Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 PŘÍJMY
17 144 400,00 Kč
=
VÝDAJE
=
17 144 400,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč §
pol N pol
POPIS
KOMENTÁŘ
rozpočet
0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
0000 xxxx 1012 2131
Součet paragrafu 0000 Přijmy z pronájmů pozemků
1012 xxxx 1031 2111
Součet paragrafu 1012
Podnikání a restrukturalizace v zem. a potr.10 000,00 Kč Prodej dřeva 50 000,00 Kč
1031 xxxx 2141 2112
Součet za §1031 Přijmy z prodeje zboží
Přijmy z poskytování služeb Dějiny pohledy, mapy
2141 xxxx 3113 2132
Součet paragrafu 2141 Přijmy z pronájmu tělocvičny
Vnitřní obchod
10 000,00 Kč 150 000,00 Kč
3113 xxxx 3392 2111 2132
Součet paragrafu 3113 Přijmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí
Základní školy
150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 120 000,00 Kč
3392 xxxx 3639 3111
Součet paragrafu 3392 Přijmy z prodeje pozemků
Zájmová činnost v kultuře
125 000,00 Kč 20 000,00 Kč
3639 xxxx 3721 2111
Součet paragrafu 3639
Komunální služby a územní rozvoj
3721 xxxx
Součet paragrafu 3721
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
CELKEM
PŘÍJMY
Příspěvek na výkon státní správy
3 200 000,00 Kč 750 000,00 Kč 350 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 7 250 000,00 Kč 50 000,00 Kč 550 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 000,00 Kč 18 000,00 Kč 50 000,00 Kč 18 000,00 Kč 600 000,00 Kč 291 400,00 Kč 16 603 400,00 Kč 10 000,00 Kč
STRANA 1
50 000,00 Kč 10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
16 968 400,00 Kč
Příjmy 2017 PŘÍJMY
17 144 400,00 Kč
=
VÝDAJE
=
17 144 400,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč §
pol N pol
POPIS
KOMENTÁŘ
rozpočet
3722 2111
Přijmy s poskytování služeb
odpady
3722 xxxx 3723 2111
součet paragrafu 3722 Přijmy z poskytování služeb
Sběr a svoz komunálního odpadu Ekokom, odpady
6 000,00 Kč 150 000,00 Kč
3723 xxxx 4314 2111
Součet paragrafu 3723 Přijmy z poskytování služeb,Pečovatelská služba
sběr a svoz ostatních odpadů
150 000,00 Kč 4 000,00 Kč
4314 xxxx 6171 2111 2132 2324 6171 xxxx 6310 2141
Součet paragrafu 4314 Přijmy s poskytovaných služeb Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí
pečovatelská služba
4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 14 000,00 Kč
Součet paragrafu 6171 Příjmy z úroků
vnitřní správa
15 000,00 Kč 1 000,00 Kč
6310 xxxx
Součet paragrafu 6310
Přijmy z úroků
1 000,00 Kč
CELKEM
PŘÍJMY
STRANA 2
6 000,00 Kč
176 000,00 Kč
Výdaje 2017 PŘÍJMY
17 144 400,00 Kč
=
VÝDAJE
=
17 144 400,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč §
pol N pol
POPIS
KOMENTÁŘ
rozpočet
1012 5165
Nájemné za půdu
Daň za pozemky na cizích katastrech
1012 xxxx 1031 5021 5139 5156 5169 5171 5137
Součet paragrafu 1012 Ostatní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Drobný hmotný majetek
Podnikání a rekultivace v zemědělství
1031 xxxx 2141 5138 5169
Součet paragrafu 1031 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup ostatních služeb
Pěstební činnost - les
2141 xxxx 2212 5139 5169 5171
Součet paragrafu 2141 Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování
Vnitřní obchod Posypový materiál Prohrnování a posyp
35 000,00 Kč 45 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 450 000,00 Kč
2212 xxxx 2219 5169 5171 6119
Součet paragrafu 2212 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup pozemků
Silnice
1 995 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 155 000,00 Kč
2219 xxxx 2221 5193
Součet paragrafu 2219 Výdaje na obslužnost
Pozemní komunikace 1 180 000,00 Kč Doplatek Zdaru za provoz autobusové dopravy 140 000,00 Kč
2221 xxxx 2229 6121
Součet paragrafu 2221 Dopravní značení,dopravní značky
Provoz veřejné silniční dopravy
2229 xxxx 2310 5329
Součet paragrafu 2229 Ostatní neivestiční dotace SVAK Žďársko
Záležitosti v silniční dopravě 60 000,00 Kč ke dni 1.1.2016-1542 obyvatel x 100 Kč 154 200,00 Kč
2310 xxxx 2321 5169 5171 6121
Součet paragrafu 2310 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, stavby
Pitná voda
Projekt na výstavbu kanalizace
154 200,00 Kč 150 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč
2321 xxxx
Součet paragrafu 2321
Odvod a čištění odpadních vod
2 550 000,00 Kč
CELKEM
VÝDAJE
stromky- chemikálie
STRANA 1
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 145 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč
140 000,00 Kč 60 000,00 Kč
6 264 200,00 Kč
Výdaje 2017 PŘÍJMY
17 144 400,00 Kč
=
VÝDAJE
=
17 144 400,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč §
pol N pol
POPIS
KOMENTÁŘ
rozpočet
3113 5011 5021 5031 5032 5133 5139 5151 5154 5171 5171 5331 6121
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné soc. poj. Povinné zdrav. poj. Plyn Nákup materiálu Voda Elekrická energie Opravy a udržování Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky Budovy, stavby
156 000,00 Kč 15 000,00 Kč 39 000,00 Kč 14 100,00 Kč 120 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 000,00 Kč 65 000,00 Kč Vše tělocvična 150 000,00 Kč Rekonstrukce osvětlení v hospodář. prostorách 50 000,00 Kč Dotace obce na provoz ZŠ a MŠ 970 000,00 Kč Projekt na rozšíření ZŠ+spoluúčast na stavb 1 180 000,00 Kč
3113 xxxx 3314 5011 5031 5032 5136
Součet paragrafu 3113 Platy zaměstnanců Povinné soc. poj. Povinné zdrav. poj. Knihy
Základní škola + tělocvična plat knihovnice
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3314 xxxx 3341 5171
Součet paragrafu 3314 opravy a udržování
Činnost knihovnická
72 900,00 Kč 130 000,00 Kč
3341 xxxx 3349 5136 5169
Součet paragrafu 3341 Tisk Nákup služeb
Rozhlas Novinky
130 000,00 Kč 22 000,00 Kč 10 000,00 Kč
3349 xxxx 3392 5011 5031 5032 5139 5169 5171
Součet paragrafu 3349 Plat zaměstnance v KD Pojištění sociální Pojištění zdravotní Nákup materiálu Nákup služeb opravy a udržování
Sdělovací prostředky
32 000,00 Kč 250 000,00 Kč 62 500,00 Kč 22 500,00 Kč 75 000,00 Kč 25 000,00 Kč 40 000,00 Kč
3392 xxxx 3399 5194 5492 5171 3399 xxxx 3419 5169
Součet paragrafu 3392 Věcné dary Dary obyvatelstvu Opravy a udržování Součet paragrafu 3399 Nákup služeb
Zájmová činnost v kultuře Vše jubilea občanů
nákup
2 781 100,00 Kč 35 000,00 Kč 8 750,00 Kč 3 150,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč
KD
Záležitosti kultury Projíždění lyžařské stopy
475 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 150 000,00 Kč 190 000,00 Kč 12 000,00 Kč
3419 xxxx 3421 5139 5154 5163 5169 5171 5151 6121 3421 xxxx
CELKEM
Součet paragrafu 3419 Nákup materiálu Elektrická energie Pojištění objektu Nákup služeb Oprava a udržování studená voda Budovy a stavby Součet paragrafu 3421
VÝDAJE
Ostatní tělovýchovná činnost Vše fotbalové šatny
Využití volného času dětí a mládeže
STRANA 2
12 000,00 Kč 10 000,00 Kč 16 000,00 Kč 20 387,00 Kč 5 000,00 Kč 35 000,00 Kč 8 000,00 Kč 425 896,00 Kč 520 283,00 Kč
4 213 283,00 Kč
Výdaje 2017 PŘÍJMY
17 144 400,00 Kč
=
VÝDAJE
=
17 144 400,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč §
POPIS
pol N pol
KOMENTÁŘ
rozpočet
3429 5229
Neinvestiční činnost
Příspěvky na činnost místním organizacím300 000,00 Kč
3429 xxxx 3631 5139 5154 5171
Součet paragrafu 3429 Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování
Zájmová činnost
3631 xxxx 3632 5321
Součet paragrafu 3631 Neinvestiční transfery obcím
Veřejné osvětlení 470 000,00 Kč Dotace městu Žďár nad Sázavou - pohř 22 217,00 Kč
3632 xxxx 3639 5137 5139 5156 5169 5171 6121 3639 xxxx 3721 5169 5137
Součet paragrafu 3632 Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty, maziva Nákup služeb Opravy a udržování
Pohřebnictví
22 217,00 Kč 150 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Součet paragrafu 3639 Nákup služeb Drobný hmotný majetek
Komunální služby
415 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč
3721 xxxx 3722 5169
Součet paragrafu 3721 Nákup služeb
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
45 000,00 Kč 620 000,00 Kč
3722 xxxx 3723 5137 5137 3723 xxxx
Součet paragrafu 3722 Plasty, papír, sklo
Sběr a svoz komunálního odpadu
620 000,00 Kč 370 000,00 Kč
Součet paragrafu 3723
Ostatní nakládání s odpady
370 000,00 Kč
CELKEM
VÝDAJE
300 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Nákup kontejnerů
STRANA 3
2 242 217,00 Kč
Výdaje 2017 PŘÍJMY
17 144 400,00 Kč
=
VÝDAJE
=
17 144 400,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč §
pol N pol
POPIS
KOMENTÁŘ
rozpočet
3726 5169 5171 3726 xxxx 3745 5011 5021 5031 5032 5169 5132
Nákup služeb
Bioodpad + doprava
Součet paragrafu 3726 Plat zaměstnance Ostatní osobní výdaje Povinné poj. soc.zab Povinné poj. zdravotní Nákup služeb Ochrané pomůcky
Využív. a znešk. ost. odpadů 2x
3745 xxxx 4351 5011 5031 5032 5139 5171
Součet paragrafu 3745 Plat zaměstnance Povinné soc. poj. Povinné zdrav. poj. Nákup materiálu - kolo Opravy a udržování
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
733 200,00 Kč 156 000,00 Kč 39 000,00 Kč 14 500,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč
4351 xxxx 5512 5137 5134 5153 5154 5156 5162 5171 5153 5154 5139 5151 6121
Součet paragrafu 4351 Drobný hmotný majetek Ošacení a obuv Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikační Opravy a udržování Plyn Elektrická energie Nákup materiálu Voda oba sbory Budovy a stavby
Pečovatelská služba
222 500,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 000,00 Kč 65 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč
5512 xxxx 6112 5023 5031 5032
Součet paragrafu 5512 Odměny členům zastupitelstva Povinné soc. poj. Povinné zdrav. poj.
Požární ochrana
506 000,00 Kč 650 000,00 Kč 162 500,00 Kč 58 500,00 Kč
6112 xxxx 6171 5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153
Součet paragrafu 6112 Platy zaměstnanců Povinné soc. poj. Povinné zdrav. poj. Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Voda Plyn
Místní zastupitelské orgány
871 000,00 Kč 720 000,00 Kč 180 000,00 Kč 65 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 000,00 Kč 130 000,00 Kč
SDH Najdek SDH Najdek
SDH Hamry SDH Hamry
180 000,00 Kč 15 000,00 Kč 195 000,00 Kč 480 000,00 Kč 25 000,00 Kč 145 000,00 Kč 43 200,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč
5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 5229 5321 5424 5492 5499 6121 61 22 6171 xxxx
CELKEM
Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytování zálohy vlastní pokladně Poskytování neivestičních příspěvků Ostatní neinvestiční transfery nezik. a pod. org. Neinvestiční transfery obcím Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy a stavby a haly Stroje přístroje a zařízení Součet paragrafu 6171
VÝDAJE
Pohřebné. 5 000.- Kč na 1 pohřeb
Činnost místní správy
STRANA 4
60 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 120 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 000,00 Kč 20 000,00 Kč 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 000,00 Kč 32 000,00 Kč 65 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 804 000,00 Kč
4 331 700,00 Kč
Výdaje 2017 PŘÍJMY
17 144 400,00 Kč
=
VÝDAJE
=
17 144 400,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč §
pol N pol
POPIS
KOMENTÁŘ
rozpočet
6310 5163
Služby peněžních ústavů
6310 xxxx 6320 5163
Součet paragrafu 6310 Pojištění obce
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací
13 000,00 Kč 80 000,00 Kč
6320 xxxx
Součet paragrafu 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
80 000,00 Kč
13 000,00 Kč
Pravděpodobný zůstatek na běžním účtu ke dni 31.12.2016 = cca 9 000 000,- Kč Vyvěšeno 30.11.2016
Sejmuto z úřední desky: 15.12.2016
Návrh rozpočtu obce Hamry n. Sáz. pro rok 2017 bude projednán a předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva dn Občané mohou podávat připomínky a návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2017 na obecním úřadě do 15.12.2016.
CELKEM
VÝDAJE
STRANA 5
93 000,00 Kč
