E|eklrcnickypodepsáo
NávrhrozpočtuÚsteckéhokrajena rok 2o1i L.) Návrhrozpočtu Ústeckéhokrajena rok 2017 by|sestavenna základěp|atné |egis|ativy ČR, v sou|adu'srozpočtovým výh|edem Ústeckéhokrajena období2017_2021, s Rozpočtovými pravid|yÚsteckéhokraje a h|avními prioritamiÚsteckéhokraje v samostatné působnosti jsou: prorok 2017,ktenými podmínek prozvýšení 1' vytvoření růstuHDP kraje, prostředků 2. maximá|ní vyuŽití finančních finančních z EU a da|ších mechanizmů k rozvoji kraje, majetku, 3. investicedo v|astního 4' podporarozvojových akcía projektů výdajů, zejména s nás|ednouúsporouprovozních případněrůstem příjmŮ, úsporenergií, podpora 5' regioná|ního zdravotnictví, 6' bezpečnost občanŮa majetku,kyberbezpečnost. Návrh rozpočtuÚsteckéhokraje na rok 2017 kryje všechny významnévýdaje nutné k řádnémufungováníkraje a jÍmzřizených příspěvkovýchorganizacívčetněfinancování projektů podpor. finančních a poskytování Při sestavení rozpočtu2017 by|y prioritně podpořeny projekty rea|izovanév rámci programovacího období2014+(715 mi|.Kč)a obnova,modernizacea udrŽování majetku kraje (878 mi|. Kč)' Poměr kapitá|ových výdajůna ce|kovýchvýdajíchse ve srovnání prostředků s předchozími rokyzvýši|na 9,8 o/o, Cožznamenázásadníposí|ení na rozvojové aktivitykraje' Ke krytíkapitálovýchvýdajů,včetněsp|átek úvěrů,je zapojen přebytek je zahrnutov sou|adus prioritami provozních zdrojŮve výši390 mil.Kč'Do rozpočtu kraje 305 mi|.Kčna revita|izaci krajskýchsi|nic,kterémajícharakteroprav,patřítedydo běŽných (povinných) výdajŮ.Z dŮvoduzvýšenýchdaňovýchpříjmůse sniŽujepodí|ob|igatorních výdajů na 85,1% ce|kových výdajů. RozpočetÚsteckéhokrajena rok2O17je navržen takto:
Saldo; oříimv -
Prostředkyminu|ých let Uvěrovýrámec 2016- 2023
y ÚYeJu?o_u_--29 9p-t étlajjsjitt 11
SplqtkaiislinyÚvěrgvéhorámce 2016- 2023 Splátkanávratné finanění výpomoci2013
v mi|.Kě
-tM2
250 441
-137 -32 -80
Příjmy - 1433omi|. Kč Přehled př.'jmův členěnídle tříd:
34,8
?,8---0,5
iatétransfery(neinvestiční
2,9Vo
I
61,7%
neinvestiční tranďery přurny " kapitálové
daňovépříjrny
l nedaňovépřUrny
r invesiČní tranďery
Příimv. porovnánínávrhu rozpočtuna rok 2017se schváIenýmrozpočtemroku 2016: Návrhrozpočtu na rok 2017je protischvá|enému rozpočtu roku2016 (13935 mil.Kč)vvšší o 395 mi|.Kč,tj zvýšení o 2,8 oÁ.Rozdí|je způsobenzejménazvýšením daňovýchpříjmů (vyššío 489 mi|. Kč) s ohledem na reá|nýekonomickývývoj a na daňovou predikci Ministerstva financíČR (zejménau daně z přidanéhodnotya daně z příjmů právnických příjmů (niŽší osob)a dá|esníŽením kapitá|ových o 72 mi|.Kč). Celková strukturapříjmůzůsta|azhruba zachována.V|astnípřljmy kraje na rok 2017 (5 453 mi|.Kč)protischvá|enému rozpočturoku 2016 (5 039 mi|.Kč)představují nárůst přUmů. o 414 mi|.Kč,tj.o 8,2% z důvodu navýšení daňových
-Výdaie
_M772mi|. Kč
Přehled výdajův č|enění dle odvětvovéhotříděnív mil. Kč:
___7_98?_ _ _- _2_920_ _
_5_5,_3_ _ _1_9,_6_ _ 8,9
I 242 !7_1_ 446
-T-ě !.oyýc! 9Ye.a zalT 9ya-č-i 1n-o9t--ggs_to_vpi r_ugh _U_29p4'y_o?v_q ? ____ Zemědě|ství, |esní a vodníhospodářstvía ochranaŽivotního-pr-ogtie-d! -_Cjryn_o9t_z_a9t_upilelsJrla_ Krizovéřizení,požárniochranaa
j ryt ggr9v-a1 ý récltqnlý gys!é-t'l
?o16-48,1
Rezerva
Přehled výdajův členěnídle druhového třídění:
J 1,ťl"
r 3,8% r 0,3% ,ItA
rDotace obecnímško|ám
r Projektyspo|ufinancované z EU
proďedky ňzaným pří9ěvkovýmorganizacím c Finanční
l Provoznírnýdaje
rKraiskédot.ační progmmy,podpory,darya dotace rDopravníobduŽto$
rStavby l Nákupinvestičního rrnjetku e Rezerva
3
BěŽné vÝdaje - B 324mi|.Kč(go,2%celkových výdajů) Návrh rozpočtuna rok2017
celkem 13 324
Výdaje
,o'.p9it.l
Výdaje
schváIený SchváIený na rok 2o17a rozpočet schváteného na rok 20í6
,9'p9i11
oblígatorní fakuItativní 12 401
Změna
Rozdílnávrhu
z toho:
BěŽné výdaje
v mi|.Kč
923
roku20í6 í3 010
,..JÍJí.ll.*" 2017 proti
;:[liffill
zorc
314
102,40/o
Nejvýznamnějšími běŽnýmivýdajijefinancování regioná|ního ve výši a soukromého ško|ství (1 270 mil. Kč)a 8 011 mi|.Kč a ob|astdopravyzejménadopravníúzemníobs|uŽnost příspěvekSprávě a údržbě si|nicÚsteckéhokraje,příspěvkové organizaci(995 mi|.Kč) (305 včetněopravsi|nic mi|.Kč). Kapitálové výdaje _ 1 448mi|.Kč(9,8o/o celkovýchvýdajů) v mi|.Kč
Návrh rozpočtunarok2}17
Kapitá|ové výdaje
z toho:
Výdaje
Výdaje
Schvátený na'o1p:i11 rok 2017a i,o'JÍJJ.llo*u T}xl!:.'
na rok 20í6
celkem obligatorní fakultativní 1 448
176
Změna
Rozdí!návrhu
2017 proti
schváteného
'o:p:i11
roku 20{6
1 272
;"'ffiiJ:lll 2016
227,6 o/o
812
př,tjmy(kryjí32,2 o/o Kapitá|ové výdajejsou v rozpočtukrytynejenkapitá|ovými a úče|ovými kapitálovýchvýdajů)'a|e i přebytkemprovozníchzdrojůve výši 390 mi|. Kč. Na pokrytí investičních akcí by| do rozpočtuzapojen Úvěrový rámec na roky 2016 - 2023 ve výši 441 mi|'Kča prostředkyminu|ých|etve výši250 mil' Kě' jsou zejménainvesticedo majetkusvěřenéhopříspěvkovým Součástí rozpočtu organizacím a dá|erekonstrukce silnicIl.a |||.třídvčetněmostůa výstavbycyk|ostezek. Struktura kapitáIovýchvýdajů: příspěvkovÝm Investice do maietkusvěřeného orqanizacím pozemkŮ, Rekonstrukce si|nicIl.a |||.třídvčetněvýkupů cyk|ostezkv (např.dotačníprogramy, Podporacizímsubjektům Fondvodního hospodářství ÚK, FondrozvoieÚr, pondÚK) DostavbaSPZ Trianqle ostatníkaoitá|ové vÝdaie
v mi|.Kě
901
337 157 25 28
v o/o
62.3 23,3 '10.8
1.7 1.9
Největší investiční akce:
v mi|.Kč
- hraniceStředočeského IRoP - Rekonstrukcesilnice|||227,||1225 kraje, Žatec.křiŽovatka ||t224 s komunikací |RoP - Nová komunikace u městaRoudnicenad Labem |RoP Nová komunikace u městaChomutova IRoP MostŠtětina silnici|||t26119 ev. č'26119-1 pro záchrannous|uŽbuÚsteckéhokra IRoP Technika Zdravotnickou program lRoP - lntegrovanýregionálníoperační Výdaje. porovnánínávrhu rozpočtuna rok 2017se schváleným rozpočtemroku 2016z Návrh rozpočtu na rok 2017 (14772 mi|.Kč)je protischvá|enému rozpočtu na rok 2016 (13646 mi|.Kč)vvšší o 1126 mil.Kč,tj.zvýšení o 8,2o/o.Kezvýšení docházípředevším prostředků v kapitá|ových výdajích o 812 mi|.Kčz důvoduzapojenífinančních na rea|izaci projektůspo|ufinancovaných v rámci programovacího období2014+ (o 430 mi|. Kč) a zvýšení investicdo majetkukrajez v|astních zdrojů(o 333 mi|.Kč).V oblastiběŽnýchvýdajů jsou navýšeny prostředkyna příménák|adypro regioná|ní zejménafinanční kryté ško|ství státnídotací(o 94 mi|. Kč) a prostředkyna opravy a údržbumajetkukraje prováděné investičním odborem(o 78 mi|. Kč).Dá|e byly posí|enydotačníprogramya podpory poskytované prostředků (o 40 mi|.Kč). z v|astních kraje- běŽnéi kapitá|ové Vývoj běŽnéhoa kapitá|ovéhorozpočtuÚsteckéhokrajev letech 2oo4- 2017 14000 v mil. Kč
12000
-$Ptu! a$sfus
t0 000
pfijgyy uýd6jg
Kapitá|ové výdaje -kpiti|qyf piíjrny
2 000 I
o
2m4
2005
2006
2007
2008
2009 ,\'
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
rolry
5
Fi nancování _ 442mil. Kč Financováníve výši 442 mi|' Kě zahrnuje zapojení prostředkŮ minu|ých|et Ve výši 250 mi|.Kča úvěrového rámce 2016 _ 2023 ve výši441 mi|'Kča současněsp|áceníjistin cizíchzdrojů(úvěrna roky 2011 - 2014, úvěrovýrámec na roky 2016 _ 2023 a návratné finančnívýpomoci ze státního rozpočtu Čnzots) ve výši-249mi|.Kč.
Předpokládanárizikapro hospodařenív období2017
' Predikce daňových příjmůMinisterstvafinancíje postavena na pozitivnímvývoji hospodaření ČR- neníjisté, Že se tentovývojnap|ní v tak vysokémířeočekávání. Po ukončení intervencí na ČNB os|abení kuzu koruny se očekávámírné zvýšení inflace " poloviny od druhé roku 2017. Zároveň se očekává,že tyto změny budou mít v|iv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu a tímdopad na výši úroků z čerpaných úvěrů. ' Evropsképrojekty- vzhledemk miliardámproinvestovaným na projektyspolufinancované z EU můŽedojítk případným hrazením výměrů sankčních od řídících orgánůoperačních programů,finančních úřadů,případněMinisterstvafinancíČn z důvodůporušení pravide|. dotačních . Z poh|eduprovozníchnákladůzřízenýchpříspěvkovýchorganizací|ze ve|ice těŽko - navýšení odhadnoutdopadyvnějších (např.zvýšeníp|atů v|ivůna jejichhospodaření p|atů minimální mzdy,navýšení tarifních veřejného sektoru). . Nadá|e je prob|ematické financovánísociá|ní péče V souvis|ostise zákonem č. 108/2006sb', o sociá|níchsluŽbáchve znění pozdějšíchpředpisŮ' Stejně jako v up|ynu|ých |elech nejsou poŽadavkykraje na financováníz Ministerstvapráce a sociá|ních věcíCR uspokojeny v plnévýši. . V návrhurozpočtu jsou zahrnutyúrokyz úvěrů ve výšiodborného odhadu.Jde o hrubý odhad, skutečné úrokyse odvíjejí od p|atnéÚrokovésazby, skuteěnéhočerpánía splácení. . Ústeckýkrajje ža|ován dopravcemDPÚK a.s.V souvis|osti s výpovědí sm|ouvyo závazku veřejnésluŽbya nás|ednýmvýběrema vydáním|icencíjinémudopravciV roce 2006. D|ouho|etý spor zahrnujevíceneŽ 10 Ža|ob,přičemŽ Ža|ované částkyse pohybují v řádu stovekmi|iónůKč.Na zák|aděvyjádřeníprávníhozástupcekraje|ze povaŽovatriziko,Že p|nění, Ža|obcibudepřiznánozmíněné finanční za re|ativně nízké. U uvedených rizikse předpok|ádá vesměsnegativní dopadna hospodaření Ústeckéhokraje. Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtuÚsteckého kraje na rok 2017 dne 30. 11.2016 a doporučí ho Zastupite|stvu Ústeckéhokrajeke schvá|ení. V Ustínad Labemdne 30. 11.2016 Lhůtapro podánípísemnýchpřipomínekobčanůkraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 ie 12. proslnec 2016, aby mohly být proiednány v rámci jeho schvalováníZastupitetstvemÚsteckéhokrajedne í9. prosince2016. Písemnépřipomínkysměřujte na Mgr. Martina Kliku, MBA, í. náměstka a zástupce hejtmana Usteckého kraje. Dále |ze uplatnlt připomínky ústně na jednání lstva Usteckéhokraie dne í9. prosince20í6. Úp|néznění návrhu rozpoětu Ústeckého kraje na rok 2017je zveřejněno na webových stránkách Usteckéhokraje viz odkaz http://www.kr.usteckv.czlvismo/zobraz dok.asp?
