Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 1
Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:
Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve:
Békéscsaba 1912 Előre SE
2
Gazdálkodási formakód:
3
Tagsági azonosítószám
A kérelmező jogállása :
2240 Amatőr
Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:
Utánpótlás sportszervezet típusa:
1 8 3 7 1 0 7 9-2-0 4
Adószám: Bankszámlaszám:
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Telefon:
-
5 3 7 0 0 0 7 2 1 6 0 0 6 4 5 2-0 0 0 0 0 0 0 0 (helység)
5 6 0 0
(házszám)
Kórház utca
Honlap:
66637-787
Békéscsaba 6. www.1912elore.hu
A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)
(helység)
5 6 0 0
(házszám)
Kórház utca
Békéscsaba 6.
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:
Dr. Kovács Mihály
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:
Elnök
Mobiltelefonszám:
E-mail cím:
306381122
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:
dr. Sipiczki János E-mail cím:
703336949
Sportszervezet alapításának időpontja:
[email protected]
[email protected]
1912-10-22
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2010
2011
2012
Önkormányzati támogatás
0 MFt
52.6 MFt
86 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
1 MFt
2 MFt
35 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
0 MFt
42 MFt
223 MFt
Egyéb támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Összegzés:
1 MFt
összesen:
96.6 MFt
344 MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2010
2011
2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
2 MFt
13 MFt
200 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
13 MFt
30 MFt
Anyagköltség
35 MFt
16 MFt
236 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
1 MFt
1 MFt
10 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Összegzés:
38 MFt
összesen:
43 MFt
476 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010
2011
2012
Utánpótlásra fordított összeg
14 MFt
18 MFt
36 MFt
Működési költségek (rezsi)
7 MFt
9 MFt
11 MFt
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad
2013/14-es bajnoki évad
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
4
A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület 2005. nyarán egy átalakulást követően jött létre. Az egyesület elődje az Előre Spartacus a történelem folyamán mindig is Békéscsaba, Békés megye vezető klubja volt, több szakosztályt is magába foglalt, igen nagy sikereket elérve. A klub labdarúgó szakosztálya 1974-ben került fel az első osztályba, majd 1-2 éves megszakításoktól eltekintve 1998-ig az NB I-es bajnokság stabil résztvevője volt. Legnagyobb sikere az 1988-as MNK megnyerése, illetve az 1993/94-es bajnoki szezonban elért 3. helyezés. Az együttes a nemzetközi kupaporondnak is résztvevője volt ebben az időszakban, eredményesen szerepelt a KEK-ben, az UEFA Kupában és az UEFA Intertotó Kupában is. Fennállása során a klub több válogatott játékost, híres edzőt adott a magyar labdarúgásnak. Itt edzősködött többek között Mészöly Kálmán és Csank János, akik később szövetségi kapitányként is dolgoztak a felnőtt nemzeti csapat mellett. Az egyesület történetének legeredményesebb játékosa és szakvezetője, Pásztor József ma is vezetőedzőként dolgozik a lila-fehér csapatnál. A klub szervezeti felépítésében több változás is történt az évek során, 1991 óta csak a labdarúgás tartozott a klubhoz, a többi szakosztály az önállósodás útjára lépett. Az akkori sporttörvény értelmében Előre FC Kft. néven gazdasági társasággá alakult át az egyesület, és 2005. nyaráig ebben a szervezeti formában működött. Békéscsaba labdarúgása hat évvel ezelőtt komoly válságba került, a város akkori első osztályú csapata kiesett az NB I-ből. A klub emellett anyagilag is ellehetetlenült. Ám Békéscsaba MJV Önkormányzata segítségével, az átalakulást követően 2005. augusztusában Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület néven, a Jamina Sportegyesület szerzett jogának megfelelően rajthoz tudott állni az NB III Alföld csoportjában. Az Önkormányzat közel 100%-os tulajdonában ekkor létrejött a Békéscsaba 1912 Előre Kft is, melynek feladata a kézilabda és a labdarúgással kapcsolatos háttér-feladatok intézése, a klubok működési feltételeinek megteremtése. Az induláskor kizárólag a felnőtt csapat működtetése tartozott az egyesület feladatkörébe, a békéscsabai utánpótlás 2005. nyarán egy önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetben kezdte meg működését, amelyben tagként szintén jelen volt Békéscsaba MJV Önkormányzata. A két évvel ezelőtt felállt új elnökség vezetésével a klub célul tűzte ki maga elé a tiszta, rendezett, átlátható viszonyok megteremtését, az eredményesebb szereplés (és nézőszám növelés) elérését, valamint a saját utánpótlás felépítését. Az alábbiakban röviden vázoljuk az ezzel kapcsolatos lépéseket, intézkedéseket: • Gazdálkodási körülmények: o Első lépésben kettéválasztottuk az SE és a háttérszervezet, Előre 1912 Kft. működését az eredeti célnak megfelelően. o Áttekintettük a költség-megtakarítási lehetőségeket, a felesleges létszámot leépítettük, a beszállítókat megversenyeztettük. o A legjelentősebb tétel, a játékosok bérezése vonatkozásában pedig egy évvel ezelőtt jelentősen lecsökkentettük a felnőtt csapat játékos-keretét, ennek következtében a tavaszi fordulóban több alkalommal is csak ifjúsági korú játékosok ültek a cserepadon. o 2011. év elején – a jogszabályi változások által lehetővé téve – a 23. év feletti játékosok esetén bevezettük az EKHO-t (egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás), ezzel befejeztük azt a folyamatot, amely a tiszta, átlátható viszonyok megteremtésére irányult. • Szervezeti-jogi keretek: A két évvel ezelőtt felállt új elnökség meglehetősen „kaotikus” viszonyokat talált e tekintetben, de mára elmondhatjuk, hogy ezen a területen is jelentős munkát végezve rendezett viszonyokat teremtettünk. Ma már hatályos és érvényes alapszabállyal, szabályszerűen összehívott közgyűléssel, rendszeresen ülésező elnökséggel, nyilvántartott tagsággal (folyamatos tagdíjfizetés mellett) rendelkezünk. • Felnőtt csapat: A mögöttünk hagyott idényben – Pásztor József vezetőedző vezetésével - kimagaslóan a legjobb eredményt produkálta a csapat azóta, amióta kiesett az NB-I-ből. A szezon során végül a 6. helyen végzett a csapat (előző szezonban 13.), 11 győzelemmel (előző szezonban 7 győzelem), 46 rúgott (előző szezonban 31) és 40 kapott (előző szezonban 44) góllal. • Nézettség: Az elmúlt évben az eredményesebb játékkal párhuzamosan örvendetes módon növekedett a nézőszám is, az előző idénybeli átlagos 274 néző helyett ebben az idényben az őszi fordulókban 525-en, míg tavasszal már 543-an látták a hazai bajnoki mérkőzéseinket. • Utánpótlás: A fenntartó Békéscsaba MJV Önkormányzat korábbi elképzelésének megfelelően 2010. nyarán elindítottuk az utánpótlás képzést (a Pásztor József nevével fémjelzett Utánpótlás Focisulit). • Közhasznú egyesületté alakulás: A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesületet az idei tavaszi közgyűlésünkön közhasznú egyesületté alakítottuk, a bírósági bejegyzés folyamatban van. Felnőtt csapat A Békéscsaba 1912 Előre SE felnőtt labdarúgó-csapata a 2005/2006-os bajnoki idényben magabiztosan nyerte meg a harmadosztályú bajnokságot, és kivívta ezzel az NB II-es szereplés jogát. A másodosztályban sajnos az első évben nem tudott megragadni a csapat, legjobb kiesőként elbúcsúzott az NB II-től a klub, amely így ismét a harmadosztályban állt rajthoz. A visszajutás azonban egyből sikerült, így 2008. nyarán újból az NB II Keleti csoportjának tagja volt a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület. Örömteli, hogy az elmúlt három évben végig másodosztályú volt a csapat, a visszajutást követő első két szezonban a kiesés elkerülése volt a cél, a legutóbbi 2010/2011-es bajnoki idényben a korábbi sikeredző Pásztor József vezetésével viszont nagyon kiegyensúlyozott szerepléssel a 6. helyet szerezte meg a csapat. A 2012/13. évi bajnokságra már az NBI-re adta be az egyesület a licenckérelmét a reményt keltő őszi teljesítményt követően, azzal hogy reményeink szerint megvalósul a békéscsabai labdarúgást szeretők álma, az első osztályú tagság kiharcolása. Az elmúlt évben továbbá az idei jó szereplésnek avulásának köszönhetően- nőtt a nézőszám, amennyiben ez a tendencia folytatódna, célunk, hogy újra közösségi élmény legyen Békéscsabán a mérkőzések látogatása. Erősíteni és folyamatosan javítani kívánjuk a klub és a szurkolók kapcsolatát, szeretnénk visszahozni a korábbi legendás ”Előre” érzést a köztudatba a Klub százéves évfordulójának évében. Célkitűzésünk, hogy a saját utánpótlásunkból minél több játékost be tudjunk építeni a felnőtt csapatba, folyamatosan lehetőséget kívánunk biztosítani saját nevelésű fiatal tehetségeinknek. Folyamatosan szeretnénk erősíteni a szponzori hátteret, növelni kívánjuk a saját bevételeket, hiszen jelen pillanatban az önkormányzati támogatás a klub fő bevételi forrása. Létesítményhelyzet bemutatása Az Előre Sportegyesület hagyományos otthona Békéscsaba VI. kerületében, a keleti városrészben, a Kórház utcai Stadionban található. A klubnak több helyen is volt régebben pályája, az első a Csányi utcában, majd Kórház utca, Kazinczy utca, aztán ismét Kórház utca volt a hivatalos székhely. A klub hivatalos székhelye ma is a Kórház u. 6. szám alatti létesítményben van, a felnőtt és utánpótlás csapatok itt tartják edzéseiket és mérkőzéseiket. A stadiont és annak kiszolgáló helyiségeit fenntartóként Békéscsaba MJV Önkormányzata biztosítja a klub számára.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Létesítményhelyzet bemutatása Jelenlegi állapotában a székház nem számít modern létesítménynek, hiszen 1974. óta gyakorlatilag nem végeztek rajta semmilyen felújítást, csak a 90-es végén erősítették meg a tartóoszlopokat és esztétikai burkolatot kaptak a betonlelátók. 2004-re készült el a villanyvilágítás, a 4 darab 47 méter magas kandeláberrel. A stadion jelen állapotában elöregedettnek számít, minden területen komoly fejlesztésekre és felújításokra lenne szükség. 2001-ben a stadionrekonstrukciós programban a 3. csoportba kapott besorolást a létesítmény, de sajnos csak a tervekig jutottak el, pénz már nem maradt a tényleges munkákra. Egyedül a "Fű 2" edzőpálya rekonstrukciója valósult meg, ami 2005. decemberére modern, az akkori követelményeknek megfelelő műfüves borítást kapott (e műfüves pálya felújítását tartalmazza projektünk). 2005. őszétől 2006. tavaszáig zajlott egy nagyobb munka, mikor is a futballpálya körüli atlétikapályát felszámolták, némileg megnövelve szélességében a játékteret, a maradék részt pedig füvesítették. A régi, magas kerítéseket felváltotta egy 120 cm magasságú rácsozat. 2007. novemberében kezdődött el a város felőli oldalon egy új keresztlelátó építése 500 férőhellyel, ami 2008. augusztusában került átadásra. Jelenlegi állapotában hozzávetőlegesen 13.000 embert képes befogadni a létesítmény, ebből körülbelül 10.000 fedetlen állóhely és 3.000 fedett ülőhely. A már említett műfüves játéktér mellett a létesítményhez tartozik még egy füves edzőpálya (”Fű 3”), és egy salakos játéktér is. Az elmúlt másfél évben a stadiont üzemeltető Vagyonkezelő Zrt. és az egyesület közös erőfeszítéseinek köszönhetően vált használhatóvá a ”Fű 3” és a salakos pálya, valamint a centerpálya (”Fű 1”) minősége is javult. Az elkövetkező években folyamatosan javítani kell a játékterek minőségét, hiszen a ”Fű 1” leterheltsége nagy, mindenképpen meg kell oldani, hogy a többi játéktér is alkalmas legyen az edzések folyamatos megtartására. Az elkövetkező időszakban aktuálissá válik a műfüves pálya felújítása is, emellett nagy gondot kell fordítani a másik 3 játéktér állagmegóvására és karbantartására. Az MLSZ Pálya-szabályzat előírásaival összhangban elkerülhetetlen a székház (öltöző- és az irodaépület) teljes felújítása, ez sajnos jelenlegi állapotában és elrendezésében nem alkalmas a csapatok és a személyzet megfelelő színvonalon történő kiszolgálására. A létesítmény eszközellátottsága továbbra sem megfelelő, annak ellenére sem, hogy ez elmúlt évben a TAO-pályázati források igénybevételével már beszerzés került
néhány pályatartozék. E beszerzések jelen pályázatnak is részét képezik. Eszközbeszerzés már a közeljövőben szükséges lesz, mindenképpen meg kell oldani a különböző méretű (7 x 2 m, 5 x 2 m, 3 x 2 m, 1 x 1 m) hordozható kapuk vásárlását, és biztosítani kell az edzések megtartásához szükséges felszerelések, valamint eszközök folyamatos pótlását. Ezen a téren fokozatosan követni kell a felmerülő igényeket, hiszen a növekvő létszám mellett nő az eszközfelhasználás is. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Projektünk tárgyi eszköz beruházásra/fejlesztésre és utánpótlásnevelési támogatásokra vonatkozó igényeket fogalmaz meg. Mindkét jogcím tartalmaz tárgyi eszköz beszerzést, amelyeket jelen sportfejlesztési program jóváhagyását követően haladéktalanul meg kívánunk valósítani, hasonlóan az infrastruktúra-fejlesztésekhez, amely tevékenységet kedvező elbírálást követően, már az NBII-es felnőtt bajnokság befejezését követően (2012. 06.02) meg kívánunk kezdeni. A fejlesztések/beszerzések várható befejezési határideje 2012. 08.15. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A programba betervezett infrastruktúra fejlesztés újra családi programmá válhat Békéscsabán a labdarúgó mérkőzések megtekintése. Ennek eredményeként kedvet kaphatnak a gyerekek a focihoz, így növelhető az utánpótlás tömegbázis. Az utánpótlás fejlesztési jogcím hasonló célok elérését szolgálja, és tényleges táptalajt biztosíthat az utúnpótlás korú játékosok létszámának növelése kapcsán. A most benyújtott pályázati anyag szoros kapcsolatban van a 2011/12. évre vonatkozó dokumentáció célkitüzéseivel. Célunk jelenleg is a játékosok és a képzett edzők létszámának növelése, klubnál tartása a mai kor igényeinek megfelelő feltételek és bérezés biztosításával. Fenti célok megvalósítása szoros kapcsolatban áll az MLSZ rövid és középtávú célkitűzéseivel, amelyek megvalósításában Egyesületünk is részes kíván lenni A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Jelen sportfejlesztési program elősegítheti az igazolt utánpótlás-játékosok létszámának növekedését, továbbá a benyújtott infrastruktúra fejlesztési igény megvalósulása esetén nőhet (reményeink szerint) az NBI nézettsége, átlagnézőszáma. A program közvetett módon szolgálja az egészséges életmódra nevelést, és elősegítheti egy egészségesebb társadslom kialakulását, amely ez egészségügyre költött állami források mérséklését is jelentheti. Megyénkben jelentős mértékű a lakosság elvándorlása, és ezzel a lakosságszám csökkenése. E program e probléma részben megoldását is segítheti, hiszen ha az itt lakók számára az ország más tájain rendelkezésre álló feltételeket tudunk biztosítani, annak jelentős megtartó ereje lehet. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 5
Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak
6 Támogatott pozíció(k) megnevezése
Új? Képesítés Végzettség Adózás módja
Heti Kif. hó munka óra
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:
0
0
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 7 8
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)
Támogatási időszak
9
Eszköz jellege
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Beruházás/felújítás indoka, célja
Hosszabb 10 indoklás T.i.
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Üzembe helyezés U.f. tervezett időpontja
Békéscsaba Kórház u. 6. szám alatti székház felújítása
70 %
99 513 133 Ft
2012-08-15
Beléptető-rendszerhez szükséges épületátalakítás
70 %
953 254 Ft
2012-08-15
Kamerarendszer kiépítése
70 %
10 922 000 Ft
2012-08-15
Beléptető- és jegyértékesítő rendszer
70 %
24 920 189 Ft
2012-08-15
állóhelyi lelátóra 600 db szék elhelyezése
70 %
9 555 480 Ft
2012-08-15
Tartalékjáték-vezetői kispad cseretáblával
70 %
508 000 Ft
2012-08-15
Új eredményjelző tábla
70 %
5 016 500 Ft
2012-08-15
Stadion hangosítás műsörközlő rendszer
70 %
2 268 650 Ft
2012-08-15
Biztonsági vezérlőfülke kialakítása
70 %
2 851 993 Ft
2012-08-15
gyepszellőztető adapter
70 %
254 000 Ft
2012-08-15
Centerpálya és a Fű-2 pálya automata locsolóberendezés
70 %
5 100 000 Ft
2012-08-15
pályahenger
70 %
6 350 000 Ft
2012-08-15
Fű-2 pályán műfű cseréje
70 %
25 000 000 Ft
2012-08-15
műfű karbantartásához gép
70 %
4 540 250 Ft
2012-08-15
36 db mez felnőtt csapat részére bruttó 7000 Ft egységáro
70 %
252 000 Ft
2012-06-29
40 db mez alsó nadrág felnőtt csapat részére bruttó 4500 F
70 %
180 000 Ft
2012-06-29
4 db kapus mez felnőtt csapat részére bruttó 12000 Ft egy
70 %
48 000 Ft
2012-06-29
50 db sportszár a felnőtt csapat részére 2000 Ft egységáro
70 %
100 000 Ft
2012-06-29
Kerítés kiépítése kapuval az ülőhelyi lelátó mögött
70 %
1 746 250 Ft
2012-08-15
wc konténerek bővítése felújítása
70 %
10 371 328 Ft
2012-08-15
Összegzés:
210 451 027 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
64 489 589 Ft
150 475 709 Ft
214 965 298 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
64 489 589 Ft
150 475 709 Ft
214 965 298 Ft
Összegzés: összesen:
Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése
3
Ingatlan típusa
Cím (irányítószám, város, utca, Helyrajzi házszám) szám
Mérete Használat jogcíme
1
Bérleti díj I.v. Ft/óra
2 I.v. M.j. h.
1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 11
Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2012/13-es bajnoki évad
Korosztály
Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)
Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)
Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)
U13 alatt (Bozsik)
90
0
5
U13-14
45
0
2
U15
25
0
1
U16-17
55
0
2
U18-19
50
0
2
Bajnokság szintje (legmagasabb)
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
12
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Összeg
BEMER ágy professional
2
1 400 000 Ft
2 800 000 Ft
Denevér pad
2
65 000 Ft
130 000 Ft
Saller felszerelt orvosi táska
4
30 000 Ft
120 000 Ft
Saller mez lila
162
6 000 Ft
972 000 Ft
Saller mez alsó
162
3 500 Ft
567 000 Ft
Saller mez fehér
162
5 000 Ft
810 000 Ft
Saller mez alsó fekete
162
3 000 Ft
486 000 Ft
Kapus mez
36
7 500 Ft
270 000 Ft
Kapus mez alsó
36
7 500 Ft
270 000 Ft
sportszár
360
2 000 Ft
720 000 Ft
mezgarnitúra u-9 u-7
60
4 200 Ft
252 000 Ft
Stucni
60
950 Ft
57 000 Ft
Focilabda 3-as
90
4 500 Ft
405 000 Ft
Focilabda 4-es
90
5 000 Ft
450 000 Ft
Focilabda 5-ös
230
5 500 Ft
1 265 000 Ft
Labdatartó háló
5
1 800 Ft
9 000 Ft
Kapuskesztyű
40
6 000 Ft
240 000 Ft
7x2 aluminium kapu
2
280 000 Ft
560 000 Ft
5x2 aluminium kapu
2
150 000 Ft
300 000 Ft
3x2 fa kézilabda kapu
2
60 000 Ft
120 000 Ft
7x2 aluminium kapuhoz háló
2
15 000 Ft
30 000 Ft
5x2 aluminium kapuhoz háló
2
12 000 Ft
24 000 Ft
3x2 fa kézilabda kapuhoz háló
2
9 000 Ft
18 000 Ft
2x1-m-es focikapu hálóval
2
38 000 Ft
76 000 Ft
jelölő mez
60
1 000 Ft
60 000 Ft
mez és póló
12
10 000 Ft
120 000 Ft
edzői tréningruha
12
19 000 Ft
228 000 Ft
edzői kabát
12
20 000 Ft
240 000 Ft
szélkabát
12
15 000 Ft
180 000 Ft
Megnevezés
Kategória
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad
Sportszakember
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
235 294 Ft
47 059 Ft
3 388 236 Ft
12
117 647 Ft
23 529 Ft
1 694 112 Ft
12
160 079 Ft
37 476 Ft
2 370 660 Ft
Adózás módja Kifizetéssel érintett Bruttó hónapok száma juttatások (Ft/hó)
Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)
Szerződés szerinti heti óraszám
113
10
12
113
8
124
10
503
10
12
160 079 Ft
37 476 Ft
2 370 660 Ft
342
10
12
166 667 Ft
33 333 Ft
2 400 000 Ft
0166
10
12
166 667 Ft
33 333 Ft
2 400 000 Ft
151
8
12
83 333 Ft
16 667 Ft
1 200 000 Ft
1685
8
12
160 079 Ft
37 476 Ft
2 370 660 Ft
3405
8
12
160 079 Ft
37 476 Ft
2 370 660 Ft
342
6
12
50 000 Ft
10 000 Ft
720 000 Ft
151
4
12
83 333 Ft
16 667 Ft
1 200 000 Ft
3105
3
12
83 333 Ft
16 667 Ft
1 200 000 Ft
40
12
115 453 Ft
31 172 Ft
1 759 500 Ft
6
12
50 000 Ft
10 000 Ft
720 000 Ft
3405
Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám
Képesítés
Foglalkoztatott korosztály
Edzésidő (óra/hét)
Foglalkoztatott gyermekek száma
8
15
8
18
6
15
6
20
8
18
8
18
10
18
10
18
10
18
10
18
10
18
4
12
3
15
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad
Ingatlan megnevezése
Igénybevétel (óra / hó)
Bérleti díj (Ft/óra)
Hónapok száma az évadban (hónap)
Éves költség
Békéscsaba Kórház u. 6. műfüves pálya
131
6 350 Ft
12
9 982 200 Ft
Szent István Egyetem sportcsarnoka
136
5 080 Ft
5
3 454 400 Ft
Kategória
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím
2012/13
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
8 729 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
3 050 000 Ft
Személyszállítási költségek
4 871 720 Ft
Nevezési költségek
0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
13 436 600 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
4 953 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
26 164 488 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
2013/14
2014/15
Összegzés:
61 204 808 Ft
összesen:
0 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft) Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
6 290 092 Ft
56 610 825 Ft
62 900 916 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
6 290 092 Ft
56 610 825 Ft
62 900 916 Ft
Összegzés: összesen:
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 14
A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad
Képzés címe
Képzés típusa
Képzésben résztvevők száma
Oktatás várható költségei
Összegzés:
0
0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak
Típus
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 Közreműködői költségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
3 009 514 Ft
1 130 000 Ft Összegzés:
4 139 514 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2012/13
2 070 865 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím
2012/13-es bajnoki évad
2013/14-es bajnoki évad
2014/15-es bajnoki évad
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
4 514 271 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
1 696 108 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
6 210 379 Ft
0 Ft
0 Ft
Személyi jellegű ráfordítások
Képzési feladatok támogatása Összegzés: összesen:
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány
Fő
12
16
33.3 %
Licence-szel rendelkező edzők száma
Fő
10
14
40.0 %
Edzőtáborok száma
db
1
2
100.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma
db
0
1
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
0
1
0.0 %
Egyéb indikátor:
0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik)
Fő
50
78
56.0 %
U13-14
Fő
22
36
63.6 %
U15
Fő
18
18
0.0 %
U16-17
Fő
31
36
16.1 %
U18-19
Fő
27
36
33.3 %
Egyéb indikátor:
0.0 % 0.0 % 0.0 %
Ügyiratszám : be/SFPHP05-0415/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására
45 000 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására
13 500 Ft
Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek
Támogatás
Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása
Közreműködői díj
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
150 475 709 Ft
4 514 271 Ft
64 489 589 Ft
214 965 298 Ft
56 610 825 Ft
1 696 108 Ft
6 290 092 Ft
62 900 917 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
207 086 534 Ft
6 210 379 Ft
70 779 681 Ft
277 866 215 Ft
Összegzés:
Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek
Támogatás
Közreműködői díj
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Közreműködői díj
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása
Támogatás
Közreműködői díj
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
150 475 709 Ft
4 514 271 Ft
64 489 589 Ft
214 965 298 Ft
56 610 825 Ft
1 696 108 Ft
6 290 092 Ft
62 900 917 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
207 086 534 Ft
6 210 379 Ft
70 779 681 Ft
277 866 215 Ft
Összegzés:
