Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eFt-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak Áfa Szakfeladat összesen
50 000 13 500 63 500
50 14 64
562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Áfa Szakfeladat összesen
7 200 000 1 944 000 9 144 000
7 200 1 944 9 144
562913 Iskolai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Áfa Szakfeladat összesen
5 600 000 1 512 000 7 112 000
5 600 1 512 7 112
421100 Út, autópálya építése 12641 utak felújítása 18111 út felújítás ÁFA Szakfeladat összesen
10 000 000 2 700 000 12 700 000
10 000 2 700 12 700
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 522110 fenntartása 55218 járdák, utak javítási, karb-i szolg 56111 Áfa Szakfeladat összesen
15 000 000 4 050 000 19 050 000
15 000 4 050 19 050
852021 Általános iskolai oktatás Iskola részleges felújítása Áfa Szakfeladat összesen
15 750 000 4 252 500 20 002 500
15 750 4 253 20 003
4 638 000 1 391 400 231 900 1 627 938 7 889 238
4 638 1 391 232 1 628 7 889
450 000 200 000 300 000 1 300 000 400 000
450 200 300 1 300 400
841112 Önkormányzati jogalkotás 511111 Polgármester alapilletménye 514191 Polgármester - költségáltalány Cafetéria adóval 5311 Szociális hozzájárulási adó Szakfeladat összesen 841126 5431 54411 54712 5492 55111
Önkorm. igazg. Tevékenység Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközl. díj
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karb-i, kisjav-i szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. Belföldi kiküldetés, úti ktg. Reprezentáció (étel,ital,ajándék) Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle adók, díjak ÁFA MŰKÖDÉSI KIADÁSOK kamatkiadások hiteltörlesztés Pannon-Víz fejlesztési támogatása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 37411 Társadalmi szervezetek támogatása tűzoltóegyesület Borostyán kórus Nyugdíjas klub Vöröskereszt Polgárőrség Sportegyesület támogatása Horgászegyesület Hagyományőrző és faluszépítő egyesület Foltvarrók támogatása Katolikus egyház Evangélikus egyház
55213 55214 55215 55217 55218 55219 56211 56213 56214 56319 57213 56111
400 000 50 000 100 000 50 000 100 000 1 780 000 100 000 300 000 60 000 80 000 80 000 3 100 000 32 395 983 1 500 000 66 734 583
500 800 500 30 600 2 000 50 500 50 2 300 400 2 695 13 075 2 000 3 824 10 840 16 664 400 50 100 50 100 1 780 100 300 60 80 80 3 100 32 396 1 500 66 735
890441 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Szociális hozzájárulási adó Szakfeladat összesen
4 020 800 542 808 4 563 608
4 021 543 4 564
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. 511112 Közalkalmazott alapill. (85.560) kiegészítés (15.000) Bérkompenzáció MT bér 52211 Tiszteletdíj - tűzoltók 5311 Szociális hozzájárulási adó
1 027 200 180 000 201 600 1 116 000 160 000 724 896
1 027 180 202 1 116 160 725
Felügyelet alá tart. intézmény támogatása Általános tartalék Szakfeladat összsen
500 000 800 000 500 000 30 000 600 000 2 000 000 50 000 500 000 50 000 2 300 000 400 000 2 694 600 13 074 600 2 000 000 3 824 000 10 840 000 16 664 000
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 5461 Hajtó és kenőanyag Tűzoltóautóba, fűnyíróba, traktorhoz olaj 54711 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 57213 Egyéb készletbeszerzés 55214 Gázenergia szolgáltatás 55215 Villamosenergia szolgáltatás tűzoltó szertár, telefonfülke, díszvilágítás 55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. Virágosítás ÁFA Belföldi kiküldetés, úti ktg. Egyéb dologi kiadások Különféle adók, díjak Település bekamerázása ÁFA Szakfeladat összesen
600 000
600
800 000 1 500 000 150 000 50 000
800 1 500 150 50
2 500 000 300 000 1 000 000 1 998 000 20 000 500 000 80 000 4 000 000 1 080 000 17 987 696
2 500 300 1 000 1 998 20 500 80 4 000 1 080 17 988
30 000 32 000 150 000 200 000 103 000 515 000
30 32 150 200 103 515
841402 Közvilágítás 55215 Villamosenergia szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolg. 56111 ÁFA Szakfeladat összesen
2 600 000 550 000 850 500 4 000 500
2 600 550 850 4 000
862101 Háziorvosi alapellátás Telefonktg 55214 Gázenergia szolgáltatás 55215 Villamosenergia szolgáltatás 55217 Víz- és csatornadíjak 56111 ÁFA Szakfeladat összesen
320 000 600 000 170 000 15 000 298 350 1 403 350
320 600 170 15 298 1 403
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 51152 illetménypótlék Bérkompenzáció 5311 Személyi juttatás TB járuléka 513192 Továbbképzés ktg.-e
2 632 800 164 400 63 600 772 416 35 000
2 633 164 64 772 35
960302 55215 55217 55218 55219 56111
Köztemető fenntartás és működtetés Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karb-i, kisjav-i szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. ÁFA Szakfeladat összesen
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Készletbeszerzés Telefonktg, internet 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 56211 Belföldi kiküldetés, úti ktg. 56111 ÁFA Reprezentáció (étel,ital,ajándék) Szakfeladat összesen 54211 5431 54411 54711
60 000 30 000 10 000 200 000 80 000 150 000 70 000 35 000 178 200 25 000 4 506 416
60 30 10 200 80 150 70 35 178 25 4 506
882111 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő tám
1 800 000
1 800
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon lakásfenntartási támogatás
2 000 000
2 000
882115 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj ápolási díj után fizetett Tb járulék Szakfeladat összesen
2 500 000 675 000 3 175 000
2 500 675 3 175
620 000
620
50 000
50
882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás
150 000
150
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás
200 000
200
882122 Átmeneti segély átmeneti segély
1 200 000
1 200
882123 Temetési segély Temetési segély
500 000
500
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
650 000
650
70 000
70
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi kedvezmény 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
500 000
500
882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátás
100 000
100
889102 Családi napközi Támogatás - Kóny Családsegítő Gázdíj Villanyköltség Vízdíj Készletbeszerzés Egyéb dologi kiadások Áfa Szakfeladat összesen
2 818 800 120 000 60 000 30 000 100 000 500 000 218 700 3 847 500
2 819 120 60 30 100 500 218 3 847
923127 Közművelődési, könyvtári feladatok Megbízási díj (30.000,- *12 hó) TB járulék 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó Egyéb készletbeszerzés Telefonktg, internet 55215 Villamosenergia szolgáltatás 55214 Gázenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak 5518 Karb-i, kisjav-i szolg. 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 56111 ÁFA Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen
360 000 93 600 120 000 400 000 100 000 400 000 1 100 000 10 000 600 000 300 000 1 601 100 400 000 2 500 000 7 984 700
360 94 120 400 100 400 1 100 10 600 300 1 601 400 2 500 7 985
924014 Sportintézmény működtetése 52211 Megbízási díj 5311 Tb- járulék Vegyszerbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Karbantartási, kisjavítási szolg. Szállítási szolgáltatások Telefonktg. Egyéb dologi kiadások Áfa Szakfeladat összesen
228 000 55 404 10 000 500 000 100 000 200 000 500 000 50 000 50 000 380 700 2 074 104
228 55 10 500 100 200 500 50 50 381 2 074
Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai Konyhára jutó rezsiktg Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-, csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg Áfa Összesen Hivatal összesen
850 000 350 000 200 000 300 000 459 000 2 159 000
850 350 200 300 459 2 159
202 752 695
202 753 202 753 73 809 39 895 316 457
hivatal iskola óvoda összesen
