392316415.pdf
204.33 kb 2014-02-13 0c97ddf17c8ce435410a4c4226c32d85ba9f4a8d1322b6c2fff5f5855c07a8ed
b1c9f82b1434563918.pdf
55.75 kb
2015-06-17 1e68bbe28649a12d9af991e6a011bf68a69a0b58a4691c414809c75e25a1f970
5ef944131398275803.pdf
48.30 kb
2014-04-23 7caaf36e569fd1883d4e6b84d7f86775bb4d64868187b1c02656eb2cd986b97f
8629b1d71435158375.pdf
97.80 kb
2015-06-24 140e95185cab4656e2d7be4725b3843e161749a6004b7980e7f857f4c6c2ba20
8629b1d71398275775.pdf
97.80 kb
2014-04-23 140e95185cab4656e2d7be4725b3843e161749a6004b7980e7f857f4c6c2ba20
742b9f861392279205.pdf
76.07 kb
2014-02-13 56974f3b63d9d4fad0ea0dc4187b15d80eb5233d1c7dd2e0ae3ec1e9b3a5724c
0657452b1435094050.pdf
37.17 kb
2015-06-23 213d80f8c9e138d0c08114bf25381616093f8b562acc6bb58622f6d5f826b84d
6139e5691392279248.pdf
23.67 kb
2014-02-13 d1832202f06168bad42f4551f36bf60ab6d9f7b0d152def1c158edb9c6249534
840302fc1392316387.doc 3102b62a1392316362.pdf
38.00 kb 56.90 kb
2014-02-13 fb910fe5c581b9e75e12804a05bd995d2c3aff14710d01400ebd414693345c80 2014-02-13 6bf57aed0acdfd6f9f72112400c21b64c6e1a60c28e24cc232fe317740bacd37
1da3387d1392316369.pdf
85.86 kb
2014-02-13 5853ee39e3356e0a3d0477e65c642f779cf3b164443e29c8b664bdffbf181f31
c0e8e4af1392316375.pdf
27.25 kb
2014-02-13 d93172711f046f818eb0b0904f05f8642fcb50670fb73b91ed9d1ae3be256c3b
b901039e1392316381.pdf
28.63 kb
2014-02-13 1c234a4645c1fc0a22765cd1b31bc3b63d33bde557d87c1ea654dd35d5245855
2014-02-13 0bc57ca091f88dde5c396633b8ac34aec57eccc9e26411c67fc7c4a3a3c5aeff 2014-02-13 edb0d448547808a030dfaa20bbad34ff0014f3eac31e8d504c84b15f403679a8