BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tisztelt Hallgatóság! A 2009. évi költségvetés teljesítését és a 2010. évi terveket szeretném ismertetni. A teljesített költségvetés bevételi old ala 169.332,-e Ft volt, ebb l a kiad ások összege 154.777,-e Ft értékben realizálódott. Pénzkészlet 14.555,- e Ft. Fenti összegek nem tartalm azzák a kisebbségi önkorm ányzat költségvetését, m ely 1.394.000,-Ft bevételi és 1.238.000,- Ft kiadási oldallal zárt. Pénzkészlet: 156.000,- Ft. Az összköltségvetésen belü l az iskola, nap közi, zeneiskola 99.552,-e Ft kiad ási oldallal került elfogadásra. A község felad ataira és intézm ényi m köd tetésre 55.225,- e Ft-ot költöttünk. F cél 2009-ben is az intézm ények m köd tetése volt. Ezt nagyon sok m u nkával sajnos megszorításokkal de sikerült teljesíteni. Mind annyiu nk által ism ert gazd asági válság nem hagyta érintetlenü l az önkorm ányzati szektort sem , egyre csökken tám ogatás, viszont egyre több felad at elvégzése volt 2009-ben is a f irány. Az intézm ények m köd tetése m ellett kép visel -testü letü nk f célnak a község ü zem eltetését, a közigazgatási határain belü l, m u nkaü gyi p ályázatok révén a foglalkoztatás növelését, közösségi rend ezvények lebonyolítását, p ályázatok bonyolítását tartotta. 2009-ben kép visel -testületünk 10 önálló ülést tartott és 8 együttes ülésen vett részt. Határozatok száma: 142 db Rendeletek száma: 20 db. A kép visel -testület tagjai szinte 100 %-os arányban vettek részt az ülésen. 2009-ben m ár szinte szakfelad atra lebontva végezte a m u nkáját m ind en testü leti tag, a szokásos testületi munka mellett. Scher Péter alp olgárm esterhez tartozott a községgazd álkod ási rész felú jítási felad ata, kap csolattartás az egyházzal, önkorm ányzati ingatlanokkal kap csolatos felad atok, rend ezvények. Részvétel az Éltet Balaton-felvid ékért Egyesü let taggy lésein. Bocskay End réné kép visel asszony f felad ata az iskolai m köd és el segítése, bonyolítása, kap csolattartás a községi és iskolai rend ezvények el segítésére, rendezvények. Torm a Jen kép visel f felad ata a rend ezvények el készítése, községgazd álkod ási felad atokban közrem köd és, kapcsolattartás a külterületi ingatlantulajdonosokkal. Dobossy László kép visel községgazd álkod ási felad atok ellátásához nyú jtott jelent s segítséget. N agykeresked elm i szerz d ések m egkötésével 25-30 %-kal olcsóbban
1
ju thattu nk hozzá eszközökhöz, anyagokhoz. Felad ata volt m ég a rendezvények segítése és a kapcsolattartás segítése a sport célú feladatoknál. Tihanyiné Baki Zsu zsanna f felad ata az oktatással kap csolatos, szinte m ind en kérdés m egold ásának segítése, kap csolattartás a község fiatal család jaival, rendezvények segítése. 2009-r l részletesebben: Felújítások
beruházások:
2009. janu ár-febru árban fejez d ött be az iskola kü ls szigetelése és színezése. A látvány azt hiszem önm agáért beszél, szem re is tetszet s és energiatakarékosságot el segít beru házás valósu lt m eg. A kisebb összeg f tésszám la nem csak a m egtakarított föld gáz m ennyiséget jelenti, hanem a teljesítm ény d íj csökkenése is jelent s tétel, hisz a 0-20 m3/f közötti fogyasztók közé került az iskola. Az év során elkészü lt m ég az ép ü let villám hárító rend szerének részleges felújítása, az északi old alon a csap ad ékvíz elvezetése kerü lt m egold ásra. A beru házás 2010-re es összege közel 2 millió Ft volt. Az iskolai beru házással m ég nem is készü ltü nk el, az ÁN TSZ hiányp ótlásai m iatt az orvosi rend el ben közel 700.000,- Ft-os felú jítással kellett elérnü nk, hogy ne zárják be a rend el t. Kü lön helyiségbe kerü lt az orvosi ad m inisztráció, szem élyzeti szociális helyiséget és ú j fiókgyógyszertár helyiséget alakítottu nk ki, ú j vizsgálóágyat vásároltu nk. A lakossági visszajelzések alap ján jó m in ségben és viszonylag rövid határid vel sikerü lt elkészü lni a m u nkának. Szintén tavasszal folytatód ott a játszótér korszer sítése és b vítése. Babaház, kettes hintaállvány kerü lt elhelyezésre. Az ü téscsillap ító talaj kialakításával, szállítással, közel 500.000,- Ft-os beruházás valósult meg. Önkorm ányzati d olgozókkal teljesen saját er b l, kis kü ls s közrem köd éssel, hom okozót ép ítettü nk és elkészü lt 33 d b tetszet s virágtartó. Ezek becsü lt értéke közel 800.000,- Ft-ra tehet . A tavalyi évben is sok kárt okozott a lezú d u ló csap ad ékvíz. A sokszor em lített, közel 120 km -nyi ú t töred ékét sikerü lt ú gy ahogy rend be tenni. Milliós nagyságrend költséget jelent ez községü nknek m ind en évben és ki kell m ond ani, egy 215 f s község ekkora ú thálózatot kép telen fenntartani. Ott tu d u nk ered m ényt felm u tatni, ahol az érintett gazd ák, ingatlantu lajd onosok részt vállalnak bel le. Sajnos a p rivatizáció és a föld tu lajd onok m agánosításával a vízelvezet árkok nagy része m agántu lajd onosok kezébe kerü lt. Ez a tény nagyban m eghatározza ú tjaink használhatóságát. Sikeres FVM-es f kasza p ályázattal növeltü k a kaszálógép eink szám át. 1 d b nagy teljesítm ény f kasza és kiegészít i, valam int egyéni véd felszerelésre kap tu nk 300.000,- Ft-ot. A vegetációs id szakban gép einkkel szinte folyam atosan d olgoznu nk kellett a külterületi útszélek kaszálásán.
2
Térségi kap csolatrend szer révén ajánd ékként kap tu nk a sp ortp ályára egy szép falu kem encét, egy játszótéri eszközt, egy EL D típ u sú kis várat és 5 d b konténeres fát. A budapesti OTP közp ont m u nkatársai vettek részt csap atép ít tréningen. A fenti eszközök és növények - közel 1 millió Ft-os árát - a Bank fizette. AKu ltu rális Örökségvéd elm i H ivatal - elfogad va reklam ációnkat - részleges felú jítást végzett a Szent-Balázs-hegyi tem p lom -rom m eglazu lt falainak ú jra rögzítésével, 800.000,- Ft érték m u nka készü lt el. Ad ott volt a felad at, a falu kem encéhez közösségi tér kell. A Közalap ítvány 708.000,Ft-os tám ogatásával 40 m 2 es beálló készü lt és kiép ítésre kerü lt a villam os vezeték rendszer is, itt köszönöm meg a Közalapítvány tagjainak egész éves munkáját. 2009-ben ezek voltak a községben látható, ú gym ond látványos beru házások, felú jítások. Most néhány m ond at azokról, am i inkább az intézm ényhez köt d ik. Sikeres p ályázat révén el re lép tü nk a falu házban az inform atika szolgáltatások és eszközfejlesztések terén. Fiatalok, m u nkaviszonyban lév k sajátították el a számítógép használatának, az ügyfélkapu használatának szabályait. E pályázatra 999.614,- Ft-ot sikerült lehívni. Önkormányzatunk 571.273 Ft-tal és m u nkaer vel tám ogatta az antalfai id eiglenes óvoda létrehozását. Sikeres p ályázat által készü l a község telep ü lésrend ezési terve. A terv elkészítésére a bu d ap esti PRO ARCH Kft-t bízta m eg a kép visel -testület. A terv elkészítéséhez községü nk m egvásárolta a teljes közigazgatási térkép állom ányt 360.740 Ft értékben, ez a pályázat részeként szintén 65 %-os támogatással volt lehetséges. A terv készítéséhez benyú jtott 2.159.448,- Ft-os p ályázathoz 1.403.641,- Ft összeg került m egítélésre. Fenti összeg 80 -85 %-a köthet a közel 1300 hektár kü lterü lethez, ezres nagyságrend föld részlet besorolását kell elvégezni. 2009. jú niu sában kerü lt kiírásra ism ét a KDOP részeként a kistelep ü lések szennyvízkezelési p ályázata, am ely tavaly 1 ford u lós volt, ellentétben a 2007. évivel, am ely jóval teljesíthet bben, 2 fordulóban került elbírálásra. A p ályázat el készítése során szám talan egyeztetés, öt községes kép visel -testületi ülések sora hozta meg azon döntéseket, amellyel a pályázat beadásra került. Az öt község létrehozta a N ivegy-völgyi Szennyvíz Társu lást. Elnöke Kiss Csaba Úr szentantalfai kép visel , alelnöke Bod or Antal Úr Óbu d avár p olgárm estere lett. Tagjai Tagyon, Szentjakabfa és Balatoncsicsó p olgárm estere. A Társu lás létrehozásával m egsz nt Balatoncsicsó gesztorsága, egyben a p olgárm ester ezirányú teend i. Ennek okai a következ k: Szem élyes okok felm erü lésével, nevezetesen, hogy Balatoncsicsó p olgárm estere nem értett egyet azzal a m szaki m egold ással, hogy nap i átlag 80 m 3 keletkezett szennyvízet közel 20 km -nyi csövön kell leju ttatni a tervezett tisztítóba. Ennek m egvalósítása közel 600-630 millió Ft és kom oly kételyek m erü lnek fel a 3
fenntarthatóságával a m egvalósu land ó amortizációs költség érvényesítése miatt.
csatornarend szernek
f kép p en
az
Úgy tartottam tisztességesnek, hogy nem gátolva a tervezett beru házást, a gesztorságról lem ond va, elfogad va a többségi vélem ényt, m eghajolva a hatóságok akaratának, a fenti beru házás el térbe helyezésével - szem ben a vélem ényem szerint fenntarthatóbb egyed i szennyvíztisztító berend ezéssel a tagyoni szennyvíztisztító megépítésének engedélyével, közösen került beadásra a pályázat. A p ályázat egy rend kívü l életszer tlen tem atikára alap u lva, nem a bead ott tervek m szaki m egfelel sségét, annak m egvalósítási m ód jait, gazd aságosságát vizsgálja els d legesen, hanem az ú n. rend ezett tu lajd oni viszonyokat. Ennek alap ján száznál több helyrajzi szám ot kellett vizsgálni, a p ályázat nem kerü lt befogad ásra. A Társu lás 2009. d ecem ber 16. d átu m m al ad ta be fellebbezését az N FÜ Jogi Osztályára, m ind a m ai nap ig választ nem kap tu nk rá. A Társu lás vitatja a befogadás elutasítására felsorolt indokokat, várju k a Jogi F osztály állásfoglalását. Az el z nél sokkal ked vez bb inform áció, hogy sikeres volt a ravatalozó felú jítására bead ott p ályázatu nk. A Lead er III. tengelyben kiírt falu m egú jítási p ályázaton a megítélt összeg 7.404.630,- Ft, a megvalósulás 2010. második félévére tervezett. Önkorm ányzatu nkat a 25 % ÁFA terheli. N em kívánju k a teljes összeget lehívni, nap okon belü l elkezd d nek az egyeztetések a tervez kkel, hogy m elyek azok a költségek, am elyek csökkenthet k ezáltal az önrész is csökken részü nkre. N agyon sok kritika érte a vid ékfejlesztési p ályázatokat, sok esetben joggal. Késed elm es elbírálás, bü rokratiku s akad ályok sora. Mégis tényeken alap u ló m egállap ítás, hogy a balatonfü red i kistérségben 2007-ben elkezd ett szervez m u nka, a balatoncsicsói Lead er-irod a létrehozása generált annyi p ályázatot, hogy csak a Nivegy-völgyben 77.137.593,- Ft lehívására van lehet sége 5 pályázónak. Számom ra m egtiszteltetés, hogy az Éltet Balaton-felvid ékért Egyesü let Elnökségének tagjaként m köd hetek közre a vid ék fejlesztéséért. N em u tolsó sorban el nyt kell hogy kovácsolju nk továbbra is abból, hogy a Fü red i kistérség irod ája itt m köd ik Balatoncsicsón. Tisztelt Falu gy lés! Beszám olóm nem lenne teljes, ha nem szólnék közösségi rend ezvényeinkr l. H itvallásom , hogy a kistelep ü lések vonzereje, élhet sége nagyban ezen m ú lik. Tud-e egy közösség együtt ünnepelni, értéket rizni, terem teni? 2009. ilyen téren rend kívü l sikeres volt. Becslések szerint 350-400 em ber vett részt a tavalyi Szent-Balázs-hegyi szentmisén és nyitott pincék akción. Magas színvonalon és rend kívü l sikeresen zajlott le az iskolánk 15 éves évford u lójának ü nnep sége. Szintén rend kívü l sikeres volt az anyák nap i, gyereknap i, 4
falu nap i rend ezvénysorozat, a m iku lás, a karácsonyi ü nnep ség és term észetesen, a kisebbségi önkorm ányzat f szervezésében, a Márton-napi ünnepség. Ezú ton köszönöm m eg m ind en résztvev nek és segít nek a p rogram ok sikeres lebonyolítását és az anyagi támogatást. Áttérve a 2010. évi tervekre, sajnos m u száj visszatekinteni 2009. u tolsó három hónap jára, am ely rend kívü li el készü leti m u nkát igényelt. 2009. u tolsó negyed éve elkép eszt helyzetet terem tett az önkorm ányzatoknál, oly mérték p énzkivonást m egalap ozó költségvetési tervezet kerü lt társad alm asításra, am it szinte senki nem hitt, hogy a rend szerváltozás u tán, az önkorm ányzatiság 20. évében végre lehet hajtani. A 2010. évi koncep ció elfogad ásában m ár szerep eltetni kellett azokat a m egszorító intézkedéseket, amellyel az intézményi költségvetések januárban indulhattak. Összegezve egy sikeres ered m ényes 2009-et tett szinte tönkre az az intézked éssorozat, am elyet a kép visel -testületeknek meg kellett lépni 2009. év végén. Az intézm ények m ind en tartalék p énze elvonásra vagy befagyasztásra kerü lt. A közalkalm azotti állom ánynál m egvonásra kerü lt a 12.000,- Ft/hó összeg étkezési hozzájáru lás, szigorítva lett a község szociális rend elete, ép ítm ényad ó kedvezményének mértékét csökkentettük, vagyis emelkedik az adó mértéke. Néhány számadat ennek érzékeltetéséhez: 2009-ben az iskolai költségvetés 99.552,- e Ft teljesü lt, 2010-ben a költségvetés 77.598.000,- e Ft. Balatoncsicsó község állami normatívát 2009-ben - községi jogán 13.511.000,- Ft-ot kap ott, 2010-ben 11.633.000,- Ft-ot, az összes többi bevételért kü lönkü lön kell m egd olgoznu nk. 2010-ben lakosonként 54.107,- Ft-ot kap u nk. Ez 2009-ben 62.842 Ft volt. Egészségü gy, oktatás, körjegyz ség, közvilágítás 40.572 Ft/f hozzájárulást igényel. Iskolai norm atívára 7.922.000,- Ft-tal kapu nk kevesebbet, az öt község összesen 6.974.000,- Ft-tal kap 2010-ben kevesebbet. Ez ilyen kis lélekszámú községek esetében szinte végzetes. 1992-ben községi jogért az állam 2 m illió Ft-ot ad ott, ez 18 évvel kés bb 2,6 m illió Ft. Azt hiszem e két szám érzékelteti azt a forráskivonást, am it f leg a kistelep ü lések elszenvedtek. A 2010. novem ber 25-én elfogad ott költségvetési koncep cióhoz kép est az állam i norm atíva összege m ég alacsonyabb összeg lett és közben olyan felad atot kellett m egold ani, hogy az iskolai m u nkavállalói létszám 20 f alá kerü ljön, m ivel 2010. janu ár 1-t l 20 f ként 1 f m egváltozott m u nkakép esség m u nkavállalót kell foglalkoztatni. Ennek nem teljesítése esetén évi 965.400,- Ft rehabilitációs hozzájárulást kell befizetni. Ennek kikü szöbölésére az iskolai létszám ból 1 f technikai szem élyzet az óvod ához kerü lt. Az 1 f létszám csökkenés ellenére a térség legnagyobb m u nkáltatója a 5
Balatoncsicsói önkorm ányzat - az eltér létszám ú , p ályázati ú ton tám ogatott munkavállalókkal együtt - 26-30 f közé tehet a létszám .
Teljesen lefaragott intézm ényi költségvetések kerü ltek elfogad ásra. A 2010-es elfogad ott költségvetési f összeg 141.638.000,- Ft. Ezen belü l általános iskola, nap közi, zeneiskola 77.598.000,- Ft. A térség legolcsóbb fenntartású intézm énye m ég így is a csicsói iskola. A községi költségvetés 64.040.000,- Ft. Felm erü l a kérd és hol a p énz? Jelent s része kü lönböz fu rfangos m ód on kiírt p ályázatban, egy része a távh ÁFA csökkenés kom p enzálására szolgál, am ely a kistelep ü léseken nem jellem z . Term észetesen az is csak ígéret, hogy a p énz elvonással a felad atokat is csökkenti az állam . Az önkorm ányzati szférában m ind ezid áig nem valósu lt m eg, s t az Út a Mu nkához p rogram bevezetésével, am ely 2009-ben ind u lt, a telep ü lés ri pályázatokkal, m elyet 3 község is benyú jtott, a m u nka m ennyisége csak n . Az intézm ények m köd tetése m ellett 2010-ben a legnagyobb felad at a telep ü lésszerkezeti tervek elkészítése, a 2010. m árciu si terv tanácsi ü lésre kerü lt beterjesztésre az anyag. A Dél-d u nántú li F ép ítész Irod a javaslatát elfogad va - a rend ezési terv készítésének id ejére - telep ü lési ép ítészt alkalm az, m egbízási szerz d és keretében, Balatoncsicsó és a m ásik három szintén sikeresen p ályázó település; Tagyon Szentantalfa, Szentjakabfa. A község költségvetését sikerü lt ú gy összeállítani, hogy m ind en kötelez felad atra m eg van a forrás, am iben takarékoskod nu nk kell az az önként vállalt felad atok és szociális kiadások. Továbbra is m ind en foglalkoztatást növel és m egtartó p ályázatra p ályázik községü nk. N yári id szakban a m egnöveked ett nyaraló létszám jelent s felad atot ad . A m ár em lített ravatalozó felú jítást és b vítést az év m ásod ik felében tervezzü k lebonyolítani. 2010. jú niu s 1-t l ind u l a szelektív hu llad ékgy jtés p róbaü zem e. Itt szintén a jelent s kü lterü leti ingatlantu lajd onosok m iatt lesz m egnöveked ett felad at. A szelektív hu llad ékgy jt ed ények a játszótérrel szem beni közterü leten lesznek elhelyezve, am ennyiben ezt a m szaki ellen rök elfogad ják. 2010. áp rilis 12-13-án kerü l sor a községben lom talanításra, ez ingyenes lesz a lakosság részére. 2011. janu ár 1-t l m ár teljes kap acitással fog m köd ni a királyszentistváni lerakó és hu llad ékkezelési rend szer. A rend szer használata jelent s szem léletváltást fog igényelni m ind en ingatlantu lajd onostól, hisz a szolgáltatás d íja jelent sen m egn . Ezt csak kisebb rtartalm ú hu llad éktároló ed ény m egvásárlásával, a szelektív hu llad ékgy jt használatával, kom p osztálással és talán, am i a legnehezebb, a vásárlási szokások megváltoztatásával lehet elérni. 6
Balatoncsicsó önkorm ányzata nem p rojekt gazd aként és nem anyagiakkal, d e m ind en eszközzel segíti az antalfai óvod a felú jítási m u nkáit, a balatoncsicsói róm ai katolikus templom reményeink szerint idén megvalósuló munkáit és sikeres pályázat esetén a zánkai orvosi rend el felú jítási m u nkáit, m elyet a csicsói lakosok is igénybe vesznek. Több m int két éve hú zód ik, két ízben a N FÜ ered m énytelennek nyilvánította az ú n. d igitális táblák közbeszerzési p ályázatát. Most egy ú n. TIOP pályázat keretében az iskola fejl d éséhez szü kséges inform atikai eszközbeszerzés p ályázata és lebonyolítása ad p lu sz felad atot, és p ályázatot nyú jtottu nk be az iskola világítás korszer sítésére, a p rojekt m éret közel 3 m illió Ft. Tisztelt jelenlév k! 2010. vízválasztó lehet országu nk, telep ü lésü nk jöv je szem p ontjából, ezért arra szeretnénk kérni m ind enkit, hogy éljen d em okratiku s jogával és vegyen részt 2010. április 11-én az országgy lési választásokon. Kérem azt is, segítsen abban m ind en jó szándékú p olgár, hogy a legkevésbé legyen érezhet az a tény, hogy a kistelep ü léseket szinte m egsem m isü lésre ítélték a nagyarányú forrás kivonással, közben sok helyen szám olatlanu l folynak el a milliárdok! Ezú ton köszönöm m eg m ind enkinek a község érd ekében végzett munkáját. Kívánok boldog családot és jó egészséget! Köszönöm, hogy meghallgattak!
Balatoncsicsó, 2010. március 4.
Schumacher József polgármester
7
