Број СТРАНА 166. OLDAL szám

Број 6.

28.05.2015.

СТРАНА 166. OLDAL

2015.05.28.

6. szám

87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/12. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselőtestülete, a 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község 2014. évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), 2014. december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva 2.459.912 ezer dinárt, míg a teljes passzíva 2.459.912 ezer dinárt tesz ki. Számla 01 0111 0112 0113 0141 0143 0151 0152 0161 02 0213 0221 0222 11 1116 1119 12 1211 1212 1213 1214 1221 1232 13 1311

LEÍRÁS AKTÍVA Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Egyéb ingatlanok és felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon előlege Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban További eladásra szánt áru Apróleltár tartalékai Fogyóeszköz-tartalékok 0. ROVAT – NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Természetes és jogi személyek belföldi hitelfelvétele Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Devizaszámla Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok Aktív időbeli elhatárolások Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások

2014.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) 2.182.126 806.138 59.100 3.477 85.880 55.938 1.050.136 2.811 118.646 4.062 143 3.443 476 2.186.188 32.883 5 32.878 219.920 173.535 1.439 180 14.460 26.283 4.023 20.921 2.444

Број 6. 1312 1313

3510 21 2114 22 2215 23 2311 2312 2313 2314 2315 2321 2322 2341 2342 2343 2361 2362 2363 2364 2365 2373 2374 2375 2376 2377 24 2411 2433 2452 25 2521 2531 2549 29

28.05.2015.


2015.05.28.

Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások 1. ROVAT – PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eredő kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei A bérek és pótlékok adókötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A dolgozók részére folyósított nettó szociális segély kötelezettségei

A dolgozók szociális segélyezésére kivettett adókötelezettség A szociális segélyezett dolgozók nyugdíj- és rokkantbitosítási járulékának kötelezettsége A szociális segélyezett dolgozók egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége A szociális segélyezett dolgozók munkanélküliségi járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések adókötelezettsége

A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek Egyéb adók, kötelező díjak, bírságok kötelezettségei Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolódás

6. szám 17.869 608 273.724 2.459.912 88.187 24.360 24.360 56 56 6.425 3.295 372 643 237 34 123 7 552 237 34 126 14 45 18 3 423 77 149 32 4 694 63 602 29 11.458 11.200 78 180 32.758

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

2912 2913 2919

Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások 2. ROVAT – KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 31 A tőkeforrások 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon A nem anyagi természetű vagyon saját forrásainak értékhelyesbítése, állandó eszközökben, hitelből való 3113 beszerzésre 3114 Pénzügyi vagyon 3115 Pénzeszközök forrásai 3117 Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 3119 Egyéb saját források 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 321121 Bevételtöbblet - szuficit 321311 Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit 321312 Előző évekből áthozott deficit 3. ROVAT – TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN 3520 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA

6. szám 6.904 23.345 2.509 75.751 2.215.821 2.182.114 4.070

24.361 27.886 5.820 15.244 5.048 168.340 164.236 4.222 118 2.384.161 2.459.912 88.187

2. szakasz A rendezett zárszámadás a 2014 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 1.005.290 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 911.148 ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás 7110 7111 7130 7131 7133 7134 7140 7144 7145 7150 7154 7160 7161 7320 7321 7322

LEÍRÁS BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Nemzetközi kereskedelmi és átutalási adó A vételi és eladási deviza-árfolyam különbségéből eredő nyereség Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai

2014.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) 412.621 412.621 121.054 95.035 3.226 22.793 12.515 269 12.246 199 199 7.764 7.764 34.557 1.012 33.545

Број 6. 7330 7331 7332 7410 7411 7415 7420 7421 7422 7423 7430 7431 7433 7440 7441 7450 7451 7710 7711 7720 7721 7810 7811 7910 7911 8110 8111 8130 8131 8230 8231

4110 41111 4120 4121 4122 4123 4130 4131 4140 4141 4142 4143 4144 4150 4151 4160 4161 4170 4171

28.05.2015.


2015.05.28.

Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesít. vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek

Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Bűnvádi pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Memorandum tételei szerinti költségtérítés Memorandum tételei szerinti költségtérítés Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Költségvetési bevétel Költségvetési bevétel Ingatlanok eladásából származó bevétel Ingatlanok eladásából származó bevétel Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel A további eladásra szánt áru eladásának bevételei A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN – FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Képviselői térítmény Képviselői térítmény

6. szám 198.746 176.338 22.408 132.223 4.720 127.503 30.669 6.001 3.871 20.797 1.441 28 1413 8.049 8.049 21.440 21.440 1.488 1.488 131 131 480 480 21.343 21.343 547 547 2 2 21 21 1.005.290 165.302 165.302 29.881 19.063 9.567 1.251 470 470 6.923 1.771 2.704 2.157 291 3.000 3.000 1.358 1.358 3.162 3.162

Број 6. 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4249 4250 4251 4252 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4410 4414 4417 4440 4441 4510 4511 4630 4631

28.05.2015.


2015.05.28.

Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Rendes munkáltatási útiköltségek A diákok utaztatásának költségei Egyéb utazási kiadások Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztrációs szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások

Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Autóutak karbantartási szolgáltatása Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások Egyéb különleges szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Mezőgazdasághoz szükséges anyagok Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban

Anyagok a közlekedés szükségleteire Környezetvédelemhez szükséges anyagok Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Egészségügyi és laboratóriumi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Belföldi pénzügyi termékek kamatainak visszatérítése Az adósságvállalással járó költségek Negatív árfolyamkülönbség Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások

6. szám 64.835 1.562 41.617 10.768 7.719 2.467 661 41 21.821 1.280 137 285 20.118 1 63.533 5.606 1.756 1.401 4.090 23.700 389 4.823 21.768 51.949 1.658 2.254 8.648 1.108 11.101 27.180 46.320 36.026 10.294 35.862 4.254 160 1.113 9.488 586 897 42 8.063 11.259 899 893 6 259 259 5.840 5.840 106.175 77.986

Број 6. 4632 465 4651 4652 4710 4711 4720 4723 4726 4727 4728 4729 4810 4811 4819 4820 4821 4822 4823 4830 4831 4890 4891 5110 5112 5113 5114 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5129 5150 5151 5230 5231 5410 5411

28.05.2015.


2015.05.28.

Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Egyéb támogatások és átutalások Egyéb folyó támogatások és átutalások Egyéb támogatások és átutalások Szociális biztosításból eredő jogok Közvetlenül a háztartások részére kifizetett, szociális biztosításból eredő jogok Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és -büntetések Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezetvédelmi felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon További eladásra előirányzott tartalékok További eladásra előirányzott tartalékok Földterület Földterület 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi hiány – KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege

6. szám 28.189 4.223 1.592 2.631 47 47 51.418 1.818 4.369 35.152 6.422 3.657 59.069 4.679 54.390 1.151 511 553 87 1.361 1.361 4.990 4.990 161.861 118.272 38.811 4.778 16.049 1.274 5.337 3.263 1.444 363 4.368 1.965 1.965 69 69 1.356 1.356 911.148 94.142 78.028 23.249 54.399 196

Број 6.

321121

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET – SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő

184 7.934 7.874 60 164.236 125.949 38.287

3. szakasz A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított, 164.236 ezer dinár értékű többletet - szuficitot, a következő évre visszük át, mely szerkezete: -

a község gazdálkodásából származó szuficit 139.708 ezer dinár a közvetett költségvetési felhasználók más forrásu szuficitja 4.129 ezer dinár az IPA-programból származó szuficit 14.827 ezer dinár a menekültek különszámlájának szuficitje 5.494 ezer dinár a lakásügyi építési különszámla szuficitje 78 ezer dinár. Az előző bekezdésben tárgyalrt eszközök a Topolya község 2015. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók 2015. évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók.. 4. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: -

Gazdasági besorolás jelszáma

LEÍRÁS

1 A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA

AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK Ebből a megfizettetett kamatok 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK Melyből kamatok törlesztése 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT

2

Költségveté További si eszközök eszközök

Teljes eszközök

3

3+7+8+9

981.779

127.971

1.109.750

7+8 7 7411

911.752 911.297 4.720

93.538 93.423

1.005.290 1.004.720 4.720

455

115

570

4+5 4 44

823.028 658.605 893

88.120 71.243 6

911.148 729.848 899

5

164.423

16.877

181.300

88.724

5.418

94.142

8

(7+8)-(4+5)

Број 6.

28.05.2015.


IV. ELSŐDLEGES SZUFICIT (a megfizettetett kamatok mínusz az összkiadások, a befizetett kamatokon kívül) IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (közpolitika lebonyolításának céljából) V. Nempénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFICIT

(7-7411+8)(4-44+5)

2015.05.28.

84.897

62 92 (7+8)-(4+5) +(92-62)

6. szám

5.424

90.321

60

60

0

347

347

88.664

5.765

94.429

A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 94.142 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficitet, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 90.321 ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 94.429 ezer dinárban állapítottunk meg. 5. szakasz A rendezett zárszámadás 2014. január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét 1.100 ezer dinárban és a teljes tőkekiadást 189.234 ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlaszám 8 8111 8131 8231 9 9216 9219

5 5112 5113 5114 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5129 5151 5231 5411

LEÍRÁS BEVÉTELEK Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek Ingatlanok eladásából származó bevételek Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevétel TELJES BEVÉTEL KIADÁSOK Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyértékű kiépítése Tervanyag készítése Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezetvédelmi felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, motoros, helyben álló és motor nélküli felszerelés Nem anyagi természetű vagyon További eladásra szánt árutartalékok Földterületek

ÖSSZEG 2013-ra (ezer dinárban) 570 547 2 21 530 347 183 1.100 181.300 118.272 38.811 4.778 1.274 5.337 3.263 1.444 363 4.368 1.965 69 1.356

Број 6.

6

28.05.2015.


2015.05.28.

A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások

6. szám

7.934

Број 6.

6114 6219

28.05.2015.


Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére Belföldi részvények és egyéb tőke beszerzése KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELI HIÁNY

2015.05.28.

6. szám

7.874 60 189.234 188.134

6. szakasz A 2014. január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap), 1.005.820 ezer dinár teljes pénzügyi bevételt, és 919.082 ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik: ÖSSZEG RovatLEÍRÁS 2013-ra szám (ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások 1.004.720 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 570 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 53 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 1.005.820 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 729.848 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás 181.300 Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének 6 visszafizetésére vállalt kiadások 7.934 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 919.082 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 86.738 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN

189.424

A pénzbeáramlás többlete a folyó évben 86.738 ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely 103.930. ezer dinár és a közvetett felhasználók pénzbeáramlásának jóváírásával együtt, a megfizettetett eszközökkel együtt, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8 és 9. rovatban, 109 ezer dinár értékben, a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, s mely értéke 193 ezer dinár, illetve a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, a kifizetett kiadások összegét illetően, melyeket nem tartanak nyilván a 4, 5. és 6. rovatban, s mely értéke 1.546 ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke 189.424 ezer dinár. Az évvégi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll: a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén 153.684 ezer dinár, az IPA-különszámlán levő készpénz 14.826 ezer dinár, a menekültek különszámláján levő készpénz 5.494 ezer dinár, a lakásügyi különszámlán levő készpénz 1.054 ezer dinár, a közvetett felhasználók számláin levő készpénz 14.366 ezer dinár. A céleszközök számláin levő készpénz a határon átnyúló IPA-program megvalósítására szánt része deviza jellegű pénzeszköz, melyet dinár ellenértékre számítottunk át, a 2014.12.31-i valuta-árfolyam szerint. 7. szakasz A költségvetés 2014. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát 86.738 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint:

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb ÁtutaláÖsszesen Köztár- Autonóm Község, forrásoksokból Kkt ból saság Tartomány város

Leírás A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5.

1.005.290

20.477

198.746

699.163

1.265

34.756

50.883

911.148 94.142

16.528 3.949

178.726 20.020

569.305 129.858

1.343

32.318 2.438

112.928

rovat)

JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat)

BEVÉTELI TÖBBLET BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY

78 530

292

7.934

7.934

7.404

7.642

62.045 238

238

86.738

3.949

20.020

122.216

2.438 78

61.807

KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetésnek a 2014. évben megvalósított bevételei és illetményei, 911.935 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 93.689 ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése 2014. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás.

711 711110 711120 711140 711160 711180 711190 713 713120 713310 713420 713610

BEVÉTELNEM

FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó Vagyoni jövedelem utáni adó Személyes biztosításból eredő jövedelemadó Helyi járulékok Egyéb jövedelemadók 711 ÖSSZESEN: VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Tőkeátutalásra kivetett adó Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 713 ÖSSZESEN

2014. ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM

2014. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

288.000.000 14.000.000 7.000.000 200.000 111.377.102 27.300.000 447.877.102

275.643.858 11.830.811 5.229.408 103.221 95.553.118 24.260.139 412.620.555

101.600.000 3.400.000 41.000.000 0 146.000.000

95.036.319 3.226.160 22.793.306 0 121.055.785

2014. évi MEGVALÓ ÖSSZBEVÉTEL SÍTÁS MÁS ÉS -ILLETMÉNY FORRÁSOKBÓL

0

275.643.858 11.830.811 5.229.408 103.221 95.553.118 24.260.139 412.620.555

0

95.036.319 3.226.160 22.793.306 0 121.055.785

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

714

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsor szervezése utáni kommunális 714420 illeték 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 714510 Gépjárművek utáni adók

714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 714514 - Gépjárművek utáni évi díj Mezőgazdasági föld rendeltetésének 714543 változtatása utáni térítés 714547 Környezetszennyezés utáni térítés SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott 714549 hulladékra kivetett díj 714552 Üdülőhelyi illeték 714562 Környezetvédelmi díj 714570 Községi kommunális illetékek 714 ÖSSZESEN: 715 EGYÉB ADÓK 715411 Cégtábla utáni kommunális illeték 715 ÖSSZESEN: 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtáblára kivetett kommunális illeték 716 ÖSSZESEN: NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 732 ADOMÁNYAI 7321 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai a 732251 községek számára 732 ÖSSZESEN: EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK 733 ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai 733151 a községek javára 733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 733154 Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a 733158 községek javára 733251 Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 733252 VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 733 ÖSSZESEN: 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek Természeti kincsek használati díja 741510 (bányajáradék) Az állami földek bérbeadásából származó 741522 eszközök Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 741534 - városi építési telek használati díja 741 ÖSSZESEN JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ 742 BEVÉTELEK

10.000 350.000

0 268.780

0 268.780

12.000.000 0

11.776.961 150

11.776.961 150

0 0

0 0

0 0

530.000 700.000 100.000 40.000 13.730.000

0 456.480 175 11.944 12.514.490

0

0 456.480 175 11.944 12.514.490

199.000 199.000

199.000 199.000

20.000 20.000

7.763.646 7.763.646

1.012.000

1.012.000

19.545.000 20.557.000

33.545.000 34.557.000

9.900.000 9.900.000

17.966.900 17.966.900

7.743.646 7.743.646

14.000.000 14.000.000

0 0 0 17.919.573

17.919.573

0 0 0 17.919.573

158.418.216 0 22.407.821 198.745.610

158.418.216 0 22.407.821 198.745.610

158.418.216 0 22.407.821 198.745.610

5.500.000

4.719.865

150.000

30.720

131.921.419

125.871.120

1.300.000 1.000.000 139.871.419

719.296 853.090 132.194.091

0

4.719.865 29.000

59.720

29.000

125.871.120 0 719.296 853.090 132.223.091

Број 6.

742150 742251 742253 742351 743 7431 743324 743350

744 7441

745 745151 7711 7721 7811 7911 7

811151 8131 8231 8

921 921651 921951 9 7+8+9 3 3+7+8 +9

28.05.2015.


Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi igazgatási szervek bevételei 742 ÖSSZESEN: PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Bűntettért kirótt pénzbírságok a község javára Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei 743 ÖSSZESEN: TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 744 ÖSSZESEN VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára 745 ÖSSZESEN: A költségtérítés memoramdumba foglalt tételei Az előző évi kiadások fedezetének memorandumba foglalt tételei Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások Költségvetési bevételek 7. ROVAT ÖSSZESEN 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK Ingatlanok eladásából származó bevétel a község javára Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek További eladásra szánt áru eladásának bevétele 8. ROVAT ÖSSZESEN: 9. ROVAT – ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyosított hitelek visszafizetéséből Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény 921 ÖSSZESEN: 9. ROVAT ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN Előbbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE

108.231 300.000 6.000.000 4.000.000 10.408.231

2015.05.28.

50.000 245.645 3.625.318 3.594.567 7.515.530

6. szám

5.951.000

17.203.000 23.154.000

6.001.000 245.645 3.625.318 20.797.567 30.669.530

28.000

28.000

1.350.000

1.246.050

118.000

1.364.050

50.000 1.400.000

48.500 1.294.550

146.000

48.500 1.440.550

8.049.000 8.049.000

8.049.000 8.049.000

17.827.000 17.827.000

21.439.639 21.439.639

1.488.000

1.488.000

131.000

131.000 480.000 21.343.000 1.004.719.895

4.450.000 4.450.000

3.612.639 3.612.639

990.349.262

911.296.895

480.000 21.343.000 93.423.000

460.000

455.345

92.000

547.345

2.000

2.000

460.000

455.345

21.000 115.000

21.000 570.345

0

0

347.000

347.000

190.000 190.000 190.000

183.364 183.364 183.364

347.000 151.000

183.364 530.364 530.364

990.999.262

911.935.604

93.885.000

1.005.820.604

69.843.738

69.843.738

34.086.000

103.929.738

1.060.843.000

981.779.342

127.971.000

1.109.750.342

454 46 463 465

451

Adományok és átutalások más hatósági szinteknek Egyéb adományok, támogatás, átutalások

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

TÁMOGATÁSOK Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások Magánvállalatok támogatása

0,00 152.439.511,77 130.496.421,70 21.943.090,07

5.840.000,00

201.376.166,00 160.141.360,22 28.961.756,78 535.000,00 5.257.857,00 2.254.000,00 976.192,00 3.250.000,00 262.012.987,29 59.742.353,74 21.635.000,00 54.832.460,00 58.072.537,87 41.992.689,43 25.737.946,25 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.840.000,00

Terv

0,00 144.266.644,70 123.402.103,70 20.864.541,00

5.840.000,00

185.592.590,38 147.465.751,86 26.586.620,27 466.794,11 4.905.708,94 2.044.297,15 961.650,59 3.161.767,46 221.667.210,50 52.629.807,05 21.187.820,10 47.801.873,52 45.174.385,55 34.271.496,32 20.601.827,96 0,00 0,00 893.451,52 893.451,52 5.840.000,00

Megvalósítás

94,64 94,56 95,08

100,00

89,35 89,35 100,00

0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

0,00

15.085.774,00 10.359.375,00 1.828.125,00 0,00 2.078.274,00 770.000,00 50.000,00 0,00 51.004.300,00 14.125.006,00 387.620,00 7.719.160,00 6.006.174,00 10.316.850,00 12.449.490,00 134.000,00 134.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Terv

0,00 3.081.000,00 3.081.000,00 0,00

0,00 85,58 85,58

% mutató a tervhez 15.952.000,00 105,74 11.307.000,00 109,15 2.141.000,00 117,11 3.000,00 1.341.000,00 64,52 763.000,00 99,09 397.000,00 794,00 0,00 39.767.000,00 77,97 10.711.000,00 75,83 443.000,00 114,29 4.987.000,00 64,61 5.516.000,00 91,84 6.185.000,00 59,95 11.925.000,00 95,79 0,00 0,00 6.000,00 60,00 6.000,00 60,00 0,00 Megvalósítás

További eszközök


Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése

Állandó költségek Útiköltségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA Ingatlanok és felszerelés elhasználódása KAMATTÖRLESZTÉS

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék Természetbeni térítések Foglalkoztatottak szociális juttatásai Foglalkoztatottak térítményei Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék

KÖLTSÉGFAJTA

% mutató a tervhez 92,16 92,08 91,80 87,25 93,30 90,70 98,51 97,29 84,60 88,09 97,93 87,18 77,79 81,61 80,04

Községi költségvetési eszközök

28.05.2015.

41 411 412 413 414 415 416 417 42 421 422 423 424 425 426 43 431 44 441 45

Számla

A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg:

9. szakasz

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

499 51 511 512 513 514 515 52 523 54 541 61 611 62 621

Belföldi, pénzügyi vagyon beszerzése A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA:

4.118.069,41 298.826.968,53 287.058.146,99 10.468.821,54 0,00 0,00 1.300.000,00 100.000,00 100.000,00 1.356.000,00 1.356.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 60.000,00 60.000,00 1.060.843.000,00

4.118.069,41

1.347.000,00

862.700,00

52.176.500,00 50.000,00 52.126.500,00 68.536.797,00 66.327.097,00

0,00 148.569.824,04 140.301.721,39 7.076.610,65 0,00 0,00 1.191.492,00 26.212,24 26.212,24 1.355.942,54 1.355.942,54 7.873.620,94 7.873.620,94 60.000,00 60.000,00 828.095.689,17

0,00

1.346.293,65

543.937,53

48.515.321,20 16.000,00 48.499.321,20 63.434.871,11 61.544.639,93

91,65 26,21 26,21 100,00 100,00 60,57 60,57 100,00 100,00 78,06

0,00 0,00 49,72 48,88 67,60

63,05 99,95

92,98 32,00 93,04 92,56 92,79

0,00

0,00

270.000,00

163.000,00 0,00 163.000,00 2.718.000,00 2.448.000,00

0,00 0,00 11.696.656,00 10.415.000,00 10.606.656,00 8.803.000,00 1.090.000,00 910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.975.730,00 72.145.000,00

0,00

0,00

231.000,00

145.000,00 0,00 145.000,00 2.300.000,00 2.069.000,00

85,91

89,04 83,00 83,49

116,88

112,41 118,17 118,32

112,41


BELFÖLDI, PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE

Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és épített létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb alapeszközök Kultivált vagyon Nem anyagi természetű vagyon TARTALÉKOK További eladásra szánt árutartalékok TERMÉSZETI VAGYON Földterületek AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél

KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK

SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK Szociális védelmi térítmények Szociális védelmi térítmények a költségvetésből EGYÉB KIADÁSOK Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések

28.05.2015.

49

483

482

47 471 472 48 481

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

1

3

Feladatkör

1.1 111

2

Rész

1

Fejezet

472 01

Helyrend

7

Állandó költségek Útiköltségek

Képviselői pótlék

Jutalmak és kedvezmények

A dolgozók szociális jutalékai

1. RÉSZ – ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék

10 művészeti, Vuk-, sportdíjak)

A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe,

Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 7.1 Közmunka 8 Anyagköltség Községi jelentőségű rendezvények 9 megtartásának költségei (4631)

1 2 2.1 3 4 5 6 7

6

170.500,00

1.175.000,00

170.476,00

967.081,00

99,99

82,30

3.500.000,00 100,00 3.928.519,33 84,85

3.500.000,00 4.630.000,00

78,75 50,54

6.605.656,27 56.667,48

97,29 84,41 81,80 78,38

86,37 86,09 99,00

8.387.886,31 112.113,69

21.619.530,00 18.672.362,09 3.870.030,00 3.331.587,87 760.000,00 752.365,07 0,00 0,00 3.250.000,00 3.161.767,46 3.060.000,00 2.583.080,41 350.000,00 286.313,48 8.500.000,00 6.662.323,75

8

Terv 11

Terv

% Mutató Megvalósítás a tervhez 12 13

További eszközök

28.05.2015.

463 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 423 01 426 01

411 412 414 416 417 421 422 423

5

Gazd. besorolás Támogatási forrás

4

A HELYREND LEÍRÁSA

% Mutató Megvalósítás a tervhez 9 10

Községi költségvetési eszközök

Број 6. СТРАНА 181. OLDAL 2015.05.28.

10. szakasz

A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban:

6. szám

1.2

13

14 15 16

160 481 01

160 481 01 160 481 01 160 481 01

620 465 13

94,58

68,75

99,97

1.502.792,07

60.000,00

1.502.792,07 100,00

60.000,00 100,00

33,90 100,00

53,71

36.070.000,00 19.373.574,81 25.259.748,30 8.563.323,11 10.810.251,70 10.810.251,70

75,76

1.355.942,54 100,00

0,00

933.690,00

400.000,00 80,00 4.023.300,00 98,13 5.400.000,00 100,00

822.875,00

275.000,00

227.284,56

300.000,00

1.356.000,00

0,00

934.000,00

500.000,00 4.100.000,00 5.400.000,00

870.000,00

400.000,00

0,00

86,50

50.885.060,00 44.015.876,46

0,00

86,58 50,54

43.959.208,98 56.667,48

50.772.946,31 112.113,69


01 13 620 621 01

620 511

620 424 01

620 541 01

620 511 01

17

A Pannóniai Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájában való részvétel 18 A község stratégiai terveinek elkészítése Ingatlan beszerzésének kiadásai 18.1 (temető, szálló, tópart) Sürgős beavatkozások s más kommunális 19 szükségletek A község felsőbb hatósági szintek által támogatott létesítmények kiépítésében vállalt 20 önrésze(felvonulótér, ipari park – keleti kerülőút, tekepálya, diákotthon) Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 20.1. A KKV Fejlesztési Központ alapítói betétje Az Ösvények, melyek embereket kötnek össze – 20.2. projektumban vállalt önrész

12

160 472 01

Választási bizottság Menekültek – szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek – politikai pártok támogatása Nemzeti tanácsok Polgári egyesületek támogatása Topolya Község Fejlesztési Társulása

Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.1. Fejezet összesen – Végrehajtói és törvényhozói szervek 1.2. fejezet – Különleges rendeltetés, támogatások és projektumok

Támogatási források az 1.1 fejezethez:

28.05.2015.

620 423 01

11

160 416 01

01 13

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

01 06

21

01 06

22

611 01

441 01

01

425 01

13.000.000,00

7.873.620,94

893.451,52

200.000,00

200.000,00 1.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

51.737.125,21

69.676.697,28

200.000,00

28.829.632,23 7.998.544,00 14.908.948,98

759.535,60

181.633,72

2.282.082,74

12.347.047,70 5.527.047,70 6.820.000,00

313.822,47

300.000,00

1.178.544,00

1.478.544,00

46.767.748,30 8.000.000,00 14.908.948,98

760.000,00

1.000.000,00

2.282.082,74

5.528.000,00 6.820.000,00

12.348.000,00

313.822,47

300.000,00 1.180.000,00

1.480.000,00

60,57

89,35

100,00

100,00

100,00

74,25

61,64 99,98 100,00

99,94

18,16

100,00

99,98 100,00

99,99

100,00

100,00 99,88

99,90


1.4. 170

1.3 620

01 06 13

23 Gazdaság és vállalkozás-fejlesztési különszámla Támogatási források az 1.2. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.2. fejezet összesen: Külön rendeltetések, támogatások, projektumok 1.3. fejezet – Nemzetközi Toleranciatáborprojektum 24 Folyó javítás és karbantartás Támogatási források az 1.3. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel 1.3. fejezet összesen – Nemzetközi Toleranciatábor-projektum 1.4. fejezet – Köztartozás kezelése 25 Kamatok visszatérítése belföldi ügyviteli bankoknak A tartozás alapösszegének visszafizetése 26 hazai ügyviteli bankoknak

A REPRO IPA-projektum előtámogatásában való részvétel Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai A REPRO-megújuló energia projektumának társtámogatása A FAB IPA-projektum támogatási önrésze Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze projektumban való részvétel Eszközök átvitele a közvetett felhasználókhoz (nyilvántartási számla által)

28.05.2015.

490 481 01

620 424 01 22.2

620 465 13 22.1.

620 465

620 465 13 21.1.

620 465

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

2

2.1. 130

1.5. 111

423 13

220.460,00

6.050.000,00

460.000,00

9.670.000,00

443.000,00

1.500.000,00

2.590.000,00

370.000,00

220.400,00

6.033.780,59

446.055,52

8.189.636,74

442.136,59

1.399.226,30

2.416.065,87

301.794,11

48.255.850,08 8.720.939,58

99,97

99,73

96,97

84,69

99,81

93,28

93,28

81,57

89,46 89,73

75,40

138.879.826,69 104.720.074,13

53.941.618,51 9.719.428,92

0,00

0,00

4.118.069,41

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

62,62 62,62

4.118.069,41

200.000,00 3.918.069,41

8.767.072,46

8.767.072,46

14.000.000,00

14.000.000,00


423 01

422 01

421 01

416 01

415 01

414 01

27 A költségvetés állandó tartaléka 28 Folyó költségvetési tartalék Támogatási források az 1.5. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel 1.5. fejezet összesen – Költségvetési tartalékok 1. RÉSZ ÖSSZESEN 2. RÉSZ – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 2.1. fejezet – Községi közigazgatás 29 A dolgozók bére és pótlékai 30 A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni térítmények (havijegy, 31 gyermekek ajándékcsomagjai) A dolgozók szociális juttatásai (ösztöndíjak, 32 végkielégítések, gyógykezelési segély) 33 A dolgozók térítményei (készpénz-utaztatás) Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön 34 kiadások Állandó kiadások (készpénzforgalom, 35 energetika, közmű, távközlés stb) Útiköltség (kül- és belföldi szolgálati utak, 36 saját gépjármű használata) Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 37 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei 37.1 egyéb tervezett tevékenységekre – Szisztéma 48

Támogatási források az 1.4 fejezethez: Költségvetésből származó bevétel 1.4. fejezet összesen-Köztartozás kezelése 1.5. fejezet – Költségvetési tartalékok

28.05.2015.

413 01

411 01 412 01

01

499 01 499 01

01

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

40

426 01

42

43

44

483 01

511 01

512 01

411 412 414 421

45

01 46 01 47 01 47.1 01 48

01 13

515 01

512 13 44.1

41

482 01

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatás programjára Szakosított szolgáltatások (szerződéses egészségvédelem, földmérés) Folyó karbantartás (épületek, felszerelés karbantartása) Anyagköltség (irodai anyagköltség, szakirodalom, üzemanyag, reprezentáció) Egyéb adományok, átutalások (a bérek 10%) Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok Épületek és építmények (tervanyag készítése, épületek nagyjavítása) Gépek és felszerelés Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatásra (felszerelés beszerzése) Egyéb alapeszközök (szoftver vásárlása) Támogatási források a 2.1. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.1. fejezet összesen – Községi közigazgatás 2.2. fejezet – Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének működéséhez szükséges eszközök A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai Állandó kiadások 1.013.739,00 181.047,00 33.158,00 123.256,31

88.809.216,56

98.983.951,43

1.055.500,00 193.200,00 34.000,00 169.000,00

87.549.372,56 1.259.844,00

891.492,00

2.444,00

689.340,60

0,00

1.346.293,65

307.230,01

1.553.198,02

3.408.523,24

2.049.135,34

1.098.674,32

1.037.000,00

97.724.047,43 1.259.904,00

1.000.000,00

2.444,00

1.000.000,00

0,00

1.347.000,00

395.000,00

1.554.000,00

3.409.000,00

3.170.000,00

1.105.000,00

1.037.000,00

96,04 93,71 97,52 72,93

89,72

89,59 100,00

89,15

100,00

68,93

-

99,95

77,78

99,95

99,99

64,64

99,43

100,00

8.000,00 3.000,00 9.000,00

7.000,00

128,5


0,00 0,00

28.05.2015.

2.2. 473

39

425 01

465 01 40.1

38

424 01

423 13 37.2

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

61

62 63 64 65 66 67 68

416 01

421 421 421 422 423 423 423 424 425

01 01 01 01 01 01 01

57 58 59 60 -

01 01 01 01 -

411 412 413 414 415

56

523 01

2.007.397,76

2.711.180,00

60.000,00 2.805.808,00 48.000,00 0,00 0,00 390.000,00 190.000,00 180.000,00 192.500,00

338.192,00

60.000,00 2.681.998,00 39.284,74 0,00 0,00 385.648,00 190.000,00 180.000,00 192.500,00

338.192,00

31.978.000,00 31.646.658,28 5.738.000,00 5.678.094,58 137.500,00 137.500,00 825.000,00 720.499,00 0,00 0,00

2.007.397,76 0,00

26.212,24

8.000,00

72.644,00 285.563,21 225.022,00 0,00 32.569,59 6.186,41

2.711.180,00 0,00

100.000,00

15.000,00

100.000,00 710.000,00 230.000,00 0,00 59.480,00 45.000,00

589.000,00

489.000,00 589.000,00

0,00 489.000,00

43.000,00

1.000,00

16.000,00 27.000,00

17.000,00 16.000,00 465.000,00 466.000,00

100,00 150.000,00 34.000,00 95,59 1.850.000,00 1.952.000,00 81,84 1.215.000,00 1.239.000,00 50.000,00 41.000,00 380.000,00 264.000,00 98,88 100,00 100,00 170.000,00 390.000,00 100,00 1.950.000,00 1.246.000,00

100,00

98,96 10.359.375,00 10.818.000,00 98,96 1.828.125,00 2.098.000,00 100,00 3.000,00 87,33 600.000,00 193.000,00 680.000,00 653.000,00

74,04

74,04

26,21

53,33

54,76 13,75

72,64 40,22 97,84

229,4 63,9

22,6 105,5 101,9 82,0 69,4

96,0

114,7

120,4

94,1 100,2


Gyermekhét Szakosított szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás

Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei

Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás Anyagköltség Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok Árutartalékok - emléktárgyak Támogatási források a 2.2. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel 2.2. fejezet összesen- Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének működéséhez szükséges eszközök 2.3. fejezet – Iskoláskor előtti oktatás - Bambi IEI - Topolya A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni térítmények A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Jutalmak, kedvezmények s más külön kiadások Állandó kiadások-készpénzforgalom Állandó kiadások-energetikai szolgáltatások Állandó kiadások - egyéb Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások

Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítménye

Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások

28.05.2015.

2.3. 911

55

482 01

01 04

49 50 51 52 53 54

01 01 01 01 01 01

422 423 423 424 425 426

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

2.4. 912

-

01 01 01 01 01 01 01

463 01

Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások

74 (jubileumi díjak, kedvezmények) 75 Állandó kiadások- energia 76 Állandó kiadások - egyéb 77 Útiköltség 78 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 79 Szakosított szolgáltatások 80 Folyó javítás és karbantartás 81 Anyagköltség Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 82 illetmények, bírságok Bíróságok és bírói testületek által kirótt 82.1 pénzbírságok 83 Gyermekhét Tőkeátutalások más hatósági szinteknek (463200)

43.924.229,22 0,00

104.500,00

0,00

1.569.354,62 0,00

1.836.362,00

8.302.520,00 0,00

160.000,00

20.000,00

27.000,00

160.000,00

20.000,00

26.000,00

26.354.000,00 22.226.337,00 3.329.000,00 3.329.000,00 1.308.000,00 1.308.000,00 755.000,00 755.000,00 957.000,00 957.000,00 3.633.860,00 3.633.860,00 4.210.000,00 4.210.000,00

1.837.424,00

8.777.000,00 0,00

20.168.000,00 20.071.481,76

44.557.500,00 43.924.229,22

44.557.500,00 0,00

104.500,00

0,00

1.570.000,00 0,00

0,00 25.807.500,00 24.099.000,00

24.000,00 400.000,00 351.000,00

77.000,00

100,00

100,00

96,30

84,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99,94

94,59

99,52

98,58 25.807.500,00 24.099.000,00

98,58

100,00

50.000,00

99,96 6.120.000,00 4.710.000,00 5.000,00 6.000,00

93,38

93,38

87,75

154,00

76,96 120,00


463 01

463 01

463 463 463 463 463 463 463

463 01

2.4. fejezet – ÁLTALÁNOS OKTATÁS 71 A tanulók utaztatása Folyó átutalások más hatósági szinteknek (463111) 72 A dolgozókra fordított kiadások - utaztatás 73 A dolgozók szociális juttatásai

2.3. fejezet összesen-Iskoláskor előtti oktatás - Bambi IEI - Topolya

69 Anyagköltség - Belföldi kamatok visszatérítése Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok Épületek és építmények 70 Gépek és felszerelés Támogatási források a 2.3. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel

28.05.2015.

463 01 463 01

422 01

01 04

511 512 01

482

426 01 441 -

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

90

91 92 93 94 95 96 97

463 01

463 463 463 463 463 463 463

101 Középiskolai tanulók utaztatása

Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája

0,00 178.000,00 0,00

8.026.747,00 2.516.356,00 357.000,00 1.179.000,00 160.000,00 1.551.500,00 2.741.434,00

874.749,00

4.480.205,00

23.900.000,00 22.221.640,81

0,00 178.000,00 0,00

8.111.460,00 2.516.356,00 357.000,00 1.179.000,00 160.000,00 1.551.500,00 2.783.434,00

874.750,00

4.547.500,00

92,98

100,00

98,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,49

100,00

98,52

93,37

75.249.924,00 70.261.085,76

74,95 87,45

95,00 98,52

93,37

599.570,00 323.563,00

95.000,00 2.407.392,00 0,00

70.261.085,76

75.249.924,00

800.000,00 370.000,00

100.000,00 2.443.640,00 0,00


463 01 98 463 01 99 463 01 100

01 01 01 01 01 01 01

89

463 01

2.5. fejezet-KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Folyó átutalások más hatósági szinteknek (463100) A dolgozók utaztatása - természetbeni térítmények Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások (jubileumi díjak, kedvezmények) Energiaköltségek Állandó kiadások - egyéb Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltség Tőkeátutalások más hatósági szinteknek(463211) Épületek és létesítmények nagyjavítása Gépek és felszerelés Fejlesztési programok társtámogatása

OKTATÁS

84 Épületek és létesítmények nagyjavítása 85 Gépek és felszerelés 86 Fejlesztési programok társtámogatása Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 87 Utaztatás 88 Speciális tanintézmények átutalásai Támogatási források a 2.4. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel 2.4. fejezet összesen–ÁLTALÁNOS

28.05.2015.

920 472

2.5. 920

01

915 423 01 915 463 01

463 01 463 01 463 01

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

2.6.1

2.6. 820

Költségvetésből származó bevétel Más hatósági szintek átutalásai Támogatási források a 2.5.fejezethez: Költségvetésből származó bevétel Más hatósági szintek átutalásai 2.5. fejezet összesen-KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 2.6. fejezet–MŰVELŐDÉS ÉS HITKÖZSÉGEK 2.6.1. fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni térítmények A dolgozók szociális juttatásai- ösztöndíj A dolgozók térítményei-Utaztatás Jutalomdíjak és kedvezmények

245.751,00 0,00 709.000,00 590.000,00 50.000,00 81.285,00 0,00 125.890,00

250.000,00 0,00 709.000,00 590.000,00 50.000,00 82.000,00 0,00 125.890,00

800.000,00

275.000,00 414.000,00

15.000,00 150.000,00 128.000,00 20.000,00 72.000,00

50.000,00

13.000,00 2.000,00

14.000,00

99,12 2.785.000,00 3.216.000,00

100,00

100,00

1.308.000,0 0 100,00 1.200.000,00 815.000,00 99,13 290.000,00 389.000,00 46.000,00

100,00

98,30

99,33 99,34 100,00 94,58 97,30 90,33 98,39

115,48

28,00

67,92 134,14

163,50

150,55

85,33 360,00


10.953.383,00 10.856.936,41

6.176.147,60 1.118.765,31 15.000,00 75.660,00 74.920,00 108.399,00 1.486.118,50 0,00

6.217.853,00 1.126.240,00 15.000,00 80.000,00 77.000,00 120.000,00 1.510.400,00 0,00

95,94

46.159.000,00 44.286.631,81

91,56 100,00 95,56 100,00

18.218.678,81

4.002.962,00 40.283.669,81 4.002.962,00

42.156.038,00 4.002.962,00

19.897.038,00 4.002.962,00

28.05.2015.

2.6.1. fejezet összesen

411 01 102 412 01 103 413 01 104 414 01 105 415 01 106 416 01 107 421 01 108 Állandó kiadások (készpénzforgalom, energia) 422 - Útiköltség Igazgató és felügyelő bizottsági tagság 423 01 109 térítményei 423 - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 424 01 110 A község napjának megünneplése Szakosított szolgáltatások-színházi 424 01 111 előadások 425 01 112 Folyó javítás és karbantartás 426 01 113 Anyagköltség 481 - Nemkormányzati szervezetek támogatása Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 482 illetékek s bírságok 512 01 114 Gépek és felszerelés 515 - Nem anyagi természetű vagyon

01 07

01 07

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

2.6.2

01 01 01 01 01 01 01 -

115 116 117 118 119 120 121 -

01 01 01 01

125 126 127 128

423 425 426 512

01 01 01 01

132 133 134 135

5.700,00 130.111,00 0,00

199.226,00

80.000,00

242.665,00

7.150.425,29 1.298.599,63 7.500,00 174.148,00 292.000,00 72.923,00 818.245,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0,00

848.200,00 151.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

50.000,00 39.122,00 300.000,00 300.000,00 11.181.781,00 10.810.664,92

20.000,00 150.000,00 0,00

250.000,00

80.000,00

250.000,00

7.216.597,00 1.310.240,00 7.500,00 204.644,00 292.000,00 75.000,00 975.800,00 0,00 0,00 18.000,00

90.000,00

53.000,00

30.000,00 26.000,00 20.000,00 30.000,00 235.000,00 179.000,00

150.000,00

2.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

540.000,00 238.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00 6.000,00 399.000,00 78,24 19.000,00 100,00 700.000,00 96,68 1.075.000,00 1.710.000,00

28,50 86,74

79,69

100,00

97,07

99,08 99,11 100,00 85,10 100,00 97,23 83,85

159,07

44,07 800,00

58,89

86,67 150,00 76,17


421 01 131

411 01 129 412 01 130

425 426 441 482 511 512 515

2.6.2. fejezet-Juhász Erzsébet Könyvtár A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni térítmények A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei-Utaztatás Jutalomdíjak és kedvezmények Állandó kiadások Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei A község napján szervezett rendezvények Szakosított szolgáltatások (művelődési események) Folyó javítás és karbantartás Anyagköltség Belföldi kamatok visszatérítése Adók, kötelező illetékek, bírságok Épületek és építmények Gépek és felszerelés Könyvvásárlás 2.6.2. fejezet összesen 2.6.3. fejezet – Topolya Község Múzeuma – alapítás alatt A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások (készpénzforgalom, energetikai és közüzemi számlák, biztosítás) Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltség Gépek és felszerelés 2.6.3. fejezet összesen

28.05.2015.

424 01 124

424 01 123

423 01 122

411 412 413 414 415 416 421 422 423

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

820 820 820 840

481 481 481 481

01 04

01 01 01 01

136 137 138 139

Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a

2.6.4. fejezet összesen Támogatási források a 2.6. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel 2.6. fejezet összesen–MŰVELŐDÉS ÉS HITKÖZSÉGEK 2.7. fejezet – TÁJÉKOZTATÁS

Átutalás a községközi intézményeknek Átutalás a művelődési egyesületeknek Művelődési rendezvényekre fordított eszközök Átutalás a hitközösségeknek és műemlékekre

2.6.4. fejezet-Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása

01

Támogatási források a 2.8. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel 2.8. fejezet összesen–SPORT ÉS ÜDÜLÉS

14.420.000,00 0,00

14.585.000,00 0,00

99,90

99,90

100,00

99,12

100,00

11.687.800,00

1.300.000,00

1.373.800,00

9.014.000,00

0,00 3.500.000,00 2.976.000,00 98,87 3.500.000,00 2.976.000,00

98,87

32,65 100,00

100,00 3.500.000,00 2.976.000,00

11.700.000,00 11.687.800,00

11.700.000,00

1.300.000,00

1.386.000,00

9.014.000,00

14.585.000,00 14.420.000,00

0,00 80.000,00 840.000,00

0,00 245.000,00 840.000,00

13.500.000,00 13.500.000,00

0,00 3.860.000,00 4.926.000,00

0,00

93,88 3.860.000,00 4.926.000,00

93,88

88,29 100,00 88,37 96,50 94,38

85,03

85,03

85,03

127,62

127,62


481 01

481 01

Nonprofit szervezetek – sportrendezvények 145 támogatása Nonprofit szervezetek – Községi Sportszövetség 146 támogatása

31.482.625,22 0,00

2.030.658,89 3.988.365,00 1.866.000,00 1.930.000,00 9.815.023,89

33.535.164,00 31.482.625,22

33.535.164,00 0,00

2.300.000,00 3.988.365,00 2.111.635,00 2.000.000,00 10.400.000,00

28.05.2015.

463 01 140 nyilvánosság tájékoztatásának programjaira 423 01 141 Tájékoztatási szolgáltatások szerződés alapján 424 01 142 Monográfia és könyvkiadás 481 01 143 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása Támogatási források a fejezethez2.7: 01 Költségvetésből származó bevétel 04 Saját bevétel 2.7. fejezet összesen – TÁJÉKOZTATÁS 2.8. 810 2.8. fejezet–SPORT ÉS ÜDÜLÉS 481 01 144 Sportklubok és –egyesületek támogatásai

2.7. 830

2.6.4

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

020

070 070

040

090

Támogatási források a 2.10. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel 2.10. fejezet – EGÉSZSÉGVÉDELEM

6.690.383,72

6.690.383,72

6.710.000,00

1.090.383,72

6.710.000,00

1.110.000,00

100.000,00

25.345.000,00 24.922.736,38

100.000,00

24.922.736,38

25.345.000,00

5.500.000,00

98,33

180.000,00

180.000,00

5.500.000,00

98,33

8.463.492,55 5.594.630,00

8.813.000,00 5.620.000,00

99,71

99,71

98,23

100,00

100,00

100,00

96,03 99,55

100,00

1.700.000,00

1.700.000,00

98,37 83,46 99,86

99,80

1.062.353,66 83.464,10 5.512.206,56

200.589,51

201.000,00

99,77

1.080.000,00 100.000,00 5.520.000,00

2.126.000,00

2.131.000,00


01

424 01

Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, 158 gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása)

463 01 156 gyakorlására szolgáló eszközök (4631) 424 01 157 A lakosság megelőző egészségvédelme

Egészségügyi intézmények alapítói jogainak

2.10. fejezet–EGÉSZSÉGVÉDELEM

463 01 147 (4631) 423 01 148 Az igazgató bizottság tagjainak térítése Család és gyermekek 423 01 149 Segélyezett gyermekek utaztatása 426 01 150 Anyagköltség 472 01 151 Ingyenes uzsonna és tankönyvek Szülői pótlék a család első, második, 472 01 152 harmadik és negyedik gyermeke után Másutt nem besorolt, veszélyeztetett lakosság szociális segélyezése 472 01 153 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 481 01 154 Nonprofit szervezetek támogatása Felnőtt és idős személyek napközi 481 01 155 tartózkodása Támogatási források a 2.9.fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 2.9. fejezet összesen–SZOCIÁLIS VÉDELEM

Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak

2.9. fejezet – SZOCIÁLIS VÉDELEM - SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT -

28.05.2015.

2.10 760 .

2.9.

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

védelmi és rendezési munkálatait megállapító program

100,00 96,94 95,95 100,00

600.000,00 2.229.564,26 1.666.723,78

562.840,48 4.642.518,94 1.800.000,00 562.840,48

7.005.359,42

600.000,00 2.300.000,00 1.737.159,52 562.840,48 5.241.554,82 1.800.000,00 562.840,48

7.604.395,30

92,12

100,00 100,00

88,57

100,00

1.800.000,00

81,80

96,83

1.800.000,00

4.100.741,60

4.235.000,00

96,83

2.375.795,16

4.100.741,60

4.235.000,00

84,50 99,95 99,10

2.904.395,30

616.014,60 1.205.426,00 2.279.301,00

729.000,00 1.206.000,00 2.300.000,00


2.13. fejezet - A mezőgazdasági földek

VÉDELME

220 424 01 162 Rendkívüli helyzetek – polgárvédelem Felsőbb hatósági szintek társtámogatási 220 424 07 162.1 eszközei a rendkívüli helyzet kiadásainak fedezetére 481 01 163 Tűzvédelem 320 360 481 01 164 Topolya község biztonságának különszámlája 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Támogatási források a 2.12. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 07 Más hatósági szintek átutalásai 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.12. fejezet összesen-A POLGÁROK

2.12. fejezet-A POLGÁROK VÉDELME

KÖRNYEZETVÉDELEM

540 424 01 159 Környezetvédelmi program 560 424 01 160 Rovarok és rágcsálók irtása 510 424 01 161 Regionális Hulladéklerakó – működési költségek Támogatási források a 2.11. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 2.11. fejezet összesen-

2.11. fejezet-KÖRNYEZETVÉDELEM

28.05.2015.

2.13 421 .

2.12 .

2.11.

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Az osztályzatlan utak kiépítése és beruházás

424 01 177

Vállalkozásfejlesztési Alapja

1.619.065,44 3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

4.257.784,81

2.497.500,00

1.800.000,00

6.000.000,00

1.620.000,00

5.800.000,00

2.500.000,00

1.800.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

100,00

99,94

73,41

99,90

100,00

100,00

0,00 70,75

29,11


IV. Topolya község Mezőgazdaság- és

Szakosított szolgáltatások (földmérés, földek jelölése, föld bérbeadásának költsége) 425 01 178 Falugazdász irodák fenntartása Gépek és felszerelés (falugazdász irodák 512 01 179 felszerelése)

423 01

463 01

424 01

A mezőgazdasági földek termékenységének 174 vizsgálata 175 Szélvédő erdősávok telepítése III. Tanulmányi és kutatómunkálatok Szakirodalom készítése, vásárok szervezése, a 176 mezőgazdasági termelők képzése és tájékoztatása

0,00 32.106.073,93

64.901.419,00 45.378.581,00

110.280.000,00 32.106.073,93

60,91 51,30 86,17

3.600.000,00 2.192.760,00 3.000.000,00 1.539.000,00 20.000.000,00 17.234.920,75

98,15 100,00 48,00

5.888.901,00 1.500.000,00 480.000,00

1.000.000,00

6.000.000,00 1.500.000,00

28.05.2015.

424 01 173 A földek élettani megújítása

II. A mezőgazdasági föld védelme

171 szintű karbantartása 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 512 01 172 A mezőőr-szolgálat felszerelése

511

424 01 167 és jelölése 425 01 168 Az osztályzatlan utak karbantartása 426 01 169 Jégkár-elhárítás (Anyagköltségek) 511 01 170 A mezőgazdasági földek öntözése és lecsapolása

A mezőgazdasági földek tagosítása, csoportosítása

I. A mezőgazdasági földek rendezése 423 01 165 A mezőőr-szolgálat rendezése 424 01 166 Lecsapolási díj

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

2.15. fejezet – TELEKRENDEZÉSI KV

2.15.1. fejezet – Közérdekű kiadások, költségek 640 421 01 186 Közvilágítás (állandó költségek) Közlekedési jelzések (vízszintes, függőleges, 451 424 01 187 jelzőlámpák karbantartása) 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete

01

490 451 01 183 520 451 01 184 451 451 01 185

510 463 01 182

520 463 01 181

2.14. fejezet – KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és csatornázási rendszer újjáépítési programja Hulladékkezelési program Tőkeátutalások összesen Folyó évdíjak (4511) Működési költségek Vizesárkok karbantartása Folyó útkarbantartás – téli szolgálat Folyó támogatások összesen Támogatási források a 2.14. fejezethez: Költségvetésből származó bevétel 2.14. fejezet összesen - KOMGRAD KV

földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program

23.256.000,00

2.700.000,00 1.140.000,00 2.000.000,00 5.840.000,00

6.618.014,40 6.495.174,40 122.840,00

7.177.160,00 122.840,00

90,50 100,00

90,66

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00


7.300.000,00

11.000.000,00 11.000.000,00

23.256.000,00 23.256.000,00

23.256.000,00

2.700.000,00 1.140.000,00 2.000.000,00 5.840.000,00

0,00 0,00 17.416.000,00 17.416.000,00

100,00

49,17

173.100.000,00 85.115.876,78

17.416.000,00 17.416.000,00

41,50 70,75

53.009.802,85 32.106.073,93

127.721.419,00 45.378.581,00

71,43

4.999.870,85

7.000.000,00

28.05.2015.

2.15 . 2.15 .1.

2.14

Topolya község Mezőgazdaság- és

421 481 01 180 Vállalkozásfejlesztési Alapja Támogatási források a 2.13. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.13. fejezet összesen - A mezőgazdasági

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

01 01 01 01

195 196 197 198

424 01 202 425 01 203 426 01 204

A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Állandó kiadások (készpénzforgalom, közüzemi számlák, távközlés, biztosítás, fűtés stb) Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltség

5.582.980,60

937.200,00

25.000.000,00

3.300.000,00 59.500.000,00 33.476.141,34

400.000,00 820.000,00 1.940.000,00

2.865.000,00

180.000,00

1.670.000,00

128.067,58 559.681,54 1.003.051,18

2.415.297,20

68.800,34

1.272.228,70

16.709.000,00 15.765.210,34 2.991.000,00 2.864.390,67 340.000,00 340.000,00 275.000,00 168.150,86

56,26 8.883.730,00 7.332.000,00

1.934.828,40

3.000.000,00

480.000,00 480.000,00

32,02 68,25 51,70

84,30

38,22

76,18

94,35 95,77 100,00 61,15

45.000,00

55.000,00

367.000,00 24.000,00 504.000,00 391.000,00

22,33 3.351.656,00 1.811.000,00

64,49 1.401.120,00 1.390.000,00

83,45

77,58

82,53

100,00

54,03

99,21

100,00

100,00


423 01 201

422 01 200

421 01 199

411 412 414 415

2.15.2. fejezet – a KV működési költségei

28,40 2.400.000,00 2.400.000,00

6.592.775,64

7.900.000,00

43,96 1.250.954,00 1.251.000,00

37,07

370.723,70 0,00 439.618,60

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

28.05.2015.

2.15. 150 2.

620 424 01 188 A tópart strandjának fenntartása 620 424 01 189 Közmunkák 620 424 01 190 Telekrendezés Fenntartási költségek (útpadkák, 620 425 01 191 zöldfelületek, községi és besorolatlan utak kátyúzása, karbantartása) Javak beszerzése (a közvilágítás nagyjavítása 640 426 01 192 és felújítása) Közérdekű beruházások (a városközpont rendezése, ipari park – keleti és déli szakasz 620 511 01 193 kiépítése, kerékpárösvény, híd, játszótér, Vénusz) Tervanyag készítése (Topolya város Főterve, 620 511 01 194 elektromos berendezések s kerékpárösvények terve 2.15.1. fejezet összesen - Közérdekű kiadások:

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

620

84,28

100,00

303.100,00 450.000,00 765.000,00

1.080.000,00 494.686,70

303.100,00 450.000,00 765.000,00

1.080.000,00 494.686,70

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

84,28

105,11

9.627.730,00 8.114.000,00

744.000,00 782.000,00

120.000,00

100,00 66,03 9.627.730,00 8.114.000,00

65,99

60,99

20.000,00


620

620

620

620

620

88.900.000,00 58.702.481,76

122.840,00

122.840,00

29.400.000,00 25.226.340,42 58.579.641,76

85,80

168.640,01

350.000,00

88.777.160,00

48,18

298.872,00

490.000,00

38,92

120.650,00

310.000,00

88,83

53.300,00

60.000,00

28.05.2015.

2.16

481 01 205 Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 482 01 206 illetékek s bírságok Épületek és más közműlétesítmények 511 01 207 nagyjavítása 512 01 208 Gépek és felszerelés 2.15.2 fejezet összesen – Működési költségek Támogatási források a 2.15 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 04 Saját bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.15. fejezet összesen-ÉPÍTÉSI KV 2.16. fejezet – FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZEI 463 07 209 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei- a 463 13 209.1 szennyvíz elvezetésére és tisztítására Felsőbb hatósági szintek társtámogatási 463 13 209.2 eszközei a bácskossuthfalvi csatornahálózatra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – 463 13 209.3 a Batina, Fruska Gora és Szerb utcák vízvezetékének főterve Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – 463 13 209.4 a Sport, Karađorđevo, Május 1. utcai csatornázásra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei- a 463 13 209.5 község HotSpot állomásának kiépítésére

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Felsőbb hatósági szintek társtámogatási 209.11 463 07 eszközei a községi könyvtár állományának 820 bővítésére Felsőbb hatósági szintek eszközei az aktív 412 423 07 209.12 foglalkoztatáspolitika társtámogatására Felsőbb hatósági szintek társtámogatási 620 511 07 209.13 eszközei a Hős Pinki utcai buszmegálló kiépítésére Felsőbb hatósági szintek eszközei többnyelvű 620 463 07 209.14 tájékoztató táblák kihelyeztetésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – 620 511 07 209.15 a gunarasi ivókútra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – 620 511 07 209.16 a bácskossuthfalvi Szt. István utcai csatornázásra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – 620 511 07 209.17 a pacséri termálfürdő kiépítésére

társtámogatására

510 465 07 209.10 Regionális Hulladéktároló kiépítésének

Felsőbb hatósági szintek eszközei a Szabadkai

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei 820 423 07 209.6 Az itteni élet 15 évszázaddal ezelőtt projektumra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 620 463 07 209.7 bácskossuthfalvi tó melletti határút kiépítésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 820 463 07 209.8 Tarka Vajdaság projektum társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 160 463 07 209.9 falusi nők informatikai továbbképzésére 150.000,00 80.000,00

150.000,00 80.000,00

100,00

1.750.000,00 1.400.000,00 817.611,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.500.000,00 1.400.000,00 817.611,00 1.394.740,35 887.587,74 3.000.000,00


100,00

0,00

0,00

100,00

50,00

70.100,00

100,00

56,33

100,00

100,00

100,00

100,00

28.05.2015.

70.100,00

1.387.054,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.462.392,79

120.000,00

120.000,00

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – 620 463 07 209.18 A Bodrog, régi lőtér, téglagyár területén levő törvénytelen hulladéklerakók felszámolására Felsőbb hatósági szintek eszközei a 810 463 07 209.19 zentagunarasi szabadtéri sportpályák helyrehozatalára Felsőbb hatósági szintek eszközei Topolya 130 512 07 209.20 KKH működésének előmozdítása ITtámogatás által Felsőbb hatósági szintek társtámogatási 820 463 07 209.21 eszközei helytörténeti monográfia megjelentetésére Felsőbb hatósági szintek társtámogatási 111 423 07 209.22 eszközei Szerbia Helyi Ombudszmannjai Egyesületének konferenciájára Felsőbb hatósági szintek eszközei a 620 463 07 209.23 projektum társtámogatására: Topolya helység közvilágításának részleges újjáépítése Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 360 512 07 209.24 Topolya községben létesítendő, videotérfigyelő rendszer felállítására Felsőbb hatósági szintek eszközei a projektum társtámogatására: Topolyai Első 620 511 07 209.25 Ipari Övezet, közlekedési infrastruktúrájának befejezése Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 421 423 07 209.26 TOP-EXPO vásár szervezésének megtérítésére Támogatási források a 2.16 fejezethez: 07 Más hatósági szintek átutalásai 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 0,00

100,00

100,00

0,00

100.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

14.754.765,00 3.092.786,70

1.219.000,00

100.000,00

150.000,00

843.000,00

1.500.000,00

10.000.000,00

300.000,00

34.524.431,88 3.092.786,70

0,00 0,00


42,74 100,00

100,00

0,00

0,00

28.05.2015.

0,00

100,00

430.000,00

430.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

2.17

06

01

01 01 01 01 01 01 01 966.375,00 171.646,00 685.651,74 6.000,00 4.150.448,57 5.056.830,35 739.041,76

941.729,53

900.000,00

891.230,56

126.419,23 0,00

1.255.105,57

1.436.230,77 126.419,23

0,00

574.154,00 100.581,00 1.381.524,80

710.220,00 127.130,00 1.562.650,00

9.966.900,00 5.897,00 5.897,00 22.853.500,00 22.690.519,95

9.966.900,00

941.729,53

6.086.175,13

4.822.454,40

10.908.629,53 10.908.629,53

1.054.768,00 246.228,18 685.651,74 6.000,00 4.150.448,57 5.056.830,35 739.046,63

0,00

7.000,00

99,03

80,84 79,12 88,41 87,39 100,00

99,29 3.000.000,00 1.127.000,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00 0,00

91,62 69,71 100,00 48.700,00 100,00 751.300,00 100,00 1.200.000,00 1.120.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00

47,45

37,57

93,33


423 01

411 01 412 01 421 01 13 422 01

512 01

411 412 421 423 424 425 426 465 511

37.617.218,58 17.847.551,70

28.05.2015.

620

160

2.16. fejezet összesen – FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZEI 2.17. fejezet – Helyi közösségek Bajsa Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 210 A dolgozók bére és pótlékai 211 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 212 Állandó kiadások 212.1 Nyomdai és irodai szolgáltatások 213 Szakosított szolgáltatások 214 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 215 Anyagköltség Egyéb adományok és átutalások 216 Épületek és építmények - a helyi közösség támogatására - Az ösvények embereket kötnek össze IPAprogram előtámogatása - egyéb épületek és építmények - IPA program: Az ösvények embereket kötnek össze 217 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés helyi járulékból 218 A dolgozók bére és pótlékai 219 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 220 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 221 Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 222 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás)

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

01 01 01 01 01

01 01 01 01

511

-

Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltség Támogatások, tagdíjak Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Bajsa HK összesen Cserepes Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 227 A dolgozók bére és pótlékai 228 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 229 Állandó kiadások 230 Anyagköltség 231 Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés helyi járulékból 231.1 A dolgozók bére és pótlékai 231.2 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 232 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete - Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások(megbízói szerződések, a 233 dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) 233.1 Szakosított szolgáltatások - Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 234 Anyagköltség 235 Szociális védelem 236 Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 237 illetékek, bírságok - Épületek és építmények

223 224 225 226

0,00

500,00

10.000,00 0,00 80.000,00 84.000,00 0,00

180.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00 3.570,00 0,00 0,00

132.269,52

22.111,89 0,00

656.403,11

776.188,11 22.111,89

0,00

36.068,00 6.457,00 678.515,00

384.347,26 68.768,61 296.107,00 11.867,52 2.032.595,00 2.793.685,39

39.400,00 7.300,00 798.300,00

390.000,00 76.557,00 302.718,00 20.000,00 2.032.595,00 2.821.870,00

800.000,00 800.000,00 400.000,00 287.958,35 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 4.635.448,71 27.953.500,00 27.325.968,66

0,00

4,46 0,00

0,00

73,28

91,54 88,45 84,99 84,57 100,00

98,55 89,83 97,82 59,34 100,00 99,00

40.000,00

3.000,00

71.000,00

5.000,00

155.000,00 101.000,00 330.000,00 261.000,00 455.000,00 385.000,00 45.000,00 58.000,00 80.000,00 60.000,00

346.500,00 217.000,00

0,00

323.500,00 207.000,00

0,00

90,89 0,00 97,76 3.000.000,00 1.127.000,00

100,00 71,99 100,00

177,50

166,67

65,16 79,09 84,62 128,89 75,00

62,63

63,99

37,57


482 01

424 425 426 472 481

423 01

411 01 412 01 421 01 13 422 -

411 412 421 426 511

01 01 01 01

28.05.2015.

620

160

425 426 481 512

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

0

-

01 01 01 01 01

01 01 01 01

411 01

Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Cserepes HK összesen Felsőroglatica Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 238 A dolgozók bére és pótlékai 239 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 240 Állandó kiadások 240.1 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 241 Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés helyi járulékból - A dolgozók bére és pótlékai - A munkáltatót terhelő szociális járulékok 242 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete - Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 243 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) 244 Szakosított szolgáltatások 245 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 246 Anyagköltség 247 Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 248 illetékek, bírságok Közösségfejlesztés összesen Felsőroglatica HK összesen Gunaras Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 249 A dolgozók bére és pótlékai

-

1.392.186,00

713.149,64 3.042.867,31

1.050.000,00 3.485.650,00

1.392.186,00

44.706,75

0,00 13.850,00 0,00 25.000,00

162.000,00

30.873,22 0,00

436.719,67

467.592,89

470.640,00 90.652,00 53.724,79 800.000,00 914.700,88 2.329.717,67

0,00 856.879,52 3.650.564,91

45.000,00

20.000,00 100.000,00 10.000,00 35.000,00

178.000,00

0,00

631.126,78 30.873,22

662.000,00

520.000,00 92.900,00 75.931,00 800.000,00 946.819,00 2.435.650,00

0,00 1.200.000,00 4.021.870,00

100,00

67,92 87,30

99,35

0,00 13,85 0,00 71,43

91,01

70,63 69,20 100,00

90,51 97,58 70,75 100,00 96,61 95,65

20.000,00

44.000,00 2.000,00 88.000,00

17.000,00 830.000,00 472.000,00 830.000,00 472.000,00

17.000,00

100.000,00 105.000,00 245.000,00 76.000,00 248.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00

65.000,00

0,00

145.000,00

0,00

80.000,00 67.000,00 71,41 1.858.000,00 1.432.000,00 90,77 1.858.000,00 1.432.000,00

56,87 56,87

100,00

105,00 31,02 44,35 100,00

30,77

60,69

83,75 77,07 77,07


482 01

424 425 426 481

423 01

01 13 422 -

411 412 421

411 412 421 425 511

-

28.05.2015.

160

620

160

512

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

-

411 01

250 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 251 Állandó kiadások - Szakosított szolgáltatások 251.1 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 252 Épületek és építmények 253 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés helyi járulékból 254 A dolgozók bére és pótlékai 255 A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók jutalmazása és más külön kiadások 256 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete - Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 256.1 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) - Szakosított szolgáltatások 257 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 258 Anyagköltség 259 Nemkormányzati szervezetek támogatása Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 260 illetékek, bírságok 261 Épületek és építmények 262 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Gunaras HK összesen Karađorđevo Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 263 A dolgozók bére és pótlékai 0,00

0,00 401.524,31 259.005,45 442.000,00

48.700,00

64.456,71 0,00

452.359,43

516.816,14

0,00

289.160,78 56.693,18

249.140,63 1.279.995,84 0,00 540.000,00 5.456.230,59 0,00 8.917.553,06

545.000,00

536.225,00

437.000,00 295.000,00 103.000,00 100.000,00 3.000.000,00 2.408.899,86 11.917.554,00 11.326.452,92

5.000,00

0,00 550.000,00 264.500,00 670.000,00

49.000,00

0,00

453.710,29 64.456,71

518.167,00

0,00

342.098,00 61.235,00

249.141,00 1.279.996,00 0,00 540.000,00 5.456.231,00 0,00 8.917.554,00

32.000,00

28.000,00

53.000,00

179.000,00 586.600,00 650.400,00 679.000,00

8.000,00

131.000,00 709.000,00 567.000,00 922.000,00

180.000,00 179.000,00

68.000,00

718.000,00 395.000,00

50.000,00

0,00

98,39

67,51 889.000,00 71.000,00 97,09 80,30 4.000.000,00 3.095.000,00 95,04 4.000.000,00 3.095.000,00

0,00

73,00 97,92 65,97

99,39

99,74 99,70 100,00

84,53 92,58

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

77,38 77,38

7,99

73,18 120,87 87,18 135,79

99,44

77,94

55,01

64,00


511 01 512 01

482 01

424 425 01 426 01 481 01

423 01

01 13 422 -

421

416

411 01 412 01

01 01 01 01 01

28.05.2015.

160

620

412 421 424 425 511 512

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

581.996,49

724.965,41 286.954,59

100.000,00

Kisbelgrád Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 411 01 275 A dolgozók bére és pótlékai

0,00 1.323.920,00

0,00

20.000,00 75.000,00 48.000,00 0,00 0,00

20.000,00

46.500,00

3.847.528,67

0,00 1.116.189,59

0,00

2.130,00 50.740,00 27.772,00 0,00 0,00

19.814,51

286.954,59 0,00

868.951,08

1.011.920,00

0,00

124.450,00 22.332,00

95.929,00 100.606,38 282.151,00 198.750,00 1.313.067,20 204.610,50 2.731.339,08

126.000,00 23.000,00

98.500,00 119.930,00 282.525,00 200.000,00 1.349.950,00 204.625,00 2.800.530,00

4.124.450,00

-

512

264 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 265 Állandó kiadások 265.1 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 265.2 Szerszámok és leltár 266 Épületek és építmények 266.1 Sportfelszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés helyi járulékból 267 A dolgozók bére és pótlékai 268 A munkáltatót terhelő szociális járulékok - A dolgozók szociális juttatásai 269 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete - Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 270 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) 271 Szakosított szolgáltatások 272 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 273 Anyagköltség - Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek, bírságok - Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen 3.000,00

30.000,00

26.000,00 21.000,00 0,00 299.650,00 259.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00

386.800,00 362.000,00

3.000,00

150.000,00 149.000,00 593.280,00 614.000,00

0,00

46,50

93,29 1.588.730,00 1.468.000,00

30.000,00 84,31 1.588.730,00 1.468.000,00

10,65 67,65 57,86

99,07

85,87 80,28 100,00

98,77 97,10

97,39 83,89 99,87 99,38 97,27 99,99 97,53

92,40

92,40

100,00

86,43

80,77

93,59

100,00

99,33 103,49


Karađorđevo HK összesen

-

482

424 01 425 01 426 01 472 481 -

423 01

411 01 412 01 414 421 01 13 422 -

01 01 01 01 01 01

28.05.2015.

160

620

412 421 425 426 511 512

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

411 01

276 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 277 Állandó kiadások 278 Szakosított szolgáltatások 279 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 279.1 Anyagköltség - Szociális juttatások 279.2 Tervanyag készítése (központi fűtésre) 280 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés helyi járulékból 281 A dolgozók bére és pótlékai 282 A munkáltatót terhelő szociális járulékok - A dolgozók szociális juttatásai 283 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 284 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) - Szakosított szolgáltatások 285 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 286 Anyagköltség - Szociális juttatások 287 Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 288 illetékek, bírságok 288.1 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Kisbelgrád HK összesen Zentagunaras Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 289 A dolgozók bére és pótlékai 435.081,39

662.113,59 12.886,41

1.471.344,00

50.000,00 1.100.000,00 3.814.560,00

3.000,00

0,00 100.000,00 87.000,00 0,00 25.000,00

160.000,00

447.967,80

675.000,00

1.373.907,10

50.000,00 720.362,34 2.840.875,20

0,00

0,00 85.566,50 3.015,00 0,00 0,00

133.813,04

12.886,41

0,00 0,00

8.367,00 332.672,67 307.966,36 691.382,83 0,00 0,00 400.000,00 333.624,00 2.120.512,86

0,00 0,00

16.300,00 473.260,00 426.000,00 839.000,00 110.000,00 0,00 400.000,00 350.000,00 2.714.560,00

3.000,00

6.000,00

232.000,00 234.000,00 340.000,00 183.000,00 245.000,00 88.000,00 0,00 20.000,00 49.000,00

223.000,00 109.000,00

2.000,00 372.274,00 372.000,00 814.726,00 680.000,00

0,00

93,38

0,00

100,00 65,49 2.250.000,00 1.723.000,00 74,47 2.250.000,00 1.723.000,00

0,00

0,00

85,57 3,47

83,63

65,71 100,00

66,37

100,00 95,32 78,12

51,33 70,29 72,29 82,41 0,00

76,58 76,58

200,00

245,00

100,86 53,82 35,92

48,88

83,46


512 01

482 01

424 425 01 426 01 472 481 01

423 01

411 01 412 01 414 421 01 13

01 01 01 01 01 01 01

28.05.2015.

160

620

412 421 424 425 426 472 511 512

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

620

-

-

463

482

338.006,40

584.000,00

50.000,00 80.000,00

16.000,00 53.234,00

0,00

11.500,00 43.984,84

372.769,11 599.054,89

50.000,00

55.484,84

971.824,00

10.000,00

9.000,00

32,00 66,54

0,00

57,88

3,09 7,34

49,80

90,00

105,00

67,00 45,56 71,15 123,00 69,00 121,90 10,38 73,40

2015.05.28.

471 01 472 01

463 01

01 13 425 01

0,00

0,00

5,71

98,98 78,72

627.873,25 340.917,44

78,28 77,47 90,76

634.354,00 433.099,00

12.000,00

123.000,00 276.000,00 128.000,00 54.000,00 218.000,00

1.503.000,00

67.000,00 41.000,00

100.000,00 105.000,00

0,00 100.000,00 90.000,00 2.112.500,00 100.000,00 400.000,00 105.000,00 520.000,00 297.000,00 134.000,00

0,00 1.100.000,00 23,74 5.068.500,00 2.524.000,00

100,00 53,03 85,71

90,27

89,97

487.621,03 85.893,76 968.790,69

0,00 2.434.292,36

0,00

0,00

245.649,50 0,00 0,00 171.925,59 0,00 0,00 298.015,16 254.795,01 90.000,00 0,00

622.908,00 110.871,00 1.067.453,00

7.434.980,00 10.253.330,00

0,00

0,00

0,00 190.456,00 0,00 0,00 298.020,00 480.505,00 105.000,00 0,00

273.025,00


424

423 01

411 01 412 01 421 01 13

290 A munkáltatót terhelő szociális járulékok - A dolgozók szociális juttatásai - A dolgozók térítményei 291 Állandó kiadások - Útiköltség - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 292 Szakosított szolgáltatások 293 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 293.1 Anyagköltség - Alapeszközök használata Más hatósági szintek támogatásai és átutalásai Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek, bírságok 294 Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés helyi járulékból 295 A dolgozók bére és pótlékai 296 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 297 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 298 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) 299 Szakosított szolgáltatások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 300 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Más hatósági szintek támogatásai és 301 átutalásai 302 Temetkezési költségek 303 Szociális juttatások

28.05.2015.

511 01

01 01 01 01 01 -

412 414 415 421 422 423 424 425 426 431

Број 6. 6. szám

481 01 304 Támogatások, tagdíjak 511 01 305 Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Zentagunaras HK összesen Njegoševo Helyi Közösség 160 Általános közszolgáltatások 411 01 306 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 307 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 308 Állandó kiadások 422 - Útiköltség 424 - Szakosított szolgáltatások 425 - Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 426 01 309 Anyagköltség 511 01 310 Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen 620 Közösségfejlesztés helyi járulékból 411 01 311 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 312 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 313 Állandó kiadások 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 422 01 314 Útiköltség 423 01 315 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 424 01 316 Szakosított szolgáltatások 425 01 317 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 426 01 318 Anyagköltség 481 01 319 Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 482 illetékek, bírságok 511 - 319.1 Épületek és építmények 512 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Njegoševo HK összesen

391.084,00 0,00 2.396.114,72 4.830.407,08

532.590,00 94.902,00 30.891,47 0,00 0,00 0,00 0,00 954.107,53 1.612.491,00 234.000,00 41.399,00 587.300,90 467.096,99 120.203,91

0,00 173.687,15 40.081,78 84.065,00 0,00 180.000,00 0,00 44.235,00 1.384.768,83 2.997.259,83

450.000,00 200.944,00 4.200.000,00 14.453.330,00

570.500,00 109.400,00 177.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.286.880,00 3.143.910,00 234.000,00 41.800,00 727.000,00 606.796,09 120.203,91

0,00 220.000,00 60.000,00 136.000,00 21.200,00 180.000,00 0,00 180.000,00 1.800.000,00 4.943.910,00

18.000,00

90,00

94,97 39,13 127,27 94,17 100,00

86,77

26.000,00 883.000,00 3.396,15 26.000,00 76,93 1.400.000,00 2.145.000,00 153,21 60,63 1.400.000,00 2.145.000,00 153,21

20.000,00

0,00 358.000,00 340.000,00 230.000,00 90.000,00 165.000,00 210.000,00 120.000,00 113.000,00 20.000,00 20.000,00

37.000,00 8.000,00 461.000,00 400.000,00


24,58

78,95 66,80 61,81 0,00 100,00

76,98 100,00

100,00 99,04 80,78

0,00

49,80

28.05.2015.

41,72 51,29

93,35 86,75 17,44

86,91 0,00 57,05 0,00 33,42 5.068.500,00 2.524.000,00

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

01 01 01 01 01

482

01 01 01 01

905.428,07

283.769,58 909.785,36 2.500.000,00

290.000,00 910.000,00 2.500.000,00

445.670,03 79.774,68 6.814.412,00 5.353.685,08

445.670,03 79.774,68 6.814.412,00 5.353.685,08

3.250.000,00 1.700.000,00 450.000,00 449.982,00 10.000.000,00 7.632.734,59 25.440.773,00 23.057.773,68

0,00

0,00

883.769,58

1.789.197,65

1.116.230,42 883.769,58

0,00 0,00

2.000.000,00

508.000,00 92.000,00

3.612.665,00 3.599.591,72 646.987,00 644.329,25 0,00 0,00 0,00 0,00 11.181.121,00 11.181.118,12 15.440.773,00 15.425.039,09 0,00

350.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

52,31 2.220.000,00 1.912.000,00 100,00 480.000,00 385.000,00 76,33 9.500.000,00 7.731.000,00 90,63 9.500.000,00 7.731.000,00

56.000,00

89,46 1.072.540,00 495.000,00 81,11 100,00 13.000,00 1.927.460,00 1.518.000,00 39.000,00 97,85 1.800.000,00 1.563.000,00 99,98 1.000.000,00 602.000,00 100,00 1.000.000,00 798.000,00

0,00 0,00

100,00 99,90

99,64 99,59

86,13 80,21 81,38 81,38

86,83 60,20 79,80

78,76

46,15


411 412 421 425

511 01 512 01

-

422 423 424 425 426 481

-

01 13 01 01 01

421

416

411 01 412 01

411 412 421 426 511

Pacsér Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 320 A dolgozók bére és pótlékai 321 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 322 Állandó kiadások 323 Anyagköltség 324 Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés helyi járulékból 325 A dolgozók bére és pótlékai 326 A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók térítményei s egyéb külön kiadások 326.1 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete - Útiköltség - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - Szakosított szolgáltatások 327 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 328 Anyagköltség 329 Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek, pénzbírságok 330 Épületek és építmények 330.1 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Pacsér HK összesen Bácskossuthfalva Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 331 A dolgozók bére és pótlékai 332 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 333 Állandó kiadások 334 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)

28.05.2015.

160

620

160

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

160

411 412 421 426 472 511 512

01 01 01 01 01 01 01

511 01

482 01 63.350,77

484.140,23

2.681.848,70

3.165.988,93

468.400,00 84.700,00 491.600,00 20.000,00 5.000,00 2.835.940,00 0,00 3.905.640,00

466.358,00 84.681,00 371.422,54 10.880,39 5.000,00 1.301.404,00 0,00 2.239.745,93

3.748.059,32 1.622.255,15 15.600.000,00 12.744.083,45 45.683.731,00 42.827.814,45

86.000,00

2.881.859,77 484.140,23

3.366.000,00

345 Támogatások, tagdíjak Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 346 illetékek, pénzbírságok 347 Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Bácskossuthfalva HK összesen Krivaja Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 348 A dolgozók bére és pótlékai 349 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 350 Állandó kiadások 351 Anyagköltség 352 Szociális juttatások 353 Épületek és építmények 353.1 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen

481

1.884.982,11

788.553,13 117.638,59 787.835,64 169.930,00 2.498.989,13 0,00 1.644.560,00

0,00


57,35

99,56 99,98 75,55 54,40 100,00 45,89

96,94 96,94

0,00 0,00 803.760,00 323.000,00 40,19 59.620,00 42.000,00 70,45 618.100,00 266.000,00 43,04 800.000,00 60.000,00 7,50 205.000,00 1.549.000,0 58.320,00 2.656,04 0 186.000,00

0,00

43,28 41.000,00 81,69 2.544.800,00 2.467.000,00 93,75 2.544.800,00 2.467.000,00

73,66

94,06 93,06 100,00

96,67

100,00

88,44 73,66 88,46 80,16 94,25

100,00 100,00 100,00 100,00

28.05.2015.

01 13

1.950.000,00

891.593,68 159.695,00 890.592,00 212.000,00 2.651.500,00 0,00 1.644.560,00

1.182.699,62 1.182.699,62 14.994.744,05 14.994.744,05 1.212.745,54 1.212.745,54 30.083.731,00 30.083.731,00

426 01 344 Anyagköltség

426 01 335 Anyagköltség 511 01 336 Épületek és építmények 512 01 337 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen 620 Közösségfejlesztés helyi járulékból 411 01 338 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 339 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 340 Állandó kiadások 422 01 341 Útiköltség 423 01 342 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 424 - Szakosított szolgáltatások 425 01 343 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Közösségfejlesztés helyi járulékból 411 01 354 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 355 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 415 - A dolgozók költségtérítései 421 356 Állandó kiadások 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 422 - Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 423 01 357 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) 424 01 358 Szakosított szolgáltatások 425 01 359 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 426 01 360 Anyagköltség - Szociális juttatások 472 481 01 361 Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 482 01 362 illetékek, bírságok 512 01 363 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Krivaja HK összesen Pannónia Helyi Közösség 160 Általános közszolgáltatások 411 01 364 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 365 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 366 Állandó kiadások 423 01 366.1 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 426 01 367 Anyagköltség 472 01 368 Szociális juttatások 512 01 369 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen

620

36,41 18,26 80,48

0,00 20.000,00 68,94 1.650.000,00 1.102.000,00 60,75 1.650.000,00 1.102.000,00

97,53 97,52 93,51 97,47 97,63 0,00 99,98 99,01

173.000,00 78.290,39 21.000,00 129.973,66 0,00 20.479,00 0,00 0,00 1.116.884,53 3.356.630,46

737.189,87 137.020,41 186.482,62 43.862,41 12.203,80 0,00 3.090.000,00 4.206.759,11

255.000,00 215.000,00 115.000,00 161.500,00 0,00 80.000,00 1.700,00 0,00 1.620.000,00 5.525.640,00

755.875,00 140.500,00 199.425,00 45.000,00 12.500,00 5.000,00 3.090.720,00 4.249.020,00

0,00

0,00

5.000,00

9.000,00

66,79 66,79

180,00

86,33 360,00 16,67

112,31

7,49

88,58

28.05.2015.

25,60

20.000,00

65.000,00 73.000,00 264.000,00 300.000,00 259.000,00 10.000,00 36.000,00 5.000,00 30.000,00

267.000,00

67,84

21.577,07 1.000,00

335.129,41

79,80 78,78 100,00

356.706,48

425.422,93 21.577,07

51.000,00 709.000,00 628.000,00

447.000,00

97,67 98,92

285.206,00 52.229,00

292.000,00 52.800,00

Број 6. СТРАНА 210. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Közösségfejlesztés helyi járulékból 411 01 370 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 371 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 372 Állandó kiadások 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 422 01 373 Útiköltség 423 01 374 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 424 01 375 Szakosított szolgáltatások 425 01 376 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 426 01 377 Anyagköltség 472 01 377.1 Szociális juttatások 481 01 378 Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 482 01 378.1 illetékek, bírságok 511 - Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Pannónia HK összesen Pobeda Helyi Közösség 160 Általános közszolgáltatások 411 01 379 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 380 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 381 Állandó kiadások 423 01 381.1 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 424 01 382 Szakosított szolgáltatások 425 01 382.1 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 426 01 383 Anyagköltség 511 01 384 Épületek és építmények 512 01 384.1 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen

620

153.434,37 31.560,00 336.407,89 140.560,00 342.331,54 99.674,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 2.470.659,43 6.677.418,54

505.834,00 88.680,00 22.000,00 243.243,00 628,02 45.571,01 0,00 1.762.157,93 499.815,00 3.167.928,96

1.500,00 0,00 2.750.000,00 6.999.020,00

520.000,00 96.144,00 98.000,00 300.000,00 20.000,00 108.900,00 0,00 1.811.756,00 500.000,00 3.454.800,00

674.565,63

674.565,63 153.434,37

45.000,00 425.000,00 150.000,00 430.000,00 162.000,00 5.000,00 20.000,00

574.126,00 107.000,00 828.000,00

576.500,00 107.000,00 828.000,00

0,00

75,04 75,04

92,00 88,26 80,29 38,40 110,20 86,25 85,00

74,44


97,26 99,96 91,70

97,28 92,24 22,45 81,08 3,14 41,85

200.000,00 89,84 2.580.000,00 1.936.000,00 95,41 2.580.000,00 1.936.000,00

2.000,00

50.000,00 46.000,00 247.000,00 218.000,00 340.000,00 273.000,00 250.000,00 96.000,00 490.000,00 540.000,00 80.000,00 69.000,00 80.000,00 68.000,00

841.000,00 626.000,00

28.05.2015.

0,00

70,13 79,15 93,71 79,61 61,53 0,00 55,00

100,00 100,00

99,59 100,00 100,00

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

393 394 395 396 397 398

0,00 0,00 1.551.028,97 4.718.957,93

0,00 7.500,00 1.700.000,00 5.154.800,00

246.000,00

3.261.870,00

0,00 87.366,00 12.895,00 35.000,00

0,00 123.880,00 28.500,00 35.000,00

Általános közszolgáltatások összesen

245.569,60

308.000,00

242.005,00

3.074.764,47

481.447,00 86.336,00 136.807,15 0,00 0,00 2.370.174,32

83.242,02

492.000,00 88.350,00 288.850,00 0,00 20.000,00 2.372.670,00

849.142,35

875.757,98 83.242,02

Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Szakosított szolgáltatások Anyagköltség Épületek és építmények

Közösségfejlesztés helyi járulékból 411 01 399 A dolgozók bére és pótlékai

01 01 01 01 01 01

201.705,00 36.109,00 932.384,37

202.000,00 36.120,00 959.000,00

90.000,00

30.000,00

29.000,00

100.000,00 65.000,00 95.000,00 162.000,00 220.000,00 79.000,00 10.000,00 5.000,00

112.000,00

2.000,00 4.000,00 673.000,00 504.000,00

98,38

94,26

0,00 99,89

97,86 97,72 47,36

0,00 1.000,00

260.000,00 5.000,00 50.000,00 6.000,00 91,24 1.550.000,00 951.000,00 91,54 1.550.000,00 951.000,00

0,00

70,52 45,25 100,00

79,73

96,96 100,00

99,85 99,97 97,22

1,92 12,00 61,35 61,35

96,67

65,00 170,53 35,91 50,00

80,36

74,89


620

411 412 421 424 426 511

Tomislavci Helyi Közösség

Közösségfejlesztés helyi járulékból 411 01 385 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 386 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 387 Állandó kiadások 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 423 01 388 (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) 424 01 389 Szakosított szolgáltatások 425 01 390 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 426 01 391 Anyagköltség 481 01 392 Nemkormányzati szervezetek támogatása Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező 482 illetékek, bírságok 511 01 392.1 Épületek és építmények 512 - Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Pobeda HK összesen

28.05.2015.

160

620

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

01 13 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

414 415 416 417 418 419

408 409 410 411 412 413

-

1.735.682,02 1.060.820,88

3.009.449,26 577.819,02 5.000,00 393.813,00 109.999,99 2.796.502,90

1.013.220,33 4.087.984,80

0,00

120.000,00 41.035,00 5.915.000,00 5.872.946,98 15.477.850,00 8.332.551,63 4.452.184,00 2.148.619,78 1.200.000,00 1.035.115,67 11.444.000,00 10.098.271,28

3.702.083,12 1.060.820,88

3.425.934,00 700.000,00 5.000,00 424.213,00 110.000,00 4.762.904,00

1.370.000,00 4.631.870,00

0,00

22.679,13 114.000,00 0,00 70.559,82 18.314,99 40.000,00

462.493,39

643.320,87 22.679,13

130.000,00 25.000,00 118.640,00 80.000,00 60.000,00

43.168,00 485.172,52

44.360,00 666.000,00

11.000,00

15.000,00

67.000,00 33.000,00 120.000,00 74.000,00 125.000,00 76.000,00 200.000,00 226.000,00 60.000,00 50.000,00

34,20 99,29 53,84 48,26 86,26 88,24

46,88 100,00

87,84 82,55 100,00 92,83 100,00 58,71

748,00

4,32

51,76

255.000,00 132.000,00

0,00 3.000,00 370.000,00 16.000,00 43.220,00 221.250,00 50.000,00 374.000,00

83,66

143,15 143,15

136,36

49,25 61,67 60,80 113,00 83,33

66,36

202.000,00 169.000,00

1.179.000,00 23.000,00 73,96 1.680.000,00 2.405.000,00 88,26 1.680.000,00 2.405.000,00

87,69 0,00 59,47 22,89 66,67

71,89 100,00

97,31 72,85 1.097.000,00 728.000,00


422 423 424 425 426 472

411 412 413 414 415 421

-

A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltség Támogatások, tagdíjak Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek, bírságok Épületek és építmények Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Tomislavci HK összesen Topolya Helyi Közösség Közösségfejlesztés helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni térítmények A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltség Szociális juttatások

28.05.2015.

620

511 512

482 01 407

412 01 400 421 401 01 13 423 01 402 424 01 403 425 01 404 426 01 405 481 01 406

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Költségvetésből származó bevétel

Saját bevétel

Nemzetközi szervezetek átutalásai Más hatósági szintekről való átutalások Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete TELJES FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

01

04

06 07 13

1.060.843.000,00 828.095.689,17

17.965.444,00 20.557.727,00 55.868.473,09

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 78,06 83.975.730,00 72.145.000,00

99,99 50,98 79,99

85,91


17.966.900,00 40.327.393,88 69.843.737,98

0,00

0,00 72.145.000,0 83.975.730,00 0

0,00

78,46 83.975.730,00 72.145.000,00

921.963.173,31 723.375.615,04

78,66

85,91

82,94 40.691.500,00 31.441.000,00

227.713.840,00 188.855.497,35

932.704.968,14 733.704.045,08

77,27

0,00 40.691.500,00 31.441.000,00 100,00 0,00 85,31 0,00

77,27

82,09

213.341.216,87 175.130.125,83 0,00 0,00 9.966.900,00 9.966.900,00 4.405.723,13 3.758.471,52

72,43 72,43

84,35 169.000,00 91,70 0,00 50.000,00 74,32 1.191.470,00 863.000,00 74,32 1.191.470,00 863.000,00

7.976.097,00 6.728.188,40 3.400.000,00 3.117.680,00 150.000,00 0,00 59.563.182,00 44.266.992,91 59.563.182,00 44.266.992,91

28.05.2015.

Támogatási források a községi költségvetéshez:

481 01 420 Támogatások, tagdíjak 511 01 421 Épületek és építmények 512 01 422 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Topolya HK összesen Támogatási források a 2.17 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 04 Saját bevétel 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.17. fejezet összesen – HELYI KÖZÖSSÉGEK 2. RÉSZ ÖSSZESEN

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. szakasz Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: • 2014.12.31-i állapotmérleg (1. űrlap), • a 2014.01.01. és 2014.12.31. közötti időszak sikermérlege (2. űrlap), • a 2014.01.01. és 2014.12.31. közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. űrlap), • a 2014.01.01. és 2014.12.31. közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap) • a 2014.01.01. és 2014.12.31. közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap). A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban. A Topolya község 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi. 12. szakasz A Topolya község 2014. évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb 2014. június 15-ig. 14. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-29/2015-III. Kelt: 2015.05.15. Topolya

Plohl Edvin s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI TETEMES ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 2014/146. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya községi kincstári számlája is szerepel (206): Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A felhasználó elnevezése A községi költségvetés végrehajtása Községi Közigazgatási Hivatal TKV-Topolya Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési KV Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény

Topolya Topolya Topolya

Törzsszám 08070547 08070555 08744360

Topolya Topolya Topolya Topolya

08654930 08848289 08852138 08061823

Број 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

28.05.2015.


Juhász Erzsébet Könyvtár Községi Művelődési Ház Helyi Közösség - Topolya Helyi Közösség - Bácskossuthfalva Helyi Közösség - Pacsér Helyi Közösség - Bajsa Helyi Közösség - Zentagunaras Helyi Közösség - Gunaras Helyi Közösség - Kisbelgrád Helyi Közösség - Karađorđevo Helyi Közösség - Pannónia Helyi Közösség - Cserepes Helyi Közösség - Pobeda Helyi Közösség - Njegoševo Helyi Közösség - Tomislavci Helyi Közösség - Krivaja Helyi Közösség - Felsőroglatica

2015.05.28.

Topolya Topolya Topolya Bácskossuthfalva Pacsér Bajsa Zentagunaras Gunaras Kisbelgrád Karađorđevo Pannónia Cserepes Pobeda Njegoševo Tomislavci Krivaja Felsőroglatica

6. szám 08214271 08241139 08033129 08033153 08076774 08033137 08076855 08033145 08033161 08616256 08033170 08076804 08076839 08076863 08076782 08076847 08076812

A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község 2014. évi zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben összehasonlítottuk a községi költségvetésből származó, tervezett eszközöket az ezek végrehajtásával, s részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében. Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában, A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában. 1.

A helyi közösségek kiadásait a 2.17. fejezet (Helyi közösségek) keretében terveztük ki, a tényleges kiadások alapján, a megfelelő gazdasági besorolások szerint. A különféle rendezvényekre, rendkívüli helyzetekre, mezőgazdasági földek öntözésére, s VAT különféle pályázatai folytán, az év folyamán átutalások történtek a helyi közösségek javára, méghozzá a költségvetés más helyrendjeiről is, melyek gazdasági besorolása nem felel meg ezek tényleges kiadásaival. A költségvetési határozat végrehajtásáról szóló jelentésben az említett rendeltetésekre fordított kiadásokat e gazdasági besorolás keretében tüntettük fel. A helyi közösségeket azonban közvetett költségvetési felhasználóként kell rendezni, s az ezek zárszámadásiban található adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat a folyó kiadások s költségek tényleges fajtájaként mutatjuk ki, a gazdasági besorolás megfelelő számláin.

2.

A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat részére az eszközök átvitelét a 4631. gazdasági besorolásnál hajtottuk végre, míg a rendezett zárszámadásban a folyó kiadások s költségek tényleges fajtáit mutattuk ki, e jogalany zárszámadása alapján.

3.

Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozás-fejlesztési Alapja részére, az eszközöket a 4819, számlán utaltuk át, míg a rendezés alkalmával a tényleges gazdasági besorolások szerint végrehajtott kiadásokat vettük át, e jogalany zárszámadása alapján.

4.

Az IPA-projektumok pénzügyi támogatására előirányzott öneszközöket az IPA-projektumok különszámláira utaltuk át, a 4652. gazdasági besorolás által, míg a rendezett zárszámadásban minden IPA-projektumokhoz kötődő, folyó kiadást és költséget az eszközök felhasználásának tényleges számlái alapján tüntettünk fel, az említett külön számlák könyvviteli nyilvántartása alapján.

5.

A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozatban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrendenként, illetve utalványokként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült jelentésben a kiadásokat A költségvetésről szóló határozattal összhangban

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

irányozták elő (2.4. fejezet – Általános iskolai oktatás, 2.5. fejezet – Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki, mint más hatósági szintek részére átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat. 6.

A felsőbb hatósági szintek pályázati eszközeinek közvetett felhasználók részére való átvitelére, az év folyamán új tételeket nyitunk. A VAT-tal kötött egyes szerződések tartalmának függvényében, e tételeket a 463. gazdasági besorolás alatt nyitjuk – amennyiben utalványozzák a közvetett felhasználók részére való átutalást, vagy a tényleges költségeknek megfelelő gazdasági besorolással, amennyiben a beszerzést a község végzi. A rendezés során, a közvetett felhasználók számláinak átvételekor, a rendezett zárszámadásban szereplő, végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásként, költségként tüntettük fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin

A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor, azon tényből kell kiindulnunk hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 13,8%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 10,48 %-kal. Ezen eszközök, a felsőbb hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai mellett, szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek. 2014-ben a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 78,06%-át hajtottuk végre. A végrehajtás elmaradása tűnik szembe egyes újonnan nyitott tételeknél, a felső hatalmi szintektől átutalt pályázati eszközöket illetően: - 206.15 - Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – a gunarasi ivókútra (0%), - 206.16 - Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – a bácskossuthfalvi Szt. István utca szennyvízcsatorna-hálózatára (0%), - 206.18 - Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – a Bodrog, régi lőtér, s a téglagyár törvénytelen hulladéklerakók helyszínének rendezése és helyrehozatala (0%), - 206.20 - Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – Topolya KKH működésének előmozdítása az IT-támogatás fejlesztése s felhasználása által (0%), - 206.23 - Felsőbb hatósági szinteki eszközei projektumok társtámogatására - Topolya helység utcai közvilágításának részleges újjáépítésére (0%), - 206.24 - Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – a Topolya községben létesítendő videotérfigyelő rendszer felállításának társtámogatására (0%), - 206.25 - Felsőbb hatósági szinteki eszközei projektumok társtámogatására – a Topolyai Első Ipari Övezet közlekedési infrastruktúrájának befejezésére (0%), Az említett eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, s melyek végrehajtását 2015-re irányozzák elő Nincs végrehajtás a 2.6.3. fejezet keretében – Topolya község alapítás alatt álló múzeumánál, mivel e múzeum alapítási eljárása még nem fejeződött be. 7. J E L E N T É S A KÜL- ÉS BELFÖLDRŐL ÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL ÉS HITELEKRŐL, VALAMINT A TARTOZÁSOK MEGEJTETT VISSZAFIZETÉSÉRŐL 7.1. A BEÉRKEZETT ÁTUTALÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS Topolya községi költségvetésének 2014. évi rendezett zárszámadásának 5. űrlapján – Jelentés a költségvetés végrehajtásáról – feltüntettük az átutalásokból származó bevételeket, melyek összértéke 34.756 ezer dinár. Ebből 673 ezer dinárnyi összeget a közvetett költségvetési felhasználók, míg 34.756 ezer dinárt a község valósított meg, különféle IPA-programok által. • 2012-ben, Topolya község részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá az EU által, az IPA szomszédos országok (Szerbia – Horvátország) együttműködési programja keretében, A megújuló energia határon átnyúló cseréje projektumra. E program megvalósítása 2013-ban és 2014-ben is folytatódott. 2013 végén a devizaszámlán maradt, felhasználatlan eszközök ellenértéke 3.711 ezer dinár volt, melyet

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

2014-re vittünk át, melyből e projektum folyó évi kiadásait és költségeit támogatni szándékozzuk. • 2013-ban Topolya község részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá az EU által, az IPA szomszédos országok (Horvátország, Magyarország) együttműködési programja keretében, Az ösvények embereket kötnek össze elnevezésű projektumra. E projektumot előtámogatás elvén pénzelik. Az első és második átutalási hullám 2013-ban érkezett. 2013 végére a számlán 23 ezer dinárnyi, felhasználatlan eszköz maradt. 2014-ben, a harmadik hullámban, Topolya község részére 26.691 ezer dinárt hagytak jóvá, s a deviza átváltásakor a pozitív árfolyam-ingadozás folytán 152 ezer dinár többlet támadt. A program megvalósítása a következő évben folytatódik, valamint a felhasználatlan eszközöket 2015-re viszik át, 14.510 ezer dinár összegben. • 2013-ban, Topolya község részére további nemzetközi átutalást hagytak jóvá az EU által, az IPA szomszédos országok együttműködési programja keretében, A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze elnevezésű projektumra. E projektumot előtámogatás elvén pénzelik. 2013-ban, első hullámként, Topolya község részére 7.193 ezer dinárnyi eszközt hagytak jóvá, míg az év végén, felhasználatlan eszközként, 2.915 ezer dinár többlet támadt, melyet 2014-re viszünk át. 2014-ben, a második hullámban, Topolya község részére 7.193 ezer dinárt hagytak jóvá, s a deviza átváltásakor a pozitív árfolyam-ingadozás folytán 47 ezer dinár többlet támadt. A projektum megvalósítása 2014-ben és 2015-ben történik. E projektumot 2015 elején valósítják meg. • A Művelődési Ház részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 101 ezer dinár értékben, a Tájház programjaira. • A Művelődési Ház részére nemzetközi, folyó átutalást hagytak jóvá a magyarországi a közigazgatási és igazságügyi szolgálattól, mégpedig 117 ezer dinár értékben, a tavaszi – nyári műsor szervezésére a Tájházban • A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény nemzetközi átutalást vehetett át, 20 ezer dinár értékben, a Magyar Nemzeti Tanácstól, taneszközök beszerzésére. • A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat részére belföldi átutalást hagytak jóvá 130 ezer dinár értékben, a Magyar Nemzeti Tanácstól, a nagycsaládokról szóló tévéműsorok projektumának támogatására. • A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat részére még egy belföldi átutalást hagytak jóvá, a Magyar Nemzeti Tanácstól, 70 ezer dinár összegben, a tévészolgáltatáshoz szükséges felszerelés vásárlását célzó projektum társtámogatásához. • A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá, a magyarországi Bethlen Gábor Alap által, mégpedig 187 ezer dinár értékben, az Egri József hagyatékából származó filmek projektumára. • A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat részére újabb hullámú nemzetközi átutalást hagytak jóvá, a magyarországi Bethlen Gábor Alap által, 48 ezer dinár értékben, a világhálós oldal fejlesztésére meghirdetett pályázatra benyújtott projektum alapján. 7.2. JELENTÉS A FELVETT HITELEKRŐL ÉS A TARTOZÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL Topolya községi költségvetése 2013-ban nem valósított meg adósságvállalásból származó bevételeket. 2014-ben végrehajtották az alapösszeg 12 részletének kifizetését, mely összértéke 7.873.620,94 dinár a hosszú lejáratú hitelből, Topolya község hosszú távú adósságvállalásáról szóló szerződés alapján, melyet a belgrádi Banca Intesa Rt-vel kötöttek, 2007.12.12-én. E szerződés 50.000.000,00 dinárról szól, mely hitel visszatérítésének határideje 10 év, s mely 6 hónap nyugalmi idővel kezdődik, s mely visszafizetéséből még 36 részlet maradt. A tartozás 2014.12.31-én 24.360.699.22 dinár volt.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

8. J E L E N T É S A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ TARTALÉKAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2013-BAN 8.1 FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 1. A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16. szám), az 1. rész keretében – Községi Képviselő-testület, községi elnök, Községi Tanács, 1.5. fejezet, Költségvetési tartalékok, 111. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 28. helyrendjén – Folyó, költségvetési tartalék alatt 2.638.062,00 dinár összeget irányoztak elő. A 10. szakasz 3. bekezdésének értelmében a folyó költségvetési tartalékokat a községi elnök végzése alapján osztjuk el. A községi elnök 2014.01.13-i végzése alapján 60.000,00 dinár összeget irányoztak elő az 1. rész Községi Képviselő-testület, községi elnök, Községi Tanács, 1.2. fejezet- Különleges rendeltetés, támogatás és projektumok, 620. feladatkör, 621. gazdasági besorolás, 20.1. helyrendjére – A Kis és Középvállalkozások valamint Vállalkozók Fejlesztési Központjában vállalt alapítói betét. A községi elnök 2014.02.25-i végzése alapján 2.400.000,00 dinár összeget irányoztak elő a 2. rész Községi közigazgatás, 2.12. fejezet – A polgárok védelme, 220. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 162. helyrendjére – Rendkívüli helyzetek - polgárvédelmi szolgáltatások. A községi elnök 2014.02.25-i végzése alapján 14.947,00 dinár összeget irányoztak elő az 1. rész Községi Képviselő-testület, községi elnök, Községi Tanács, 1.2. fejezet – Különleges rendeltetés, támogatás és projektumok, 160. helyrend, 511. gazdasági besorolás, 20. helyrendjére – A község projektumok tervezésében és felsőbb hatósági szintek által támogatott létesítmények kiépítésében vállalt önrésze. A községi elnök 2014.02.26-i végzése alapján 26.440,00 dinár összeget irányoztak elő a 2. rész Községi közigazgatás, 2.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 42. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok és büntetések. A községi elnök 2014.04.04-i végzése alapján 20.000,00 dinár összeget irányoztak elő a 2. rész Községi közigazgatás, 2.4. fejezet – Általános oktatás, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 82.1. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok és büntetések. A községi elnök költségvetési tétel módosításáról szóló, 2014.05.30-i végzése alapján, végrehajtották a folyó költségvetési tartalék javára való átutalást 625.000,00 dinár teljes értékben, a 162. helyrendről – Rendkívüli helyzetek – polgárvédelmi szolgáltatások, a 2. rész – Községi közigzgatás, 2.12. fejezet – A polgárok védelme, 220. feladatkör, 424. gazdasági besorolás alól. 2. Topolya 2014. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2014. június 26-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/9. szám), folyó költségvetési tartalék címén 8.079.271,72 dinár összeget irányoz elő (a 28. helyrenden). A községi elnök 2014.08.05-i végzése alapján 517.788,00 dinár összeget irányoztak elő a 2. rész Községi közigazgatás, 2.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 42. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok és büntetések. A községi elnök 2014.08.15-i végzése alapján 230.176,00 dinár összeget irányoztak elő a 2. rész Községi közigazgatás, 2.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 42. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok és büntetések. A községi elnök költségvetési tétel módosításáról szóló, 2014.09.08-i végzése alapján, végrehajtották az eszközök átutalását a folyó költségvetési tartalék javára, mely teljes értéke 3.500.000,00 dinár volt, mégpedig a 189. helyrend – Közmunkák, 2. rész – Községi közigzgatás, 2.15. fejezet – Telekrendezési KV, 620. feladatkör, 424. gazdasági besorolás alól. A községi elnök 2014.09.08-i végzése alapján 3.500.00,00 dinár összeget irányoztak elő az 1. rész Községi Képviselő-testület, községi elnök, Községi Tanács, 1.1.fejezet – Végrehajtó és törvényhozó szervek, 111. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 7. helyrendjére – Szerződés alapján vállalt szolgáltatások. A községi elnök 2014.09.16-i végzése alapján 203.180,00 dinár összeget irányoztak elő a 2. rész Községi közigazgatás, 2.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 38. helyrendjére – Szakosított szolgáltatások.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A községi elnök 2014.11.14-i végzése alapján 20.500,00 dinár összeget irányoztak elő az 1. rész Községi Képviselő-testület, községi elnök, Községi Tanács, 1.1. fejezet - Végrehajtó és törvényhozó szervek, 111. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 10. helyrendjére – A helyi önkormányzati szervek jutalomdíjai (Pro Urbe, művészeti díjak, Vuk-díj, sportolók). A községi elnök 2014.11.14-i végzése alapján 163.000,00 dinár összeget irányoztak elő az 1. rész Községi Képviselő-testület, községi elnök, Községi Tanács, 1.2. fejezet – Különleges rendeltetés, támogatás és projektumok, 620. feladatkör, 465. gazdasági besorolás, 22. helyrendjére – A FAB megjelölésű IPA-projektum előtámogatásában való részvétel. 3. Topolya 2014. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2014. december 26-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/16. szám), a folyó költségvetési tartalék javára 4.701.069,41 dinár teljes összeget irányoztak elő (a 28. helyrenden). A községi elnök 2014.12.29-i végzése alapján 94.000,00 dinár összeget irányoztak elő az 1. rész Községi Képviselő-testület, községi elnök, Községi Tanács, 1.2. fejezet – Különleges rendeltetés, támogatás és projektumok, 620. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 17. helyrendjére – A Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség működtetésében való részvétel. A községi elnök 2014.12.29-i végzése alapján 56.000,00 dinár összeget irányoztak elő az 1. rész Községi Képviselő-testület, községi elnök, Községi Tanács, 1.2. fejezet – Különleges rendeltetés, támogatás és projektumok, 620. feladatkör, 541. gazdasági besorolás, 18.1. helyrendjére – Ingatlanok beszerzési költségei. A községi elnök 2014.12.29-i végzése alapján 133.000,00 dinár összeget irányoztak elő a 2. rész Községi közigazgatás, 2.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 426. gazdasági besorolás, 40. helyrendjére – Anyagköltség. A községi elnök 2014.12.29-i végzése alapján 500.000,00 dinár összeget irányoztak elő a 2. rész Községi közigazgatás, 2.10. fejezet – Egészségvédelem, 760. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 156. helyrendjére – Az elsődleges egészségvédelmi intézmények feletti alapítói jogok gyakorlása. A folyó költségvetési tartalék 2014.12.31-i állapota 3.918.069,41 dinár. 8.2 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakaszának 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. és 2013/108. szám) alapján, a Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozatban külön utalványként terveztük és hajtottuk végre az alábbi tételt: 27. helyr. - Állandó költségvetési tartalék ........................................................ 200.000,00 dinár. A községi elnök 2014.03.05-i végzése alapján, 4.395,00 dinár összeget rendeltek a 2. rész – Községi közigazgatás, 2.12. fejezet – A polgárok védelme, 220. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 162. helyrendjére – Rendkívüli helyzetek – polgárvédelmi szolgáltatások. Topolya 2014. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2014. június 26-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/9. szám), állandó költségvetési tartalékként 200.000,00 dinárt irányoz elő (a 27. helyrenden).

9. JELENTÉS A PÉNZÜGYI ÉVBEN NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOKRÓL A költségvetési rendszerről szóló törvény 73. szakasza alapján, a 2014. pénzügyi év folyamán semmiféle jótállást (garanciát) nem vállaltunk.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

JELENTÉS TOPOLYA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS VÉGREHAJTOTT KIADÁSAIRÓL A község 2014. évi költségvetési keretét az alábbi törvényes előírások szabályozták: -

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/142. szám) A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye 2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2006/62, 2011/47. és 2012/93. szám), A Szerb Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2012/114. és 2013/59. szám), A köztartozásokról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2005/61; 2009/107. és 2011/78. szám), A 2013. évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a 2014. és 2015. évre szóló becslésekkel (SzK Hiv.Közlönye, 2013/97. szám),

-

A 2014. évi helyhatósági költségvetés előkészítéséről szóló Utasítás a 2015. és 2016. évi becslésekkel

-

A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2013/16, 2014/9. és 2014/16. szám).

A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat, amelyet a Községi Képviselő-testület a 2013. december 18-i ülésén hozott meg, a költségvetési fogyasztás keretét 994.726.000,00 dinárban határozta meg. A költségvetés bruttó elven való tervezésével összhangban, e határozat elosztja a közvetett és közvetlen költségvetési felhasználók más forrásból származó, saját számlán levő bevételeit is, melyek teljes összege 81.452.754,00 dinár. A folyó bevételek megvalósulási mértékének és ütemének május hónap végéig történő elemzéséből s ezek folyó év végéig való becsléséből eredően, jelentős ingadozásokat állapítotunk meg az elsődlegesen kitervezett és megvalósult összegek között. A Topolya község 2013. évi zárszámadásáról szóló határozat megállapította a felhasználatlan eszközök összegét, melyet az újraelosztás által beépítettünk a költségvetési keretbe. Topolya Községi Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésén elfogadtuk A községi költségvetés újraelosztásáról szóló határozatot, mely a költségvetési keretet 1.070.255.000,00 dinárban állapítja meg. E keretet 1.047.293.000,00 dináros összegre módosította a Községi Képviselő-testület költségvetés újraelosztásáról szóló határozata, melyet a KKT 2014. december 26-i ülésén hoztak meg. December végén, a községi költségvetés javára, rendeltetésszerű átutalást ítéltek oda VAT-tól, mely teljes összege 13.550.000,00 dinár, s mely miatt új tételeket nyitottak, A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. Ezzel az összeggel növekedett a költségvetési keret. A költségvetési keret végleges összege 1.060.843.000,00 dinár, melyet az alábbi forrásokból terveztek ki: - a költségvetés 2014. évi folyó bevételei és jutalékai

950.671.868,00

- a felsőbb hatósági szintek (rendeltetésszerű) céleszköz-átutalásai

40.327.394,00

- a korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet

69.843.738,00

A 2014. évi költségvetési határozat végrehajtását a bevételek és a kiadások elemzésével szemléltetjük. I. A 2012. évi költségvetés bevételeinek megvalósítása A 2014.01.01-től 2014.12.31-ig terjedő időszakban a költségvetés folyó évi bevételei és illetményei összesen 911.935.604,00 dinár összegben valósultak meg, ami kevesebb a költségvetési határozat előirányozott kereténél (92,55%-os mutató). A folyó bevételek és jutalékok megvalósulása közelített a 2013. évi szinthez (97,7%-os mutató).

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A korábbi évekből áthozott, 69.843.738,00 dinár értékű eszközöket is ideszámítva, a községi költségvetés 2014-ben összesen 981.779.341,98 dinárral rendelkezett, mely 67.285,532,15 dinárral, vagyis 6,4%-kal kisebb az előző évben rendelkezésre álló költségvetési eszközöknél A következő táblázatban bemutattuk a 2013. és 2014. folyamán megvalósult bevételek alapvető osztályzás szerinti összehasonlítását.

BEVÉTELNEM I 1 2 3 4 5 6 7 8 II 1 1.1 1.2 2. 2.1 2.2

III 1 2 3

Közbevételi forrásokból Vagyonadóból Helyi illetékekből Térítményekből A helyi önkormányzat eszközeinek kamatbevételei Adományokból, átutalásokból Helyi járulékból származó bevételek A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközök Egyéb bevételek Összesen I: Más hatósági szintek átutalásaiból Átengedett jövedelmek Adók Térítmények Összesen 1: Átutalt eszközök Nem rendeltetésszerű átutalások Rendeltetésszerű átutalások Összesen 2: Összesen II: Egyéb bevételek: A közlekedési szabálysértések pénzbírságaiból származó bevételek Ingatlan eladásából származó bevételek Magánosítás jutalékai Összesen III: Folyó bevételek és illetmények összesen (I+II+III)

MEGVALÓSÍTÁS 2013-ban

Megval MAGVALÓSÍ Mutató ósí-tás TÁS 2014-ben 2013-hoz szerkeképest zete

51.736.259,40 23.845.726,29 18.714.576,10

99.501.061,66 21.222.751,73 4.478.583,39

192,32 89,00 23,93

10,91 2,33 0,49

11.391.480,09 0,00 94.392.135,58

4.719.865,10 41,43 14.000.000,00 95.553.118,28 101,23

0,52 1,54 10,48

126.249.274,81 125.871.119,58 9.183.973,20 7.257.205,87 335.513.425,47 372.603.705,61

99,70 79,02 111,05

13,80 0,80 40,86

406.175.237,47 338.622.159,61 548.503,66 30.869,90 406.723.741,13 338.653.029,51

83,37 5,63 83,26

152.991.780,00 158.418.216,00 36.931.274,98 40.327.393,88 189.923.054,98 198.745.609,88 596.646.796,11 537.398.639,39

103,55 109,20 104,65 90,07

37,13 0,00 37,14 0,00 17,37 4,42 21,79 58,93

1.528.680,00

1.294.550,00 455.345,00 183.364,00 1.933.259,00

126,47

0,14 0,05 0,02 0,21

933.688.901,58 911.935.604,00

97,67

100,00

1.528.680,00

84,68

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

1. ábra - A 2014-ben megvalósított folyó jövedelem összetétele Az előző táblázat adatainak elemzéséből szembetűnik hogy a közbevételi és egyéb források 11,05%-os illetve az egyéb bevételek 26,47%-os növekedést mutatnak, míg a más hatósági szintektől származó bevételek 9,93%-ban csökkentek, mely 59.248.156,72 dinárt jelent. A 2014. évi költségvetési bevételek megvalósulási ütemének tekintetében szembetűnő hogy az eszközök leginkább tetemes beérkezése az 5., 8., 11. és 12. hónapban történt. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök legnagyobb részben 2014. szeptember hónapjában valósultak meg, ezért az eszközök illető hónapban jegyzett beérkezése a többi hónaphoz képest jelentősen nagyobb. Az említett irányvonal alakulását a költségvetési bevételek és illetmények megvalósulása havi alakulásának alábbi rajzos bemutatásával szemléltetjük

2. ábra - A költségvetési bevételek 2014-beli havi alakulásának rajzmellékletbeli bemutatása

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

Negyedévenkénti összefoglaló: I. negyed II. negyed III. negyed IV. negyed Időszak Adók, díjak, illetékek 99.330.007 111.016.664 125.490.048 128.018.708 Helyi járulék 23.875.772 22.376.924 22.691.193 26.609.230 Más hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai 5.120.000 6.394.073 13.253.796 15.559.525 Más hatósági szintek nem rendeltetésszerű átutalásai 39.604.554 39.604.554 39.604.554 39.604.554 Nemzetközi átutalások 0 0 10.000.000 4.000.000 Mezőgazdasági földbérletből 3.902.023 491.352 91.480.842 29.996.902 Kamatból származó bevételek 994.717 1.010.947 827.374 1.886.827 Egyéb bevételek 2.240.838 2.338.856 2.345.311 2.265.460 ÖSSZESEN: 175.067.911 183.233.370 305.693.117 247.941.206

6. szám

ÖSSZESEN 463.855.426 95.553.118 40.327.394 158.418.216 14.000.000 125.871.120 4.719.865 9.190.465 911.935.604

1. Közbevételi jövedelemforrásból eredő eszközök A közbevételi jövedelemforrások eszközei, a bevételek elsődleges fajaként, a 2014-ban megvalósított összbevétel 40,86%-át teszik ki. Mindez az említett jövedelemforrások eszközeinek növekedését jelenti az összbevétel keretén belül, az előző év viszonylatában, amikor mindössze 35,93%-kal voltak jelen. Ezen bevételek elemzésével kitűnik hogy a vagyonadó az előző évhez képest kétszeres mértékben valósult meg (192,32%-os mutató). A helyi járulék (101,23%-os mutató), földbérletből származó eszközök (99,7%-os mutató) és helyi illetékek (89,00%-os mutató) megvalósulása az előző évi szinten maradt. Jelentős csökkenés történt a kamatokból származó eszközök (41,43%-os mutató) és díjak (23.93%-os mutató) megvalósulásában. A megvalósult, közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök összetételét az alábbi rajzmellékletben tüntettük fel:

3. ábra – A megvalósult közbevételi jövedelemforrások összetétele Vagyonadó A vagyonadó megvalósulása 2014-ben 99.501.061,66 dinár értéket ért el, az alábbi összetételben:

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

-

A könyvelés vezetésére nem kötelezett adókötelezettek esetében 48.915.718,82 A könyvelés vezetésére kötelezett adókötelezettek esetében 46.120.600,52 Föld- és telekadó 4.464.742,32 A tárgyalt bevétel a 2014. évi összbevétel és összjövedelem 10,91%-át teszi ki, és az előző évnél nagyobb mértékben valósult meg (192,32%-os mutató). Az előző év viszonylatában, jelentős növekedés tapasztalható a könyvelés vezetésére nem kötelezett adókötelezettek (257,91%-os mutató) és a könyvelés vezetésére kötelezett adókötelezettek vagyonadójánál (213,75%-os mutató), míg a földterületre kivetett adó esetében jelentős csökkenés állt be (39,89%-os mutató), Helyi illetékek -

A helyi illetékek 21.222.751,73 dinár teljes összegben valósultak meg, az alábbi összetételben: Helyi kommunális illetékek 20.520.626,73 Irodai illetékek 245.645,00 Tartózkodási illetékek 456.480,00

Az irodai illetékek az előző évi szinten valósultak meg (105,3%-os mutató), azonban a tervezett összeget alulmúlták. Az üdülőhelyi illeték megvalósulása 13%-kal kevesebb az előző évben megvalósított eszközöknél. 2014-ben a helyi kommunális illetékek a terv által előirányzott összeg, s egyben a tavalyi év szintje alatt (88,88%-os mutató) valósultak meg. Az előző évekhez hasonlóan, a helyi kommunális illetékekből származó bevétel legnagyobb része a gépjárművek tartására kivetett kommunális illeték teszi ki, mely az előző évi szinten valósult meg (04,20%os mutató). A megvalósulás mértékének tekintetében, második helyet foglal el a cégtáblára kivetett kommunális illeték, habár a 2013. évi szint alapján, 18,42%-os, jelentős csökkenés tapasztalható. A közterület vagy üzlethelyiség előtti terület lefoglalásáért kirótt illeték előző évi szintjéhez való összehasonlítás folytán, a közterület-használatáért kirótt kommunális illeték 2,85-szörösen kisebb mértékben valósult meg, elérvén a 2012. évi szintet. A közterület építőanyaggal való lefoglalásáért kirótt kommunális illetéket az előző évi szintnél kisebb mértékben fizették be (71,48%). A helyi kommunális illetékből származó bevétel összetétele az alábbi:

Sorszám

Kommunális illeték

Megvalósítás 2013-ban

Terv 2014-re

Megvalósítás 2014-ben

Zenei program vendéglátó 3.781,00 10.000,00 0,00 létesítményben való rendezéséért 471.162,64 350.000,00 268.780,00 2 Reklámtábla igénybevételéért Közúti gép- és kapcsolható jármű 3 tartásáért, mezőgazdasági járművek 11.302.063,00 12.000.000,00 11.776.961,00 és gépek kivételével Községi kommunális illetékek 1.456,00 40.000,00 11.944,00 (4+5+6) Játékeszközök tartásáért 1.456,00 0,00 11.944,00 4 (szórakoztató játékok) Vitrinnek az áru üzlethelyiségen 0,00 0,00 0,00 5 kívüli kiállítása végetti igénybevételéért Vízi vendéglők és más 0,00 0,00 0,00 6 vendéglátóipari létesítmények tartására kivetett illeték Cégjelzés utáni k. illeték: (7+8) 9.491.739,72 9.900.000,00 7.743.645,93 Cégérnek az üzlethelyiségen való 9.481.940,30 - 7.743.645,93 7 elhelyezése 1

Index 2014. évi 2013szerkehoz zet képest

Index tervhez képest

0,00

0,00

0,00

1,31

57,05

76,79

57,39 104,20

98,14

0,06 820,33

29,86

0,06 820,33

-

0,00

-

-

0,00

-

-

37,74

81,58

78,22

37,74

81,67

-

Број 6.

28.05.2015.


Cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és területeken (úttesten, járdán, 8 zöldterületen, oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért Terület és építési telek igénybevételének díja (9+10+11+12) Közterület, vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve a sajtó, 9 könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítását Közúti gép- és kapcsolható 10 járművek parkolására rendezett és kijelölt terület igénybevételéért Közterületnek építőanyaggal való 11 elfoglalásáért Vízpartok üzleti és bármilyen más 12 célból való igénybevételéért ÖSSZESEN:

2015.05.28.

6. szám

9.799,42

-

0,00

0,00

0,00

-

1.817.542,80

1.300.000,00

719.295,80

3,51

39,58

55,33

1.591.020,52

-

557.373,00

2,72

35,03

-

-

-

-

-

-

226.522,28

-

161.922,8

0,79

71,48

-

-

0,00

0,00

-

-

23.087.745,16 23.600.000,00 20.520.626,73

100,00

88,88

86,95

Díjak A különféle díjakból megvalósult forrásbevételek 4.478.583,39 dinár összegben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak: - A környezet védelmére és előmozdítására kirótt díj 175,00 - Építési terület használatáért kirótt díj 853.090,39 - Telekrendezési díj 3.625.318,00 A 2014. évi költségvetésről szóló határozat 7.100.000,000 dinár értékben tervezett bevételeket e díjakból. E díjak megvalósulása a tervezettnél 36,9% -kal kisebb, míg a 2013-ban megvalósított ugyanezen eszközök négyszeresen kevesebb mértékét teszi ki. A környezet védelmére és előmozdítására felszámított különdíj majdnem teljesen elmaradt. A törvényes előírások módosulása miatt, 2014-ben nem vezettünk be építési terület használatáért kirótt díjat, a befizetőszámlára csupán az előző évekből eredő, késleltetett befizetések érkeztek. A telekrendezési díj a 2012. évi szinten valósult meg. A 2013. évi, igen magas megvalósulási arányt a Krivaja Kft 2011-ből eredő kötelezettségének befizetése okozta. A helyi önkormányzat költségvetésének eszközeire számított kamatból származó bevételek 2014 folyamán a letétbe helyezett eszközök kamataként 4.719.865,10 dinár összértékű eszközöket valósítottunk meg, mely összeg a 2013. évhez viszonyítva jelentős csökkenést jelent (41,43%-os mutató). Az átutalásokból származó bevételek 2014-ben nemzetközi szervezetektől, a községi szint javára megvalósított átutalások befizetőszámlájára az alábbi eszközök érkeztek: - az IPA Magyar – Szerb határon átívelő, „Az ösvények embereket kötnek össze” program keretében 10.000.000,00 dinár összeget, - az IPA határon átívelő, „A képzőművészet mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze” program keretében 4.000.000,00 dinár összeget utaltak át.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Helyi járulékból származó bevételek A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatását szabályzó törvény alapján, 2007. elejétől a helyi önkormányzat közbevételi forrását képezik, s ezeket 2014-re a helyi közösségek pénzügyi tervei alapján 111.377.102,00 dinárra terveztük, melyből 95.553.118,28 dinár valósult meg, mely az előző évi szintnél 1,2%-kal több. A mezőgazdasági földbérletből származó eszközök 2010-ben szerződéseket írtak alá a Topolya község területén levő, állami tulajdonú földek bérbeadásáról, mely 12280,3954 ha összterületet érintett, 3 éves időszakra. Az említett bérletből támadt eszközök 40%-a községi bevételt képez, s rendeltetésszerűleg A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjának megvalósítására használatosak 2013-ban és 2014-ben elfogadták A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programját, mely alapján szerződéseket kötöttek a mezőgazdasági föld bérletére, előbérleti jog alapján. Az előbérleti jog alapján bérbe nem adott földterületeket nyilvános árverés útján bocsátották bérletre, s melyekre szintén szerződést kötöttek. 2014-ben 125.871.119,58 dinár összértékben valósítottak meg eszközöket a mezőgazdasági föld bérletéből. Mivel ezen eszközöket 2014 végéig nem teljes mértékben fogyasztottuk el, ezek következő évre való átvitele történt, s ugyanezen rendeltetésre irányozzák elő, illetve A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjával összhangban, melyre jóváhagyást a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium ad. Egyéb bevételek Egyéb bevételeket, a közbevételi források keretén belül 7.257.205,87 dinár összértékben, vagyis 2013-hoz képest kisebb mértékben valósítottunk meg. E bevételek az alábbiakra vonatkoznak: - Létesítmények bérbeadása 50.000,00 -

A községi közigazgatás szerveinek bevételei

3.594.566,50

-

Egyéb, községi szintű bevételek

3.612.639,37

A községi közigazgatási szervek bevételei az előző évi szinten állnak. A többi, községi szintre érkezett bevétel az előző év szintjéhez képest jelentős csökkenést mutat (63,88%-os mutató). Az említett bevételek jelentős növekedése azon ténnyel magyarázható hogy e bevételek keretében a költségvetés közvetett felhasználóinak korábbi bevételeit képező bevételek is szerepelnek, s melyek rendeltetését külön törvény nem szabályozza. Ezen eszközöket átviteli számlák által utalják a költségvetésbe, míg ezek utalványozása a közvetett felhasználók részére a költségvetésről szóló határozat kiadás részében újonnan létesített tétel által valósul meg. Egyéb hatósági szintekről érkező bevételek A következő alapvető bevételnem az egyéb hatósági szintektől származó bevételek, melyek a teljes megvalósított, folyó bevételek és illetmények 58,93 át képezik 2014-ben. Az egyéb hatósági szintekről származó bevételeket két alapvető osztályba sorolhatjuk: - Átruházott bevételek és - Átutalt eszközök Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezetét az alábbi diagramon mutattuk be:

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

4. ábra – Egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete az előző évhez hasonlóan alakult: az eszközök szerkezetében legnagyobb részaránya az adóknak van, ezek után jelentős lemaradással a rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalások következnek. Átruházott bevételek 2.1.1. Adók A költségvetési bevételek legjelentősebb osztályaként, az átruházott adók 338.622.159,61 értékben valósultak meg, mely a 2014. évi összbevétel 37,13 %-át teszi ki. Ezen adók összetétele az alábbi: - Jövedelemadó 275.643.858 - Önálló tevékenységre kivetett adó 11.830.811 - Vagyoni jövedelemadó 764.665 - Személyes biztosításra kivetett adó 103.221 - Más bevételekre kivetett adó 24.260.139 - Örökségre és ajándékra kivetett adó 3.226.160 - Tőkeátutalásra kivetett adó 22.793.306 Összességében véve, az átengedett adók a 2013. évi szinthez viszonyítva jelentősen alacsonyabb szinten valósultak meg (83.37%-os mutató). A községi költségvetés megvalósulására legkedvezőtlenebb hatással a jövedelemadó előző évhez képesti zuhanása van (89,35%-os mutató). A vagyoni bevételre kivetett adó hatalmas zuhanást mutat, mivel az előző évhez viszonyítva 11-szeresen kisebb összegben valósult meg. A tőkeátutalásra kivetett adó esetében 45%-os zuhanás tapasztalható, míg az egyéb bevételekre kivetett adónál a zuhanás mértéke 13,15%. Csupán az örökségre és ajándékra, valamint a személybiztosítás bevételére kivetett adó megvalósulása maradt az előző évi szinten.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Az átruházott adók megvalósulásának alakulásáról valóságosabb képet alkothatunk ezek 2009 és 2014 közötti alakulásának összehasonlításával.

5. ábra – Az egyes adónemek megvalósulásának évi üteme

2.1.2. Díjak A 2012. októberében hatályba lépett törvénymódosítások értelmében jelentősen csökkent az átruházott díjakból származó bevételek összege: Évek Az átruházott díjak összege 2012 7.031.172,99 2013 548.503,66 2014 30.869,90 Átutalt eszközök 2.2.1. Nem rendeltetésszerű átutalások A Szerb Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/110, 2014/116. és 2014/142. szám) alapján, a Topolya község részére átutalt eszközöket 158.418.216,00 dinár értékben állapították meg, melyek a község javára 13.201.518,00 dinár értékű, egyforma havi részletekben folyósítottak, a 733158 – Vajdaság AT-tól származó, nem rendeltetésszerű átutalások elnevezésű befizetőszámlára. 2.2.2. Rendeltetésszerű (céleszköz-) átutalások A más hatósági szintekről értkezett, rendeltetésszerű átutalásokat 40.327.393,88 dinár dinár értékben valósítottuk meg, az alábbi összegek szerint: - Vajdaság AT-tól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások 17.919.573,00 -

Vajdaság AT-tól származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások

22.407.820,88

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoznak: Sor sz.

Az eszközök átutalója

Rendeltetés

Összeg

1

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Oktatás- és Tájékoztatásügyi Projektum társtámogatása - Vidékünk élete 15 Minisztérium évszázaddal ezelőtt Építés- és Projektum társtámogatása - A bácskossuthfalvi Városrendezésügyi tó melletti határút kiépítése Minisztérium Tanügyi, Igazgatásügyi és A középiskolai tanulók utaztatásának Nemzeti Közösségekkel támogatása VAT területén, 2014 január – Megbízott Tartományi márciusi időszakában Titkárság Régióközi Együttműködéssel és Helyi Önkormányzatokkal A február 02. és 05. közötti ítéletidő okozta Megbízott Tartományi rendkívüli helyzet költségeinek támogatása Titkárság Tanügyi, Igazgatásügyi és A középiskolai tanulók utaztatásának Nemzeti Közösségekkel támogatása VAT területén, 2014 április – júniusi Megbízott Tartományi időszakában Titkárság Művelődésügyi és Projektum társtámogatása Tarka Vajdaság: A Köztájékoztatási Tartományi népzene mely összeköt Titkárság Nemek Egyenjogúságával Projektum támogatása - A falusi nők Megbízott Intézet informatikai képzése Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tartományi Titkárság Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tartományi Titkárság Tanügyi, Igazgatásügyi és Nemzeti Közösségekkel Megbízott Tartományi Titkárság Tanügyi, Igazgatásügyi és Nemzeti Közösségekkel Megbízott Tartományi Titkárság Tanügyi, Igazgatásügyi és Nemzeti Közösségekkel Megbízott Tartományi Titkárság Tanügyi, Igazgatásügyi és Nemzeti Közösségekkel Megbízott Tartományi Titkárság

A felhasználás helyrendjének gazd. besorolása és feladatköre 7

209.6. helyrend 423. gazd. bes. 120.000,00 820. feladatkör 209.7. helyrend 463. gazd. bes. 5.000.000,00 620. feladatkör 101. helyrend 472. gazd. bes. 1.134.405,00 920. feladatkör 162.1. helyrend 424. gazd. bes. 1.800.000,00 220. feladatkör 101. helyrend 472. gazd. bes. 767.275,00 920. feladatkör 209.8. helyrend 463. gazd. bes. 150.000,00 820. feladatkör 209.9. helyrend 463. gazd. bes. 80.000,00 160. feladatkör

A Foglalkoztatás-politikai Helyi Cselekvési Terv által előirányzott program társtámogatása, s az aktív foglalkoztatás-politikai intézkedések megvalósítása

209.12.helyrend 423. gazd. bes. 1.750.000,00 412. feladatkör

A Foglalkoztatás-politikai Helyi Cselekvési Terv által előirányzott program társtámogatása, s az aktív foglalkoztatás-politikai intézkedések megvalósítása

209.12.helyrend 423. gazd. bes. 1.750.000,00 412. feladatkör

A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2014 július – szeptemberi időszakában

101. helyrend 472. gazd. bes. 1.184.757,00 920. feladatkör

A községben hivatalos használatban álló nyelveken feltüntetett intézményneveket tartalmazó táblák kidolgozásának és kihelyezésének társtámogatása Az illető helységben hivatalos használatban álló nyelveken feltüntetett intézményneveket tartalmazó táblák kidolgozásának és kihelyezésének társtámogatása A községben hivatalos használatban álló nyelveken feltüntetett intézményneveket tartalmazó táblák, űrlapok, nyomtatványok kidolgozásának és kihelyezésének társtámogatása

209.14.helyrend 463.gazd. bes. 250.000,00 620. feladatkör 209.14.helyrend 463.gazd. bes. 169.211,00 620. feladatkör 209.14.helyrend 463.gazd. bes. 250.000,00 620. feladatkör

Број 6.

28.05.2015.

14

Tanügyi, Igazgatásügyi és Nemzeti Közösségekkel Megbízott Tartományi Titkárság

15

Sport- és Ifjúságügyi Tartományi Titkárság

16

17

18

19

20

21

22


2015.05.28.

6. szám

Az illető helységben hivatalos használatban álló nyelveken feltüntetett utcaneveket tartalmazó táblák kidolgozásának és kihelyezésének társtámogatása

209.14.helyrend 463. gazd. bes. 148.400,00 620. feladatkör

A zentagunarasi szabadtéri sportpályák helyrehozatalának társtámogatása

209.19.helyrend 463.gazd. bes. 430.000,00 810.feladatkör

Projektum társtámogatása - A Topolya HK Városrendezési, Építési és területén levő, Bodrog, régi lőtér, egykori Környezetvédelmi Horváth-téglagyár területén levő törvénytelen Tartományi Titkárság hulladéklerakók telkének helyrehozatala Régióközi Együttműködéssel A Topolyai KKH működésének előmozdítása az és Helyi Önkormányzatokkal IT-technológia fejlesztése és jobb kihasználása Megbízott Tartományi által elnevezésű projektum lebonyolítása Titkárság Művelődésügyi és A megújuló energia kihasználásának társtámogatása, Köztájékoztatási Tartományi A falu monográfiája (Zentagunaras) Titkárság Oktatási, Előírásügyi, A középiskolai tanulók utaztatásának Igazgatásügyi és támogatása VAT területén, 2014 október – Kisebbségügyi Tartományi decemberi időszakában Titkárság Oktatási, Előírásügyi, Igazgatásügyi és A középiskolai tanulók utaztatásának Kisebbségügyi Tartományi támogatása VAT területén, 2014-ben. Titkárság Régióközi Együttműködéssel és Helyi Önkormányzatokkal Szerbia Helyi Ombudszmanjai Szervezete által Megbízott Tartományi tartott konferencia szervezése Titkárság Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Top-Expo Regionális Vásári Rendezvény Nemek Egyenjogúságával szervezése Megbízott Tartományi Titkárság Összesen:

209.18.helyrend 463.gazd. bes. 1.100.000,00 620.feladatkör 209.20.helyrend 463. gazd. bes. 369.000,00 130. feladatkör 209.21.helyrend 463. gazd. bes. 100.000,00 820. feladatkör 101. helyrend 472. gazd. bes. 669.563,00 920. feladatkör 101. helyrend 472. gazd. bes. 246.962,00 920. feladatkör 209.22. helyrend 423. gazd. bes. 150.000,00 111. feladatkör 209.26.helyrend 423.gazd. bes. 300.000,00 421. feladatkör

17.919.573,00

A Vajdaság AT költségvetéséből származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások az alábbiakat illetik:

Sor sz.

Az eszközök átutalója

Rendeltetés

Összeg

A felhasználás helyrendjének gazd. besorolása és feladatköre

1

2

3

4

6

1

Projektum társtámogatása A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítése 2014. Pénzügyi Tartományi Titkárság évi szakaszára - A tervanyag előkészítése és kidolgozása

209.10.helyrend 2.462.392,79 465. gazd. bes. 510. feladatkör

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

2

Művelődésügyi és A községi közkönyvtár Köztájékoztatási Tartományi állománygyarapításának társtámogatása Titkárság

209.11.helyrend 70.100,00 463. gazd. bes. 820. feladatkör

3

Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával A topolyai Hős Pinki utcai buszmegálló kiépítése Megbízott Tartományi Titkárság


4

Mezőgazdasági, Vízgazdasági A gunarasi ivókút projektumának és Erdészeti Tartományi megvalósítása Titkárság


5

Mezőgazdasági, Vízgazdasági A bácskossuthfalvi Szt. István utcai és Erdészeti Tartományi szennyvízcsatornázás projektumának Titkárság megvalósítása

6

Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával A pacséri termálfürdő tematikai egység Megbízott Tartományi tervezett projektumának megvalósítása Titkárság

7

Régióközi Együttműködéssel és Helyi Önkormányzatokkal Megbízott Tartományi Titkárság

8

9

10

209.16.helyrend 887.587,74 511. gazd. bes. 620. feladatkör 209.17.helyrend 3.000.000,00 511.gazd. bes. 620. feladatkör

A Topolyai KKH működésének előmozdítása az IT-technológia fejlesztése és jobb kihasználása által elnevezésű projektum lebonyolítása

209.20.helyrend 463.gazd. bes. 850.000,00 130. feladatkör

Projektum társtámogatása Topolya, Energetikai és Bányakincsügyi Zobnatica és Karkatur utcai Tartományi Titkárság közvilágításának takarékos üzemre való átszerelése tárgyában Topolya központjában létesítendő videoGazdasági, Foglalkoztatásügyi felügyelet – 1. szakasz, s a bajsai és Nemek Egyenjogúságával Testvériség – Egység ÁI és a Megbízott Tartományi bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula ÁI Titkárság esetében Gazdasági, Foglalkoztatásügyi Az Első Topolyai Ipari Övezet és Nemek Egyenjogúságával projektumának megvalósítása, a Megbízott Tartományi közlekedési infrastruktúra befejezése Titkárság Összesen:

209.23.helyrend 843.000,00 463. gazd. bes. 620. feladatkör

209.24.helyrend 1.500.000,00 512. gazd. bes. 360. feladatkör 209.25.helyrend 10.000.000,00 511. gazd. bes. 620. feladatkör 22.407.820,88

3. Egyéb bevételek 3.1.

A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek

Az utakon való közlekedés biztonságáról szóló törvény 18. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/41; 2010/53. és 2011/101. szám) alapján, a közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt összegek 30%-a azon község költségvetését illeti meg, mely területén az illető bírságot kirótták. 2014-ben a községi költségvetés illető eszközei 1.294.550,00 dinár összegben valósultak meg, melyet legfőképpen a közlekedési műtárgyak (jelzések és jelzőlámpák karbantartása) javítására szántunk, valamint a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére..

Број 6. 3.2.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Ingatlanok eladásából származó bevételek

A község 455.345,00 dinár értékben valósított meg bevételeket ingatlanok eladásának alapján, mégpedig a Krivaja helységben építendő szerb pravoszláv templom építéséhez szükséges építési telek eladását illetően. Magánosításból eredő bevételek

3.3.

2014-ben a topolyai Grmeč részvényeinek eladása alapján, a község javára 183.364,00 dinárnyi eszközöket ítéltek oda. A 2014-ben megvalósított bevételek részletes összetételét a tervezett bevételekhez viszonyítva az 1. táblázatban mutattuk be (A költségvetés bevételei és jutalékai), mely e jelentés alkotórészét képezi. II. A költségvetés kiadásainak végrehajtása 2014-ben A költségvetés végrehajtott költségei és kiadásai a 2014.01.01. és 2014.12.31. közötti időszakban

828.095.689,17 dinárt tesznek ki, és ez a költségvetési határozatban előirányozott kiadások 78,06%-ának felel

meg. A végrehajtott kiadásokat részletesen szemlélteti e jelentés táblázati része a költségvetési határozat általános részében, az általános rendeltetések valamint a felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint. A végrehajtott kiadások táblázatszerű áttekintései e jelentés alkotórészeit képezik. A 2014-ben, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük: Feladatköri besorolás

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900

FELADATKÖRÖK Szociális védelem Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend Gazdasági teendők Környezetvédelem Lakásfejlesztés és közösségfejlesztés Egészségügy Üdülés, művelődés és hitközösségek Tanügy KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Mutató a 2014. ÉVI KIADÁSOK tervhez 2014. ÉVI TERVE VÉGREHAJTÁS képest 25.345.000,00 24.922.736,38 98,33 326.442.818,84 281.797.760,83 86,32 4.704.395,30 4.175.795,16 88,76 4.400.000,00 2.829.564,26 64,31 192.371.180,00 101.250.824,54 52,63 25.253.392,79 24.043.795,60 95,21 248.959.525,07 165.452.356,67 66,46 6.710.000,00 6.690.383,72 99,71 60.690.264,00 58.460.525,22 96,33 165.966.424,00 158.471.946,79 95,48 1.060.843.000,00

828.095.689,17

78,06

Végrehajtva % 3,01 34,03 0,50 0,34 12,23 2,90 19,98 0,81 7,06 19,14 100,00

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. ábra – A 2013. évben végrehajtott költségek és kiadások szerkezete

6. szám

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Szociális védelem A 000- Szociális védelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 020. feladatkör - Idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása (155. helyrend) 180.000,00 - 040. feladatkör - A családról és gyermekekről való gondoskodás (2.9. fejezet része) 8.358.024,32 - 070. feladatkör - A veszélyeztetett lakosság szociális támogatása: - Szociális védelmi térítmények a költségvetésből (153. helyrend) 8.463.492,55 - Nonprofit szervezetek támogatása (154. helyrend) 5.594.630,00 - 090. feladatkör – Egyéb rendeltetések: - Szociális Védelmi Központ (147, 148. helyrendek) 2.326.589,51 000-ás feladatkör összesen:

24.922.736,38

A 155. helyrenden mérlegelt eszközöket a Vöröskereszt Községi Szervezetének utaltuk át „A napközi tartózkodás előfeltételeinek szabvány szerű kialakítása és új szolgáltatás indítása: Topolya község területén való, háztartási segítség nyújtása» elnevezésű program kivitelezésére.” A 154. helyrenden kimutatott kiadásokból 1.650.000,00 dinár dinár vonatkozik a népkonyhák működtetésére, míg 1.560.000,00 dinár a Vöröskereszt Községi Szervezetének működtetésére. A topolyai Bethesda Nonprofit Szervezet támogatására 1.780.000,00 dinárt biztosítottunk. A 154. helyrend keretében az alábbi nonprofit szervezeteket támogattuk: Szociális Védelmi Központ 372.630,00 dinár, Siketek és Nagyothallók Szövetsége – Szabadka 85.000,00 dinár, Szklerózis Multiplexben Szenvedők Egyesülete 82.000,00 dinár, és Irisz Polgári Egyesület 65.000,00 dinár. 4. Általános közszolgáltatások A 100 - Általános közszolgáltatások feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: 111. feladatkör – a helyi önkormányzat szervei (1.1. fejezet) 44.015.876,46 130. feladatkör – Községi Közigazgatási Hivatal (2.1. fejezet) 88.809.216,56 150. feladatkör a Telekrendezési KV működési költségei (2.15.2. fejezet) 25.226.340,42 160. feladatkör – Menekültek, politikai pártok, polgári egyesületek, községfejlesztési társulás, nemzeti tanácsok és (1.2. fejezet része) 10.921.175,00 - 160. feladatkör – A helyi közösségek átruházott teendőinek ellátására, közérdekű létesítmények karbantartására 103.828.079,93 - 160. feladatkör – Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei 230.000,00 - 170. feladatkör – Köztartozás kezelése (1.4. fejezet) 8.767.072,46 -

100-as feladatkör összesen:

281.797.760,83

Az említett feladatkörben végrehajtott kiadások az összkiadások 34,03%-át képezik, s a tervezetteknél 13,68 százalékponttal alacsonyabbak (86,32%-os mutató). A helyi önkormányzat, valamint a Telekrendezési KV munkájához szükséges kiadások részletes bemutatását, a 3. szám alatti táblázatos áttekintésben szemléltettük, mely elnevezése: Az eszközök felhasználók és közelebbi rendeltetés szerinti eloszlása. A 30. helyrend alatti eszközök eloszlása (Civil szervezetek és politikai pártok támogatása) a tárgyalt jelentés külön mellékletében szerepel (1. melléklet).

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A 32. helyrenden előirányzott eszközök elosztását (A Topolya község területén működő polgári egyesületek támogatása) az erre meghirdetett pályázatok alapján végeztük. Az utalványozó külön végzései alapján, valamint a lebonyolított pályázatok alapján átutalt eszközök áttekintése a tárgyalt jelentés 2. mellékletében található. 5. Honvédelem A 200- Honvédelem feladatkör keretén belül a rendkívüli helyzetekre előirányzott, (162. és 162.1. helyrendeken levő) eszközöket 4.175.795,16 dinár mértékig használtuk, a hóhelyzet okozta ítéletidő költségeinek fedezetére 2014. februárjában. Ezen eszközök 1.800.000,00 dinár összegű részét Vajdasát AT költségvetéséből biztosították. 6. Közrend és nyugalom A 300 – Közrend és nyugalom feladatkör keretében kimutatott kiadások a 163. – Tűzvédelem helyrend keretében, eszközölt kiadásokra, 600.000,00 dinár összegben, valamint a 164. – Topolya község biztonságának különszámlája helyrend keretében mérlegelt 2.229.564,26 dinár összegű kiadásokra vonatkoznak. 7. Gazdasági teendők A 400 - Gazdasági teendők feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: 412. feladatkör: - Az aktív foglalkoztatás-politikai programra 1.750.000,00 - 421. feladatkör: - A mezőgazdasági földterületek védelmi, rendezési munkálatait megállapító programra (165.-180. helyrend) 85.115.876,78 - a Top-Expo rendezvényre 300.000,00 - 451. feladatkör: - az utak folyó karbantartására - téli szolgálat (185. helyrend) 2.000.000,00 - szignalizációra és szemaforok fenntartására (187. helyrend) 6.618.014,40 - 473. feladatkör: - Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének működtetésére (2.2. fejezet) 2.007.397,76 - 490. feladatkör: - a Komgrad KV működési költségei (183. helyrend) 2.700.000,00 - Gazdaság- és Vállalkozás fejlesztési különszámla (23. helyrend) 759.535,60 A 400. feladatkör összesen: 101.250.824,54 8. Környezetvédelem -

-

-

-

Az 500 - Környezetvédelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: 510. feladatkör: - Regionális Hulladéklerakó – működési költségek (161. helyrend) 2.279.301,00 - A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó építési projektumára (209.10. helyrend) 1.387.054,00 520. feladatkör: - A vízvezeték- és szennyvízcsatorna-rendszer újjáépítésének programja (181. helyrend) 17.416.000,00 - Vizesárkok rendezése (184. helyrend) 1.140.000,00 540. feladatkör: - Környezetvédelem (159. helyrend) 616.014,60 560. feladatkör: - Rovarok és rágcsálók irtása (176. helyrend) 1.205.426,00 Az 500. feladatkör összesen: 24.043.795,60

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A 209.10. helyrenden levő eszközök VAT által átutalt céleszközök, rendeltetésszerű tőkeátutalás formájában. 9. Közösségfejlesztés A 600 - Lakás- és közösségfejlesztés feladatkör 165.452.356,67 értékű összegét a határozat külön részének 10. alrészében mérlegeltük, mégpedig az alábbiak szerint: - 620. feladatkör: - Helyi közösségek fejlesztésére – helyi járulékból - A Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökségben való részvétel (17. helyrend) - Ingatlan beszerzésének kiadásai – Temető (18. helyrend) - Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek (19. helyrend) - A község felső hatósági szintek által támogatott projektumok tervezésében és létesítmények kiépítésében vállalt önrésze (felvonulótér, ipari övezet- keleti kerülőút, tekepálya, diákotthon) (20. helyrend) - A Kis és Középvállalkozások Regionális Fejlesztési Központjának alapítói betétje (20.1. helyrend) - Az IPA-projektumok előtámogatásában való részvétel (20.2.-22.1. helyrendek) - Eszközátvitel a közvetett felhasználók részére a nyilvántartási számláról - Nemzetközi toleranciatábor eszközei (24. helyrend) - A tópart strandjának fenntartása (188. helyrend) - Telekrendezés (190. helyrend) - Zöldfelületek, községi és osztályzatlan utak karbantartása, útpadkák rendezése (191. helyrend) - Közérdekű, beruházásszintű befektetések (városközpont rendezése, ipari övezet – keleti és déli kerülőút, kerékpár-ösvények, híd, játszóterek, Vénusz), (193. helyrend) - Tervanyag elkészítése (Topolya Főterve, villamossági terv és kerékpárösvények) - Felsőbb hatósági szintek különféle pályázati eszközei (209.1-209.25. helyrendek) -

640.feladatkör: Közvilágításra előirányzott eszközök (186. helyrend) Javak beszerzése (a közvilágítás nagyjavítása és újjáépítése valamint díszkivilágítás) (192. helyrend) A 600. feladatkör összesen:

85.027.417,42 933.690,00 1.355.942,54 227.284,56

19.373.574,81 60.000,00 17.924.288,98 181.633,72 200.000,00 370.723,70 439.618,60 6.592.775,64

5.582.980,60 937.200,00 13.310.397,70

11.000.000,00 1.934.828,40 165.452.356,67

A helyi közösségek fejlesztésére szánt, helyi járulékból származó eszközök esetében 7,4%-os csökkenés észlelhető, az előző évi, helyi járulékból átruházott eszközök viszonylatában. A helyi járulék eszközeiből fel nem használt 14.931.423,99 dinár összeg tételei rendeltetésszerű, vagyis céleszközök, s a következő évre visszük át, a helyi közösségek között elosztván. A 600. feladatkör keretében, a Telekrendezési közvállalat részére 28.258.126,96 dinárt utaltunk át, mely 37,8%-kal kevesebb az előző év ezirányú átutalásától. A 20. helyrend eszközeiből 83,4% eszközt irányítottak át a felvonulótér kiépítésének folytatására, 7,7%-ot a tekepálya kiépítésének befejezésére, 4,1 %-ot az ipari övezet közlekedési infrastruktúrájára, 2,4%-ot a diákotthonra, 0,8%-ot a művésztelepre és 1,6%-ot a Művelődési Ház tetőzetének javítására. A 209.1 és 209.25 közötti helyrendeken levő eszközök VAT által átutalandó céleszközök, folyó rendeltetésszerű tőkeátutalás által, melyeket a VAT titkárságaival kötött szerződések alapján ruháztunk át a végső felhasználók részére.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

10. Egészségvédelem A költségvetési határozat a 700 - Egészségvédelem feladatkörre összesen 6.710.000,00 dinárt irányzott elő. Ezekre a célokra a kiadásokat 6.690.383,72 dinár összegben hajtottuk végre, melyek 13,8%kal csekélyebbek az előző év illető összegénél, s 35%-kal alacsonyabbak a 2012 évi szintnél. Az egészségvédelem keretében az alábbi helyrendeket támogattuk: - az egészségügyi létesítmények feletti alapítói jogok gyakorlása (156. helyrend) 5.500.000,00 - a lakosság megelőzés-szintű egészségvédelme (157. helyrend) 100.000,00 - az orvosi bizottságok működésére szánt térítmények (158. helyrend) 1.090.383,72 A 700. feladatkör összesen: 7.760.696,80 Az egészségügyi intézmények feletti alapítói jog ellátásának keretében (156. helyrend) – az Egészségház részére 2.000.000,00 dinár összegű eszközöket ítéltünk oda a központi fűtés újjáépítésére, s 3.500.000,00 dinár összeget az egészségház udvarában levő utak aszfaltozására. 11. Üdülés, sport, művelődés és hitélet A 800. - Üdülés, sport, művelődés és hitélet feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 810. feladatkör - Sport és üdülés (2.8.fejezet) 11.687.800,00 - 820. feladatkör – Művelődés és hitélet (2.6. fejezet) - Topolya Községi Művelődési Házának eszközei (2.6.1. fejezet) 10.856.936,41 - a Juhász Erzsébet Könyvtár eszközei (2.6.2. fejezet) 10.810.664,92 - Felsőbb hatósági szintek eszközei a községi közkönyvtár könyvállományának gyarapítására (209.11. helyrend) 70.100,00 - Felsőbb hatósági szintek eszközei a Vidékünk élete 15 évszázaddal ezelőtt projektum társtámogatására (209.6. helyrend) 120.000,00 - Felsőbb hatósági szintek eszközei a Tarka Vajdaság projektum társtámogatására (209.8. helyrend) 150.000,00 - Felsőbb hatósági szintek eszközei a zentagunarasi szabadtéri sportpályák rendbetételére (209.19. helyrend) 430.000,00 - Felsőbb hatósági szintek eszközei a falu monográfiáját tartalmazó kötet megjelentetésének társtámogatására (209.21. helyrend) 100.000,00 - Nonprofit intézmények támogatása (4.3. fejezet) 9.815.023,89 - 830. feladatkör - Tájékoztatás (2.7. fejezet) 14.420.000,00 A 800. feladatkör összesen: 58.460.525,22 E jelentés táblázati részében 3. sorszám - Az eszközök felosztása felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint cím alatt szemléltetjük részletesebben az egyes költségvetési tételek szerinti kiadásokat, míg a művelődési egyesületek és sportklubok javára utalt eszközök részletes áttekintése a 3. és 4. számú mellékletben található. 12. Tanügy A 900 - Tanügy feladatkörre szánt eszközöket 158.471.946,79 dinár összegben a következő célokra utaltuk át: - 911. feladatkör - Iskoláskor előtti oktatás (2.3. fejezet) 43.924.229,22 - 912. feladatkör - Általános iskolai oktatás (71-86. helyrendek) 69.337.952,76 - 915. feladatkör - Speciális nevelőintézmények részére történt átutalások (87-88. helyrend) 923.133,00 - 920. feladatkör - Középiskolai oktatás (2.5 fejezet) 44.286.631,81 A 900. feladatkör összesen: 158.471.946,79

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A 911. feladatkör – Iskoláskor előtti nevelés keretén belül kimutatott kiadások a topolyai „Bambi” Iskoláskor Előtti Intézmény tevékenységének pénzügyi támogatására vonatkoznak. A 2014. év folyamán az általános iskolai oktatásra (912-es és 915-ös feladatkör) összesen 70.261.085,76 dinárt különítettünk el, melyből: - az általános iskolai tanulók utaztatására 20.071.481,76 - az általános iskolák folyó kiadásaira 49.266.471,00 - a különleges tanintézmények átutalásaira 923.133,00 A fenti adatokból látható, hogy az általános iskolai oktatásra fordított teljes eszközök 28,57%-a a tanulók utaztatására vonatkozik. A 920-as feladatkörre – A középiskolai oktatás kiadásainak fedezésére összesen 44.286.631,81 dinárt különítettünk el, melyet - e középiskolák folyó kiadásaira 22.064.991,00 - s a fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlájára irányoztunk elő 22.221.640,81 A fiatal tehetségek képzésének támogatására létrehozott Különszámla által támogattuk a középiskolai tanulók utaztatását, a főiskolai/egyetemi hallgatók ösztöndíjazását, valamint utaztatását és a fiatal tehetségek megmérettetéseinek költségeit. 2013-ban a középiskolai tanulók utaztatásának támogatására 18.907.000,00 dinár dinár eszközt különítettünk el. Ezen eszközökből 4.002.962,00 dinár dinárt biztosítottak Vajdaság AT költségvetéséből. A hallgatók ösztöndíjainak és útiköltségének támogatására 2.878.500 dinár összegű eszközöket különítettünk el. III. Összefoglalás A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat végrehajtásáról szóló jelentésben ismertetett bevételek és kiadások alapján, a Topolya község 2014. évi költségvetésének alapvető pénzügyi mutatói a következők: - Különleges rendeltetésre áthozott, felhasználatlan eszközök (311712) 59.033.486,28 - Előző évekből eredő felosztatlan többletbevétel (321311) 10.810.251,70 - Folyó bevételek (7. rovat) 911.296.895,00 - Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (8. rovat) 455.345,00 - Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9. rovat) 183.364,00 I. A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 981.779.341,98 - Folyó kiadások (4. rovat) - Nem pénzügyi vagyon kiadásai (5. rovat) - Tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon megszerzésére előirányzott kiadások (6. rovat) II. PÉNZKIÁRAMLÁS A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMLÁJÁRÓL III. AZ ESZKÖZÖK 2014.12.31-I ÁLLÁSA A KÖLTSÉGVETÉS SZÁMLÁJÁN

670.210.089,41 149.951.978,82 7.873.620,94 828.095.689,17 153.683.652,81

Az IPA Határon átnyúló program megvalósítására nyitott, rendeltetésszerű számlákon 14.826.852,46 dinár értékű eszközök vannak, melyek részben a 2013.12.31-i árfolyam alapján, dinár ellenértékre átszámított külföldi valutából állnak. A Lakásépítésügyi különszámlán az év végén maradt készpénz állása 1.054.340,37 dinár, míg a Menekültek különszámláján a készpénz állása 5.494.245,64 dinár volt. Tekintettel az előzőekben elmondottakra, a helyi önkormányzat rendelkezésére álló, teljes összeg 2014.12.31-én: 175.059.091,28 dinár volt. 2. A költségvetés gazdálkodási eredményei A költségvetési felhasználók, kötelező társadalombiztosítási szervezetek és költségvetési alapok felhasználói pénzügyi jelentéseinek előkészítésére, összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/15. szám) szerint:

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

- nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló folyó bevételek és illetmények (7. és 8. rovat)

911.752.240,00

- nem pénzügyi vagyon folyó évi költségei és kiadásai (4. és 5. rovat)

820.162.068,23

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

6. szám

91.590.171,77

2014.12.31-én a költségvetés számláján 153.683.652,81 dinár eszköz maradt, melyet a következő évre hozunk át. Ezen összeg 116.634.915,15 dinárnyi részét rendeltetésszerűen az alábbi célokra irányozzuk elő: -

81.933.824,28 dinár A mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése és használata Programjának megvalósítására előirányzott eszközök, mely programra a Mezőgazdasági,Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Minisztérium ad jóváhagyást,

-

14.931.423,99 dinár vonatkozik a helyi járulékra,

-

1.075.338,79 dinár a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítésére,

-

1.394.740,35 dinár a gunarasi ivókút kiépítésére,

-

887.587,74 dinár a bácskossuthfalvi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére,

-

1.100.000,00 dinár a törvénytelen hulladéklerakók rendezésére és területének helyrehozatalára,

-

1.219.000,00 dinár a KKH működésének IT-technológia alkalmazásával való előmozdítására,

-

843.000,00 dinár a közvilágítás újjáépítésére,

-

1.750.000,00 dinár közmunkákra,

-

1.500.000,00 dinár a Topolya községben létesítendő video-felügyeleti rendszer felállítására,

-

10.000.000,00 dinár az ipari övezet közlekedési infrastruktúrájának befejezésére, Az átvitt eszközöket 2015-ben ezek rendeltetésével összhangban felhasználandók.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JUTALÉKAI 2014-BEN Gazdasági besorol ás

711 711110 711120 711140 711160 711180 711190 713 713120 713310 713420 713610 714 714420 714430 714510 714513 714514 714543 714547 714549 714552 714562 714570 716 716110 732 732251 733 733151 733152 733154 733156 733158 733251 733252

BEVÉTELNEM

FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL – 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó Vagyonból eredő jövedelem utáni adó Személyek biztosítására kivetett adó Helyi járulékok Egyéb jövedelemadók 711 ÖSSZESEN: VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Tőkeátutalásra kivetett adó Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 713 ÖSSZESEN: JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték Reklámtábla használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték - Gépjárművek utáni évi díj A termőföld rendeltetésének átminősítéséért járó térítés Környezetszennyezésért fizetendő térítés SO2, NO2, por és hulladéktermelésért fizetendő illeték Üdülőhelyi illeték Környezetvédelmi díj Községi kommunális illetékek 714 ÖSSZESEN: EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték 716 ÖSSZESEN: NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 732 ÖSSZESEN: EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A község javára való köztársasági, nem rendeltetésszerű átutalások

Más folyó, köztársasági átutalások A Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára

A 2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL

MegvalósuA 2014. ÉVI Mutató lás a szerkeMEGVALÓSÍtervhez zete TÁS képest %-ban

288.000.000,00 275.643.858,22

11.830.811,21 5.229.407,69 103.220,64 111.377.102,00 95.553.118,28 27.300.000,00 24.260.138,60 447.877.102,00 412.620.554,64

95,71 30,23 84,51 1,30 74,71 0,57 51,61 0,01 85,79 10,48 88,86 2,66 92,13 45,25

146.000.000,00

95.036.319,34 3.226.159,75 22.793.305,82 0,00 121.055.784,91

93,54 10,42 94,89 0,35 55,59 2,50 0,00 82,91 13,27

10.000,00 350.000,00

0,00 268.780,00

0,00 76,79

0,00 0,03

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 700.000,00 100.000,00 40.000,00 13.730.000,00

11.776.961,00 150,00 0,00 0,00 0,00 456.480,00 175,00 11.944,00 12.514.490,00

98,14

0,00 65,21 0,18 29,86 91,15

1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 1,37

9.900.000,00 9.900.000,00

7.743.645,93 7.743.645,93

78,22 78,22

0,85 0,85

17.966.900,00 17.966.900,00

14.000.000,00 14.000.000,00

77,92 77,92

1,54 1,54

100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 1,97 17,37 0,00 2,46 21,79

14.000.000,00 7.000.000,00 200.000,00

101.600.000,00

3.400.000,00 41.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 17.919.573,00

VAT folyó céleszközátutalásai a község javára 17.919.573,00 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 158.418.216,00 158.418.216,00 Köztársasági, rendeltetésszerű tőkeátutalások 0,00 0,00 Tartományi, rendeltetésszerű tőkeátutalások 22.407.820,88 22.407.820,88 733 ÖSSZESEN: 198.745.609,88 198.745.609,88

100,00 100,00

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 5.500.000,00 741510 Bányajáradék 150.000,00 Állami tulajdonú földterületek bérbeadásából származó 741522 jövedelmek 131.921.419,00 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 1.300.000,00 741534 - városi építési telek használati díja 1.000.000,00 741 ÖSSZESEN: 139.871.419,00 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 742 ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742150 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 108.231,12 742251 Községi közigazgatási illetékek 300.000,00 742253 Telekrendezési díj 6.000.000,00 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.000.000,00 742 ÖSSZESEN: 10.408.231,12 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI 743 HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó 743324 bevételek 1.350.000,00 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő 743350 bevételek 50.000,00 743 ÖSSZESEN: 1.400.000,00 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 4.450.000,00 745 ÖSSZESEN: 4.450.000,00 7 7. ROVAT ÖSSZESEN: 990.349.262,00 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811151 Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 460.000,00 8 8. ROVAT ÖSSZESEN 460.000,00 9. ROVAT – ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 911 ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő 911451 illetmények a község javára 0,00 911. ÖSSZESEN: 0,00 HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ 921 ILLETMÉNY 921651 A folyósított hitelek lefizetéséből eredő illetmények 0,00 A magánosítás folyamatában való tőkeértékesítésből eredő 921951 illetmények 190.000,00 921. ÖSSZESEN: 190.000,00 9 9. ROVAT ÖSSZESEN : 190.000,00 A KÖLTSÉGVETÉS TELJES FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS 7+8+9 ILLETMÉNYEI 990.999.262,00 Különleges rendeltetésű, áthozott, felhasználatlan 311712 eszközök 59.033.486,30 321311 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet 10.810.251,70 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 932.704.968,12 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai 17.966.900,00 07 Más hatósági szintek átutalásai(733156, 733252) 40.327.393,88 13 Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme 69.843.738,00 A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ, TELJES ESZKÖZÖK 1.060.843.000,00

6. szám

4.719.865,10 30.719,90

85,82 20,48

0,52 0,00

125.871.119,58

95,41

719.295,80 853.090,39 132.194.090,77

55,33 85,31 94,51

13,80 0,00 0,08 0,09 14,50

50.000,00 245.645,00 3.625.318,00 3.594.566,50 7.515.529,50

46,20 81,88 60,42 89,86 72,21

0,01 0,03 0,40 0,39 0,82

1.246.050,00

92,30

0,14

48.500,00 1.294.550,00

97,00 92,47

0,01 0,14

3.612.639,37 3.612.639,37 911.296.895,00

81,18 81,18 92,02

0,40 0,40 99,93

455.345,00 455.345,00

98,99 98,99

0,05 0,05

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

183.364,00 183.364,00 183.364,00 911.935.604,00

96,51 96,51 96,51

92,02 100,00

59.033.486,28 100,00 10.810.251,70 100,00 857.608.210,12 91,95 14.000.000,00 77,92 40.327.393,88 100,00 69.843.737,98 100,00 981.779.341,98

0,02 0,02 0,02

6,47 1,19 0,00 94,04 1,54 4,42 7,66

92,55 107,66

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

SZÁMLA

AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA ALAPRENDELTETÉS SZERINT

41 411 412 413 414 415 416 417 42 421 422 423 424 425 426 44 441 45 451 454 46 463 465 47 471 472 48 481 482 483 49 499 51 511 512 515 52 523 54 541 61 611 62 621

KÖLTSÉGFAJTA FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék Természetbeni térítések Foglalkoztatottak szociális juttatásai Foglalkoztatottak térítményei Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások Képviselői térítmény SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA Állandó költségek Útiköltségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagok költségei KAMATOK TÖRLESZTÉSE Hazai kamatok törlesztése TÁMOGATÁSOK Nonprofit közvállalatok és szervezetek támogatásai Magánválogatások támogatásai TÁMOGATÁS ÉS ÁTUTALÁSOK Egyéb hatósági szintek adományai, átutalásai Egyéb átutalások, támogatás és utalványozás SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK Szociális biztosítási jogokból eredően Szociális védelmi térítmények a költségvetésből EGYÉB KIADÁSOK Nemkormányzati szervezet.szánt támogatások Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzései alapján pénzbírságok, büntetések KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és épített létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi természetű vagyon TARTALÉKOK További eladásra szánt árutartalékok TERMÉSZETES VAGYON Földterületek ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE Hitel alapösz.törlesztése belföldi hitelezőknél PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA:

A KÖLTSÉGVETÉS 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEI

2014-BEN VÉGREHAJTVA

201.376.166,00 160.141.360,22 28.961.756,78 535.000,00 5.257.857,00 2.254.000,00 976.192,00 3.250.000,00 262.012.987,29 59.742.353,74 21.635.000,00 54.832.460,00 58.072.537,87 41.992.689,43 25.737.946,25 1.000.000,00 1.000.000,00 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 152.439.511,77 130.496.421,70 21.943.090,07 52.176.500,00 50.000,00 52.126.500,00 68.536.797,00 66.327.097,00

185.592.590,38 147.465.751,86 26.586.620,27 466.794,11 4.905.708,94 2.044.297,15 961.650,59 3.161.767,46 221.667.210,50 52.629.807,05 21.187.820,10 47.801.873,52 45.174.385,55 34.271.496,32 20.601.827,96 893.451,52 893.451,52 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 144.266.644,70 123.402.103,70 20.864.541,00 48.515.321,20 16.000,00 48.499.321,20 63.434.871,11 61.544.639,93

862.700,00

543.937,53

1.347.000,00

1.346.293,65

4.118.069,41

0,00

4.118.069,41 298.826.968,53 287.058.146,99 10.468.821,54 1.300.000,00 100.000,00 100.000,00 1.356.000,00 1.356.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 60.000,00 60.000,00 1.060.843.000,00

0,00 148.569.824,04 140.301.721,39 7.076.610,65 1.191.492,00 26.212,24 26.212,24 1.355.942,54 1.355.942,54 7.873.620,94 7.873.620,94 60.000,00 60.000,00 828.095.689,17

A MUTATÓ VÉGREA TERV- HAJTÁS HEZ SZERKE KÉPEST ZETE %-BAN

92,16 92,08 91,80 87,25 93,30 90,70 98,51 97,29 84,60 88,09 97,93 87,18 77,79 81,61 80,04 89,35 89,35 100,00 100,00

22,41 17,81 3,21 0,06 0,59 0,25 0,12 0,38 26,77 6,36 2,56 5,77 5,46 4,14 2,49 0,11 0,11 0,71 0,71

94,64 94,56 95,08 92,98 32,00 93,04 92,56 92,79

17,42 14,90 2,52 5,86 0,00 5,86 7,66 7,43

63,05 99,95

0,07 0,16

0,00 0,00 0,00 0,00 49,72 17,94 48,88 16,94 67,60 0,85 91,65 0,14 26,21 0,00 26,21 0,00 100,00 0,16 100,00 0,16 60,57 0,95 60,57 0,95 100,00 0,01 100,00 0,01 78,06 100,00

Rész

Feladatkör

Gazdasági besorolás

01

463

472

01

01

160 472

01 13

01

423 426

01 01 01 01 01 01 01

5

01 13 01 01

411 412 414 416 417 421 422 423

4

12

11

10

9

7.1 8

1 2 2.1 3 4 5 6 7

6

44.015.876,46 50.885.060,00

1.1. fejezet összesen – Végrehajtó és törvényhozó szervek

1.2. fejezet-Külön rendeltetések,támogatások,tervek Választási Bizottság Menekültek – Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (jogsegély)

43.959.208,98 56.667,48

400.000,00

0,00

275.000,00

0,00

170.476,00

967.081,00

3.500.000,00 3.928.519,33

6.605.656,27 56.667,48

18.672.362,09 3.331.587,87 752.365,07 0,00 3.161.767,46 2.583.080,41 286.313,48 6.662.323,75

9

50.772.946,31 112.113,69

170.500,00

1.175.000,00

3.500.000,00 4.630.000,00

8.387.886,31 112.113,69

21.619.530,00 3.870.030,00 760.000,00 0,00 3.250.000,00 3.060.000,00 350.000,00 8.500.000,00

8

7 1. RÉSZ – ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai Jutalomdíjak és kedvezmények Képviselői térítmény Állandó költségek Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Közmunkák Anyagköltségek Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek jutalomdíjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók) Támogatási források az 1.1 fejezethez: Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme

68,75

86,58 50,54 86,50

99,99

82,30

100,00 84,85

0,03

5,31 0,01 5,32

0,02

0,12

0,42 0,47

0,80 0,01

0,38 0,31 0,03 0,80

97,29 84,41 81,80 78,38 78,75 50,54

2,25 0,40 0,09

11

A végre -hajtás szerkezete %-ban

86,37 86,09 99,00

10

Mutató a tervhez képest

2015.05.28.

160 416

111

3

2014-BEN VÉGREHAJTVA


1.2

1.1

2


A KÖLTSÉGVETÉS 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEI

28.05.2015.

1

Fejezet

1

Támogatási forrás

AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA FELHASZNÁLÓK ÉS KÖZELEBBI RENDELTETÉS SZERINT Helyrend


01 01 01 01 01 01 01

481 481 481 423 511 541 424

620 465

13

01

01

620 424

490 481

01 06

620 465

620 465

13

23

760.000,00

1.000.000,00

2.282.082,74

5.528.000,00 6.820.000,00

12.348.000,00

313.822,47

300.000,00 1.180.000,00

1.480.000,00

1.502.792,07

60.000,00

25.259.748,30 10.810.251,70

36.070.000,00

500.000,00 4.100.000,00 5.400.000,00 934.000,00 0,00 1.356.000,00 300.000,00

870.000,00

759.535,60

181.633,72

2.282.082,74

12.347.047,70 5.527.047,70 6.820.000,00

313.822,47

1.178.544,00

300.000,00

1.478.544,00

1.502.792,07

8.563.323,11

10.810.251,70 60.000,00

19.373.574,81

400.000,00 4.023.300,00 5.400.000,00 933.690,00 0,00 1.355.942,54 227.284,56

822.875,00

99,94

18,16

100,00

99,98 100,00

99,99

100,00

99,90 100,00 99,88

100,00

100,00

33,90 100,00

0,09

0,02

0,28

0,67 0,82

1,49

0,04

0,18 0,04 0,14

0,18

0,01

1,03 1,31

2,34

0,16 0,03

100,00 75,76 53,71

0,05 0,49 0,65 0,11

0,10 80,00 98,13 100,00 99,97

94,58

2015.05.28.

22.2

22.1.

22

21.1.

21

20.2.

20.1.

20

Nemkormányzati szervezetek támogatása – politikai pártok Nemzeti tanácsok Polgári egyesületek támogatása Topolya Község Fejlesztési Társulása A Pannonreg RFÜ-ben való részvétel A község stratégiai terveinek elkészítése Ingatlan beszerzésének kiadásai (temető, szálló, tópart) Sürgős beavatkozások, más kommunális igények A község felső hatósági szintek által támogatott projektumok tervezésében és létesítmények kiépítésében vállalt önrésze (felvonulótér, ipari övezet – keleti kerülőút, tekepálya, diákotthon) Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme A KKV Regionális Fejlesztési Központ alapítói betétje Az ösvények embereket kötnek össze projektum társtámogatása A REPRO – IPA projektum társtámogatása Költségvetési bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai A REPRO – IPA projektum társtámogatása, megújuló energia tárgyú projektumok A FAB – IPA projektum társtámogatása Költségvetési bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze projektum társtámogatása Eszközök átvitele a közvetett felhasználók részére (nyilvántartási számláról) Gazdaság- és vállalkozás-fejlesztési különszámla


620 465

01 06

13

620 621

620 465

01 13 01

620 511

14 15 16 17 18 18.1 19

13

28.05.2015.

160 160 160 620 620 620 620

01

160 481


130

111

1.5.

01 01 01 01

414

01

01 01

01

01 01

411 412 413

499 499

441 611

01

01

A dolgozók szociális juttatásai (ösztöndíj,végkielégítés, gyógykezelési támogatás)

Természetbeli juttatások (havi bérlet, ajándékcsomag)

Támogatási források az 1.4. fejezethez: Költségvetési bevétel 1.4. fejezet összesen – A köztartozás kezelése 1.5. fejezet – Költségvetési tartalék Állandó költségvetési tartalék Folyó költségvetési tartalék Támogatási források az 1.5. fejezethez: Költségvetési bevétel 1.5. fejezet összesen – Költségvetési tartalék 1.RÉSZ ÖSSZESEN 2. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 2.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok

Belföldi bankhitelek alapösszegének visszafizetése

0,00

0,00 0,00

2.590.000,00

53.941.618,51 9.719.428,92 370.000,00

2.416.065,87

48.255.850,08 8.720.939,58 301.794,11

4.118.069,41 0,00 138.879.826,69 104.720.074,13

4.118.069,41

200.000,00 3.918.069,41

8.767.072,46

8.767.072,46

14.000.000,00

14.000.000,00

893.451,52 7.873.620,94

200.000,00

200.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

51.737.125,21

69.676.697,28

93,28

89,46 89,73 81,57

0,00 0,00 75,40

0,00 0,00

62,62 62,62

89,35 60,57

100,00

100,00

100,00

74,25

61,64 99,98 100,00

0,29

5,83 1,05 0,04

0,00 0,00 12,65

0,00 0,00

1,06 1,06

0,11 0,95

0,02

0,02

0,02

6,25

3,48 0,97 1,80

2015.05.28.

32

29 30 31

27 28

25 26

24

28.829.632,23 7.998.544,00 14.908.948,98

46.767.748,30 8.000.000,00 14.908.948,98


2.1.

170

1.4.

425

Támogatási források az 1.2 fejezetre: Költségvetési bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme 1.2. fejezet összesen: Külön rendeltetések, támogatás, tervek 1.3. fejezet – Nemzetközi Toleranciatábor projektum Folyó javítások és karbantartás Támogatási források az 1.3. fejezethez: Költségvetési bevétel 1.3. fejezet összesen - Nemzetközi Toleranciatábor projektum 1.4. fejezet – A köztartozás kezelése Belföldi bankhitelek kamatainak visszafizetése

28.05.2015.

2

620

1.3

01 06 13


36

40 40.1

01 01 13 13 01 01 01 01 01 01 01 01 13 01

422

423

423

423

424

425

426

465

482

483

511

512

512

515

97.724.047,43

1.000.000,00

2.444,00

1.000.000,00

0,00

1.347.000,00

395.000,00

1.554.000,00

3.409.000,00

3.170.000,00

1.105.000,00

1.037.000,00

220.460,00

6.050.000,00

87.549.372,56

891.492,00

2.444,00

689.340,60

0,00

1.346.293,65

307.230,01

1.553.198,02

3.408.523,24

2.049.135,34

1.098.674,32

1.037.000,00

220.400,00

6.033.780,59

446.055,52

8.189.636,74

442.136,59

1.399.226,30

89,59

89,15

100,00

68,93

-

99,95

77,78

99,95

99,99

64,64

99,43

100,00

99,97

99,73

96,97

84,69

99,81

93,28

10,57

0,11

0,00

0,08

0,00

0,16

0,04

0,19

0,41

0,25

0,13

0,13

0,03

0,73

0,05

0,99

0,05

0,17

2015.05.28.

45

44.1

44

43

42

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei egyéb tervezési tevékenységhez - "Szisztéma 48" Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei Eközigazgatás Szakosított szolgáltatások (környezetvédelem szerződés alapján, földmérési szolgáltatások) Folyó karbantartás (épületek, felszerelés fenntartása) Anyagköltségek (irodai anyag, szakirodalom, üzemanyagok, reprezentáció) Egyéb támogatás, átutalás (10%-os bércsökkentés) Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező illetékek, bírságok Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok Épületek és építmények (tervanyag készítése, létesítmények nagyjavítása) Gépek és felszerelés Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei Eközigazgatás (felszerelés beszerzése) Egyéb alapeszközök (szoftver vásárlása) Támogatási források a 2.1. fejezethez: Költségvetési bevétel

szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatás)

460.000,00

9.670.000,00

443.000,00

1.500.000,00


41

39

38

37.2

37.1

37

A dolgozók térítményei (készpénz - utaztatás) Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubielumi díjak és kedvezmények) Állandó költségek (készpénzforgalom, villanyszámla, közművek, távközlés, biztosítás) Hivatali utazások (kül- és belföldi hivatali utak napidíjai, saját gépjármű használata) Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói

28.05.2015.

01

35

01

421

34

01

416

33

01

415


473

911

2.2.

2.3.

01

523

411 412 413 414 415 416 421 421 421 422 423 423

01

482

01 01 01 01 01 01 01 01 01

57 58 59 60 61 62 63 64 65

56

55

46 47 47.1 48 49 50 51 52 53 54

5.678.094,58 137.500,00 720.499,00 0,00 338.192,00 60.000,00 2.681.998,00 39.284,74 0,00 0,00 385.648,00

31.646.658,28

2.007.397,76

2.007.397,76 0,00

26.212,24

8.000,00

1.013.739,00 181.047,00 33.158,00 123.256,31 72.644,00 285.563,21 225.022,00 0,00 32.569,59 6.186,41

1.259.844,00 88.809.216,56

0,05

98,88

100,00 100,00 95,59 81,84

3,82 0,69 0,02 0,09 0,00 0,04 0,01 0,32 0,00

0,24

0,24 0,00

0,00

0,00

0,12 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

0,15 10,72

98,96 98,96 100,00 87,33

74,04

74,04

26,21

53,33

54,76 13,75

96,04 93,71 97,52 72,93 72,64 40,22 97,84

89,72

100,00

2015.05.28.

Állandó költségek-készpénzforgalom Állandó költségek - energetikai szolgáltatások Állandó költségek - egyéb Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottsági térítmény

31.978.000,00 5.738.000,00 137.500,00 825.000,00 0,00 338.192,00 60.000,00 2.805.808,00 48.000,00 0,00 0,00 390.000,00

2.711.180,00

2.711.180,00 0,00

100.000,00

15.000,00

1.055.500,00 193.200,00 34.000,00 169.000,00 100.000,00 710.000,00 230.000,00 0,00 59.480,00 45.000,00

98.983.951,43

1.259.904,00


Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön kiadások

2.3. fejezet – a topolyai Bambi IEI eszközei A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei

2.2. fejezet összesen - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére szolgáló eszközök

2.2. fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére szolgáló eszközök A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai Állandó költségek Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottsági térítmény Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás Anyagköltségek Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező illetékek, bírságok Árutartalékok - emléktárgyak Támogatási források 2.2. fejezethez: Költségvetési bevétel Saját bevétel

2.1. fejezet összesen – Községi Közigazgatási Hivatal

Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme

28.05.2015.

01 04

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

411 412 414 421 422 423 423 424 425 426

13


912

01

01 01

01

01 01 01 01 01 01 01

01

01 01

01 01

422

463 463

463

463 463 463 463 463 463 463

463

463 463

463 463

83

100.000,00 2.443.640,00

20.000,00 160.000,00

27.000,00

95.000,00 2.407.392,00

20.000,00 160.000,00

26.000,00

22.226.337,00

3.329.000,00 1.308.000,00 755.000,00 957.000,00 3.633.860,00 4.210.000,00

26.354.000,00

1.836.362,00

8.302.520,00 0,00

20.071.481,76

3.329.000,00 1.308.000,00 755.000,00 957.000,00 3.633.860,00 4.210.000,00

1.837.424,00

8.777.000,00 0,00

20.168.000,00

43.924.229,22 0,00 43.924.229,22

104.500,00

0,00

190.000,00 180.000,00 192.500,00 1.569.354,62 0,00

95,00 98,52

100,00 100,00

96,30

84,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99,94

94,59

0,01 0,29

0,00 0,02

0,00

2,68 0,40 0,16 0,09 0,12 0,44 0,51

0,22

1,00

2,42

5,30

98,58 99,52

5,30

0,01

0,02 0,02 0,02 0,19

98,58

100,00

100,00 100,00 100,00 99,96

2015.05.28.

84 85

Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok

Gyermekhét Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) Épületek, létesítmények nagyjavítása Gépek és felszerelés

82.1

Állandó költségek- energia Állandó költségek - egyéb Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok

Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubielumi díjak és kedvezmények)

Tanulók utaztatása Egyéb hatósági szintekre való, folyó átutalások (463111) Dolgozókra fordított kiadások - szállítás A dolgozók szociális juttatásai

44.557.500,00 0,00 44.557.500,00

104.500,00

0,00

190.000,00 180.000,00 192.500,00 1.570.000,00 0,00


82

75 76 77 78 79 80 81

74

72 73

71

2.3. fejezet összesen -- a topolyai Bambi IEI eszközei 2.4. fejezet –ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Gyermekhét Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek Belföldi kamatok visszafizetése Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező illetékek, bírságok Gépek és felszerelés Támogatási források a 2.3. fejezethez: Költségvetési bevétel Saját bevétel

28.05.2015.

2.4.

70

01

512

01 04

-

-

482

66 67 68 69 -

01 01 01 01 -

423 424 425 426 441


01 01 01

463 463 463

01 07

Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463211)

A dolgozók utaztatása - természetbeli juttatások Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubielumi díjak és kedvezmények) Energiaköltségek Állandó költségek - egyéb Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek

Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100)

2.5. fejezet összesen-KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 2.6. fejezet – MŰVELŐDÉS ÉS HITKÖZSÉGEK

101 A középiskolai tanulók utaztatása Költségvetési bevétel Más hatósági szintek átutalásai Támogatási források a 2.5. fejezethez: Költségvetési bevétel Más hatósági szintek átutalásai

Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája

98 Épületek, létesítmények nagyjavítása 99 Gépek és felszerelés 100 Fejlesztési programok társtámogatása

91 92 93 94 95 96 97

90

89

40.283.669,81 4.002.962,00

44.286.631,81

46.159.000,00

4.002.962,00

22.221.640,81 18.218.678,81

0,00 178.000,00 0,00

8.026.747,00 2.516.356,00 357.000,00 1.179.000,00 160.000,00 1.551.500,00 2.741.434,00

874.749,00

42.156.038,00 4.002.962,00

23.900.000,00 19.897.038,00 4.002.962,00

0,00 178.000,00 0,00

8.111.460,00 2.516.356,00 357.000,00 1.179.000,00 160.000,00 1.551.500,00 2.783.434,00

874.750,00

4.480.205,00

70.261.085,76

75.249.924,00

4.547.500,00

70.261.085,76

599.570,00 323.563,00

0,00

75.249.924,00

800.000,00 370.000,00

0,00

95,94

95,56 100,00

91,56 100,00

92,98

100,00

98,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,49

100,00

5,35

4,86 0,48

2,20 0,48

2,68

0,02

0,97 0,30 0,04 0,14 0,02 0,19 0,33

0,11

0,54

8,48

93,37

98,52

8,48

0,07 0,04

93,37

74,95 87,45

2015.05.28.

820

01 01 01 01 01 01 01

463 463 463 463 463 463 463

01 07

01

463

472

01

463

87 88

Fejlesztési programok társtámogatása Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Szállítás Speciális tanintézmények átutalásai Támogatási források a 2.4. fejezethez: Költségvetési bevétel 2.4. fejezet összesen – ÁLTALÁNOS OKTATÁS 2.5. fejezet – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS


920

920

01

01 01

423 463

86

28.05.2015.

2.6

2.5

915 915

01

463


-

01

482

512

01 01 01 01 01 01

01

01 01

01

01

411 412 413 414 415 416

421

422 423 423 424

424

425

416 421 422 423 423 424 424 425 426

414 415

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

411 412 413

125

20.000,00

250.000,00

0,00 0,00 250.000,00 80.000,00

975.800,00

7.216.597,00 1.310.240,00 7.500,00 204.644,00 292.000,00 75.000,00

125.890,00 10.953.383,00

0,00

6.217.853,00 1.126.240,00 15.000,00 80.000,00 77.000,00 120.000,00 1.510.400,00 0,00 250.000,00 0,00 709.000,00 590.000,00 50.000,00 82.000,00

5.700,00

199.226,00

0,00 0,00 242.665,00 80.000,00

818.245,00

7.150.425,29 1.298.599,63 7.500,00 174.148,00 292.000,00 72.923,00

125.890,00 10.856.936,41

0,00

6.176.147,60 1.118.765,31 15.000,00 75.660,00 74.920,00 108.399,00 1.486.118,50 0,00 245.751,00 0,00 709.000,00 590.000,00 50.000,00 81.285,00 0,09 0,07 0,01 0,01 100,00 100,00 100,00 99,13

28,50

79,69

97,07 100,00

83,85

99,08 99,11 100,00 85,10 100,00 97,23

0,00

0,02

0,03 0,01

0,10

0,86 0,16 0,00 0,02 0,04 0,01

0,02 1,31

0,03

98,30

100,00 99,12

0,75 0,14 0,00 0,01 0,01 0,01 0,18

99,33 99,34 100,00 94,58 97,30 90,33 98,39

2015.05.28.

124

122 123

2.6.2. fejezet – Juhász Erzsébet Könyvtár A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei-szállítás Jutalomdíjak és kedvezmények Állandó költségek (készpénzforgalom, energetika és közművek, biztosítás) Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottsági térítmény A község napján szervezett rendezvények Szakosított szolgáltatások (művelődési rendezvények) Folyó javítások és karbantartás

2.6.1. fejezet összesen-Topolya Községi Művelődési Háza

A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai- ösztöndíj A dolgozók térítményei-szállítás Jutalomdíjak és kedvezmények Állandó költségek (készpénzforgalom,energia) Hivatali utazások Igazgató és felügyelő bizottsági térítmény Szerződés alapján vállalt szolgáltatások A község napjának megünneplése Szakosított szolgáltatások- Színházi előadások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező illetékek, bírságok Gépek és felszerelés


121

115 116 117 118 119 120

114

-

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

2.6.1. fejezet -Topolya Községi Művelődési Háza

28.05.2015.

2.6.2

2.6.1


830

01

01 01

423

424 481 142 143

141

140

136 137 138 139

132 133 134 135

131

2.7. fejezet – TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira A nyilvános tájékoztatás szolgáltatása szerződés alapján Monográfia és könyvkiadás Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása Támogatási források a 2.7. fejezethez: Költségvetési bevétel

HITKÖZSÉGEK

Községközi intézmények támogatása Művelődési egyesületek támogatása Művelődési rendezvényekre szánt eszközök Hitközösségek és műemlékek támogatása 2.6.4. fejezet összesen Támogatási források a 2.6. fejezethez: Költségvetési bevétel Saját bevétel 2.6. fejezet összesen–MŰVELŐDÉS,

2.6.4. fejezet –Nonprofit intézmények, szervezetek

A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek (készpénzforgalom, energetika és közművek, biztosítás) Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek Gépek és felszerelés 2.6.3. fejezet összesen

14.585.000,00

245.000,00 840.000,00

0,00

14.420.000,00

80.000,00 840.000,00

0,00

13.500.000,00

31.482.625,22

33.535.164,00

13.500.000,00

31.482.625,22 0,00

2.030.658,89 3.988.365,00 1.866.000,00 1.930.000,00 9.815.023,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

130.111,00 0,00 39.122,00 300.000,00 10.810.664,92

33.535.164,00 0,00

2.300.000,00 3.988.365,00 2.111.635,00 2.000.000,00 10.400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0,00

848.200,00 151.800,00

150.000,00 0,00 50.000,00 300.000,00 11.181.781,00

98,87

32,65 100,00

100,00

93,88

93,88

88,29 100,00 88,37 96,50 94,38

0,00

1,74

0,01 0,10

1,63

3,80

3,80

0,25 0,48 0,23 0,23 1,19

0,00

0,00 0,00

0,00 0,04 1,31

78,24 100,00 96,68 0,00 0,00

0,02

86,74

2015.05.28.

01

01

463

01 04

01 01 01 01

01 01 01 01

423 425 426 512

481 481 481 481

01

421

129 130

2.6.3. fejezet – Topolya Községi Múzeuma, alakulóban

Anyagköltségek Belföldi kamatok visszafizetése Gépek és felszerelés Könyvvásárlás 2.6.2. fejezet összesen


2.7

820 820 820 840

01 01

411 412

126 127 128

28.05.2015.

2.6.4

01 01 01

426 441 512 515


760

01

01

481

481

01

01 01 01

472

472 481 481

01

01

01

424

424

1.110.000,00

100.000,00

5.500.000,00

1.090.383,72

100.000,00

5.500.000,00

24.922.736,38

24.922.736,38

25.345.000,00

8.463.492,55 5.594.630,00 180.000,00

1.700.000,00

1.062.353,66 83.464,10 5.512.206,56

200.589,51

2.126.000,00

25.345.000,00

8.813.000,00 5.620.000,00 180.000,00

1.700.000,00

1.080.000,00 100.000,00 5.520.000,00

201.000,00

2.131.000,00

11.687.800,00

11.687.800,00

11.700.000,00

1.300.000,00

1.373.800,00

9.014.000,00

11.700.000,00

1.300.000,00

1.386.000,00

9.014.000,00

14.420.000,00

14.585.000,00

98,23

100,00

100,00

98,33

98,33

96,03 99,55 100,00

100,00

98,37 83,46 99,86

99,80

99,77

99,90

99,90

100,00

99,12

100,00

98,87

0,13

0,01

0,66

3,01

3,01

1,02 0,68 0,02

0,21

0,13 0,01 0,67

0,02

0,26

1,41

1,41

0,16

0,17

1,09

1,74

2015.05.28.

463

01

01 01 01

01

423

423 426 472

01

463

01

01

481

0,00

0,00


070 070 020

040

090

810

Saját bevétel 2.7. fejezet összesen – TÁJÉKOZTATÁS 2.8. fejezet – SPORT ÉS ÜDÜLÉS 144 Sportklubok és -egyesületek támogatása Nonprofit szervezetek – sportrendezvények 145 támogatása Nonprofit szervezetek – Községi Sportszövetség 146 támogatása Támogatási források a 2.8. fejezethez: Költségvetési bevétel 2.8. fejezet összesen –SPORT ÉS ÜDÜLÉS 2.9. fejezet – SZOCIÁLIS VÉDELEM - SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak 147 (4631) 148 Igazgató bizottsági tagság térítménye Család- és gyermekvédelem 149 A szociális segélyezett gyermekek szállítása 150 Anyagköltségek 151 Ingyenes uzsonnák és tankönyvek Szülői pótlék a család első, második, harmadik és 152 negyedik gyermeke után A veszélyeztetett néprétegek másutt nem besorolt szociális segélyezése 153 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 154 Nonprofit szervezetek támogatása 155 Idősek, felnőttek napközi tartózkodásának átutalása Támogatási források a 2.9. fejezethez: Költségvetési bevétel 2.9. fejezet összesen–SZOCIÁLIS VÉDELEM 2.10. fejezet – EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak 156 gyakorlására szolgáló eszközök (4631) 157 A lakosság megelőző egészségvédelme Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, 158 gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása)

28.05.2015.

2.10

2.9

2.8

04


421

423

01 01

481 481

320 360

01 165

01 07 13

162 .1 163 164

162

159 160 161

2.13. fejezet - A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati munkálatait megállapító éves programja I A mezőgazdasági földek rendezése A mezőőrszolgálat szabályzása

VÉDELME

5.888.901,00

7.005.359,42

7.604.395,30

6.000.000,00

4.642.518,94 1.800.000,00 562.840,48

562.840,48

1.666.723,78

600.000,00 2.229.564,26

1.800.000,00

5.241.554,82 1.800.000,00 562.840,48

1.737.159,52 562.840,48

600.000,00 2.300.000,00

1.800.000,00

2.375.795,16

4.100.741,60

4.235.000,00

2.904.395,30

4.100.741,60

4.235.000,00

616.014,60 1.205.426,00 2.279.301,00

6.690.383,72

6.710.000,00 729.000,00 1.206.000,00 2.300.000,00

6.690.383,72

6.710.000,00

98,15

0,71

0,85

0,22 0,07

92,12

0,56

88,57

0,20 0,07

0,07 0,27

0,22

0,29

0,50

0,50

0,07 0,15 0,28

0,81

0,81

100,00 100,00

95,95 100,00

100,00 96,94

100,00

81,80

96,83

96,83

84,50 99,95 99,10

99,71

99,71


2.13

07

424

220

01 13

01

01

01 01 01

424

424 424 424

220

540 560 510

Támogatási források a 2.10. fejezethez: Költségvetési bevétel 2.10. fejezet összesen – EGÉSZSÉGVÉDELEM 2.11. fejezet - KÖRNYEZETVÉDELEM Környezetvédelmi program Rovar- és rágcsálóirtás Regionális hulladéklerakó – működési költségek Támogatási források a 2.11. fejezethez: Költségvetési bevétel 2.11. fejezet összesen KÖRNYEZETVÉDELEM 2.12. fejezet – A POLGÁROK VÉDELME Rendkívüli helyzetek – polgárvédelem szolgáltatásai Felsőbb hatósági szintek eszközei a rendkívüli helyzet költségeinek társtámogatására Tűzvédelem Topolya Község Biztonságának Különszámlája - A közlekedést ellenőrző, szabályzó közlekedési rendőrség felszerelése - A rendőrállomás felszerelése Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Támogatási források a 2.12. fejezethez: Költségvetési bevétel Más hatósági szintek átutalásai Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme 2.12. fejezet összesen – A POLGÁROK

28.05.2015.

2.12

2.11

01

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

01

01

01

01

01

01

01

01

512

424

424

463

423

424

425

512

481

180

179

178

177

176

175

174

173

172

Lecsapolási díj A mezőgazdasági földek tagosítása, csoportosítása Az osztályzatlan utak karbantartása Jégkár elleni védelem (Anyagköltségek) A mezőgazdasági földek öntözése, lecsapolása, vízellátással Osztályzatlan utak építése és karbantartása Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme A mezőőr-szolgálat felszerelése II. A mezőgazdasági földterületek védelme Biológiai rekultiváció A mezőgazdasági földek termékenységének vizsgálata Véderdősávok telepítése III. Tanulmányi és kutatómunkák Szakirodalom készítése, vásárok szervezése, a termelők képzések és tájékoztatása Szakosított szolgáltatások (földmérés, mezg. földek bérbeadása.) Falugazdász irodák fenntartása Gépek és felszerelés (a falugazdász irodák felszerelése) IV. Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja Támogatási források a 2.13. fejezethez: Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme 2.13. fejezet összesen - A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati munkálatait megállapító éves programja 41,50 70,75

49,17

85.115.876,78 173.100.000,00

71,43

100,00

99,94

73,41

99,90

100,00

53.009.802,85 32.106.073,93

4.999.870,85

0,00

3.000.000,00

1.619.065,44

4.257.784,81

2.497.500,00

1.800.000,00

6.000.000,00

100,00

0,00 70,75

32.106.073,93 0,00

29,11

0,00

86,17

100,00 48,00 60,91 51,30

32.106.073,93

17.234.920,75

1.500.000,00 480.000,00 2.192.760,00 1.539.000,00

127.721.419,00 45.378.581,00

7.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.620.000,00

5.800.000,00

2.500.000,00

1.800.000,00

6.000.000,00

0,00

110.280.000,00 64.901.419,00 45.378.581,00

20.000.000,00

1.500.000,00 1.000.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00

2015.05.28. 10,28

6,40 3,88

0,60

0,36

0,20

0,51

0,30

0,22

0,72

0,00 3,88

3,88

2,08

0,18 0,06 0,26 0,19


01 13

01 13 01

171

170

166 167 168 169

28.05.2015.

421

01

511

511

01 01 01 01

424 424 425 426


2.15. 1.

01 01 01

451 451 451

490 520 451

188 189 190

191

192

01

01 13 01 01 01

01

01

01

424

424 424 424

425

426

511

451

620 620 620

620

640

620

5.582.980,60

1.934.828,40

6.592.775,64

122.840,00 370.723,70 0,00 439.618,60

6.495.174,40

6.618.014,40

22,33

64,49

0,67

0,23

0,80

0,05

43,96 83,45

0,78 0,01 0,04

0,80

1,33

2,81 2,81

90,50 100,00 37,07

90,66

100,00

100,00 100,00

0,33 0,14 0,24 0,71

2,10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2,10

100,00

2015.05.28.

25.000.000,00

3.000.000,00

7.900.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

7.177.160,00 122.840,00

7.300.000,00

11.000.000,00

23.256.000,00

23.256.000,00

11.000.000,00

23.256.000,00

2.700.000,00 1.140.000,00 2.000.000,00 5.840.000,00

17.416.000,00 0,00 17.416.000,00

23.256.000,00

2.700.000,00 1.140.000,00 2.000.000,00 5.840.000,00

17.416.000,00 0,00 17.416.000,00


193

187

01

421

186

183 184 185

181 182

640

01

01 01

463 463

520 510

2.14. fejezet – KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és csatornázás újjáépítési programja Hulladékkezelési program Tőkeátutalások összesen Folyó támogatások (4511) Működési költségek Vizesárkok rendezése Folyó útkarbantartás – téli szolgálat Folyó támogatások összesen Támogatási források a 2.14. fejezethez: Költségvetési bevétel 2.14. fejezet összesen-KOMGRAD KV 2.15 . fejezet - TELEKRENDEZÉSI KV 2.15.1. fejezet-Közérdekű költségek, kiadások Közvilágítás (állandó) Közlekedési jelzések (vízszintes, függőleges és jelzőlámpák karbantartása) Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme A tópart strandjának karbantartása Közmunkák Telekrendezés Fenntartási költségek (útpadka, zöldfelületek, községi és osztályzatlan utak karbantartása kátyúzás) Javak beszerzése (a közvilágítás újjáépítése és átépítése, díszkivilágítás) Közérdekű beruházások (a városközpont rendezése, ipari övezet – keleti és déli kerülőutak, kerékpárösvény, híd, játszóterek, Vénusz)

28.05.2015.

2.15

2.14


01

01

01 01 01 01

01

01 01

422

423

424 425 426 481

482

511 512

07

2.16. fejezet–FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZEI 209 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei

0,00

0,00

0,01 7,09

100,00 66,03 122.840,00

58.702.481,76

122.840,00

7,07

0,04 0,02 3,05

0,01

0,02 0,07 0,12 0,01

0,29

0,01

0,15

1,90 0,35 0,04 0,02

4,04

0,11

65,99

60,99 48,18 85,80

38,92

32,02 68,25 51,70 88,83

84,30

38,22

76,18

94,35 95,77 100,00 61,15

56,26

28,40

58.579.641,76

298.872,00 168.640,01 25.226.340,42

120.650,00

128.067,58 559.681,54 1.003.051,18 53.300,00

2.415.297,20

68.800,34

1.272.228,70

88.900.000,00

88.777.160,00

490.000,00 350.000,00 29.400.000,00

310.000,00

400.000,00 820.000,00 1.940.000,00 60.000,00

2.865.000,00

180.000,00

1.670.000,00

15.765.210,34 2.864.390,67 340.000,00 168.150,86

33.476.141,34

59.500.000,00

16.709.000,00 2.991.000,00 340.000,00 275.000,00

937.200,00

3.300.000,00

2.15. fejezet összesen - TELEKRENDEZÉSI KV

Tervanyag elkészítése (Topolya város főterve, villamos és földvezetékeinek terve és Topolya község közlekedés-technikai szabályzási terve) 2.15.1. fejezet összesen-Közérdekű költségek, kiadások 2.15.2. fejezet -A Közvállalat működése A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók pótlékai Állandó költségek (készpénzforgalom, közművek, távközlés, biztosítás, fűtés, stb.) Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások(megbízói szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező illetékek, bírságok

207 Épületek és egyéb közmű-létesítmények nagyjavítása 208 Gépek és felszerelés 2.15.2. fejezet összesen-Működési költségek Támogatási források a 2.15. fejezethez: Költségvetési bevétel Saját bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme

206

202 203 204 205

201

200

199

195 196 197 198

194

2015.05.28.

463

01

421

01 04 13

01 01 01 01

411 412 414 415

01


620

150

511

28.05.2015.

2.16

2.15 .2

620


209.7

209.8

209. 12 209. 13

13

13

13

07

07

07

07

07

07

07

07

463

463

463

423

463

463

463

465

463

423

511

620

620

620

820

620

820

160

510

820

412

620

209. 11

1.400.000,00

1.400.000,00

1.750.000,00

70.100,00

1.387.054,00

80.000,00

150.000,00

5.000.000,00

120.000,00

494.686,70

1.080.000,00

765.000,00

450.000,00

303.100,00

100,00

50,00

100,00

56,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,17

0,21

0,01

0,17

0,01

0,02

0,60

0,01

0,06

0,13

0,09

0,05

0,04

2015.05.28.

3.500.000,00

70.100,00

2.462.392,79

80.000,00

150.000,00

5.000.000,00

120.000,00

494.686,70

1.080.000,00

765.000,00

450.000,00

303.100,00


209. 10

209.9

209.6

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – Tervanyag a szennyvíz elvezetésére és tisztítására Felsőbb hatósági szintek eszközei a bácskossuthfalvi szennyvízcsatorna-hálózat társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - A Batina, Szerb és Fruška Gora utcai vízvezeték főterve Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - A Sport, Karađorđe és Május 1. utcai szennyvízcsatornázás kiépítése Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – a község HotSpot-állomása Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Vidékünk élete 15 évszázaddal ezelőtt projektumra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a bácskossuthfalvi tó melletti határút kiépítését célzó projektum társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Tarka Vajdaság Projektum társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a falusi nők informatikai képzése projektumának társtámogatására Felsőbb hatósági szintek eszközei a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó projektumának társtámogatására Felsőbb hatósági szintek eszközei a községi közkönyvtár állomány-gyarapításának társtámogatására Felsőbb hatósági szintek eszközei az aktív foglalkoztatás-politika társtámogatására Felsőbb hatósági szintek eszközei a Hős Pinki utcai buszmegálló kiépítésének társtámogatására

28.05.2015.

209.5

209.4

209.3

209.2

13

463

620

209.1

13

463

620


209. 16

209. 19

209. 20

209. 21

209. 22

209. 23

209. 24

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

511

511

463

463

512

463

423

463

512

511

620

620

620

810

130

820

111

620

360

620

0,00

0,00

0,00

150.000,00

100.000,00

0,00

430.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

817.611,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,01

0,00

0,05

0,00

0,36

0,00

0,00

0,10

2015.05.28.

10.000.000,00

1.500.000,00

843.000,00

150.000,00

100.000,00

1.219.000,00

430.000,00

1.100.000,00

3.000.000,00

887.587,74

1.394.740,35

817.611,00


209. 25

Felsőbb hatósági szintek eszközei a többnyelvű táblák készítésére és kihelyezésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a gunarasi ivókút kiépítésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - a bácskossuthfalvi Szt.István utcai csatornázásra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - a pacséri termálfürdőre Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - a Bodrog, régi lőtér és egykori téglagyár területén levő törvénytelen hulladéklerakók felszámolására és a terület helyrehozatalára Felsőbb hatósági szintek eszközei a zentagunarasi szabadtéri sportpályák helyrehozatalára Felsőbb hatósági szintek eszközei Topolya KKH működésének előmozdítására, az IT-támogatás fejlesztése és felhasználása által Felsőbb hatósági szintek eszközei a falu monográfiája megjelentetésének társtámogatására Felsőbb hatósági szintek eszközei a helyi ombudszmanok konferenciájának társtámogatására Felsőbb hatósági szintek eszközei Topolya helység közvilágítása részleges újjáépítését célzó projektum társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Topolya községben létesítendő video-felügyeleti térfigyelő rendszer társtámogatására Felsőbb hatósági szintek eszközei a Topolyai Első Ipari Park közlekedési infrastruktúrájának befejezését célzó projektum társtámogatására

28.05.2015.

209. 18

209. 17

209. 15

07

511

620

209. 14

07

463

620


2.17

01 13 01

01

01

422

423

425

01 01

01 06 01

01 01 01 01 01 01 01

07 13

07

- IPA program - Az ösvények embereket kötnek össze

- Egyéb épületek és építmények

- Az ösvények embereket kötnek össze IPA-projektumra

2.17. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK Bajsa Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Nyomdai és irodai szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Épületek és építmények - a helyi közösség fejlesztésére

2.16. fejezet összesen – FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZEI

Felsőbb hatósági szintek pályázati a TOP-EXPO vásári rendezvény költségeinek megtérítésére Támogatási források a 2.16. fejezethez: Más hatósági szintek átutalásai Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme

Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból 218 A dolgozók bére és jutalékai 219 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 220 Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme 221 Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói 222 szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) 223 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)

217

213 214 215 216

212.1

210 211 212

209. 26

800.000,00

99,03 100,00

800.000,00

0,10

0,11

0,07 0,01 0,17 0,15 0,02 0,00

2,74 99,29 80,84 79,12 88,41 87,39 100,00

1,20 0,00

0,12 0,02 0,08 0,00 0,50 0,61 0,09 1,32 0,00 0,00 0,11

2,16

1,78 0,37

0,04

100,00 100,00

91,62 69,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

47,45

42,74 100,00

100,00

891.230,56

126.419,23 0,00

1.255.105,57

574.154,00 100.581,00 1.381.524,80

941.729,53 9.966.900,00 5.897,00 22.690.519,95

966.375,00 171.646,00 685.651,74 6.000,00 4.150.448,57 5.056.830,35 739.041,76 10.908.629,53

17.847.551,70

14.754.765,00 3.092.786,70

300.000,00

2015.05.28.

900.000,00

0,00

1.436.230,77 126.419,23

710.220,00 127.130,00 1.562.650,00

5.897,00 22.853.500,00

4.822.454,40 6.086.175,13 941.729,53 9.966.900,00

1.054.768,00 246.228,18 685.651,74 6.000,00 4.150.448,57 5.056.830,35 739.046,63 10.908.629,53

37.617.218,58

34.524.431,88 3.092.786,70

300.000,00


411 412 421

512

411 412 421 423 424 425 426 511

423

28.05.2015.

620

160

421


01

-

511 512

238

Épületek és építmények Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Cserepes HK összesen Felsőroglatica Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai

Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok

520.000,00

0,00 0,00 1.200.000,00 4.021.870,00

500,00

10.000,00 0,00 80.000,00 84.000,00 0,00

180.500,00

0,00

776.188,11 22.111,89

39.400,00 7.300,00 798.300,00

390.000,00 76.557,00 302.718,00 20.000,00 2.032.595,00 2.821.870,00

400.000,00 600.000,00 0,00 5.100.000,00 27.953.500,00

470.640,00

0,00 0,00 856.879,52 3.650.564,91

0,00

0,00 0,00 3.570,00 0,00 0,00

132.269,52

22.111,89 0,00

656.403,11

36.068,00 6.457,00 678.515,00

384.347,26 68.768,61 296.107,00 11.867,52 2.032.595,00 2.793.685,39

287.958,35 600.000,00 0,00 4.635.448,71 27.325.968,66

90,51

71,41 90,77

0,00

4,46 0,00

0,00

73,28

91,54 88,45 84,99 84,57 100,00

98,55 89,83 97,82 59,34 100,00 99,00

90,89 97,76

71,99 100,00

0,06

0,00 0,00 0,10 0,44

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02

0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00

0,05 0,01 0,04 0,00 0,25 0,34

0,03 0,07 0,00 0,56 3,30

2015.05.28.

411

-

01

482

234 235 236

233.1

Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Bajsa HK összesen Cserepes Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Anyagköltségek Épületek és építmények Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Szociális védelem Támogatások, tagdíjak


160

237

01 01 01 01

424 425 426 472 481

233

01

423

-

232

231.2

231.1

227 228 229 230 231

422

01 01

01 01 01 01 01

224 225 226

01 13 -

411 412 421

411 412 421 426 511

01 01 01

28.05.2015.

620

160

426 481 512


482

411 412 416 421

01 01 -

254 255 256

252 253

251.1

249 250 251 -

248

244 245 246 247

243

-

242

241

240.1

239 240

A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Épületek és építmények Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból Természetbeli juttatások Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások(megbízói szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok Közösségfejlesztés összesen Felsőroglatica HK összesen Gunaras Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Épületek és építmények Gépek és felszerelés Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók jutalmai és egyéb külön kiadások Állandó költségek 342.098,00 61.235,00 0,00 518.167,00

289.160,78 56.693,18 0,00 516.816,14

1.392.186,00 249.140,63 1.279.995,84 0,00 540.000,00 5.456.230,59 0,00 8.917.553,06

713.149,64 3.042.867,31

1.050.000,00 3.485.650,00

1.392.186,00 249.141,00 1.279.996,00 0,00 540.000,00 5.456.231,00 0,00 8.917.554,00

44.706,75

0,00 13.850,00 0,00 25.000,00

162.000,00

30.873,22 0,00

436.719,67

0,00 467.592,89

90.652,00 53.724,79 800.000,00 914.700,88 2.329.717,67

45.000,00

20.000,00 100.000,00 10.000,00 35.000,00

178.000,00

0,00

631.126,78 30.873,22

0,00 662.000,00

92.900,00 75.931,00 800.000,00 946.819,00 2.435.650,00

0,17 0,03 0,15 0,00 0,07 0,66 0,00 1,08 0,00 0,03 0,01 0,00 0,06

0,09 0,37

0,01

0,00 0,00 0,00 0,00

0,02

0,06 0,05 0,00 0,00

0,01 0,01 0,10 0,11 0,28

2015.05.28.

99,74

84,53 92,58

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

67,92 87,30

99,35

0,00 13,85 0,00 71,43

91,01

70,63 69,20 100,00

97,58 70,75 100,00 96,61 95,65


620

01

424 425 426 481

01 01 01 01 01 01

01 01 01 01

423

411 412 421 424 425 511 512

01

422

-

01 13 -

413 421

01 01 01 01

28.05.2015.

160

620

412 421 425 511


01 01

482

511 512

01

01

422

423

424

01 01 -

01 13 -

411 412 414 421

271

20.000,00

20.000,00

0,00

2.130,00

19.814,51

286.954,59 0,00

581.996,49

868.951,08

1.011.920,00 724.965,41 286.954,59

124.450,00 22.332,00

536.225,00 95.929,00 100.606,38 282.151,00 198.750,00 1.313.067,20 204.610,50 2.731.339,08

295.000,00 100.000,00 2.408.899,86 11.326.452,92

0,00

0,00 401.524,31 259.005,45 442.000,00

48.700,00

126.000,00 23.000,00

545.000,00 98.500,00 119.930,00 282.525,00 200.000,00 1.349.950,00 204.625,00 2.800.530,00

437.000,00 103.000,00 3.000.000,00 11.917.554,00

5.000,00

0,00 550.000,00 264.500,00 670.000,00

49.000,00

0,00

64.456,71 0,00

452.359,43

10,65

99,07

85,87 80,28 100,00

98,77 97,10

98,39 97,39 83,89 99,87 99,38 97,27 99,99 97,53

67,51 97,09 80,30 95,04

0,00

73,00 97,92 65,97

99,39

99,70 100,00

0,00

0,00

0,10 0,07 0,03 0,00

0,02 0,00

0,06 0,01 0,01 0,03 0,02 0,16 0,02 0,33

0,04 0,01 0,29 1,37

0,00

0,00 0,05 0,03 0,05

0,01

0,05 0,01 0,00

2015.05.28.

270

-

267 268 269

266.1

266

265.2

265.1

263 264 265

261 262

260

257 258 259

256.1

-

453.710,29 64.456,71


620

01

424 425 426 481

01 01 01 01 01 01 01

01 01 01

423

411 412 421 425 426 511 512

01

422

Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások(megbízói szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok Épületek és építmények Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Gunaras HK összesen Karađorđevo Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Szerszámok és leltár Épületek és építmények Sportfelszerelés Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások(megbízói szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások

28.05.2015.

160

01 13 -


01

01 01 01 01

424 425 426 472 481 482

01 13

01 01 -

01 01 01 01 01 01 01 01

Felsőbb hat.szintek által kirótt adók, kötel.díjak, bírság

Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Karađorđevo HK összesen Kisbelgrád Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Anyagköltségek Szociális juttatások Projektumok tervezése (távfűtés végett) Gépek és felszerelés Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Szociális juttatások Támogatások, tagdíjak

Felsőbb hat.szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok

Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Anyagköltségek Szociális védelmi pótlék a költségvetésből Támogatások, tagdíjak

0,00 100.000,00 87.000,00 0,00 25.000,00 3.000,00

160.000,00

0,00 85.566,50 3.015,00 0,00 0,00 0,00

133.813,04

12.886,41

435.081,39

447.967,80

675.000,00 662.113,59 12.886,41

0,00 0,00

46.500,00 8.367,00 332.672,67 307.966,36 691.382,83 0,00 0,00 400.000,00 333.624,00 2.120.512,86

50.740,00 27.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.189,59 3.847.528,67

0,00 0,00

100.000,00 16.300,00 473.260,00 426.000,00 839.000,00 110.000,00 0,00 400.000,00 350.000,00 2.714.560,00

75.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.920,00 4.124.450,00

0,00 0,00

85,57 3,47

83,63

65,71 100,00

66,37

100,00 95,32 78,12

46,50 51,33 70,29 72,29 82,41 0,00

84,31 93,29

67,65 57,86

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02

0,05 0,00

0,01 0,00 0,04 0,04 0,08 0,00 0,00 0,05 0,04 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,46

2015.05.28.

285 286 287 288

284

281 282 283

280

279.2

-

279.1

275 276 277 278 279

272 273 -


423

411 412 414 421

411 412 421 424 425 426 472 511 512

01 01 -

28.05.2015.

620

160

425 426 472 481 482 512


01 13 01 01 01

300 301 302

299

298

295 296 297

294

293.1

289 290 291 292 293

Felsőbb hat.szintek által kirótt adók, kötel.díjak, bírság

Épületek és építmények Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Szerződés alapján vállalt szolgáltatások(megbízói szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Más hatósági szintek támogatása Temetkezési költségek

Felsőbb hatós.szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírság

A dolgozók térítményei Állandó költségek Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Alapeszközök használata Más hatósági szintek támogatása

Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Kisbelgrád HK összesen Zentagunaras Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok

584.000,00 50.000,00 50.000,00

372.769,11 599.054,89

971.824,00

12.000,00

634.354,00 433.099,00

622.908,00 110.871,00 1.067.453,00

0,00 190.456,00 0,00 0,00 298.020,00 480.505,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 7.434.980,00 10.253.330,00

1.471.344,00 273.025,00

3.000,00 50.000,00 1.100.000,00 3.814.560,00

338.006,40 0,00 16.000,00

11.500,00 43.984,84

55.484,84

0,00

627.873,25 340.917,44

487.621,03 85.893,76 968.790,69

1.373.907,10 245.649,50 0,00 0,00 171.925,59 0,00 0,00 298.015,16 254.795,01 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434.292,36

0,00 50.000,00 720.362,34 2.840.875,20

57,88 0,00 32,00

3,09 7,34

5,71

0,00

98,98 78,72

78,28 77,47 90,76

0,00 23,74

100,00 53,03 85,71

90,27

93,38 89,97

0,00 100,00 65,49 74,47

0,04 0,00 0,00

0,00 0,01

0,01

0,00

0,08 0,04

0,17 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,06 0,01 0,12

0,00 0,01 0,09 0,34

2015.05.28.

425 463 471

424

01

01 13

01 01

01 01 01 01 01 01 01

288.1

288


423

411 412 421

411 412 414 415 421 422 423 424 425 426 431 463 482 511

01 01

28.05.2015.

620

160

482 512


01

511

320

319.1

-

Szociális juttatások Támogatások, tagdíjak Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Zentagunaras HK összesen Njegoševo Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Hivatali utazások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Épületek és építmények Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Njegoševo HK összesen Pacsér Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai 3.612.665,00

180.000,00 1.800.000,00 4.943.910,00

0,00

0,00 220.000,00 60.000,00 136.000,00 21.200,00 180.000,00

606.796,09 120.203,91

234.000,00 41.800,00 727.000,00

570.500,00 109.400,00 177.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.286.880,00 3.143.910,00

80.000,00 450.000,00 200.944,00 4.200.000,00 14.453.330,00

3.599.591,72

44.235,00 1.384.768,83 2.997.259,83

0,00

0,00 173.687,15 40.081,78 84.065,00 0,00 180.000,00

467.096,99 120.203,91

234.000,00 41.399,00 587.300,90

532.590,00 94.902,00 30.891,47 0,00 0,00 0,00 0,00 954.107,53 1.612.491,00

53.234,00 391.084,00 0,00 2.396.114,72 4.830.407,08

99,64

24,58 76,93 60,63

78,95 66,80 61,81 0,00 100,00

76,98 100,00

100,00 99,04 80,78

41,72 51,29

93,35 86,75 17,44

66,54 86,91 0,00 57,05 33,42

0,01 0,17 0,36 0,00 0,00 0,43

0,00

0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02

0,06 0,01

0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,19 0,00 0,03 0,00 0,07

0,01 0,05 0,00 0,29 0,58

2015.05.28.

411

-

482

314 315 316 317 318 319

311 312 313

306 307 308 309 310

303 304 305


160

-

422 423 424 425 426 481

01 01

01 01 01 01 01

01 13 01 01 01 01 01 01

411 412 421

411 412 421 422 424 425 426 511

01 01 01

28.05.2015.

620

160

472 481 511


411 412 421 422 423 424

01 01 01 01 01 -

01 01 01 01 01 01 01

01 13 01 01 01 01 01

01 01

338 339 340 341 342 -

331 332 333 334 335 336 337

330.1

327 328 329 330

326.1

325 326

321 322 323 324

A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Anyagköltségek Épületek és építmények Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak Épületek és építmények Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Pacsér HK összesen Bácskossuthfalva Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Épületek és építmények Gépek és felszerelés Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások 891.593,68 159.695,00 890.592,00 212.000,00 2.651.500,00 0,00

445.670,03 79.774,68 6.814.412,00 5.353.685,08 1.182.699,62 14.994.744,05 1.212.745,54 30.083.731,00

0,00 290.000,00 910.000,00 2.500.000,00 3.250.000,00 450.000,00 10.000.000,00 25.440.773,00

1.116.230,42 883.769,58

508.000,00 92.000,00 2.000.000,00

646.987,00 0,00 0,00 11.181.121,00 15.440.773,00

788.553,13 117.638,59 787.835,64 169.930,00 2.498.989,13 0,00

445.670,03 79.774,68 6.814.412,00 5.353.685,08 1.182.699,62 14.994.744,05 1.212.745,54 30.083.731,00

883.769,58 0,00 283.769,58 909.785,36 2.500.000,00 1.700.000,00 449.982,00 7.632.734,59 23.057.773,68

905.428,07

0,00 0,00 1.789.197,65

644.329,25 0,00 0,00 11.181.118,12 15.425.039,09

88,44 73,66 88,46 80,16 94,25

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

97,85 99,98 100,00 52,31 100,00 76,33 90,63

0,00 0,00 89,46 81,11 100,00

100,00 99,90

99,59

0,10 0,01 0,10 0,02 0,30 0,00

0,05 0,01 0,82 0,65 0,14 1,81 0,15 3,63

0,08 0,00 0,00 1,35 1,86 0,00 0,00 0,00 0,22 0,11 0,11 0,00 0,03 0,11 0,30 0,21 0,05 0,92 2,78


620

411 412 421 425 426 511 512

423 425 426 481 511 512

411 412 421

01 01 01 01

28.05.2015.

160

620

412 421 426 511

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

01

01 01 01 01 01 01

424 425 426 472 481 482 512

01 13

01 01

01 01 01 01 01 01 01

343 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 344 Anyagköltségek 345 Támogatások, tagdíjak Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme 346 Felsőbb hatós.szintek által kirótt adók, kötel.díjak, bírságok 347 Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Bácskossuthfalva HK összesen Krivaja Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 348 A dolgozók bére és jutalékai 349 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 350 Állandó költségek 351 Anyagköltségek 352 Szociális juttatások 353 Épületek és építmények 353.1 Gépek és felszerelés Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból 354 A dolgozók bére és jutalékai 355 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 356 Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Szerződés alapján vállalt szolgáltatások(megbízói 357 szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) 358 Szakosított szolgáltatások 359 Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) 360 Anyagköltségek Szociális juttatások 361 Támogatások, tagdíjak 362 Felsőbb hatós.szintek által kirótt adók, kötel.díjak, bírságok 363 Gépek és felszerelés 215.000,00 115.000,00 161.500,00 0,00 80.000,00 1.700,00 0,00

255.000,00

425.422,93 21.577,07

292.000,00 52.800,00 447.000,00

468.400,00 84.700,00 491.600,00 20.000,00 5.000,00 2.835.940,00 0,00 3.905.640,00

86.000,00 3.748.059,32 15.600.000,00 45.683.731,00

2.881.859,77 484.140,23

1.644.560,00 1.950.000,00 3.366.000,00

78.290,39 21.000,00 129.973,66 0,00 20.479,00 0,00 0,00

173.000,00

21.577,07

335.129,41

285.206,00 52.229,00 356.706,48

466.358,00 84.681,00 371.422,54 10.880,39 5.000,00 1.301.404,00 0,00 2.239.745,93

484.140,23 63.350,77 1.622.255,15 12.744.083,45 42.827.814,45

2.681.848,70

1.644.560,00 1.884.982,11 3.165.988,93

0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02

0,03 0,01 0,04 0,04 0,00

0,06 0,01 0,04 0,00 0,00 0,16 0,00 0,27

0,20 0,23 0,38 0,32 0,06 0,01 0,20 1,54 5,17

2015.05.28.

25,60 0,00

36,41 18,26 80,48

67,84

97,67 98,92 79,80 78,78 100,00

57,35

99,56 99,98 75,55 54,40 100,00 45,89

100,00 96,67 94,06 93,06 100,00 73,66 43,28 81,69 93,75


423

411 412 421

411 412 421 426 472 511 512

01 13 01 01

01 01

28.05.2015.

620

160

482 511

425 426 481


01 01 01 01

511

411 412 421 423

-

482

520.000,00 96.144,00 98.000,00 300.000,00

0,00 2.750.000,00 6.999.020,00

1.500,00

45.000,00 425.000,00 150.000,00 430.000,00 162.000,00 5.000,00 20.000,00

674.565,63 153.434,37

576.500,00 107.000,00 828.000,00

755.875,00 140.500,00 199.425,00 45.000,00 12.500,00 5.000,00 3.090.720,00 4.249.020,00

505.834,00 88.680,00 22.000,00 243.243,00

0,00 2.470.659,43 6.677.418,54

0,00

153.434,37 31.560,00 336.407,89 140.560,00 342.331,54 99.674,00 0,00 11.000,00

674.565,63

574.126,00 107.000,00 828.000,00

737.189,87 137.020,41 186.482,62 43.862,41 12.203,80 0,00 3.090.000,00 4.206.759,11

97,28 92,24 22,45 81,08

89,84 95,41

0,00

70,13 79,15 93,71 79,61 61,53 0,00 55,00

100,00 100,00

99,59 100,00 100,00

97,53 97,52 93,51 97,47 97,63 0,00 99,98 99,01

68,94 60,75

0,06 0,01 0,00 0,03

0,00 0,30 0,81

0,00

0,00 0,04 0,02 0,04 0,01 0,00 0,00

0,08 0,02

0,09 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,37 0,51 0,00 0,07 0,01 0,10

0,13 0,41

2015.05.28.

381.1

379 380 381

-

378.1

378

377.1

373 374 375 376 377

370 371 372

367 368 369

366.1

364 365 366

1.116.884,53 3.356.630,46


160

01

422 423 424 425 426 472 481

01 01

01 01 01 01 01 01 01

01 13 01 01 01 01 01 01 01

411 412 421

411 412 421 423 426 472 512

1.620.000,00 5.525.640,00

28.05.2015.

620

160

Közösségfejlesztés összesen Krivaja HK összesen Pannónia Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Anyagköltségek Szociális juttatások Gépek és felszerelés Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Szociális juttatások Támogatások, tagdíjak Felsőbb hatósági szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Pannónia HK összesen Pobeda Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szerződés alapján vállalt szolgáltatások


411 412 01 01

399 400

393 394 395 396 397 398

-

392.1

389 390 391 392 Épületek és építmények Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Pobeda HK összesen Tomislavci Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Anyagköltségek Épületek és építmények Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok

Felsőbb hatós.szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok

Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Épületek és építmények Gépek és felszerelés Összesen Általános közszolgáltatások Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók képzése, továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Anyagköltségek Nemkormányzati szervezetek támogatása

246.000,00 44.360,00

492.000,00 88.350,00 288.850,00 0,00 20.000,00 2.372.670,00 3.261.870,00

1.700.000,00 5.154.800,00

0,00 123.880,00 28.500,00 35.000,00 0,00 7.500,00

308.000,00

875.757,98 83.242,02

202.000,00 36.120,00 959.000,00

20.000,00 108.900,00 0,00 1.811.756,00 500.000,00 3.454.800,00

242.005,00 43.168,00

481.447,00 86.336,00 136.807,15 0,00 0,00 2.370.174,32 3.074.764,47

1.551.028,97 4.718.957,93

0,00 87.366,00 12.895,00 35.000,00 0,00 0,00

245.569,60

83.242,02

849.142,35

201.705,00 36.109,00 932.384,37

628,02 45.571,01 0,00 1.762.157,93 499.815,00 3.167.928,96

98,38 97,31

0,00 99,89 94,26

97,86 97,72 47,36

91,24 91,54

0,00

70,52 45,25 100,00

79,73

96,96 100,00

99,85 99,97 97,22

97,26 99,96 91,70

3,14 41,85

0,06 0,01 0,02 0,00 0,00 0,29 0,37 0,00 0,03 0,01

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,57

0,03

0,10 0,01

0,02 0,00 0,11

0,00 0,01 0,00 0,21 0,06 0,38

2015.05.28.

620

01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 -

424 425 426 481 482 511 512

388

385 386 387

384.1

383 384

382.1

382


411 412 421 424 426 511

01

01 13

01 01

423

411 412 421

01 01 01 01 01

28.05.2015.

160

620

424 425 426 511 512


422 423 424 425 426 472 481 511 512

411 412 413 414 415 421

414 415 416 417 418 419 420 421 422

408 409 410 411 412 413

402 403 404 405 406 407

401

Közösségfejlesztés összesen Tomislavci HK összesen Topolya Helyi Közösség Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és jutalékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Anyagköltségek Szociális juttatások Támogatások, tagdíjak Épületek és építmények Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Topolya HK összesen Támogatási források a 2.17. fejezethez: Költségvetési bevétel Saját bevétel

Felsőbb hatós.szintek által kirótt adók, kötelező díjak, bírságok

Állandó költségek Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás(felszerelés és épületek) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak

175.130.125,83 0,00

41.035,00 5.872.946,98 8.332.551,63 2.148.619,78 1.035.115,67 10.098.271,28 6.728.188,40 3.117.680,00 0,00 44.266.992,91 44.266.992,91

1.735.682,02 1.060.820,88

3.009.449,26 577.819,02 5.000,00 393.813,00 109.999,99 2.796.502,90

22.679,13 114.000,00 0,00 70.559,82 18.314,99 40.000,00 0,00 1.013.220,33 4.087.984,80

462.493,39

485.172,52

82,09

34,20 99,29 53,84 48,26 86,26 88,24 84,35 91,70 0,00 74,32 74,32

46,88 100,00

87,84 82,55 100,00 92,83 100,00 58,71

73,96 88,26

87,69 0,00 59,47 22,89 66,67

71,89 100,00

72,85

21,15

0,00 0,71 1,01 0,26 0,12 1,22 0,81 0,38 0,00 5,35 5,35

0,21 0,13

0,36 0,07 0,00 0,05 0,01 0,34

0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 0,49

0,06 0,00

0,06

2015.05.28.

213.341.216,87 0,00

120.000,00 5.915.000,00 15.477.850,00 4.452.184,00 1.200.000,00 11.444.000,00 7.976.097,00 3.400.000,00 150.000,00 59.563.182,00 59.563.182,00

3.702.083,12 1.060.820,88

3.425.934,00 700.000,00 5.000,00 424.213,00 110.000,00 4.762.904,00

130.000,00 25.000,00 118.640,00 80.000,00 60.000,00 0,00 1.370.000,00 4.631.870,00

643.320,87 22.679,13

666.000,00


01 04

01 13 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

01 13 01 01 01 01 01 01

28.05.2015.

620

423 424 425 426 481 482

421


01 04 06 07 13

932.704.968,14 0,00 17.966.900,00 40.327.393,88 69.843.737,98 1.060.843.000,00

9.966.900,00 4.405.723,13 227.713.840,00 921.963.173,31

88,60 2,17 2,48 6,75

100,00

99,99 50,98 79,99

78,06 828.095.689,17

22,81 87,35 82,94 78,46 78,66

1,20 0,45

100,00 85,31

733.704.045,08 0,00 17.965.444,00 20.557.727,00 55.868.473,09

9.966.900,00 3.758.471,52 188.855.497,35 723.375.615,04


Nemzetközi szervezetek átutalásai Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme 2.17. fejezet összesen-HELYI KÖZÖSSÉGEK 2. RÉSZ ÖSSZESEN Támogatási források a községi költségvetéshez: Költségvetési bevétel Saját bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai Más hatósági szintek átutalásai Korábbi évek elosztatlan többletjövedelme TELJES FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

28.05.2015.

06 13

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám 1.MELLÉKLET

A POLITIKAI PÁRTOK 2014. ÉVI ANYAGI TÁMOGATÁSA ( A KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT KÜLÖN RÉSZÉNEK 13. HELYRENDJÉN)

Sor sz.

2014. évi támogatása

A poltitikai párt neve

1.

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG

281.996,00

2.

DEMOKRATA PÁRT

132.704,00

3.

VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA

107.822,00

4.

SZERB HALADÓ PÁRT

91.234,00

5.

EGYESÜLT NYUGDÍJASOK ÉS TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG

68.121,00

6.

Dr. HADZSY JÁNOS POLGÁROK CSOPORTJA

74.646,00

7.

SZERB SZOCIALISTA PÁRT

66.352,00 ÖSSZESEN

822.875,00

2. MELLÉKLET A POLGÁRI EGYESÜLETEK JAVÁRA, 2014-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE A 15. helyrendről:

1 2 3 4 5 6 0

A polgári egyesület elnevezése Észak Fiai Motorosklub Origó Egyesület Karkatur Fejlődéséért- Polgári Egyesület Községi Hadirokkant Egyesület Elüldözöttek, Menekültek és Kitelepítettek Klubja Erdőtelepítő Mozgalom Etno Hagyományápoló Társaság

8 URKO – Regionális Fejlesztési Egyesület 9 Sunce – Hagyományápoló Egyesület

Külön programmokra 10.000 40.000 50.000 25.000

Állandó költségekre

10.000

0 0 110.000

20.000 20.000

100.000 25.000

50.000

Végzések alapján

Összesen 10.000 30.000 70.000 50.000 35.000 20.000 20.000 110.000 90.000

240.000 25.000

Број 6.

10 11 12 13 14 15 16

28.05.2015.


Kolis – Díszmadártenyésztő Egyesület Ifjúsági Klub Moravicai Rádós Klub Rexsport – Veteránok Polgári Egyesület Mara Polgári Egyesület Ötletkirakat Színházi Egyesület Teleház

17 Postagalambtenyésztő Klub

10.000 100.000 15.000 10.000 50.000 20.000 10.000

2015.05.28.

50.000

10.000

10.000 25.000

60.000

6. szám

10.000 160.000 15.000 10.000 50.000 30.000 95.000

20.000

20.000

Községi Postagalambtenyésztő Szervezet

10.000

10.000

19 0 21 22

Postagalambtenyésztő Egyesület Golub – Galambtenyésztő Egyesület Zenit Kutatói Társaság Angol Tippler Galambtenyésztő Egyesület

10.000 10.000 105.000 10.000

10.000 10.000 105.000 10.000

23 24 25 26

Most – Néphagyomány és Folklór-ápoló Egyesület Csabai Károly Pedagógusegyesület Pacséri Rekreatív Sportolók Egyesülete Nagyapáthy Kukac Péter egyesület

10.000 50.000 20.000 30.000

10.000 50.000 20.000 30.000

10.000

10.000

27 Női Európai Kezdeményezés Egyesület 28 29 30 31 32 33

Topolyai Galambtenyésztő és Kisállatvédő egyesület Győzelem Pobeda Fejlesztéséért Egyesület Topolyai Fórum Szivárvány Nőegylet Ebtenyésztő Társaság Radar Rádióklub

10.000 86.000 140.000 50.000 60.000 50.000

34 35 36 37 38 39

Munkarokkant Szövetség – Községi Szervezet Községi Nyugdíjasegyesület Vox Humana Emberbaráti Társaság Buba BT Paletta Polgári Egyesület Szlovák Művelődési Központ

15.000 250.000 0 30.000 20.000 10.000

40 41 42 43

Szikra – Falufejlesztési Civil Egyesület Teleház Gunaras fejlesztéséért Gunaras Jövője Értük – A bácskossuthfalvi gyermekekért

20.000 120.000 50.000 30.000

44 Életfa Nagycsaládosok Egyesülete

60.000

30.000 10.000

20.000

100.000 15.000

30.000

30.000 30.000 20.000

25.000

40.000 96.000 140.000 50.000 60.000 70.000 15.000 380.000 15.000 30.000 20.000 10.000 50.000 150.000 70.000 30.000 85.000

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28. 15.000

6. szám

45 Nyugdíjasegyesület 46 Filmmúzeum polgári egyesület 47 Anagramma Műhely

15.000 70.000 10.000

48 Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság

20.000

20.000 30.000 65.000 80.000 35.000 450.000 10.000

30.000 70.000 10.000

49 50 51 52 53 54

Monográfia Helytörténeti Egyesület Ifjúsági Klub Zentagunaras Fejlesztési Alapja Csipkerózsa – Kézimunkázó Egyesület Topolya Községi Felderítőszövetsége Tilger Mihály Polgári Egyesület

30.000 30.000 80.000 35.000 350.000 10.000

55 56 57 58 59 60

Sirály Postagalambtenyésztő Egyesület Mag Egyesület Armida Női Fórum Rizling Szöllész- és Borászegyesület Moravicai Értelmiségi Fórum A 9+1 Nemzetközi Művésztelep Baráti Köre

20.000 70.000 50.000 0 100.000 30.000

61 Valéria Kézimunkázó Hagyományőrző Társaság 62 Panta Rhei Klub

30.000 20.000

30.000 20.000

Őshaza Elüldözöttek, Menekültek, Kitelepítettek Klubja Méhészegyesület Budućnost Sertéstenyésztő Egyesület Gazdakör Termelői Egyesület Prizorgo Állatvédő Egyesület Észak-Bácskai Magyar Cserkészegyesület Vajdasági Magyar Diákszövetség Nefelejts Községi Női Fórum

20.000 0 0 0 0 0 0 0

5.000 40.000 10.000 33.300

20.000 10.000 40.000 76.000 5.000 40.000 10.000 33.300

523.300

20.000 4.023.300

63 64 65 66 67 68 69 70

71 Pacséri Mezőgazdasági Termelői Egyesület ÖSSZESEN a 15. helyrendről:

0 2.851.000

15.000

100.000

30.000 15.000 15.000 8.000 35.000

10.000 40.000 76.000

20.000 649.000

A 159. helyrendről – Környezetvédelmi program:

1 2 3 4

A polgári egyesület elnevezése Arcus Környezetvédő Egyesület Öko-gerilla Polgári Egyesület Galamb Környezetvédő Egyesület Jegenyesor Környezetvédő Egyesület ÖSSZESEN a 159. helyrendről:

Topolya Topolya Gunaras Bácskossuthfalva

20.000

Összeg 50.000,00 20.000,00 70.000,00 40.000,00 180.000,00

50.000 85.000 65.000 8.000 135.000 30.000

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A 176. helyrendről – Szakirodalom készítése, vásárok, képzések szervezése

A polgári egyesület elnevezése 1 Topolyai Földműves Egyesület

Pályázat alapján 530.000

Topolya

2 Szent Demeter Telecskai-fennsíki Borlovagrend Bajsa 3 Kadarka Szöllész-Gyümölcsészegyesület Bajsa 4 Budućnost Sertéstenyésztő Egyesület Bajsa 5 Pacséri Mezőgazdasági Termelőegyesület 6 Topolyai Méhészegyesület 7 Alföldi Marhatenyésztő Egyesület 8 Gazdakör Termelői Egyesület 9 Gazdakör Termelői Egyesület 10 Méhecske Méhészegyesület 11 Termelőegyesület 12 Gazdakör Termelői Klub 13 Rizling Szöllész és Gyümölcsészegyesület

Pacsér Topolya Topolya Topolya Gunaras Bácskossuthfalva Bácskossuthfalva Zentagunaras Bácskossuthfalva

14 Magántermelői Agrárunió 15 Községi Unió ÖSSZESEN a 176. helyrendről:

Topolya Topolya

Külön végzés alapján 0

Összesen 530.000

180.000 160.000 200.000

0 0 20.000

180.000 160.000 220.000

400.000 180.000 60.000 20.000 360.000 140.000 340.000 200.000 140.000

300.000 0 300.000 0 20.000 0 20.000 20.000 0

700.000 180.000 360.000 20.000 380.000 140.000 360.000 220.000 140.000

30.000

0 420.000 1.100.000

30.000 420.000 4.040.000

2.940.000

3. MELLÉKLET A MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK JAVÁRA, 2014-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE, A KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT KÜLÖN RÉSZÉNEK 2.6. FEJEZETÉBŐL 137.helyrend A polgári egyesület elnevezése Kodály Zoltán M.E.-Topolya Vuk Karađić M.E.-Topolya Ady Endre M.E.-Bácskossuthfalva Pacsér M.E.-Pacsér Gracza János M.T.- Zentagunaras József Attila M.E.- Gunaras Bratstvo M.E.- Bajsa Ifjúsági Fúvószenekar - Bácskossuthfalva Petro Kuzmjak M.E.- Zentagunaras

Pályázat alapján 1.537.500 1.537.500 288.706 140.858 122.302 145.957 127.645 0

138. helyrend– Művelődési rendezvények ÖSSZESEN 565.000 2.102.500 600.000 2.137.500 109.000 397.706 91.000 231.858 21.000 143.302 40.000 185.957 50.000 177.645 50.000 50.000

87.897

0

87.897

Mara Amatőr Színház - Topolya

0

0

0

Etno – Hagyományőrző Társaság - Bajsa

0

0

0

Број 6.

28.05.2015.


Művésztelep – Topolya Tanyaszínház – Újvidék Ruszin Nyelvi és Irodalmi Táraság – Újvidék Topolya Községi Művelődési Háza ÖSSZESEN:

2015.05.28.

0 0

120.000 150.000

0 0 3.988.365

0 70.000 1.866.000

6. szám 120.000 150.000 0 70.000 5.854.365 4. MELLÉKLET

A SPORTEGYESÜLETEK JAVÁRA, 2014-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE Sor sz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Labdarúgó és kosárlabdázó egyesületek

"Topolya"FK, Topolya "Sokolac" FK, Cserepes "Proleter" FK Njegoševo "Olimpia" FK, Gunaras "Orešković" FK, Tomislavci "Mladost" FK, Felsőroglatica "Sloboda" FK, Bácskossuthfalva "Bácska" FK, Pacsér "Bajsa" FK, Bajsa "Krivaja" FK, Krivaja "Slavija" FK, Zentagunaras Mićunovo" FK, Topolya “Pannónia” FK, Pannónia “Pobeda” FK, Pobeda Községközi Labdarúgó Szövetség – Topolya – Kishegyes

“Topolčanka” KK, Topolya „Topola” KK, Topolya, "Sloboda" KK, Bácskossuthfalva "Topola" NKK, Topolya "Topola" RLK, Topolya "Panonija" RLK, Pannónia "Topolyai Asztalitenisz-klub", Topolya "Pannónia" Sakk-klub, Pannónia "Zsáki József" Sakk-klub, Bácskossuthfalva Topolyai Sakk-klub, Topolya "Bácska" Sakk-klub, Pacsér "Gunaras" Sakk-klub, Gunaras "Egység" Tekeklub, Topolya "Sólyom" Tae-Kwon-Do Klub, Topolya "Sólyom" Tae-Kwon-Do Klub, Bajsa "Párduc" Karateklub, Krivaja "Toldi" Testépítő Klub, Zentagunaras "Maraton" Úszóklub, Topolya Sporthorgász-egyesület, Pacsér Gyermeksport Őrei, Topolya Községi Sportszövetség, Topolya KA MI-Topolya Topolyai Erősportok Klubja, Topolya MH-RING-MKK Primoto - Topolya Szögi Lajos Ifjúsági Sakklub - Bajsa ÖSSZESEN:

144. helyrendSportklub

1.020.000 120.000 264.000 420.000 132.000 0 240.000 840.000 300.000 240.000 120.000 168.000 216.000 132.000 0 996.000 1.020.000 120.000 216.000 120.000 120.000 552.000 96.000 120.000 120.000 360.000 120.000 492.000 110.000 240.000 -

9.014.000

145. helyrendSportren-dezvények

60.000

130.000 30.000 120.000 75.000 40.000 20.000

20.000 80.000 110.000

55.000

30.000 44.800 80.000 80.000 25.000 40.000 40.000 50.000 100.000 49.000 20.000 30.000 5.000 40.000 1.373.800

ÖSSZESEN

1.080.000 120.000 264.000 550.000 132.000 30.000 240.000 960.000 375.000 240.000 160.000 188.000 216.000 132.000 20.000 1.076.000 1.130.000 120.000,00 216.000,00 120.000,00 120.000,00 607.000,00 96.000,00 120.000,00 150.000,00 360.000,00 164.800,00 492.000,00 190.000,00 320.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 100.000,00 49.000,00

10.292.800

151

325.956

194.784

590.948 1.023.858 133.105

583.049 1.345.524 526.659

361.708

501.023 1.655.072

471.494

14.732

455.000

247.600

61.000

103.000

194.000 83.000

236.648

95.000 1.963.752

10.306

290.000

234.000

58.000

34.000

174.000 125.000

285.876

5.813

243.000 6.000

188.000

151.000

20.000

164.000 79.000

909.102

47.497

927.000

325.000

104.000

170.000

808.000 206.000

826.291

36.730

753.000

762.000

188.000

160.000

823.000 184.000

148.000

15.000

124.000

43.000

122.000 170.000

239.261

505.680

63.613 1.836.362

749.604 8.302.520

197.000 6.000

132.000

20.000

30.000

160.000 154.000

957.000

755.000

140.458 4.522.278

443.640 2.407.392

95.000

270.000 4.210.000 8.000 26.000 20.000 20.000 8.654 160.000

534.260 3.633.860

63.000

64.000

174.000 3.329.000 66.000 1.308.000

169.687 1.285.683 22.226.337

247.584

30.000

Összesen

6.104.807 5.460.046 5.508.506 4.953.888 6.423.258 8.875.056 10.089.065 1.396.941 1.116.271 3.890.912 53.818.749

946.208

22.329

13.939

706.202

532.000 6.000

736.000

115.000

43.000

503.000 109.000

395.000

460.000

73.000

88.000

207.000 132.000

2.698.951 1.530.605 2.660.038 1.150.133 3.801.940 4.350.775 4.339.264

230.537

1.100.178

30.000

Vuk Október Csáki Nikola Egyesített Karađić Zeneiskola 18. Á.I. Lajos Á.I. Tesla Á.I. iskola Á.I. Topolya ZentaTopolya Topolya Topolya Krivaja gunaras


85

84

81 82 82.1 83

80

79

78

76 77

Községi jelentőségű rendezvények Dolgozókra fordított kiadások-szállítás Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek energia Állandó költségek -egyéb Hivatali utazások Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek Gépek és felszerelés Pénzbírságok gyermekhét Épületek, létesítmények nagyjavítása Gépek és felszerelés Ingyenes uzsonnák és tankönyvek Összesen

Id. Testvéri Dózsa Kovács ség György Gyula Á.I. Egység Á.I. Bácskos Á.I. Bajsa Gunaras suthfalva

28.05.2015.

75

74

72

9

Moša Pijade Á.I. Pacsér

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK JAVÁRA 2014-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE

Helyrendi leírás

5. MELLÉKLET

Helyrend

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Број 6.


28.05.2015.

2015.05.28.

6. szám

6. MELLÉKLET A KÖZÉPISKOLÁK JAVÁRA, 2014-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE Hely rend

Helyrendi leírás

89

A dolgozók utaztatása természetbeli juttatások

90

Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön kiadások

91 92 93

95

Energiaköltségek Állandó költségek -egyéb Hivatali utak Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakosított szolgáltatások

96

Folyó javítások és karbantartás

97

Anyagköltségek

99

Gépek és felszerelés

94

Mezőgazdasági Középiskola

Összesen

Sinkovics József MK

Dositej Obradović GKSz

Összesen

2.253.000

1.269.980

957.225

4.480.205

475.566

247.143

152.040

874.749

3.401.853 1.270.000 10.000

2.484.869 472.356 97.000

2.140.025 774.000 250.000

8.026.747 2.516.356 357.000

580.000

234.000

365.000

1.179.000

10.000

100.000

50.000

160.000

490.000

352.000

709.500

1.551.500

1.643.434

615.000

483.000

2.741.434

29.000

120.000

29.000

178.000

10.162.853

5.992.348

5.909.790

22.064.991

JELENTÉS A KÖZSÉGI LAKÁSÉPÍTÉSI KÜLÖNSZÁMLA 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÉS ESZKÖZHASZNÁLATÁRÓL Kezdeti állapot:

867.984,79

Pénzügyi beáramlás: 7.ROVAT: 742351 A községi szervek saját tevékenysége által megvalósított bevételek (bérlet) 65.214,68 8.ROVAT: 811122 Az eladott lakások részletei 9.ROVAT: 921611 A folyósított lakáshitel részletei TELJES PÉNZÜGYI BEÁRAMLÁS:

91.605,65

109.022,16 1.133.827,28

Pénzügyi kiáramlás: 4. ROVAT: 421111 Készpénzforgalmi kiadások 425115 Vízvezetéken és csatornázáson folyt munkálatok 425191 Folyó javítások

217,38 36.950,81 42.318,72

TELJES PÉNZÜGYI KIÁRAMLÁS

79.486,91

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

ÖSSZEGZÉS Pénzügyi beáramlás összesen Pénzügyi kiáramlás összesen

1.133.827,28 79.486,91

A számla állapota 2014.12. 31-én

1.054.340,37

88. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. és 47. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101; 2011/101; 2012/93; 2013/62; 2013/63; 2013/108. és 2014/142. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2015. május 28-i ülésén, meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/16. szám – a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul és ezek után így hangzik: „Topolya község 2015. évi bevételei és illetéményei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetése), az alábbiakból áll: A. BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA

1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel, jövedelem 1.1. FOLYÓ BEVÉTEL, melyből: - költségvetési tartalék - saját bevétel - átutalások 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL

2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és kiadás 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK melyből: - folyó költségvetési kiadások - saját bevételből megejtett kiadás - átutalások

2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, melyből: - folyó költségvetési kiadások - saját bevételből megejtett kiadás - átutalások

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (7. + 8. rovat) - (4. + 5. rovat) Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai

TELJES FISKÁLIS HIÁNY B. PÉNZÜGYI SZÁMLA Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel Adósságvállalásból származó bevétel Korábbi évek felhasználatlan eszközei Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások NETTÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

1.030.752.186 1.030.662.186 947.208.469 75.142.839 8.310.878

90.000 1.212.235.840 822.631.434 752.875.117 69.256.317 500.000

389.604.405 375.907.005 5.886.522 7.810.878

-181.483.653 0 -181.483.653 0 40.000.000 153.683.653 12.200.000 181.483.653

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

A költségvetés bevételeit és jutalékait, illetve költségeit és kiadásait az alábbi összegek alapján állapítjuk meg:

LEÍRÁS 1

Gazdasági besorolás 2

NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK

1. Adóbevétel 1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve) 1.2 Helyi járulék 1.3 Vagyonadó 1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók 1.5 Egyéb adók 2. Adón kívüli bevétel, melyből - a térítmények egyes fajtáinak meghatározott rendeltetése van (céleszköz-bevételek) - az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földek bérbeadásából származó bevétel 3. Adományok 4. Átutalások 5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 6. Költségvetési felhasználók más forrású bevételei NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK 1. Folyó kiadások 1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek 1.2. Áruk és szolgáltatások használata 1.3. Alapeszközök használata 1.4. Kamatok visszatérítése 1.5. Támogatások 1.6. Társadalombiztosítási jogok 1.7. Egyéb kiadások 2. Átutalások 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211)

71 711 711180 713 714 716 74 741510, 743324 741522 731+732 733 8

4 41 42 43 44 45 47 48+49 463+465 5 62

NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1. Kölcsönök visszatérítéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 2. Adósságvállalás 2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél 2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 3. Adósság visszatéríséts 3.1. Adósság visszatérítése belföldi hitelezőknek 3.2. Adósság visszatérítése külföldi hitelezőknek 3.3. Adósság visszatérítése jótállás alapján 4. Pénzügyi vagyon beszerzése ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK »

Összeg dinárban 3 1.030.752.186,20 637.501.394,00 342.500.000,00 115.601.394,00 156.900.000,00 13.600.000,00 8.900.000,00 141.867.437,60 1.500.000,00 114.066.176,00 8.310.878,00 167.839.637,40 90.000,00 75.142.839,20 1.212.235.839,55 822.631.434,06 197.181.375,27 330.970.548,00 75.000,00 3.850.000,00 31.006.000,00 44.853.500,00 103.380.142,00 111.314.868,79 389.604.405,49 0,00 40.000.000,00

92 91 911 912

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

61 611 612 613 6211

12.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00

3

153.683.653,00

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

2. szakasz A határozat 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: « A jelen határozat 1. szakaszában szereplő költségvetési hiány fedezetéhez szükséges eszközök 181.483.653,00 dinárt s a tartozás visszafizetésének támogatása 12.200.000,00 dinárt tesz ki, melyeket az előző évekből áthozott eszközök 153.683.653,00 dinár s az adósságvállalásból (hosszúlejáratú hitel) származó 40.000.000,00 dinárból fedezünk.»

3. szakasz A határozat 3. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul: Gazdasági besorolás

711 711110 711120 711140 711160 711180 711190 713 713120 713310 713420 713610 714 714420 714430 714510 714513 714514 714543 714547 714549 714552 714562 714570 716 716110

BEVÉTELNEM 7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó Vagyonból eredő jövedelem utáni adó Személyek biztosítási jövedelme utáni adó Helyi járulékok Egyéb jövedelemadók 711 ÖSSZESEN: VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Nagyobb pénzügyletek utáni adó Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 713 ÖSSZESEN: JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték Reklámtábla használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték - Gépjárművek utáni évi díj A termőföld átminősítéséért járó térítés Környezetszennyezésért fizetendő térítés SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés Tartózkodási illeték Környezetvédelmi és –fejlesztési díj Községi kommunális illetékek 714 ÖSSZESEN: EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték 716 ÖSSZESEN:

732

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI

A 2015. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK

298.000.000,00 14.000.000,00 3.000.000,00 200.000,00 115.601.394,00 27.300.000,00 458.101.394,00 110.500.000,00 3.400.000,00 43.000.000,00 0,00 156.900.000,00 10.000,00 350.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 700.000,00 0,00 40.000,00 13.600.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00

Број 6.

732251

733 733151 733152 733154 733156 733158 733251 733252 741 741151 741510 741522 741530 741534 742 742150 742251 742253 742351 743 743324 743350 745 745151 7

812151 8

911 911451 921 921651 921951 9 7+8+9

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára

8.310.878,00

732 ÖSSZESEN: EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalása a község javára Köztársaság más folyó eszközeinek átutalása község javára Köztársaság folyó eszközeinek átutalása község javára VAT folyó céleszközátutalásai VAT nem rendeltetésszerű átutalása a község javára Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 733 ÖSSZESEN: VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek Természeti javak használatának díja Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök Terület- és telekhasználati díj - kommunális illetékek - városi építési telek használati díja 741 ÖSSZESEN:

8.310.878,00

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEVÉTEL

Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi igazgatási szervek bevételei 742 ÖSSZESEN: PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 743 ÖSSZESEN: VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára 745 ÖSSZESEN: 7. ROVAT ÖSSZESEN 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 8. ROVAT ÖSSZESEN ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK – 9 ROVAT HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község javára 911. ÖSSZESEN HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY A folyósított hitlelek törlesztéséből származó bevételek Magánosítás során való tőkeeladásból származó bevételek 921. ÖSSZESEN 9. ROVAT ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FOLYÓ ESZKÖZEI ÖSSZESEN

0,00 0,00 2.970.000,00 4.670.000,00 158.418.216,00 0,00 1.781.421,40 167.839.637,40 8.964.000,00 150.000,00 114.066.176,00 1.300.000,00 1.000.000,00 125.480.176,00 187.261,60 300.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 10.487.261,60 1.350.000,00 50.000,00 1.400.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 955.519.347,00

90.000,00 90.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 995.609.347,00

Број 6.

311712 321311 01 06 07 13 15

28.05.2015.


2015.05.28.

Különleges rendeltetésű, előző évekből áthozott eszközök Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Támogatási források: Költségvetési bevétel Nemzetközi átutalások Más hatósági szintek adományai/átutalásai (733156, 733252) Korábbi évekből áthozott bevételi többlet Előző évekből áthozott, felhasználatlan átutalások

6. szám

116.634.915,00 37.048.738,00

KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei ÖSSZESEN

977.877.047,60 8.310.878,00 9.421.421,40 133.913.986,12 19.769.666,88 1.149.293.000,00 75.142.839,20 1.224.435.839,20

4. szakasz A határozat 4. szakasza módosul és így hangzik: «A község 2015-ben az EU fejlesztési segélyalapjából 68.663,00 euro, illetve 8.310.878,00 dinár összegre számít, megközelítőleg 900,00 euró, illetve 110.000,00 dinár társtámogatási öneszközök biztosításának kötelezettsége mellett, az alábbi projektumokat illetően:

A projektum s ennek felhasználója Az ösvények, melyek embereket kötnek össze Fine arts in development of Bácska region’s tourism - FAB ÖSSZESEN »

A projektum értéke a teljes időszakban EU-s eszközök

Társtámoga tási eszközök

EU-s eszközök 2015-ben Euroban

130.980,75

23.114,25

2.548,00

169.517,20 300.497,95

29.914,80 53.029,05

66.115,00 68.663,00

Dinárban

Társtámogatási eszközök mértéke 2015ben

310.878,00

0,00

8.000.000,00 8.310.878,00

110.000,00 110.000,00

5. szakasz A határozat 5. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik:

19 20 21 22 23 24 25

2015 2014 2013 2014 2014 2012 2015

2015

2013 2013 2015 2015

2014

2014

2014 2015 2014 2015 2015 2015

2015

3 2015 2015 2014

2015 2020 2016 2020 2020 2017 2017

2016

2015 2015 2015 2017

2015

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2015

2016

4 2017 2015 2015

500.000 3.900.000 25.000.000 2.108.000 20.000.000 25.043.000 1.156.000

10.000.000

9.000.000 26.500.000 20.000.000 4.000.000

5.570.000

5.470.000 1.782.000 3.587.000 20.000.000 6.000.000 119.200.000 20.000.000 10.311.000

20.000.000

5 20.222.000 21.300.000 26.788.000

3.659.000

6

14.500.000

9 3.894.000 21.300.000 26.000.000

2015

1.900.000 5.000.000 400.000 4.000.000 5.284.000

16.500.000

500.000 1.000.000 7.000.000 408.000 4.000.000 2.100.000 856.000

10.000.000

9.000.000 10.000.000 20.000.000 4.000.000

5.570.000

5.470.000 1.782.000 3.587.000 20.000.000 6.000.000 119.200.000 10.000.000 311.000 10.000.000

788.000

7

2014

1.000.000 3.000.000 420.000 4.000.000 7.000.000 200.000

10.000.000

5.500.000

10 14.924.000

2016

5.000.000 430.000 4.000.000 7.000.000 100.000

11 1.404.000

2017

5.000.000 450.000 4.000.000

12

2017 után


18

14 15 16 17

13

5 6 7 8 9 10 11 12

2 A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítésének önrésze Ingatlanok beszerzése (Szálló, tópart) A keleti kerülőút kiépítésének befejezése Felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumok önrésze (Szennyvíztisztító) A gunarasi ivókút kiépítése A pacséri Batina, Szerb és Fruška Gora utcák vízvezetéke A bácskossuthfalvi Szt István utca szennyvízcsatornázása Mezőgazdasági földek öntözése és lecsapolása, vízellátás Szélvédő erdősávok telepítése Osztályzatlan utak kiépítése és beruházás szintű karbantartása A diákotthon befejezése A Művelődési Ház színháztermének átépítése Telekrendezési KV - Tervek- a város főterve, villamossági szerelvények, szennyvíztisztító, városi park, a szálló bontása, Duna utca, Tito marsall, Július 7, Gorica utcák) Telekrendezési KV- Az egykori „Izbor” melletti tér endezési KV- Felvonulótér Telekrendezési KV- A volt Vénusz rendezése Telekrendezési KV- A tóparti tábor Telekrendezési KV- A városközpont építése: Szálló, bontás, rendeltetésre bocsátás stb. Telekrendezési KV- a Duna utcai közvilágítás újjáépítése Topolya HK- Projektumok Topolya HK- A szennyvízcsatornázás ki- és újjáépítése Topolya HK- Épületek nagyjavítása Topolya HK- Vízvezeték-hálózat ki- és újjáépítése Bajsa HK- Vízvezeték kiépítése a helységben Bajsa HK- Tervanyag

A nagyberuházási projektum elnevezése

A A pénzpénzügyi A 2013.12.31 ügyi támoprojektum -i értékkütámogatás összértéke lönbség gatás kezdete vége

28.05.2015.

4

1 1 2 3

Rangsor

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Cserepes HK- A HK-otthon nagyjavítása Cserepes HK- Közkút nagyjavítása, karbantartása Cserepes HK- A temető ösvényeinek nagyjavítása Cserepes HK- A Vajdaság u. nagyjavítása Cserepes HK- Művelődési ház kistermének nagyjavítása Cserepes HK - Tó Felsőroglatica HK- Vízvezeték nagyjavítása Felsőroglatica HK- Utak nagyjavítása Felsőroglatica HK- Épületek, építmények nagyjavítása Gunaras HK- Utak nagyjavítása Gunaras HK- Vízvezeték nagyjavítása Gunaras HK- Kutak nagyjavítása Gunaras HK – Tervanyag készítése Karađorđevo HK- Ravatalozó kiépítése Karađorđevo HK- Vízvezeték nagyjavítása Kisbelgrád HK- A park rendezése, nyári színpaddal Kisbelgrád HK – Épületek nagyjavítása Kisbelgrád HK – Útgazdálkodási projektum Zentagunaras HK- Piactér kiépítése Zentagunaras HK- Útépítés Zentagunaras HK- Utak nagyjavítása Zentagunaras HK- Vízvezeték-hálózat kiépítése Zentagunaras HK - Vízvezeték, építmények nagyjavítása Zentagunaras HK - Épületek, építmények nagyjavítása Zentagunaras HK – Tervanyag készítése Njegoševo HK – Utak nagyjavítása Njegoševo HK – Vízvezeték nagyjavítása Njegoševo HK - Épületek, építmények nagyjavítása Njegoševo HK - Ötletterv Pacsér HK – A pacséri üdülőközpont kiépítése Pacsér HK – Útépítés Pacsér HK – A moziterem újjáépítése és átépítése Pacsér HK – A vízvezetékhálózat újjáépítése Bácskossuthfalva HK- A helység üdülőközpontjában levő 59 medence kiépítése 60 Bácskossuthfalva HK- A helység ipari övezetének kiépítése 61 Bácskossuthfalva HK- Művelődési intézmények átépítése

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

2015 2015 2015 2015 2015 2018 2017 2017 2017 2015 2015 2015 2015 2015 2017 2015 2015 2015 2017 2016 2015 2016 2016 2015 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2015 2022 2018

2015 2015 2015 2015 2015 2016 2014 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2012 2010 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2013 2013 2014 2014 2012 2011 2013 2013 2014 2015 2015

0 1.000.000

4.000.000 16.665.000 5.000.000 5.000.000 8.800.000 2.000.000 2.000.000

2015.05.28.

18.800.000 5.000.000

20.665.000


66.000.000 10.000.000 16.000.000 15.000.000

1.058.409 1.151.016

2.203.000 7.381.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 500.000 160.000 400.000 1.000.000 415.000 117.000 250.000 550.000 1.500.000 4.028.000 500.000 400.000 1.400.000 450.000 0 1.200.000 2.174.000 2.174.000 410.000 410.000 200.000 400.000 400.000 200.000 3.500.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 300.000 200.000 3.970.000 1.851.000 35.000 942.000 1.300.000 2.000.000 2.500.000 464.000 350.000 300.000 200.000 534.000 350.000 500.000 300.000 150.000 200.000 200.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 40.000.000 25.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 500.000 500.000 12.000.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000

400.000 400.000 300.000 350.000 250.000

28.05.2015.

120.000.000

400.000 400.000 300.000 350.000 250.000 4.500.000 4.100.000 1.560.000 1.332.000 1.500.000 4.028.000 500.000 400.000 4.053.000 12.929.000 410.000 410.000 200.000 1.000.000 4.500.000 3.000.000 4.000.000 500.000 3.970.000 1.886.000 7.800.409 2.465.016 1.684.000 550.000


62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Bácskossuthfalva HK- Energetikai hatékonyság növelése Bácskossuthfalva HK- Aszfaltozás Bácskossuthfalva HK- Vízvezeték, szennyvíz-csatornázás Krivaja HK- Új trafóállomás kiépítése Krivaja HK- Vízvezeték Krivaja HK- Utak nagyjavítása Pannónia HK- HK-otthon: nyári amfiteátrum kiépítése Pannónia HK- HK-otthon: Szurkos Pannónia HK- Közkút felszerelése, nagyjavítása Pannónia HK- Szennyvízcsatornázás nagyjavítása Pannónia HK- Ravatalozó nagyjavítása, felszerelése Pannónia HK- Imaház nagyjavítása Pobeda HK- Vízvezeték Pobeda HK- Kerékpárösvények Pobeda HK- Létesítmény felvásárlása Pobeda HK- Épületek – HK-otthon Tomislavci HK- Közkút felszerelése – vízvezeték-hálózat Tomislavci HK-Szennyvízcsatorna-hálózat Tomislavci HK- Utak Tomislavci HK- Létesítmények- piac, gyakorlópálya, játszótér Tomislavci HK- Ötlettervek

2013 2015 2013 2014 2015 2016 2015 2015 2015 2013 2015 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2015

2023 2023 2023 2017 2015 2017 2015 2015 2017 2015 2015 2015 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

7.800.000 9.000.000 20.000.000 5.480.000 1.750.000 2.500.000 350.000 200.000 3.000.000 870.000 241.000 1.111.000 2.696.000 2.364.000 2.000.000 3.953.000 4.674.000 1.600.000 2.905.000 1.606.000 250.000 830.000 521.000 350.000 700.000 401.000

350.000 200.000 1.200.000 400.000 241.000 400.000 400.000 1.114.000 0 400.000 573.000 150.000 1.155.000 300.000 250.000

500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 450.000 600.000 450.000

1.200.000

500.000 1.000.000 3.000.000 1.827.000 250.000 1.500.000

600.000 600.000 1.000.000 500.000 750.000 650.000 450.000 350.000

600.000

1.000.000

800.000 1.000.000 3.000.000

4.000.000 2.000.000 7.000.000


105.000

1.723.000 2.330.000

711.000 576.000

620.000 150.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000 5.000.000 3.000.000 3.653.000 1.500.000

28.05.2015.

470.000

650.000

850.000

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

6. szakasz A határozat 6. szakasza az alábbiak szerint módosul: « A Topolya községi költségvetése az említett tőkeberuházási proejktumokra összesen 416.564.000,00 dinárt irányoz elő. A támogatási források szerint ezen eszközöket az alábbi módon biztosítjuk: - a költségvetés folyó jövedelmeiből s előző évből áthozott eszközeiből 383.849.883,00 dinárt, - az egyéb forrásokból 32.714.117,00 dinárt. » 7. szakasz A határozat 7. szakaszának táblázatos része módosul s így hangzik:

Feladatkör 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Községi költségvetésből

LEÍRÁS Szociális védelem Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és nyugalom Gazdasági teendők Környezetvédelem Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése Egészségügy Üdülés, művelődés és hitközösségek Oktatás ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

27.204.000 302.473.449 500.000 3.650.000 224.388.170 24.726.437 300.964.480 8.500.000 78.449.862 178.436.603 1.149.293.000

Felhasználók egyéb forrásaiból

ÖSSZESEN

0 5.217.637 0 0 860.000 0 38.952.202 0 3.370.000 26.743.000 75.142.839

27.204.000 307.691.086 500.000 3.650.000 225.248.170 24.726.437 339.916.682 8.500.000 81.819.862 205.179.603 1.224.435.840

8. szakasz

SZÁMLA

A határozat 8. szakasza módosul és ezek után így hangzik: « A költségvetés és annak felhasználóinak rendelkezésére álló, teljes eszközök 1.224.435.840,00 dinár összegét gazdasági besorolás alapján, az alábbiak szerint osztjuk el:

KÖLTSÉGFAJTA

Községi költségvetésből

Felhasználók egyéb forrásaiból

ÖSSZESEN

41

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

181.540.978

15.640.397

197.181.375

411 412 413 414 415

Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék Természetbeni térítések Foglalkoztatottak szociális juttatásai Foglalkoztatottak térítményei Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások Képviselők térítményei

142.565.062 25.842.916 562.500 5.305.500 2.397.000

11.735.640 2.102.360 0 962.397 840.000

154.300.702 27.945.276 562.500 6.267.897 3.237.000

818.000

0

818.000

4.050.000 282.856.628 66.719.746

0 48.113.920 13.825.740

4.050.000 330.970.548 80.545.486

416 417 42 421

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE

Állandó költségek

Број 6.

28.05.2015.


422 423 424 425 426 43 431 44 441 45

Útiköltségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA Ingatlanok és felszerelés elhasználódása KAMATOK VISSZATÉRÍTÉSE Belföldi kamatok visszatérítése TÁMOGATÁS Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 451 szervezeteknek szánt támogatások 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 463 465 47 471 472 48 481

Adományok és átutalások más hatósági szinteknek

Más adományok, átutalások és átvitel SZOCIÁLIS BIZOSÍTÁSI JOGOK Szociális biztonságra való jogok Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

EGYÉB KIADÁSOK Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások

482

Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok

483

Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések

484 49 499 51 511 512 515 52 523 54 541 543 61 611

Elemi csapások, egyéb természetes okok folytán történt sérülés vagy kár térítése KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és építészeti létesítmények Gépek és felszerelés Nem pénzügyi természetű vagyon TARTALÉKOK További forgalmazásra szánt árutartalékok TERMÉSZETI VAGYON Földterületek Erdők és vizek ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE Alapösszeg törlesztése belföldi hitelezőknek A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:

2015.05.28.

6. szám

23.151.400 62.686.002 53.533.670 40.263.061 36.502.749 0 0 3.840.000 3.840.000 31.006.000

676.500 8.484.000 3.442.680 10.072.000 11.613.000 75.000 75.000 10.000 10.000 0

23.827.900 71.170.002 56.976.350 50.335.061 48.115.749 75.000 75.000 3.850.000 3.850.000 31.006.000

31.006.000

0

31.006.000

111.314.869

0

111.314.869

90.864.819

0

90.864.819

20.450.050 44.713.500 80.000 44.633.500 88.744.327 86.862.447

0 140.000 80.000 60.000 5.277.000 4.732.000

20.450.050 44.853.500 160.000 44.693.500 94.021.327 91.594.447

851.880

545.000

1.396.880

1.000.000

0

1.000.000

30.000

0

30.000

9.358.815

0

9.358.815

9.358.815 375.267.883 357.124.424 16.293.459 1.850.000

0 5.886.522 4.906.522 980.000 0

150.000

0

150.000 8.300.000 2.000.000 6.300.000 12.200.000 12.200.000 1.149.293.000

0 0 0 0 0 0 75.142.839

9.358.815 381.154.405 362.030.946 17.273.459 1.850.000 150.000 150.000 8.300.000 2.000.000 6.300.000 12.200.000 12.200.000 1.224.435.840

9. szakasz A határozat 10. szakaszának «4.122.814,50» összege «9.158.815,00» összegre módosul.

Број 6.


28.05.2015.

2015.05.28.

6. szám

10. szakasz A határozat 11. szakaszának «117.762.280,43» összege «115.601.394,00» összegre módosul. 11. szakasz A határozat 18. szakasza módosul és így hangzik: « A cégtáblára kivetett, kommunális illetékből megvalósuló bevételek 8,54% részét a Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Különszámla javára irányítjuk, melyről az illető szabályzat alapján, pályázat által, vállalkozói egyesületek részére továbbítjuk.»

12. szakasz

3

4

Támogatási forrás Helyrendi szám

2

Gazdasági besorolás

Fejezet

1

Program szerinti felosztás Feladatkör

Rész

A határozat 19. szakasza 1. bekezdésében található «1.057.123.000,00» összeg «1.149.293.000,00» összegre, míg a «78.188.827,00» összeg «75.142.839,00» összegre módosul. A határozat 19. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik:

5

6

7

411 412 417 423

01 01 01 01

1 2 3 4

426 01 465 01

5 6

472 01

7

481 01

8

1 0602 06020001

110

01 2 0602 06020001

110 411 412 416 421

01 01 01 01

9 10 11 12


8 1.RÉSZ – KKT 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működtetése A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális juttatások Képviselői térítmény Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - Fordítói szolgáltatások - A KKT-elnökhelyettes térítménye - Bizottsági tagságok térítménye Anyagköltség Egyéb támogatás és átutalások Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók) Nemkormányzati szervezetek támogatása – politikai pártok részére 110. feladatkör összesen 0602-0001. programbeli tevékenység összesen 15. program összesen: Támogatási források az 1. részre (15. programra): Költségvetésből származó bevétel 1.RÉSZ – KKT - ÖSSZESEN 2.RÉSZ- KÖZSÉGI ELNÖK ÉS TANÁCS 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működtetése A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Jutalmak és kedvezmények Állandó költségek

FELHASZNÁ A KÖZSÉGI LÓK EGYÉB 2014. ÉVI KÖLTSÉGVE FORRÁKIADÁSOK -TÉS 2015. ÉVI SOKBÓL ÖSSZESEN ESZKÖZEI EREDÓ ESZKÖZEI 11

2.917.800 525.600 4.050.000 1.850.000 30.000 820.000 1.000.000 300.000 382.600

2.917.800 525.600 4.050.000 1.850.000

170.500

170.500

870.000

870.000

300.000 382.600

11.066.500 11.066.500 11.066.500

0 0 0

11.066.500 11.066.500 11.066.500

11.066.500 11.066.500

0 0

11.066.500 11.066.500

12.576.000 2.261.700 0 3.060.000

12.576.000 2.261.700 0 3.060.000

Број 6.

28.05.2015. 422 01 423 01

426 01 465 01 481 01

01

3 0602 06020005

110

411 01 412 01 465 01

01

4 4.1. 0602 06020001 112 499 01 499 01 130 411 01 412 01 413 01 414 01 415 01 416 01 421 01 422 01 423 01

423 15 424 01


2015.05.28.

13 Útiköltségek 14 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Nyomda - Pályáztatás és tájékoztató hirdetmények - Bizottságok térítményei - Reprezentáció - Ajándékok - Testvérvárosi együttműködés - Egyéb szakszolgáltatások 15 Anyagköltség 16 Egyéb támogatás és átutalások Nemkormányzati szervezetek támogatása – 17 Községi jelentőségű rendezvények szervezési költségei 110. feladatkör összesen 0602-0001. programbeli tevékenység összesen 15.programra összesen: Támogatási források a 2. részre (15. program): Költségvetési bevétel 2.RÉSZ- KÖZSÉGI ELNÖK ÉS TANÁCS ÖSSZESEN 3.RÉSZ – POLGÁRI JOGVÉDŐ 15. program: helyi önkormányzat Polgári jogvédő 18 A dolgozók bére és pótlékai 19 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 20 Egyéb támogatás és átutalások 110. feladatkör összesen 0602-0005. programbeli tevékenység összesen 15. programra összesen : Támogatási források a 3. részre: Költségvetésből származó bevétel 3.RÉSZ – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN 4. RÉSZ – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal 15. program: helyi önkormányzat A helyi önkormányzat működtetése 21 Állandó költségvetési tartalékok 22 Folyó költségvetési tartalékok 112. feladatkör összesen 23 A dolgozók bére és pótlékai 24 A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások (havijegy, gyermekek 25 ajándékcsomagjai) A dolgozók szociális juttatásai(ösztöndíjak, 26 végkielégítés, orvosi kezelés segélyezése) 27 A dolgozók térítményei (utaztatás készpénzben) Jutalomdíjak, kedvezmények s egyéb külön kiadások 28 (jubileumi díjak) Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai, 29 közmű-, távközlési és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (külföldi és belföldi hivatali út, saját 30 gépjármű használata) Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 31 szerződések, a dolgozók továbbképzése, átképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások32 A KKH működésének előmozdítása az IT-támogatás fejlesztése, felhasználása által Szakszolgáltatások (szerződés alapján nyújtott 34 egészségvédelem, földmérés )

6. szám

300.000 8.700.000 250.000 400.000 4.350.000 1.000.000 500.000 300.000 1.900.000 3.770.000 1.655.300

300.000 8.700.000

1.175.000

1.175.000

3.770.000 1.655.300

33.498.000 33.498.000 33.498.000

0 0 0

33.498.000 33.498.000 33.498.000

33.498.000

0

33.498.000

33.498.000

0

33.498.000

1.236.600 225.000 162.400 1.624.000 1.624.000 1.624.000

0 0 0

1.236.600 225.000 162.400 1.624.000 1.624.000 1.624.000

1.624.000

0

1.624.000

1.624.000

0

1.624.000

200.000 9.158.815 9.358.815 49.056.658 8.848.806

200.000 9.158.815 9.358.815 49.056.658 8.848.806

370.000

370.000

2.590.000

2.590.000

1.500.000

1.500.000

253.000

253.000

9.770.000

9.770.000

410.000

410.000

6.225.000

6.225.000

369.000

369.000

855.000

855.000

Број 6.

28.05.2015. 424 01

35

425 01

36

426 01

37

465 01 472 01

38 39

472 07 39.1 482 01

40

483 01

41

511

42

01 06 512 01

43

512 15 43.1 515 01

44

515 15 44.1

220 424 01

320 481 01

360 465 01

45

46

47

360 512 15 47.1

06020003

170 441 01

611 01

06020006

06020008

830


2015.05.28.

Orvosi bizottságok működésének térítményei(halottkém, gyermekek beiskolázása) Folyó karbantartás (épületek és felszerelés fenntartása) Anyagköltség (irodai anyag, szakirodalom, üzemanyag, reprezentáció) Egyéb támogatás és átutalások (10% bércsökkentés) Menekültek – szerződés alapján nyújtott szolgáltatások A menekültek családi háztartásainak lakhatási és megélhetési térítései Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok (gépjármű-bejegyzés, irodai és bírósági díj) Bíróságok, bírói testületek által kirótt pénzbírságok Épületek és építmények - A község felső hatósági szintek és az EU által társtámogatott projektumaiban vállalt önrésze (Szennyvíztisztító) Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai Gépek és felszerelés Gépek és felszerelés - A KKH működésének előmozdítása az IT-támogatás fejlesztése, felhasználása által Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása) Egyéb alapeszközök - A KKH működésének előmozdítása az IT-támogatás fejlesztése, felhasználása által 130. feladatkör összesen Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetek polgárvédelmi szolgáltatások 220. feladatkör összesen Nemkormányzati szervezetek támogatása Tűzvédelem 320. feladatkör összesen Nemkormányzati szervezetek támogatása - Topolya község biztonságának különszámlája Felsőbb hatósági szintek eszközei a Topolya községben létesítendő video-felügyeleti rendszer beüzemelésének társtámogatására 360. feladatkör összesen 0602-0001. programtevékenység összesen

A köztartozás kezelése 49 Kamatok törlesztése hazai bankoknak A 2007.évi szerződés alapján A 2015. évi szerződés alapján A tartozás alapösszegének visszafizetése hazai 50 ügyviteli bankoknál A 2007.évi szerződés alapján A 2015. évi szerződés alapján 170. feladatkör összesen 0602-0003. programtevékenység összesen

Tájékoztatás 423 01 50.1 Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján 451 01 51 A nyilvánosság tájékoztatásáért járó, folyó támogatás 481 01 52 Nonprofit lapkiadó szervezetel támogatása 830. feladatkör összesen 0602-0006. programtevékenység összesen

160 481 01

A nemzeti kisebbségek programjai Nemkormányzati szervezetek támogatása - Kisebbségi 53 nemzeti tanácsok 0602-0008. programtevékenység összesen

6. szám

1.000.000

1.000.000

3.170.000

3.170.000

2.976.000

2.976.000

6.440.365 400.000

6.440.365 400.000

2.970.000

2.970.000

395.000

395.000

1.000.000

1.000.000

14.500.000

14.500.000

7.000.000 7.500.000 1.000.000

7.000.000 7.500.000 1.000.000

450.000

450.000

1.000.000

1.000.000

400.000

400.000

115.948.829

0

115.948.829

500.000

500.000

500.000

500.000

600.000

600.000

600.000

600.000

1.550.000

1.550.000

1.500.000

1.500.000

3.050.000 129.457.644

3.050.000 129.457.644

3.840.000 840.000 3.000.000

3.840.000 840.000 3.000.000

12.200.000

12.200.000

8.200.000 4.000.000 16.040.000 16.040.000

8.200.000 4.000.000 16.040.000 16.040.000

6.000.000 7.750.000 840.000 14.590.000 14.590.000

6.000.000 7.750.000 840.000 14.590.000 14.590.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Број 6.


28.05.2015.

01 06 07 13 15

1101 1101П1 620 511 01

01 0601 06010001

06010002

630

520

Támogatási források a 15. programra: Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai Más hatósági szintek átutalásai Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan átutalások bevétele 15. programra összesen: 1. PROGRAM - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS Projektum: Ingatlanok beszerzése (szálló, tópart, déli kerülőút) 54 Épületek és építmények 620. feladatkör összesen: 1101-П1. projektumra összesen Támogatási források az 1. programra: Költségvetésből származó bevétel Az 1. PROGRAMRA összesen 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Vízellátás A Komgrad KV támogatása – A vízvezeték 451 01 55 újjáépítése Felső hatósági szintek eszközei e projektum 511 15 55.1 társtámogatására: A gunarasi ivókút felállítása Épületek és építmények (A pacséri Batina, Szerb és 511 07 55.2 Fruška Gora utca vízvezetékének főterve) 630. feladatkör összesen 0601-0001. programtevékenység összesen Szennyvíztisztítás A Komgrad KV támogatása - A szennyvízcsatornahálózat újjáépítése 451 01 57 A Komgrad KV támogatása – Vizesárkok rendezése Felső hatósági szintek eszközei e projektum 511 15 57.1 társtámogatására: A bácskossuthfalvi Szt. István utca szennyvízcsatorna-hálózata 520. feladatkör összesen 0601-0002. programtevékenység összesen 451 01

06010003

56

510 424 01

58

424 01

59

511 01

60

465 15 60.1 451 01

06010008

451 451 01

06010009

2015.05.28.

560 451 01

61

A hulladéklerakó karbantartása Szakszolgáltatások - Regionális hulladéklerakó – működési költségek Szakszolgáltatások – A mezőgazdasági földek átminősítése Épületek és építmények – a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítésében vállalt önrész Felsőbb hatósági szintek eszközei - a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítése A Komgrad KV támogatása – A városi hulladéklerakó rendezése 510. feladatkör összesen 0601-0003. programtevékenység összesen

Köztisztaság 62 A Komgrad KV támogatása – Téli szolgálat 451. feladatkör összesen 0601-0008. programtevékenység összesen A zöldfelületek rendezése és fenntartása A Komgrad KV támogatása - A zöldfelületek 63 rendezése és fenntartása

6. szám

150.117.644 7.500.000 2.970.000 0

150.117.644 7.500.000 2.970.000 0

2.719.000 160.587.644

0

21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000

160.587.644

21.300.000 21.300.000 21.300.000

0

21.300.000 21.300.000

5.430.500

5.430.500

1.394.740

1.394.740

1.781.421

1.781.421

8.606.662 8.606.662

8.606.662 8.606.662

1.884.500

1.884.500

1.140.000

1.140.000

887.588

887.588

3.912.088 3.912.088

3.912.088 3.912.088

2.100.000

2.100.000

500.000

500.000

3.894.000

3.894.000

1.075.339

1.075.339

4.000.000

4.000.000

11.569.339 11.569.339

11.569.339 11.569.339

4.666.990 4.666.990 4.666.990

4.666.990 4.666.990 4.666.990

6.134.010

6.134.010

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

560. feladatkör összesen 0601-0009. programtevékenység összesen 06010014 560 424 01 620 424 01

01 07 13 15 1501 15010002 620 481 01 620 481 01 490 481 01

1501П1

620

Projektum: Keleti kerülőút 482 01 53.3 Adók, kötelező illetékek, bírságok Épületek és építmények – A keleti kerülőút 511 01 69 kiépítésének befejezése Felsőbb hatósági szintek eszközei a Topolyai Első 511 15 69.1 Ipari Park közlekedési infrastruktúrája befejezésének társtámogatására 541 01 54.1 Földterület – bekebelezés, a déli kerülőút kiépítéséhez 620. feladatkör összesen 1501-P1. projektumra összesen

1501П2 410 423 01 410 423 15

01 13 15 0101 01010001

421 423 01 13 423 01

6.134.010 6.134.010

Egyéb kommunális szolgáltatások 64 Szakszolgáltatások – Rovarok és rágcsálók irtása 2.000.000 2.000.000 560. feladatkör összesen Szakszolgáltatások – Sürgős beavatkozások s más 65 500.000 kommunális szükségletek – MENHELY 500.000 620. feladatkör összesen 2.500.000 0601-0014. programtevékenység összesen Támogatási források a 2. programra: 32.250.000 Költségvetésből származó bevétel 1.781.421 Más hatósági szintek átutalásai 0 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 3.357.667 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan átutalások bevétele 37.389.088 A 2. PROGRAMRA összesen: 3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS A gazdasági környezet előmozdítása Nemkormányzati szervezetek támogatása – Topolya 66 Község Fejlesztési Társulása Nemkormányzati szervezetek támogatása – 67 Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség 620. feladatkör összesen 68 Vállalkozás- és gazdaságfejlesztési különszámla 620. feladatkör összesen . programtevékenység összesen1501-0002

Projektum: Szakmai gyakorlat és közmunka 70 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Felsőbb hatósági szintek eszközei az aktív 70.1 foglalkoztatás-politika programjának társtámogatására 410. feladatkör összesen 1501-P2. projektumra összesen Támogatási források a 3. programra: Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan átutalások bevétele A 3. PROGRAMRA összesen: 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS A mezőgazdaság-fejlesztés feltételeinek előmozdítása Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások-A mezőőr71 szolgálat szabályzása Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 71.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások

6. szám 6.134.010 6.134.010

2.000.000 2.000.000 500.000 500.000 2.500.000

0

32.250.000 1.781.421 0 3.357.667 37.389.088

1.800.000

1.800.000

912.000

912.000

2.712.000 760.000 760.000 3.472.000

2.712.000 760.000 760.000 3.472.000

50.000

50.000

14.000.000

14.000.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000 26.050.000 26.050.000

2.000.000 26.050.000 26.050.000

4.000.000

4.000.000

1.750.000

1.750.000

5.750.000 5.750.000

5.750.000 5.750.000

23.522.000 0

23.522.000 0

11.750.000

11.750.000

35.272.000

0

35.272.000

6.000.000

6.000.000

5.512.200 487.800 1.500.000

5.512.200 487.800 1.500.000

Број 6.

28.05.2015.

423 01 424 01 424 01 424 01 424 01 424 425 425 426

01 01 01 01

481 01 481 01 482 01 511 01 543 01 512 01 512 01

01010003

421 511 01 13

01 13 0401 04010002

510 424 01 481 01

01 2003 2003П1 920 511 01


2015.05.28.

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások72 Szakirodalom készítése,vásárok szervezése, képzés, térképeg digitalizálása, bérbeadási költségek 73 Szakszolgáltatások – Lecsapolási díj Szakszolgáltatások – A mezg. föld tagosítása és 74 csoportosítása 75 Szakszolgáltatások –Biológiai rekultiváció Szakszolgáltatások – A mezőgazdasági föld 76 termékenységének vizsgálata 77 Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) 78 Folyó javítások és karbantartás – motorkerékpárok 79 Folyó karbantartás – falugazdász-irodák 80 Anyagköltség – Jégkár elleni védelem Nemkormányzati szervezetek támogatása – A 81 falugazdász-irodák működésének megszervezése Nemkormányzati szervezetek támogatása a 82 mezőgazdaság terén Adók és kötelező illetékek- a mezőőrség 82.1 motorkerékpárjainak bejegyzése Épületek és építmények – öntözés, lecsapolás, 83 vízellátással 84 Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés 85 Gépek és felszerelés – a mezőőr-szolgálat felszerelése Gépek és felszerelés (falugazdász-irodák felszerelése, 86 földgyalu) 421. feladatkör összesen 0101-0001. programtevékenység összesen Falufejlesztés Épületek és építmények - Osztályzatlan utak 87 kiépítése és fenntartása Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 421. feladatkör összesen 0101-0003. programtevékenység összesen Támogatási források az 5. programra: Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Az 5. PROGRAMRA összesen 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM Kommunális hulladék kezelése 88 Szakszolgáltatások - Környezetvédelmi program Nemkormányzati szervezetek támogatása a 89 környezetvédelem terén 0401-0002. programtevékenység összesen Támogatási források a 6. programra: Költségvetésből származó bevétel A 6. PROGRAMRA összesen 10. PROGRAM – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Projektum: A diákotthon kiépítésének befejezése 90 Épületek és építmények 920. feladatkör összesen:

6. szám

5.800.000

5.800.000

3.000.000

3.000.000

200.000

200.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000 50.000 1.500.000 3.600.000

3.000.000 50.000 1.500.000 3.600.000

4.200.000

4.200.000

3.000.000

3.000.000

50.000

50.000

20.000.000

20.000.000

6.000.000 400.000

6.000.000 400.000

4.500.000

4.500.000

67.800.000 67.800.000

0

67.800.000 67.800.000

119.200.000

119.200.000

37.753.976 81.446.024 119.200.000 119.200.000

37.753.976 81.446.024 119.200.000 119.200.000

105.066.176 81.933.824 187.000.000

105.066.176 81.933.824 187.000.000

0

630.000

630.000

481.000

481.000

1.111.000

1.111.000

1.111.000 1.111.000

1.111.000 1.111.000

10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000

Број 6.

28.05.2015.

01 0901 09010001

070 463 01 423 01 472 01

09010003

070 481 01

09010005

070 481 01 481 01

09010006

040 472 01 472 01

1201 12010002


2015.05.28.

2003-P1. projektumra összesen Támogatási források a 10. programra: Költségvetésből származó bevétel A 10. PROGRAMRA összesen 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM Szociális segélyezés 91 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalása 92 Igazgató bizottsági tagság térítményei 93 Költségvetési szociális védelmi térítmény 070. feladatkör összesen: 0901-0001. programtevékenység összesen A szociális és emberbaráti szervezetek támogatása 94 Nemkormányzati szervezetek támogatása 070. feladatkör összesen: 0901-0003. programtevékenység összesen A Vöröskereszt tevékenységei 95 A Vöröskereszt támogatása Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának 96 támogatása 070. feladatkör összesen: 0901-0005. programtevékenység összesen Gyermekvédelem 97 Ingyenes uzsonnák és tankönyvek Szülői pótlék a család első, második, harmadik és 98 negyedik gyermeke után 070. feladatkör összesen: 0901-0006. programtevékenység összesen A 11. PROGRAMRA összesen

6. szám

10.000.000 10.000.000 10.000.000

10.000.000

0

10.000.000 10.000.000

3.105.000 200.000 9.263.000 12.568.000 12.568.000

3.105.000 200.000 9.263.000 12.568.000 12.568.000

3.506.000 3.506.000 3.506.000

3.506.000 3.506.000 3.506.000

3.250.000

3.250.000

180.000

180.000

3.430.000 3.430.000

3.430.000 3.430.000

6.100.000

6.100.000

1.600.000

1.600.000

7.700.000 7.700.000 27.204.000

7.700.000 7.700.000 27.204.000

0

13. PROGRAM: MŰVELŐDÉS FEJLESZTÉSE Művelődési és művészi alkotómunka támogatása 820 481 01 99 Községközi intézmények támogatása 481 01 100 Művelődési egyesületek támogatása Nemkormányzati szervezetek támogatása a 481 01 101 művelődésügy terén 481 01 102 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök Nemkormányzati szervezetek támogatása – 424 01 103 Monográfia és könyvkiadás 820. feladatkör összesen: 840 481 01 104 Hitközségek támogatása 840. feladatkör összesen: 1201-0002. programtevékenység összesen

1.600.000 3.988.365

1.600.000 3.988.365

2.933.000

2.933.000

2.111.635

2.111.635

245.000

245.000

10.878.000 2.000.000 2.000.000 12.878.000

10.878.000 2.000.000 2.000.000 12.878.000

200.000 200.000 200.000

200.000 200.000 200.000

500.000

500.000

500.000 500.000

500.000 500.000

13.078.000

13.078.000

1201 820 П1

1201П2

Projektum: Nemzetközi Toleranciatábor 481 01 105 Nemkormányzati szervezetek támogatása 820. feladatkör összesen: 1201-P1. projektumra összesen Projektum: A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze Egyéb támogatás és átutalások - Az IPA-projektum előtámogatásában való részvétel- FAB - A 860 465 06 106 képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze 860. feladatkör összesen: 1201-P2. projektumra összesen Támogatási források a 13. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel

Број 6.


28.05.2015. 06

1301 13010001

2015.05.28.

Nemzetközi szervezetek átutalásai

500.000

A 13. PROGRAMRA összesen:

13.578.000

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGÜGY Helyi sportszervezetek, -egyesületek és 810 -szövetségek támogatása 481 01 107 Sportklubok és -egyesületek támogatása Nonprofit szervezetek támogatása – 481 01 108 sportrendezvények Nonprofit szervezetek támogatása – Községi 481 01 109 Sportszövetség 810. feladatkör összesen: 1301-0001. programtevékenység összesen Támogatási források a 14. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel A 14. PROGRAMRA összesen: Támogatási források a 4.1. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai 07 Más hatósági szintek átutalásai 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan átutalások 15 bevétele 4.1. FEJEZET ÖSSZESEN- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

1502 473

Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Útiköltségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottsági térítmény Folyó karbantartás Anyagköltség Egyéb támogatás és átutalások Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 01 119 bírságok 523 01 120 Árutartalékok – emléktárgyak 473. feladatkör összesen: 1502-0001. programtevékenység összesen Támogatási források a 4. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 04 Saját bevétel 4.2. FEJEZET ÖSSZESEN – TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 4.3. fejezet – A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 411 412 421 422 423 423 425 426 465

4.3. 2001 20010001

500.000 0

13.578.000

11.400.000

11.400.000

1.750.000

1.750.000

1.300.000

1.300.000

14.450.000 14.450.000

14.450.000 14.450.000

14.450.000 14.450.000

0

14.450.000 14.450.000

395.379.820 8.000.000 4.751.421 81.933.824

395.379.820 8.000.000 4.751.421 81.933.824

17.826.667

17.826.667

507.891.732

0

507.891.732

4.2. fejezet – TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 4. PROGRAM – IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉS

4.2.

15020001

6. szám

01 01 01 01 01 01 01 01 01

110 111 112 113 114 115 116 117 118

911 411 412 413 414 415

01 01 01 01 -

121 122 123 124 -

Iskoláskor előtti intézmények működtetése A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozókra fordított térítmények

985.000 182.900 163.000 180.000 537.200 230.000 190.000 85.000 92.500

10.000 100.000 500.000

15.580

985.000 182.900 173.000 280.000 1.037.200 230.000 190.000 85.000 92.500 15.580

150.000 2.811.180 2.811.180

610.000 610.000

150.000 3.421.180 3.421.180

2.811.180 0

0 610.000

2.811.180 610.000

2.811.180

610.000

3.421.180

27.761.580 11.600.640 4.977.526 2.079.360 170.000 0 830.000 250.000 750.000

39.362.220 7.056.886 170.000 1.080.000 750.000

Број 6.

28.05.2015. 416 421 421 421 422 423

01 01 01 01 01

125 126 127 128 129 129. 423 01 1 423 01 130 424 425 426 441 465

01 01 01 01

482 -

131 132 133 134 -

512 01 135

01 04

2002

2002П1

Díjak, jutalmak és más külön kiadások Állandó költségek-készpénzforgalom Állandó költségek-energetikai szolgáltatások Állandó költségek - egyéb Útiköltségek Igazgató és felügyelő bizottsági térítmény Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokGyermekhét Szakszolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltség Belföldi kamatok visszatérítése Egyéb támogatás és átutalások Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok Gépek és felszerelés 473. feladatkör összesen: 2001-0001. programtevékenység összesen Támogatási források a 8. programra: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel A 4.3. fejezet összesen – Topolyai Bambi IEI 4.4 fejezet – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 9. PROGRAM – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

4.4

20020001


2015.05.28. 450.000 65.000 2.790.000 50.000

6. szám

400.000

0 40.000 2.300.000 1.273.000 50.000 0

450.000 105.000 5.090.000 1.323.000 50.000 400.000

155.000

360.000

515.000

190.000

0

190.000

190.000 170.000 1.640.000 0 3.637.678

310.000 1.480.000 5.795.000 5.000 0

500.000 1.650.000 7.435.000 5.000 3.637.678

0

50.000

50.000

200.000 43.676.784 43.676.784

400.000 26.743.000 26.743.000

600.000 70.419.784 70.419.784

26.743.000

43.676.784 26.743.000

26.743.000

70.419.784

43.676.784 43.676.784

912

Általános iskolák működtetése 422 01 136 A tanulók utaztatása 463 01 137 Kölönleges oktatási intézmények átutalásai 463 01 138 A dolgozók térítményei - szállítás - természetbeli juttatások (havijegyek) - készpénzbeli térítés 463 01 139 A dolgozók szociális juttatásai Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön 463 01 140 kiadások (jubileumi díjak és kedvezmények) 463 01 141 Állandó költségek- energia - villanyszámla - fűtés 463 01 142 Állandó költségek - egyéb 463 01 143 Útiköltségek 463 01 144 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 463 01 145 Szakszolgáltatások 463 01 146 Folyó javítások és karbantartás 463 01 147 Anyagköltség 463 01 148 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek 463 01 149 Bíróságok, bírói testületek által kirótt pénzbírságok 463 01 150 Gyermekhét 463 01 151 Épületek és létesítmények nagyarányú karbantartása 463 01 152 Gépek és felszerelés 912. feladatkör összesen: 2002-0001. programtevékenység összesen Projektum: A zentagunarasi Október 18. 912 Általános Iskola központi fűtésének nagyjavítása 463 01 153 Épületek és létesítmények nagyarányú karbantartása 912. feladatkör összesen: 2002-P1. projektumra összesen

21.600.000 370.000 9.363.000 763.000 8.600.000 63.819

21.600.000 370.000 9.363.000 763.000 8.600.000 63.819

2.929.000

2.929.000

26.434.000 6.460.000 19.974.000 3.217.000 1.298.000 789.000 632.000 1.955.600 4.116.000 27.000 20.000 157.000 1.500.000 74.471.419 74.471.419

26.434.000 6.460.000 19.974.000 3.217.000 1.298.000 789.000 632.000 1.955.600 4.116.000 27.000 20.000 157.000 0 1.500.000 74.471.419 74.471.419

1.236.400 1.236.400 1.236.400

1.236.400 1.236.400 1.236.400

Број 6.

28.05.2015.

Támogatási források a 9. programra: Költségvetésből származó bevétel A 4.4. fejezet össszesen – ÁLTALÁNOS ISKOLA 4.5. FEJEZET - KÖZÉPISKOLÁK 10. PROGRAM – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

01

4.5. 2003 20030001

2003П1

4.6. 4.6.1. 1201 12010001


2015.05.28.

6. szám

75.707.819

75.707.819

75.707.819

75.707.819

4.721.000 651.000 4.070.000

4.721.000 651.000 4.070.000

62.000

62.000

1.776.000

1.776.000

10.900.000 3.100.000 7.800.000 2.448.000 360.000 1.268.000 50.000 1.190.000 2.348.000 0 29.000 23.900.000 19.900.000 4.000.000 49.052.000 49.052.000

10.900.000 3.100.000 7.800.000 2.448.000 360.000 1.268.000 50.000 1.190.000 2.348.000 0 29.000 23.900.000 19.900.000 4.000.000 49.052.000 49.052.000

0 0 0

0 0 0

45.052.000 4.000.000 49.052.000

0

42.156.000 4.000.000 49.052.000

250.000

0 0 0 0 0 0 90.000 40.000 0

5.955.120 1.065.971 15.000 206.000 82.000 115.000 1.754.000 40.000 250.000

390.000

765.000

1.155.000

665.000 320.000 422.000

320.000 730.000 380.000

985.000 1.050.000 802.000

920

A középiskolák működtetése 463 01 154 A dolgozók szállítása - természetbeli juttatások - természetbeli juttatások (havijegyek) - készpénzbeli térítés 154. 463 01 1 A dolgozók szociális juttatásai Jutalomdíjak, kedvezmények és egyéb külön 463 01 155 kiadások (jubileumi díjak) 463 01 156 Energiaköltségek - villanyszámla - fűtés 463 01 157 Állandó költségek - egyéb 463 01 158 Útiköltségek 463 01 159 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 463 01 160 Szakszolgáltatások 463 01 161 Folyó javítások és karbantartás 463 01 162 Anyagköltség 463 01 163 Épületek és létesítmények nagyarányú karbantartása 463 01 164 Gépek és felszerelés 472 165 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája 01 Költségvetésből származó bevétel 07 Más hatósági szintek átutalásai 920. feladatkör összesen: 2003-0001. programtevékenység összesen Projektum: A műszaki középiskola és a 920 gimnázium központi fűtésének nagyjavítása 463 01 166 Épületek és létesítmények nagyarányú karbantartása 920. feladatkör összesen: 2003-P1. projektumra összesen: Támogatási források a 10. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 07 Más hatósági szintek átutalásai A 4.5 fejezet összesen - KÖZÉPISKOLÁK 4.6. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 820 ÉS HITKÖZSÉGEK 4.6.1. fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza 13. PROGRAM - MŰVELŐDÉSÜGY 820 411 412 413 414 415 416 421 422 423

01 01 01 01 01 01 01 01

423 01 424 01 425 01 426 01

167 168 169 170 171 172 173 174 174. 1 175 176 177

A helyi művelődési intézmények működtetése A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai- ösztöndíj A dolgozókra fordított térítmények-szállítás Jutalmak és kedvezmények Állandó költségek (készpénzforgalom, energia) Útiköltségek Igazgató és felügyelő bizottsági térítmény Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások- színházi előadások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltség

5.955.120 1.065.971 15.000 206.000 82.000 115.000 1.664.000

Број 6.

1201П3

4.6.2 1201 12010001

28.05.2015.

465 01 178 Egyéb támogatás és átutalások Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 bírságok 512 01 179 Gépek és felszerelés 820. feladatkör összesen: 1201-0001. programtevékenység összesen Projektum: A Művelődési Ház színháztermének 820 átalakítása 511 01 180 Épületek és létesítmények nagyarányú karbantartása 820. feladatkör összesen: 1201-P3. projektumra összesen A 4.6.1. fejezet összesen 4.6.2. fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár 13. PROGRAM - MŰVELŐDÉSÜGY 820 411 412 413 414 415 416

01 01 01 01 01 01

181 182 183 184 185 186

421 01 187 422 423 423 424 424 425 426 441 465

01 01 01 01 01 01

482 -

188 189 190 191 192 193 -

511 512 01 194 515 01 195

4.6.3 1201 12010001


820

A helyi művelődési intézmények működtetése A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozókra fordított térítmények-szállítás Jutalmak és kedvezmények Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás) Útiköltségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottsági térítmény A község napján tartandó műsorok Szakszolgáltatások(művelődési rendezvények) Folyó javítások és karbantartás Anyagköltség Belföldi kamatok visszatérítése Egyéb támogatás és átutalások Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás 820. feladatkör összesen: 1201-0001. programtevékenység összesen A 4.6.2. fejezet összesen 4.6.3. fejezet – Topolya Községi Múzeuma – alakulóban 13. PROGRAM – MŰVELŐDÉSÜGY

A helyi művelődési intézmények működtetése 411 01 196 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 197 A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai 421 01 198 és kommunális szolgáltatások, biztosítás) 198. 422 01 1 Útiköltségek 423 01 199 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 423 01 200 Igazgató és felügyelő bizottságok térítményei 200. 424 01 1 Szakszolgáltatások 425 01 201 Folyó javítás és karbantartás 426 01 202 Anyagköltség 465 01 203 Egyéb támogatás és átutalások 512 01 204 Gépek és felszerelés 515 01 204.1 Nem anyagi természetű vagyon 820. feladatkör összesen: 1201-0001. programtevékenység összesen

2015.05.28.

6. szám

780.121

0

780.121

0

40.000

40.000

160.000 0 12.090.212 2.365.000 12.090.212 2.365.000

160.000 14.455.212 14.455.212

10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 22.090.212 2.365.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000 24.455.212

6.791.465 1.216.470 2.500 80.000 320.000 0

0 0 0 0 0 0

6.791.465 1.216.470 2.500 80.000 320.000 0

997.000

35.000

1.032.000

0 0 250.000 80.000 200.000 120.000 150.000 884.215

35.000 240.000 0 100.000 0 180.000 5.000 5.000 0

35.000 240.000 250.000 180.000 200.000 300.000 155.000 5.000 884.215

0

10.000

10.000

0 395.000 80.000 0 300.000 0 11.471.650 1.005.000 11.471.650 1.005.000 11.471.650 1.005.000

395.000 80.000 300.000 12.476.650 12.476.650 12.476.650

783.000 143.000

783.000 143.000

348.000

348.000

30.000

30.000

100.000 120.000

100.000 120.000

130.000

130.000

150.000 63.000 103.000 150.000 150.000 2.270.000 2.270.000

150.000 63.000 103.000 150.000 150.000 2.270.000 2.270.000

0 0

Број 6.

28.05.2015.

СТРАНА 301. OLDAL 4.6.3. fejezet(1201-0001. programtevékenység) összesen: Támogatási források a 13. programra: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel 4.6. fejezet összesen–MŰVELŐDÉSI

01 04

INTÉZMÉNYEK

0101

18010001

A mezőgazdasági termelés ösztönzése Állandó költségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottságok térítményei Anyagköltség Nemkormányzati szervezetek támogatása 481 01 209 (bejegyzett mezőgazdasági termelők-pályázat alapján) 421. feladatkör összesen 0101-0002. programtevékenység összesen Támogatási források az 5. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel Az 5. PROGRAMRA összesen A 4.7 fejezet összesen – TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPJA 4.8. fejezet – DR HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ 12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM Az elsődleges egészségvédelmi intézmények 760 működtetése 463 01 210 Az infarktust szenvedett betegek kamanci ellátása 463 01 211 A sportolók orvosi vizsgálata 211. 463 01 1 Szakorvosi képzés 1801-0001. programtevékenység összesen

1801П1

1101

11010002

01 01 01 01

205 206 207 208

Projektum: Megelőző tevékenységek 463 01 212 Végbélrák-szűrés Megelőző jellegű tevékenységek (terhes nők 463 01 213 képzése) 1801-P1. projektumra összesen Támogatási források a 12. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 4.8. fejezet összesen - DR HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ (12. program): 4.9. fejezet - TELEKRENDEZÉSI KV 1. PROGRAM – HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

4.9

11010001

0

2.270.000

3.370.000

35.831.862 3.370.000

3.370.000

39.201.862

35.831.862 35.831.862

421

421 423 423 426

1801

2.270.000

6. szám

4.7. fejezet– TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPJA 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁGI FEJLESZTÉS

4.7

01010002

2015.05.28.

Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés Tervanyag kidolgozása (Topolya Város Főterve, villamossági szerelvények tervei /Duna u, 620 511 01 214 Szennyvíztisztító, Városi park /a szálloda bontása/ Tito marsall, Július 7., Gorica) 620. feladatkör összesen: 1101-0001. programtevékenység összesen 620

Telekrendezés 411 01 215 A dolgozók bére és pótlékai

20.000 60.000 320.000 100.000

20.000 60.000 320.000 100.000

8.500.000

8.500.000

9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000

9.000.000

0

9.000.000

2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

3.200.000

3.200.000

7.200.000

7.200.000

1.000.000

1.000.000

300.000

300.000

1.300.000

1.300.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

0

8.500.000

4.080.000

1.490.322

5.570.322

4.080.000 4.080.000

1.490.322 1.490.322

5.570.322 5.570.322

15.038.100

15.038.100

Број 6.

28.05.2015.


412 01 216 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 414 01 217 A dolgozók szociális juttatásai 415 01 218 A dolgozók térítményei Állandó költségek (készpénzforgalom, közművek, 421 01 219 távközlés, biztosítás, fűtés, stb) 422 01 220 Útiköltségek 423 01 221 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 424 01 222 Szakszolgáltatások- Telekrendezés Folyó karbantartás (felszerelés, épületek, 425 01 223 játszóterek, buszmegállók) 426 01 224 Anyagköltség 465 01 225 Egyéb támogatás és átutalások 481 01 226 Támogatások és tagdíjak Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 01 227 bírságok Épületek s egyéb kommunális létesítmények 511 01 228 nagyarányú karbantartása 512 01 229 Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 1101-0002. programtevékenység összesen 1101П2

1101П3

620

P2. Projektum- Az Izbor előtti tér 511 13 230 Az IZBOR előtti tér 620. feladatkör összesen: 1101-P2. projektumra összesen

620 511

1101П4

1101П5

1101П6

620

620

620

0601 06010009

620

P3. Projektum - Felvonulótér 231 TÉR - szökőkút 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 620. feladatkör összesen: 1101-P3. projektumra összesen

P4. Projektum – A volt Vénusz rendezése 511 13 232 A Vénusz rendezése Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 620. feladatkör összesen: 1101-P4. projektumra összesen P5 Projektum – A tóparti tábor 511 01 233 A tóparti tábor 620. feladatkör összesen: 1101-P5. projektumra összesen P6. Projektum – A városközpont rendezése 511 01 234 SZÁLLÓ (bontás, rendeltetésre bocsátás...) 620. feladatkör összesen: 1101-P6. projektumra összesen Támogatási források a programra:1 01 Költségvetésből származó bevétel 04 Saját bevétel 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel AZ 1. PROGRAMRA-HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS ÖSSZESEN 2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG A zöldfelület rendezése és fenntartása 424 01 235 A tópart strandjának karbantartása 425 01 236 Zöldfelületek – parkok – karbantartása 620. feladatkör összesen: 0601-0009. programtevékenység összesen

2015.05.28.

6. szám

2.691.900 1.134.000 345.000

2.691.900 1.134.000 345.000

1.830.000

1.830.000

180.000 3.559.000 1.610.000

180.000 3.559.000 1.610.000

2.242.000

2.242.000

1.130.000 1.970.000 60.000

1.130.000 1.970.000 60.000

210.000

210.000

0 280.000 32.280.000 32.280.000

170.000 170.000 170.000

170.000 280.000 32.450.000 32.450.000

9.000.000 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 9.000.000

10.000.000 5.017.341 4.982.659 10.000.000 10.000.000

10.000.000 5.017.341 4.982.659 10.000.000 10.000.000

20.000.000

20.000.000 20.000.000

20.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000

55.377.341 1.660.322

55.377.341 1.660.322 33.982.659

1.660.322

91.020.322

33.982.659 89.360.000

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000

Број 6. 06010010

28.05.2015.

640 421 01 426 01 426 15 511 01

01 13 15

0701 07010002

451


Közvilágítás 237 Közvilágítás (állandó) Javak beszerzése (a közvilágítás újjáépítése és 238 nagyjavítása és díszkivilágítás) Felsőbb hatósági szintek eszközei e projektum 238.1 társtámogatására: Topolya helység utcai közvilágításának részleges újjáépítése 239 A Duna utca közvilágításának újjáépítése 640. feladatkör összesen: 0601-0010. programtevékenység összesen Támogatási források a 2. programra: Költségvetésből származó bevétel Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete Előző évek adományainak elosztatlan többlete A 2. PROGRAMRA ÖSSZESEN – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 7. PROGRAM – ÚTHÁLÓZAT

Útkarbantartás Közlekedési jelzések (függőleges, vízszintes és a 424 01 240 jelzőlámpák karbantartása) A községi és besorolatlan utak útpadkáinak 425 01 241 fenntartása –veszélyes kátyúk betömése 451. feladatkör összesen: 0701-0002. programtevékenység összesen Támogatási források a 7. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel A 7. PROGRAMRA ÖSSZESEN Támogatási források a 4.9 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 04 Saját bevétel 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 4.9. fejezet összesen - TELEKRENDEZÉSI KV

4.10. 4.10.1. 0602 0602-0002 160 411 412 421 423 424

01 01 01 01 01

242 243 244 245 246

425 01 247 426 01 248 465 01 249 511 250 01 06 512 01 251 620 421 01 252 423 01 253 424 425 01 254 426 01 255 481 256

4.10. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK 4.10.1. fejezet – Bajsa Helyi Közösség 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) Anyagköltség Egyéb támogatás és átutalások Épületek és építmények Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés - helyi járulékból Állandó költségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) Anyagköltség Támogatások, tagdíjak

2015.05.28.

6. szám 0

12.000.000

12.000.000

5.110.000

5.110.000

843.000

843.000

500.000 18.453.000 18.453.000

0 0

19.610.000 0 843.000

500.000 18.453.000 18.453.000 19.610.000 0

20.453.000

0

20.453.000

7.300.000

250.000

7.550.000

7.100.000

7.100.000

14.400.000 14.400.000

250.000 250.000

14.650.000 14.650.000

14.400.000 14.400.000

250.000 250.000

14.650.000 14.650.000

90.230.341 1.910.322 33.982.659 124.213.000 1.910.322

90.230.341 1.910.322 33.982.659 126.123.322

1.588.500 336.600 2.567.000 0 4.230.000

1.588.500 336.600 2.567.000 0 4.230.000

1.150.000

1.150.000

540.000 213.900 855.118 544.240 310.878 0 11.481.118

0

540.000 213.900 855.118 544.240 310.878 0 11.481.118

40.000 760.000 292.680

1.218.000 1.682.000 292.680

2.060.000 1.230.000

3.290.000

480.000 500.000 2.000.000

480.000 2.500.000

1.178.000 922.000

Број 6.

28.05.2015. 01 13 512 -

0601 0601П1

160

-

СТРАНА 304. OLDAL Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 15. PROGRAMRA összesen

A 4.10.2. fejezetre összesen-Cserepes HK (15. program)

0602 0602-0002 160

6. szám

255.135 244.865 300.000 5.140.000 4.622.680 16.621.118 4.622.680 16.621.118 4.622.680

255.135 244.865 300.000 9.762.680 21.243.798 21.243.798

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0601-P1 Projektum-A bajsai vízvezeték-hálózat kiépítése

511 01 257 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0601-P1. projektumra összesen A PROGRAMRA összesen 2 0701 7. PROGRAM - ÚTHÁLÓZAT 07010701-P1. Projektum- Bajsa HK úthálózatának 160 П1 fejlesztése 424 01 258 Szakszolgáltatások 160. feladatkör összesen: 0701-P1. projektumra összesen A 7. PROGRAMRA összesen A 4.10.1. fejezetre összesen - Bajsa HK 4.10.2. 4.10.2. fejezet – Cserepes Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 259 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 260 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 261 Állandó költségek 426 01 262 Anyagköltség 465 01 263 Egyéb támogatás és átutalások 481 01 263.1 Nemkormányzati szervezetek támogatása 511 01 264 Épületek és építmények 512 01 265 Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: 620 Közösségfejlesztés- helyi járulékból 411 01 266 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 267 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 268 Állandó költségek 423 01 269 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 424 270 Szakszolgáltatások 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Folyó karbantartás (felszerelés és épületek 425 fenntartása) 426 01 271 Anyagköltség 465 01 272 Egyéb támogatás és átutalások 472 01 273 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 481 01 274 Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 482 bírságai 512 - Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen 4.10.3.

2015.05.28.

4.10.3. fejezet- Felsőroglatica Helyi Közösség 15. program: helyi önkormányzat Helyi közösségek Általános közszolgáltatások 411 01 275 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 276 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 277 Állandó költségek

2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

0 0 0

2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

400.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 19.121.118 4.622.680

400.000 400.000 400.000 400.000 23.743.798

378.450 76.150 285.875 0 28.800 116.000 1.700.000 236.595 2.821.870

0

378.450 76.150 285.875 0 28.800 116.000 1.700.000 236.595 2.821.870

34.650 10.450 738.900 317.000 224.846 40.000 184.846

398.000 227.000 230.000

34.650 10.450 1.136.900 544.000 454.846 40.000 184.846

0

350.000

350.000

49.000 0 30.000 30.000

515.000 0 30.000 145.000

564.000 0 60.000 175.000

5.000

5.000

50.000 1.434.846 1.950.000 4.256.716 1.950.000 4.256.716 1.950.000

50.000 3.384.846 6.206.716 6.206.716

425.520 75.720 115.591

425.520 75.720 115.591

Број 6.

28.05.2015. 425 465 481 511 512


01 01 01 01 01

2015.05.28.

278 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 279 Egyéb támogatás és átutalások 279.1 Nemkormányzati szervezetek támogatása 280 Épületek és építmények 281 Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: 620 Közösségfejlesztés- helyi járulékból 421 01 282 Állandó költségek 422 - Útiköltségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói szerző-dések, 423 01 283 dolgozók oktatása, továbbképzése, tájékoztatás)

0 72.000 116.000 276.819 154.000 1.235.650

424 01 284 Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek 425 01 285 fenntartása) 426 01 286 Anyagköltség 481 01 287 Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 482 01 288 bírságai 512 13 288.1 Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 15. PROGRAMRA összesen 0601 2. PROGRAM:KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 06010601-P2.projektum-Felsőroglatica HK 160 П2 vízvezetéke 511 01 289 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0601-P2. projektumra összesen 2. PROGRAMRA ÖSSZESEN A 4.10.3. fejezetre összesen-Felsőroglatica HK 4.10.4. 4.10.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 290 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 291 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 292 Állandó költségek 424 01 292.2 Szakszolgáltatások 425 01 293 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 465 01 293.1 Egyéb támogatás, átutalások 511 01 294 Épületek és építmények 512 01 295 Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: 620 Közösségfejlesztés- helyi járulékból 421 01 296 Állandó költségek 422 - Útiköltségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások(megbízói szerző-dések, 423 01 297 dolgozók oktatása, továbbképzése, tájékoztatás) 424 - Szakszolgáltatások 425 298 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 426 01 299 Anyagköltség 481 01 300 Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 482 01 301 bírságai 511 01 301.1 Épületek és építmények 512 - Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 15. PROGRAMRA összesen 0601

2. PROGRAM:KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

6. szám

0

0 72.000 116.000 276.819 154.000 1.235.650

602.500

300.000 20.000

902.500 20.000

246.500

255.000

501.500

125.000

120.000

245.000

157.000

273.000

430.000

69.000 100.000

132.000 40.000

201.000 140.000

0

5.000

5.000

204.255 1.504.255 2.739.905 2.739.905

1.145.000 1.145.000 1.145.000

204.255 2.649.255 3.884.905 3.884.905

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.939.905

0 0 0 1.145.000

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 5.084.905

1.712.007 306.449 1.318.520 150.000 2.670.000 159.420 1.000.000 100.000 7.416.396

0

1.712.007 306.449 1.318.520 150.000 2.670.000 159.420 1.000.000 100.000 7.416.396

516.000 0

1.713.500 60.000

2.229.500 60.000

50.000

215.000

265.000

0 926.412 900.000 26.412 332.588 670.000

325.000 640.000

292.000 530.000

325.000 1.566.412 900.000 26.412 624.588 1.200.000

5.000

0

5.000

500.000 0 3.000.000 10.416.396 10.416.396

724.500 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000

1.224.500 0 7.500.000 14.916.396 14.916.396

Број 6. 0601П3

28.05.2015. 160 511 01 302 620 511 01 303

0701 0701П2

160 511 01 304

4.10.5. 0602 0602-0002 160 411 412 421 465 511 512

01 01 01 01 01 01

305 306 307 308 309 310

620 421

311 01 13 423 01 312 424 313 01 13 425

314 01 13

426

315 01 13 472 481 01 316 482 -

0601 0601П4

-

СТРАНА 306. OLDAL 0601-P3. projektum-A gunarasi vízvezeték újjáépítése Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: Vízvezeték nagyjavítása 620. feladatkör összesen: 0601-P3. projektumra összesen A 2. PROGRAMRA összesen 7. PROGRAM - ÚTHÁLÓZAT 0701-P2. projektum-Gunaras HK helyi utainak helyrehozatala Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0701-P2. projektumra összesen 7. PROGRAMRA ÖSSZESEN A 4.10.4. fejezetre összesen-Gunaras HK 4.10.5. fejezet-Karađorđevo Helyi Közösség 15. PROGRAM:HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Egyéb támogatás és átutalások Épületek és építmények Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból Állandó költségek Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Anyagköltség Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 15. PROGRAMRA összesen

2015.05.28.

0 0 0 0 0 0

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 11.916.396

441.500 79.100 242.830 0 450.000 387.100 1.600.530

6. szám

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.500.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 16.416.396

0

441.500 79.100 242.830 0 450.000 387.100 1.600.530

0

1.301.000 892.000 409.000 103.000 130.000 40.000 90.000

1.021.000 0

146.000

0

146.000

126.000 20.000 151.805 55.000 96.805

0

126.000 20.000 376.805 55.000 96.805 10.000 115.000

5.000

398.000 190.000 0

225.000

10.000 110.000

0

2.322.000 892.000 409.000 501.000 320.000 40.000 90.000

0

1.836.805 3.437.335 3.437.335

1.954.000 1.954.000 1.954.000

3.790.805 5.391.335 5.391.335

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 4.637.335

0 0 0 1.954.000

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 6.591.335

2. PROGRAM:KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Projektum 0601-П4- A karađorđevoi vízvezeték újjáépítése 511 01 317 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0601-P4. projektumra összesen A 2. PROGRAMRA összesen A 4.10.5. fejezetre összesen- Karađorđevo HK 4.10.6. 4.10.6. fejezet-Kisbelgrád Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM:HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 160

Број 6.

28.05.2015. 411 412 421 424 425 426 465 511 512

01 01 01 01 01 01 01 01 01

620 411 412 421 01 423 01 13 424 01 13 425 01 426 01 471 01 481 01 482 01 512 01

0602П1

160 511 01

4.10.7. 0602 0602-0002 160 411 412 414 415 421 422 423 424 425 426 431 463 465 481

01 01 01 01 01 01 01 -

482 511 01 620 411 01 412 01


318 A dolgozók bére és pótlékai 319 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 320 Állandó költségek 321 Szakszolgáltatások 322 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 322.1 Anyagköltség 323 Egyéb támogatás és átutalások 324 Épületek és építmények 324.1 Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból 325 326

A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 327 Szakszolgáltatások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 328 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 329 Anyagköltség 329.1 Társadalombiztosításból eredő jogok 330 Támogatások, tagdíjak Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 331 bírságai 331.1 Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen Projektum 0602-П1- A Kisbelgrád HK otthona energetikai gazdaságosságának előmozdítása 332 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0602-P1. projektumra összesen A 4.10.6. fejezetre összesen-Kisbelgrád HK (15. program) 4.10.7. fejezet-Zentagunaras Helyi Közösség 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek Általános közszolgáltatások 333 A dolgozók bére és pótlékai 334 A munkáltatót terhelő szociális járulékok - A dolgozók szociális juttatásai - A dolgozók térítményei 335 Állandó költségek - Útiköltségek - Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 336 Szakszolgáltatások 337 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 338 Anyagköltség - Alapeszközök használata - Más hatósági szintek támogatása, átutalásai 339 Egyéb támogatás és átutalások - Támogatások, tagdíjak Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 340 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból 341 A dolgozók bére és pótlékai 342 A munkáltatót terhelő szociális járulékok

2015.05.28. 0 0 615.560 150.000 800.000 0 0 1.020.000 129.000 2.714.560

6. szám

0

285.000 403.000 30.000 60.000

135.000 23.000 1.404.000 765.702 270.000 218.702 610.000 30.000 200.000 545.000 453.000 60.000 90.000

3.000

5.000

8.000

0 1.648.702 4.363.262

2.445.000 2.445.000

0 4.093.702 6.808.262

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.363.262

2.445.000

6.808.262

712.397 90.000 2.210.240 100.000 450.000 210.000 426.000 524.000 75.000 0 0 100.000

1.458.439 250.646 712.397 90.000 2.467.528 100.000 450.000 608.000 786.000 683.510 75.000 0 134.260 100.000

20.000

20.000

300.000 5.217.637

4.734.980 12.670.760

557.000 488.702 270.000 218.702 230.000 30.000 200.000 260.000 50.000 30.000 30.000

1.458.439 250.646 0 0 257.288

398.000 360.000 159.510

134.260

4.434.980 7.453.123 569.027 112.534

135.000 23.000 847.000 277.000

0 0 615.560 150.000 800.000 0 0 1.020.000 129.000 2.714.560

380.000

569.027 112.534

Број 6.

28.05.2015.


414 01 342.1 A dolgozók szociális juttatásai 421 01 343 Állandó költségek 423 01 344

0601 0601П5

0701 0701П3

160

160

4.10.8. 0602 0602-0002 160

620

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások(megbízói szerző-dések, dolgozók oktatása, továbbképzése, tájékoztatás)

424 13 345 Szakszolgáltatások 425 346 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 426 13 346.1 Anyagköltség 463 01 347 Más hatósági szintek támogatása, átutalásai 465 01 348 Egyéb támogatás és átutalások 472 01 349 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 481 01 350 Nemkormányzati szervezetek támogatása 482 13 350.1 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 511 01 351 Épületek és építmények 512 01 351.1 Gépek és felszerelés (gépkocsik) 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 15. PROGRAMRA összesen 2. PROGRAM:KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0601-P5 projektum-Zentagunaras vízvezetékének újjáépítése és átépítése 511 01 352 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0601-P5. projektumra összesen A 2. PROGRAMRA összesen 7. PROGRAM - ÚTHÁLÓZAT 0701-P3. projektum – Zentagunaras HK útépítése és meglevő utainak karbantartása 511 01 353 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0701-P3. projektumra összesen A 7. PROGRAMRA összesen Összesen a 4.10.7. fejezetre – Zentagunaras HK 4.10.8. fejezet- Njegoševo Helyi Közösség 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek Általános közszolgáltatások 411 01 354 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 355 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 356 Állandó költségek 426 01 357 Anyagköltség 465 01 358 Egyéb támogatás és átutalások 484 01 359 Kártérítés elemi csapás okozta sérülésért, kárért 511 01 360 Épületek és építmények 512 01 361 Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból 411 01 362 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 363 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 364 Állandó költségek 423 01 365 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 424 01 366 Szakszolgáltatások 425 367 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 426 01 368 Anyagköltség 465 01 369 Egyéb támogatás és átutalások 481 01 370 Nemkormányzati szervezetek támogatása 482 - Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai

2015.05.28.

6. szám

238.500 1.377.453

238.500 1.377.453

212.000

212.000

3.071.824 964.000 364.760 599.240 450.000 0 82.858 170.000 921.924 50.000 150.944 350.000 8.721.064 0 16.174.187 5.217.637 16.174.187 5.217.637

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

3.071.824 964.000 364.760 599.240 450.000 0 82.858 170.000 921.924 50.000 150.944 350.000 8.721.064 21.391.824 21.391.824

0 0 0

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

0 0 0 0 0 0 0 19.174.187 5.217.637

0 0 0 0 24.391.824

408.000 73.820 286.010 20.000 19.200 30.000 850.000 136.880 1.823.910 408.000 73.820 680.180 179.000 70.000 464.800 64.800 400.000 35.000 19.200 220.000 0

0

623.000 460.000 105.000 340.000

197.000 0 20.000 15.000

408.000 73.820 286.010 20.000 19.200 30.000 850.000 136.880 1.823.910 408.000 73.820 1.303.180 639.000 175.000 804.800 64.800 400.000 232.000 19.200 240.000 15.000

Број 6.

0701 0701П4

28.05.2015.

160

620

4.10.9. 0602 0602-0002 160

620

1502


512 13 370.1 Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 15. PROGRAMRA összesen 7. PROGRAM - ÚTHÁLÓZAT 0701-P4. projektum – Njegoševo HK meglevő utainak karbantartása 511 371 Épületek és építmények 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 160. feladatkör összesen: 511 13 371.1 Épületek és építmények 620. feladatkör összesen: 0701-P4. projektumra összesen A 7. PROGRAMRA összesen A 4.10.8. fejezetre összesen-Njegoševo HK 4.10.9. fejezet- Pacsér Helyi Közösség 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek Általános közszolgáltatások 411 01 372 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 373 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 374 Állandó költségek 426 01 375 Anyagköltség 465 01 376 Egyéb támogatás és átutalások 511 01 377 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból 411 01 378 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 379 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 380 Állandó költségek 423 - Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 424 01 381 Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek 425 01 382 fenntartása) 426 01 383 Anyagköltség 465 01 384 Egyéb támogatás és átutalások 481 385 Nemkormányzati szervezetek támogatása 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 511 - Épületek és építmények 512 01 386 Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A PROGRAMRA összesen 15 4. PROGRAM - IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉS

2015.05.28. 50.000 2.200.000 4.023.910 4.023.910

2.421.472 1.300.000 1.121.472 2.421.472 236.457 236.457 2.657.929 2.657.929 6.681.839

6. szám

1.760.000 1.760.000 1.760.000

50.000 3.960.000 5.783.910 5.783.910

0 0 0 1.760.000

2.421.472 1.300.000 1.121.472 2.421.472 236.457 236.457 2.657.929 2.657.929 8.441.839

0

3.986.112 715.500 0 0 158.000 581.161 5.440.773

200.000

0 0 400.000 1.600.000 0

0 0 2.800.000 1.600.000 200.000

500.000

2.800.000

3.300.000

2.000.000 0 3.000.000 2.133.552 866.448 0 400.000 8.500.000 13.940.773 13.940.773

1.500.000 0 1.500.000 0

3.500.000 0 4.500.000 2.133.552 866.448 1.500.000 600.000 18.000.000 23.440.773 23.440.773

3.986.112 715.500 0 0 158.000 581.161 5.440.773 0 0 2.400.000

0

1.500.000 200.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000

1502П1

1502-P1. projektum – Termálfürdő Pacséron 160 511 01 387 Fürdőmedence kiépítése 160. feladatkör összesen: 620 511 01 388 Épületek és építmények 620. feladatkör összesen: 1502-P1. projektumra összesen A 4. PROGRAMRA összesen A 4.10.9. fejezetre összesen-Pacsér HK 4.10.10. 4.10.10. fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM:HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 389 A dolgozók bére és pótlékai

10.000.000 10.000.000 3.500.000 3.500.000 13.500.000 13.500.000 27.440.773

557.800

0 0 0 0 9.500.000

10.000.000 10.000.000 3.500.000 3.500.000 13.500.000 13.500.000 36.940.773

557.800

Број 6.

28.05.2015. 412 421 422 423 425 426 465 512

01 01 01 01 01 01 01 01

390 391 392 393 394 395 396 397

620 411 412 421 422 423 425 426 465 481 482 511 512

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

0602П2 620 511

409 01 13

0701 0701П5

160 511 01 410

1501 1501П3

160 511 01 411

1502 1502П2 160 511 01 412 512 01 413 620 512 13 414

4.10.11. 0602

СТРАНА 310. OLDAL A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Útiköltségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása)

Anyagköltség Egyéb támogatás és átutalások Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Útiköltségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása)

Anyagköltség Egyéb támogatás és átutalások Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei Épületek és építmények Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen 0602-P2. projektum – Bácskossuthfalva közérdekű épületének átalakítása Épületek és építmények Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 620. feladatkör összesen: 0602-P2. projektumra összesen A 15. PROGRAMRA összesen 7. PROGRAM - ÚTHÁLÓZAT 0701-P5 projektum – Bácskossuthfalva úthálózatának kiépítése és javítása Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0701-П5. projektumra összesen A 7. PROGRAMRA összesen 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS 1501-P3. projektum – Infrastruktúra kiépítése és újjáépítése a bácskossuthfalvi nyugati ipari övezetben Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 1501-P3. projektumra összesen A 3. PROGRAMRA összesen 4. PROGRAM - IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉS 1502-P2. projektum – Úszómedence kiépítése Bácskossuthfalván Fürdőmedence kiépítése Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 1502-P2. projektumra összesen A 4. PROGRAMRA összesen A 4.10.10. fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK 4.10.11. fejezet - Krivaja Helyi Közösség 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

2015.05.28. 103.426 8.159.886 155.000 335.000 2.413.000 1.705.000 75.692 614.000 14.118.804 577.800 103.428 1.465.384 141.400 3.150.600 3.304.523 6.991.544 75.962 4.617.523 67.800

6. szám

0

88.000 131.500 632.000 325.000

86.700 560.000 21.055.964 35.174.768

1.263.200 1.263.200

103.426 8.159.886 155.000 335.000 2.413.000 1.705.000 75.692 614.000 14.118.804 577.800 103.428 1.553.384 272.900 3.782.600 3.304.523 7.316.544 75.962 4.617.523 67.800 86.700 560.000 22.319.164 36.437.968

1.000.000 431.559 568.441 1.000.000 1.000.000 36.174.768

0 0 1.263.200

1.000.000 1.000.000 37.437.968

200.000 200.000 200.000 200.000

0 0 0

200.000 200.000 200.000 200.000

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

16.664.927 2.100.000 18.764.927 1.169.873 1.169.873 19.934.800 19.934.800 56.309.568

1.000.000

0 0 0 0 1.263.200

16.664.927 2.100.000 18.764.927 1.169.873 1.169.873 19.934.800 19.934.800 57.572.768

Број 6.

28.05.2015. 0602-0002 160 411 412 421 424 426 465 481 511 512

01 01 01 01 01 01 01 01 01

620 411 412 421 423 424

01 01 01 01 01

425 01 426 465 472 481

01 01 01 01

482 01 511 13

0602П3

160 511 01 13

4.10.12. 0602 0602-0002 160 411 01 412 01 421 01 423 01 07 426 07 465 01 472 01 511 01 512 01 543 01 620 411 412 421 422 423 424

01 01 01 01 01 01


Helyi közösségek Általános közszolgáltatások 415 A dolgozók bére és pótlékai 416 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 417 Állandó költségek 418 Szakszolgáltatások 418.1 Anyagköltség 419 Egyéb támogatás és átutalások 419.1 Nemkormányzati szervezetek támogatása 420 Épületek és építmények 421 Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból 422 A dolgozók bére és pótlékai 423 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 424 Állandó költségek 425 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 426 Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek 427 fenntartása) 428 Anyagköltség 429 Egyéb támogatás és átutalások 430 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 431 Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 432 bírságai 432.1 Épületek és építmények 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen 0602-P3. projektum - Krivaja HK trafóállomásának kiépítése 433 Épületek és építmények Költségvetésből származó bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 160. feladatkör összesen: 0602-P3. projektumra összesen A 4.10.11. fejezetre összesen-Krivaja HK (15.program) 4.10.12. fejezet- Pannónia Helyi Közösség 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek Általános közszolgáltatások 434 A dolgozók bére és pótlékai 435 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 436 Állandó költségek 436.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Költségvetésből származó bevétel Más hatósági szintek átutalásai 436.2 Anyagköltség 437 Egyéb támogatás és átutalások 437.1 Szociális juttatások 438 Épületek és építmények 438.1 Gépek és felszerelés 439 Erdők és vizek – Erdők feljavítása 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból 440 A dolgozók bére és pótlékai 441 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 442 Állandó költségek 443 Útiköltségek 444 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 445 Szakszolgáltatások

2015.05.28.

6. szám

378.000 78.500 499.500 100.000 0

0

378.000 78.500 499.500 100.000 0 0 116.000 1.065.349 0 2.237.349

378.000 78.500 651.000 228.000 60.000

566.000 231.000 40.000

378.000 78.500 1.217.000 459.000 100.000

140.000

320.000

460.000

160.000 0 30.000 53.000

400.000 0 20.000 47.000

560.000 0 50.000 100.000

1.500

3.000

4.500

209.433 1.989.433 4.226.782

1.627.000 1.627.000

209.433 3.616.433 5.853.782

116.000 1.065.349 0 2.237.349

3.653.140 1.826.570 1.826.570 3.653.140 3.653.140 7.879.922

3.653.140 1.826.570 1.826.570 3.653.140 3.653.140 1.627.000

9.506.922

612.000 121.000 343.800 612.000 20.000 592.000 78.000 61.500 0 1.590.720 0 300.000 3.719.020

0

612.000 121.000 343.800 612.000 20.000 592.000 78.000 61.500 0 1.590.720 0 300.000 3.719.020

612.000 121.000 682.500 50.000 574.000 200.000

0 0 630.000 125.000 634.000 280.000

612.000 121.000 1.312.500 175.000 1.208.000 480.000

Број 6.

28.05.2015.

470.000

750.000

426 465 471 472 481

290.000 61.500 50.000 0 125.000

470.000 0 50.000 0 90.000

760.000 61.500 100.000 0 215.000

01 01 01 01 01

160 511 01

4.10.13. 0602 0602-0002 160 411 412 421 425 465 511 512

01 01 01 01 01 01 01

620 411 412 421 423 424 425 426 465 481

01 01 01 01 01 01 01 01 01

482 511 13 512 -

1502 160 511 01

4.10.14. 0602 0602-0002

6. szám

280.000

511 13

1502П3

Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 447 Anyagköltség 448 Egyéb támogatás és átutalások 449 Társadalombiztosításból eredő jogok 449.1 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 450 Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 451 bírságai 451.1 Épületek és építmények 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 15. PROGRAMRA összesen PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0601-P6. projektum – Pannónia HK vízvezetékének újjáépítése és kiépítése 452 Épületek és építmények 160. feladatkör összesen: 0601-P6. projektumra összesen A 2. PROGRAMRA összesen A 4.10.12. fejezetre összesen – Pannónia HK 4.10.13. fejezet- Pobeda Helyi Közösség 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek Általános közszolgáltatások 453 A dolgozók bére és pótlékai 454 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 455 Állandó költségek 455.1 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 456 Egyéb támogatás és átutalások 457 Épületek és építmények 458 Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: Közösségfejlesztés- helyi járulékból 459 A dolgozók bére és pótlékai 460 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 461 Állandó költségek 462 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 463 Szakszolgáltatások 464 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 465 Anyagköltség 466 Egyéb támogatás és átutalások 467 Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 467.1 Épületek és építmények - Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 15. PROGRAMRA összesen 4. PROGRAM - IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉS 1502-P3. projektum- Idegenforgalmi fejlesztés – hagyományápolás Pobedán 468 Épületek, létesítmények vásárlása 160. feladatkör összesen: 1502-P3. projektumra összesen A 4. PROGRAMRA összesen A 4.10.13. fejezetre összesen- Pobeda HK 4.10.14. fejezet – Tomislavci Helyi Közösség 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Helyi közösségek

2015.05.28.

425 01 446

482 01

0601 0601П6


4.000

1.000

5.000

284.789 3.334.789 7.053.809 7.053.809

0 2.750.000 2.750.000 2.750.000

284.789 6.084.789 9.803.809 9.803.809

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 8.253.809

0 0 0 2.750.000

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 11.003.809

0

462.000 89.820 189.540 400.000 31.640 1.600.000 681.756 3.454.756

462.000 89.820 189.540 400.000 31.640 1.600.000 681.756 3.454.756 330.000 64.150 862.850 144.000 64.000 170.000 92.400 22.600 50.000

20.000

330.000 64.150 1.452.850 499.000 244.000 463.000 322.400 22.600 70.000

7.000

7.000

2.114.299 5.569.055 5.569.055

30.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000

314.299 30.000 3.819.299 7.274.055 7.274.055

0 0 0 0 5.569.055

0 0 0 1.705.000

0 0 0 0 7.274.055

590.000 355.000 180.000 293.000 230.000

314.299

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

160

Általános közszolgáltatások 411 01 469 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 470 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 471 Állandó költségek 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 426 472 Anyagköltség 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 465 01 473 Egyéb támogatás és átutalások 511 01 474 Épületek és építmények 512 01 475 Gépek és felszerelés 160. feladatkör összesen: 620 Közösségfejlesztés- helyi járulékból 411 01 476 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 477 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 421 01 478 Állandó költségek 422 - Útiköltségek 423 01 478.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 424 01 478.2 Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek 425 01 479 fenntartása) 426 01 480 Anyagköltség 465 01 481 Egyéb támogatás és átutalások 481 01 482 Nemkormányzati szervezetek támogatása Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 482 bírságai 511 13 482.1 Épületek és építmények 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 4.10.14. fejezetre összesen – Tomislavci HK 4.10.15. 4.10.14. fejezet- Topolya Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 620 Közösségfejlesztés- helyi járulékból 411 01 483 A dolgozók bére és pótlékai 412 01 484 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 413 01 485 Természetbeli juttatások 414 01 486 A dolgozók szociális juttatásai 415 01 487 A dolgozókra fordított térítmények 421 01 488 Állandó költségek 422 01 489 Útiköltségek 423 01 490 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 424 01 491 Szakszolgáltatások 425 492 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete Felsőbb hatósági szintek eszközei a Bodrog, régi lőtér, egykori Horváth-téglagyár Topolya HK-beli 425 15 492.1 törvénytelen hulladéklerakók rendezési és területének helyrehozatali költségei társtámogatására 426 493 Anyagköltség 01 Költségvetésből származó bevétel 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 465 01 494 Egyéb támogatás és átutalások 481 01 495 Nemkormányzati szervezetek támogatása 482 - Egyéb adók 511 01 496 Épületek és építmények 512 01 497 Gépek és felszerelés 620. feladatkör összesen: 0602-0002. programtevékenység összesen A 4.10.15. fejezetre össesen- Topolya HK

480.000 88.880 410.629 300.320 110.309 27.728 20.000 7.728 0 2.172.670 100.000 3.279.907

0

480.000 88.880 410.629 300.320 110.309 27.728 20.000 7.728 0 2.172.670 100.000 3.279.907

240.000 44.550 818.950 0 174.000 75.000

651.000 15.000 125.000 110.000

240.000 44.550 1.469.950 15.000 299.000 185.000

104.000

255.000

359.000

63.500 0 80.000

220.000 70.000

283.500 0 150.000

0

14.000

14.000

254.397 1.854.397 5.134.304 5.134.304

240.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

494.397 3.554.397 6.834.304 6.834.304

3.425.934 700.000 5.000 227.000 150.000 4.839.000 105.000 5.995.000 12.950.000 5.881.326 2.538.662 3.342.664

3.425.934 700.000 5.000 227.000 150.000 4.839.000 105.000 5.995.000 12.950.000 5.881.326 2.538.662 3.342.664

1.100.000

1.100.000

2.568.674 1.200.000 1.368.674 0 18.195.000

2.568.674 1.200.000 1.368.674 0 18.195.000 370.000 5.400.000 200.000 62.111.934 62.111.934 62.111.934

370.000 5.400.000 200.000 61.741.934 61.741.934 61.741.934

370.000 370.000 370.000

Број 6.

28.05.2015.

01 04 06 07 13 15

01 04 06 07 13 15


2015.05.28.

6. szám

Támogatási források a 4.10. fejezethez: 226.341.742 226.341.742 Költségvetésből származó bevétel 0 42.509.517 42.509.517 Saját bevétel 310.878 310.878 Nemzetközi szervezetek átutalásai 670.000 670.000 Más hatósági szintek átutalásai 17.997.503 17.997.503 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 1.100.000 1.100.000 Előző évek adományainak elosztatlan többlete 246.420.123 42.509.517 288.929.640 A 4.10. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK 1.103.104.500 75.142.839 1.178.247.340 4. RÉSZ ÖSSZESEN A községi költségvetés támogatási forrásai: 977.877.048 977.877.048 Költségvetésből származó bevétel 0 75.142.839 75.142.839 Saját bevétel 8.310.878 8.310.878 Nemzetközi szervezetek átutalásai 9.421.421 9.421.421 Más hatósági szintek átutalásai 133.913.986 133.913.986 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 19.769.667 19.769.667 Előző évek adományainak elosztatlan többlete 1.149.293.000 75.142.839 1.224.435.840 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

13. szakasz A határozat 20. szakaszának 1. bekezdésében feltüntetett «1.057.123.000,00» összeg «1.149.293.000,00» összegre, míg a «78.188.827,00» összeg «75.142.839,00» összegre módosul. A határozat 20. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul, s így hangzik:

1101

Cél

Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés

1. Tervanyag és urbanisztikai iratanyag készítése

4 1. A helybeli közösség 1. Program - Helyi fejlesztés tervszerű és urbanisztikai és területi tervezés fejlesztése

3

Elnevezés

A volt Izbornál levő tér

Felvonulótér

1101-P3

100

11

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

9

Célzott érték (2017)

2

1

0

0

6.000.000 6.000.000 6.300.000 6.700.000

80

9

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

8


10.000.000

9.000.000

21.300.000

32.450.000

5.570.322

112.320.322

10

Teljes eszközök


1101-P2

7

5 70

IGEN

NEM

60

NEM

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

7


1. A vagyonjogilag rendezetlen esetek 0 0 1 0 száma 1. A szükséges projektumok és iratok IGEN IGEN IGEN IGEN meghozatala 1.A városközpont 1. A rendezett közterületek 1 2 1 1 városképének előmozdítása számának gyarapodása 3. A közparkok és zöldfelületek területe 10000m2 1700m2 600m2 500m2 1. A bekebelezett terület nagysága 10000m2 10000m2 0 0 3. A város tulajdonában levő földterület növelése 2.A közterület-rendezés üteme 10000m2 10000m2 10000m2 10000m2 1. A megkezdett projektum vége IGEN IGEN IGEN IGEN 1. 1.A városközpont 2.A rendezett területek száma 10000m2 12700m2 800m2 500m2 városképének előmozdítása 3. A közparkok és zöldfelületek 650000m2 100m2 800m2 500m2 területe

1. A városközpontban levő, veszélyes épületek száma

2. Telekrendezési díj

1. Topolya község Területi Tervének elfogadása 2. Topolya község Főtervének elfogadása 3. A Szabályozási Főterv elfogadása 4. A részletes szabályzási tervek számának növekedése 1. A megkötött telekrendezési szerződések száma

1. A terület tervanyaggal való lefedettségének növekedése

5

A mutató elnevezése

Érték a kiindulás évében (2014) 6

28.05.2015.

1. A kiépítésre váró helyszínek 1101-0002 Telekrendezés közművesítésének előmozdítása 1.A városközpont városképének és Ingatlan bekebelezése (szálló, biztonságának előmozdítása 1101-P1 tópart) 2. A tópart vagyonjogügyi kérdéseinek megoldása

01-0001

Jelszám ProgramProgtevékenység/ ram Projektum 1 2

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

A városközpont rendezése (szálló)

1101-P6

1. A felhasználók és a terület kommunális szolgáltatásokkal való, lehető legnagyobb lefedettsége

IGEN IGEN 20% 2 2 20% 10%

IGEN IGEN 10% 1 2 0% 0%

háztartások hulladék 100% ivóvíz 95% csatornázás 40% Gazdaságok hulladék 100% ivóvíz 100% csatornázás 42.95%

IGEN

IGEN

háztartások hulladék 100% ivóvíz 90.85% 1. A felhasználók lefedettségi foka csatornázás (háztartások, intézmények, gazdasági 23.90% alanyok stb.) kommunális Gazdaságok tevékenységek által (legalább 2 hulladék szolgáltatás) 100% ivóvíz 100% csatornázás 42.95%

IGEN

3

2 NEM

3 1500 2

2 1500 2

1 500 1


30%

30%

2

3

30%

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

2


60%

50%

1

3

40%

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

3

3 2000 2

IGEN

IGEN 1

IGEN

66.542.088

10.000.000

4.000.000

20.000.000


2. Program - Kommunális tevékenység

A tóparti tábor

1101-P5

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN 1

IGEN 1

IGEN 2

IGEN

IGEN

IGEN

28.05.2015.

0601

A volt Vénusz rendezése

1101-P4

1.A szükséges határozatok és okiratok 1. A helybeli közösséghez meghozása tartozó polgárok biztonsága 2. A környezet iránti felelős viszonyulás 1. Felügyelői ellenőrzés 1.A szükséges projektumok és 2.Az állami védelem alatt álló park védelméhez való okiratok meghozása hozzájárulás 2. A karbantartott zöldövezetek száma 1.A látogatók-turisták száma 1. A helybeli lakosság aktív 2.Sportrendezvények és versenyek pihenéséhez szükséges 3.A városi övezetek számának feltételek biztosítása gyarapodása 1. Az idegenforgalmi infrastruktúra minőségi javulása 2.Az idegenforgalom stratégiai kerete 2. Idegenforgalmi fejlesztés jogalapjának fejlesztése – cselekvési terv által 3.A környezet tisztasága 1.A szükséges projektumok és okiratok meghozása 1. Az idegenforgalom 2.A projektum megvalósítását illető hirdetése gazdasági eredmény biztosítása 3. A certifikátummal rendelkező idegenvezetők száma 1.A felügyeleti ellenőrzések száma 2. A megkezdett beruházás 2.A cél megvalósításának lehetővé rendeltetésre bocsátása és tétele használhatóvá tétele 3.A projektum gazdasági eredményének biztosítása

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

2. A terület kommunális tevékenység hulladék hulladék hulladék általi lefedettségi foka (a legalább egy további 1 további 2 további 2 6 település kommunális tevékenységet kínáló település- település- településa 23-ból települések száma, a község minden nek nek nek helységének arányában) 39% 44% 61% 1A kommunális szolgáltatások 70% 80% 90% 95% díjazásának befizetése (%-ban) 2. A kommunális tevékenységek hatékony és 2. A kommunális vállalatok ésszerű ellátása dolgozóinak száma az összlakosság 0,004335 0,004335 0,004335 0,004335 arányában 1. A felhasználók kommunális 1.A felhasználók és terület tevékenységekkel való lefedettségi vízellátással való, lehető foka – vízellátás (a felhasználók 90.99 91.81 92.62 93.43 legnagyobb lefedettsége száma a község felhasználói számával arányban) 0601-0001 Vízellátás 2. A vízellátási szolgáltatás 1. A a vízvezeték minden km-hosszára 2.5% 2.2% 2.0% 2% megfelelő minősége jutó meghibásodások száma 3. A vízellátás hatékony és 1. Az ivóvíz díja m3-enként 50.72 53.25 55.91 58.71 ésszerű szolgáltatása 1. A csatornázás által lefedett felhasználók száma (a szolgáltatás által lefedett háztartások száma a 23.84 24.65 25.46 26.27 1. A felhasználók és terület község minden háztartásának szennyvíz-csatornázással arányában) való, lehető legnagyobb 2. Az emésztőgödrökkel rendelkező lefedettsége 4694 4644 4594 4544 háztartások száma 0601-0002 Szennyvíztisztítás 3. A csapadékvíz elvezetésére 4420 4920 50420 50920 szolgáló csatornázás hossza 1. A csatornázáson való 50 45 35 40 2. A szennyvíz-elvezetési beavatkozások száma szolgáltatás megfelelő 2. A csapadékvíz-csatornázáson való minősége 30 27 24 20 beavatkozások száma 1. A felhasználók és terület 1.A felhasználók hulladékkezelési 6137 háztartási hulladék szolgáltatás általi lefedettségének foka 100% elszállításával való, lehető (a községben kiszolgált háztartások Jégkár legnagyobb lefedettsége száma) 0601-0003 A hulladéklerakó karbantartása 1. A helyi, tisztasági feltételeknek nem megfelelő lerakók, szeméttelepek 3 2 1 0 2. A hulladékelszállítás szolgáltatásának megfelelő száma minősége 2. A havi szinten begyűjtött hulladék 258 t 248 t 238t 228t teljes mennyisége

СТРАНА 317. OLDAL 11.569.339

28.05.2015. 3.912.088

8.606.662

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

Köztisztaság

0601-P1

1. A terület és lakosság vízellátással való lehető legnagyobb lefedettsége

A vízellátás felhasználói által lefedett terület száma (a felhasználóknak a község minden lakosával szembeni aránya)

70%

3974 ha 3974 ha 3974 ha Szúnyog- Szúnyog- Szúnyogirtás 52ha irtás 52ha irtás 52ha Kullancs- Kullancs- Kullancsirtás irtás irtás

3974 ha Szúnyogrtás 52ha Kullancsirtás 50%

200.000

90%

200.000

100%

200.000

300 1.102.000

210

210

420

2500

2500

44km

6

2300

2300

2500

44km

6

Komgrad: 135.000 m2 Telekrende zési KV: 36596m2

13%

2000

2500

44km

6


12%

2.100.000

2.500.000

18.453.000

8.134.010

4.666.990

2015.05.28.

A bajsai vízvezeték-hálózat kiépítése

1.A polgárok egyéb kommunális 2. A rágcsáló- és rovarirtás által szükségleteinek kielégítése lefedett terület nagysága

2. . Megfelelő minőségű közvilágítás

2500

2. A világítótestek teljes száma 1. Az égők kiégését követő cserék száma (éves szinten) 2. A korszerűbbre cserélt világítótestek száma (az éveken át gyűjtött számadattal) 1.A kóbor háziállatok marásának esetszáma

44km

6

1. A közvilágítás által lefedett utcák, utak száma és km hossza

1. A nyilvános zöldfelületek karbantartásán dolgozók száma


11%


0601-0014 Egyéb kommunális szolgáltatások

0601-0010 Közvilágítás

2. A zöldfelület-karbantartás hatékony és ésszerű szolgáltatása s lehető legkisebb környezetkárosítás 1. A település és a terület lehető legjobb közvilágítással való lefedettsége

Komgrad: 124.763 m2 Telekrendez ési KV: 36.596m2

100%

2. A köztisztaság fenntartás hatékony és ésszerű 1. A köztisztaság éves tervének s a téli szolgáltatása s lehető szolgálat éves tervének végrehajtási legkisebb foka környezetkárosítás 1. A felhasználók és terület köztisztaság fenntartással 1. A karbantartott zöldfelületek m2 való, lehető legnagyobb területének száma lefedettsége

10%

28.05.2015.

0601-0009 Zöldfelületek rendezése és karbantartása

0601-0008

1. A felhasználók és terület 1. A közterület köztisztasági köztisztaság fenntartásával szolgáltatásával való lefedettsége (a való, lehető legnagyobb tisztított utcák száma a község összes lefedettsége utcájának arányában)


1501

Pannónia vízvezetékhálózatának újjáépítése és kiépítése

0601-P5

0601-P6

A gazdasági környezet előmozdítása

Keleti kerülőút

Szakmai gyakorlat és közmunka

1501-P1

1501-P2

1. Az elkészített tájékoztatók száma 2. A tájékoztatók felhasználóinak száma 1. A megalakult LEADER kezdeményezések száma 2. A LEADER-csoportokba bekapcsolódott alanyok száma 1. A keleti kerülőút használatbavételi engedélye 1. Az alkalmazott közmunkások száma

2. A naprakésszé tett stratégiai okiratok száma

1. Az új stratégiai okiratok száma

12

0

30

30

15

0

110 125

3 1

600

390

0%

30

kielégítő

30

20

0

120 150

3 1

610

390

85%

40

kielégítő

5.750.000

26.050.000

3.472.000

35.272.000

1.200.000

3.000.000

1.200.000

0

1.200.000

2015.05.28.

30

igen

2

0

nem

100 110

3 1

91 94

590 1 1

380

0%

3000 m

584

380

1. A működő vállalatok száma 2. A vállalkozók száma

0%

1. Minőségesebb ivóvíz

1.Az újjáépített vízvezeték-hálózat hossza

20

40 háztartás

kielégítő


1501-0002

3. Program – Helyi gazdaság-fejlesztés

Zentagunaras vízvezetékhálózatának újjáépítése és kiépítése

10

kielégítő

28.05.2015.

1. Vízvezeték kiépítése és újjáépítése a Május 13, Testvériség-Egység, JNH utcákban a vízellátás javítására 1. A kutak rotorszivattyúval való felszerelése , vízügyi gépészeti felszerelése 1. Új vállalatok, vállalkozások nyitása a község területén 1. Előfeltételek biztosítása a gazdaságfejlesztésre (a meglevő községi stratégiai iratok betartása és újak meghozatala) 2. A pályázati eszközök idevonzási hatékonyságának növelése 3. Előfeltételek megteremtése a LEADER s az IPARD eszközök Topolya általi használatára 1.Az ipari övezetben levő keleti kerülőút befejezése 1. A munkanélküliség csökkentése

1. Minőségesebb vízellátás

Karađorđevo vízvezetékhálózatának újjáépítése

0601-P4

1. Az elégedett helyiek % aránya

1.A korábban helyreállított 1. A vízellátás minőségének fővezetékre csatlakozott háztartások növelése száma

1. Az ivóvíz minősége

Gunaras vízvezetékhálózatának újjáépítése

1.A helységek vízvezetékFelsőroglatica vízvezetékének csövekkel, s vízügyi kiépítése gépekkel való ellátása

0601-P3

0601-P2


Termálfürdő Pacséron

2. A turisták érdeklődésének fenntartása, új medencék létesítésével 1. Új, 25x16 m méretű medence létesítése Medence kiépítése 1502-P2 2. A falvakból és a régióból Bácskossuthfalván származó turisták idevonzása 1.Épületek vásárlása, s a Idegenforgalmi fejlesztés – fiatalok alkalmazása az 1502-P3 hagyományápolás Pobedán idegenforgalom működése és fejlesztése végett 1.Az elfogadott mezőgazdasági és 5. Program – Mezőgazdasági falufejlesztési politika fejlesztés lebonyolítása a helyi önkormányzatban 1. Feltételek megteremtése a mezőgazdasági termelés A mezőgazdasági tevékenység 0101-0001 fejlesztésére, előmozdítására feltételeinek előmozdítása a helyi önkormányzat területén

1502-P1

3089

0,70%

1. Mezőgazdaság-fejlesztési programra szánt, költségvetési eszközök százalékaránya (Agráralap, ha van) a teljes községi költségvetés arányában

0

1. Az idegenforgalmi célú építmények száma

0,70%

3120

1

50%

35%

4

8

0,70%

3130

1

20%

50%

6

10

230

9

700.000

50

Vízvezeték, világháló

67.800.000

196.000.000

0

19.934.800

13.500.000

3.421.180

36.855.980

0

2015.05.28.

0,70%

3100

1

50%

25% igen igen

2

8

227

8

200

700.000

30

Trafó, csatornázás


1. A bejegyzett földművesgazdaságok száma

0%

10% nem nem

0

7

220

7

7 220

180

700.000

20

Trafó, csatornázás

150

700.000

Bekötőút

1. A turisták számának növekedését illető százalékarány

1. A medence kiépítésének befejezése 2. A környezet rendezése

1. A visszatérő turisták száma

1. A termálfürdő idegen1. A certifikátummal rendelkező, forgalmi/tematikus egységének szabványos létesítmények száma tervszerű szabályzása

1. Az együttműködő, idegenforgalmi régiókkal tartott, hirdetési akciók száma

2. Bejegyzett fekvőhelyek száma

1. Az újonnan alapított munkahelyek száma 1. A tartózkodási illeték bevétele 2. A vendégek teljes száma (kül- és belföldi vendégek) 1.A bejegyzett vendégfogadó szolgáltatók száma a községben

1. Kiépített közmű-létesítmények száma

28.05.2015.

0101

1502

1. Bácskossuthfalva ipari munkaövezetének közművesítése 1501-P3 2. Feltételek megteremtése 100 új munkahely létesítésére 1. Az idegenforgalmi 4. Program – Idegenforgalmi stratégia által kitűzött célok fejlesztés elfogadása és teljesítése 1. A község területén nyújtott, idegenforgalmi szolgáltatások minőségének Az idegenforgalmi fejlesztés növelése 1502-0001 irányítása 2. Az együttműködő, idegenforgalmi régiókkal tartott, hirdetési akciók száma

Infrastruktúra kiépítése Bácskossuthfalva ipari övezetében


0701

7. program – Úthálózat

1. A kötelezettségek kielégítése, a törvényekkel összhangban, a stratégiai s műveleti tervek, valamint a környezeti hatások tilalmának s korlátozásának meglétét illetően 1. A közművek fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való 2.Az aszfaltozott bekötőúttal nem hozzájárulás rendelkező helységek száma szövegkörnyezetében

1. A környezet minőségének előmozdítása

10,30%

10.44%

1

1

2005. évi 2005. évi HGCsT 1. Környezetvédelmi stratégiai és HGCsT Topolya műveleti tervek elfogadása (HGCsT, Topolya község Hulladékkezelési s Zajvédelmi terv, A község Helyi környezet alkotóinak ügyeleti terve és Helyi hulladékke programja, Környezetvédelmi éves hulladékke-zelési zelési terve terv stb) terve 2010-2020 2010-2020 2. A környezetvédelemben dolgozók 1/138 1/138 száma, a községben 1. A helyi hulladékgazdálkodási terv igen igen meghozatala 2. A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft indítási és igen működtetési költségeinek igen támogatásáról szóló szerződés megkötése 1. Községi illetőségbe tartozó, 280km 300 km kiépített utak hossza (km-ben)

1. A határutak rendezésére szánt költségvetési eszközök % aránya

1

300 km

300 km 1

igen igen

igen

1/138

1/138 igen

2005. évi HGCsT Topolya község Helyi hulladékke -zelési terve 2010-2020

10.50%

180

96,84%

igen

2005. évi HGCsT Topolya község Helyi hulladékke -zelési terve 2010-2020

10.50%

170

96,84%

igen

19.407.929

1.111.000

1.111.000

119.200.000

9.000.000


0401-0002 A kommunális hulladék kezelése

6. programKörnyezetvédelem

1. A megfelelő gazdasági feltételek fejlesztése falun

170

96,84%

96,84%

162

igen

igen

28.05.2015.

0401

A mezőgazdasági termelés ösztönzése

0101-0003 Falufejlesztés

0101-0002

1. Az állami föld védelmi, rendezési és használati éves programjának 2. A mezőgazdasági földek elfogadása hatékony kezelése 2. A helyi mezőgazdasági termelők által bérelt, állami föld százalékaránya 1. Fenntartható, hatékony és 1. A helyi ösztönzést igénybevevő versenyképes bejegyzett földműves-gazdaságok mezőgazdasági szektor száma kiépítése

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

0701-P5

9. program- Általános iskolai oktatás

Az iskoláskor előtti 2001-0001 intézmények működtetése

2.680

20

19 2.690

12

23

30%

30%

100%

1000 m

12

23

1.A különleges igényekkel rendelkező, rendes tantervhez csatlakoztatott gyermekek száma 1. Az iskoláskor előtti intézmény épületeinek száma 2. Átlagos csoportlétszám (bölcsőde, óvoda, előkészítő) 1.Az általános iskolai oktatást felhasználó gyermekek száma (osztályok és nemek szerint)

30%

0%

1. A helyrehozatalt, újjáépítést igénylő útszakaszok % aránya

1. A határon való minőségesebb áthaladás, kijutás

1.Az újjáépített úttal rendelkező utcák % aránya

1. Az újjáépítést igénylő útszakaszok számának csökkentése

30%

2.670

21

12

23

30%

45%

30%

45,38km

2.660

21

12

23

30%

75%

30%

45,38km

750

39,50km

75.707.819

70.419.784

70.419.784

200.000

2.657.929

0

1.500.000

400.000

14.650.000

2015.05.28.

2002

Bácskossuthfalva HK helyi utainak helyrehozatala

0701-P4

8. program – Iskoláskor előtti oktatás

Njegoševo HK helyi utainak helyrehozatala

0701-P3

1. Útépítés, -javítás az alábbi utcákban: Déli, Északi, Akác , Topolya, Ady E és a Kossuth Lajos u. újjáépítése 1. Utak befejezése-A helységek ellátása őrölt kő felvitele által a helyi utak csatlakozásánál 1. Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfaltburkolat helyrehozatala által 1.Az iskoláskor előtti oktatás s nevelés hozzáférhetőségének előmozdítása 1. A gyermekekkel folyó, oktatói s nevelői munka előírt műszaki feltételeinek biztosítása 1. Általános iskolai oktatással és neveléssel való, teljes lefedettség

1. Az úthálózat minőségének növelése

30%

45,38km

45,38km

700

39,50km


2001

Zentagunaras HK utainak kiépítése s a meglevő utak javítása

Gunaras HK helyi utainak helyrehozatala

Bajsa HK úthálózatának javítása

700

38,00km

685

37,50km

28.05.2015.

0701-P2

0701-P1

0701-0002 Útkarbantartás

1. Az úthálózat minőségének fenntartása az 1. A helyrehozott és/vagy újjáépített aszfaltburkolat újjáépítése utak száma és rendes karbantartása által 1. A kijavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelzőtáblák és 2. Az utak, utcák jelzőlámpák száma közlekedési jelzéseinek felszerelése és karbantartása 2. A vízszintes közlekedési jelzések hossza (km-ben) 1. Az úthálózat 1.A helyrehozatalt és/vagy újjáépítést minőségének fenntartása az igénylő útszakaszok % aránya a teljes aszfaltburkolat újjáépítése úthálózat viszonylatában és rendes karbantartása által


2003-P1

3

3

3,83

124

113

3,78

18,6

18,5

3,88

3,91

3

142

132

3

18,9

1350

219

2.660

18,8

1350

219

2.670

2. A továbbképzéssel legalább 24 pontot szerzett dolgozók száma, 95 110 116 119 szemináriumokon való részvétel által, éves szinten nem igen 1.A diákotthon kiépítésének 1. Az építési munkálatok befejezése befejezése 2. A bútorzat beépítése nem nem igen 1. A Vöröskereszt helyi önkormányzatból támogatott 0,5 1,5 1,5 1,5 1. A helyi tartalékok erősítése a szociális védelmi szakembereinek száma rendszer fejlesztésési 2. A költségvetési támogatás összege stratégiájának alkalmazása (%) a szociális védelmi polgári 1% 1% 1% 1% végett egyesületek részére (emberbaráti szervezetek, Vöröskereszt) 1.A helyi önkormányzat által nyújtott 2. A veszélyeztetett pénzsegélyt felhasználó polgárok 1320 1445 1520 1590 csoportokhoz tartozó száma polgárok helyzetének 2. A költségvetés % arányban (vagy előmozdítása névleges értékben kifejezett) pénzsegélyezési 10.283.000 10.283.000 10.797.000 11.283.000 támogatása a polgárok intézkedések által pénzsegélyezésére

2. A középiskolai oktatás minőségének előmozdítása

1.A diákok tanulmányi átlaga

1350

30.09.2015.

219

2.680

1335

219

2.690

27.204.000

10.000.000

49.052.000

59.052.000

1.236.400

74.471.419


11. program- Szociális és gyermekvédelem

A diákotthon kiépítésének befejezése

2003-0001 Középiskolák működtetése

1.A munkálatok befejezésének időpontja

1.A tanulók létszáma 2. Az iskolák műszaki felszereltségi szintje (a működő, világhálóra csatlakoztatható számítógépek száma)

1. A középiskolai oktatást felhasználó gyermekek száma (osztályok és nemek szerint) 1. Az osztályok taglétszáma 2. Az iskolák műszaki felszereltségi 1. A középiskolai oktatás és szintje (a világhálóra csatlakoztatható, nevelés, valamint a működő számítógépek száma) biztonságos tanítás előírt 3.A tanulók védelmét és biztonságát feltételeinek biztosítása illető intézkedések, módok s eljárásokról szóló szabályzattal rendelkező iskolák száma

A zentagunarasi Október 18. 1. Kifogástalan központi Általános Iskola közpotni fűtőrendszer beindítása fűtésének újjáépítése 1. A középiskolai oktatás 10. program- Középiskolai szüksges lefedettségének oktatás biztosítása

1. Az általános iskolákban folyó oktatói s nevelői munka feltételeinek biztosítása

28.05.2015.

0901

2003

2002-P1

Az általános iskolai 2002-0001 intézmények működtetése

Број 6. 2015.05.28. 6. szám

1801

2. A népesedéspolitika előmozdítása 1. Az elsődleges egészségvédelem 12. program- Elsődleges hozzáférhetőségének és egészségvédelem jogszerűségének előmozdítása 1. Az elsődleges egészségvédelem Az elsődleges 1801-0001 egészségvédelmi intézmények hozzáférhetőségének és működtetése jogszerűségének előmozdítása 1. Megelőzésszintű akciók: Egészséges élet – hosszú Megelőző jellegű 1801-P1 élet, Terhesek iskolája, A intézkedések fiatalok egészségügyének előmozdítása 2.Megelőzés jellegű tevékenység – végbélrákszűrés

0901-0006

210

5000

210

17

17

5000

210

17

23/15

72,90

0,15%

5000

210

17

23/15

73

0,15%

540

100

1.300.000

7.200.000

8.500.000

7.700.000

3.430.000

3.506.000

12.568.000

2015.05.28.

1. A szűrések száma

1. A községben világra jött újszülöttek száma

23/15

72,90

23/15

72,85

1. A község lakosságának tervezett átlagéletkora

0,15%

540

100

800

17

550

1.040


1. Az orvosi rendelők helyi közösségek teljes számához mért száma (elsődleges egészségvédelmi hálózat) 2. Az általános orvosok száma

0,15%

540

538

1. A költségvetés népesedéspolitikai intézkedései költségeinek % aránya

100

100

800

800 800

15

15

13

995 525

945 500

375

945

28.05.2015.

0901-0005

0901-0003

0901-0001

1. A gyorssegély felhasználóinak száma 1. A szegények védelmének Szociális segélyek 2. Az egyéb fajta anyagi segélyben biztosítása részesülő polgárok száma (tüzelő beszerzése, hasonlók) 1. A különféle szociális szolgáltatások 1. A helyi önkormányzat A szociális- emberbaráti fejlesztésének ösztönzése a költségvetéséből támogatott, szervezetek támogatása közösség részére, minél emberbaráti egyesületek, szervezetek több résztvevő száma bekapcsolódása által 1. Szociális ténykedés – az 1.A népkonyha felhasználóinak száma emberi szenvedés enyhítése, (vagy a kiosztott adagok száma) mindenképpen szükséges gyorssegély nyújtásával a A Vöröskereszt tevékenységei bajba jutottak részére, az 2. A Vöröskereszt önkénteseinek és a emberi szolidaritás kiképzett újoncainak száma fejlesztésével, különféle segélyformák szervezésével 1. Pénzsegély biztosítása a 1. A szociális védelemről szóló gyermekek és a család határozat alapján pénzsegélyben részére – Családi pótlék részesülő gyermekek száma Gyermekvédelem


1. A művelődés fejlesztésének ösztönzése a művelődési intézmények teljesítőképességének fokozása által

1. A tábor résztvevőinek száma 2. A résztvevő önkéntesek száma 1. A meglevő épület újjáépítése, alapterületének bővítése 1.A művésztelepek és 2. A megszervezett művésztelepek és A képzőművészet, mint a nemkormányzati bácskai régió szervezetek előmozdítása és a résztvevők száma 1201-P2 idegenforgalmának fejlesztési fejlesztése valamint a 3. A művésztelep épületének eszköze műalkotások hirdetése felszerelése (bútor beszerzése) Bácskában 4. Az épület fűtőrendszerének kiépítése 1. A művelődési intézmények 1. A művelődés fejlesztésének ösztönzése a költségvetésében levő nagyberuházások % aránya 1201-P3 A Községi Művelődési Ház művelődési egyesületek 2. A színházi előadások alapévhez színháztermének átalakítása teljesítőképességének viszonyított számának gyarapodása %-ban növelése által 1. A község minden A község Sportügyi támogatási polgárának sporttevészabályzatának meghozatala 14. program- Sport- és kenységének tervszerű Ifjúságügy A községi költségvetés sportügyi ösztönzése s ennek támogatása feltételeinek megteremtése 1. A sportszervezetek műkö- 1.A költségvetés sportszervezetek dési feltételeinek biztosítása támogatására szánt % aránya A helyi sportszervezetek, és ezek előmozdítása s telje1301-0001 egyesületek és –szövetségek 2. A községi költségvetésből sítőképességé-nek növelése, támogatása támogatott sportklubok és – melyek által a község sportegyesületek száma ügyi közérdeke valósul meg 1. A község fenntartható igazgatási és pénzügyi mű- A községnél dolgozók számaránya e 15. program- Helyi ködése, a helyi önkormány- munkahelyek törvény által szabott önkormányzat zat illetékességével s tevé- legnagyobb számához viszonyítva kenységeivel összhangban

1. A művelődési egyesületek és intézmények teljes taglétszáma

1. A bértömeg részvétele a művelődési egyesületek költségvetésében való részvétele

45

137/168

137/168

igen

nem

39

50% 0%

0,84%

45,88%

8,42%

0,84%

100%

100%

1,10%

50%

100%

100%

1,10%

0

90

45

137/168

50

1%

1,30%

igen

50%

0

100%

100%

90

524m2

140-160 20

1550

73%

3

448.813.055

14.450.000

14.450.000

10.000.000

500.000

200.000

12.878.000

29.201.862

52.779.862

2015.05.28.

137/168

48

0,90%

1,20%

igen

100%

100%

90

524m2

524m2

524m2

140-160 20

1550

72,90%

140-160 20

1500

72,80%

3

140-160 20

1412

73,30%

3


0602

A helyi művelődési intézmények működtetése

1. A polgárok művelődés1201-0002 A művészi alkotás ösztönzése fejlesztés iránti érdeklődésének növekedése 1201-P1 Nemzetközi Toleranciatábor 1. A község művelődésügye minőségének növelése

1201-0001

2

28.05.2015.

1301

1201

1. A művelődési intézményrendszer 1. A művelődési intézmények száma 13. program-Művelődésügy fejlesztésének ösztönzése ennek teljesítőképességének fokozása által


13

2. A Községi Tanács üléseinek száma

0602-0003 A köztartozás kezelése

1.A polgárjogok védelmének biztosítása a község igazgatási szervei, közszol0602-0005 Polgári jogvédő gálatai előtt, a község álta- 2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma lános okiratainak sértését illető ellenőrzések 1.A község hivatalos honlapjának 1. A helyi szintű tájékoztatás 0602-0006 Tájékoztatás jelentőségének előmozdítása látogatottsága 1. A nemzeti kisebbségi A nemzeti kisebbségek 1. A község területén élő kisebbségek 0602-0008 jogok helybeli közösségben nyelvhasználatának biztosítása programjai való megvalósítása Kisbelgrád HK épülete energetikai 1. Az épületek fűtési 1. Kisebb áramfogyasztás 0602-P1 hatékonyságának előmozdítása idényre való felkészítése Bácskossuthfalva közérdekű 1. A tájház, a HK és az 1. Az áramfogyasztás arányának 0602-P2 épületének átalakítása iskola épületének átalakítása csökkenése Krivaja HK trafóállomásának 1. A helység egy részének 1.A villanyárammal ellátott 0602-P3 kiépítése villanyvilágítása háztartások % aránya PROGRAMMAL ELŐIRÁNYZOTT, TELJES KIADÁSOK

1. A község pénzügyi szilárdságának fenntartása és a nagyberuházási kiadások támogatása

380

1050000

400

950000 igen 2400 kW 20% 50%

400

866799 igen 4200 kW 0% 0%

100%

20%

1200 kW

100%

20%

720 kW

igen

1150000

380

920

4,4%

1.6%

21%

0,5%

13

7

2015.05.28. 1.224.435.840

3.653.140

1.000.000

0

500.000

14.590.000

1.624.000

16.040.000

237.383.771

174.022.144


igen

930

5,7%

1,6%

21%

950

6,6%

1.6%

21,29%

0,5%

13

7

980

3,9%

1.5%

20,95%

0,19%

13

7

28.05.2015.

1. Az összes kielégítetlen, hosszútávú adósságvállalás címén az adott évben beérkező össztartozás (alapösszeg és kamat) részvétele a nagyberuházási kiadások összegében, a helyhatósági költségvetés teljes, folyó jövedelmének előző évi összegének arányában <15%. 2. A nagyberuházási kiadások teljes, hosszútávú adósságvállalás részvétele az előző évi, folyó költségvetési bevétel arányában < 50% 1. A benyújtott panaszok száma

1. A községi költségvetés helyi közösségek munkaterveire és –programjaira fordítandó eszközeinek % aránya

0,4%

7

1. A KKT üléseinek száma

1. A költségvetés % aránya melyet a 2. A helyi önkormányzat közigazgatás korszerűsítésére szánnak igazgatásának előmozdítása (számítógépek, egyéb felszerelés, és korszerűsítése programok beszerzése)

0602-0002 Helyi közösségek

A helyi önkormányzat működtetése

1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek tevékenysége által

0602-0001

1. A helyi önkormányzat szervei folyamatos működésének biztosítása


Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

14. szakasz A határozat 21. szakaszának 2. bekezdése módosul és így hangzik: «A tárgyalt, költségvetésről szóló határozatban bérezést biztosítunk az alábbiak részére: - 133 fő, mint a helyi igazgatás meghatározatlan időre alkalmazott dolgozója, - 2 fő, mint a helyi igazgatás meghatározott időre alkalmazott dolgozója, - 65 fő, mint az iskoláskor előtti intézmények meghatározatlan időre alkalmazott dolgozója, - 7 fő, mint az iskoláskor előtti intézmények meghatározott időre alkalmazott dolgozója. » 15. szakasz A határozat 38. szakaszának első fordulata törlendő. Az eddigi 2. – 4. fordulatok 1. – 3. fordulatokká válnak. A tárgyaltakhoz újabb, 4. fordulat járul, mely így hangzik: « - 66. helyrend – Nemkormányzati szervezetek támogatása – Topolya Község Fejlesztési Társulása. » 16. szakasz A 38. szakaszt új, 38a. szakasz követi, mely így hangzik: «Az alábbi helyrendekre mérlegelt eszközök irányítása: - 14 – Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások– Testvérvárosi együttműködés, - 46 – Nemkormányzati szervezetek támogatása – Tűzvédelem, - 71-87 - A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program, - 93 – Szociális védelmi térítmény a költségvetésből, - 98 – Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után; az utalványozó külön végzése alapján végzendő. » 17. szakasz A határozat 39. szakaszának 1. bekezdésében, törlendő a kifizetés jogalapjának megjelölése, vagyis a topolyai Dr Hadzsy János Egészségházzal kötött szerződésről szóló félmondat». 18. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe, s a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához is kézbesítendő. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-30/2015-III Kelt: 2015.05.28. Topolya

Plohl Edvin, s.k., a Községi Képviselő-testület elnöke

89. A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 60. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2011/47, 2012/93, 2013/99. és 2014/125. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 11. és 18. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1, 2010/6, 2012/9, 2014/12. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A HELYI KÖZBEVÉTEL 2014. ÉVI ADÓKÖTELEZETTSÉG- ÉS VÉGZÉSMENTES ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

1. szakasz E határozattal megszabjuk a helyi közbevételek azon összegét, melyre nem állapítanak meg adókötelezettséget, s melyre végzést sem hoznak. 2. szakasz A folyó naptári évben nem állapítunk meg adókötelezettséget oly helyi közbevételekre, melyek évi adókötelezettségi összege kevesebb mint 200,00 dinár. 3. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételének másnapján lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 43-5/2015 Kelt: 2015.05.28. Topolya

Plohl Edvin sk. a Községi Képviselő-testület elnöke

90. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 3. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2014/83 szám – és más törvény), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 11. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2011/47, 2012/93. és 2013/99. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 14. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám), alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A helyi kommunális illetékekről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/10, 2013/1 és 2013/16. szám) A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉK DÍJASZABÁSA rész 1. díjtételének 1. pontja módosul és így hangzik: ''1. Azon jogi személyek, melyek a könyvelést és számvitelt szabályzó törvény alapján, közepes jogi személyeknek minősülnek, valamint a vállalkozók, és a kis, és mikro nagyságú jogi személyek, melyeknek évi jövedelme meghaladja az 50.000.000,00 dinárt (kivéve azon vállalkozókat és jogi személyeket, amelyek az alábbi tevékenységet látják el: bankszakma; vagyon- és személybiztosítás; kőolaj és származékainak előállítása és kereskedelme; dohányáru előállítása és nagykereskedelme; cementgyártás; postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatások; villanyáram-gazdaság; kaszinók, szerencsejáték, fogadóirodák, bingó-termek, szerencsejáték-szolgálatások, éjszakai bárok és diszkóklubok), a helyi kommunális illetéket, e díjtétel szerint, éves szinten, az alábbiak szerint kötelesek fizetni: Közepes jogi személyek az alábbi területekről: emzőgazdaság, ipar, építőipar, tervezés, kommunális tevékenységek és kisipar

32.000,00 dinár,

Üzleti egységek, lerakatok, rakrárak, felvásárlóhelyek, szervízek, nagykereskedelem, üzemegység, gyár, kioszk és más különálló üzleti egységek: az alapvető díjszabás 50%-a

16.000,00 dinár,

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Kis- és mikro méretű jogi személyek és vállalkozók, az alábbi területekről: emzőgazdaság, ipar, építészet, tervezés, kommunális tevékenységek, kisipar, s ezek üzleti egységei 8.000,00 dinár, ____________________________________________________________________ Közepes nagyságú jogi személyek az idegenforgalom, vendéglátóipar, kereskedelem területén, és ezek üzleti egységei A fentiekben tárgyalt jogi személyek különálló üzleti egységei Topolyán kívüli, egyéb lakott településeken Kis- és mikro méretű jogi személyek valamint vállalkozók, az idegenforgalom, vendéglátóipar és kereskedelem területén s ezek különálló üzleti egységei Topolya helységben Kis- és mikró jogi személyek valamint vállalkozók az idegenforgalom, vendéglátóipar és kereskedelem területén, s ezek üzleti egységei a Topolyán kívüli lakott településeken

48.000,00 dinár,

24.000,00 dinár,

24.000,00 dinár

12.000,00 dinár

A főként nyomdaipari termékek, lapok kereskedelmével foglalkozó, különálló üzleti egységek esetében 12.000,00 dinár, ______________________________________________________________________ Közepes nagyságú jogi személyek a közlekedés, távközlés, gázelosztás területéről és ezek különálló üzleti egységei esetében

60.000,00 dinár,

Kis- és mikró nagyságú jogi személyek valamint vállalkozók a közlekedés, távközlés, gázelosztás területéről s ezek különálló üzleti egységei 30.000,00 dinár ___________________________________________________________ 1) Az egyéb tevékenységeket ellátó, jogi személyek és vállalkozók, és ezek különálló üzleti egységei 20.000,00 dinár _________________________________________________________________ 1) Egyéb tevékenységeknek minősül az oktatási, egészségügyi (mely túlnyomó részt nem a SzK és a helyi önkormányzat költségvetéséből támogatott), értelmiségi szolgáltatások, közvetítés és egyebek tevékenysége.'' A 2. pont „48.000,000 dinár“, összege „24.000,00 dinár“ összegre módosul. A 3. pontban a ''közepes'' szót követően, a „kis” meghatározást „és mikro-” meghatározás követi. A megjegyzésben, az 1. pont 3. bekezdésében a „közepes” meghatározást követően a ''kis'' meghatározást „és mikro-” meghatározás követi, és a könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezés törlendő. A 4. bekezdésben, a ''kis'' meghatározást ''és mikro-'' meghatározás követi.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

2. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép életbe, alkalmazása pedig 2015. január 01-től következik. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 434-45/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya

Plohl Edvin sk a Községi Képviselő-testület elnöke

91. A magánosítási törvény 21. szakaszának 7. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2014/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, mégpedig a Gazdasági Minisztérium 023-0201890/2014-05. számú, 2014. november 3-i javaslata alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT MAGÁNOSÍTÁSI MODELLJÉRŐL ÉS MÓDSZERÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 1.szakasz A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat magánosítási modelljéről és módszeréről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/16. és 2015/16. szám) 1. szakaszához új, 1 а. szakasz járul, mely így hangzik: „A magánosítás tárgyát képező nyilvános tőke aránya, a Topolya község tulajdonába tartozó jogalany tőkéjének 100% mértékét teszi ki.“ 2. szakasz A határozat 2. szakasza módosul s ezentúl így hangzik: Megállapítást nyert hogy a magánosítási iratanyag benyújtásának határidejét, mely iratanyagot a magánosítás tárgyát képező jogalany a Magánosítási Ügynökséghez benyújt, A magánosításról szóló törvény 24. szakaszának 2. bekezdése írja elő, s mely határidő a Magánosítási Ügynökség a magánosítás tárgyát képező jogalany részére kézbesített, A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat magánosítási modelljéről és módszeréről szóló, 023-9/2015-V. számú, 2015. február 19-i határozat módosításáról és bővítéséről szóló határozat vételét követő 30 nap. 3. szakasz A határozat 3. szakasza módosul és így hangzik: E határozat eljut a SzK Gazdasági Minisztériumához, a SzK Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumához, a Magánosítási Ügynökséghez és a magánosítás tárgyát képező jogalanyhoz. 4. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 023-16/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya


Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

92. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 22. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62; 2011/47; 2012/93. és 2013/99. szám) és Topolya község Statútuma 28. szakaszának 2. bekezdése, valamint ugyanezen Statútum 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1; 2010/6; 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2015. május 28-án tartott ülésén megerősítette az alábbi HATÁROZATI JAVASLATOT BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE 2015.08.01. ÉS 2025.07.31. KÖZÖTT KIVETETT HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 1.szakasz A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Bajsa Helyi Közösségben 2015.08.01. és 2025.07.31. között, a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot vezetünk be. 2. szakasz A helyi járulékot Bajsa Helyi Közösség területén vezetjük be. 3. szakasz A helyi járulék pénzben fizetendő. 4. szakasz A helyi járulékot 90.000.000,00 dinár összértékben (a 2014. évi árak alapján), Bajsa Helyi Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be. 5. szakasz A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra irányozzuk elő: - Utak és határutak, járdák és közterületek kiépítése és karbantartása, kiépítése és karbantartása........................................................................ 15% (13.500.000,00) - Közvilágítás és ennek fenntartása .......................................................... 20% (18.000.000,00) - Vízvezeték-hálózat kiépítése és közérdekű épületek és építmények, valamint közérdekű épületek és építmények karbantartása.................................... 25% (22.500.000,00) - A polgári és sportszervezetek, hitközösségek, tanintézmények, újszülöttek és nyugdíjasok támogatása, s a helyi közösség működési költségei .................................................... 40% (36.000.000,00) Minden itt felsorolt, program által előirányzott, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek beérkezési arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 6. szakasz A helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik Bajsa Helyi Közösség területén állandó lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül az említett helyi közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt megvalósító, illetve e helyi közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, amennyiben a helyi járulék javít az ingatlan használati feltételein. 7. szakasz Az adóköteles személyek a helyi járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. szakaszában említett rendeltetésekre:

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

1. 3%-ot a nettó jövedelemből illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki fejlesztésből származó jövedelemből, 2. 3%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 3. 15 kg búza dinár ellenértékét, minden holdnyi művelhető föld után, mégpedig a folyó évben érvényes árak szerint, a mezőgazdasági termelők és a földek haszonélvezői esetében. 4. 1%-ot a belföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben ezt az illető nyugdíjas önszántából aláírja. 8. szakasz A helyi járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a kamatok felszámítására s a jelen határozat előírásaiban külön nem szabályozott, egyéb tárgyakra Az adótörvény adózási eljárást és adózási ügyvitelt szabályzó előírásai alkalmazandók. 9. szakasz Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget a helyi járulék időbeni befizetésének, ennek megfizettetésére kényszerítő eljárást indítanak. A kényszerítő eljárást illető kamatokra, költségekre és az önkéntes járulék megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló előírások érvényesek. 10. szakasz A helyi járuléknak előirányzott pénzeszközöket Bajsa Helyi Közösség számlájára kell befizetni, s melyet a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatósága szabadkai fiókintézete topolyai, kihelyezett irodájának külön számláján vezetnek. A helyi járulék elszámolásának, megfizettetésének és befizetésének felügyeletét az Adóhatóság végzi. A helyi járulék összegének nyilvántartását a könyvelési előírások szerint kell vezetni. 11. szakasz A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és vagyonra. 12. szakasz A helyi járulékból származó eszközök felhasználása a Helyi Közösség Tanácsa által meghozandó, Éves pénzügyi terv szerint történhet. A Helyi Közösség Tanácsa, a piaci feltételek függvényében, a pénzügyi terv által módosíthatja a jelen határozat 5. szakaszában tárgyalt, előszámított értékeket. 13. szakasz A helyi járulék felhasználását illető, pénzügyi terv és program végrehajtásának elrendelői a Helyi Közösség Tanácsának elnöke és ennek helyettese. 14. szakasz A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente jelentést készíteni a helyi járulék felhasználásáról, a Polgárok Gyűlése számára. 15. szakasz A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása Bajsa Helyi Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett program szerint. 16. szakasz A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról (SzK Hivatalos Lapja, 2007/129. és 2014/83. szám), valamint A helyi önkormányzatok támogatásáról (SzK Hivatalos Lapja,

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

2006/62; 2011/47. és 2012/93. és 2013/99. szám) szóló törvény előírásai alkalmazandók 17. szakasz A Bajsa Helyi Közösség területére, 2015.08.01. és 2025.07.31. közötti időszakban kivetett helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a nagykorú lakosság népszavazás útján hozza meg, mely szavazást 2015. június 21 és 2015. július 05. között tartják, az említett időben 8,00 és 18,00 óra között, Bajsa Helyi Közösség Zákó u. 6. sz. alatti helyiségében. 18. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. A Helyi Közösség Tanácsa Szám: 016-31/2015-II Kelt: 2015.05.28. Topolya


93.

A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 10. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 7. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1; 2010/6; 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2015.május 28-i ülésen meghozta az alábbi H AT Á R O Z AT O T BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN TARTANDÓ NÉPSZAVAZÁS MEGHIRDETÉSÉRŐL 1.szakasz Ezennel népszavazást hirdetünk Bajsa Helyi Közösség területén, a polgárok akaratának kinyilvánítása érdekében, A Bajsa Helyi Közösség területére, 2015.08.01. és 2025.07.31. között kivetendő, helyi járulék bevezetéséről szóló határozati javaslat ügyében. A népszavazást 2015. június 21-től 2015. július 5-ig tartjuk, 8,00 és 18,00 óra között, Bajsa Helyi Közösség Zákó u. 6. sz. alatti helyiségében. 2. szakasz A népszavazás lebonyolításával megbízott szervek a népszavazás lebonyolításával megbízott Választási Bizottság (a továbbiakban Bizottság) és a szavazóbizottság. A Bizottságot a Községi Képviselő-testület külön végzése alakítja meg. 3. szakasz A jelen határozat 2. szakaszában szereplő Bizottság feladata az alábbi teendők ellátásából áll: - felügyel a népszavazás törvényes lebonyolítására, - gondoskodik a népszavazáshoz szükséges anyag biztosításáról, - előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, - megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét, - jelentést tesz a Községi Képviselő-testület előtt az említett népszavazás lebonyolításáról - egyéb teendőket végez a törvénnyel és e határozattal összhangban. 4. szakasz A szavazóbizottság lebonyolítja a szavazóhelyen történő szavazást, biztosítja a szavazás szabályosságát és titkosságát és megállapítja a szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményét, a Bizottság

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

utasításaival összhangban. 5. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenése után nyolc nappal emelkedik jogerőre. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 014-1/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya


94.

A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 13. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1; 2010/6; 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2015. május 28-i ülésén meghozza az alábbi VÉGZÉST A BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN 2015.08.01. ÉS 2025.07.31. KÖZÖTT KIVETENDŐ HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL VALÓ NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG ALAKÍTÁSÁRÓL I. Ezennel megalakítjuk A Bajsa Helyi Közösség területén 2015.08.01. és 2025.07.31. között kivetendő helyi járulék bevezetéséről való népszámlálás lebonyolításával megbízott bizottságot. (a továbbiakban: Bizottság). II. A Bizottságba az alábbiakat nevezzük ki: - elnökségre: Plohl Krisztina, Bajsa, Határőr u. 53. - tagságra: Bosnyák Adél, Bajsa, Zöld u. 6. - tagságra: Cesznák Arnold, Bajsa, Új szőlők 22. III. A Bizottság feladata az alábbi teendőkből áll: - gondoskodik a népszavazás törvényes lebonyolításáról, - gondoskodik a népszavazás lebonyolításához szükséges anyagról, - előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, - megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét, - jelentést tesz a Községi Képviselő-testületnek a népszavazás lebonyolításáról, - az érvényben levő előírások szerinti egyéb teendőket is ellát. IV. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-70/2015-V Kelt: 2015.05.28.

Plohl Edvin sk. a Községi Képviselő-testület

Број 6. Topolya

28.05.2015.


2015.05.28. elnöke

6. szám

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

95. A közszolgálatokról szóló törvény 20. és 21. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/42. és 1994/71. szám), Topolya Községi Művelődési Háza alapítói határozatának 14. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselőtestülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST TOPOLYA KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGI TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Horvát Szabó Hajnalka, egészségügyi technikus, Bajsa, Vajdaság u. 34. sz. alatti lakost – a polgárok soraiból, és Szigeti Boglárka, idegenforgalmi menedzser, Bácskossuthfalva, Kossuth Lajos u. 34. a. – az intézmény dolgozóinak soraiból, ezennel felmentjük Topolya Községi Művelődési Háza igazgató bizottsági tagságából, 2015.05.28-i hatállyal. II. Jelen végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-71/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya


96. A közszolgálatokról szóló törvény 20. és 21. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/42. és 1994/71. szám), Topolya Községi Művelődési Háza alapítói határozatának 14. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselőtestülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST TOPOLYA KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGI TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. 1. Hallai Csilla, középiskolai végzettségű, Bajsa, Szerb u. 35. sz. alatti lakost, ezennel kinevezzük Topolya Községi Művelődési Házának polgárok sorából származó, igazgató bizottsági tagjává, e tagság mandátumának leteltéig tartó időszakra, 2015.05.29-i hatállyal; 2. Seffer Gabriella, mezg. mérnök, Bácskossuthfalva, Szent István u. 39. szám alatti lakost, ezennel kinevezzük Topolya Községi Művelődési Házának polgárok sorából származó, igazgató bizottsági tagjává, e tagság mandátumának leteltéig tartó időszakra, 2015.05.29-i hatállyal. II. Jelen végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-72/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya


Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

97. A helyi önkormányzatról szóló törvény 30. szakaszának 8. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/99, 2004/135. és 2006/62. szám) többek között előírja hogy a Községi Képviselő-testület jóváhagyást ad az általa alapított intézmények alapszabályaira, melyet úgyszintén előír Topolya község Statútuma 33. szakaszának 9. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) és a Muzej opštine Bačka Topola - Topolya Község Múzeuma alapítói határozata 14. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A MUZEJ OPŠTINE BAČKA TOPOLA – TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. Ezennel jóváhagyjuk a Muzej opštine Bačka Topola – Topolya Község Múzeuma alapszabályát, melyet Topolya Község Múzeuma 2015.03.13-i igazgató bizottsági ülésén hoztak. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 110-14/2015-II-1 Kelt: 2015.05.28. Topolya


98. A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) Topolya község Statútutma 46. szakasza és 48. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, és 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám), mégpedig a Földtörvény 60, 61, 61а és 64а. szakaszaival kapcsolatosan (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2008/65, 2009/41.) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ, MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2016. ÉVI VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK PROGRAMJAVASLATA KIDOLGOZÁSÁVAL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG ALAKÍTÁSÁRÓL I. Ezennel megalakítjuk A Topolya község területén levő, mezőgazdasági földek 2016. évi védelmének, rendezésének és használatának programjavaslata kidolgozásával megbízott Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). II. E Bizottságba az alábbiakat nevezzük ki: elnökként: - Zsemberi János, okl. agronómus mk, Bajsa, Iskola u. 6. sz., tagságként: 2. Balanyi János, okl. földmérő mérnök, Topolya, Dr Aleksandra Šijačića 5 sz., 3. Nenadić Olivera, okl. jogász, Topolya, Vojvoda Mišić u. 5. sz, 4. Kljajić Dragan, okl. mezg. mérnök, Topolya, Duna u.6. sz, 5. Nagy Ottó, okl. mezg. mérnök, Pacsér, Duna u. 21. sz.

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

6. Szatmári Norbert, okl. közgazdász, Topolya, Bajsai út 13. sz. 7. Kljajić Radomir, okl. jogász - mesterképzés,Topolya, Duna u.6. sz. A Topolya község területén levő, mezőgazdasági földek 2016. évi védelmének, rendezésének és használatának programjavaslata kidolgozásával kapcsolatos szakmai műveleti teendőket, a Bizottság részére az alábbi megbízott végzi: 5. Szatmári Adrián, okl. közgazdász, Topolya, Bajsai út 13. sz. alatti lakos, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának dolgozója végzi. III. E Bizottság feladata hogy a Földtörvény (a továbbiakban: Törvény) 60, 61, 61а és 64а. szakaszaival összhangban (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2008/65. és 2009/41. szám), a Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási és Vízgazdálkodási Minisztérium 320-11-5512/2009-06. számú, 2010.11.3-i utasításai és iránymutatása szerint kidolgozza A Topolya község területén levő földek védelmének, rendezésének és használatának 2016. évi programjavaslatát (a továbbiakban: Éves programjavaslat), mely megállapítja a 2016-ban végzendő munkálatok fajtáit és mértékét, valamint a munkálatok kivitelezésének s az eszközök beruházásának ütemezését, különösképpen pedig az állami tulajdonú földterületekre vonatkozó adatok megállapítását, a Törvény 60. szakaszával összhangban, mégpedig az Éves program kidolgozását megelőzően, elkerülhetetlen mindazon jogi személyek nyilvános felhívással történő értesítése, melyeknek a Törvény 61. szakaszával összhangban elismerhető a mezőgazdasági föld térítésmentes használati joga, valamint azon jogi és természetes személyek esetében, akik a 64a szakasszal összhangban elsőbbségi bérbevételi jogot valósíthatnak meg, s hogy ezek igénylést nyújthassanak be a szükséges iratanyag iránt, mégpedig az Éves programjavaslat kidolgozását követően, köteles a Törvény 60. szakaszának 3. bekezdésében tárgyalt Bizottság véleményének megszerzésére. A Bizottság köteles legkésőbb 2016. március 15-ig benyújtani a jelen szakasz előző bekezdésében tárgyalt Éves programjavaslatot, a Törvény 60. szakaszának 3. bekezdésében tárgyalt Bizottság megszerzett véleményével együtt, mégpedig a Községi Közigazgatási Hivatalhoz, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium írásos jóváhagyásának elnyerése végett, s ennek megszerzését követően, köteles benyújtani az Éves programjavaslatot, megviatatás és megerősítés végett, a Községi Tanácshoz, utóbb pedig megvitatás és meghozatal végett a Községi Képviselő-testülethez. A Bizottság ugyanezen eljárás szerint, szükség esetén kidolgozza az éves program Módosításának és Bővítésének Javaslatát. IV. A jelen végzés III. pontjában tárgyalt feladatok ellátásáért, a bizottsági elnököt és tagságot térítmény illeti meg, melyet a községi elnök saját okirata állapít meg. V. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-73/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya

Plohl Edvin sk, a Községi Képviselő-testület elnöke

99. A közszolgálatokról szóló törvény 18. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/42, 1994/71, 2005/79, 2005/81. és 2005/83, 2014/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) és Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

VÉGZÉST TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Ezennel felmentjük MIRIĆ NAMESTOVSKI KORNELIA, osztálytanító, Topolya, Főutca 25/а. sz. alatti lakost, Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének igazgatói megbízatásából, 2015. május 28-i hatállyal, a nevezett személy által benyújtott lemondás miatt. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:02-74/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya


100. A közvállalatokról szóló törvény 21. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119, 2013/116. és 2014/44. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám), A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapítói határozatának összhangba hozataláról szóló határozat 42. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/8. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselőtestülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 1. Ezennel kinevezzük MIRIĆ NAMESTOVSKI KORNELIA, osztálytanító, Topolya, Főutca 25/a. alatti lakost a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatójává, négy éves megbízatásra. 2. E végzés végleges. 3. A kinevezett személy köteles a jelen végzés Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított 8 napon belül munkába állni. 4. E végzés tárgyalása megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében s Topolya Község Hivatalos Lapjában, míg a végzés, indoklással, megjelenik Topolya község hivatalos világhálós oldalán. 5. E végzés kézbesítendő a kinevezett személynek, s a közpályázati eljárásban résztvevő jelöltnek. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-77/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya


Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

101. A közvállalatokról szóló törvény 35. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012/119, 2013/116. és 2014/44. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapítói határozatának összhangba hozataláról szóló határozat 47. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/8. szám) és Topolya község Alapszabálya 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselőtestülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Ezennel felmentjük Huszár Attila, informatikus, Topolya, Testvériség u. 7. sz. alatti lakost a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat megbízott igazgatói megbízatásából, a tényleges igazgató munkába állásának napjától érvényes hatállyal. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-76/2015-V Kelt: 2015.05.28. Topolya


102. A közszolgálatokról szóló törvény 18. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/42, 1994/71, 2005/79, 2005/81. és 2005/83, 2014/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) és Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Ezennel kinevezzük TÖLGYESI HUBA, okl. turisztikai menedzser, Topolya, Petra Kočića 59. sz. alatti lakost, Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének megbízott igazgatójává, 2015.05.29-i hatállyal, legfeljebb hat hónapig terjedő időszakra. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-75/2015-V Kelt: 2015.05.28.

Plohl Edvin sk. a Községi Képviselő-testület

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

Topolya elnöke 103. Az egészségvédelemről szóló törvény 219. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2005/107, 2009/72, 2010/88, 2010/99, 2011/57, 2012/119, 2013/45. és 2014/93. szám) és Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi VÉGZÉST AZ EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEKEN KÍVÜL ELHUNYTAK ELHALÁLOZÁSI OKÁNAK ÉS IDEJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁT ÉS A HALOTTI BIZONYÍTVÁNY KIBOCSÁTÁSÁT VÉGZŐ ORVOSOK KIJELÖLÉSÉRŐL 1. szakasz Az egészségügyi intézményeken kívül elhunytak elhalálozási idejének és halálokának szakmai megállapítására, Topolya község területén, és halotti bizonyítvány kibocsátására, a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház alábbi orvosdoktorait jelölöm ki: -dr. Kokrehel József, -dr Mészáros Tibor, -dr Provči Goran, -dr Tóth Ferenc, -dr Kucserka Mihály, -dr Fejdi Jovan, -dr Vukelić Vesna, -dr Šaban Trnokopović Suzana, -dr Agyánszki János, - dr. Illés Csilla, -dr Móra Szabolcs, -dr Despenić Milan, -dr Martinović Viktorija, - dr Cvetićanin Plavšić Dobrila, - dr Kerepeš Zoran, -dr Tóthisaszegi Sándor, -dr Petković Ivanišević Stana, -dr Radujković Drago, -dr Mijajlović Ksenija, - dr Dancsó Tóth Elvira, -dr Rastoder Kislinder Andrea, -dr Prica Anja, - dr Noveski Martinović Katarina és - dr Bika Izabella. 2. szakasz A halál időpontjának és okának megállapítását és a halotti bizonyítvány kibocsátását a jelen végzés 1. szakaszában felsorolt orvosdoktorok Topolya község minden anyakönyvi körzetében ellátják. 3. szakasz A jelen végzés 1. szakaszában tárgyalt teendőkre előirányzott eszközöket Topolya községi költségvetésében irányozzák elő. 4. szakasz Topolya község és a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház közötti, kölcsönös jogokat és

Број 6.

28.05.2015.


2015.05.28.

6. szám

kötelezettségeket szerződés szabályozza. 5. szakasz A jelen végzés meghozatalával érvényét veszíti Az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak elhalálozási okának és idejének megállapítását és a halotti bizonyítvány kibocsátását végző orvosok kijelöléséről szóló végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/3. szám). 6. szakasz E végzés Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított, nyolcadik napon lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE Szám:51-5/2015 Kelt: 2015.04.15. Topolya

Sorszám 87.

Kislinder Gábor, sk., községi elnök

TARTALOM

Oldal

Határozat Topolya község 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról 339

88.

Határozat Topolya község 2015. évi költségvetésének újraelosztásáról

278

89.

Határozat a helyi közbevétel 2014. évi adókötelezettség- és végzésmentes összegének megállapításáról

325

Határozat a helyi kommunális illetékről szóló határozat módosításáról és bővítéséről

326

Határozat a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat magánosítási modelljéről és módszeréről szóló határozat módosításáról és bővítéséről

328

Határozati javaslat Bajsa Helyi Közösség területére 2015.08.01. és 2025.07.31. között kivetett helyi járulék bevezetéséről

329

93.

Határozat Bajsa Helyi Közösség területén tartandó népszavazás meghirdetéséről

331

94.

Végzés a Bajsa Helyi Közösség területén 2015.08.01. és 2025.07.31. között kivetendő helyi járulék bevezetéséről való népszavazás lebonyolításával megbízott bizottság alakításáról

332

Végzés Topolya Községi Művelődési Háza igazgató bizottsági tagságának felmentéséről

333

Végzés Topolya Községi Művelődési Háza igazgató bizottsági tagságának kinevezéséről

333

Végzés a Muzej opštine Bačka Topola – Topolya Község Múzeuma alapszabályának jóváhagyásáról

334

90.

91.

92.

95.

96.

97.

Број 6.

28.05.2015.

Sorszám


2015.05.28.

6. szám

TARTALOM

Oldal

Végzés a Topolya község területén levő, mezőgazdasági földek 2016. évi védelmének, rendezésének és használatának programjavaslata kidolgozásával megbízott Bizottság alakításáról

334

99.

Végzés Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának felmentéséről

335

100.

Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat izgazgatójának kinevezéséről

336

101.

Végzés a Topolyai felmentéséről

337

98.

102.

103.

Tájékoztatási

Közvállalat

megbízott

igazgatójának

Végzés Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete megbízott igazgatójának kinevezéséről

337

Végzés az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak elhalálozási okának és idejének megállapítását és halotti bizonyítvány kibocsátását végző orvosok kijelöléséről

338

Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2015. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára.

Број СТРАНА 166. OLDAL szám

Recommend Documents