Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5
Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Kapcsolódó pályázati tevékenység: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelésioktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék .................................................................................................................... 1 Ábrajegyzék .......................................................................................................................... 2 Bevezető ............................................................................................................................... 3 Az étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati célok, irányok megfogalmazása ...................... 3 A Fonyód Konyha Nonprofit Kft főbb adatai ........................................................................... 4 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás intézményei és adagszámai .............................. 5 Az étkezésben érintettek visszajelzései: Lakossági közvetlen visszajelzések gyűjtése ......... 6 A helyi termelők bevonásának megvalósulása és nehézségei............................................... 6 Az étkeztetési feladat-ellátás folyamata, szabályozási háttér................................................. 7 Jelzett kihívás, probléma a feladat-ellátási folyamatban ........................................................ 9 Az étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell ............................................................... 9 Észrevételek, javaslatok megfogalmazása ...........................................................................12 A tanácsadási tevékenység összefoglalása..........................................................................12
Ábrajegyzék 1. ábra – A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. főbb adatai ........................................................... 4 2. ábra – Ellátott intézmények és étkezői létszámaik ............................................................. 5 3. ábra – A feladat-ellátási folyamat modellje ........................................................................ 8 4. ábra – Az étkeztetés finanszírozási modellje ....................................................................10 5. ábra – Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai .......11
Bevezető Fonyód Város közétkeztetéséről folytatott helyzetelemző workshopok során az Önkormányzat vezetőinek és munkatársainak segítségével betekintést kaptunk a város közétkeztetési rendszerébe, jelenlegi működési struktúrájába, melynek eredményét jelen dokumentum tartalmazza. A tanulmányban a feltárt helyzet bemutatása mellett a vezetői konzultációk során végzett tanácsadási tevékenység keretében két fejlesztési javaslatot is kidolgoztunk az étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modellre vonatkozóan, melyek a tanulmány végén kaptak helyet.
Az étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati célok, irányok megfogalmazása A Fonyód Város Önkormányzata közétkeztetéssel kapcsolatos hosszú távú célja az, hogy minden korosztályt – a korosztályi igényekhez igazodva és a törvényi szabályozásokat maradéktalanul betartva – a lehető legmagasabb színvonalon tudjon kiszolgálni. Működését tekintve a fonyódi közétkeztetési rendszer egyedinek mondható, mivel az üzemeltetésre egy Nonprofit Kft-t hozott létre, ahol a cégformából is rögtön kiderül, hogy beszállítói oldalról nem a profitszerzés az elsődleges cél, hanem hogy minél fókuszáltabban kizárólag a feladatellátásra, annak minőségére helyeződhessen a hangsúly. A Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, bár elsődleges tevékenységének tekinti az önkormányzat által kötelezően ellátandó étkeztetési feladat biztosítását, nem kizárólag az önkormányzati közétkeztetéssel foglalkozik. A fennmaradó kapacitását hasznosítja egyéb bevételt hozó tevékenységekkel:
rendezvények, esküvők lebonyolítása, gyermek táborok étkezésének biztosítása, egyéb vendéglátóipari tevékenységek
jellemezik tevékenységét. Ezeknek a felsorolt kiegészítő bevételeknek a hasznát az NKft. visszaforgatja beruházásként a közétkeztetés lehetőségeinek minőségi javításába, ennek lehetséges megvalósulási formája például új eszközök beszerzése, felújítás.
Az NKft. szemléletmódjára jellemző az a törekvés, hogy a befolyt térítési díjak minél jelentősebb hányadát tudják visszaforgatni a termelési folyamatba. Ennek köszönhetően a szolgáltatás színvonala, a felhasznált alapanyagok minősége, a kapcsolódó létesítmények állapota folyamatos fejlesztésen megy keresztül.
A Fonyód Konyha Nonprofit Kft főbb adatai A szervezet neve:
Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 8640 Fonyód, Fő utca 19. 24312549-2-14 14 09 313461 (Hatályos)
Címe: Adószám: Cégjegyzékszám: A cég tevékenységi köre(i):
9/1 5629’08 Egyéb vendéglátás (Főtevékenység) 9/2 5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 9/3 5621’08 Rendezvényi étkeztetés 9/4 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. ábra – A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. főbb adatai
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás intézményei és adagszámai Fonyód város Önkormányzata az alábbi intézményekben és étkezői létszámok mellett biztosítja az étkezést: Intézmény neve Fonyódi Óvoda Palonai Magyar Bálint Általános iskola Középiskola (2 iskola) Kollégium Sportoló kárpátaljai gyerekek Százszorszép Bölcsőde Szociális étkezők: Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ (2014 január 1től Szociális Társulás keretén belül működik, idősekkel, szociális rászorulókkal, gyermekvédelemmel foglalkozik. A Fonyódi Önkormányzat végzi a gazdálkodással kapcsolatos feladatait) Szociális étkezők – Alapszolgáltatási Központ
Étkezők száma (fő) 120 220
Megjegyzés
Napi adagszám
n/a n/a
napi 3szori napi 3szori
300/600 40 32
n/a n/a hétvégén
napi 1szeri napi 3szor napi 1szeri
25 130
n/a n/a
napi 4szeri napi 1szeri
35
hétvégén
napi 1szeri
2. ábra – Ellátott intézmények és étkezői létszámaik
Az intézményekben nem csak a gyermekek és az ellátottak étkeznek, hanem a dolgozók is: a dajkák, tanárnők, óvónők. Továbbá vannak külső étkezők is, akik teljes árat fizetnek és ételhordóban viszik el az ételt.
Ezekkel a csoportokkal együtt a teljes ellátott létszám kb. 950 fő, amelyet 2 főzőkonyhával biztosítanak. Ennek az önkormányzati feladatellátásban kötelezően érintett körnek az étkeztetési ellátása az elsődleges a működés során. A többi kiegészítő étkeztetési lehetőséget úgy kell kiszolgálni (esküvők, projekt megnyitók, átadó ünnepségek, születésnapok, önkormányzati események), hogy a vállalt fő tevékenységi kör étkezési érdekei ne sérüljenek. A Fonyód Konyha NKft. Büfét is üzemeltet a Mátyás Király Gimnáziumban, melyből szintén származik bevétele.
Az étkezésben érintettek visszajelzései: Lakossági közvetlen visszajelzések gyűjtése A tanácsadási folyamat során elhangzott, hogy bár hivatalos kérdőíves igényfelmérés nem készült az étkeztetési szolgáltatással kapcsolatos visszajelzések feltérképezésére, azonban a Fonyód Konyha Kft. vezetője elmondta, hogy a helyi viszonyok között az informális visszajelzések hatékonyan működnek, mert „a gyerekek és a nyugdíjasok egy az egyben elmondják a véleményüket. És amíg a külső étkezőnk száma egyre több, a régi étkezők megmaradása mellett, addig gondolom elégedettséget lehet elkönyvelni.” .
A helyi termelők bevonásának megvalósulása és nehézségei A tanácsadási folyamat során rákérdeztünk arra a témakörre, hogy a helyi termelők bevonása jelenleg milyen mértékben valósul meg. Az interjúk alapján az szokott lenni a probléma a helyi termelők bevonásával kapcsolatosan, hogy a helyi kisebb termelőket össze kellene fogni, hogy egységes és állandó kínálatot tudjanak biztosítani. Sajnos ilyen megoldás még nem alakult ki Fonyódon, de elhangzott, hogy a Fonyód Konyha Kft. a kisebb beszerzéseket lehetőség szerint helyi forrásokból biztosítja, főleg a szezonális termékeket, mint amilyenek például a gyümölcs, dió, mák, és méz.
Az étkeztetési feladat-ellátás folyamata, szabályozási háttér Az étkezéseket a Fonyódi Önkormányzat intézményei rendelik meg a saját részükre a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft.-től. Az étkeztetés elektronikai hátterét a Menza-Net program adja, amely program segítségével rendszerezik a szolgáltatást igénybevevőket, követik a költségtérítéssel kapcsolatos adminisztrációkat, illetve a jelentkezések és lemondások következtében folyamatosan változó létszámot. A különböző intézmények titkárságai minden nap reggel 9 óráig on-line felületen aktualizálják a beérkezett információkat, amelyek alapján elkészítik a létszámhoz igazított főzési tervet. Ezzel a lehetőséggel a szolgáltatás igénybevétele igen rugalmassá vált. A különböző titkárságok faladata a térítési díjak begyűjtése, számlázással kapcsolatos ügyintézés. Ez alól a Gimnázium képez kivételt, ahol közvetlenül a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársainál van lehetőség befizetni a szolgáltatás ellenértékét. A Gimnáziumban minden osztályban van egy menza felelős, akik eljuttatják a menza lapot minden hónap 25-én a többieknek, az osztályból mindenkivel kitöltetik és ezt követően leadják az illetékeseknek. A Menza-Net programot a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. egyik munkatársa kezeli. A Kft-nél 3 fő foglalkozik a különféle szervezési teendőkkel:
Ügyvezető Élelmezési Vezető Irodai Asszisztens.
Ezen kívül alkalmaznak 7 szakácsot, 8 konyhai kisegítőt, 2 szakács tanulót. Étkezés operatív ellenőrzése: Chipes rendszer működik a konyhán, kulcstartóba épített chippel, ami alapján azonnal látható, hogy egy gyermek be van-e fizetve az éppen igénybe vett étkezéshez.
A feladat-ellátási folyamat modellje a leírtak alapján a következőképpen ábrázolható:
3. ábra – A feladat-ellátási folyamat modellje
Jelzett kihívás, probléma a feladat-ellátási folyamatban Szállító járművek hiánya A közös munka során megfogalmazódott az egyik legmarkánsabb problémája a rendszernek. A kiszállítási folyamat hatékonysága a leggyengébb láncszem a rendszerben, mert a kiszállításhoz használt gépjármű park hiányos. Megállapítható, hogy jelenleg a Szociális Központ szállító járművét használják minden étel kiszállításra. Szükség lenne további autókra és a szállításban résztvevő személyzet kiegészítésére.
Étel kipakoláskor erőforrás hiány a konyhán A kiszállított ételek kipakolását az intézmények konyháin dolgozó személyzet látja el nap mint nap, aminek következtében jelentős erőforrás kiesés keletkezik a konyhákon a kipakolás körüli időszakban. Ez nehézséget okoz az étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátási folyamatban.
Az étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell A Gyermekvédelmi törvény alapján a köznevelési és a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnormák összegét az Önkormányzat állapítja meg rendeletben. Az ellátottak az étkeztetés igénybevételéért a nyersanyagnorma + Áfa összegét fizetik meg az intézmény részére térítési díj formájában. Az Önkormányzat rendeletében meghatározott bontások mellett a NKft-nél egyes étkezésekre is le van bontva a nyersanyagnorma. A térítési díjakat az intézmények szedik be a konyha nevében és oda is fizetik azokat be, amely közvetlen bevételként a Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft-nél jelenik meg. Az étkeztetés során felmerülő költségek is közvetlenül a NKft-nél merülnek fel. A Fonyód-Balatonfenyves Adatszolgáltatási Központ társulás keretében működik, egyedül itt történik számlázás. Itt az Adatszoltáltatási Központ szedi be a térítési díjakat, és fizeti ki a vásárolt étkeztetés díját a Konyha NKft. felé. Az elszámolás alapja a vásárolt adagszám.
Az állam a Fonyódi Önkormányzat részére a jelenlegi jogszabályok értelmében az ellátottak száma alapján meghatározott, „elismert” konyhai dolgozók bér- és járuléktámogatását, és az ehhez mérten jóval alacsonyabb szintű üzemeltetési támogatást finanszírozza. Itt jelenik meg a feladat-alapú finanszírozás felé történő elmozdulás. Az Önkormányzatnak ebből az összegből és saját, önkormányzati forrásokból kell mindent finanszíroznia az étkeztetéssel kapcsolatosan, beleértve a kedvezményesen étkezők étkeztetési támogatását is (50% illetve 100%-os kedvezmények). A támogatás 2014-ben 13,82 fő konyhai alkalmazott bérét és járulékát finanszírozza éves szinten, amely 22.554.240 Ft-ot tesz ki, míg a üzemeltetési támogatás mértéke 6.919.942 Ft. A szükséges plusz forrásokat az Önkormányzat a saját adó, ingatlan értékesítés, ingatlan kiadás bevételeiből finanszírozza.
4. ábra – Az étkeztetés finanszírozási modellje
A finanszírozási modell fontos elemét képezik a rendeletben meghatározott térítési díjak. A következőkben a 100%-os, kedvezmény nélküli térítési díjakat szerepeltetjük. Az önkormányzat rendeletében meghatározott térítési díjak:
Bölcsődei gyermekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Óvodai gyermekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Általános iskolai gyerekek térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): Általános iskolai gyerekek menza térítési díja: Gimnáziumi gyerekek menza térítési díja: Kollégiumi gyerekek térítési díja (reggeli, ebéd, vacsora): Vendégétkezők menza:
390.-Ft 390.-Ft 440.-Ft 300.-Ft 350.-Ft 700.-Ft 595.-Ft
Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai: Étkeztetés helyben fogyasztással vagy saját elvitellel Jövedelem (Ft/hó)
Kedvezmény mértéke %
Ft/adag
Kiszállítással
0 - 28.500
75%
100.- Ft
210.- Ft
28.501 - 42.750
65%
140.- Ft
250.- Ft
42.751 - 57.000
50%
205.- Ft
315.- Ft
57.001 - 71.250
25%
305.- Ft
415.- Ft
0
405.- Ft
515.- Ft
71.251 ≤
5. ábra – Az étkeztetési szolgáltatások személyi térítési díjának csökkentési szabályai
Észrevételek, javaslatok megfogalmazása Az elvégzett tanácsadási tevékenység tapasztalatai alapján a Fonyódi Önkormányzatnál kialakított közétkeztetési gyakorlatot összességében jó gyakorlatnak tartjuk. A Nonprofit Kft. keretrendszere és az alkalmazott megoldások az elhangzott interjúk és az étkeztetési számadatok alapján megfelelő színvonalú közétkeztetést eredményez Kisebb hiányosságokat is tapasztaltunk a folyamatban, melyek megoldásával, fejlesztésével tovább lehet javítani az étkeztetési feladat-ellátás hatékonyságán. Ilyen hatékonyságnövelő lehetőség az ételek szállítására szolgáló járműpark felújítása / szállítójármű beszerzésének lehetősége. Javasoljuk az önkormányzat számára, hogy törekedjen arra, hogy találjon forrást a járműpark megfelelő szintre történő felfejlesztéséhez. További javaslatunk, hogy a feladatellátási folyamatban az ételek autóból történő kipakolására biztosítson az önkormányzat a konyhai személyzeten túl (például közfoglalkoztatotti állományból) munkaerőt. Ezen két intézkedés segítségével tovább javítható az egyébként kis kimagasló hatékonyságú és minőségű étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátás. Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat fordítson időt és figyelmet az étkeztetési feladat-ellátással kapcsolatos tapasztalataik széleskörű megosztására annak érdekében, hogy más önkormányzatok is épülhessenek a kipróbált gyakorlatokból.
A tanácsadási tevékenység összefoglalása A Fonyód Város Önkormányzatánál végzett tanácsadási folyamat során áttekintettük az önkormányzat közétkeztetési feladat-ellátását, finanszírozását, étkeztetéssel kapcsolatos céljait, az alkalmazott helyi eszközöket és megoldásokat, az ellátott intézmények körét és az étkeztetés volumenét. A feltárt helyzetet, és az erre vonatkozó értékelésünket jelen dokumentáció fentebbi fejezetei mutatják be. A tanácsadási tevékenység során építő jellegű hangulat alakult ki az önkormányzat munkatársaival és a Fonyód Konyha Nonprofit Kft. vezetőjével. A tevékenység során személyes interjúkat, csoportmunkát, helyszíni bejárást alkalmaztunk elsődlegesen, valamint emailes adatküldést és telefonon történő egyeztetéseket.
