21/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 22/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 23/2007. (IV. 19.) Kgy. h.
I. SZEMÉLYI RÉSZ A Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeinek megválasztásáról Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásáról
3 4 5
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról
67
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról
69
24/2007. (IV. 19.) Kgy. h.
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosításával kapcsolatos feladatokról
114
25/2007. (IV. 19.) Kgy. h.
A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokról A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. 2006. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a 2007. évi üzleti tervének megállapításáról A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról A NOTÜZ. Kft. alapító okiratának módosításáról és Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról A NOTÜZ Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Az önkormányzat egyes intézményei szakmai, illetőleg gazdasági integrációjának koncepciójáról Nyilatkozat elfogadásáról Pásztó várossá nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából A lakások bérlőkijelölési jogának átadásáról szóló, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodások módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata által alapított
7/2007.(IV. 26.) Kgy. r. 8/2007. (IV. 26.) Kgy. r.
20/2007. (II. 13.) Kgy. h.
26/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 27/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 28/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 29/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 30/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 31/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 32/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 33/2007. (IV. 19.) Kgy. h.
1
6
114 131 132 135 140 141 142
143
34/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 35/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 36/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 37/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 38/2007. (IV. 19.) Kgy. h. 39/2007. (IV. 19.) Kgy. h.
Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról A 2006. évre vonatkozó ellenőrzési jelentések elfogadásáról A Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról A kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési tervének elfogadásáról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. végrehajtásával összefüggő intézkedésekről és a további feladatokról A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről és további feladatairól
2
146 146 147 147 148 149 149
I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Nógrád Megyei Bíróság ülnökeit és pedagógus ülnökét és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeit az alábbiak szerint választja meg: a) A Nógrád Megyei Bíróság ülnökei: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ambrózi Erzsébet Dobrocsi János Dudásné Rózenberg Aranka Fazekasné Gáspár Anna Giebiszer Gáborné (Kis Anna) Molnár János Pszota Ferenc
Herencsény, Lisznyai utca 15. Bercel, Ifjúsági u. 19. Patvarc, Mikes u. 23. Balassagyarmat, Szontágh u. 9. Magyarnándor, Ifjuság u. 2/A. Balassagyarmat, Palóc liget 2. Patvarc, Gyarmati u. 7.
b) A Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnöke: 1.
Varga Ágnes
Balassagyarmat, Achim A. u.2-4.
c) A Területi Munkaügyi Bíróság ülnökei: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Berei-Nagy Gáborné (Balázs Erzsébet) Czinege Istvánné Csatlós Lászlóné (Sulyán Anna) Hrahovszki Lászlóné (Katona Mária) Jusztin Istvánné (Farkas Melinda) Kakuk János Kasuba László Kaszás László Kormány Zsoltné (Balázs Erika) Kovács Pálné (Laczó Zsuzsanna) Ludányi Imréné (Besenyei Klára) Nagy Józsefné (Kakuk Éva) Stefankin János Szabó Beáta (Zibriczky Beáta) Szabó Lászlóné (Antóni
3
Somoskőújfalu, Köztársaság utca 24. Vizslás, József A. u. 3/a. Szécsény, Táncsics utca 16. Szügy, Gárdonyi u. 16. Pásztó, Nyikom u. 7. Sóshartyán, Kossuth utca 28. Balassagyarmat, Klapka u. 57. Somoskőújfalu, Kodály Zoltán köz 5. Szécsény, Rimóci út 34. Nagyoroszi, Ady Endre u. 20. Salgótarján, Déryné utca 4. Szécsény, Rákóczi u. 11. Patvarc, Tölgyfa u. 7. Szécsény, Dózsa György út 66. Hollókő, Szállások u. 1.
16. 17.
Marianna) Széles Józsefné (Vraskó Mária Irén) Tomka Marianna
Balassagyarmat, Szügyi u. 26. Somoskőújfalu, Szikszó utca 26.
2. Az ülnökök megbízásának kezdő időpontja 2007. május 23. A megválasztott ülnökök megbízása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 3. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket a megválasztás tényéről értesítse, egyben a Nógrád Megyei Bíróság elnökével egyeztetve haladéktalanul gondoskodjon a megválasztásukról szóló okmány részükre történő ünnepélyes átadásáról. Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4.A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó nyilatkozataikat a Nógrád Megyei Bíróság elnökének, valamint a Területi Munkaügyi Bíróság elnökének küldje meg. Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
22/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeinek megválasztásáról
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeit az alábbiak szerint választja meg: A Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökei: 1. 2. 3.
Dr. Balázs Jánosné (Lisovszki Ágnes Katalin) Koplányi Mihály Nemszilaj Katalin
Balassagyarmat, Nádor u. 10. Balassagyarmat, Rákóczi u. 44. Balassagyarmat, Rákóczi u. 87-93.
2. Az ülnökök megbízásának kezdő időpontja 2007. május 23. A megválasztott ülnökök megbízása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 3. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket a megválasztás tényéről értesítse, egyben a Nógrád Megyei Bíróság elnökével egyeztetve haladéktalanul gondoskodjon a megválasztásukról szóló okmány részükre történő ünnepélyes átadásáról.
4
Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó nyilatkozataikat a Nógrád Megyei Bíróság elnökének, valamint a Területi Munkaügyi Bíróság elnökének küldje meg. Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
23/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásáról
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a 7/2007. (II.13.) Kgy. határozatában az önkormányzatnál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására meghirdetett pályázatra László Lídia könyvvizsgáló nyújtotta be pályázatát. A pályázat formailag és tartalmilag megfelel a kiírásnak. 2. A Közgyűlés az önkormányzatnál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásával 2007. július 1. – 2010. június 30-ig terjedő időszakra László Lídiát (3100 Salgótarján, Medves krt. 5., bejegyzés száma: 000228) bízza meg. A könyvvizsgáló díját 180.000 Ft/hó + ÁFA, bruttó 216.000 Ft/hó, éves szinten 2.160.000 Ft + ÁFA, bruttó 2.592.000 Ft összegben állapítja meg a megbízás időtartamára. 3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a könyvvizsgálói szerződés előkészítéséről és megkötéséről. Határidő: 2007. május 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
5
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 7/2007.(IV. 26.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. § (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei 2006. évi pénzmaradványát a 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2., 2/a., 2/b., 3/c., 3/d., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 5., 6. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. § Az önkormányzat a 2006. évi egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló – többször módosított – 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi. 3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr.Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
6
Mellékletek jegyzéke Melléklet Sorszáma
Megnevezése
Oldal szám
1.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzatának 2006. évi összevont mérlege
1
1/1.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzatának 2006. évi mőködési mérlege
1
1/ 2.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzatának 2006. évi fejlesztési mérlege
1
2.sz. melléklet 2/a.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása
2 1
2/b.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi központosított állami támogatásának elszámolása
1
3/a.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
4
3/b.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
4
3/c.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi létszámának alakulása
1
3/d.sz. melléklet
Részletezés a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
3
4.sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2006. évi kiadásai
6
4/a.sz. melléklet
Tájékoztatás az elnöki keret 2006. évi felhasználásáról
3
4/b.sz. melléklet
Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretbıl megítélt támogatások 2006. évi teljesítésérıl
3
4/c.sz. melléklet
Kimutatás a "Megyei kiemelt rendezvények" keretbıl megítélt támogatások 2006. évi teljesítésérıl
1
4/d.sz. melléklet 5.sz. melléklet
Kimutatás a "Díjak, szakértıi díjak, rendezvények" keretbıl megítélt támogatások 2006. évi teljesítésérıl Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak 2006. december 31-ei állományáról
1 1
6.sz. melléklet
Kimutatás a több év alatt magvalósuló beruházásokról
2
7/a.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi pénzmaradványának levezetése
1
7/b.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi pénzmaradványának visszaengedélyezése
1
7/c.sz. melléklet
Tájékoztató a 2006. évi keletkezett és visszaengedélyezett pénzmaradvány tartalmáról
1
8/a.sz. melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2006. évi ingatlan-állományáról
6
8/b.sz. melléklet 8/c.sz. melléklet
Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületeirıl, építményeirıl Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásairól, felújításairól
1 1
8/d.sz. melléklet
Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi vagyonáról
3
8/e.sz. melléklet
Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévı részesedései 2006. december 31-ei állományáról
1
8/f.sz. melléklet
Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata győjteményi anyaga 2006. évi állományáról
1
9.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi egyszerősített mérlege
1
10.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése
1
11.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatása
1
2.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi átvett pénzeszközeinek részetezése
1
8.sz. tábla 9.sz. tábla 10.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenı Európai Uniós támogatási programok bevételeinek és kiadásainak alakulása Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak 2006. évben kifizetett kerset-kiegészítésérıl Kimutatás a 2006. évben biztosított közvetett támogatásokról
62
1 1 1
Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi összevont mérlege
1.sz. melléklet
E Ft
2006. évi Ssz.
Bevételek
1.
2.
Eredeti elıirányzat
Ssz.
Kiadások
Eredeti elıirányzat
Éves teljesítés
6.
7.
8.
9.
1 187 222
98,7%
99,8%
1.
Személyi juttatások
5 498 812
5 690 322
5 608 509
102,0%
98,6%
2.
MEP-tıl átvett pénz
4 003 978
4 242 098
4 297 684
107,3%
101,3%
2.
Munkaadót terhelı járulékok
1 718 954
1 787 749
1 767 038
102,8%
98,8%
3.
Állami támogatás
2 739 877
2 999 686
2 973 391
108,5%
99,1%
3.
Dologi kiadások
3 725 172
4 005 345
3 942 158
105,8%
98,4%
4.
Átengedett SZJA
877 934
957 976
948 630
108,1%
99,0%
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
58 369
36 644
35 079
60,1%
95,7%
1 776 280
2 041 405
2 043 998
115,1%
100,1%
5.
Mőködési célú kamatok
63 461
175 690
162 493
256,1%
92,5%
6.
Egyéb mőködési célú kiadások
7.
10 664 690
11 605 988
11 679 436
109,5%
100,6%
8. 9.
Függı átfutó kiad, várható pénzk.
10 664 690
11 605 988
11 679 436
109,5%
100,6%
7.
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Müködési bevételek
8.
Mőködési hitelmőveletek bevételei
I.
Müködési bevételek összesen
66 018
I. 9.
Intézményi fejlesztési bevételek
10.
Címzett támogatás
11.
Pályázati pénzeszközök
332,7%
97,3%
22 097
16 094
15 682
71,0%
97,4%
130 545
127 174
117,1%
97,4%
Államháztartási tartalék
35 695
35 695
Általános tartalék
20 000 98,4%
Mőködési hitelmőveletek kiadásai Mőködési kiadások összesen
11 702 394
11 512 741
102,9%
65 668
65 668
65 668
100,0%
11 253 338
11 768 062
11 578 409
102,9%
98,4%
119 143
129 055
104 105
87,4%
80,7%
2 203 602
2 203 602
2 170 646
98,5%
98,5%
12.
Felhalmozási kiadások
2 619 783
2 744 366
2 536 210
96,8%
92,4%
175 207
162 313
139 406
79,6%
85,9%
13.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
31 000
68 852
65 323
210,7%
94,9%
14.
Fejlesztési tartalék
42 500
19 576
2 812 426
2 961 849
2 705 638
96,2%
91,3%
15.
Fejlesztési hitelmőv.kiadásai
20 126
20 129
20 129
100,0%
100,0%
2 832 552
2 981 978
2 725 767
96,2%
91,4%
14 085 890
14 750 040
14 304 176
101,5%
97,0%
103,6%
99,0%
Egyéb fejlesztési célú bevételek
159 288
322 598
320 705
201,3%
99,4%
164 963
172 760
172 761
104,7%
100,0%
2 737 760
2 979 990
2 918 975
106,6%
98,0%
14.
Fejlesztési célú hitel
II.
Fejlesztési bevételek összesen
III.
Bevételek összesen
IV.
Hiány összesen
Felújítások
17 101 11 187 670
115 457
Fejlesztési célú pénzmaradvány
Fejlesztési kiadások
2 737 760
2 979 990
2 918 975
106,6%
98,0%
II.
Fejlesztési kiadások összesen
13 402 450
14 585 978
14 598 411
108,9%
100,1%
III.
Kiadások összesen
683 440
164 062
14 085 890
14 750 040
Igénybevett pénzmaradvány - Nyitó pénzk.
-
Záró pénzkészlet tárgyidıszak végén Bevételek mindösszesen
14.
118 717
12.
Fejlesztési bevételek
13.
34 700
13.
11.
12.
108 571
Müködési kiadások 10.
11.
Telj.az Telj.a eredeti ei. %- mód.ei. %ában ában
1 189 133
Egyéb önkormányzati bevételek
10.
Módosított elıirányzat
1 203 160
Mőködési célú pénzmaradvány
5.
Telj.a Telj.az eredeti ei. mód.ei. %%-ában ában
Intézményi mőködési bevételek
5.
4.
Éves teljesítés
1.
6.
3.
Módosított elıirányzat
2006. évi
14 598 411
103,6%
99,0%
Kiadások mindösszesen
98 443 392 678
14 085 890
14 750 040
14 598 411
Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi mőködési mérlege
1/1.sz. melléklet Teljesítés az eredeti elıirányzat %ában 6.
E Ft Teljesítés a módosított elıirányzat %ában 7.
Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím - alcím
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006.éves teljesítés
1.
2.
3.
4.
5.
1 203 160 75 658 1 600 000 12 000 6 251 5 000 2 739 877 877 934 4 003 978 77 371
1 189 133 217 251 1 670 053 12 706 14 321 8 803 2 737 089 957 976 4 242 098 118 271
1 187 222 217 569 1 670 053 12 706 16 420 8 871 2 710 794 948 630 4 297 684 118 379
98,7% 287,6% 104,4% 105,9% 262,7% 177,4% 98,9% 108,1% 107,3% 153,0%
99,8% 100,1% 100,0% 100,0% 114,7% 100,8% 99,0% 99,0% 101,3% 100,1%
57 961 5 500
89 291 164 827 10 863
89 291 151 630 10 863
261,6% 197,5%
100,0% 92,0% 100,0%
155 306 18 000
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. I/A 19. I/B
BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Intézményi mők.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékő mőködési bevétel Mőködési célú átvett pénzeszköz Központosított elıirányzat Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala Elızı évi megtérülés Önhibáján kívül hátr.helyzető önk.támog. Mőködésképtelen önk. kiegészítı tám. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Mőködési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen Bevételek összesen
II. 1. 2. 3. 4. II/A 5. II/B
10 664 690
11 605 988
155 306 18 000 66 018 11 679 436
-
-
-
10 664 690
11 605 988
109,5%
100,6%
11 679 436
109,5%
100,6%
105,5% 59,9% 94,9%
99,3% 71,9% 98,4%
102,9% 100,0% 100,0%
98,4% 100,0% 100,0%
102,9%
98,4%
KIADÁSOK Intézményi mőködési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások Függı, átfutó , kiegyenlítı kiadások, záró pénzkészlet Mőködési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai Mőködési hitelmőveletek kiadásai
10 018 753 524 424 644 493
10 644 224 436 517 621 653
11 187 670 65 668 65 668
11 702 394 65 668 65 668
10 570 013 313 952 611 675 17 101 11 512 741 65 668 65 668
Kiadások összesen
11 253 338
11 768 062
11 578 409
I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-I/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)
-
522 980 65 668 588 648
-
96 406 65 668 162 074
-
100,0% 100,0%
166 695 65 668 101 027
Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi fejlesztési mérlege
1/2.sz. melléklet E Ft
Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím - alcím
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Teljesítés az eredeti elıirányzat %ában
1.
2.
3.
4.
5.
6.
34 700 3 000 17 000
118 717 5 128 242 409
115 457 5 128 242 409
332,7% 170,9% 1425,9%
97,3% 100,0% 100,0%
2 113 602 90 000 45 843 175 207 68 463 96 500 5 000 6 560 81 885
2 113 602 90 000 45 843 162 313 76 260 96 500 8 238 6 961 1 885 12 134
2 086 429 84 217 43 623 139 406 76 261 96 500 8 618 6 961 1 832 12 134
98,7% 93,6% 95,2% 79,6% 111,4% 100,0% 172,4% 106,1% 2,2%
98,7% 93,6% 95,2% 85,9% 100,0% 100,0% 104,6% 100,0% 97,2% 100,0%
2 737 760
2 979 990
2 918 975
106,6%
98,0%
-
-
-
2 737 760
2 979 990
2 918 975
106,6%
98,0%
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Privatizációs bevétel, osztalék Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel Hatályon kívül helyezve Kórház rekonstrukció címzett támogatása 150 fh Idısek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszerdíj Támogatás értékő felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Állami hozzájárulásból és szja. bevételbıl fejlesztésre ford. Központosított elıirányzat fejlesztés
I/A 15. I/B.
Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen Bevételek összesen
Teljesítés a módosított elıirányzat %ában 7.
II. 1. 2. 3. 4.
KIADÁSOK Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások Fejlesztési célú tartalék
122 878 2 631 348 15 700 42 500
238 189 2 686 784 17 300 19 576
169 844 2 532 599 3 195
138,2% 96,2% 20,4%
71,3% 94,3% 18,5%
II/A 5. II/B
Fejlesztési kiadások összesen Hitelmőveletek kiadásai Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen
2 812 426 20 126 20 126
2 961 849 20 129 20 129
2 705 638 20 129 20 129
96,2% 100,0% 100,0%
91,3% 100,0% 100,0%
2 832 552
2 981 978
2 725 767
96,2%
91,4%
Kiadások összesen I/A-II/A I/B-I/B III.
Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)
-
74 666 20 126 94 792
-
18 141 20 129 1 988
-
213 337 20 129 193 208
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása
2.sz. melléklet
Ft Állami hozzájárulás jogcíme
Megyei igazgatás és sportfeladatok Területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Fogyatákos szem., pszich.és szenv.betegek bentlak.int.ell. Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átl.szintő ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás Iskolai oktatás 5-8. évfolyamokon Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon Felzárkóztató oktatás 9-10. évfolyamon Hátr.Helyz.Tan.Arany J.kollégiumi Programja keretében Iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzésben Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, szakiskola 9-10. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, szakképzési évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, középiskola 9-13. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, szakképzési évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, szakiskola 9-10. évfolyamokon Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztı felkészítés
Normatíva Ft/fı
163 700 900 000 900 000 815 000 815 000 785 500 730 000 730 000 212 000 262 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200 22 400 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 325 000
Tervezett ellátotti létszám fı 218 969 42 457 120 8 30 770 180 82 406 28 1 587 11 14 772 101 206 213 262 12 60 110 15 6 3 6 7 4 3 2 21 40 6 20 47
Tervezett állami hozzájár. Ft 35 691 947 29 719 900 108 000 000 7 200 000 24 450 000 627 550 000 141 390 000 59 860 000 296 380 000 5 936 000 415 794 000 5 764 000 7 336 000 162 120 000 11 312 000 32 300 800 14 313 600 5 868 800 5 568 000 27 840 000 51 040 000 6 960 000 2 784 000 1 809 600 3 619 200 4 222 400 2 412 800 1 809 600 742 400 7 795 200 14 848 000 2 227 200 4 800 000 15 275 000
Tényleges ellátotti létszám fı
Tényleges állami támogatás Ft
218 969 42 457 114 5 100 777 160 84 340 28 1 584 12 14 760 91 202 190 285 12 60 110 15 6 5 8 7 4 3
35 691 947 29 719 900 102 600 000 4 500 000 81 500 000 633 255 000 125 680 000 61 320 000 248 200 000 5 936 000 415 008 000 6 288 000 7 336 000 159 600 000 10 192 000 31 673 600 12 768 000 6 384 000 5 568 000 27 840 000 51 040 000 6 960 000 2 784 000 3 016 000 4 825 600 4 222 400 2 412 800 1 809 600
22 39 3 25 54
8 166 400 14 476 800 1 113 600 6 000 000 17 550 000
Eltérés állami támogatás Ft
ellátotti létszám fı
6 3 -70 -7 20 -2 66
5 400 000 2 700 000 -57 050 000 -5 705 000 15 710 000 -1 460 000 48 180 000
3 -1
786 000 -524 000
12 10 4 23 -23
2 520 000 1 120 000 627 200 1 545 600 -515 200
-2 -2
-1 206 400 -1 206 400
2 -1 1 3 -5 -7
742 400 -371 200 371 200 1 113 600 -1 200 000 -2 275 000
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása
Állami hozzájárulás jogcíme
Alapfokú mővészetoktatás - zenemővészeti ág Alapfokú mővészetoktatás - képzı- és iparmővészeti ág Kollégiumi, externátusi ellátás Hátr.Helyz.Tan.Arany J.Kollégiumi Programja keretében Sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi ellátása Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Integrációs felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása Bejáró tanulók támogatása, 5-8. évfolyamon Bejáró tanulók támogatása, 9-13. évfolyamon Bejáró tanulók támogatása, szakképzési évfolyamokon Szervezett int.étkeztetés nem kedvezményes Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 100% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 100% kedvezmény Tankönyvtámogatás 1.-4. évfolyamon Tankönyvtámogatás 5.-8. évfolyamon Tankönyvtámogatás 9.-13 évfolyamon Tankönyvtámogatás szakképzési évfolyamon Megyei közgyőjteményi feladatok Megyei közgyőjteményi feladatok Normatív állami támogatások összesen Ellátotti SZJA Összesen:
Normatíva Ft/fı
105 000 59 000 318 000 987 000 645 000 23 000 61 500 720 15 000 15 000 15 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 10 000 10 000 10 000 10 000 98 754 900 394
42 236
Tervezett ellátotti létszám fı 647 346 332 18 97 72 47 2 707 2 6 3 5 75 437 211 92 1 31 81 171 911 375 1 218 969 492 215
Tervezett Tényleges állami ellátotti hozzájár. létszám Ft fı 67 935 000 634 20 414 000 335 105 576 000 319 17 766 000 19 62 565 000 96 1 656 000 72 2 890 500 37 1 949 040 2 687 30 000 2 90 000 3 45 000 1 275 000 1 4 125 000 55 24 035 000 75 11 605 000 11 5 060 000 111 55 000 3 1 705 000 29 810 000 90 1 710 000 170 9 110 000 856 3 750 000 305 98 754 900 1 86 273 786 218 969 2 672 925 673 491 426
Tényleges állami támogatás Ft 66 570 000 19 765 000 101 442 000 18 753 000 61 920 000 1 656 000 2 275 500 1 934 640 30 000 45 000 15 000 55 000 3 025 000 4 125 000 605 000 6 105 000 165 000 1 595 000 900 000 1 700 000 8 560 000 3 050 000 98 754 900 86 273 786 2 624 757 473
ellátotti létszám fı
2.sz. melléklet
Eltérés állami támogatás Ft 13 1 365 000 11 649 000 13 4 134 000 -1 -987 000 1 645 000 10 20
615 000 14 400
3 2 4 20 362 200 -19 -2 2 -9 1 55 70
45 000 30 000 220 000 1 100 000 19 910 000 11 000 000 -1 045 000 -110 000 110 000 -90 000 10 000 550 000 700 000
789
48 168 200
7 563
319 430 868
6 916
292 104 176
647
27 326 692
499 778
2 992 356 541
498 342
2 916 861 649
1 436
75 494 892
2/a.sz.melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása
Az éves költségvetési tv.-ben Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési tv.szerint) 1.
Ped.szakvizsga és továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
megállapított tervezett mutatószám
állami hozzá-
fı
járulás Ft
2.
3.
Normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása Évközi változások(+,-) mutatószám
Tényleges
Eltérés a ktgvet.tv.és a tény.adatok között
Az önk.által az adott célra
A központi ktgvetéssel
állami hozzá-
mutatószám
állami hozzá-
mutatószám
állami hozzá-
dec.31-ig ténylegesen
feladattal terhelt, de
rendezendı visszafizetés (-),
fı
járulás Ft
fı
járulás Ft
fı
járulás Ft
felhasznált összeg Ft
fel nem használt összeg Ft
pótlólagos támogatási igény (+) Ft
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
414
4 843 800
412
4 820 400
-2
-23 400
4 588 738
-255 062
1
32 353 469
1
32 353 469
32 353 469
24
24 480 000
24
24 480 000
24 480 000
Szociális továbbképzés
465
4 371 000
462
4 342 800
-3
-28 200
4 342 800
-28 200
Összesen
904
66 048 269
899
65 996 669
-5
-51 600
65 765 007
-283 262
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi központosított állami támogatásának elszámolása
2/b.sz. melléklet
E Ft
Jogcím
1.
A feladatra a központi költségvetésbıl igényelt összeg összesen 2.
Az önkormányzat által tényleges feladattal terhelt, de visszafizetendı felhasználás XII.31.-ig fel nem használt összeg támogatás 3.
Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás
1 725
Gyermek és ifjúsági feladatok
700
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások támogatása
77 811
77 811
Szakiskola és szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása
4 020
4 020
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
4 576
4 576
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
12 593
11 638
Központosított támogatás összesen:
101 425
99 770
4.
5.
1 725 700
955 700
955
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
3/a.sz. melléklet
E Ft Intézményi mőködési bevételek MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
285 672
180 884
181 072
100,1%
41 507
41 212
41 212
100,0%
2006.évi teljesítés
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
Kamat bevételek
Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006.évi teljesítés
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006.évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %-ában
Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
7 331
9 024
123,1%
3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
213 083
220 745
220 745
100,0%
387
387
100,0%
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi
192 645
198 941
198 942
100,0%
621
621
100,0%
5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
84 500
86 118
86 118
100,0%
150
205
205
100,0%
6. Harmónia Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
56 236
56 577
56 591
100,0%
67
63
63
100,0%
7. Százszorszép Általános Iskola Szátok
3 987
4 173
4 173
100,0%
3
3
100,0%
8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
11 001
13 729
13 729
100,0%
35
41
41
100,0%
73
168
168
100,0%
41
41
100,0%
25
25
100,0%
40
40
100,0%
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat
11 177
23 259
23 259
100,0%
10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat
1 835
2 109
2 109
100,0%
11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
19 919
19 499
19 499
100,0%
1 000
908
908
100,0%
441
441
100,0%
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye
12 496
13 056
12 542
96,1%
1 200
1 200
1 149
95,8%
400
400
100,0%
2 420
2 420
2 174
89,8%
13
13
12
92,3%
14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény
18 000
17 000
16 505
97,1%
1 000
1 260
1 261
100,1%
15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján
15 660
12 120
12 125
100,0%
924
770
83,3%
17 927
14 955
83,4%
19 757
16 631
84,2%
19 757
16 631
84,2%
13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program
ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
9 904
12 174
12 183
100,1%
17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján
20 300
24 581
24 661
100,3%
18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
65 234
76 510
76 510
100,0%
400
549
549
100,0%
150
150
150
100,0%
100
100
100
100,0%
ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése
294
294
100,0%
2 000
868
868
100,0%
Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
7 875
7 875
7 970
101,2%
250
360
360
100,0%
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
7 813
12 618
12 772
101,2%
463
558
558
100,0%
334
334
286
85,6%
ebbıl célfeladat:
Palócföld mőködése
21. Ellátó Szervezet Salgótarján I.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
121 896
163 533
162 331
99,3%
1 203 160
1 189 133
1 187 222
99,8%
6 251
14 321
16 420
457 114,7%
1 203 160
1 189 133
1 187 222
99,8%
6 251
14 321
16 420
114,7%
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda II.
KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.:
III.
MINDÖSSZESEN
8
0
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
3/a.sz. melléklet
E Ft Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz
Intézmény finanszírozás mőködési MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
Támogatásértékő mőködési bevétel
felhalmozási
2006.évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %ában
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006.évi teljesítés
2006. évi 2006. évi Teljesítés a eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat ei. %ában
2006.évi teljesítés
Teljesítés a 2006. évi eredeti módosított ei. %-ában elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006.évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %-ában
Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
230 881
97 573
97 573
100,0%
243 882
243 882
100,0%
3 999 492
4 238 169
4 293 755
101,3%
16 075
16 075
100,0%
1 543
1 543
100,0%
14 055
14 055
100,0%
5 120
5 120
100,0%
1 884
1 884
100,0%
3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
429 981
434 781
434 781
100,0%
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi
351 535
360 885
360 885
100,0%
5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
217 411
222 233
222 233
100,0%
1 600
1 600
100,0%
6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
146 830
153 969
153 969
100,0%
1 133
1 133
100,0%
7. Százszorszép Általános Iskola Szátok
229 823
225 980
225 980
100,0%
450
450
100,0%
2 559
2 559
100,0%
8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
249 330
248 661
248 661
100,0%
408
408
100,0%
438
438
100,0%
3 180
3 180
100,0%
8 412
8 413
100,0%
4 925
4 925
100,0%
1 401
1 401
100,0%
828
828
100,0%
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat
195 363
195 057
195 057
100,0%
712
712
100,0%
10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat
140 284
140 924
140 924
100,0%
77
77
100,0%
11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
539 221
537 087
537 087
100,0%
1 600
1 600
100,0%
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye
276 551
286 754
286 754
100,0%
594
594
100,0%
13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
115 997
118 232
118 232
100,0%
3 230
3 230
100,0%
239 811
236 361
236 361
100,0%
91 933
96 856
96 856
100,0%
11 495
11 495
100,0%
16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
593 372
591 424
591 424
100,0%
17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján
128 377
133 479
133 479
100,0%
18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
159 788
167 798
167 798
100,0%
12 473
12 473
12 473
100,0%
4 017
4 017
4 017
100,0%
ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program
ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum
440
1 445
522
522
100,0%
438
438
100,0%
545
545
100,0%
545
545
100,0%
2 017
2 017
100,0%
500
500
668 4 486
3 929
3 929
100,0%
198
2 640
3 954
3 954
100,0%
940
1 512
1 512
100,0% 100,0%
792
100,0%
16 420
7 091
7 092
13 822
13 793
99,8%
29 471
29 471
100,0%
1 321
1 321
100,0%
530
1 130
1 130
100,0%
140
530
530
100,0%
Palóc Múzeum
270
270
270
100,0%
60
1 195
1 195
100,0%
Kubinyi F.Múzeum
400
400
400
100,0%
Pásztó Múzeum
150
150
150
100,0%
19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
102 829
103 225
103 225
100,0%
1 150
1 150
100,0%
17 260
17 260
100,0%
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
152 673
155 603
155 603
100,0%
396
396
100,0%
25 101
25 101
100,0%
5 395
6 045
6 045
100,0%
205
205
100,0%
Csohány Galéria
ebbıl célfeladat:
Palócföld mőködése
21. Ellátó Szervezet Salgótarján I.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
92 585
99 019
99 019
100,0%
5 000
1 491
1 491
100,0%
4 684 575
4 849 783
4 849 783
100,0%
6 885
14 023
14 023
100,0%
4 003 978
4 242 098
4 297 684
101,3%
54 000
14 389
14 733
102,4%
75 658
172 192
172 509
100,2%
100,0%
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda II.
KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.:
III.
MINDÖSSZESEN
4 684 575
4 849 783
4 849 783
100,0%
6 885
14 023
9
14 023
100,0%
4 003 978
4 242 098
4 297 684
101,3%
75 658
2 400
2 400
2 400
2 400
100,0%
174 592
174 909
100,2%
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
2006. évi 2006. évi eredeti módosított elıirányzat elıirányzat
2006.évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %-ában
3/a.sz. melléklet
E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl
Támogatásértékő felhalmozási bevétel 2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006.évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006.évi teljesítés
Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
6 920
6 920
100,0%
70
70
100,0%
4 991
4 991
100,0%
40
40
100,0%
1 649
1 649
100,0%
11 095
11 095
100,0%
4 301
4 301
100,0%
82
82
100,0%
13 000
15 716
15 716
100,0%
6 000
6 000
5 961
99,4%
196
196
100,0%
11 215
11 964
106,7%
250
250
100,0%
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
643
643
100,0%
6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
116
116
100,0%
7. Százszorszép Általános Iskola Szátok
147
147
100,0%
8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
865
865
100,0%
1 970
1 970
100,0%
600
600
100,0%
52
52
100,0%
704
704
100,0%
5 000
5 000
100,0%
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat
4 500
4 500
100,0%
11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
8 057
8 057
100,0%
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye
8 077
8 077
100,0%
568
568
100,0%
4 722
4 722
100,0%
14 712
14 712
100,0%
8 249
7 749
93,9%
13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény
9 000
15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése
100
101
101,0%
2 281
2 281
100,0%
450
450
100,0%
4 000
7 250
7 250
100,0%
40
40
100,0%
400
400
400
100,0%
Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ebbıl célfeladat:
Palócföld mőködése
611
611
100,0%
1 619
1 619
100,0%
2 019
2 019
100,0%
3 508
3 508
100,0%
195
195
100,0%
42 659
42 660
100,0%
21. Ellátó Szervezet Salgótarján I.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
2 700
639
295
46,2%
6 700
46 821
45 977
98,2%
35
35
100,0%
28 000
50 539
51 249
101,4%
28 000
50 539
51 249
101,4%
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda II.
KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.:
III.
MINDÖSSZESEN
42 659
42 660
100,0%
10
6 700
1 600
1 600
100,0%
1 600
1 600
100,0%
48 421
47 577
98,3%
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
3/a.sz. melléklet
E Ft Mőködési célú pénzmaradvány MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
Fejlesztési célú pénzmaradvány Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006.évi teljesítés
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006.évi teljesítés
Összesen
Függı, átfutó, Teljesítés a módosított ei. kiegyenlítı bevételek %-ában
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006.évi teljesítés
Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
92 076
78 879
85,7%
4 285 164
4 640 717
4 690 213
101,1%
299
299
100,0%
5 226
272 388
287 006
287 006
100,0% 100,0%
3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
3 056
3 056
3 056
100,0%
646 120
689 938
689 938
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi
7 000
8 090
8 090
100,0%
551 180
573 657
573 658
100,0%
5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
150
150
100,0%
309 061
328 659
328 659
100,0%
7 000
7 000
7 000
100,0%
6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
364
364
100,0%
203 133
212 304
212 318
100,0%
7. Százszorszép Általános Iskola Szátok
350
350
100,0%
233 810
233 702
233 702
100,0%
8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
949
949
100,0%
260 366
265 241
265 241
100,0%
40
40
100,0%
207 281
224 986
224 986
100,0%
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
5 215
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
150
150
100,0%
909
909
100,0%
142 119
153 228
153 222
100,0%
7 160
7 160
100,0%
15 674
15 674
15 674
100,0%
-7
598 713
619 996
619 996
100,0%
2 535
2 535
100,0%
20 000
27 650
27 651
100,0%
316 247
346 266
345 663
99,8%
898
898
100,0%
118 870
124 250
124 003
99,8%
3 668
3 668
100,0%
287 624
307 995
308 270
100,1%
109 978
111 221
111 226
100,0%
12 040
12 040
100,0%
ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény
3 884
15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján
5 485
5 485
100,0%
188
188
100,0%
13 289
13 286
13 286
100,0%
20
ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
1 792
1 792
100,0%
8 510
7 883
7 883
100,0%
23 723
24 501
24 501
100,0%
12 500
12 500
12 500
100,0%
604 068
622 847
622 358
99,9%
4
157 187
182 340
182 395
100,0%
-19
283 665
319 848
319 829
100,0%
13 273
14 783
14 783
100,0%
ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum
100
100
100
150
150
150
50
50
50
4 017
4 017
4 017
100,0%
920
1 910
1 910
100,0%
100,0%
480
1 615
1 615
100,0%
100,0%
550
550
550
100,0%
150
150
150
100,0%
100,0%
Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ebbıl célfeladat:
Palócföld mőködése
970
1 930
1 930
100,0%
111 924
134 030
134 125
100,1%
5 603
6 172
6 172
100,0%
166 552
207 149
207 149
100,0%
735
735
735
100,0%
6 464
7 514
7 466
99,4%
276 181
297 033
293 316
98,7%
10 141 631
10 882 413
10 927 273
100,4%
21. Ellátó Szervezet Salgótarján I.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
57 961
164 827
151 630
92,0%
68 463
76 260
76 261
100,0%
5 224
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
0
23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
0
24. Nógrád Megyei Illetékhivatal
0
25. Védelmi Iroda II.
KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.:
III.
MINDÖSSZESEN
57 961
164 827
151 630
92,0%
11
68 463
76 260
76 261
100,0%
5 224
10 141 631
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
10 886 413
10 931 273
100,4%
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
3/b.sz. melléklet
E Ft Munkaadókat terhelı járulékok
Személyi juttatások MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Dologi kiadások Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
Teljesítés a módosított ei. %-ában
2006. évi teljesítés
Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
1 668 139
1 830 423
1 830 423
100,0%
541 988
603 949
604 003
100,0%
2 075 037
2 155 202
2 161 403
2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
164 788
167 496
167 496
100,0%
53 417
55 514
55 514
100,0%
54 183
63 996
63 497
100,3% 99,2%
3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
324 597
330 384
328 593
99,5%
105 665
107 200
107 029
99,8%
215 263
239 882
239 382
99,8%
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi
295 860
294 178
293 232
99,7%
94 951
95 960
95 883
99,9%
153 369
179 363
178 320
99,4%
5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
175 037
176 550
176 211
99,8%
56 398
57 903
57 903
100,0%
68 312
74 818
74 818
100,0%
6. Harmónia Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
118 847
121 685
121 603
99,9%
38 602
39 901
39 885
100,0%
45 622
49 441
48 959
99,0%
7. Százszorszép Általános Iskola Szátok
146 846
144 531
144 531
100,0%
47 447
47 142
47 142
100,0%
38 341
40 419
40 254
99,6%
8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
165 345
162 057
162 057
100,0%
53 101
52 834
52 833
100,0%
41 570
49 283
48 456
98,3%
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat
141 084
139 850
139 308
99,6%
45 791
45 092
44 694
99,1%
18 051
36 948
36 948
100,0%
10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat
97 476
97 763
97 145
99,4%
30 894
30 897
30 873
99,9%
13 479
23 120
20 582
89,0%
11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
352 535
363 096
358 509
98,7%
112 194
111 643
111 643
100,0%
96 703
101 512
98 562
97,1%
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye
174 189
182 383
181 497
99,5%
55 803
56 637
55 545
98,1%
60 255
71 789
70 654
98,4%
77 835
80 835
80 191
99,2%
24 551
25 203
25 168
99,9%
16 044
17 143
16 776
97,9%
1 200
1 200
100,0%
260
228
87,7%
1 770
1 768
99,9%
148 295
146 754
141 100
96,1%
43 490
44 164
43 892
99,4%
73 050
74 091
72 495
97,8%
47 425
48 110
47 967
99,7%
14 840
15 382
15 297
99,4%
46 268
47 114
46 910
99,6%
3 380
3 380
100,0%
1 080
1 080
100,0%
7 035
7 514
106,8%
384 038
378 805
373 524
98,6%
95 517
96 076
95 830
99,7%
100 188
116 765
115 968
99,3%
99 466
91 415
90 103
98,6%
30 402
28 636
28 324
98,9%
25 396
61 141
58 226
95,2%
142 533
150 495
145 326
96,6%
44 461
44 221
42 724
96,6%
80 171
104 882
97 487
92,9%
8 039
8 104
8 104
100,0%
2 539
2 539
2 539
100,0%
2 295
3 740
3 740
100,0%
2 373
2 373
2 359
99,4%
721
721
668
92,6%
13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése
923
923
990
107,3%
920
1 910
1 910
100,0%
Palóc Múzeum
480
1 615
1 615
100,0%
Kubinyi F.Múzeum
550
550
233
42,4%
Pásztó Múzeum
150
150
148
98,7% 87,0%
szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum
Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
69 606
72 000
67 923
94,3%
22 903
23 195
21 477
92,6%
19 385
35 436
30 834
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
88 185
88 966
87 789
98,7%
27 896
28 180
27 872
98,9%
50 471
84 247
79 083
93,9%
3 246
1 988
1 934
97,3%
887
541
496
91,7%
2 331
4 985
4 281
85,9%
ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 21. Ellátó Szervezet Salgótarján I.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
76 631
78 393
76 228
97,2%
25 548
26 342
24 437
92,8%
153 472
163 872
160 219
97,8%
4 958 757
5 146 169
5 110 756
99,3%
1 565 859
1 636 071
1 627 968
99,5%
3 444 630
3 790 464
3 759 833
99,2%
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
110 000
114 724
112 409
98,0%
22 910
24 210
23 219
95,9%
27 310
26 756
26 107
97,6%
23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
226 849
212 349
211 462
99,6%
67 038
65 398
64 488
98,6%
19 480
15 980
14 757
92,3%
98 987
98 987
98 229
99,2%
30 036
30 036
29 554
98,4%
37 230
26 830
25 360
94,5%
1 979
2 536
2 483
97,9%
579
622
515
82,8%
1 965
2 365
2 232
94,4%
437 815
428 596
424 583
99,1%
120 563
120 266
117 776
97,9%
85 985
71 931
68 456
95,2%
5 396 572
5 574 765
5 535 339
99,3%
1 686 422
1 756 337
1 745 744
99,4%
3 530 615
3 862 395
3 828 289
99,1%
24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda II.
KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.:
III.
MINDÖSSZESEN
12
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
3/b.sz. melléklet
E Ft Támogatásértékő mőködési kiadások MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre
Teljesítés a 2006. évi módosított ei. eredeti %-ában elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Támogatásértékő felhalmozási kiadások
2006. évi Teljesítés a eredeti módosított ei. elıirányzat %-ában
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %-ában
Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
30 900
30 900
100,0%
1 894
1 894
100,0%
313
313
100,0%
740
740
100,0%
740
740
100,0%
740
740
100,0%
2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat
2 355
10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye
813
814
100,1%
30
30
100,0%
46
46
100,0%
13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján
1 923
1 148
1 148
100,0%
19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
600
600
100,0%
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
632
632
100,0%
35 487
35 487
100,0%
30
889
890
100,1%
695
695
100,0%
130
165
165
100,0%
695
695
100,0%
130
165
165
100,0%
36 182
36 182
100,0%
160
1 054
1 055
100,1%
18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria 30
ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 21. Ellátó Szervezet Salgótarján I.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
4 278
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda II.
KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.:
III.
MINDÖSSZESEN
4 278
13
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
3/b.sz. melléklet
E Ft Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %-ában
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Felhalmozási kiadások Teljesítés a 2006. évi 2006. évi módosított módosított eredeti ei. %-ában elıirányzat elıirányzat
2006. évi teljesítés
Teljesítés a módosított ei. %-ában
Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
4 917
4 917
100,0%
14 586
14 653
100,5%
2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 595
549
549
100,0%
11 113
11 113
100,0%
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi
3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
7 000
2 813
2 813
100,0%
623
623
100,0%
5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
2 314
1 919
1 919
100,0%
17 469
16 369
93,7%
62
62
62
100,0%
1 050
518
49,3%
1 176
1 160
1 160
100,0%
450
450
100,0%
350
350
347
99,1%
309
303
98,1%
620
130
21,0%
865
865
100,0%
6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
7 000
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
270
270
270
100,0%
8 607
5 314
5 314
100,0%
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
351
297
84,6%
18 674
26 414
19 671
74,5%
26 000
34 644
9 132
26,4%
440
718
718
100,0%
438
438
100,0%
22 289
39 198
27 219
69,4%
1 445
615
615
100,0%
ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény
500
1 788
1 780
99,6%
15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program
545
461
84,6%
10 491
10 124
96,5%
15 500
19 250
12 720
66,1%
400
400
400
100,0%
19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
1 619
1 439
88,9%
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
3 232
3 232
100,0% 100,0%
16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
24 325
20 568
20 568
100,0%
17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria
ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 21. Ellátó Szervezet Salgótarján I.
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
4 917
4 917
100,0%
45 199
35 144
35 079
99,8%
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
8 730
1 491
1 491
100 078
184 757
131 385
71,1%
700
700
350
50,0%
15 000
15 000
1 302
8,7%
1 600
1 543
96,4%
23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda II.
KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.:
III.
MINDÖSSZESEN
4 917
4 917
100,0%
14
45 199
35 144
35 079
99,8%
15 700
17 300
3 195
18,5%
115 778
202 057
134 580
66,6%
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási elıirányzatainak 2006. évi teljesítése
3/b.sz. melléklet
E Ft Felújítások MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
Függı, átfutó, Teljesítés a módosított kiegyenlítı kiadások ei. %-ában
Összesen 2006. évi eredeti elıirányzat
2006. évi módosított elıirányzat
Teljesítés a 2006. évi módosított ei. teljesítés %-ában
Kiemelt elıirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
-233
4 285 164
4 640 717
4 646 806
194
272 388
287 006
286 701
100,1% 99,9%
3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
810
810
100,0%
-223
646 120
689 938
687 253
99,6%
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi
720
720
100,0%
1 416
551 180
573 657
573 007
99,9%
138
309 061
328 659
327 358
99,6%
147
203 133
212 304
211 339
99,5%
-190
233 810
233 702
233 347
99,8%
5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
165
165
100,0%
7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
408
408
100,0%
-157
260 366
265 241
264 247
99,6%
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat
582
582
100,0%
18
207 281
224 986
223 574
99,4%
12 017
3 469
28,9%
10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
10 000
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
261
142 119
153 228
150 309
98,1%
-63
598 713
619 996
597 105
96,3%
-591
316 247
346 266
317 051
91,6%
245
118 870
124 250
123 395
99,3%
3 668
3 634
99,1%
-340
287 624
307 995
288 070
93,5%
22
109 978
111 221
110 811
99,6%
12 040
12 435
103,3%
ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény
2 000
1 924
96,2%
15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
142
142
100,0%
17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
1 000
1 000
980
98,0%
339
604 068
622 847
616 495
99,0%
-63
157 187
182 340
177 738
97,5%
133
283 665
319 848
299 370
93,6%
13 273
14 783
14 783
100,0%
4 017
4 017
4 017
100,0%
920
1 910
1 910
100,0%
480
1 615
1 615
100,0%
ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum
550
550
233
42,4%
Pásztó Múzeum
150
150
148
98,7% 92,9%
Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
1 150
1 150
100,0%
1 066
111 924
134 030
124 519
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
1 846
1 080
58,5%
-107
166 552
207 149
199 627
96,4%
6 464
7 514
6 711
89,3%
276 181
297 033
285 328
96,1%
10 141 631 10 882 413 10 743 450
98,7%
ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 21. Ellátó Szervezet Salgótarján
11 800
26 935
21 372
79,3%
1 581
I.
22 800
47 775
32 802
68,7%
3 593
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
161 050
167 250
162 945
97,4%
23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
313 367
293 727
290 707
99,0%
24. Nógrád Megyei Illetékhivatal
181 253
170 853
154 445
90,4%
4 523
7 123
6 773
95,1%
660 193
638 953
614 870
96,2%
10 801 824 11 521 366 11 358 320
98,6%
25. Védelmi Iroda II.
KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.:
III.
MINDÖSSZESEN
22 800
47 775
15
32 802
68,7%
3 593
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006.évi létszámának alakulása
3/c.sz.melléklet
Fı Teljes munkaidıben foglalkoztatott
Részmunkaidıben foglakoztatott
Összesen
Állományon kívüli
INTÉZMÉNY
Ssz.
Eredeti ei.
Átl.stat. áll.létszám
Mód.ei.
Eredeti ei.
Átl.stat. áll.létszám
Mód.ei.
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
886
835
815
14
19
25
3. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
97
97
97
1
1
1
4. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
207
207
5. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
186
6. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
110
7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
Eredeti ei.
4
Átl.stat. áll.létszám
Mód.ei.
2
Eredeti ei.
Átl.stat. áll.létszám
Mód.ei.
904
856
840
98
98
98
203
207
207
203
173
176
186
173
176
110
106
110
110
106
76
76
71
76
76
71
8. Százszorszép Általános Iskola Szátok
77
73
73
77
73
73
9. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotthon, Ped.Szakszolg.és Gyotthon. Pásztó
90
90
87
61
61
56
45
46
44
88
89
85
2
1
2
11. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat
50
50
49
7
7
7
12. Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmat
44
44
42
1
2
2
152
148
148
4
4
3
5
3
161
155
151
13. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola Salgótarján
4
4
14. Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Bátonyterenye
75
73
71
2
2
2
3
3
80
78
73
15. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
31
31
30
2
2
2
1
1
34
34
32
16. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény
61
58
54
1
2
2
62
60
56
17. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján
22
23
23
1
1
1
23
24
24
18. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
150
146
142
19. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Salgótarján
31
30
30
1
1
1
20. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
49
50
49
12
12
12
21. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
30
30
30
3
3
22. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
41
41
39
1
23. Ellátó Szervezet Salgótarján
29
29
29
14
3
6
4
27. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
60
60
28. Nógrád Megyei Illetékhivatal
32 1 2588
26. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
29. Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
150
146
142
1
32
32
31
2
63
64
61
3
33
33
33
1
1
42
42
40
14
14
43
43
43
5
8
4
52
60
60
52
33
30
32
33
30
1
1
1
1
1
2513
2449
2675
2603
2527
2
2
66
72
78
21
2
18
3/d.sz. melléklet
RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Felújítás célonként
Módosított elıirányzat E Ft
Teljesítés E Ft
Felhalmozás feladatonként Összesen
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
14 586
14 653
4 531
4 541
Röntgen gépek, labor felszerelések, egyéb orvosi gépek
2 939
2 939
Részesedés IBR gépek, berendezések Összesen
810
810
Összesen
Mizserfa épület
452
452
Irattartó szekrény
Kazánház
190
190
Számítástechnikai eszközök
Büfé ablak
168
168
Melegítıpult Akadálymentésítés Nıvérpult Masszır ágyak
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
Teljesítés E Ft
Számítástechnikai, ügyviteli, igazgatási gépek, szellemi termékek
Jármővek
Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
Módosított elıirányzat E Ft
240
240
1 234
1 234
5 642
5 699
11 113
11 113
552
552
1 560
1 560
938
938
5 895
5 895
392
392
1 776
1 776
Összesen
720
720
Összesen
623
623
Kistraktor
720
720
Hótoló
227
227
Sövényvágó
114
114
Térburkolat
128
128
Labdafürdı
154
154
17 469
16 369
Akadálymentésítés
4 962
4 962
Akadálymentésítés (személyfelvonó)
1 100
Összesen Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
Számítástechnikai eszköz
106
Szaletli (kerti lak)
386
386
10 915
10 915
1 050
518
284
284
Számítástechnikai eszközök
75
75
Akadálymentesítés (pályázat)
532
Ellátottak foglakoztatásához kapcsolódó helységek kialakítása Összesen
165
165
Összesen
Porta épület
165
165
Melegvíztároló tartály
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
Százszorszép Általános Iskola Szátok Összesen
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Kazán Gyermekotthon Pásztó
17
106
Főnyírógép
159
159
Összesen
450
450
Kerítés
450
450
408
408
Összesen
309
303
408
408
Játszótéri fajátékok
150
144
Számítástechnikai eszköz
159
159
3/d.sz. melléklet
RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat
Felújítás célonként
Módosított elıirányzat E Ft
Teljesítés E Ft
Teljesítés E Ft
582
582
Összesen
620
Kazán
582
582
Hangszerek
620
130
Összesen
865
865
HEFOP pályázat nagy értékő eszközök
Összesen
704
704
84
161
Szemléltetı taneszközök
77
12 017
3 469
Összesen
5 597
2 556
Szellemi termék
Tanmőhely
6 000
580
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
360
273
60
60
Számítástechnikai eszközök
146 8 282
Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése
18 000
11 243
Összesen
34 644
9 132
594
594
26 050
571
8 000
7 967
Összesen
718
718
Elektromos zongora
280
280
Arany János Tehetséggondozó Programhoz eszközök beszerzése
438
438
Összesen
39 198
27 219
Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése
23 718
13 555
8 550
6 835
Gépkocsi beszerzés
Összesen
2 000
1 924
Kollégiumi épület
1 000
993
Kollégium kerítés
80
74
Üvegház
540
533
Kollégium mögötti térbeton építése
Garázs bejáró
380
324
Gépjármő beszerzés
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján
Takarmánytároló szín
527
5 500
5 482
850
820
Összesen
615
615
Arany János Tehetséggondozó Programhoz eszközök beszerzése Összesen
142
142
Összesen
Befogadó otthon
142
142
Notebook, projektor, számítógép, fénymásoló Vadvirág Otthon (Tar) főtéskorszerősítés
18
580
Feldolgozókabinet légtechnika Takarító és egyéb eszközök
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
19 671
8 267
Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
26 414 147
Melegvíz tartály
Fáy András Szakközépiskola, Szakiskol és Kollégium Bátonyterenye.
130
Nyomtató
Fıépület
Sportpálya
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény
Módosított elıirányzat E Ft
Összesen
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmat
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Salgótarján
Felhalmozás feladatonként
70
70
545
545
10 491
10 124
960
960
1 976
1 609
Sportpálya kialakítása
1 266
1 266
Számítástechnikai eszközök beszerzése (pályázati elszámolás átvez)
6 289
6 289
3/d.sz. melléklet
RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Felújítás célonként
Módosított elıirányzat E Ft
Teljesítés E Ft
Felhalmozás feladatonként
Összesen
1 000
980
Összesen
Bányamúzeum földalatti kamrájának felújítása
1 000
980
Számítástechnikai eszközök Állományvédelmi berendezések Szécsényi múzeum irodabútor, könyvtári bútor, raktár berendezés
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján
Összesen
1 150
1 150
Összesen
Módosított elıirányzat E Ft
Teljesítés E Ft
19 250
12 720
500
470
7 750
6 553
11 000
5 697
1 619
1 439
Bátonyterenyei részleg tetı
1 150
1 150
Számítástechnikai eszközök, fényképezıgépek beszerzése
1 619
1 439
Összesen
1 846
1 080
Összesen
3 232
3 232
Bejárati ajtó automatizálása, akadálymentesítése
1 846
1 080
Informatikai és egyéb számítástechnikai eszközök
3 232
3 232
Összesen
26 935
21 372
Összesen
1 491
1 491
Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítás
26 935
21 372
Megyeháza, üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Nógrád Megyei Illetékhivatal
1 491
1 491
Összesen
700
350
Eszköz beszerzés
700
350
Összesen
15 000
1 302
Számítástechnikai eszközök, szoftverek, egyéb eszközök beszerzése
15 000
1 302
1 600
1 543
Összesen
Védelmi Iroda
Számítástechnikai eszközök, bútorbeszerzés
ÖSSZESEN:
47 775
19
32 802
1 600
1 543
202 057
134 580
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2006. évi kiadásai
Ssz. I. II/A.
4 863 806
E Ft Teljesítés a mód.ei-hez viszonyítva 100,0%
53 954 15 216 32 353 47 569 6 385 6 385
48 522 15 216 32 353 47 569 953 953
89,9% 100,0% 100,0% 100,0% 14,9% 14,9%
3 000 3 000
360 360
360 360
100,0% 100,0%
3 000 15 000
360
360
100,0%
3 000 3 000 3 000
3 000 3 000 3 000
100,0% 100,0% 100,0%
39 108 39 108
38 952 38 952
99,6% 99,6%
39 108 15 000 15 000 15 000
38 952 15 000 15 000 15 000
99,6% 100,0% 100,0% 100,0%
2006. évi eredeti elıirányzat 4 691 460
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok Intézményi támogatások
4.sz. melléklet
2006. évi módosított elıirányzat 4 863 806
2006. évi teljesítés
Intézményeket érintı közgyőlési feladatok
39 600 30 000 9 600
1.
Int. átszerv.KJT,KTV-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 2. Árváltozások részbeni konpenzációjára Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 3. Intézményi vezetık többlettelj. elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Mőködési kiadások összesen 4. Hatályon kívül helyezve 5. Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 6. VIS - MAIOR keret(karbant.,felújítás) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 7. Normatív és kötött felhaszn.támogatások átadása Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 8. Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 9. Hatályon kívül helyezve 10. Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 11. Elızı évrıl áthúzódó kötelezı feladat, pályázati önerı vállalás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen 12. Intézm.érintésvéd.felülvizsg.,kockázatértékelés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 13.-14. Hatályon kívül helyezve 15. PHARE pályázat Hollókı Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 16. PHARE pályázat Szécsény Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 17.-22. Hatályon kívül helyezve
39 600 25 000 25 000 25 000 10 000 7 500 2 500 10 000 8 000 3 000 1 000 4 000 8 000 20 000 5 000 5 000 10 000 5 000 15 000 77 334 40 195 32 405 72 600 4 734 4 734 8 000 8 000 8 000
15 000 15 000 3 000 3 000 3 000 3 500 3 500 3 500 15 000 15 000 15 000
20
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2006. évi kiadásai
Ssz. 23.
24.-25. 26.
27.-29. 30.
31.-34. 35.
36.
37.-38. 39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
II/B.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok Reménysugár Otthon 12.fh. lakóotthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum új állandó kiállítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Lorántffy Zsuzsanna Kollégium nyílászárók cseréje Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Salgótarjáni 150 fh.idısek otthona építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Ezüstfenyı O Mizserfa részleg rekonstrukciója Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrádi Történeti Múzeum épületében képtár kialakítása Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Váci M.Gimn.konyhai szárnya öltözı-és vizesblokk felújítása Felújítás Fejlesztési kiadások összesen IPOLYPART Áp.Gond.O.és Rehab.Int.I.számú ép.-ben padlóburkolat részl.cs. Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Óvoda, Ált.Isk. és Ped.Szaksz.Balassagyarmat részére garázs vásárlás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Fáy András Szakközépiskola, Szakisk.és Koll. tornacsarnok tetıhéjazat jav. Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Reménysugár Otthon csıalagútjában vízvezeték csere Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Berceli intézményben szolgálati lakás felújítása Felújítás Fejlesztési kiadások összesen
Közalkalmazottak továbbképzése, akkreditációja Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 2. Kórházrekonstrukció záró ütem Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 3.-4. Hatályon kívül helyezve III.
Önkormányzati belsı kiemelt feladatok
1.
Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen OTP költségek Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen
3.
2006. évi módosított elıirányzat 16 604 16 604 16 604
16 604 16 604 16 604
E Ft Teljesítés a mód.ei-hez viszonyítva 100,0% 100,0% 100,0%
2006. évi teljesítés
15 540 15 540 15 540
15 540 15 540 15 540
15 540 15 540 15 540
100,0% 100,0% 100,0%
42 002
42 002
42 002
100,0%
42 002 42 002
42 002 42 002
42 002 42 002
100,0% 100,0%
207 207 207 215 000 215 000 215 000
200 200 200 180 062 180 062 180 062
200 200 200 100 415 100 415 100 415
100,0% 100,0% 100,0% 55,8% 55,8% 55,8%
38 889 38 889 38 889
37 334 37 334 37 334 30 618 30 618 30 618 3 202 3 202 3 202 3 602 3 602 3 602 900 900 900 1 274 1 274 1 274 8 134 8 134 8 134 4 280 4 280 4 280
37 334 37 334 37 334 30 618 30 618 30 618 3 202 3 202 3 202 3 602 3 602 3 602 900 900 900 1 274 1 274 1 274 8 134 8 134 8 134 4 280 4 280 4 280
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3 200 3 200 3 200 2 132 892 2 132 892 2 132 892
2 132 892 2 132 892 2 132 892
2 106 593 2 106 593 2 106 593
98,8% 98,8% 98,8%
6 000 6 000 6 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000
6 000 6 000 6 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000
4 400 4 400 4 400 582 582 582 1 668 1 668 1 668
73,3% 73,3% 73,3% 29,1% 29,1% 29,1% 55,6% 55,6% 55,6%
Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház
1.
2.
2006. évi eredeti elıirányzat 16 897 16 897 16 897
4.sz. melléklet
21
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2006. évi kiadásai
Ssz. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok Díjak,szakértıi dijak,rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erıs része Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (1956.évford.,Folklór Feszt.,Muzsikus Tábor, színházi- és sportrendezvények, stb…) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Diáksport támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Nógrád Biztonsága (rendırség támogatása) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Ifjúsági feladatok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Állami ünnepek,évfordulók, intézményi ünnepek Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Kommunikációs rendszer mőködtetése, önkormányzati marketing Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen
22
2006. évi eredeti elıirányzat 3 000 1 000 2 000 3 000 30 000 30 000 30 000 33 000 3 000 3 000 30 000 30 000
4.sz. melléklet
2006. évi módosított elıirányzat 1 892 875 4 713 300 1 892 42 195 42 195 42 195 10 978 2 620 2 620 8 358 8 358
358
E Ft Teljesítés a mód.ei-hez viszonyítva 18,9%
4 54 300 358 42 195 42 195 42 195 485 485 485
100,0% 7,6% 100,0% 18,9% 100,0% 100,0% 100,0% 4,4% 18,5% 18,5%
2006. évi teljesítés
10 000
5 300
2 450
10 000 10 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 1 000 1 000 1 000 3 500
2 900 2 400 5 300 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 3 500
50 2 400 2 450 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 3 500
1,7% 100,0% 46,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3 500 3 500 2 000
3 500 3 500 2 700
3 500 3 500 709
100,0% 100,0% 26,3%
2 000 2 000 120
2 380 320 2 700 120
389 320 709 120
16,3% 100,0% 26,3% 100,0%
120 120 7 000 1 000 6 000 7 000 2 500 1 500 1 000 2 500
120 120 7 270 480 6 790 7 270 1 975 975 1 000 1 975
120 120 6 790
100,0% 100,0% 93,4%
6 790 6 790 25 25 25
100,0% 93,4% 1,3% 2,6% 0,0% 1,3%
3 000 200 62 2 738 3 000 5 000 5 000 5 000
910 400 112 398 910 9 520 9 520 9 520
539 377 55 107 539 5 204 5 204 5 204
59,2% 94,3% 49,1% 26,9% 59,2% 54,7% 54,7% 54,7%
46,2%
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2006. évi kiadásai
Ssz.
2006. évi eredeti elıirányzat 3 024 3 024 3 024 84 907 60 340 19 310 5 257 84 907 5 000
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok
18.
Könyvvizsgálat Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 19. Illetékérdekeltség, jutalom és elszámolás Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 20. Vagyonkezelés, közbeszerzés kiadásai Személyi kiadás Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 21. ÁFA befizetések Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 22. Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 23.-24. Hatályon kívül helyezve 25. Szgép fejlesztés, egyéb eszköz, program beszerzés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 26. Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 27. Hatályon kívül helyezve 28. Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 29.-35. Hatályon kívül helyezve 36. KET bevezetésének támogatása Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 37. Hatályon kívül helyezve IV.
4.sz. melléklet
2006. évi módosított elıirányzat 3 024 3 024 3 024 123 034 89 225 28 552 5 257 123 034 5 000
3 024 3 024 3 024 83 439 59 256 18 962 5 221 83 439 3 058
E Ft Teljesítés a mód.ei-hez viszonyítva 100,0% 100,0% 100,0% 67,8% 66,4% 66,4% 99,3% 67,8% 61,2%
2006. évi teljesítés
5 000 5 000 7 000 1 000 1 000 6 000 6 000 12 000 12 000 12 000
5 000 5 000 43 061 1 767 1 767 41 294 41 294 12 000 12 000 12 000
3 058 3 058 40 093 1 767 1 767 38 326 38 326 9 936 9 936 9 936
61,2% 61,2% 93,1% 100,0% 100,0% 92,8% 92,8% 82,8% 82,8% 82,8%
6 000
6 000 1 168 1 168 4 832 4 832 21 710 13 287 2 724 5 699
4 097 1 168 1 168 2 929 2 929 19 804 11 842 2 263 5 699
68,3% 100,0% 100,0% 60,6% 60,6% 91,2% 89,1% 83,1% 100,0%
21 710
19 804
91,2%
7 800
16 700 100 20 16 551 29 16 700
14 504 25 10 14 440 29 14 504
86,9% 25,0% 50,0% 87,2% 100,0% 86,9%
4 000 4 000 4 000
4 000 4 000 4 000
2 500 2 500 2 500
2 500 2 500 2 500
2 500 2 500 2 500
100,0% 100,0% 100,0%
31 000 3 000 3 000 28 000
31 000 2 220 2 220 28 780
29 800 1 020 1 020 28 780
96,1% 45,9% 45,9% 100,0%
28 000 14 843 1 500 1 500 13 343
28 780 14 843 2 167 2 167 12 462 214 12 676
28 780 12 225 1 168 1 168 10 843 214 11 057
100,0% 82,4% 53,9% 53,9% 87,0% 100,0% 87,2%
6 000 6 000
7 800 200 60 7 540
Területrendezési és fejlesztési feladatok
1.-2. Hatályon kívül helyezve 3. Nógrád M.Ter.fejl.Tan. mőködési támogatása Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 4. Hatályon kívül helyezve 5. Dunai ivóvíz távvezeték felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 6. Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
23
13 343
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2006. évi kiadásai
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok
Ssz. 7.
8.
9.
V.
2006. évi eredeti elıirányzat 4 200 500 500 3 700 3 700 10 000
TEIR, honlap, informatika Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Intézményi feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen
Utazás Kiállitás részvételére Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 2.-4. Hatályon kívül helyezve 5. Palóc Út tematikus turisztikai útvonala bevezetése marketing Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 6. Balatonföldvár önkormányzati üdülı felújítása Felújítás Fejlesztési kiadások összesen 7. Látnivalók Nógrád megyében kiadvány Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 8. Nógrád megye turisztikai látványosságait bemutató multimédiás CD Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen 9. N. M. Múzeumi Szervezet intézményi egységeit bemutató turisztikai kiadvány Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen VI.
Lakás program
1.
Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen
VII. 1.
2006. évi módosított elıirányzat 4 200 822 822 3 378 3 378 10 000
822 822 822
E Ft Teljesítés a mód.ei-hez viszonyítva 19,6% 100,0% 100,0%
2006. évi teljesítés
10 000 10 000 200 200 200
10 000 10 000 200 200 200
129 129 129
64,5% 64,5% 64,5%
3 000 3 000 3 000
3 000 1 500 1 500 3 000
1 544 44 1 500 1 544
51,5% 2,9% 100,0% 51,5%
1 884
1 884
1 884
100,0%
1 884 1 884
1 884 1 884 22 924 22 924 22 924 1 600 1 600 1 600 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
1 884 1 884 22 924 22 924 22 924 1 600 1 600 1 600 1 587 1 587 1 587 2 112 2 112 2 112
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 72,1% 72,1% 72,1% 96,0% 96,0% 96,0%
7 800
7 800
7 800 7 800 6 560 60 60
7 800 7 800 6 961 60 60
6 359 19 19
91,4% 31,7% 31,7%
6 500 6 500
6 901 6 901
6 340 6 340
91,9% 91,9%
13 000
11 500
9 164
79,7%
13 000 13 000
11 500 11 500
9 164 9 164
79,7% 79,7%
3 000
3 000
3 000
100,0%
3 000 3 000 1 500 1 500 1 500
3 000 3 000 1 500 1 500 1 500
3 000 3 000
100,0% 100,0%
Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok
1.
2.
4.sz. melléklet
Bizottsági javaslatra, elnöki hatáskörő kiadások A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 2.-7. Hatályon kívül helyezve 8. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 9. Megyei Ösztöndíjak - önkormányzati Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési kiadások összesen
24
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2006. évi kiadásai
2006. évi eredeti elıirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok
Ssz. 10. 11.
Hatályon kívül helyezve Romológia Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 12. "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen 13.-14. Hatályon kívül helyezve 15. Ösztöndíj rendszer közép-és felsıfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer közép-és felsıfokú okt.int. járó diákok részére: 2005-rıl 16. áthúzódó kiadások Személyi kiadás Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési kiadások összesen 17. Hatályon kívül helyezve VIII. 1.
2.
3.
4.sz. melléklet
2006. évi módosított elıirányzat
2006. évi teljesítés
E Ft Teljesítés a mód.ei-hez viszonyítva
611 611 611 800 100 700 800 10 000
800 100 700 800
710 10 700 710
88,8% 10,0% 100,0% 88,8%
10 000 10 000
10 000 10 000
10 000
1 670
1 679
1 679
1 670 9
1 670 9
100,0% 100,0% 100,0%
1 679
1 679
100,0%
22 223 2 097 2 097 20 126 20 126 85 668 20 000 65 668 85 668 20 000 20 000 20 000
22 223 2 094 2 094 20 129 20 129 79 668 14 000 65 668 79 668
21 925 1 796 1 796 20 129 20 129 79 554 13 886 65 668 79 554
98,7% 85,8% 85,8% 100,0% 100,0% 99,9% 99,2% 100,0% 99,9%
35 695 35 695 35 695
318 318 318
1,4% 11,5% 11,5%
90,8% 63,3% 67,8% 81,5%
1 670 1 670
Hitelmőveletek Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) Dologi kiadás Mőködési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen
IX.
Tartalékok
1.
Államháztartási tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Céltartalék: idegenforgalmi célokra Dologi kiadás ( marketing, kiadvány,rendezvény) Mőködési kiadások összesen
35 695 35 695 35 695 20 000 20 000 20 000 48 000 5 500 5 500
Felhalmozás ( pl. Balatonföldvár üdülı, St. kemping részbeni felújítás, egyéb idegenforg. célok)
42 500
19 576
42 500
19 576
3 284 066 102 240 32 532 216 654 13 170 225 496 590 092 96 343 2 546 505 51 126 2 693 974
3 228 674 115 557 31 412 159 044 1 500 194 672 502 185 81 280 2 561 885 83 324 2 726 489
2 932 348 73 170 21 294 129 551 155 605 379 620 71 303 2 401 630 79 795 2 552 728
79,9% 75,6% 87,7% 93,7% 95,8% 93,6%
7 975 526
8 092 480
7 796 154
96,3%
3 284 066
3 228 674
2 932 348
90,8%
2.
3.
Fejlesztési kiadások összesen ÖSSZESEN ( II..IX.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..IX) Kontroll összeg:
25
22 342 2 766 2 766
TÁJÉKOZTATÁS
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
Jogcím
4/a.sz. melléklet
az elnöki keret 2006. évi felhasználásáról Támogatott szerv
Zrínyi Ilona matematika verseny támogatása Küldöttgyőlés megrendezésének támogatása 25 éves évforduló támogatása Könyv megjelenésének támogatása Országos edzıtábor megrendezésének tám. Mőködési támogatás Szontágh Pál emlékfutás támogatása Mőködési támogatás A Nyugdíjas Klub elıadásainak támogatása Felszerelés beszerzésének támogatása Felszerelés beszerzésének támogatása Felszerelés beszerzésének támogatása Mőködési támogatás Mőködési támogatás "Magyar Kultúra Napja" program támogatása Mőködési támogatás Mőködési támogatás Kulturális programok megvalósításának tám. Mőködési támogatás Záró taggyőlés megrendezésének támogatása Mőködési támogatás Felszerelés beszerzésének támogatása Megyei sportkönyv kiadásának támogatása 2006-os rendezvénysorozat támogatása Eszközbeszerzés, formaruha vásárlás tám. 2006-os rendezvénysorozat támogatása Évzáró-évnyitó évértékelı értekezlet támogatása Mőködési támogatás Nınapi fotókiállítás támogatása Küldföldi turné támogatása Jótékonysági bál támogatása Kulturális programok megvalósításának tám. Felszerelés beszerzése, programok támogatása Egészségnap megvalósításának támogatása Mőködési támogatás Gyermekprogramok támogatása Tömegsportnap megrendezésének támogatása Mőködési támogatás 15 éves évforduló támogatása Környezet- és természetvédelmi vetélkedı tám. Mőködési támogatás Mőködési támogatás Mőködési támogatás Tv és hifi vásárlására adott támogatás Évfordulós ünnepség támogatása Mőködési támogatás Anyák napi rendezvény támogatása Programsorozat támogatása Tanulmányi kirándulás támogatása Salgótarján Kupa táncverseny támogatása Mőködési támogatás Kötet megjelentetésének támogatása Ifjúsági verseny támogatása Sportversenyeken való részvétel támogatása Gyermekprogramok támogatása Ceredi II. 24 órás pontyfogó verseny tám. Assisi tábor megrendezésének támogatása Tábor megrendezésének támogatása Mőködési támogatás Gyermeknapi programok támogatása
Szabó Lırinc Általános Iskola Bgy. Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Madách-hagyomány Ápoló Egyesület St. Palóc Karate Szövetség St. Pásztói Polgárırség Szécsényi Amatır Futók Társasága Fegyveres Erık és Testületek Nyugállományúak Klubja İszi Alkony Nyugdíjas Klub Baglyasalja Polgárır Csoport Salgótarján Nyugati Városrész Polgárır Csoport Fáy András krt. Polgárır Szervezet Somlyó és Forgách Környéke Polgárır Szervezet Pécskı-Szilvás Polgárır Egyesület Krúdy Gyula Mővelıdési Központ és Könyvtár Ágasvár Természetbarát Egyesület Zagyvarónai Sportegyesület Egyedülállók Baráti Köre Községi Polgárır Egyesület Etes Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet Rozmaring Népdalkör Karancsalja Kistérségi Önk. és Polgárır Egy.Társ.Bőnmegel. Közh.Egy. Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Hollókı Jövıjéért Egyesület Zagyvaróna Környéke Polgárır Egyesület Fiatalok Szécsényért Egyesület Beszterce Lakótelepi Polgárır Egyesület Acélgyár Környéke Polgárır Egyesület Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület Macskanadrág Zenekar Kırösi Alapítvány Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Mátraszılıs Gesztenyéskert Óvoda Palotás Ifjúságáért Alapítvány Gazdikeresı Közhasznú Alapítvány Ságújfalu Iskolájáért Alapítvány Palóc Alpesi Sí Alapítvány Magyarnándori Nyugdíjas Egyesület Polgárırség Nagylóc Dornyay Béla Általános Iskola Bánya- és energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szöv. Nyugdíjas Bányász Szakszervezet Somos és Környéke Polgárırség Mátraverebélyi Asszonykör és Nyugdíjas Klub Hétszínvirág Tagóvoda Nógrádmegyer Hagyományaiért Egyesület Vöröskereszt és Közösségi Színtér Rimóc Jövıjéért Közösség Petıfi Sándor Általános Iskola FİNIX Táncklub Sportegyesület Kisterenyei Polgárır Egyesület Polar Stúdió (Gáspár István Gábor) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ált. Mővelıdési Központ-Beszterce Lakótelepi Ált. Isk. Pálfalva Jövıjéért Egyesület Ceredvölgye Mezıgazdasági Szövetkezet Horgász Egy. Krétakör Alapítvány Ceredi Segítı Kezek Alapítvány Mackóvár Központi Óvoda Ált. Mővelıdési Központ Mikszáth Kálmán Általános Iskola 26
Ft Összeg 30 000 60 000 50 000 80 000 60 000 50 000 30 000 25 000 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 10 000 50 000 60 000 10 000 20 000 40 000 30 000 25 000 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 100 000 20 000 30 000 20 000 25 000 100 000 30 000 80 000 30 000 25 000 20 000 30 000 30 000 50 000 100 000 25 000 40 000 20 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 40 000 60 000 60 000 40 000 70 000 50 000 60 000 20 000
Ssz. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
Jogcím
TÁJÉKOZTATÁS
Támogatott szerv
4/a.sz. melléklet Összeg
Jutalomkirándulás támogatása Bóna Kovács Károly Általános Iskola az elnöki keret 2006. évi felhasználásáról Finnországi gyerekek programjainak támogatása Kodály Zoltán Általános Iskola Mőködési támogatás SKSE labdarúgó csapat Szalézi Ifjúsági Tábor megrendezésének tám. Bosco Szent János Szalézi Plébánia Horpácsi falunap megrendezésének támogatása Horpács Község Önkormányzata Hazaváró Juniális megrendezésének támogatása Faluvédı Egyesület Forradalom és szab.harc 50.évf.megeml. tám. Politikai Foglyok Országos Szövetsége NM-i Szervezete Országos tőzoltóverseny támogatása Szalmatercs Község Önkéntes Tőzoltó Egyesület IPA Magyar Szekció NM-i Szervezete Országos horgászverseny támogatása
70. Tudományos ülés támogatása 71. Térségi gyermeknap támogatása 72. Kirándulások támogatása 73. Óvodafesztivál támogatása 74. Ultrakönnyő Repülık Találkozójának támogatása 75. Falunap támogatása 76. Mőködési támogatás 77. Környezetvédelmi alkotótábor megrend.tám. 78. Sportnap szervezésének támogatása 79. Jutalomutazás szervezésének támogatása 80. NM-i felnıtt tenisztorna megrendezésének tám. 81. Nógrádi Futball könyv megjelenésének tám. 82. Kirándulás támogatása 83. Országos Polgárır Nap támogatása 84. Mőködési támogatás 85. Környezetvédelmi feladatok megvalósításának t. 86. Fesztivál támogatása 87. Doboskút Kupa labdarúgó torna támogatása 88. Nemzetközi úszómaratonon való részvétel tám. 89. Pásztó Pláza rendezvény támogatása 90. Mőködési támogatás 91. Mőködési támogatás 92. Nyugdíjasok Lelki Segítése c. rendezvény tám. 93. Rendezvények támogatása 94. CD lemez készítésének támogatása 95. Nagy palóc kiállítás dr.Zólyomi József emlékére 96. Vendégség napi rendezvény támogatása 97. Programok megvalósításának támogatása 98. Kistérségi Roma Nap megrendezésének tám. 99. Vásártéri Napok, Világnapi események progr.t. 100. Tanévnyitó suli-buli rendezvény támogatása 101. 56. Bányásznap megrendezésének támogatása 102. Környezetvédelmi alkotótábor megrend.tám. 103. 70 éves évfordulós ünnepség támogatása 104. Népdalkörök jubileumi talákozójának tám. 105. Mőködési támogatás 106. A Dolinka Krónikája kiadvány megjelenítsének t. 107. Nyugdíjas találkozó támogatása 108. Sportrendezvény megrendezésének támogatása 109. Falunap támogatása 110. Megyei Vadásznap megrendezésének tám. 111. Világfesztiválon való rézvétel támogatása 112. III. NM Egyházi Kórusainak találkozójának tám. 113. Ménes-patak menti Játékfesztivál támogatása 114. Magyar Ízek-Magyar Színek Fesztivál tám. 115. Mőködési támogatás 116. Tájfutó Országos Nyílt Egyéni Bajnokság tám. 117. Gyermekrendezvény támogatása 118. Különl. hangszerek Nemzetközi Találkoz.tám. 119. Szuhai Búcsú támogatása 120. Vásártéri Vásár rendezvény támogatása 121. Kohász Fúvós Zenekar fellépésének tám. 122. Összefogással a hagyományırzésért c.rend.t.
Gyermekekért Alapítvány Községi Önkormányzat Zabar Hugyagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Napraforgó Óvoda Nimbus Repülıklub Kutasó Község Önkormányzata Óvoda Erdıtarcsa Általános Iskola Lucfalva Sóshartyán Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Község Önkormányzata Szécsény Városi Sportegyesület Szécsény Nógrád Megyei Hírlap Kállói Nyugdíjas Klub Nógrád Megyei Polgárır Szövetség Ménkesi Bányász Sportkör Észak-magyarországi Környezetvédelmi Központ Alapítvány Terényért Közalapítvány Doboskút Sportkör Nógrádsipek Salgótarjáni Triatlon Klub Vállalkozók Klubja Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete Kazár Polgárır Egyesület Életért Lelki Telefonsegély Szolgálat Hollókı Jövıjéért Egyesület Akkord Kohász Fúvós Kisegyüttes Palócföldi Népi Iparmővészek Egyesülete Rónafaluért Baráti Társaság Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete Cigány Kisebbségi Önkormányzat Balassagyarmat Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete Pálfalva Jövıjéért Egyesület Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet Általános Iskola Lucfalva Rétsági 31. Hunyadi J.Harckocsidandár Baráti Kör Karancsalja Község Önkormányzata SRS Salgótarjáni Rendezvény és Sport Bt. Dolinkáért Egyesület Egymásért vagyunk Egészséges Életmód Klub Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület Római Katolikus Plébánia Hivatal Országos Magyar Vadászkamara NM-i Területi Egyesület Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományırzı Egyesület Római Katolikus Fıplébánia Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztı Egyesülete Polgármesteri Hivatal Kozárd Nógrád Megyei Munkanélküliek Egyesülete Dornyay SE Gyermekekért Baráti Kör József Attila Mővelıdési Ház Polgármesteri Hivatal Szuha Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesülete Kohász Mővelıdési Központ Egyesület Karancsvölgyi Roma Fiatalokért Egyesület 27
50 000 30 000 40 000 50 000 50 000 30 000 100 000 40 000 40 000 50 000 15 000 50 000 60 000 30 000 30 000 40 000 25 000 40 000 100 000 30 000 40 000 60 000 100 000 80 000 60 000 50 000 20 000 30 000 50 000 50 000 30 000 60 000 40 000 20 000 40 000 30 000 50 000 20 000 80 000 80 000 40 000 50 000 30 000 50 000 80 000 50 000 50 000 20 000 40 000 60 000 50 000 40 000 30 000 50 000 10 000 80 000 80 000 60 000 40 000 80 000 40 000 50 000
Ssz.
Jogcím
TÁJÉKOZTATÁS
Támogatott szerv
123. Mőködési támogatás Bóna Kovács Károly Általános Iskola az elnöki keret 2006. évi felhasználásáról 124. Templom felújításának támogatása Orgona- és Egyházzenei Alapítvány 125. Könyv megjelenésének támogatása Hibó Tamás Mővészeti Iskola Alapítvány 126. Idısek napja rendezvény támogatása Egészséges, Tiszta Somosért Egyesület 127. Szlovák - magyar kiállítás támogatása Ipoly-vidéki Tájvédelmi Egyesület 128. Szakdolgozói konferencia támogatása Kenessey Albert Kórház 129. Szociális napok c. rendezvény támogatása Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 130. Mőködési támogatás Fiatalok Egymásért Mozgalom Egyesület 131. Kirándulások támogatása Salgótarjáni Petıfi Természetjáró Egyesület 132. Galéria felújításának támogatása Gagarin Általános Iskola 133. Kötet megjelentetésének támogatása Mikszáth Kálmán Társaság 134. Mátrai Polgármesterek Randevúja c.rendezvény t. SZFÉRA Tisza Kulturális Szolgáltató Kft. 135. Mőködési támogatás Salgo Boksz Team Egyesület 136. Madách Imre emlékére mőalkotás sorozat tám. Élet és Tudásfa Olvasókör 137. 3.Nemz.Junior Term.tudományi Diákolimp.részv.t. Magyar Kémikusok Egyesülete (Késmárki András) 138. Karácsonyi ünnepség támogatása Baglyasaljai Baráti Kör 139. Téli programok támogatása Gyermekekért Baráti Kör 140. Adventi rendezvény támogatása Alternatív 98 Bt. Vizslás 141. Jótékonysági bál támogatása Nógrád Megyei Fıügyészség 142. Horgászverseny támogatása Ceredvölgye Horgászegyesület Összesen:
4/a.sz. melléklet Összeg 80 000 100 000 100 000 80 000 30 000 20 000 80 000 80 000 40 000 80 000 50 000 80 000 60 000 100 000 30 000 50 000 25 000 20 000 50 000 40 000 6 790 000
Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról: Ssz. Jogcím 1. Könyv megjelenésének támogatása 2. VII. Országos Zongoraverseny támogatása 3. Táborozás megrendezésének támogatása 4. Szakmai versenyeken való részv. díjazásanak t.
Támogatott szerv Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Dr. Baráthi Ottó) Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Százszorszép Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakiskola Szent Lázár Megyei Kórház
Ft-ban Összeg 50 000 50 000 50 000 80 000 230 000
Összesen: Mindösszesen:
7 020 000
28
4/b.sz. melléklet KIMUTATÁS "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretbıl megítélt támogatások 2006. évi teljesítésérıl (4.sz. melléklet VII/1. sor) Ft Ssz.
Jogcím
Támogatott szerv
Összeg
1.
Haluskafesztivál megrendezésének támogatása
Nógrád Hevesi Szlovákok Egyesülete
200 000
2.
2006. évi mohorai rendezvények támogatása
Tolnay Klári Kulturális és Mővészeti Egyesület
250 000
3.
Titán Kupa versenysorozat st-i futam megrend.tám.
MTB Club Salgótarján-Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egy.
100 000
4.
IFAA 3D-s íjász világbajnokságra készülı vers.tám.
Skorpió Sport Egyesület
200 000
5.
20. Nemzetközi Ugrógála megrendezésének tám.
AJW-altius Kft.
200 000
6.
Utazás és kupa megrendezésének támogatása
Fekete Sasok Kft.
200 000
7.
Rákóczi-csata emléknapjára 9 fıs delegáció fogadásának t.
Romhány Község Önkormányzata
150 000
8.
Palóc Triatlon megrendezésének támogatása
Révész László Palóc Triatlon-Váltó Emlékalapítvány
150 000
9.
Jubileumi mősor és fellépés támogatása
Mihálygergei Ipoly Néptáncegyüttes
300 000
10. 2006. évi rendezvények lebonyolításának támogatása
Palóc Nık a Holnapért Egyesület
250 000
11. Programok támogatása
Gyermekekért Baráti Kör
300 000
12. Csehországi Junior Európa Bajnokságon részvétel t.
Romhány Sportegyesület Teremkerékpár Szakosztály
100 000
13. Várfesztivál megrendezésének támogatása
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület
150 000
14. A rimóci zene hanghordozón történı kiadásának támogatása
Dővı Együttes
150 000
15. Megyei versenyiroda technikai felt.biztosításának támogatása
Nógrád Megyei Lovas Sport Szövetség
150 000
16. 2006-os országos versenyeken való részvétel támogatása
Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület
100 000
17. Orsz.Rallye bajnokság ez évi 4. NM-i futamának támogatása
Braun Werk Kft.
100 000
"FLÓRA" Fogyatékos Gyermekek és Nevelıik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete
300 000
PARAKLETOS Érdekvédelmi és Foglalkoztatási Kht.
150 000
Id. Szabó István Általános Iskola
100 000
Ipoly Walking Club Egészségvédı és Szabadidıs Sportegyesület
100 000
18.
Kárpát-medencei Mesemondó Verseny- és Találkozó megrendezésének támogatása
19. Drogmgelızési rendezvények megszervezésére támogatása A megye általános iskoláiban tanuló fogyatékos és hátrányos helyzető gyerekek speciális horgászversenyének támogatása Fülöp Attila nemzetközi gyalogló versenyeken való részvétel 21. támogatása
20.
29
4/b.sz. melléklet Ssz.
Jogcím
Támogatott szerv
Összeg
22. Október 23. Emlékfutás megrendezésének támogatása
Salgótarjáni Erdélyi - Kör
23. Palócok Vigyázó Nagykeresztje ünnepség támogatása
Palócföld Alapítvány
100 000
Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség
100 000
24.
Gyalogos Természetjárók Észak-magyarországi Regionális és Nemzetközi találkozójának támogatása
50 000
25. Tehetségkutató egyéni verseny és a Majális Kupa támogatása
Nádújfalu Községi Sportegyesület
26. Hollókıi Alkotótábor megrendezésének támogatása
Madách Imre Gimnázium
100 000
Salgótarjáni Petıfi Diáksport Egyesület
100 000
27.
Nıi asztalitenisz csapat NB I-es szinten történı versenyzéséhez szükséges feltételek biztosítása
50 000
28. Kistérségi Roma Nap megrendezésének támogatása
Balassagyarmati Cigány Kisebbségi Önkormányzat
80 000
29. 2006. évi programterv megvalósításának támogatása
Fiatalok Szécsényért Egyesület
120 000
30. 56. Bányásznap megrendezésének támogatása
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottsága
230 000
31. Gödör fesztivál megrendezésének támogatása
Mikszáth Kálmán Közmővelıdési Intézmény
100 000
32. Hátrányos helyzető gyermekek táborozásának támogatása
Ceredi Segítı Kezek Alapítvány
33. Palóc Néptánc Együttes belgiumi fellépésének támogatása
Szécsényi Népmővészeti Egyesület
250 000
34. Az érsekvadkerti Nagygönc fesztivál rendezvény támogatása
Mikszáth Kálmán Közmővelıdési Intézmény
100 000
84 000
Interkulturális Menedzsment Nemzetközi Tréningen való részvétel BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Salgótarjáni Intézete 35. támogatása
150 000
36. Karate szınyeg vásárlás támogatása
Palóc Karate Szövetség
250 000
Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Kommendája
200 000
Nógrád Megyei Rendır- Fıkapitányság
700 000
39. Szlovákiai, ausztriai edzıtáborozáshoz támogatás
Petıfi Diáksport Egyesület Sífutó Szakosztálya
200 000
40. Idısek Fesztiválja program támogatása
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete
150 000
41. Mikulás napi és öregek napi rendezvények támogatása
Héhalom Cigány Kisebbségi Önkormányzat
A városban élı szegény családok megsegítésére szervezett programok megvalósításának támogatás A Bevetési Alosztály által rendszeresen tartott közbiztonsági 38. bemutatók megvalósításának támogatása 37.
42.
Gabora Gála Gyermekekért c. jótékonysági teremlabdarúgó torna Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség megrendezésének támogatása
50 000 150 000
43. Karácsonyi jótékonysági programok megvalósításának tám.
Érsekvadkert Kolping Család Egyesület
500 000
44. Kelet-nógrádi Ifjúsági Napok rendezvénysorozat támogatása
Kelet-nógrádi Ifjúsági és Kulturális Egyesület
300 000
"Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
100 000
45.
Roma képviselık Nógrád megyei találkozója c. rendezvény támogatása
30
4/b.sz. melléklet Ssz.
Jogcím
Támogatott szerv
Összeg
46. Karácsonyi rendezvények támogatása
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület
200 000
47. Salgótarján fıterén városi Karácsony megrendezésének t.
Dr. Förster Kálmán Városvédı és Városszépítı Egyesület
300 000
48. Mikulás és idısek napi rendezvények támogatása
Faluvédı Egyesület Nagylóc
250 000
49. Advent a családokért c. rendezvény támogatása
Fiatalok Kulturális és Szabadidı Egyesület Hollókı
250 000
50. Katolikus rendezvények támogatása
Mátraverebélyi Római Katolikus Egyházközség
50 000
51. Idısek Napja c. rendezvény támogatása
Mátra Barátainak Polgári Egyesülete
50 000
52. Üzenetek a falon c. programsorozat támogatása
Boldog Élet Klub
30 000
"FLÓRA" Fogyatékos Gyermekek és Nevelıik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete
50 000
54. Digitális videokamera vásárlásának támogatása
Teleki László Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ
70 000
55. Mikulás ünnep, koszorúzás, adventi ünnepség támogatása
Együtt Mátranovákért Egyesület *
50 000
53.
VII. Medves Kupa Téli Diáksport Találkozó megrendezésének támogatása
Összesen:
9 214 000
* Az összeg elutalása 2007.01.12-én megtörtént.
31
4/c.sz. melléklet
Kimutatás a "Megyei kiemelt rendezvények" keretbıl megítélt támogatások 2006. évi teljesítésérıl (4.sz. melléklet III/7. sor) Ft Ssz.
Jogcím
Támogatott szerv
Összeg
1.
1956-os ünnepi megemlékezés támogatása
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége
100 000
2.
Belgiumi fesztiválra utazás támogatása
Salgótarjáni Néptáncmővészetért Közalapítvány
500 000
3.
Emléklap és emlékplakett készítésének támogat.
Politikai Foglyok Országos Szövetsége
300 000
4.
Terényi színházi napok támogatása
TEATRO Terény Konzorcium
5.
Szociális Munka Napja rendezvény támogatása
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1 500 000
50 000
Összesen:
2 450 000
Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról: Ssz.
Jogcím
Támogatott szerv
Összeg
1.
Folklórfesztivál támogatása
Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Int.
2 200 000
2.
Pedagógiai Napok rendezvényeinek támogatása
Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Int.
500 000
3.
Muzsikustábor támogatása
Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola
800 000
4.
Rajzbiennálé támogatása
Nógrád megyei Múzeumi Szervezet
1 000 000
5.
Szlovák olvasótábor támogatása
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
200 000
Összesen:
4 700 000
Mindösszesen:
7 150 000
4/d.sz. melléklet
Kimutatás a "Díjak, szakértıi díjak, rendezvények" keretbıl megítélt támogatások 2006. évi teljesítésérıl (4.sz. melléklet III/4. sor) Ft Ssz.
Jogcím
Támogatott szerv
Összeg
1.
2005. legjobb sportolói díj átadásának támogatása
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség
2.
Észak-magyarországi Fotómővészeti Szemle
Felföldi Fotográfusok Szövetsége
50 000
3.
Szécsényi Megyei İszi Tárlat
Krúdy Gyula Városi éd Mővelıdési Központ és K.
58 590
4.
Nógrád Szépe Határtalan Szépségverseny
József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ
150 000
Összesen:
100 000
358 590
Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról: Ssz.
Jogcím
Támogatott szerv
Összeg
1.
Komplex tanulmányi verseny megrendezésének tám. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Int.
80 000
2.
Várostörténeti Konferencia megrendezésének tám.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
3.
Könyvtári informatikai konferencia megrend.tám.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
4.
Dr. Noskó Károly emlékdíj
Szent Lázár Megyei Kórház
131 000
5.
Győjtemény gyarapítás
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
100 000
6.
SOÁ napja filmsorozat CD lemezének megvásárlása Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Int.
7.
Utazási költség
Ezüstfenyı Idısek Otthona
75 000
8.
Idegenforgalmi szakmai találkozó
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
22 000
9.
Nagy Iván Honismereti Pályázat
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
50 000
350 000 50 000
250 000
Összesen:
1 108 000
Mindösszesen:
1 466 590
Hitel típusa, felvétel éve
TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak 2006. évi 2006. évi 2006. évi 2006. évi december 31-i állományárólzáró nyitó 2006.növekedés csökkenés állomány
(hitelfelvétel) (hiteltörlesztés)
állomány
5.sz. melléklet E Ft
Törlesztendı tıke összege
2007.
2008.
2009.
Összesen
Intézményi fejlesztés és felújítás 2001.
9 000
9 000
Intézményi fejlesztés és felújítás 2002.
17 400
8 800
8 600
8 600
8 600
26 400
17 800
8 600
8 600
8 600
Budapest Autófinanszírozási Rt.(IUH-900)
417
417
Budapest Autófinanszírozási Rt.(IUH-901)
444
444
265
265
690
690
1 813
512
1 301
569
618
114
1 301
2 328 20 128
1 301 9 901
569 9 169
618 618
114 114
1 301 9 901
OTP hitelek összesen
Gépjármő Budapest Autófinanszírozási Rt. vásárlási (ION-464) hitelek Postabank Leasing (IXX-379) KDP Bank (JNP-887) Gépjármő vásárlási hitelek összesen Hitelállomány összesen
3 629 30 029
0 0
KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló beruházásokról
6.sz.melléklet
E Ft
Megnevezés
A beruházás tervezett teljes költsége
Mód.ei.
Szent Lázár Megyei kórház rekonstrukció záró ütem
150 férıhelyes idısek otthona építése
A beruházás teljes költségébıl megelızı évek
A beruházás teljes költségébıl tárgyévi
A beruházással kapcsolatos teljesítés összesen
Címzett támogatása
Saját erı és egyéb forrása
Címzett támogatás
Saját erı és egyéb forrás
Címzett támogatás
Saját erı és egyéb forrás
Mód.ei.
Mód.ei.
Mód.ei.
Mód.ei.
Mód.ei.
Mód.ei.
Teljesítés
3 289 389 1 175 000 1 175 000
787
Teljesítés
Teljesítés
787 2 113 602 2 086 429
84 217
Teljesítés
19 290
20 163 3 288 602 3 261 429
90 062
16 198
90 000
84 217
Teljesítés
20 077
20 950
110 000
36 136
1 680 000
19 938
19 938
Reménysugár Otthon 12 férıhelyes lakóotthon kialakítása
74 065
57 228
57 167
16 605
16 605
73 833
73 772
Nógrád megyei Múzeumi Szervezet Kubinyi Ferenc Múzeumában kiállítás tervezése és kivitelezése
43 500
177
177
42 002
42 002
42 179
42 179
35
90 000
Teljesítés
6.sz. melléklet
Szöveges indoklás: Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukció záró ütemének megvalósításához az Országgyőlés 3.288.602 E Ft címzett támogatást biztosított.A rekonstrukció során 2005-ben a Rendelıintézet és a konyhaépület felújítása történt meg. Ezt követte 2006-ban az "E" épület bıvítése és felújítása, a Nukleáris Medicina kialakítása, valamint a "D" épület rekonstrukciója, melyhez csatlakozott a belsı infrastrukturális feladatok megvalósítása, valamint a felújítással érintett épületek teljes akadálymentesítése, melynek keretében új felvonó telepítése és a meglévık átalakítása is szükségessé vált. Az "E" jelő épület az átépített "GY" jelő épület szimmetrikus párjakánt került bıvítésre. A gyógyító egységek felújításával párhuzamosan 454.985 E Ft összértékben lezajlottak az orvsotechnológiai beszerzések. 2006-ban a lebonyolítónak 7.682 E Ft-ot, a kivitelezınek 1.623.680 E Ft-ot fizettünk. A kifizetıt terhelı késedelmi kötbér címén visszatartott összeg pénzügyi rendezésére 2007. februárjában került sor. További költségként jelentkezett a közbeszerzési eljárások hirdetési díja (874 E Ft), a hivatalos közbeszerzési tanácsadó díja (2.310 E Ft) és a címzett támogatás kezelési költsége (8.339 E Ft).
150 férıhelyes idısek otthona építése. A ciklusprogram tartalmazta az idıskorúak ellátását szolgáló bentlakásos intézményi férıhelyek számának jelentıs növelését. A beruházás tervezett összköltsége 1.680 M Ft, melyhez 1.440 M Ft címzett támogatás és 72 M Ft TRFC támogatás formájában összesen 1.512 M Ft külsı forrás társul. A beruházás kivitelezési része befejezésének tervezett idıpontja 2007. december 28., az elsı beszerzések és bútorozás lefolytatásának végsı határideje 2008. március 30. A kivitelezésre és a lebonyolításra vonatkozóan a közbeszerzési eljárások befejezıdtek. 2006-ban kivitelezésre 79,7 M Ft-ot, lebonyolításra 1,7 M Ft-ot, tervezésre 18,5 M Ft-ot, járulékos költségekre 0,5 M Ft-ot fordítottunk.
A balassagyarmati Reménysugár Otthon építési, kivitelezési munkái 2005-ben 54,8 M Ft-os ráfordítással befejezıdtek, az épület berendezési és bútorozási számláinak teljesítése azonban csak 2006. év elején valósult meg 16,6 M Ft-os éves költséggel. A beruházás összességében 70,9 M Ft összköltséggel és 48 M Ft TRFC támogatással befejezıdött. A Kubinyi Ferenc Múzeum új állandó kiállításainak megvalósítására az ALFA- program keretébıl elnyert 35 M Ft már 2005-ben rendelkezésre állt. 2006-ban ennek felhasználásával 42 M Ft-os munka elvégzésére került sor. A beruházás keretében a múzeum emeletének tíz helyiségében és az emeleti folyosón megvalósított új állandó kiállítások öt témakört ölelnek fel. További három helyiségben idıszaki kiállítások rendezésére nyílt lehetıség .
2
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi pénzmaradványának levezetése
7/a.sz. melléklet
E Ft Ssz.
Intézmény megnevezése
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
Záró pénzkészlet
Aktív és passzív elszám.
Elızı évben képzett tartalék
Tárgyévi pénzmaradv.*
Visszafiz.köt. áll.tám.ból
Ktgvet. pénzmaradv.
70 560
-32 611
37 949
37 949
9
490
499
499
999
1 463
2 462
2 462
4. Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi
104
1 963
2 067
2 067
5. Dr.Göllesz V.Rehab.I.és Ápoló G.Otthon Diósjenı
1 179
260
1 439
1 439
782
344
1 126
1 126
9
156
165
165
741
96
837
837
1 412
18
1 430
1 430
2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
6. Harmónia Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 7. Százszorsz.Ált.Isk.,Do.és Gyo. Szátok 8. Óvoda, Ált. Iskola, Do.,Ped.Szak.és Gyo.Pásztó 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Bgyarmat 10. Óvoda, Ált.Isk. és Ped.Szakszolg.Bgyarmat
Bevételi többlet, elıirányzat-maradvány levezetése személyi munkaadót dologi mőködési fejlesztési kiadás, célú p.e. célú pe. felújítás felhalm. juttatás terhelı járulék ell.pb.jut. átadás átadás
bevételi többlet
44 271
1
-54
-6 201
499
171
500
946
77
1 043
82
16
482
398
618
24
533
3 181
3 181
2 246
22 828
22 828
12. Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll. Bátonyterenye
27 007
1 013
28 020
28 020
-605
886
1 092
1 135
363
490
853
853
-247
644
35
421
18 602
1 238
19 840
19 840
255
5 654
272
1 604
16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
168
437
437
5
143
85
204
6 202
6 202
-489
5 281
246
797
51
4 481
109
4 590
4 590
930
20 611
20 611
19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
9 350
1 322
10 672
10 672
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
6 953
462
7 415
7 415
21. Nógrád Megyei Ellátó Szervezet Salgótarján
9 320
3 126
9 569
9 569
193 411
-130 285
63 126
392 678
-144 483
2 877 2 877
245 318
0
95
6
837
490
1 430
6 743
22 828
25 512
28 020
11 979
19 840
367
6 202
6 530
20 611
180
10 672
3 181
2 950
1 986
19 681
1 126
2 538
269
17. Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján
Módosított pénzmaradvány összesen
4 587
4 216
18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
22. Nógrád Megyei Önkorm.Közgyőlésének Hivatala**
1
542
2 648
15. Lorántffy Zs.Kollégium Salgótarján
1 439
532
165
830
20 582
14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Koll.Szécsény
2 067 1 100
165 1
37 949 2 462
1 791 339 14
összesen
499
11. Borbély Lajos Szakk. és Szakisk. Starján 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
-67
egyéb
1 312
312
2 915
5 169
1 497
7 395
8 548
853 76
437 4 590 20
4 077
1 718
4 602
1 177
308
5 164
766
-3 717
2 165
1 905
3 653
5 563
63 126
-257 283
46 400
12 608
35 936
40 567
561
9 977
174 360
63 126
245 318
-217 648
81 813
20 711
66 632
40 567
561
24 950
227 732
245 318
*Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány = 29.őrlap 13.sora **Nógrád megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala bevételi többletének megbontása: mőködési bevételi többlet 201746 E Ft, fejlesztési bevételi többlet 55537 E Ft
7 415 9 569
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi pénzmaradványának visszaengedélyezése
Ssz.
Intézmény megnevezése
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
Kötelezettséggel terhelt 2006. évi pénzmaradvány
Személyi juttatás
E Ft Visszaengedélyezett pénzmaradvány kiemelt elıirányzatonként Dologi Munkaadót Ellátottak Összesenbıl kiadás terhelı pénzbeni Felújítás Felhalm. Összesen 2007.évi mők.pe. járulék ellátása eredeti ei. átadás
37 949
37 949 481
3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
2 462
1 791
4. Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi
2 067
1 963
5. Dr.Göllesz V.Rehab.I.és Ápoló G.Otthon Diósjenı
1 439
260
79
1 100
1 439
6. Harmónia Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
1 126
82
512
532
1 126
7. Százszorsz.Ált.Isk.,Do.és Gyo. Szátok
165
156
9
165
8. Óvoda, Ált. Iskola, Do.,Ped.Szak.és Gyo.Pásztó
837
96
741
837
1 430
18
35 48
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Bgyarmat
171
18
499
500
2 462
104
2 067
887
2 462
1 100
490
1 430 3 181
1 521
6 743
22 828
22 828
25 073
28 020
25 000
3 181
904
11. Borbély Lajos Szakk. és Szakisk. Starján
22 828
4 587
2 950
12. Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll. Bátonyt.
28 020
1 207
1 740
853
490
309
19 840
1 466
437
58
16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
6 202
1 454
17. Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Starján
4 590
1 363
312
2 915
18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
20 611
5 850
1 497
6 714
6 550
20 611
19 681
19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
10 672
3 233
818
6 441
180
10 672
7 118
7 415
1 177
308
5 164
766
7 415
7 415
9 569
5 316
2 253
63 126
33 048
10. Óvoda, Ált.Isk. és Ped.Szakszolg.Bgyarmat
13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Koll.Szécsény 15. Lorántffy Zs.Kollégium Salgótarján
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 21. Nógrád Megyei Ellátó Szervezet Salgótarján 22. Nógrád Megyei Önkorm.Közgyőlésének Hivatala Módosított pénzmaradvány összesen Nógrád Megyei Önkorm.Közgyőlésének Hivatala Nógrád Megyei Önkorm.Közgyőlésének Hivatala Összesen
245 318
26 636
73
3 262
2 229 8 548 54
853
3 623
14 678
19 840
379
437
4 748
6 202
116 375
18 602
4 590
54
11 567
2 000
9 569
5 316
30 078
63 126
31 878
87 424
245 318
142 921
30 078 30 078
33 048 30 078 63 126
1 800 30 078 31 878
33 048 33 048
Pótelıirányzat
37 949
499
2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
7/b.sz. melléklet
31 248 0
31 248
Tájékoztató a 2006.évi keletkezett és visszaengedélyezett pénzmaradvány tartalmáról
7/c.sz. melléklet
E Ft
Intézmény
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
Keletkezett pénzmaradvány 1.OEP finanszírozási elıleg,IBR maradvány 2.Mőködési célú pályázati pénzbıl, kötött felh.támogatásból 3.Egyéb mőködési jogcím 4.Mők.bevételek köv.évekre áthúzódó hat.,tanfolyami díjak* 5.Szakképzési hozzájárulás 6.Fejlesztési célú pályázati és egyéb pénzbıl 7.Aktív, passzív költségvetési elszámolások 8.Keletkezett pénzmaradvány összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
57 297
37 949 57 297
11 066
Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
673
2 197 -32 611
Visszaengedélyezett pénzmaradvány 1.OEP elıleg és IBR pénzmaradvány visszaengedélyezése 2.Mőködési célú pályázati kötelezettségekre 3.Egyéb bérjellegő elszámolásokra 4.Egyéb dologi kiadásokra 5.Szállítói kötelezettségek teljesítésére 6.Felhalmozási, fejlesztési célokra 7.Bev.korr, szabad pm. 8.Visszaengedélyezett pénzmaradvány összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
9
490
499
326
1 463
2 462
2 197
8.
11 066
-32 611
37 949
490
9
499
673
1 463
326
2 462
Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi
104
1 963
2 067
1 963
104
Dr.Göllesz V.Rehab.I.és Ápoló G.Otthon Diósjenı
79
1 100
260
1 439
260
79
1 100
1 439
250
532
344
1 126
344
250
532
1 126
9
156
165
156
9
481
96
837
Harmónia Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorsz.Ált.Isk.,Do.és Gyo. Szátok Óvoda, Ált. Iskola, Do.,Ped.Szak.és Gyo.Pásztó
260
Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Bgyarmat
922
Óvoda, Ált.Isk. és Ped.Szakszolg.Bgyarmat
2 072
576
Borbély Lajos Szakk.,Szakisk.és Koll. Starján
4 087
1 204
Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll. Bátonyt.
1 054
880
281
82
2 533
1 391
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Koll.Szécsény Lorántffy Zs.Kollégium Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
4 125
18
1 430
18
807
115
533
3 181
2 072
533
111
465
15 291
2 246
22 828
4 087
2 246
1 204
25 073
1 013
28 020
1 054
1 013
880
490
853
281
490
82
1 238
19 840
2 533
1 238
1 391
14 678
15 291
22 828
25 073
28 020
14 678
19 840
3 181
853
437
168
269
437
4 125
1 986
91
6 202
109
4 590
2 849
109
1 632
930
20 611
4 200
930
8 016
915
1 322
10 672
7 225
1 322
2 077
48
462
7 415
6 953
462
3 126
9 569
1 632
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
7 225
2 125
Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
6 953
6 550
6 443
*Tanfolyamdíjak, szakmai szolgáltatási normatíva bevétele (Ped.Int.) *Régészeti tev.bev.(múzeum)
1 430
6 202
8 931
47 378
490
168
2 849
57 297
837
1 986
4 200
Módosított pénzmaradvány összesen
165 481
91
Nógrád M.Ped.és Közmőv. Int.Starján
Nógrád Megyei Önkorm.Közgyőlésének Hivatala
96
269
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Nógrád Megyei Ellátó Szervezet Salgótarján
490
260
2 067
33 048
30 078
58 852
95 989 -14 198
47 378
20 611 10 672 7 415
3 126
2 190 33 048
30 078
63 126
-14 198
51 278
3 321 100 242
245 318
63 126 245 318 57 297
4 590 6 550
4 253
9 569
8/a.sz. melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2006. évi ingatlan-állományáról EFt Használó: önkormányzat intézménye Hrsz
Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés
Cím
Tul. hányad Terület (m2)
Vagyon jellege
Forgalomképessége
Megjegyzés
Bruttó érték Nettó érték
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 1793
Egészségház (kórház)
Salgótarján, Május 1. u. 56.
1/1
989 Törzsvagyon
41 105
25 444
2165
Sporttelep
Salgótarján
1/1
3 700 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Korlátozottan forg. képes
4 100
4 044
2300
Ipartelep
Salgótarján
1/1
86 Egyéb vagyon
Forgalomképes
136
129
2302
Kórház
Salgótarján, Füleki út 54-56.
1/1
41 465 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
4 945 379
4 228 033
526
Általános iskola (kút)
Nógrádgárdony
1/1
6 327 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
7
1
395/1
Tüdıgondozó
Rétság, Korányi S. út 6.
1/1
1 103 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
6 880
6 198
4 997 607
4 263 849
Részl. haszn. jog teh.
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen: Reménysugár Otthon, Balassagyarmat 1037/48
Udvar és lakóotthon
Balassagyarmat, Szontágh út 44.
1/1
32 193 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
179 116
151 488
179 116
151 488
Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye 2080
Közpark (Ezüstfenyı Otth.)
Kazár-Mizserfa Május 1. út
1/1
20 053 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
2 922
2 688
2303
Irodaház (Ezüstfenyı Otth.)
Salgótarján, Füleki út 52.
1/1
1 263 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
40 118
27 315
43 040
30 003
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen: Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 341/6
Építési terület (lakóotthon)
Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.
1/1
939 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
56 187
53 689
341/7
Építési terület (lakóotthon)
Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.
1/1
972 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
56 183
53 686
462
Lakóház udvar (Rehab.ház)
Ludányhalászi, Rákóczi út 158.
1/1
2 312 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
23 056
21 804
841
Szociális Otthon (Áp.gond.i.)
Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.
1/1
72 703 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
1 382 935
1 256 885
1 518 361
1 386 064
Törvény alapján
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen: Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı 0141
Termıföld
Diósjenı (külterület)
1/1
39 774 Egyéb vagyon
Forgalomképes
1 711
1 524
0143
Major
Diósjenı (külterület)
1/1
29 847 Egyéb vagyon
Forgalomképes
14 090
13 013
0144
Szociális otthon (Rehab.int.)
Diósjenı (külterület) Kastély
1/1
53 588 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
Törvény alapján
290 701
243 572
306 502
258 109
8/a.sz. melléklet
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 541
Nevelıintézet (Rehab.int.)
Bercel, Petıfi Sándor u. 2.
1/1
23 700 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
914
Szociális Otthon (Rehab.int.)
Bercel, Kenderváros u. 23.
1/1
44 237 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
83 864
72 162
48 957
37 363
132 821
109 525
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Pásztó 2873/1
Általános Iskola és Diákotth.
Pásztó, Fı út 138.
1/1
14 716 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
113 659
81 015
113 659
81 015
Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Szátok 040
Termıföld
Szátok (külterület)
1/1
111/4
Nevelıint. (Ált.Isk.Diákotth.)
Szátok, Kossuth út 106-108.
1/1
9 052 Egyéb vagyon
111/5
Szolgálati lakás
Szátok, Kossuth út 98-100.
1/1
2 231 Egyéb vagyon
151
Gyermekotthon
Szátok, Kossuth út 70.
1/1
832 Törzsvagyon
26 013 Törzsvagyon
Forgalomképes Korlátozottan forg. képes Forgalomképes Korlátozottan forg. képes
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
63
63
94 086
84 502
1 411
921
32 740
31 406
128 300
116 892
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján 6072
Középiskola (szakm.képz.)
Salgótarján, Csokonai út 21-29.
1/1
27 158 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
210 519
156 585
210 519
156 585
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény 015
Vízmő
Szécsény, Ancsa-major
1/1
5 548 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Jelzáloggal terhelt
4 770
4 286
016
Major
Szécsény, Ancsa-major
1/1
15 717 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Jelzáloggal terhelt
56 609
53 494
107/2
Középiskola
Szécsény, Haynald L.utca 11.
1/1
3 623 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
45 257
40 887
672/4
Beépített terület
Szécsény, Varsányi út
1/1
5 718 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
672/4/A
Egyéb épület
Szécsény, Varsányi út
1/1
1 016 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
672/4/B
Egyéb épület
Szécsény, Varsányi út
1/1
383 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
Rendezetlen Jelzáloggal terhelt
870
870
11 113
9 622
2 830
2 377
121 449
111 536
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján 3730
Kollégium
Salgótarján, Kissomlyó út 2.
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
1/1
7 733 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
100 334
66 245
100 334
66 245
8/a.sz. melléklet
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 989
Lakóház, udvar (lakásotthon)
Balassagyarmat, Munkás u. 2.
1/1
874 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
9 914
7 994
2477
Lakóház udvar (lakásotthon)
Bátonyterenye, Csokonai út 42.
1/1
718 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
6 529
5 101
5479
Lakóház udvar (lakásotthon)
Bátonyterenye, Csokonai út 7.
1/1
617 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
5 235
4 174
5480
Lakóház udvar (lakásotthon)
Bátonyterenye, Határ út 7.
1/1
612 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
5 365
4 282
19
Nevelıotth., park (gyerm.otth.)
Felsıpetény, Petıfi út 37.
1/1
80 536 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
61 586
52 113 5 285
Törvény alapján
28
Lakóház udvar (utógond.otth)
Mátraszele, Gáborvölgy u. 31.
1/1
1 194 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
5 675
1809/2/A/5
Iroda
Pásztó, Kölcsey u. 16.
1/1
18 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
541
360
2305/2
Lakóház udvar (lakásotthon)
Salgótarján, Móricz Zs. út 2.
1/1
776 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
4 972
3 441
2976
Gyermeko.(Gyermv.Központ)
Salgótarján, Ruhagyári út 9.
1/1
4 913 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
62 059
49 176
297
Lakóház udvar (gyermekotth)
Ságújfalu Kossuth út 16.
1/1
1 865 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
10 937
9 616
819
Lakóház udvar (lakásotthon)
Tar, Szondi út 140.
1/1
845 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
8 382
7 124
181 195
148 666
146 227
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján 1
Palóc Múzeum
Balassagyarmat, Palóc liget 1.
1/1
3 609 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
172 695
77
Múzeum
Bánk, Petıfi S. 98.
1/1
398 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
264
120
135
Közpark (Madách Emlékm.)
Csesztve, Kossuth út 76.
1/1
34 606 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
7 262
5 993
526
Általános iskola
Nógrádgárdony, Csitár
1/1
6 327 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
920
727
1214
Bányamúzeum szellızı kürtı
Salgótarján, Kun út
1/1
393 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
590
590
1233
Múzeum (Bányamúzeum)
Salgótarján, Zemlinszky út 1.
1/1
1 939 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
11 948
10 575
1254
Földalatti Bányamúzeum
Salgótarján, Zemlinszky út 21.
1/1
553 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
3893/A/13
Raktárépület
Salgótarján, Rákóczi út 17.
100/106
636 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
3896/A
Egyéb épület (múzeum)
Salgótarján, Múzeum tér 2.
1/1
1 415 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
19
Raktárépület
Felsıpetény, Petıfi út 37.
1/1
641 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
437/1
Raktárépület
Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A.
1/1
235 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
Törvény alapján
Törvény alapján
42 339
38 651
17 719
14 972
101 596
77 880
17 250
14 100
4 375
4 348
376 958
314 183
9 635
7 421
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján 201/2
Irodaház (Levéltári részleg)
Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A
1/1
1 631 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
0334/7
Beépítetlen (Levéltár)
Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út
1/1
6 205 Egyéb vagyon
Forgalomképes
0334/13
Ipartelep (Levéltár)
Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út 8.
1/1
13 104 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
670
661
24 445
19 774
1252
Beépített terület (Levéltár)
Salgótarján, Ady E. u. 3/A
1355/2841
2 841 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
2 710
2 710
1252/B
Irodaház (Levéltár)
Salgótarján, Ady E. u. 3/A
1/1
584 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
59 592
50 159
1255
Levéltár
Salgótarján, Bem út 18.
1/1
1 419 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
14 084
11 148
1256
Levéltár
Salgótarján, Bem u. 20.
1/1
506 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
9 167
6 760
1791/1/A/1
Egyéb helyiség, Pártarchivum
Salgótarján, Május 1 út 41. fszt. 1.
1/1
144 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
10 000
9 827
130 303
108 460
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
8/a.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján 059/1
Víztároló
Alsótold
1/1
880 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
4
4
0195/3
Vízmő
Becske
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
56 850
35 210
032/6
Vízmő
Bercel
1/1
11 500 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
318
318
0422/4
Nyomásközpont
Bercel
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
119 589
75 674
046/39
Nyomásközpont
Bér
1/1
168 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
1
1
052/15
Vízmő
Buják
1/1
346 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
2
2
0158/5
Vízmő
Buják
1/1
1 651 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
8
8
0146/1
Vízmő
Csitár
1/1
1 206 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
126 422
78 327
0189/23
Vízmő
Csitár
1/1
385 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
14
14
016/1
Vízmő
Drégelypalánk
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
2
2
046/28
Saját használatú út
Hollókı
1/1
303 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
9
9
046/29
Vízmő
Hollókı
1/1
1 292 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
642 489
463 255
7/1
Beépítetlen terület
Kétbodony
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
42 093
26 057
085/19
Vízmő
Nagyoroszi
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
52 032
32 560
0111/1
Vízmő
Nógárdsáp
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
2
2
05/1
Vízmő
İrhalom
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
1
1
0221/16
Nyomásközpont
Pásztó
1/1
168 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
2
2
058/4
Vízmő
Szente
1/1
2 045 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
19 656
12 014
026/12
Vízmő
Terény
1/1
53 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
88 000
56 189
8/a.sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján 0197/4
Gyep, legelı (ivóvízvezeték)
Vanyarc
1/1
1 146 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
205
Üdülı, udvar
Balatonföldvár, Gárdonyi G. út 7.
1/1
6 765 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Jelzáloggal terhelt
6
6
38 913
32 887
2 403
2 007
1130
Üdülı
Berekfürdı, Vadvirág út 21.
1/1
375 Egyéb vagyon
Forgalomképes
38
Beépítetlen terület
Hollókı, Kossuth út 94.
1/1
408 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
204
204
40/1
Udvar
Hollókı, Kossuth út 94.
1/2
320 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
160
160 8 072
41
Épület (szövıház)
Hollókı, Kossuth út 94.
1/1
132 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
8 716
375
Turistaszálló
Hollókı, Petıfi út 10.
1/1
1 549 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
9 776
7 454
393
Beépítetlen terület
Hollókı, Petıfi út 30.
1/1
1 998 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
1 000
1 000
392
Lakóház gazd.ép. (ker.szh.)
Hollókı, Petıfi út 30.
1/1
140 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
22 118
21 471
407
Gazd. ép. és udvar (ker.szh.)
Hollókı, Petıfi út 7.
1/1
55 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
9 129
8 894
408
Udvar
Hollókı, Petıf út 9.
1/1
390 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
247
207
409
Vendéglı (Étterem)
Hollókı, Kossuth u. 93 - 95.
1/1
595 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
4 562
3 790
0441
Telephely (Tőzoltó gyak pálya)
Salgótarján, (Baglyasalja)
1/1
9 720 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
0473/6
Termıföld
Salgótarján (Eperjes felett)
1/1
2 675 Egyéb vagyon
Forgalomképes
1 954
959
107
107
0473/9
Termıföld
Salgótarján (Eperjes felett)
1/2
1 326 Egyéb vagyon
Forgalomképes
27
27
0481/15
Termıföld
Salgótarján (Eperjes felett)
1/2
1 203 Egyéb vagyon
Forgalomképes
24
24
2444/1
Táborhely (kemping)
Salgótarján, Kemping út
1/1
19 435 Egyéb vagyon
Forgalomképes
34 997
26 701
3003
Beépített tér
Salgótarján, Füleki út 39.
799/2088
1 646 Egyéb vagyon
Forgalomképes
26
26
3003/A/5
Lakás (szolgálati lakás)
Salgótarján, Füleki út 39. II/1.
1/1
113 Egyéb vagyon
Forgalomképes
776
0
3727/1/A/16
Lakás (szolgálati lakás)
Salgótarján, Kistarján út 8. II/17.
1/1
55 Egyéb vagyon
Forgalomképes
6 200
6 048
3727/1/A/19
Lakás (szolgálati lakás)
Salgótarján, Kistarján út 8. II/20.
1/1
55 Egyéb vagyon
Forgalomképes
3 000
2 592
3909
Udvar
Salgótarján, Játszó út
1/1
529 Egyéb vagyon
Forgalomképes
1 832
1 460
3936/1/A
Garázs
Salgótarján, Úttörık útja
1/1
18 Egyéb vagyon
Forgalomképes
18
0
3936/1/B
Garázs
Salgótarján, Úttörık útja
1/1
18 Egyéb vagyon
Forgalomképes
15
0
4119
Megyeháza
Salgótarján, Rákóczi út 36.
1/1
8 717 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
301 086
247 978
4136
Beépített terület (Tőzoltóság)
Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
1/1
4 141 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
4136/A
Irodaház (Tőzoltóság)
Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
1/1
1 177 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Rendezetlen tul.há.
8 662 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Haszn. joggal terhelt
6088
Telephely (Közl.Felügyelet)
Salgótarján, Csokonai út 3.
1/1
6308/4
Lakóház udvar (gyermekotth)
Salgótarján, Keszi út 12.
1/1
713 Egyéb vagyon
1/1
343
Építési terület
Salgótarján, Petıfi út 92.
327
Udvar
Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.
100/2700
Részl. haszn. jog teh.
11 749
11 230
25 747
12 677
37 015
25 751
Forgalomképes
15 099
11 969
12 389 Egyéb vagyon
Forgalomképes
6 195
6 195
400 Egyéb vagyon
Forgalomképes
12
12
8/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján 329
Beépitetlen terület
Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.
100/2720
81 Egyéb vagyon
Forgalomképes
2
2
330
Lakóház udvar gazdasági épület
Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.
100/2720
737 Egyéb vagyon
Forgalomképes
73
73 14
773
Udvar
Bátonyterenye
903 Egyéb vagyon
Forgalomképes
14
512/A/2
Lakóház, Udvar, (szolg. Lakás)
Csitár, Nógrádgárdony, Kórház út
36/120 1/1
1 301 Egyéb vagyon
Forgalomképes
91
33
0121/1
Vízmő
Nógrádmarcal
1/1
2 968 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
148
148
1 690 935
1 219 827
900
899
900
899
10 231 999
8 523 346
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:
Törvény alapján
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Balassagyarmat 1046/5/A/12
Garázs
Balassagyarmat
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen: Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdona összesen:
1/1
18 Egyéb vagyon
Forgalomképes
8/a.sz. melléklet
8/b.sz. melléklet
Kimutatás az idegen tuladonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekrıl, építményekrıl E Ft Használó: önkormányzat intézménye ingatlan megnevezése Bruttó érték Nettó érték Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Kút Nógrádgárdony, Kút Nógrádgárdon, ( 502hrsz) Az intézmény használatában összesen:
120 52 172
0 0 0
Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi bekötı útszakasz 408 Az intézmény használatában összesen: 408
110 110
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény, (013 hrsz) 967 Az intézmény használatában összesen: 967
763 763
Megyei Gyermekvédelmi Központ Tiszacsege, Rozmaring út 7. (3441/A hrsz) üdülı Bátonyterenye, (0178/3 hrsz) Az intézmény használatában összesen:
446 170 616
322 84 406
Nógrád Megyei Múzeum Salgótarján, 3894 hrsz Az intézmény használatában összesen:
168 168
153 153
Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmat, Tüzelıtározó Az intézmény használatában összesen:
70 70
31 31
Ellátó Szervezet Salgótarján Dejtár-B.gyarmat ivóvíz távvezeték M.nándor-Mohora-Szügy ivóvíz távvezeték Patvarci bekötıvezeték Dejtár, vízbázisvédelem, feltáró, ellenırzı kutak Horpács bekötıvezeték B.gyarmat-Szügy ivóvíz távvezeték Pusztaberki bekötıvezeték Szendehely-Rétság ivóvíz távvezeték Nıtincs-Nézsa ivóvíz távvezeték Varsány-N.gárdony ivóvíz távvezeték Csesztvei bekötıvezeték Dunai vízátvezetés rekonstrukció Irányítástechnika K.hartyán-N.megyer önk átvett távvez. Piliny-S.tarján ivóvíz távvez Dejtári víztisztító telep felújítási munkái Megyehatáron lévı üdv. Tábla Csitár,Nógrádgárdony helyi ivóvíz ellátó vezeték kiépítése Az intézmény használatában összesen:
40 084 52 219 5 763 139 361 5 440 24 467 2 407 88 481 143 205 14 019 7 228 205 274 285 604 143 863 30 628 37 786 2 866 1 426 1 230 121
24 428 33 302 3 516 88 660 3 575 14 929 1 469 54 237 87 999 9 812 4 626 172 170 183 794 106 511 17 004 32 752 2 572 1 380 842 736
Az intézmények használatában összesen:
1 232 522
844 199
8/c. sz. melléklet
Kimutatás az idegen tuladonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról E Ft ingatlan megnevezése
Használó: önkormányzat intézménye Bruttó érték
Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Mizserfa, (2062 hrsz) 76 695 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. (1400 hrsz) 276 460 Az intézmény használatában összesen: 353 155
Nettó érték
68 171 226 673 294 844
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Balassagyarmat Balassagyarmat, 14 869 13 531 Az intézmény használatában összesen: 14 869 13 531 Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Balassagyarmat Balassagyarmat, Patvarci út 2 582 Az intézmény használatában összesen: 582
580 580
Fáy András Szakközépiskola Bátonyterenye Bátonyterenye, Ózdi út 39. 41 615 Bátonyterenye, Ózdi út 39. 41 615
38 793 38 793
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Bátonyterenye,Váci út 5 Iskolaépület Bátonyterenye,Váci út 5 Sportpálya Az intézmény használatában összesen:
13 953 3 402 17 355
12 058 3 175 15 233
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény, szoc. épület(016/A hrsz) 7 466 Az intézmény használatában összesen: 7 466
7 316 7 316
Nógrád M.-i Pedagógiai-Szakmai Szolg. és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján Salgótarján, Május 1 út 77 270 247 Az intézmény használatában összesen: 270 247 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Szécsény bástya és kerítésfelújítás, kıtár 20 800 Az intézmény használatában összesen: 20 800
19 808 19 808
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján S.tarjáni közp épület üvegtetı felújítása 10 375 Az intézmény használatában összesen: 10 375
10 115 10 115
Ellátó Szervezet, Salgótarján B.terenyei szolg.lakások ktg-e Nem önk. Tul. vezetékeken átadási pontok Az intézmény használatában összesen:
11 423 5 348 16 771
10 340 5 348 15 688
483 258
416 155
Az Intézmények használatában összesen:
Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi vagyonáról
8/d.sz. melléklet
E Ft
ESZKÖZÖK A)Befektetett eszközök II.Tárgyi eszközök INTÉZMÉNY I.Immat. javak
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi
300 101 125 1
Dr.Göllesz V.Rehab.I.és Ápoló G.Otthon Diósjenı Harmónia Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorsz.Ált.Isk.,Do.és Gyo. Szátok
31
Óvoda, Ált. Iskola, Do.,Ped.Szak.és Gyo.Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Bgyarmat
101
Óvoda, Ált.Isk. és Ped.Szakszolg.Bgyarmat Borbély Lajos Szakk. és Szakisk. Starján Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll. Bterenye
1 511 422
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay B.Mg.Szakképzı Isk.és Koll.Szécsény Lorántffy Zs.Kollégium Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
3 454 2 14 425 1 503 1 183
Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján Nógrád Megyei Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkorm.Közgyőlésének Hivatala Önkormányzat összesen
1 215 19 280 29 668
2.Gépek, berendezések, felszerelések 1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok
4 263 849 151 488 324 847 1 386 174 258 109 109 525 116 892 81 015 580 14 430 156 585 38 793 15 233 119 615 66 245 149 072 247 334 144 108 491 10 115 395 857 6 894 8 108 200
Forg. képtelen
3 998
4 308
851
Korl.forg. képes
170 17 341
1 289 5 583 4 404 1 730 107 916 30 518 2 377
5 101 63 603 10 784 8 869
Forg. képes
709 366 29 84 075 10 220 9 322 813
3.Jármővek
Korl.forg. képes
9 157
4.Beruházások, felújítások
Forg. képes
4. Tenyészállatok
Forg. Korl.forg. képtelen képes tárgyi tárgyi eszk.-re eszk.-re
1 406
Forg. képes tárgyi eszk.-re
Egyéb tartós részesedés
Korl.forg. képes
Forg. képes
640
3 480 3 154
Tartósan Hosszú adott lej. kölcsön bankbetét
Egyéb hosszú lej.köv.
Forg. képtelen tárgyi eszk.-re
Korl.forg. képes tárgyi eszk.-re
Forg. képes
120
825 62 11
4 755 1 780 1 211 3 866 7 365
49 812 2 128 3 592 2 888
200
11 266
2 300
822
2 300
1 080 9 912 1 766 717 1 779 356
1 813 4 287 2 029 1 116
25 075 11 679 271 364
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
III.Befektetett pénzügyi eszközök
897 320
1 521 22 209 47 887
23 444
1
3 800 4 640
1 042 9 352 10 514
1 675 734 202 202
1 346 1 346
1 675 734
Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi vagyonáról
8/d.sz. melléklet
E Ft
ESZKÖZÖK B)Forgóeszközök
INTÉZMÉNY I.Készletek
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi Dr.Göllesz V.Rehab.I.és Ápoló G.Otthon Diósjenı Harmónia Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorsz.Ált.Isk.,Do.és Gyo. Szátok Óvoda, Ált. Iskola, Do.,Ped.Szak.és Gyo.Pásztó
70 560
103 501
5 196 494
1 006 887 2 683 2 273 416 1 266 3 838 273 128 95 306
3 722 35 045 36 825 73 107 79 204
490 1 463 1 963 260 344 165 96 18 533 2 246 1 004 490 1 258 168 1 986 113 972 1 322 462 3 126 192 673 314 653
166 842 390 458 1 520 474 346 419 202 869 130 176 94 801 6 788 21 531 298 519 106 746 18 463 213 103 69 048 160 823 13 658 436 161 133 333 32 082 2 139 033 3 115 694 14 813 515
5 718 1 122 5 857
Lorántffy Zs.Kollégium Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
9 901
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján Nógrád Megyei Ellátó Szervezet Salgótarján
1 784
Nógrád Megyei Önkorm.Közgyőlésének Hivatala Önkormányzat összesen
V.Egyéb aktívpénzügyi Eszközök összesen elszámolások
26 743
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay B.Mg.Szakképzı Isk.és Koll.Szécsény
IV.Pénzeszközök
2 358 6 771 8 753 2 388 4 047 657 1 748
Óvoda, Ált.Isk. és Ped.Szakszolg.Bgyarmat
Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll. Bterenye
III.Értékpapírok
20 009
Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Bgyarmat
Borbély Lajos Szakk. és Szakisk. Starján
II.Követelések
71 113
117 236 130 403 2 070 174 3 487 14 447 867 390 928 368
2
741 1 412 2 648 20 582 27 016 363 18 602 269 4 216 4 481 19 681 9 350 6 953 9 320 214 152 638 249
Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi vagyonáról
8/d.sz. melléklet
E Ft
FORRÁSOK F)Kötelezettségek
INTÉZMÉNY
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi Dr.Göllesz V.Rehab.I.és Ápoló G.Otthon Diósjenı Harmónia Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorsz.Ált.Isk.,Do.és Gyo. Szátok Óvoda, Ált. Iskola, Do.,Ped.Szak.és Gyo.Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Bgyarmat Óvoda, Ált.Isk. és Ped.Szakszolg.Bgyarmat Borbély Lajos Szakk. és Szakisk. Starján Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll. Bterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay B.Mg.Szakképzı Isk.és Koll.Szécsény Lorántffy Zs.Kollégium Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján Nógrád Megyei Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkorm.Közgyőlésének Hivatala Önkormányzat összesen
D)Saját tıke
E)Tartalékok
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
E Ft Mérlegen kívüli eszközök
Források összesen Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
"0"-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya
4 545 862
37 949
476 571
136 112
5 196 494
1 583 255
160 770 333 560 1 478 447 271 745 122 950 129 270 92 666 5 133 15 696 274 507 77 523 17 216 189 791 68 611 153 943 8 682 414 593 122 613 23 482 2 126 587 1 995 834 12 629 481
499 2 462 2 067 1 439 1 126 165 837 1 430 3 181 22 828 28 020 853 19 840 437 6 202 4 590 20 611 10 672 7 415 12 446 63 126 248 195
1 860 20 389 3 239 1 307 371 741 1 298 225 2 654 1 184 1 203 394 1 112
3 713 34 047 36 721 71 928 78 422
166 842 390 458 1 520 474 346 419 202 869 130 176 94 801 6 788 21 531 298 519 106 746 18 463 213 103 69 048 160 823 13 658 436 161 133 333 32 082 2 139 033 3 115 694 14 813 515
17 577 55 884 18 343 30 107 1 516 14 985
2 340
678 382 915 48 1 185 732 3 072
3
712 303 1 228 059
20
4 42
343 699 704 708
Használaton kívüli eszközök állománya
5 585 5 897 145 009 65 766 9 932 29 830 13 416 22 835 30 041 31 518 32 071 30 432 20 562 2 164 561
0
Kimutatás 8/e.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévı részesedései 2006. december 31-ei állományáról
Székhely
Névérték (E Ft)
MEGNEVEZÉS Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. Közép-Magyarországi Regionális Fejl. Kft Mátra Szakoktatási Kft. Röntgentechnikai Ker. és Szolg. Kft. "Kórház informatika 2000" Informatikai és Szolgáltató Közhasznú Társaság Ézak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht. Rákóczi Bank Rt.* Ö s s z e s e n:
Balassagyarmat Salgótarján Mátranovák Salgótarján
2006.XII.31-i számviteli érték (E Ft)
3400 150 200 400
3400 150 200 400
Miskolc
240
240
Eger
250
250
20 4660
4640
*A részesedésre vonatkozóan értékvesztést számoltunk el.
Részesedés mértéke 100% 25% alatt 25% alatt 25% alatt
Besorolás
Közvetlen irányítás
Tulajdoni arány 7,7%
8/f.sz. melléklet
Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata győjteményi anyaga 2006. évi állományáról
Győjtemények
Történeti tárgyi (db) Történeti dokumentum (lap) Adattár (db) Irodalomtörténet (db) Képzımővészet (db) Mővelıdéstörténet (db) Fototár (negatív) Fényképtár (db) Diapozitív (db) Könyvtár (db) Térképtár (db) Numizmatika (db) Videofelvétel (percben) Hangfelvétel (kazetta) Régészet (db) Néprajz (db) Természettud.győjtemény (db) Mozgófilm méter
Iratfolyóméter Könyv (db) Idıszaki kiadvány (db) Hanghordozó (db) Videó kazetta (db) DVD Elektronikus CD-ROM Egyéb (db)
Nógrádi Történeti Múzeum 10 412 128 143 7 234 13 693 4 779 10 241 28 774 8 346 7 333 17 199 516 5 891 167 328 373
Kubinyi Ferenc Múzeum 7 032 8 313 2 025
Palóc Múzeum
1 388 28 273 2 752
Pásztó Múzeum
144
Összesen
374
18 976 164 729 12 011 13 693 5 179 10 241 66 193 13 034 9 363 39 957 516 5 891 168 528 4 213 74 492 14 208 7 631 374
NM-i Levéltár Balassi Bálint M.K. 9 569 218 386 18 191 15 833 1 514 191 143 11 761
Összesen 9 569 218 386 18 191 15 833 1 514 191 143 11 761
400 10 379 4 675 1 230 10 634
27 040 13 9 770
800 2 354
1 200 3 840 74 492 14 208 7 631
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi egyszerősített mérlege
Megnevezés
Elızı évi költségvet. beszámoló záró adatai
9.sz. melléklet
E Ft Auditálási Elızı év Tárgyévi Auditálási Tárgyév eltérések auditált költségvet. eltérések auditált + egysz.besz. beszámoló + egysz.besz. adatai záró adatai adatai
Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen:
11 025 930
11 025 930 12 861 132
12 861 132
45 440 9 249 399 23 252 1 707 839
45 440 29 668 9 249 399 11 139 028 23 252 15 356 1 707 839 1 677 080
29 668 11 139 028 15 356 1 677 080
2 036 445
2 036 445
1 952 383
1 952 383
70 373 963 456
70 373 963 456
71 113 928 368
71 113 928 368
705 064 297 552
705 064 297 552
638 249 314 653
638 249 314 653
13 062 375
13 062 375 14 813 515
14 813 515
D.) Saját tıke összesen
10 732 652
10 732 652 12 629 481
12 629 481
1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékelési tartalék
1 964 688 8 767 964
1 964 688 1 964 688 8 767 964 10 664 793
1 964 688 10 664 793
I. II. III. IV.
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
B.) Forgóeszközök összesen: I. II. III. IV. V.
Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Eszközök
összesen:
Források
E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források
összesen
338 131
338 131
248 195
248 195
338 131
338 131
248 195
248 195
1 991 592
1 991 592
1 935 839
1 935 839
10 594 3 072 1 316 513 1 228 059 664 485 704 708 0 13 062 375 14 813 515
3 072 1 228 059 704 708 0 14 813 515
10 594 1 316 513 664 485 13 062 375
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése
10.sz. melléklet
E Ft Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mők.c.támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztart.-on kívülre végleges mőköd.c.pe.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.c.támogatásért.kiadások, egyéb támogatások Államháztart.-on kívülre végleges felhalm.c.pe.átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mők.c.támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztart.-on kívülrıl végleges mőködési c.pe.átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ebbıl: önkorm. sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalm. célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztart-on kívülrıl végleges felhalm.c.pe.átvétel Támogatások, kiegészítések ebbıl: önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom néküli bevételek Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Továbbadási cálú bevételek és kiadások különbsége Aktív éss passzív pénzügyi mőveletek eredménye
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
5 498 812 1 718 954 3 753 269 69 596 58 975 58 369 119 143 2 662 283 18 500 6 500
5 690 322 1 787 749 4 062 733 58 058 72 487 36 644 128 935 2 763 822 15 980 11 818
5 608 509 1 767 038 3 996 166 52 571 74 603 35 079 103 985 2 536 090 15 980 4 917 6 340
13 964 401
14 628 548
14 201 278
20 126 65 668
20 129 65 668
20 129 65 668
85 794
85 797
85 797
14 050 195
14 714 345
14 287 075
35 695
35 695
14 085 890
14 750 040
14 304 176
1 226 411 3 695 973 4 157 007
1 225 801 3 768 468 4 534 961 42 659 313 136 50 970 174 348 57 372 4 120 655 4 120 655 128
1 270 172 3 725 374 4 593 972 42 660 268 092 50 934 133 177 68 904 4 087 699 4 087 699 7 089
13 174 026
14 237 528
14 197 139
94 792 588 648
1 988 162 074
683 440
164 062
13 857 466
14 401 590
14 197 139
228 424
348 450
335 254
14 085 890
14 750 040
14 598 411
-597 646 597 646
-78 265 78 265
331 115 -85 797
17 101
65 843 48 843 268 043 34 560 3 726 189 3 726 189
66 018
48 917
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatása
Megnevezés
1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenlege (+,-) 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelı elvonások 8. Vállalk.tev.eredményébıl alaptev.ellátására felhasznált összeg 9. Költségvet.pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 11. 10-bıl egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12. 10-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Elızı évi költségvet. beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések + -
11.sz. melléklet
Elızı év Tárgyév auditált költségvet. egysz.besz. beszámoló záró adatai záró adatai
E Ft Auditálási Tárgyév eltérések auditált + egysz.besz. adatai
433 697 -95 566 -10 319
433 697 -95 566 -10 319
392 678 -144 483 2 877
392 678 -144 483 2 877
348 450 -42 192
348 450 -42 192
245 318 -76 688
245 318 -76 688
306 258
306 258
169 585
306 258
306 258
169 585 37 949 144 243
144 243
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi átvett pénzeszközeinek részletezése
2.sz. tábla
E Ft Költségvetési rendelet Átvett pénzeszköz célja mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor Támogatási értékő mőködési bevétel St. várostól könyvtárra átvett pénz Pásztó várostól a múzeumhoz átvett pénz Közalapítvány fenntartási támogatása Ped.szakszolg. logopédia,nevelési tanácsadás Ped.szakszolg. logopédia,nevelési tanácsadás Ped.szakszolg. logopédia,nevelési tanácsadás Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda 2006.jan.1-tıl jún.31.-ig Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda 2006.júl.1-tıl dec.31.-ig Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda 2007. I.félévéig érintıen Nógrád Vár Rád megyei arculatform.reklám Palóc Út tematikus turiszt. útvonal marketing Kult. szakemberek továbbképzése 2005. évi támog. Országgyőlési képviselı választás TVI-t megilletı bevétel Helyi önkormányzati választás TVI-t megilletı bevétel Gázárkompenzáció 2005. évi áthúzódó hatása Nógrád megye turisztikai látványosságait bemutató multimédiás CD N.M.Múzeumi Szervezet intézményi egységeit bemutató turisztikai kiadvány Bursa ösztöndíj, jogosulatlanság miatt fel nem használt összeg visszautalása Munkatapasztalatos munkavállalók foglakoztatásának támogatása Kult. szakemberek továbbképzése 2006. évi támog. Foglakoztatásösztönzı stratégiai program kidolgozásának támogatása Összesen: 1/1.sz.m.12.sor
1/2.sz.m.7.sor
Átadó megnevezése
Salgótarján M.J. Város Pásztó Város Megye városai Pásztó Kistérs. Társ. Bgy. Kistérs. Társ. Szécsény Kistérs.Társ. ICSSZE Minisztérium ICSSZE Minisztérium Szoc.Munkaügyi Min. NORDA NORDA Széchenyi Könyvtár BM.KÖNYV Hivatal BM.KÖNYV Hivatal Belügyminisztérium NORDA NORDA OM Alapkezelı NM.Munkaügyi központ Széchenyi Könyvtár
118 271
Központosított elıirányzat Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó tám.Prémium évek program Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó tám.Létszámcsökk.pályázat Szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán gyakorlati oktatás támogatása Informatikai és egyéb eszköz beszerzés kisértékő kiadásai Gyermek és Ifjúsági feladatok Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Összesen:
1 725 2 857 74 954 4 020 459 700 4 576 89 291
1 725 2 857 74 954 4 020 459 700 4 576 89 291
Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj Összesen:
31 000 14 843 45 843
28 780 14 843 43 623
2 113 602 90 000 2 203 602
2 086 429 84 217 2 170 646
9 888 9 621 3 480 25 000 564 1 000 21 865 26 000 24 000 2 542 2 800 1 000 2 000 198 137 330 31 888 162 313
9 888 9 621 3 480 24 000 564 958
Támogatás értékő felhalmozási bevétel Szécsényi Múzeum bástya, kıtár felújítása Reménysugár Otthon 12 fh lakóotthon Lorántffy Zsuzsanna Kollégium nyílászárók cseréje Mizserfai rekonstrukció Pásztó gyermekotthon lapostetı felújítás Palóc Út tematikus turiszt. Útvonal marketing Salgótarjáni 150 fh. idısek otthona Százszorszép gyermekotthon építés Nógrádi Történeti Múzeum épületében képtár kialakítása Váci M.Gimnázium konyhai szárnya öltözı-és vizesblokkjának felújítása Ipolypart Áp.Gond.O. és Rehab.Int.I.számú ép-ben padlóburkolat részl.csere Fáy András Szakk.,Szakiskola és Koll.tornacsarnok tetıhéjazatának javítása Reménysugár Otthon csıalagútjában vízvezeték cs.(2007-es tám. 3600 E Ft.) Balassi Bálint Könyvtár bejárati ajtó automatizálásához önerı 50%-a Fáy András Sz.,Sz.és Koll.tornacsarnok tetıhéjazat javításához önerı 50%-a Váci M.Gimn.konyhai szárnya öltözı-és vizesblokkjának felújítása önerı 50%-a Hollókı Ófalu rekonstrukció Összesen:
NÖP TRFC CÉDE TRFC CÉDE NORDA TRFC TRFC LHK LHK LHK LHK TK Salgótarján M.J. Város Bátonyterenye Város Bátonyterenye Város PHARE pályázat
36 408 5 200 457 7 415 18 480 1 423 7 800 7 800 1 100 1 430 1 000 1 445 10 048 8 710 3 475 1 366 1 900 390 1 194 1 230
2006.évi teljesítés
36 408 5 200 457 7 415 18 480 1 423 7 800 7 800 1 100 1 430 1 000 1 445 10 048 8 710 3 475 1 366 1 883 390 1 194 1 230 125 118 379
1/2.sz.m.5-6.sor Címzett támogatások Kórház rekonstrukció címzett támogatása 150 fh Idısek Otthona címzett támogatása Összesen: 1/2.sz.m.8.sor
2006.évi terv
26 000 24 000 2 542 2 800 1 000 2 000 198 137 330 31 888 139 406
9.sz. tábla
Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak 2006. évben kifizetett kereset-kiegészítésérıl (adatok E Ft-ban)
Pedagógusok minıségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítése Intézmény
Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi Dr.Göllesz V.Rehab.I.és Ápoló G.Otthon Diósjenı Harmónia Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Százszorsz.Ált.Isk.,Do.és Gyo. Szátok Óvoda, Ált. Iskola, Do.,Ped.Szak.és Gyo.Pásztó Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Bgyarmat Óvoda, Ált.Isk. és Ped.Szakszolg.Bgyarmat Borbély Lajos Szakk. és Szakisk. Starján Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll. Bátonyterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Koll.Szécsény Lorántffy Zs.Kollégium Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján Nógrád Megyei Ellátó Szervezet Salgótarján ÖSSZESEN
Határozott idejő átsorolás
Jutalom
Egyéb Megbízási díj munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
Összesen
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott köztisztviselık keresetkiegészítése Egyéb Határozott Megbízási munkavégzéshez idejő Jutalom Összesen díj kapcsolódó átsorolás juttatás
496 1 213 511
1 350
735
4 047 922 11
808
412
3 150 1 927 1 749 841 1 365 2 220 539
815
130
365
1 213 1 861 3 150 1 927 5 796 2 863 1 376 2 220 1 759 945
253
163
2 854 6 158 5 147 2 098 2 119 1 245 926 323 362 1 061 211 268
528
531
621 440
441 60
845 230
2 960 498 2 168
498
700 1 407 1 086
2 054
7 557
365
13 134
23 110
1 911
30 891
531
3 364
2 854 6 158 5 147 3 122 2 119 1 245 1 179 323 362 1 906 1 135 268 621 881 2 960 558 2 168 1 198 1 407 1 086 36 697
KIMUTATÁS a 2006. évben biztosított közvetett támogatásokról
10.sz.tábla
E Ft
Intézmény
Reménysugár Otthon Balassagyarmat Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı Harmónai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Pásztó Százszorszép Általános Iskola Szátok Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Bátonyterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád megyei Pedagógiai intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Csökkentés Elengedés térítési díjból hátralékból
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel csökkentése, elengedése
Egyéb kedvezmény, vagy kölcsön elengedés
37
37 103
103
346
813
1424
1 599
1 159
1 424 224
224
72
Közvetett támogatás összege
2
2
45
117
84
570
294
294
1 107
3 360
Csökkentés térítési díjbıl és hátralékból: a fizetésre kötelezettek családi körülményeire és jövdelmi viszonyaira való tekintettel, valamint a térítési díj háralék sikertelen behajtását követıen került a kedvezmények igénybevételére. Az intézkedések a két szociális intézmény vonatkozásában 2 fıt érint. A Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola a szervezett intézményi étkeztetést igénybe vevı tanulóknak biztosít a jogszabályi mértéken felül térítési díj kedvezményt.
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel csökkentése, elengedése: a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon a tornaterem és szálláshely szolgáltatásnál a rendszeres "bérlık" esetében alkalmazza a bevétel csökkentést. A Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium az ingatlan tulajdonosának, a bátonyterenyei önkormányzatnak bocsájtja rendelkezésére ingyenesen a tornatermét.
Egyéb kedvezmény: a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon az intézmény dolgozóinak, a "kötelezı étkezıknek" biztosít térítési díj kedvezményt. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár három alkalommal hirdetett meg ingyenes beíratkozási akciót.
8/2007. (IV. 26.) Kgy. rendelete a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Az SzMSz 12.§ (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: Soron kívüli ülést kell összehívni: „f) az önkormányzat többségi befolyása alatt álló felügyelőbizottságának indítványára.”
gazdálkodó
szervezet
2.§ Az SzMSz 19.§-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel: „(7) A közgyűlés ülésére meg kell hívni a területi kisebbségi önkormányzat(ok) elnöké(ei)t, aki(k) a közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vesz(nek) részt.” 3.§ Az SzMSz 67.§-a kiegészül az alábbi e) ponttal: A hivatal feladatai különösen: „e) gondoskodik a területi kisebbségi önkormányzat(ok) biztosításáról.”
működési
feltételeinek
4.§ Az SzMSz az alábbi XV. fejezettel egészül ki, egyúttal az eddigi XV. fejezet számozása XVI.-ra változik: „XV. A területi kisebbségi önkormányzat(ok) 75/A.§ (1) A megyei önkormányzat a kisebbségi önkormányzat(ok) működési feltételeinek megteremtése érdekében – megfelelően berendezett – irodahelyiség ingyenes használatát biztosítja a Megyeháza (Salgótarján, Rákóczi út 36.) épületében az önkormányzat(ok) részére. A használattal kapcsolatos kérdéseket külön megállapodás rendezi, melyet szükség szerint évente felül kell vizsgálni.
67
(2) A megyei önkormányzat a területi kisebbségi önkormányzat(ok) testületi működéshez szükséges helyiség használatát ingyenesen biztosítja a Megyeháza épületében. (3) A megyei önkormányzat – a közgyűlés hivatalán keresztül – biztosítja a területi kisebbségi önkormányzat(ok) részére a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és viseli ennek költségeit.” 5.§ Az SzMSz 1/g mellékletének 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „2. Átruházott hatáskörben a) dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről, b) jóváhagyja az egészségügyi, továbbá a szociális és gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatát, az egészségügyi és szociális intézmények házirendjét, a szociális és gyermekvédelmi feladatokat biztosító intézmények, intézményegységek szakmai programját c) dönt a megyei önkormányzat által fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház Felügyelő Tanácsába (FET) az érintett települések által jelölt tagok delegálásáról, d) minden év május 31-éig értékeli a gyermekvédelmi feladatok ellátását, melyről az illetékes szociális és gyámhivatalt tájékoztatja, e) évente ellenőrzi, megtárgyalja és értékeli a szociális intézményekben folyó szakmai munka eredményességét, f) véleményezi a települési önkormányzatok és az önkormányzati társulások által elkészített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat.”
6.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
68
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 20/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról
HATÁROZATA 1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-20. sz. mellékletek szerint elfogadja. 3. A közgyűlés támogatja a 2007. április 26-30. között tervezett, utazással összekapcsolt intézményvezetői konzultációs program megvalósítását a költségvetés 4. sz. mellékletének II/A/3. sorában, az intézményvezetők többletteljesítményének elismerésére elkülönített keret terhére, maximum 2 millió Ft összeghatárig. Utasítja elnökét, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az előirányzat rendezéséhez szükséges javaslatot tegye meg. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. a) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 2007. június 16-ától kezdődő pedagógiai szakszolgálati feladatmódosulásával összefüggő alapító okirat módosítását a 2007. májusi ülésen terjessze a közgyűlés elé. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Határidő: szöveg szerint b) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy kezdeményezze Pásztó Kistérség Többcélú Társulásával megállapodás megkötését a gyógytestnevelési feladatok tíz évre történő átadására. A megállapodást a májusi ülésen terjessze a közgyűlés elé. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Határidő: szöveg szerint 5.A közgyűlés a 2007. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret terhére - a Sámsonházáért Alapítvány részére programok megrendezésének 20.000 Ft, - a Ceredi Gyermeklánc Közhasznú Alapítvány részére a KRESZ park felújításának 20.000 Ft, - a Mátraszőlős Községért Közalapítvány részére a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub kulturális tevékenységeinek 15.000 Ft, - a Révész László Palóc Triatlon – Váltó Emlékalapítvány Balassagyarmat részére a Palóc Triatlon verseny 50.000 Ft,
69
-
a Szent Mihály Közhasznú Alapítvány Karancskesziért részére a községi műemlékek felújításának 35.000 Ft, a „Szécsényi Óvodásokért” Alapítvány részére jótékonysági bál megrendezésének 25.000 Ft, a Rákóczis Diákokért Alapítvány részére a „Rákóczi Napok” megrendezésének 20.000 Ft, a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány részére a Pásztói Regionális Néptáncfesztivál megrendezésének 40.000 Ft, az EU – Szolidaritás Magyar Segély Alapítvány Salgótarján részére lézernyomtató beszerzéséhez 60.000 Ft, a Horpácsi Fundus Közalapítvány részére mellszobrok elkészítésének és felállításának 50.000 Ft, a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány Cered részére a Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotó tábor megrendezésének 30.000 Ft, a Karancs – Kápolna Alapítvány Karancslapujtő részére kápolna felújításának 30.000 Ft támogatásáról dönt.
Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 6.
A közgyűlés a 2007. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet VII/1. sorában lévő, „A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatására” elkülönített keret terhére - a Drégelyvár Alapítvány részére a Drégely vára állagmegóvási, helyreállítási munkáinak 100.000,- Ft összegű támogatásáról, - Romart Alapítvány részére Oláh Jolán születésének 75. évfordulója alkalmából lakóháza falán egy reá emlékeztető relief felavatásának 120.000,- Ft összegű támogatásáról dönt. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
7.A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag veszi tudomásul a Megyei Etikai Tanács tagjai sorába Almádi Katalin, vezető főtanácsos delegálását. 8.A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kifejezi a Megyeháza homlokzati nyílászáróinak cseréje (II. ütem) tárgyú fejlesztés megvalósításának szándékát és támogatja a vonatkozó pályázat benyújtását, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács HÖF CÉDE keretének, a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztéseket tartalmazó jogcímére. A fejlesztés megvalósításának helye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., hrsz.: 4119 A beruházás tervezett költségvetése 22.187.245 Ft, melyből a Közgyűlés 17.749.796 Ft-ot a fenti támogatásból, 4.437.449 Ft-ot pedig saját forrásból kíván fedezni. A saját forrás összegét a Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.19.) Kgy. rendelet önkormányzati pályázatok saját erős részének fedezetére szolgáló előirányzat terhére biztosítja. A Közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
70
9.a) A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi Nógrád Megye Önkormányzatának a Prestige Média Reklámügynökség Kft-vel kötött – kommunikációs marketing stratégiájának elkészítéséről szóló – szerződés módosítását. b) A testület a 135/2006. (XII. 14.) Kgy. határozatával jóváhagyott 2007. évi üléstervét az alábbiakban módosítja: 2007. május 24-ei napirendjére felveszi: Javaslat a 2007-2008. évi kommunikációs feladatokra Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Az előterjesztést megtárgyalja: idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága 10.A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pásztó Város Önkormányzatával a Pásztó 62 hrsz-ú, 1941 m2 alapterületű, általános iskola megnevezésű ingatlanon álló 149 m2 területű épület használatának joga átadásáról szóló megállapodás megszüntetéséről a határozat 25. számú mellékleteként csatolt megállapodást elfogadja. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 11.A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztériumhoz a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására. A testület felhatalmazza elnökét a pályázat előkészítésére és a benyújtáshoz, kötelezettségvállalásokhoz szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Határidő: 2007. április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
71
24/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosításával kapcsolatos feladatokról
HATÁROZATA
1.
A közgyűlés utasítja a bizottságok elnökeit és a megyei főjegyzőt, hogy a módosított SzMSz alapján gondoskodjanak a bizottságok és a közgyűlés hivatala ügyrendjének megalkotásáról, átdolgozásáról. Határidő: 2007. májusi ülés Felelős: szöveg szerint
2.
A testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy közgyűlés döntései alapján aktualizált SzMSz-t egységes szerkezetben a megyei közlönyben jelentesse meg és folyamatosan gondoskodjon a változások átvezetéséről. Határidő: 2007. május 1. és szöveg szerint Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 25/2007. (IV. 19.) Kgy.
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző Tárgy: a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokról
HATÁROZATA 1.A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az általános gazdálkodási szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke
2.A
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a
114
határozat 2. számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 3.A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az általános gazdálkodási szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 3. számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke
4.A
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 4. számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
115
26/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. 2006. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a 2007. évi üzleti tervének megállapításáról
HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint alapító – megtárgyalta a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2007. évi üzleti tervet, és a következő határozatot hozta: 1.) A NOTÜZ Kft. 2006. évi beszámolóját a beterjesztett – az ügyvezető részére 2006. év terhére kifizethető prémiumot és járulékait, társasági adófizetést és a tulajdonosnak fizetendő osztalékot, mint eredményre ható tényezőt nem tartalmazó – értékkel egyezően 33.976 E Ft mérleg főösszeggel és 3.472 E Ft számított adózás előtti eredménnyel veszi tudomásul. 2.) Az ügyvezető igazgató a 2006. évre kitűzött prémium feladatokat részben teljesítette, kizáró ok nem merült fel, ezért Szklenár Józsefnek a 37/2006. (V.25.) Kgy. határozat 5.) pontja alapján számított 1.010.345 Ft – mely a munkaadói járulékokat is tartalmazza – prémium fizethető ki. A közgyűlés utasítja elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: haladéktalanul Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3.) A közgyűlés a Kft. könyvvizsgálója által hitelesített 2006. évi mérlegét 33.928 E Ft mérleg főösszeggel, 2.425 E Ft adózott eredménnyel fogadja el. Az adózott eredmény 70 %-a, azaz 1.698 E Ft osztalékként történő kifizetését rendeli el, így a Kft. mérleg szerinti eredményét 727 E Ft-ban határozza meg. Utasítja a Kft. igazgatóját, hogy a döntést követő 15 napon belül gondoskodjon az osztalék tulajdonos részére történő átutalásáról. Határidő: szöveg szerint Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója 4.) A NOTÜZ Kft. 2007. évi üzleti tervét 70.780 E Ft összes árbevétellel, ezen belül az alaptevékenységből származó 61.020 E Ft-os árbevétellel – mely 7%-os volumen növekedést is tartalmaz –, a kifizethető prémium összegét és annak járulékait még nem tartalmazó 4.680 E Ft adózás előtti eredménnyel fogadja el. Osztalékként a ténylegesen teljesült adózott eredmény 75 %-át határozza meg. A közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a számviteli politika évközi megváltoztatásáról, valamint az üzleti tervet lényegesen érintő változásokról a közgyűlés alelnökét soron kívül tájékoztassa, szükség szerint indítványozza az üzleti terv módosítását. Határidő: szöveg szerint Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója 5.) A közgyűlés az ügyvezető részére kifizethető prémium feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: a.) A 2007. évi üzleti tervben meghatározott adózás előtti eredmény (4.680 E Ft) és az alaptevékenységből származó bevétel (61.020 E Ft) végrehajtásáért az ügyvezető 131
igazgató részére az adózás előtti eredmény 35%-a fizethető ki prémiumként, mely tartalmazza a munkaadói járulékokat is. b.) Ha az eredmény és az alaptevékenységből származó bevétel a kitűzött szintet nem éri el, mindkét tényező esetében minden 1-1 % elmaradás 2-2 % prémium csökkenést von maga után. Amennyiben az eredmény illetve az alaptevékenységből származó bevétel meghaladja a tervezettet minden 1-1% növekedés 2-2%-os prémium növekedést eredményez, összege nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 40 %-át. c.) Prémium fizetés feltétele a rendőrségi eljárás során a szakértő által nem vizsgált, de az eljárásban érintett ingatlanok ellenőrzése, szükség szerinti utóellenőrzése és a jogi lépések megtétele. d.) Kizáró oknak minősül a Kft. saját tőkéjének csökkenése. e.) A prémiumfeladat végrehajtásának értékelése a 2007. évi beszámoló elfogadásakor kerül sor. Határidő: 2008. május 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 6.) A közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy az 5.) c.) pontban rögzített ellenőrzéseket, utóellenőrzéseket és jogi lépéseket tegye meg, erről a közgyűlés alelnökét folyamatosan, de legkésőbb 2007. szeptember 30-ig tájékoztassa. Határidő: szöveg szerint Felelős: a Kft. ügyvezető igazgatója Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 27/2007. (IV. 19.) Kgy.
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző Tárgy: a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a 9/2007. (II.13.) Kgy. határozatában a NOTÜZ Kft-nél végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására meghirdetett pályázatra Law On Conto Könyvvizsgáló Zrt. nyújtotta be pályázatát. A Közgyűlés a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, utasítja elnökét, hogy erről a pályázót értesítse. Határidő: 2007. április 20. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. A Közgyűlés a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására a következő pályázatot írja ki: 132
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító tulajdonos - pályázatot hirdet a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. A pályázaton részt vehet: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő természetes személy; - a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben szereplő szervezet. A pályázathoz csatolni kell, illetve a pályázatnak tartalmazni kell: Természetes személy esetén: -
a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; szakképesítést igazoló oklevelek egyszerű másolatait; vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát; gazdasági társaságoknál végzett könyvvizsgálatok referenciajegyzékét; szerződés-tervezetet a könyvvizsgálói feladatok ellátására, kiemelve a vállalási díj igényét, havi és éves bruttó díjazást is megjelölve; Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a kamara igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.
Gazdasági társaság esetén: -
-
cégbírósági bejegyzés másolatát; a társaságon belül a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. vizsgálatánál közreműködő, könyvvizsgálattal megbízott személy(ek) szakképesítéseit igazoló okleveleinek másolatait, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát/bizonyítványait; a cég referenciajegyzékét, kiemelve a gazdasági társaságoknál végzett könyvvizsgálói tevékenységeket; szerződés tervezetet a könyvvizsgálói feladatok ellátására a vállalási díj megjelölésével, havi és éves bruttó díjazást is megjelölve ; Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a kamara igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről.
A könyvvizsgáló megbízatása 2007. június 1-jétől 2011. május 31-ig szól. Díjazása megegyezés szerint - a pályázók által tett bruttó vállalási ajánlatok alapján a közgyűlés döntésétől függően - kerül megállapításra. A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban „Pályázat a NOTÜZ Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására” megjelöléssel 2007. május 3-án 16.00 óráig beérkezően az alábbi címre kérjük megküldeni:
133
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; Pf.: 95. A hatósági erkölcsi bizonyítvány vonatkozásában a kiíró utólagos benyújtásra ad lehetőséget, melynek határideje: 2007. május 11. Az ajánlati dokumentációban legalább az erkölcsi bizonyítvány kérését bizonyító postai feladóvevényt szükséges mellékelni. Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a fenti címen írásban, vagy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Pénzügyi, Gazdasági Főosztályán a (32) 620-273 telefonszámon Bácskai Katalin címzetes főtanácsostól kérhető. A pályázatok bontása: a pályázat leadási határidejének lejártát követően, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos helyiségében. A bontási eljáráson kizárólag a pályázat kiírójának képviselői vehetnek részt. A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követően a kiíró képviselői szükség szerint tárgyalnak a pályázókkal, majd ezután a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottsága valamint a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatot tesz a pályázat nyertesére. A nyertes pályázóról a közgyűlés dönt. A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2007. májusi ülése. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.” 3.
A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a www.nograd.hu honlapon, valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönyében történő közzétételéről, valamint a megyei napilapban történő alábbi figyelemfelhívó hirdetés megjelentetéséről. „Nógrád Megye Önkormányzata pályázatot hirdet a NOTÜZ Kft-nél ellátandó könyvvizsgálói feladatokra. A részletes pályázati kiírás a www.nograd.hu honlapon található.” Határidő: 2007. április 20. Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
4.
A közgyűlés felkéri a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottságát valamint a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottságot, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy véleményezzék a beérkező pályázatokat. A közgyűlés utasítja alelnökét, hogy a bizottságok véleményét megismerve tegyen javaslatot a könyvvizsgáló személyére. Határidő: a Felügyelőbizottság tekintetében 2007. május 7. a bizottságok esetén a 2007. májusi üléseik időpontja Felelős: Dudás Vilmos, a Felügyelőbizottság elnöke Szandai József, a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság elnöke dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Barna János, a közgyűlés alelnöke
134
5. Amennyiben az ismételt pályázati kiírás is eredménytelen, a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatban folytasson tárgyalást a feladatot eddig ellátó IRON X Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjével a szerződés meghosszabbítása tárgyában. Az egyeztetés eredményéről a testületet májusi ülésén tájékoztassa. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
28/2007. (IV. 19.) Kgy.
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: a NOTÜZ. Kft. alapító okiratának módosításáról és Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról
HATÁROZATA 1.A Közgyűlés a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. alapító okiratát az alábbi 13/A. ponttal egészíti ki: „13/A. (1)Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. (2)Az (1) bekezdés teljesítése érdekében a döntés tervezetét az alapító megfelelő határidőben – a kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátásával – lehetőleg írásban ismerteti az ügyvezetővel és a felügyelőbizottsággal. (3)A véleményezésre jogosultak észrevételeiket írásban, legkésőbb az alapítói közgyűlést megelőző bizottsági ülésen – jegyzőkönyvben történő rögzítéssel – tehetik meg. (4)A megfelelően közölt, de a jogosultak részéről vélemény nélkül hagyott döntési javaslat annak elfogadását nem akadályozza. (5)Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. (6)Abban az esetben, ha a véleményezési jogot az alapító bizottságának vagy a felügyelőbizottság ülésén gyakorolják, az ülés összehívásának rendjéről, a napirend közlésének módjáról a bizottságokra irányadó működési szabályokat (ügyrendet) kell alkalmazni. (7)Az alapító döntéséről az érintetteket – az általános szabályok szerint – a közgyűlés hivatalos lapja (illetve annak internetes változata) útján értesíti.
135
(8)Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.” 2.A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a NOTÜZ Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről a jelen határozat melléklete szerinti szabályzatot alkotja. 3.A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon az alapító okiratot érintő alapítói döntés cégbírósági átvezetéséről, valamint a Javadalmazási Szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről. Határidő: azonnal Felelős: a NOTÜZ Kft. ügyvezető igazgatója Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
136
29/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a NOTÜZ Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító tulajdonos - Szklenár József, a NOTÜZ Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 88.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján - Szklenár Józseffel egyező akarattal - 2007. április 20. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 2. A közgyűlés utasítja Szklenár Józsefet, hogy munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése esetére munkakörének átadásáról gondoskodjon. Határidő: 2007. április 20. Felelős: Szklenár József 3. A közgyűlés utasítja elnökét, valamint a NOTÜZ Kft. gazdasági feladatainak ellátásával megbízott vállalkozót, hogy a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetére a jogszabályban előírt kifizetésekhez, és egyéb munkáltatói kötelezettségek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: haladéktalanul Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke NOTÜZ Kft. gazdasági feladatainak ellátásával megbízott vállalkozó 4.A közgyűlés a NOTÜZ Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával megbízást ad Nemes Tamás részére 2007. április 21. napjától 2007. június 30. napjáig. Megbízási díját bruttó 280.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a megbízáshoz szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: haladéktalanul Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
140
30/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: az önkormányzat egyes intézményei szakmai, illetőleg gazdasági integrációjának koncepciójáról
HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kötelező és önként vállalt feladatai ellátására működtetett intézményeinek 2007. július 1-jétől történő átszervezésére az alábbi koncepciót fogadja el: a) A közművelődési feladatok szervezeti integrációja a Balassi Bálint Megyei Könyvtárba. b) A Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Nógrád Megyei Levéltár és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet gazdasági integrációja, Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdálkodási központtal. c) A Váci Mihály Gimnázium és a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szervezeti integrációja. d) A Lorántffy Zsuzsanna Kollégium és a Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti integrációja. e) A középfokú oktatási intézmények (Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiummal, a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a Váci Mihály Gimnáziummal, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a július 1-től Pásztó Város Önkormányzatától átvételre kerülő pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium) gazdasági integrációja, az önállóan gazdálkodó Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola gazdálkodási központtal. f) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását és pedagógiai szakszolgálati feladatokat is ellátó pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, a balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, és a szátoki Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola , Diákotthon és Gyermekotthon szervezeti integrációja Pásztó székhellyel. A két intézmény a megszűnést követően tagintézményként működjön tovább. g) A pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata, melynek keretében szükség szerint a TKVSZRB, mint pedagógiai szakszolgálati feladat ellátása feltételeinek más keretek között történő biztosítása. h) Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Reménysugár Otthon, valamint a Dr Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon gazdasági integrációja az önállóan gazdálkodó Dr Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon gazdálkodási központtal. 2. A közgyűlés utasítja elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a végleges döntés meghozatalához folytassák le a vonatkozó, ágazati jogszabályokban előírt kötelező egyeztetéseket, az előírt szakértői véleményeket szerezzék be, a véleményezési jogkörrel rendelkező szervezetek, közösségek véleményét kérjék ki, és ezt követően – valamennyi szükséges feltétel megléte esetén – a megszüntető okiratokat, illetve az alapító okirat
141
módosításokat a gazdasági feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat, a munkáltatói intézkedések javaslatait terjesszék a testület májusi, illetve júniusi ülése elé. Határidő: a közgyűlés májusi, illetve júniusi ülése Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 3. A közgyűlés az átszervezés előkészítésében történő közreműködésre utasítja az érintett intézmények igazgatóit. Felelős: szöveg szerint Határidő: értelemszerűen 4. a) A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház, a Megyei Gyermekvédelmi Központ és Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete átszervezésére sem gazdasági, sem szervezeti szempontból nem kerül sor. b) A közgyűlés előzetesen úgy dönt, hogy a 2007. július 1-jétől a megyei önkormányzat fenntartásában működő Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tagintézményeként működik. c) A közgyűlés a Salgótarjánban épülő új 150 férőhelyes idősek otthonát az Ezüstfenyő Idősek Otthona szervezeti keretein belül, az intézmény részeként kívánja működtetni. A testület utasítja a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, hogy a szükséges fenntartói döntéseket a b) és c) pontok figyelembevételével készítsék elő. Határidő: b) pont tekintetében legkésőbb a testület júniusi ülése, c) pont tekintetében legkésőbb a decemberi testületi ülés Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
31/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: nyilatkozat elfogadásáról Pásztó várossá nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából
HATÁROZATA 1. „A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megkülönböztetett tisztelettel köszönti Pásztó Város Önkormányzatát, a város valamennyi polgárát Pásztó várossá nyilvánításának 600. évfordulóján. Az ezer esztendős Nógrád egyik leggazdagabb múltú, legjelentősebb történelmi hagyományokkal rendelkező városa ugyan mindössze fél évszázada gazdagítja megyénket, de a 600 év gazdasági és kulturális tradíciói ezer szállal kapcsolódnak mindennapi életünkhöz.
142
Nógrád valamennyi polgára nevében büszkeséggel emlékezünk meg Pásztó város hat évszázados történelméről, küzdelmeiről és vitathatatlan sikereiről. Elismerésünket fejezzük ki azért a munkáért, melyet a város lakói a dél-nógrádi kistérség közigazgatási, gazdasági, kulturális centrumaként napjainkban végeznek. A Város ma a megye déli kapuja, fontos híd Heves és a Főváros felé, valamint valóságos kapocs a Mátra és a Cserhát tájegységei között. Hat évszázadnyi mezővárosi, polgári tradíciói, gondosan ápolt hagyományai olyan forrást jelentenek a nógrádi ember számára, melyből mindannyian meríthetünk erőt, önbecsülést, és amely a megye kulturális kincsestárának kiemelkedően fontos szelete ma is. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése e nyilatkozatában is sok sikert és erőt kíván a város önkormányzata, intézményei és valamennyi polgára számára – az elkövetkezendő évszázadokra is.” 2. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a fenti nyilatkozatot a várossá nyilvánítás 600. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen adja át Pásztó Város Önkormányzatának. Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2007. április 26. Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
32/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a lakások bérlőkijelölési jogának átadásáról szóló, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodások módosításáról
HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Várossal lakások bérlőkijelölési joga átadásáról a közgyűlés 116/2000. (XI.29.) Kgy. határozata alapján létrejött megállapodás 1. számú melléklet szerinti, a 70/2001. (IX.27.) Kgy. határozata alapján létrejött megállapodás 2. számú melléklet szerinti módosítását elfogadja. Felhatalmazza elnökét azok aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
143
33/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról
HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2006. évi átadott támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját. A testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy a 2007. évi támogatás felhasználásáról a testület 2008. áprilisi ülésén számoljon be. Határidő: 2008. áprilisi ülés Felelős: Bögös Tamás kuratóriumi elnök Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
34/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról
HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2006. évi átadott támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját. A testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy a 2007. évi támogatás felhasználásáról a testület 2008. áprilisi ülésén számoljon be. Határidő: 2008. áprilisi ülés Felelős: Lenkey Gábor kuratóriumi elnök Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
146
35/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a 2006. évre vonatkozó ellenőrzési jelentések elfogadásáról
HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évre jóváhagyott ellenőrzési tervének teljesítését, az elvégzett ellenőrzésekről készült jelentéseket elfogadja. A beszámolók összegzéseként megállapítja, hogy a tevékenység ellátása jó színvonalú, a határidők betartása és a dokumentációs előírások teljesíthetősége érdekében azonban körültekintőbb tervezés szükséges. Fejlesztési oldalról a fenntartói vizsgálatok mellett a belső ellenőrzések gyakoribb ütemezésétől várható az intézmények működésének színvonalában további javulás. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy törekedjen az éves ellenőrzési jelentés tapasztalatai hasznosítására a 2007. évi terv megvalósítása során. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
36/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról
HATÁROZATA
A közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzata a 45/2005. (IV.21.) Kgy. határozattal elfogadott – Belső Ellenőrzési Szabályzatát 2007. április 20. napjától a következőképpen módosítja: 1) A szabályzat 6. pontjának bekezdő része helyébe az alábbi szövegrész kerül: „A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és – soron kívüli ellenőrzési igényeket is figyelembe véve – éves ellenőrzési tervet készít. Az ellenőrzési tervek készítésénél figyelembe kell venni az intézmények vezetőinek javaslatait, továbbá a közoktatásról szóló törvény azon előírását, miszerint a közoktatási intézményeknél négyévenként legalább egy alkalommal rendszerellenőrzést szükséges végezni. Az ellenőrzési terveket átruházott hatáskörben a közgyűlés Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága [továbbiakban: bizottság] hagyja jóvá.” 2) A 12. pont alatti Záró rendelkezés az alábbi, 12.3. ponttal egészül ki:
147
12.3„A közoktatási intézmények esetén a szabályzat rendelkezéseit annyiban kell alkalmazni, amennyiben a 14/2007.(II.13.) Kgy. határozattal elfogadott Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének Minőségirányítási Programja másként nem rendelkezik.” 3) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt a módosítások átvezetésére. Határidő: 2007. május 1. Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
37/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a kelet-nógrádi térség szakképzésfejlesztési tervének elfogadásáról
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a konzorciumi együttműködés keretében kidolgozott komplex szakképzés-fejlesztési tervben foglaltakkal egyetért. Felhatalmazza elnökét a végrehajtásával kapcsolatos megállapodások aláírására. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. Nógrád Megye Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési tervben foglaltak végrehajtásához – a mindenkori költségvetés lehetőségének függvényében – a rá eső pályázati önrészt biztosítja. Határidő: a 2007. évi költségvetés aktuális módosítása, illetve a mindenkori költségvetés elfogadása Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. Nógrád Megye Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Programiroda 2007. április 1. és december 31. közötti működtetéséhez 2007. évi költségvetésében –a pályázati lehetőségek függvényében – maximum 2.580.000 Ft-ot biztosít. Határidő: a 2007. évi költségvetés soron következő módosítása Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
148
Közgyűlésének elnöke 38/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. végrehajtásával összefüggő intézkedésekről és a további feladatokról
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag veszi tudomásul az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló tájékoztatót. A testület egyetért elnökének, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatójának a finanszírozási szerződés aláírásához kapcsolódó, és az egészségügyi miniszter 58921/2007-1000MIN iktatószámú határozata bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésével összefüggő intézkedéseivel. Jóváhagyólag veszi tudomásul a törvény és a vonatkozó rendeletek végrehajtásával összefüggő eddigi intézkedéseket, egyben utasítja elnökét, hogy adjon tájékoztatást az intézkedések kihatásairól. Határidő: 2007. május 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. A testület felhatalmazza elnökét és a főigazgatót, hogy a megyei önkormányzat egészségügyi szakellátási felelőségre tekintettel elsődlegesen Nógrád megye lakossága, a Szent Lázár Megyei Kórház, továbbá a megyében működő egészségügyi szolgáltatók, gyógyintézetek érdekeit képviselve járjon el a vonatkozó jogszabályok végrehajtásában. Határidő: értelemszerűen Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Bercsényi Lajos, főigazgató Salgótarján, 2007. április 19. Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
39/2007. (IV. 19.) Kgy.
Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről és további feladatairól
HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót. A Közgyűlés utasítja a kórház főigazgatóját, hogy az előterjesztésben nevesített kiadáscsökkentő intézkedéseket továbbra is teljesítse, s erről, valamint az aktuális pénzügyi-gazdasági helyzetről a közgyűlés 2007. szeptemberi ülésén számoljon be. Határidő: szöveg szerint
149
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 2. A közgyűlés jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház élni kíván a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (4) bekezdése és az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 6/A §-a alapján igényelhető finanszírozási előleg lehetőségével, s a maximálisan igényelhető 55,5 millió forintot megigényli. Ehhez tulajdonosként a testület garanciaként készfizető kezességet vállal. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Bercsényi Lajos főigazgató 3. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház, a társadalombiztosítás által finanszírozott betegszállítási tevékenység ellátásához egy darab személygépkocsit lízíng szerződéssel megvásárolt. Határidő: szöveg szerint Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 4. a) A testület elrendeli a Szent Lázár Megyei Kórháznál a létszámgazdálkodás racionalizálása keretében újabb 1 álláshely - nem ágazat-specifikus létszám (üzemmérnök) - megszüntetését. Egyben utasítja elnökét, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a változás átvezetésére tegyen javaslatot. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke b) A közgyűlés felkéri a főigazgatót, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseket a jogszabályi előírásoknak betartásával tegye meg. Határidő: 2007. május 30. Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a határozat melléklete szerint egységes szerkezetben - 2007. április 20-ai hatállyal jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórház egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosítását. A testület ezzel egyidejűleg a 19/2007. (II.13.) Kgy. számú határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi. A közgyűlés utasítja a megyei kórház főigazgatóját a szabályzat nyilvánosságra hozatalához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: haladéktalanul Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató Salgótarján, 2007. április 19.
Becsó Zsolt s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző
150
151