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AANSLUITING LEERPLICHT-RMC EN TEAM VSV (RIJNIJSSEL) ............... 14 ............................................................................................ 14
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..................................................................................................... 21 ........................................................................ 21 Invullen vacatureruimte ............................................................................................... 22 Mogelijke overdracht personeel na pilotperiode .......................................................... 23 Verschil in secundaire arbeidsvoorwaarden .............................................................. 23 Kwartiermaker bij implementatie en start RBL ............................................................ 23
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2013
2014
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€ 318.654
€ 318.654
€ 318.654
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-€ 46.297 € 1.733.768
-€ 42.892 €1.755.441
-€ 39.445 € 1.777.384
Uitgaven 2012 2013 2014 Kosten RBL uitvoering leerplicht structureel € 1.443.369 € 1.461.411 €1.479.679 Kosten RBL kwalificatieplicht structureel € 268.995 € 272.357 € 275.762 Kosten RBL eenmalig € 127.019 Totaal € 1.839.383 € 1.733.768 €1.755.441 *Geraamd geoormerkt budget kwalificatieplicht per 1-1-2012 = € 400.000,0
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30
Bijdrage per gemeente
2012 € 648.132 € 84.476 € 122.344 € 166.038 € 104.866 € 131.811 € 32.771 € 5.098 € 51.705 € 96.128 € 1.443.369
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TOTAAL
2013 € 656.234 € 85.532 € 123.873 € 168.114 € 106.177 € 133.459 € 33.180 € 5.161 € 52.351 € 97.329 € 1.461.411
2014 € 664.437 € 86.601 € 125.422 € 170.215 € 107.504 € 135.127 € 33.595 € 5.226 € 53.006 € 98.546 € 1.479.679
2015 € 672.743 € 87.683 € 126.990 € 172.343 € 108.848 € 136.816 € 34.015 € 5.291 € 53.668 € 99.778 € 1.498.175
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schaal 12 11 10 9 8 7 6
maandloon
€ 5.005 € 4.400 € 3.819 € 3.436 € 3.042 € 2.685 € 2.450
normbedrag € 85.444 € 75.656 € 66.245 € 59.706 € 52.981 € 46.900 € 42.923
CAR salaristabel 1-1-2011, periodiek 11 + werkgeverslasten (Bron: opgave PSA Arnhem)
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Totaal Totaal uitv.beleid FTE Fte kosten kosten 0,27 17.866 470.222 8,28 0 0 196.207 3,20 0,04 2.329 61.287 1,08 88.761 1,56 0,05 3.372 120.461 2,12 0,07 4.577 76.081 1,34 0,04 2.891 0,05 3.633 95.629 1,68 0,01 903 23.775 0,42 0 141 3.698 0,07 37.512 0,66 0,02 1.425 69.741 1,23 0,04 2.650 0,60 39.787 1.243.376 21,64
Kosten formatie per functiesoort in RBL (exclusief overheadkosten)
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Kosten verrekening afdelingen uren Arnhem functioneel applicatiebeheer
675 uur p/j; € 57 p/u
€ 38.475
financieel medewerker/controller
160 uur p/j; € 127 p/u
€ 20.320
jurist
50 uur p/j; € 142 p/u
€
7.100
P-functie Arnhem
50 uur p/j; € 142 p/u
€
7.100
Kosten communicatie Arnhem
50 uur p/j; € 142 p/u
€
7.100
Onvoorzien algemeen
€ 12.500
domeinnaam website RBL
€ 56 per jaar
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Totaal kosten organisatie Arnhem subtotaal kosten organisatie Arnhem per fte (21,64 fte)
56
€ 92.651 € 4.282
Uitvoeringskosten per FTE Huisvesting, facilitair, ICT generiek, printpapier/printen inclusief, (standaard kantoorsoftware/vaste telefoon)
Werkplek
€
8.500
UMTS
€
362
Mobiele telefoon
€
294
gesprekkosten mobiele telefonie
€
480
Citrix account
€
298
laptop subtotaal uitvoeringskosten per fte
€ 502 € 10.436
Overige kosten per fte Opleidingskosten
€
800
teambuilding
€
200
Overige reis- en personeelskosten
€
650
PR Kosten
€
250
Inhuur derden implementatie uitvoering interne facilitering (bedrag per fte) subtotaal uitvoeringskosten per FTE TOTALE KOSTEN PER FTE (21,64 fte)
€ 1.900 € 16.618 !
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pers.kstn € 33.289 € 10.318
incl overh € 42.554 € 13.190
voorzitter strategisch beleidsoverleg
3 uur p/w (schaal 12) = 0,08 fte
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6.836
Totaal kosten
8.738
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Onvoorzien ICT Inhuur derden implementatie Procesbegeleidingskosten inkoop & aanbesteding 280 uur à 108,50 Totaal kosten leerlingenadministratie subtotaal kosten leerlingenadministratie per fte (21,64 fte)
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eenmalig
€ 50.942 € 7.500 €
75.000
€ 58.442
€ 30.380 € 105.380
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