Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei

Bánokszentgyörgy – Bucsuta – Oltárc - Pusztamagyaród Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei együttes üléséről

2013. február 11.

Határozatok száma : Bánokszentgyörgy:8, 9/2013. (II. 11.) Bucsuta: 15, 16/2013. (II. 11.) Oltárc: 5, 6/2013. (II. 11.) Pusztamagyaród: 4, 5/2013. (II. 11.) Szentliszló: 20, 21/2013. (II. 11.)

Várfölde: 6, 7/2013. (II. 11.)

Jegyzőkönyv Bánokszentgyörgy – Bucsuta – Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes üléséről.

Az ülés ideje: 2013. február 11. 17.00 óra Az ülés helye: Bánokszentgyörgyi Általános Iskola ebédlő helyisége Az ülés formája: nyílt Jelen vannak: Jelenléti ív Horváth Ferencné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestületek külön-külön határozatképesek. Ismertette a napirendtervezetet, melyet a képviselőtestületek egyhangúlag alábbiak szerint fogadtak el. N a p i r e n d: 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester 2./ Egyéb

1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester Horváth Ferencné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertesse a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének tervezetét. Szunyogh István köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ez az első alkalom, hogy ebben a formában az önkormányzatok találkoznak. A hivatal költségvetésének tervezete a szöveges magyarázattal együtt kiküldésre került. Szakfeladatonként ismertette a kiküldött anyagot. Ismertette a bevételi forrást. Külön kiemelte a személyi juttatásoknál azt, hogy minden egyes dolgozó részére illetménykiegészítést terveztek be. Elmondta, hogy a tervezet tartalmaz 1 fő létszámbővítés tervezetét május hónaptól. Ismertette annak feltételeit. A dologi kiadás tervezett tételeit is a kiadott anyag alapján ismertette. Gerics Istvánné polgármester megkérdezte, hogy a finanszírozás hogyan fog alakulni, és azt az önkormányzatoknak mikor kell átutalnia a hivatal részére.

2

Szunyogh István elmondta, hogy az állami finanszírozást az önkormányzatok létszám arányosan kapják meg és van elvárt hozzájárulás a hivatal működtetéséhez. A támogatás összegét az állami finanszírozást követően kell majd átutalnia az önkormányzatoknak. Arról is lehetett hallani, hogy májustól a finanszírozást a gesztor önkormányzat kapja de ez teljesen bizonytalan. Domonkosné Árkus Éva polgármester felvetette, hogy még a közös hivatal megalakításának tárgyalásai során az is felmerült, hogy az állami támogatásból tud majd minden önkormányzat fordítani saját hivatalának fenntartására. Szunyogh István elmondta, hogy valóban volt erről szó. A költségvetési tervezetben látszik, hogy amennyiben a létszámbővítés nem történik meg akkor az a körűlbelűl 2 millió Ft felhasználható lenne arra a célra is. Szakony Árpád megkérdezte, ha sikerül felvenni valakit a hivatalba azt meddig foglalkozatnák? A jövőben is tervezni kellene a személyével? Szunyogh István elmondta, hogy amennyiben sikerül a bővítés akkor azt határozatlan idejű kinevezéssel történne. Igen a költsége terhelné a következő éveket is. Gyurkó Antal megkérdezet, hogy az önkormányzatok támogatása vagy inkább a kincstár hozzájárulása kellene a létszám bővítéshez. Szunyogh István elmondta, hogy mindkét feltétel ugyanolyan fontos. A hozzájárulás hiánya nélkül továbbra is 8 fővel fog működni a hivatal. Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy véleménye szerint az önkormányzatok keze meg van kötve a felhasználás esetében is. Felvetette, hogy a jelenleg működő szociális társulás központját, mely jelenleg Bucsután van Bánokszentgyörgyre lehetne telepíteni, így a közös költségekben megtakarítást érhetnének el. A könyvelési feladatokat jelenleg is közös hivatal látja el. Az ott dolgozó két felsőfokú végzettségű személy szakértelmét ott is lehetne kamatoztatni. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy nem lehet hiánnyal tervezni és feladatalapú támogatást kapnak az önkormányzatok a hiány az megmaradt. Amennyiben nem kapnak rá egyéb forrást akkor valahová nem tudnak majd hozzájárulást adni. Véleménye szerint a gesztor szerepe az ilyen esetekben megnő és ahogyan azt korábban számtalan alkalommal Pusztamagyaród is megtette, most majd Bánokszentgyörgynek kell helytállnia. Kovács István véleménye az, hogy ahogyan tudják segíteni fogják egymást. Megkérdezte, hogy az előfordulhat, hogy az állam nem adja oda a közös hivatal normatíváját? Mert ha odaadja akkor ezen a feladaton hiány nem keletkezhet. Szakony Árpád megkérdezte, hogy a dolgozók részére nincs tervezve ruházati költségtérítés? Szunyogh István elmondta, hogy nincsen. A dolgozók részére cafetéria juttatás került tervezésre amit a jogszabályi lehetőségek szerint használhatnak fel. Horváth Ferencné polgármester megkérdezte, hogy van e a költségvetéshez kérdése valakinek. Szunyogh István kérte, hogy amennyiben a költségvetés ebben a formában elfogadásra kerül akkor a képviselő-testületek külön döntsenek az egy fő köztisztviselő tanfolyamának támogatásáról, a tanulmányi szerződés megkötésé miatt.

3

Horváth Ferencné polgármester kérte Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde és Bánokszentgyörgy község képviselő-testületeit, hogy szavazzanak a Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes szakon történő képzéséről. Kucséber József polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 15/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Kucséber József polgármester Szunyogh István jegyző Lukács József polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 5/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Lukács József polgármester Szunyogh István jegyző Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 4/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására.

4

Határidő: 2013. december 31. Felelős: Kovács Károlyné polgármester Szunyogh István jegyző Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 20/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester Szunyogh István jegyző Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 6/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Gerics Istvánné polgármester Szunyogh István jegyző Horváth Ferencné polgármester feltette szavazásra az államháztartási mérlegképes szakon történő képzés támogatását. Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 8/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Árkusné Horváth Csilla pénzügyi főelőadó államháztartási mérlegképes könyvelő szakon történő képzését. Az önkormányzat, a képzés során felmerülő díjakat, költségeket arányosan vállalja és 2013. évi költségvetésében biztosítja azokat. A képviselő-testület felhatalmazza Szunyogh István jegyzőt a tanulmányi szerződés aláírására. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Horváth Ferencné polgármester

5

Szunyogh István jegyző Horváth Ferencné polgármester kérte Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde és Bánokszentgyörgy község képviselő-testületeit, hogy szavazzanak a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről a kiadott anyag szerint. Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 16/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét – megegyezően – 31 712 eFt-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. 2. Működési célú bevételek ebből: Intézmény fin. Pénzmaradvány Intézményi bevétel

-

-----31 712 eFt 31 712 eFt

3. Felhalmozási célú kiadás 4. Működési célú kiadások

500 eFt 31 212 eFt

ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 5. 2013. évi létszám keret Határidő: folyamatos Felelős: Szunyogh István jegyző

19 943 eFt 5 141 eFt 6 128 eFt -------8 fő

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 6/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét – megegyezően – 31 712 eFt-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. 2. Működési célú bevételek ebből: Intézmény fin. Pénzmaradvány Intézményi bevétel 3. Felhalmozási célú kiadás 4. Működési célú kiadások

-

-----31 712 eFt 31 712 eFt

500 eFt 31 212 eFt

6


19 943 eFt 5 141 eFt 6 128 eFt -------8 fő

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 5/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét – megegyezően – 31 712 eFt-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. 2. Működési célú bevételek ebből: Intézmény fin. Pénzmaradvány Intézményi bevétel

-

-----31 712 eFt 31 712 eFt


500 eFt 31 212 eFt


19 943 eFt 5 141 eFt 6 128 eFt -------8 fő

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 21/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét – megegyezően – 31 712 eFt-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. 2. Működési célú bevételek

-

-----31 712 eFt 7

ebből: Intézmény fin. Pénzmaradvány Intézményi bevétel

31 712 eFt


500 eFt 31 212 eFt


19 943 eFt 5 141 eFt 6 128 eFt -------8 fő

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 7/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét – megegyezően – 31 712 eFt-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. 2. Működési célú bevételek ebből: Intézmény fin. Pénzmaradvány Intézményi bevétel

-

-----31 712 eFt 31 712 eFt


500 eFt 31 212 eFt


19 943 eFt 5 141 eFt 6 128 eFt -------8 fő

Horváth Ferencné polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését.

8

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta. 9/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások fő összegét – megegyezően – 31 712 eFt-ban állapítja meg. 1. Felhalmozási célú bevét. 2. Működési célú bevételek ebből: Intézmény fin. Pénzmaradvány Intézményi bevétel

-

-----31 712 eFt 31 712 eFt


500 eFt 31 212 eFt


19 943 eFt 5 141 eFt 6 128 eFt -------8 fő

2./ Egyéb Miután egyéb hozzászólás, javaslat nem volt, Horváth Ferencné polgármester az ülést 17.45 órakor bezárta. Kmft. Horváth Ferencné Bánokszentgyörgy polgármestere

Kucséber József Bucsuta polgármestere

Lukács József Oltárc polgármestere

Kovács Károlyné Pusztamagyaród polgármestere

Domonkosné Árkus Éva Szentliszló polgármestere

Gerics Istvánné Várfölde polgármestere

9

Szunyogh István jegyző Bánokszentgyörgy Község Polgármestere 8891 Bánokszentgyörgy, Petőfi út 1. T: 346-008 ........................................................... ...........................................................

MEGHÍVÓ Bánokszentgyörgy – Bucsuta – Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes ülésüket 2013. február 11-én 17.00 órakor tartják. Helye: Bánokszentgyörgyi Általános Iskola ebédlő helyisége Napirend: 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Horváth Ferencné polgármester 2./ Egyéb Tisztelettel kérem, hogy az együttes testületi ülésen részt venni szíveskedjék. Bánokszentgyörgy, 2013. február 7.

Horváth Ferencné sk. polgármester

10

11

12

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS Bánokszentgyörgy, Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentliszló, Várfölde Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2013. február 11-i ülésére A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadásához Tisztelt képviselő-testületek! 2013. január 1. napjával bánokszentgyörgyi központtal megalakult a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal. Bevételek: A Hivatal 2013. évi költségvetési bevétele a 2013. évi megalapozó felmérés alapján 31 712 eFt, mely összeget a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok kapják meg. A Hivatal 2013. évi költségvetésében egyéb bevétellel nem számoltunk. Kiadások: A Hivatal kiadásait a jogalkotás, az önkormányzati igazgatási tevékenységek valamint az adók, illetékek kiszabása, beszedése, ellenőrzése szakfeladatokon kell megtervezni. A szakfeladatonkénti bontás az összesítő táblában került összesítésre. A Hivatal jelenleg 8 fő köztisztviselővel látja el feladatait. Az összeállított és a kiadott költségvetési tervezet a jelenleg állományban lévő 8 fő köztisztviselővel, valamint 1 fő felsőfokú végzettségű személy május hónaptól tervezett foglalkozatását tartalmazza. Ennek oka, hogy a Hivatal nagyon alacsony létszámmal működik, a dolgozók leterheltsége nagyon nagy. Az állami támogatás nagysága elméletileg lehetővé tenné plusz egy fő foglalkoztatását. Erre csak akkor kerülhetne sor ha az önkormányzatok ezen javaslatot támogatnák valamint az Államkincstár illetve a Kormányhivatal is hozzájárulna a létszám bővítéshez. Amennyiben valamelyik feltétel nem valósul meg úgy nem kerülhet sor létszám bővítésre a Hivatalban. Az egy fő felsőfokú köztisztviselő foglalkozatásának költsége 8 hónapra 1 972 000.-Ft. A rendszeres személyi juttatások tartalmazzák a 8 + 1 fő bérét, járulékait, a vezetői pótlékot, a körjegyzői pótlékot valamint két dolgozó képzettségi pótlékát, valamint bruttó 200 eFt/fő/év cafetéria juttatást. Tervezésre kerültek a munkába járás és a kiküldetések költségei is. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény lehetővé teszi, hogy a községi önkormányzatnál a középiskolai és a felsőfokú végzettségűeknél illetménykiegészítést állapítsanak meg egységesen. A tervezet tartalmaz 20% illetménykiegészítést a dolgozók részére. Ennek oka, hogy a dolgozók terhei jelentősen megnőttek. Az illetménykiegészítés nélkül van olyan köztisztviselő akinek a bérét a minimálbérre ki kell egészíteni. A Hivatal rezsi költségeit a jogelőd tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre. Egy fő köztisztviselő jelenleg az államháztartás mérlegképes szakon iskolába jár részére a tanfolyam költsége 104 eFt tervezésre került. A dologi kiadások között tervezésre került 2 db számítógép szoftverekkel. Ennek oka, hogy a meglévő gépek elöregedtek, cseréjük fokozatosan szükségessé vált. A beszerzés nélkül veszélybe kerülhet a feladatellátás. Bánokszentgyörgy, 2013. február 7.

Szunyogh István sk. jegyző

13

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK 8411112 Jogalkotás

Adatok eFt-ban Sorszám

Megnevezés

2013.évi terv

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Alapilletmények (Köztisztviselők) Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) Egyéb kötelező illetménypótlék Illetménykiegészítés Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut. Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. Rendszeres személyi juttatás

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. Egyéb cafetéria Részmunkaid.költségtérítése Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt. Nem rendsz. személyi jutt.össz

Jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. Köztisztviselők ker.kiegészítése Cafetéria juttatás Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás

2 899 990 532 4 421 4 421

200

163 45

408

Alkalmi munkavállalók juttatásai Megbízási díj Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN

4 829

Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hj.

1 194 46

MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.

1 240

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

14

2013.évi költségvetése 8411112 Jogalkotás SorSzám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Anyag, kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készlet Nem adatátvit.célú távközlési díj Adatátviteli c. távközlési díj Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Pénzügyi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Díjak, egyéb kifiz. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.

2013.évi terv

71 13 45 31 13

63 7 125

69 39 4 50 150 181 45 500

1 406

Mük.c.pe.átadás Ügyviteli eszközök vásárlása Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja

197

Felhalmozási kiadások

250

SZAKFELADAT ÖSSZESEN

53

7 725

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése

15

KIADÁSOK 841126 Önkormányzat ig. tevékenység

Adatok eFt-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Megnevezés Alapilletmények (Köztisztviselők) Alapilletmények(Egyéb bér.rendsz.alá tart.) Egyéb kötelező illetménypótlék Illetménykiegészítés Teljes munkaid.dolg.rendsz.személyi jut. Részmunkaidőben fogl. rendsz.szem.jut. Rendszeres személyi juttatás Jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. Köztisztviselők ker.kiegészítése Cafetéria juttatás Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. Egyéb cafetéria Részmunkaid.költségtérítése Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt. Nem rendsz. személyi jutt.össz

2013.évi terv 9 064 356 1 744 11 164 11 164

1 317

137 270

1 724


12 888


3 023 296


3 319

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése 841126 Önkormányzat ig. tevékenység

16

Adatok eFt-ban SorSzám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés

2013.évi terv

Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Anyag, kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készlet Nem adatátvit.célú távközlési díj Adatátviteli c. távközlési díj Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Pénzügyi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Díjak, egyéb kifiz. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg.

378 79 188 75 15 350 37 125 100 339 232 22 216 662 705 250 150 104

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.

4 027

Mük.c.pe.átadás Ügyviteli eszközök vásárlása Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások SZAKFELADAT ÖSSZESEN

20 234

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése

17

Adatok eFt-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Megnevezés

2013.évi terv


1 666

315 1 981 1 981

Jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. Köztisztviselők ker.kiegészítése Cafetéria juttatás Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. Egyéb cafetéria

200

45

Nem rendsz. személyi jutt.össz

245


2 226


536 46


582

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése

Adatok eFt-ban SorSzám

Megnevezés

2013.évi terv

18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Anyag, kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készlet Nem adatátvit.célú távközlési díj Adatátviteli c. távközlési díj Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Pénzügyi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Díjak, egyéb kifiz. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg.

71 13 31 12 5 62 6

69 39 4 50 150 137 46

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.

695

Mük.c.pe.átadás Ügyviteli eszközök vásárlása Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja

197

Felhalmozási kiadások

250

53

SZAKFELADAT ÖSSZESEN

3 753

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban SorSzám 1. 2.

Megnevezés

2013.évi terv

Önkormányzatok működési hozzájárulása

19

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Bánokszentgyörgy Bucsuta Pusztamagyaród Oltárc Szentliszló Várfölde

8 905 3 138 8 552 4 022 4 386 2 709

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

31 712

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

Adatok eFt-ban Sorszám

Megnevezés

2013.évi terv

20

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.


13 629 0 1 346 2 591 17 566 0 17 566

Jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. Köztisztviselők ker.kiegészítése Cafetéria juttatás Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Részmunkaidőben fogl.kapcs. juttat. Állományba tartozók nem rendsz.jutt. Egyéb cafetéria Részmunkaid.költségtérítése Részmunkaid. Köztisztv.szoc.jutt. Nem rendsz. személyi jutt.össz

0 0 0 1 717 0 0 0 0 300 0 360 0 0 0 0 0 2 377

Alkalmi munkavállalók juttatásai Megbízási díj Külső személyi juttatások összesen

0 0 0

SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN

19 943


4 753 388


5 141

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése ÖSSZESÍTŐ

Adatok eFt-ban SorSzám 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv

2013.évi terv

520 105

21

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Folyóirat Egyéb információ hordozó Anyag, kis értékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készlet Nem adatátvit.célú távközlési díj Adatátviteli c. távközlési díj Egyéb kommunikációs szolg. Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Pénzügyi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Díjak, egyéb kifiz. ÁHT-n kív.tovább szlá-zott szolg. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.

45 250 100

475 50 250

477 310 30 316 962 0 1 023 341 500 150 104

6 128

Mük.c.pe.átadás Ügyviteli eszközök vásárlása Egyéb gépek, ber. Felsz. Vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások SZAKFELADAT ÖSSZESEN

394 106 500 0 31 712

22

Bánokszentgyörgy Bucsuta Oltárc - Pusztamagyaród - Szentliszló - Várfölde Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei

Recommend Documents