E/1.sz.melléklet
Arial CE,Normál\ ányzatát megillető normatív állami hozzájárulásokról Sorszám
ezer Ft-ban
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Feladatonkénti normatívák Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Települési sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos Körzeti igazgatási feladatok Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás Lakáshoz jutás kiadása Helyi közművelődési feladatok Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyerm.jóléti alapszolg.általános feladatai Nappali szociális intézet Hajléktalanok átmeneti intézete Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Bölcsődei ellátás Bölcsődei ingyenes étkeztetés Óvodai nevelés - alap - kiegészítő Általános iskolai oktatás 1-4.évfolyam - alap - kiegészítő Általános iskolai oktatás 5-8.évfolyam - alap - kiegészítő Iskolai oktatás 9-13.évfolyam Szakmai, elméleti Szakmai, gyakorlati oktatás Különleges gond. - gyógyped. ellátás - alap - kiegészítő Korai fejl.gond. Alapfokú műv.oktatás, zeneművészeti ág Alapfokú műv.oktatás, csoportos foglalkozás Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - alap tanulók szállásnyújtásával összefüggő fea-ok sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók koll.ellátása
32. 33.
Kiegészítő támogatások Képesség kibontakoztató felkészítés Kéttannyelvű oktatás Általános iskolai napközi ellátás Intézményi étkezés Bejáró gyerekek: 1-8.osztály 9-12.osztály Kulturális egyéb szabadidős egészségfejl.fea-ok Érettségi vizsg.és szakmai vizsg.díja
34. 35. 36. 37. 38. 39.
Kötött felhasználású támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Tanulók tankönyvvásárl. Általános támogat. Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz Diáksport támogatás Középisk.ped.felkész.támogat.a kétszintű érettségihez Minőségfejlesztési fea-hoz hozzájárulás
27. 28. 29. 30. 31.
1. oldal
2005.évi normatíva tényleges 22 369 3 907 527 39 911 78 309 21 964 21 887 30 000 14 698 4 800 16 440 12 096 1 800 12 498 189 100 495 1 650 141 984 2 240 191 860 2 870 216 150 65 310 26 410 54 752 270 2 880 37 380 1 239 16 940 10 010
2006.évi normatíva
2006/2005. év %-ban
33 853 498 35 475 78 702 21 905 20 613 30 000 4 925 16 440 12 107 1 886 11 500 200 95 122 136 476 175 324 222 438 56 700 18 883 51 040 2 400 35 910 1 711 22 260
151,3% 0,0% 94,5% 88,9% 100,5% 99,7% 94,2% 100,0% 0,0% 102,6% 100,0% 100,1% 104,8% 92,0% 105,8% 94,7% 0,0% 96,1% 0,0% 91,4% 0,0% 102,9% 86,8% 71,5% 93,2% 0,0% 83,3% 96,1% 138,1% 131,4% 0,0%
1 290
0 6 808 12 650 46 410 8 425 8 340 2 846 0
0 8 080 14 720 44 880 14 895
4 530 6 674 7 413 3 700 780 757
3 545 0 10 770 0 0 0
118,7% 116,4% 96,7% 176,8% 0,0% 0,0%
0
78,3% 0,0% 145,3% 0,0% 0,0% 0,0%
E/1.sz.melléklet
Arial CE,Normál\ ányzatát megillető normatív állami hozzájárulásokról Sorszám
ezer Ft-ban
40. 41. 42. 43. 44.
Feladatonkénti normatívák Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógiai szakmai szolgálat Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Összesen: SZJA: 10 %-a kieg.támogatás önk.bérkiad.-hoz önk.ált.szerv.közcélú foglalk. Jövedelemkül.diff. (adóerőképesség) Mindösszesen: Államháztartási tartalék Felhasználható mindösszesen
2. oldal
2005.évi normatíva tényleges 9 180 460 2 419 16 384 9 204 1 300 815 170 778 12 141 7 517 338 842 1 830 093
2006.évi normatíva 8 160 207 2 306
2006/2005. év %-ban
303 234 1 667 747
88,9% 45,0% 95,3% 0,0% 0,0% 91,9% 99,1% 0,0% 0,0% 89,5% 91,1%
29 459
9 463
32,1%
1 800 634
1 658 284
92,1%
1 195 221 169 292
Sorszám
1A 2006.évi egy feladatmutatóra jutó normatívák alakulásáról
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18.
19.
20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27.
28. 29.
Feladatonkénti normatívák
Mértékegység
Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Ft/lakos Települési sportfeladatok Ft/lakos Lakott külterülettel kapcs.feladatok Ft/külterületi lakos Körzeti igazgatási feladatok Ft/körzetközpont okmányirodai feladatokra Ft/ügyiratszám gyámügyi igazgatási feladatra Ft/lakos építésügyi igazgatási feladatra Ft/lakos Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátások Ft/lakos számított adat Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása Ft/fő számított adat Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Ft/fő Üdülőhelyi feladatok Ft/if.adó Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok Ft/fő - szociális és gyerm.jóléti alapszolg.ált.feladatai Ft/lakos - családseg.és gyerm.jóléti szolg.kieg.támogat. Ft/lakos Nappali szociális intézményi ellátás Ft/ellátott Hajléktalanok átmeneti intézményei Ft/férőhely Szociális étkeztetés Ft/ellátott Házi segítségnyújtás Ft/ellátott Bölcsődei ellátás - alap Ft/ellátott - ingyenes étkezés Ft/ellátott Óvodai nevelés - alap Ft/gyermek - kiegészítés Iskolai oktatás 1-4.évf.- alap Ft/tanuló - kiegészítés 5-8.évf. - alap Ft/tanuló - kiegészítés 9-13.évf. - alap Ft/tanuló Szakmai elméleti oktatás Ft/tanuló Szakmai gyakorlati alapnormatíva ( 4 kategória) Ft/tanuló - 2004/2005.tanév 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf. - 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli - 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet - 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanműh.képz. Különleges gond.keretében nyújt.ellátás - gyógyped.ell. - alap Ft/fő - kiegészítés Korai fejlesztés gondozás - alap Ft/gyermek Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág Ft/tanuló Alapfokú művészetoktatás - csoportos foglalkozás Ft/tanuló Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás - alap Ft/tanuló - tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladat Ft/tanuló - sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók,koll.nev. Ft/tanuló Kiegészítő támogatások Képesség-kibontakoztató felkészítés Kéttannyelvű oktatás Ált.iskolai napközi ellátás Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap - 50 %-os kedvezményezett - 100 %-os kedvezményezett Óvodába,iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók
Ft/tanuló Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/tanuló 3. oldal
E/2.sz.melléklet
2005.évi költségvetés 1 254 219 3 816 3 500 000 504 473
2006.évi költségvetés
2006/2005.év %-ban
1 400 0 3 800 3 300 000 450 280 146
111,6% 0,0% 99,6% 94,3% 89,3% 59,2%
3700-17050 1150-2200 1 227 2
1 166 2
95,0% 100,0%
650 174 200 000 548 000 75 600 120 000 462 900 31 500 199 000 10 000 204 000 10 000 212 000 10 000 262 000 210 000
0 197 000 548 000 70 800 104 800 460 000 50 000 199 000 0 204 000 0 212 000 0 262 000 210 000
0,0% 0,0% 98,5% 100,0% 93,7% 87,3% 99,4% 158,7% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%
112 000 156 800 67 200 22 400
112 000 156 800 67 200 22 400
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
464 000 10 000 240 000 105 000 59 000 220 000 130 000
464 000 0 240 000 105 000 59 000 318 000 0 645 000
100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 144,5% 0,0%
0 76 500 23 000 20 000 30 000 60 000 25 000 15 000
0 71 500 23 000 0 55 000 55 000 15 000 15 000
93,5% 100,0% 0,0% 183,3% 91,7% 60,0% 100,0%
Sorszám
1A 2006.évi egy feladatmutatóra jutó normatívák alakulásáról
Feladatonkénti normatívák
Mértékegység
30. Kulturális egyéb szabadidős és egészségfejlesztési felad. 31. Érettségi vizsgák lebonyolítására Normatív módon elosztott kötött támogatások 32. Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 33. Tanulói tankönyv-vásárláshoz általános tám. - ingyenes tám. - 1-4 évfolyam - 5-8 évfolyam - 9-13 évfolyam 34. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 35. Középisk.pedagóg.felkész.támogat.a kétszintű érettségihez 36. Minőségfejlesztési feladatokhoz hozzájár. 37. Pedagógiai, szakmai szolgáltatás 38. Pedagógiai szakszolgálat 39. Szociális továbbképzés és szakvizsga 40. Szakmai fejlesztési és informatikai feladatok - 1-4.osztály - 5-13.osztály 41. Pedagógus szakkönyvvásárlásához 42. Informatikai berendezések korszerűsítéséhez hozzájár. 43. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz
Ft/tanuló Ft/tanuló Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/pedagógus Ft/pedagógus Ft/tanuló Ft/közalk. Ft/foglalk. Ft
Ft/fő Ft/tanuló Ft/lakos
4. oldal
E/2.sz.melléklet
2005.évi költségvetés
2006.évi költségvetés
2006/2005.év %-ban
1 000 0
0 0
0,0%
15 000 2 400
11 700 0
78,0% 0,0%
3 600 7 200 9 600 1 300 10 000 2 500 720 1 020 000 23 000
10 000 10 000 10 000 0 0 0 720 1 020 000 9 400
277,8% 138,9% 104,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 40,9%
2 600 1 950 0 4 215 516
0 0 0 0 515
0,0% 0,0% 0,0% 99,8%
Gyermeklétszám Intézmény megnevezése 1
(fő) 2005.évi
2006.évi
2
3
2006.évi norm.létsz. alapja
ÁNYZATA 2006.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről
Saját bevétel 2005.évi
2006.évi
Átvett pénzesz eFt
4
5
6
eFt
Normatív támogatás
OEP támogat eFt
2005.évi
7
8
eFt
Önk.támogatás
Kiadás összesen
Önk.támogatás
eFt
eFt
1 főre jutó (Ft)
Önkormányzati támogatás %-a
2006.évi
Ebből közpon.
2005.évi
2006.évi
2005.évi
2006.évi
2005.évi
2006.évi
2005.évi
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2006.évi
Kertvárosi Óvoda
155
150
153
100
250
31 855
30 934
262
30 902
38 722
62 857
69 906
199 368
258 147
49,2%
55,4%
Szivárvány Óvoda
172
160
168
760
162
38 344
33 968
296
32 514
41 715
71 618
75 845
189 035
260 719
45,4%
55,0%
Barackvirág Óvoda
157
156
157
30
30
32 182
31 613
265
30 185
34 952
62 397
66 595
192 261
224 051
48,4%
52,5%
ÓVODÁK ÖSSZESEN
484
466
478
890
442
102 381
96 515
823
93 601
115 389
196 872
212 346
193 390
247 616
47,5%
54,3%
Bárdos Lajos Ált.Isk.
472
459
468
924
930
118 205
107 193
3 120
29 896
43 460
149 025
151 583
63 339
94 684
20,1%
28,7%
Batsányi J.Ált.Isk.
404
371
393
1 566
1 536
114 900
95 881
1 669
21 900
36 991
138 366
134 408
54 208
99 706
15,8%
27,5%
Kazinczy F.Ált.Isk.
642
621
635
750
750
157 002
143 129
3 554
25 387
47 148
183 139
191 027
39 544
75 923
13,9%
24,7%
Szász M. Általános Műv.Kp.
157
173
161
9 050
5 980
550
72 426
69 252
1 920
72 685
86 522
154 711
162 304
462 962
500 127
47,0%
53,3%
157
173
161
550
72 426
69 252
1 920
51 798
60 241
124 774
130 043
329 924
348 214
41,5%
46,3%
20 887
26 281
29 937
32 261
1 675
1 624
1 657
462 533
415 455
10 263
149 868
214 121
625 241
639 322
89 473
131 848
24,0%
482
425
463
129 210
1 666
38 191
0
170 401
0
89 861
22,4%
212 336
0
54 430
16,4%
382 737
0
68 569
19,1%
39 554
113 181
149 431
20,8%
27,2%
86 394
0
97 379
0,0%
42,8%
- oktatás - Művelődési Ház ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. Batsányi J.Gimn.és Szakk.Isk. - 2005.évi eredeti Széchenyi I.Szakk.Isk. KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN
9 050
5 980
12 290
9 196
550
2 000
1 000
1 600 587
640
605
- 2005.évi eredeti 1 065
1 068
Diákotthon és Kollégium
72
72
72
Járdányi Pál Zeneiskola
367
380
371
2005.évi eredeti
6 002
8 031
- 2005.évi eredeti
2 000 3 000
2 200
3 424
298 709
5 090
23 620
70
34 835
37 890
269
48 550
40 002 10 665
105
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet
20 209
9 702
55 607
Városi Kórház-Rendelőintézet
49 004
- 2005.évi eredeti
57 570
Intézményi étkeztetés
86 065 439
452
443
3 667
3 607
137 580
3 646
155 220 182 369
73 395
15 686
57 711
4 720
994 145
4 000
900 857
70 827
161 158
2005.évi eredeti
15 745
34 958
1 067 540
37 186
958 568
41 015
1 067 540
41 471
958 568
38,5%
39 874 0
50,7% 42,6%
57 957
95,9%
56 001 69 637
47 394
0
200 459
181 190
34,7% 26,2%
1 047 869 962 427 59 055
37 465
207
50 697
72 764
37 915
53 880 6 724
- 2005.évi eredeti
81 604
16 166
2 121
39 229
37 004
2 350
- 2005.évi eredeti
376 813 10 759
31 402
12 249
56 362 163 495
5 847 651
189 583
5. oldal
26 707
150 967
219 923 162 838
974 174 1 070 994
16 827
0,0% 0,0%
153 896
3,9%
1 626 003 1 509 333
622 459 454 857
33,5%
204 085 73 026
8 149
81,5%
172 728
24 782
316 497
8 000 9 500
2005.évi eredeti
0
8 000 9 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
169 499
27 580
- 2005.évi eredeti
23 768
170 137
3 735
Nevelési Tanácsadó
EGYÉB INT.ÖSSZESEN
146 360
5 175 3 500
Városi Könyvtár és Múzeum
0
2 735 8 002
3 500
0
1 000
6 431 1 069
0
13,5% 10,8%
2 860 408 2 708 259
17,4%
21,8%
E/4.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI 2006. / tervezet / e/Ft-ban Feladat megnevezése Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok Közvilágítás működése Települési vízellátási feladatok
20 000 24 000 2 800
Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési és fenntartási költségei, Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai
24 000
Felső-tó zsilipek átépíése Csapadékcsatorna hálózat karbantartása Tapolca-patak uszadékfogó műtárgy létesítése Malomtó üzemeltetése Rágcsálóirtás
3 500 13 500 3 500 2 500 1000
Köztisztasági feladatok
121 200
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás, Konténerek ürítése Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés Gépi köztisztaság (gépi útseprés) Nyilvános WC fenntartása Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, Szelektív hulladékgyűjtési rendszer
69 900 2 300 12 000 5 000 22 300 2 400 2 500 4 800
Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai
46 480
Parlagfű elleni védekezés Kandeláberekre telepített munkátlik beszerzése, éves ápolási díj Fásítás, fapótlás, fakivágás Vadgesztenyefák növeényvédelme szerződés alapján Dologi kiadás szerződés alapján Gyapjaslepke elleni védekezés
2 500 3 700 1 500 780 36 000 2 000
Egyéb városgazdálkodási feladatok
31 600
Autóbuszmegállók karbantartása, javítása Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek felújítása Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása Köztéri kutak, szobrok (56-os emlékmű) felállítása Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése, szerzésetérképek cseréje Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége Egyéb karbantartási munkák
4 000 2 000 10 000 4 000 3 000 2 000 2 000
6. oldal
1 600 3 000
E/4.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI 2006. / tervezet / e/Ft-ban Feladat megnevezése Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)
22 000
Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével, Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása Központi közműnyilvántartás vezetése
19 000 1 600 1 400
Állategészségügyi szolgáltatások
6 000
Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése
3 000 3 000
Utak, járdák, hidak karbantartása
35 000
Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása, jelzőtáblák, útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, közlekedésbiztonsági feladatok, kárelhárítás Egyéb javítás, karbantartás
20 000 15 000
Temetőfenntartás feladatai
15 000
2 fő munkavállaló vállaló tteljes munkaidős foglalkoztatása személyi és személyi jellegű költsége dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége Drapéria cseréje az új köztemetőben Városüzemeltetés mindösszesen:
364 355
7. oldal
Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok
Rendezési tervek készítése: Tapolca város településszerkezeti tervének felülvizsgálata, kisebb módosítása Tapolca város külterületi szabályozási tervének elkészítése Útépítés és térrendezés: Templomdomb és környékének rendezése Tapolca-patak és Használt cikk piac környékének rendezése Tapolca, Hősök tere rekonstrukcó VOLÁN pályaudvar - tér rekonstrukció Kerékpár út (Új városi köztemető) Fő tér rekonstrukció, új nyilvános WC építése, burkolat felújítás Deák F. utca - sétáló utca kialakítás Közlekedési tábla és útburkolati rendszer Magasépítés: Tapolca Városi Könyvtár magastető építés és nyílászárók cseréje Régi köztemetőben ravatalozó épület felújítás tervezés Metamorfozis c. szobor áthelyezése ("Y" házak) Bárdos Lajos Általános Iskola nyílászárók cseréje és homlokzat felújítás Kazinczy Ferenc Általános Iskola magastető építése, homlokzat felújítás Szelektív hulladékgyűjtő udvar kialakítása Szász Márton Általános Művelődési Központ iskola-terv aktualizálása Barackvirág Óvoda tornaszoba kialakítása Közműtervezés: Alkotmány u. 16. közvilágítás bővítése Szennyvíztelep foszfátmentesítés - bővítés
