A Tolna Megyei Önkormányzat évi bevételei címenként

1

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként Cím szám

AlJog- Jog- Előir. KiemeltCím neve cím cím- cím cs. előir. Alcím neve szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve

2003. évi eredeti előirányzat

2003. évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

E Ft

E Ft

1868 1822 1490 5180

1 542 1 822 1 490 4 854

101.

2003. évi Teljeteljesítés sítés eredeti előir. visz. E Ft %

Teljesítés a mód előir. visz. %

Berkes J. Gyp. Nev. Okt. Int. Zomba 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.ig.vétel Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

101. cím összesen: Göllesz V. Gyp. Intézmény Iregszemcse

102. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

103. cím összesen:

67,0 105,6 65,6 80,2

81,1 105,6 65,6 85,5

0

2 957

3 857

130,4

1 750 4 707

850 4 707

48,6 100,0

1 227

1 777

144,8

1 227

1 777

5 180

10 788

10 636

205,3

98,6

5973 2580 2717 11 270

4 774 2 580 2 717 10 071

4 483 2 149 3 342 9 974

75,1 83,3 123,0 88,5

93,9 83,3 123,0 99,0

144,8

8 0

8

803

102. cím összesen: 11 270 Móra Ferenc Általános Iskola Dombóvár

103.

1 251 1 924 977 4 152

1467 1780 3 247

3 247

2 980 2 980

9 824 10 627

329,7 356,6

1 922

1 921

99,9

1 922

1 921

14 973

22 530

199,9

150,5

577 218 2 712 3 507

577 218 2 713 3 508

39,3

100,0 100,0 100,0 100,0

6

6

100,0

6

6

100,0

1 052

1 052

100,0

2 522 3 574

2 522 3 574

100,0 100,0

210

210

100,0

210

210

7 297

7 298

99,9

152,4 108,0

100,0 224,8

100,0

2

Cím szám






E Ft

E Ft

12 45 1819 1 876

140 97 1 819 2 056

104.



Bezerédj Pál Általános Iskola 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


104. cím összesen: Sztárai Mihály Gimnázium

105. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

105. cím összesen: Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk

106. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.



139 97 1 907 2 143

1158,3 215,6 104,8 114,2

99,3 100,0 104,8 104,2

0

586

586

100,0

717 1 303

717 1 303

100,0 100,0

973

1 534

157,7

973

1 534

1 876

4 332

4 980

265,5

157,7 115,0

2937

2 764

2 656

90,4

96,1

612 3 549

1 096 3 860

1 159 3 815

189,4 107,5

105,7 98,8

46

1300 1 300

0

46

447

447

6 551 6 998

6 552 6 999

3 865

3 994

100,0

504,0 538,4

100,0 100,0 103,3

3 865

3 994

4 849

14 723

14 854

306,3

100,9

8932 1462 4612 15 006

6 633 2 105 12 212 20 950

6 633 2 105 12 213 20 951

74,3 144,0 264,8 139,6

100,0 100,0 100,0 100,0

2 104

2 251

107,0

950 3 054

950 3 201

100,0 104,8

891

891

100,0

15 006

891

891

24 895

25 043

103,3

166,9

100,0 100,6

3

Cím szám






E Ft

E Ft

796

646

593

74,5

91,8

46084 46 880

44 996 45 642

44 930 45 523

97,5 97,1

99,9 99,7

800

800

325

40,6

40,6

1000 1 800

7 582 8 382

8 584 8 909

858,4 494,9

113,2 106,3

5 128

5 128

107.



Hunyadi M. Középiskola Szekszárd 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

107. cím összesen: Ady E. Középiskola, Szakiskola és Koll.

108. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

108. cím összesen: Dr. Kelemen E. Szakközépiskola

109. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.



100,0

5 128

5 128

48 680

59 152

59 560

122,4

100,0 100,7

5620

5 017

5 017

89,3

100,0

11428 17 048

31 099 36 116

31 022 36 039

271,5 211,4

99,8 99,8

60

19000 19 000

0

60

1 113

1 113

29 500 30 613

29 500 30 613

1 618

2 797

100,0

155,3 161,1

100,0 100,0 172,9

1 618

2 797

36 048

68 347

69 509

192,8

101,7

7799 1828 16020 25 647

5 393 2 327 15 020 22 740

5 393 2 327 15 020 22 740

69,1 127,3 93,8 88,7

100,0 100,0 100,0 100,0

694

693

3 405 4 099

3 405 4 098

1 995

2 461

2000 2 000

27 647

1 995

2 461

28 834

29 299

172,9

99,9

170,3 204,9

100,0 100,0 123,4 123,4

106,0

101,6

4

Cím szám






E Ft

E Ft

20082 20 082

46 080 46 080

46 081 46 081

229,5 229,5

100,0 100,0

500

8 239

7 444

1488,8

90,4

500

260 8 499

7 444

1 488,8

0,0 87,6

10 565

15 876

110.



Általános Művelődési Központ 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Általános Művelődési Központ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

1. alcím összesen: 2. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Turisztikai Iroda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

2. alcím összesen: 110. cím összesen: Pedagógiai Szakszolgálat

111. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

1. alcím összesen:

150,3

10 565

15 876

20 582

65 144

69 401

337,2

150,3 106,5

700 700

790 790

810 810

115,7 115,7

102,5 102,5

1000

2 800

2 087

208,7

74,5

1 000

2 800

2 087

208,7

74,5

1 700 22 282

3 590 68 734

2 897 72 298

170,4

80,7

324,5

105,2

0

11 11

1 230

5 860

476,4

5 788 7 018

5 788 11 648

100,0 166,0

5 244

5 137

98,0

5 244

5 137

98,0

12 262

16 796

137,0

5

Cím szám






E Ft

E Ft

49 124

5 124

77 54

157,1 43,5

1540,0 43,5

173

129

131

75,7

101,6

250

560

224,0

250

560

224,0

314

314

100,0

314

100,0

2. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

2. alcím összesen: 111. cím összesen: 112. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Balassa János Kórház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

112. cím összesen: Fogy.O. és Rehab.Int. Szekszárd

113. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll.eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.


314



173 173

693 12 955

1 005 580,9 17 801 10 289,6

145,0

61000 53000 186000 300 000

50 986 55 341 251 724 358 051

50 985 55 341 253 720 360 046

100,0 100,0 100,8 100,6

92

92

92

92

100,0

5736539

5 867 426

6 081 415 18 271

103,6

5 736 539

24 260 5 891 686

24 260 6 123 946

247 333

247 333

83,6 104,4 136,4 120,0

106,8

137,4

100,0 103,9 100,0

247 333

247 333

6 036 539

6 497 162

6 731 417

111,5

103,6

9127 1461 2304 12 892

12 234 1 461 2 304 15 999

12 272 1 172 1 772 15 216

134,5 80,2 76,9 118,0

100,3 80,2 76,9 95,1

879

878

99,9

262 1 141

263 1 141

100,4 100,0

2 241

2 715

121,2

12 892

2 241

2 715

19 381

19 072

100,0

121,2 147,9

98,4

6

Cím szám






E Ft

E Ft

850 850

850 850

51 1 294 1 345

3 420

3 420

100,0

3 420

3 420

100,0

431

431

100,0

114.



Ter. Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll.eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

114. cím összesen: Gyermekotthonok Igazgatósága

115. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


115. cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic

116. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 2.



152,2 158,2

152,2 158,2

100,0

431

431

850

4 701

5 196

611,3

110,5

600 1000 90 1 690

600 1 480 333 2 413

582 1 480 332 2 394

97,0 148,0 368,9 141,7

97,0 100,0 99,7 99,2

3499

8 245

8 176

233,7

99,2

3499

8 245

8 176

233,7

99,2

660

784

118,8

660

784

5 189

11 318

11 354

218,8

118,8 100,3

29961 840 1480 32 281

31 508 1 649 3 084 36 241

31 496 1 649 3 085 36 230

105,1 196,3 208,4 112,2

100,0 100,0 100,0 100,0

151

32 281

0

151

495

811

495

811

36 736

37 192

163,8 163,8 115,2

101,2

7

Cím szám






E Ft

E Ft

14652 819 1155 16 626

16 020 1 481 1 237 18 738

16 886 1 606 2 650 21 142

351

351

117.



Fogyatékosok Otthona Belecska 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.veb.össz.

117. cím összesen: Árpád-házi Szent E. Fogy. Otth. Bonyh.

118. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


118. cím összesen: Idősek Otthona Sárpilis

119. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.


115,2 196,1 229,4 127,2

105,4 108,4 214,2 112,8

100,0

351

351

16 626

19 089

21 493

129,3

100,0 112,6

47802 1992 8000 57 794

49 199 1 992 15 360 66 551

49 200 1 892 15 473 66 565

102,9 95,0 193,4 115,2

100,0 95,0 100,7 100,0

1 379

1 389

100,7

2 810 4 189

2 865 4 254

102,0 101,6

2 720

5 011

184,2

2 720

5 011

57 794

73 460

75 830

131,2

103,2

21879 400 775 23 054

21 879 400 1 153 23 432

21 525 415 1 429 23 369

98,4 103,8 184,4 101,4

98,4 103,8 123,9 99,7

85

85

23 054

85

85

23 517

23 454

184,2

100,0 100,0 101,7

99,7

8

Cím szám






E Ft

E Ft

37777 752 1754 40 283

36 922 920 4 801 42 643

36 926 920 4 800 42 646

100

100

100,0

4 222 4 322

4 222 4 322

100,0 100,0

334

334

100,0

120.



Szent András Otthon Dunaföldvár 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


120. cím összesen: Idősek Otthona Értény

121. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll. eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

121. cím összesen: Idősek Otthona Palánk

122. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.



97,7 122,3 273,7 105,9

100,0 100,0 100,0 100,0

334

334

40 283

47 299

47 302

117,4

100,0 100,0

14878 571 750 16 199

15 449 571 2 130 18 150

15 456 546 2 181 18 183

103,9 95,6 290,8 112,2

100,0 95,6 102,4 100,2

7 0

7

125 125

125 125

100,0 100,0

169

169

100,0

169

169

16 199

18 444

18 484

114,1

100,2

17519 24 299 17 842

17 519 24 355 17 898

16 985 18 556 17 559

97,0 75,0 186,0 98,4

97,0 75,0 156,6 98,1

40

40

100,0

246 286

246 286

100,0 100,0

368

368

100,0

17 842

368

368

18 552

18 213

100,0

100,0 102,1

98,2

9

Cím szám






E Ft

E Ft

68027 809 4728 73 564

72 241 809 4 728 77 778

74 323 922 8 667 83 912

9 676

13 687

141,5

10 936 20 612

10 936 24 623

100,0 119,5

11 553

15 477

134,0

123.



Módszertani Otthon Gyönk 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


123. cím összesen: Pszichiátriai Betegek Otthona Máza

124. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


124. cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Intézete Regöly

125. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.



109,3 114,0 183,3 114,1

102,9 114,0 183,3 107,9

11 553

15 477

73 564

109 943

124 012

168,6

134,0 112,8

14779 435 3012 18 226

14 779 812 3 555 19 146

14 746 842 3 603 19 191

99,8 193,6 119,6 105,3

99,8 103,7 101,4 100,2

468

1 532 2 000

18 226

19 146

21 191

116,3

110,7

24610 619 1617 26 846

24 610 994 2 334 27 938

25 042 829 2 393 28 264

101,8 133,9 148,0 105,3

101,8 83,4 102,5 101,2

103 103

26 846

0,0

1 195

1 195

100,0

1 195

1 195

100,0

11 890

14 022

117,9

11 890

14 022

41 126

43 481

117,9 162,0

105,7

10

Cím szám






E Ft

E Ft

62877 5134 1427 69 438

58 912 7 331 1 697 67 940

126.



Fogyatékosok Rehab. Intézete Pálfa 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


126. cím összesen: Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék

127. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


127. cím összesen: Illyés Gyula Megyei Könyvtár

128. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.



59 540 7 974 1 938 69 452

94,7 155,3 135,8 100,0

101,1 108,8 114,2 102,2

40 0

40

4 354 4 354

4 354 4 354

100,0 100,0

7 958

14 553

182,9

0

7 958

14 553

69 438

80 252

88 399

127,3

182,9 110,2

42817 1142 1964 45 923

42 817 1 142 1 964 45 923

42 802 951 1 929 45 682

100,0 83,3 98,2 99,5

100,0 83,3 98,2 99,5

44 0

44

600

984

969

161,5

98,5

600

1 002 1 986

1 002 1 971

328,5

100,0 99,2

787

980

124,5

787

980

46 523

48 696

48 677

104,6

100,0

6384 6 384

8 464 8 464

8 464 8 464

132,6 132,6

100,0 100,0

3 914

6 729

171,9

2 363 6 277

2 363 9 092

100,0 144,8

2 366

3 701

156,4

6 384

2 366

3 701

17 107

21 257

124,5

156,4 333,0

124,3

11

Cím szám






E Ft

E Ft

1300 1 300

9 185 9 185

78 9 116 9 194

3 524

3 524

100,0

1 676 5 200

1 676 5 200

100,0 100,0

8 031

10 135

126,2

129.



Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


129. cím összesen: Megyei Levéltár

130. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.ig.vétel Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.

130. cím összesen: Német Színház

131. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4 1. 2.


131. cím összesen: 101.-131. címek összesen:

701,2 707,2

99,2 100,1

8 031

10 135

1 300

22 416

24 529

1 886,8

126,2 109,4

300 6013 6 313

75 14 905 14 980

74 14 904 14 978

24,7 247,9 237,3

98,7 100,0 100,0

3 420

3 420

100,0

354 3 774

354 3 774

100,0 100,0

1 342

1 485

110,7

1 342

1 485

6 313

20 096

20 237

320,6

110,7 100,7

8181 8 181

14 433 14 433

14 433 14 433

176,4 176,4

100,0 100,0

0

3000

3 000

1 937

64,6

64,6

3 000

3 000

1 937

64,6

64,6

4 075

4 175

102,5

4 075

4 175

11 181

21 508

20 545

183,7

102,5 95,5

6 695 582

7 464 979

7 755 143

115,8

103,9

12

Cím szám

201.






E Ft

E Ft

5000 3338

19 056 3 338

1. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 1. 2. 3.

2. 1. 2. 3.

202. 1.

Önkormányzati Hivatal Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézmények egyéb sajátos bev. Általános forgalmi adó bev.visszat.(műk.) Általános forgalmi adó bev.visszat.(felh.) Kamatbevétel



21 230 2 494

424,6 74,7

111,4 74,7

18000

18 000

19 343

107,5

107,5

26 338

40 394

43 067

163,5

106,6

36476 194000 908452 1 138 928

36 476 194 000 1 153 036 1 383 512

36 476 242 668 1 104 368 1 383 512

100,0 125,1 121,6 121,5

100,0 125,1 95,8 100,0

874855 167901 609999

880 423 167 901 609 999

880 423 167 901 609 999

100,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Jogcím-cs. Áteng. kp.-i adók össz.

1 652 755

1 658 323

1 658 323

100,3

100,0

2. alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.

2 791 683

3 041 835

3 041 835

109,0

100,0

201. cím Működési bevételek össz. Támogatások

2 818 021

3 082 229

3 084 902

109,5

100,1

2 560 267 2 560 267

2 557 041 2 557 041

2 557 041 2 557 041

99,9

100,0

99,9

100,0

743 1 458 10 114 147 21 695 34 157

743 1 458 10 114 147 21 695 34 157

1. alcím Intézményi műk. bev. összesen Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Szekszárd MJV hozzáj. TM. Illetékh. közvetlen átutalása Központi elosz. illetékbevétel 1. Jogcím-cs. Illetékek összesen Átangedett központi adók Normatív SZJA műk. célú Normatív SZJA felhalm..célú Norm. tám. SZJA-val fin. része

Önkormányzatok kv.-i támogatása

1.

Normatív támogatás 1. Jogcím-cs. Norm tám. össz.

2.

Központosított előirányzat Köztisztviselők minimálbér kiegészítése Könyvtári érdekeltségnövelő hj. Köztisztviselők illetményemelése Hozzájárulás könyvvizsgálói díjhoz Földgáz áremelés ellentételezése 2. Jogcím-cs. Központosított előir. össz.

1. 2. 3. 4. 5.

3.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kieg. támog. önkorm. bérkiad. 3. Jogcím-cs. Kieg. tám. bérk. össz.

4.

5.

Helyi önk. színház támogatása

52 900

64 696

64 696

122,3

100,0

4. Jogcím-cs. Önk. színház tám. ö.

52 900

64 696

64 696

122,3

100,0

6380 5754

6 380 5 754

6 380 5 754

100,0 100,0

100,0 100,0

8736 1417 4349 52189 15520 8890 2698 11774 117 707

8 736 5 880 4 345 52 189 15 520 8 890 2 696 11 774 122 164

8 736 5 880 4 345 52 189 15 520 8 890 2 696 11 774 122 164

100,0 415,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 103,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga Pedagógus szakkönyvvásárlás Kieg. tám. ingyenes óvodai étk. Tanulók tankönyvvás. Kieg. tám 1-4 évf. ingyan. tank. Diáksporttal kapcs. feladatok Megyei Közokt.-fejl. Közalapítv. tám. Szakmai fejlesztési feladatok Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgált. Szociális továbbképzés 5. Jogcím-cs. Norm. kötött felh.tám.össz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

6.

0

Egyéb műk. célú állami tám. 6. Jogcím-cs. Egyéb. műk. áll. t. összes. 1.-6. Jogcím-cs. Műk. célú tám. összesen

20. 1. 1. 2.

Fejlesztési célú állami támogatások Címzett támogatás Pálfa, Belecska, Csecsemőotthon rek. Árpád-házi Szent.E. Otthon 1. Jogcím Címzett támogatás összesen

0

0

0

2 730 874

2 778 058

2 778 058

101,7

100,0

109000

515 409 70 000 585 409

406 409 50 829 457 238

372,9

78,9

419,5

78,1

109 000

72,6

13

Cím szám

AlJog- Jog- Előir. KiemeltCím neve cím cím- cím cs. előir. Alcím neve szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Céltámogatás 2. Jogcím Céltámogatás összesen

2.

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.




E Ft

E Ft

0

0



Területi kiegy. célt. sz. fejl. tám. Pálfa, Belecska, Csecsemőotthon Pszich. Bet. O. Máza vizesblokk Pszich. Bet. O. Máza tüzivíztároló Fogy.Rehab.Int.Regöly vizesbl.,fűtés Id.Otthona Értény belső út építése Göllesz V.Gyp.l. szennyvíz rek. Fogy.Rehab.Int.Regöly szennyvíz Pszich.O.Máza fűtés vezeték. 3.Jogcím Ter. kiegy. tám. összesen

13 020 1 690 750 9 761 2 100 3 150

13 020 1 690 750 9 761 2 100

100,0

30 471

27 321

89,7

Céljellegű decentralizált támogatás Önkormányzati hivatal személyfelvonó Kórház szülészet rekonstrukció Bezerédj P.Ált.Isk. gázfűtés korsz. Kórház eü-gép műszer beszerzés Fogy.O.Belecska mikrobusz Idősek Otthona Palánk mikrobusz Berkes Gyp.Int. tűzivíztároló Berkes Gyp.Int. konyha, vizesblokk 4. Jogcím Céljell. decentr. tám. összesen

6 132 4 375 1 181 12 000 3 790 3 790 3 500 10 340 45 108

6 132 4 375 1 181 12 000 3 790 3 790 3 500 10 340 45 108

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Egyéb felhalm. célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. össz.

0

0

109 000

660 988

529 667

485,9

80,1

1. alcím Önkorm. kv. tám. összesen

2 839 874

3 439 046

3 307 725

116,5

96,2

202. cím Támogatások összesen Felhalmozási és tőke jell. bev.

2 839 874

3 439 046

3 307 725

116,5

96,2

0

4 188 4 188

1500 8354

1 500 8 354

2 950 8 439

196,7 101,0

196,7 101,0

9 854

9 854

11 389

115,6

115,6

20. Jogcím-cs. Fejlesztési tám.összesen

203. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

Tárgyi eszk.imm.jav.ért. 1. Jogcím-cs. Tárgyi eszk. ért. összesen Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációs bevétel Egyéb vagyon bérbead. Egyéb sajátos bev. 2. Jogcím-cs. Önk.saj.felh. és tőke jell b. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-cs. Pénzügyi bef. össz. 203. cím Felhalm. és t. jell. bev. össz. Véglegesen átvett pénzeszközök

204. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson belülről Egyéb szervezetektől Szekszárd MJV Könyvtár műk. Szekszárd MJV előző évi hj. Könyvtár Szekszárd MJV Bezerédj P. Ált. Isk. Oktatási M.pedagógusok könyvtárlát. Külügyminisztérium EIP BM Központi Adatfeld.Vál. Hiv. népszav. BM Központi Adatfeld.Vál. Hiv. kiállítás GYISM sporttevékenység támogatása Bátaszék Gimn. szg. önrész megtér. Munkaügyi Kp.munkatapasztalat t. Kult.Minisztérium Dunatáj támogatása OKÉV érettségi vizsgadíj GYISM fogyatékosok sport.tám. Prof.Háza Bursa Hungarica visszaut. BM Véd.Biz. támogatása Országos Széchenyi Könyvt.képzési tám. Gazdasági Min. Dunamenti támog. NSZI vizsgatámogatás Gyermekélelmezés támogatása BM Központi Adatfeldolg.TVI díj 1. Jogcím-cs. Államházt. belülről. össz.

0

0

0

9 854

9 854

15 577

158,1

158,1

37491 3250 6887

37 491 3 250 6 887 500 6 928 49 854 300 5 540

37 491

100,0

100,0

6 887 500 4 033 49 854 300 5 540 63 588 800 3 016 1 700 707 1 500 1 035 1 798 2 394 20 13 118 239

100,0

100,0 100,0 58,2 100,0 100,0 100,0

472 800 3 016 2 200 490 1 500 1 035 1 798 2 394

47 628

124 455

124,6 100,0 100,0 77,3 144,3 100,0 100,0 100,0 100,0

248,3

95,0

14

Cím szám






E Ft

E Ft

2. 1. 2. 3. 4. 5.

Államháztartáson kívülről EU Komm. Közalapítvány pályázat Magyar Turizmus Rt. MÖOSZ főjegyzői értekezlet támogatása Emeltszintű szoc.otth.ellátás tér. Bautzeni támogatás 2. Jogcím-cs. Államháztartáson kív. össz. 1. alcím Működési célú pénz. átv. össz. Felhalmozási célú átvétel

2. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2.

205. 1. 1. 2. 1.

2. 1. 2.

47 628

Államháztartáson belülről Egyéb szervezetektől ESZCSM Idősek Otthona Palánk Tm.-i Közigazgatási Hivatal személyfelvonó hj. ESZCSM állami gond.életk.tám. BM Védelmi Biz. támogatása 1. Jogcím-cs. Államházt.belülről.össz.

1. 1. 2.

2.

1.

1. 1. 2. 3. 2.

1. 2.

6 359 430 200 2 400 386 9 775

134 230

128 014

9 000 500

9 000 500

100,0 100,0

500 10 000

500 10 000

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 268,8

95,4

2 000

10 000

2 000

7 289 7 289

72,9

364,5

2. alcím Felhalmozási c. pénz.átv.össz.

10 000

12 000

17 289

172,9

144,1

204. cím Véglegesen átvett p. össz. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése,kibocsátása Támogatások, kölcsönök visszatér. Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím Műk. cél. össz. Felhalmozási c. tám. kölcsön. Lakásép. -vásárlás törlesztése 2. Jogcím Felh. cél. össz. 1. Jogcím-cs. Tám. kölcs. összesen Értékpapírok értékesítése, kobocs. Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím Műk.cél. össz. Felhalmozási c. tám. kölcsön. 2. Jogcím Felh.cél. össz. 2. Jogcím-cs. Értékpapír é. össz.

57 628

146 230

145 303

252,1

99,4

201-207. címek összesen

401.

6 359 430 200 2 400 386 9 775

10000

206. cím Kieg. visszatérülés összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm. ig.vétel Felhalmozási célú pm. ig.vétel 1. Jogcím-cs. Pénzm. ig. összesen Vállalkoz. tart. ig.vétel 2. Jogcím-cs. Vállalkozási t. ig.v. össz. 207. cím Pénzf. nélk. bev. összesen

207.


Államháztartáson kívülről Lakosságtól Lakásépítés vásárl.szl.egyenl. 2. Jogcím-cs. ÁHT-n kív.össz.

0 12 000 12 000 12 000

101-207. címek összesen Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.

10 569 10 569 10 569

88,1 88,1 88,1

0 0 0

205. cím Tám. kölcs. ért. összesen Kiegészítések, visszatérülések

206.


88139 88 139

12 000 4 536

10 569 46 721

1030,0

4 536

46 721

1030,0

126 970 110 676 237 646

127 596 107 938 235 534

122,5

97,5

267,2

99,1

99,1

88,1

100,5

88 139

237 646

235 534

267,2

5 813 516

6 931 541

6 846 331

117,8

98,8

12 509 098 14 396 520 14 601 474

116,7

101,4

255,2 95,6 96,8

255,2 95,6 96,8

660 89320 89 980

660 89 320 89 980

1 684 85 416 87 100

15

Cím szám

AlJog- Jog- Előir. KiemeltCím neve cím cím- cím cs. előir. Alcím neve szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve 3.

1. 1. 2. 2. 1. 2. 4

1. 2.

Kiemelt előirányzat neve Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. össz. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel Előző évi váll.eredm. ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 401. cím összesen: Költségvetési bevételek összesen:




E Ft

E Ft

15 459


10 312


66,7

15 459

10 312

105 439

97 412

108,3

92,4

12 599 078 14 501 959 14 698 886

116,7

101,4

12 599 078 14 501 959 14 698 886

116,7

101,4

89 980

66,7

Hitelek

601.

1.

Működési célú hitel 1. Jogcím. Műk.célú hitel össz.

2.

Felhalmozási célú hitel 2. Jogcím. Felhalmozási.célú hitel össz. 601. cím Hitelek összesen: Bevételek összesen:

A Tolna Megyei Önkormányzat évi bevételei címenként

Recommend Documents