Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
Algemene Informatie
Begroting 2014
BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente
te
Hoogland/Amersfoort-Noord
over het boekjaar
2014
opgesteld door het College van kerkrentmeesters ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.
Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
Samenvatting
Begroot 2014
Begroting 2014
Begroot 2013
Werkelijk 2012
Baten: 80 Baten onroerend goed 81 Rentebaten 83 Bijdragen levend geld Totale baten
29.400 18.000 414.600
25.100 16.000 420.800
40.331 13.751 428.925
462.000
461.900
483.007
42.200 16.900
42.300 15.900
42.155 27.183
317.204 28.000 32.200 56.800 23.750 7.900500
319.202 27.600 37.200 55.000 26.400 16.9003.389
307.627 33.780 28.189 51.401 16.658 10.0503.434
Som der lasten
509.654
510.092
500.376
Saldo baten minus lasten
-47.654
-48.192
-17.368
Overige baten minus lasten: 56 Toevoeging aan reserves 53 Onttrekking aan reserves en OHF 58 Overige baten en lasten
16.200
16.000
7799 17.602
Som overige baten minus lasten
16.200
16.000
25.401
Begroot Resultaat
-31.454
-32.192
Lasten: 40 Lasten kerkgebouwen 41 Lasten overige onroerende zaken 42 Afschrijvingen 43 Pastoraatskosten 44 Lasten wijken (incl.kerkdiensten) 45 Verplichtingen en bijdragen 46 Salarissen en vergoedingen 47 Kosten beheer en administratie 47 Bijdragen derden 48 Rente lening en bankkosten
8.033
Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
Aantal leden
In detail Begroot 2.014 4.334
Begroting 2014 Begroot 2.013 4.289
Werkelijk 2.012 4.417
BATEN 80 801 801 803 802
Baten onroerend goed Verhuur kerkgebouwen Verhuur De Beld Verhuur ambtswoning Verhuur overig
81 Rentebaten 811 Rentebaten
83 831 832 834
Bijdragen levend geld Vrijwillige bijdragen Kerkcollecten Giften Bijdragen Diaconie (wijken) 838 Bijdragen solidariteitskas Bijdragen deelnemers activiteiten (wijken) 839 Overige opbrengsten
15.300 14.000
11.250 13.750
20.711 14.045 5.575
100
100
29.400
25.100
40.331
18.000
16.000
13.751
18.000
16.000
13.751
378.000 21.600 2.800
378.000 21.500 2.900
11.500
17.600
700
800
384.558 21.829 517 3.841 12.265 2.422 3.492
414.600
420.800
428.925
462.000
461.900
483.007
71.200 3.300 3.700 20.000 -55.900
22.854 13.521 2.659 13.801 2.289 -12.969
42.300
42.155
2.500 600
1.300 600
15.000
14.000
541 793 -161 17.885 8.125
-1.200 16.900
15.900
Verdeling indirecte baten Totaal Baten LASTEN 40 401 403 404 405 409
41 411 414 415 416
Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijvingen) Onderhoud kerkgebouwen 36.500 Onderhoud inventaris en orgel 3.600 Belastingen en verzekeringen 3.900 Energie en water 19.000 Overige lasten Onttrekking onderhoudsfonds -15.500 Bijdragen participanten -5.300 42.200 Lasten overige gebouwen en inventaris Onderhoud overige onroerende zaken Belastingen en verzekeringen Energie en water Huren Huur ambtswoning Onttrekking onderhoudsfonds
27.183
Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
In detail Begroot 2.014
43 Pastoraatskosten Predikant 4311 Aanvangswedde 4322 Predikantspensioenen 4330 Raad voor predikantstraktementen 4313 Ziektekostenvergoeding 4315 Vergoeding ambtswoning/werkkamer 4315 Vergoeding huur/werkkamer 4320 Vaste onkostenvergoedingen Variabele kosten (vervoerskosten) 4340 Gastpredikanten (inclusief reiskosten) 4380 Overige pastoraatslasten
4360 4367 4368 4369
Bijstand pastoraat Salaris Sociale lasten Pensioenpremie Overige lasten
Bijdragen van derden in traktement 439 Rouw- en trouwdiensten derden
Pastoraatskosten
263.498 6.968
Werkelijk 2.012
115.462 32.510 109.322 6.968
2.800 9.838 3.000 4.000 1.000 291.104
4.200 1.000 293.802
4.251 562 282.394
19.600 2.300 2.100 2.600 26.600
19.500 2.200 2.100 2.600 26.400
18.567 3.199 2.034 1.433 25.233
-500 -500
-1.000 -1.000
317.204
319.202
307.627
3.800 3.500 12.700 300 3.600 1.600 2.500 28.000
3.800 3.800 14.500 400 3.700 -600 2.000 27.600
5.531 4.258 13.485 4.273 5.596 637 33.780
19.600 13.100 4.500
19.379 8.810 0
32.200
37.200
28.189
41.200 18.300
40.000 17.500
1.800 500 -7.000 2.000
1.800 500 -6.800 2.000
32.315 14.182 2.847 6.603 982 -7.010 1.482
56.800
55.000
51.401
Lasten wijken Pastoraat en Diaconie Jeugd en Jongeren Vieringen incl muziek Vorming en Toerusting Kosten wijkraden/Overige wijkkosten Budgetovs n.t.besteden Bovenwijks commissiewerk
45 451 452 456
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen Kerkrentmeesterlijk quotum 19.400 Aanslag Solidariteitskas 8.300 Overige bijdragen en contributies 4.500
Salarissen en vergoedingen Vergoedingen kosters Vergoeding administratief personeel (leden) Pensioenpremie Sociale lasten Overige vergoedingen en personeelslasten Doorberekende vergoedingen Opleidingen (hulp)kosters/vrijwilligers
Begroot 2.013
264.942 5.625 2.569 2.128 9.838 3.500
44 441 442 443 444 445 447 447
46 461 463 466 467 469 469
Begroting 2014
2.100 9.516 1.703
Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
In detail Begroot 2.014
47 Kosten beheer en administratie 471 Kosten bestuurscollege 1.200 472 Kantoorbenodigdheden / drukwerk / automatisering 1.200 Automatisering 800 473 Kosten telefoon en porti 1.400 474 Kosten LRP 5.000 475 Administratie- en controlekosten 2.100 476 Verzekeringen (WA -en RB- en BAV-verzekering) 650 477 Kosten publiciteit (website / Lopend Vuur) 5.000 478 Verwervingskosten inkomsten 3.000 478 Overige lasten 500 479 Beheerkosten wijken 2.900 23.750 Af:
Bijdragen salarissen en beheerskosten Kruispuntgemeente Budgetoverschot kosters
48 Rentelasten 481 Rentelasten/bankkosten 484 Rentelasten diaconie
Begroting 2014 Begroot 2.013
3.000 1.500 1.000 2.000 6.000 2.100 650 3.500 1.500 750 4.400 26.400
Werkelijk 2.012
1.850 735 709 1.059 6.146 2.003 582 780 2.800 -7 16.658
-9.200 -7.700
-10.050
-7.900 -7.900
-16.900
-10.050
500
1.250 2.139
1.000 2.434
500
3.389
3.434
54 Onttrekking aan reserves en Onderhoudsfonds 541 Fonds Inventaris
7.799 7.799
58 Overige baten en lasten 55 Saldo begraafplaats Compensatie vrijw. Bijdragen 582 Saldo consumpties 586 Saldo pastoriëen 583 Afdracht collecten 585 Overige baten minus lasten Baten - Lasten voorgaande jaren
Specificatie saldo begraafplaats Baten begraafplaats Coelhorst Lasten begraafplaats Coelhorst Per saldo
.
5.000 1.500 9.700
8.000
10.131
8.000
9.052
-1.765 183 16.200
16.000
17.602
17.500 12.500 5.000
20.000 12.000 8.000
21.750 11.619 10.131
