Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:
6/2008.(VIII.22.) Módosító Az önkormányzat költségvetéséről 2/2008.(II.29.) B1 Költségvetés 2008. augusztus 22. 2008. január 1. 2008. szeptember 9.
Rendelet szövege Hunya Községek Önkormányzat Képvelő - testületeinek 6/2008. (VIII.22.)KT. számú rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2008. (II.29.) számu rendelet módosításáról.
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. §. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással -, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8.§. (5) bekezdésében, valamint a 16. §.-ban, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-ban fogaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a 2/2008. (II.29.) számú 2008. évi költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 1.§ A költségvetési rendelet 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 93 874 000 Ft-ban határozza meg, amely forrásonként az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.
50 008 000 12 412 000 37 596 000 19 800 000 19 996 000 0
II. Támogatások
21 691 000 21 691 000 10 707 000 1 155 000 9 121 000
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
708 000 2 200 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékeítése 2. Önkormányzatok sjátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei. 3. Pénzügyi befektetések bevételei
0 2 200 000 0
IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
10 620 000
8 404 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele
200 000
VII.Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénbevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
9 155 000 9 155 000
93 874 000
2.§ A költségvetési rendelet 3. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés kiadási főösszegét 93 874 000 Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás ebből:
személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzbeni támogatás hitel visszafizetés működési célú tartalék
89 729 000 21 308 000 7 082 000 38 101 000 1 525 000 10 651 000 10 311 000 0 751 000
2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak
300 000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0
4. Beruházás
3 845 000 93 874 000 3.§.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. 4.§. A 2008. évi költségvetés végrahjtásáról 2009. április 30.-ig kell beszámolni a Képviselő-Testületnek. A Képviselő-Testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Hunya, 2008. augusztus 15.
Petényi Szilárdné polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2008. augusztus 22. napján.
Miskó Bence körjegyző
Miskó Bence körjegyz ő
1.sz. melléklet
Kimutatás a 2008. évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról.
Megnevezés
552312 Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj ÁFA Összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
798 000 19 000 817 000
798 000 19 000 817 000
306 000 15 000 321 000
552323 Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj ÁFA Működési célú pe. Átvétel non-profit szervtől Összesen:
1 319 000 0 0 1 319 000
1 319 000 0 0 1 319 000
552 000 110 000 0 662 000
552411 Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj ÁFA Összesen:
1 891 000 379 000 2 270 000
1 891 000 379 000 2 270 000
1 474 000 295 000 1 769 000
751153 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazg. tev. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 100 000 Egyéb saját bevétel 0 Kamatbevétel 0 Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcs.visszatér. 108 000 Háztartn.nak nyújtott műk.célú kölcs.visszatér. 92 000 Előző évi közp.kv.-i visszatérülés 0 Előző évi pénzmaradvány 9 000 000 Összesen: 9 300 000
100 000 0 0 108 000 92 000 0 9 000 000 9 300 000
75 000 5 000 422 000 172 000 50 000 733 000 0 1 457 000
315 000 107 000 619 000 106 000
315 000 107 000 619 000 106 000
154 000 71 000 0 45 000
0 1 147 000
1 156 000 2 303 000
1 156 000 1 426 000
751845 Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj Helypénz Bérleti és lízingdíj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Összesen: 751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók Magánszemlyek Kommunális adója
19 800 000 2 200 000
19 800 000 13 327 000 2 200 000 1 252 000
Iparűzési adó Pótlékok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Gépjárműadó Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás feladatm.kötötten Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirány Egyéb központi támogatás Egyéb sajátos bevételekl Összesen:
17 600 000 0 19 996 000 2 781 000 9 215 000 0 0 8 000 000 14 129 000 11 527 000 2 602 000 0 0 0 53 925 000
17 600 000 0 19 996 000 2 781 000 9 215 000 0 0 8 000 000 21 691 000 10 707 000 9 121 000 1 155 000 708 000 0 61 487 000
12 075 000 76 000 11 800 000 1 477 000 4 893 000 0 0 5 430 000 15 172 000 5 686 000 8 005 000 644 000 837 000 0 40 375 000
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása Rövid lejáratú likvid hitelek felvétele Összesen:
0 0
0 0
0 0
851219 Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Jogosítvány újítás Bérleti díj Összesen:
7 610 000 250 000 72 000 7 932 000
7 610 000 250 000 72 000 7 932 000
4 274 000 0 36 000 4 310 000
851286 Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól. Összesen:
769 000 769 000
769 000 769 000
456 000 456 000
851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól Összesen:
25 000 25 000
25 000 25 000
9 000 9 000
3 126 000 0 3 126 000
3 126 000 0 3 126 000
736 000 53 000 789 000
230 000 230 000
230 000 230 000
45 000 45 000
0 0
410 000 410 000
410 000 410 000
902113 Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel 1 500 000 Szemétszállítási díj 1 250 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 250 000 Kamatbevétel 0
1 500 000 1 250 000 250 000 0
600 000 500 000 100 000 4 000
853255 Szociális étkeztetés Étkezési térítési díj ÁFA Összesen: 853266 Nappali szociális ellátás ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Összesen 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Működési célú tám.ért.bev.közp.költsv.szervtől Összesen:
Pénzmaradvány Összesen: 921815 Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel Összesen: 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység Támogatárétékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól. Összesen: 642024 Városi Kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Intézményi működési bevétel Kábel TV karbantartási díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Bérleti és lízingdíjbevétel Összesen: 751867 Köztemető fenntartási feladatok Intézményi működési bevétel Sírhely eladás Összesen:
Bevételek összesen:
155 000 1 655 000
155 000 1 655 000
0 604 000
100 000 100 000
100 000 100 000
43 000 43 000
650 000
650 000
204 000
650 000
650 000
204 000
1 461 000 1 080 000 216 000 165 000 1 461 000
1 461 000 1 080 000 216 000 165 000 1 461 000
409 000 342 000 67 000 0 409 000
20 000 20 000
20 000 20 000
80 000 80 000
84 746 000
93 874 000 53 369 000
MÉRLEG a 2008.I.félévi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról
Megnevezés: Bevételek
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
I./ Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb 2.5. Egyéb sajátos bevételek sajátos bevételek.
Teljesítés
50 008 000 12 412 000 37 596 000 19 800 000 19 996 000 0 0
50 008 000 12 412 000 37 596 000 19 800 000 19 996 000 0 0
29 482 000 5 530 000 23 952 000 13 327 000 11 800 000 76 000 0
14 129 000 11 527 000 0 2 602 000
21 691 000 10 707 000 1 155 000 9 121 000
15 905 000 5 686 000 644 000 8 005 000
0 0
0 708 000
733 000 837 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.jav.ért. 2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei
2 200 000 0
2 200 000 0
1 251 000 0
0 0
2 200 000 0
1 251 000 0
IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TB alaptól átvett 2. Felhalm.célú pénzeszköz átvétel összesen ebből TB alaptól átvett
9 054 000
10 620 000
6 509 000
8 404 000
8 404 000
4 739 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
200 000
222 000
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Költségvetési kiegészítések,visszatér. 1.5. Egyéb központi támogatás
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.clú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele
VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele
0
0
0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
0
0
0
9 155 000
9 155 000
0
9 155 000
9 155 000
0
0
0
0
84 746 000
93 874 000
53 369 000
80 601 000 19 133 000 6 083 000 38 101 000 1 525 000 10 651 000
89 729 000 21 308 000 7 082 000 38 101 000 1 525 000 10 651 000
37 956 000 10 522 000 3 698 000 11 426 000 363 000 4 594 000
4 357 000 0 751 000
10 311 000 0 751 000
7 353 000 0 0
300 000
300 000
0
0
0
0
3 845 000
3 845 000
847 000
84 746 000
93 874 000
38 803 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevétel összesen: Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzbeni tám. hitel visszafizetés működési célú tartalék 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. Felhalmozási kiadások (Beruházás, felújítás)
Kiadások összesen:
Kimutatás a 2008.I. félévi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított Teljesítés előirányzat
552312 Óvodai intézményi étkeztetés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
545 000 588 000 11 000 11 000 556 000 599 000 173 000 187 000 944 000 944 000 1 673 000 1 730 000
552323 Iskolai intézményi étkeztetés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
1 024 000 21 000 1 045 000 327 000 1 768 000 3 140 000
552411 Munkahelyi vendéglátás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
783 000 844 000 383 000 16 000 16 000 20 000 799 000 860 000 403 000 251 000 271 000 127 000 1 353 000 1 353 000 530 000 2 403 000 2 484 000 1 060 000
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Összesen: 642024 Városi kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások Összesen: 70101 5Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Dologi kiadások Összesen:
20 000 20 000
267 000 14 000 281 000 87 000 370 000 738 000
1 105 000 502 000 21 000 25 000 1 126 000 527 000 352 000 166 000 1 768 000 694 000 3 246 000 1 387 000
20 000 20 000
1 000 1 000
250 000 250 000 911 000 911 000 300 000 300 000 1 461 000 1 461 000 0 0 1 461 000 1 461 000
16 000 159 000 44 000 219 000 88 000 307 000
0 0
0 0
2 000 2 000
751153 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Rendszeres személyi juttatások 4 148 000 4 470 000 2 048 000 Nem rendszeres személyi juttatások 891 000 895 000 420 000
Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás TB alapnak Működési célú pénzeszközátadás önk.szerv. Működési kiadás fejezeti kez.előir. Működési célú pénzeszközátadás többc.társ. Támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás házt. Működési célú pénzeszközátadás non-profit Működési célú pénzeszközátadás összesen: Beruházás Háztartásnak nyújtott kölcsön Rövid lejáratú hitelek Céltartalék Összesen: 751834 Vízkárelhárítás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
5 039 000 1 349 000 1 440 000 5 080 000 2 218 000 8 738 000 1 480 000 10 218 000 85 000 9 247 000 0 550 000 9 882 000 250 000 228 000 478 000 3 485 000 300 000 0 751 000 31 502 000
80 000 700 000 200 000 980 000
5 365 000 2 468 000 1 444 000 715 000 1 440 000 667 000 5 080 000 2 116 000 2 218 000 565 000 8 738 000 3 348 000 1 480 000 274 000 10 218 000 3 622 000 85 000 42 000 9 247 000 4 038 000 0 85 000 550 000 101 000 9 882 000 4 266 000 250 000 30 000 228 000 7 000 478 000 37 000 3 485 000 0 300 000 0 0 0 751 000 0 31 923 000 11 108 000
80 000 700 000 200 000 980 000
0 86 000 17 000 103 000
751878 Közvilágítás Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
2 500 000 2 500 000 908 000 500 000 500 000 182 000 3 000 000 3 000 000 1 090 000
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesení. Egyéb építmények felújítása Felújítás besz. Árába besz. ÁFA Felújítás összesen: Összesen:
3 672 000 72 000 3 744 000 1 252 000 758 000 340 000 620 000 1 718 000 0 0 0 6 714 000
751856 Település vízellátása és vízminőség védelem Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: 751867 Köztemető fenntartási feladatok
70 000 14 000 84 000
4 697 000 2 816 000 72 000 27 000 4 769 000 2 843 000 1 603 000 960 000 758 000 297 000 340 000 34 000 620 000 55 000 1 718 000 386 000 0 586 000 0 81 000 0 667 000 8 090 000 4 856 000
70 000 14 000 84 000
8 000 2 000 10 000
Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése Intézmény beruházás besz. ÁFA Beruházás összesen Összesen
55 000 10 000 65 000 300 000 60 000 360 000 425 000
55 000 10 000 65 000 300 000 60 000 360 000 425 000
8 000 2 000 10 000 150 000 30 000 180 000 190 000
Finanszírozási műveletek elszámolása Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése Összesen:
0 0
0 0
0 0
801115 Óvodai nevelés Készletbeszerzés Különféle dologi kidások Összesen
0 0 0
0 0 0
6 000 1 000 7 000
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen Támogatásért.műk.kiadás önk.költs.szerv.-nek Összesen:
145 000 145 000 3 000 3 525 000 3 525 000 1 179 000 500 000 500 000 237 000 4 170 000 4 170 000 1 419 000 291 000 291 000 291 000 4 461 000 4 461 000 1 710 000
853255 Szociális étkeztetés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások összesen: Összesen:
1 174 000 24 000 1 198 000 375 000 2 032 000 3 605 000
853266 Nappali szociális ellátás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Egyéb részorultságtól függő ellátás Étkeztetés Munkaadókat terhelő járulékok Összesen: 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás Összesen:
115 000 230 000 50 000 395 000
1 266 000 575 000 24 000 29 000 1 290 000 604 000 405 000 190 000 2 032 000 795 000 3 727 000 1 589 000
115 000 230 000 50 000 395 000
16 000 204 000 43 000 263 000
42 000 421 000 444 000 93 000 601 000 484 000 168 000 1 091 000 871 000 222 000 1 419 000 1 177 000 821 000 821 000 412 000 0 0 24 000 800 000 0 176 000 250 000 539 000 372 000 2 396 000 4 892 000 3 960 000
100 000 100 000
100 000 100 000
0 0
853333 Munkanélküli ellátások Nem foglalkozt.személyek rendsz.szoc.segélye Kereső tevékenység mellett rendsz.szoc.segély Álláskeresők részére szociális segély Összesen: 853344 Eseti pénzbeni ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Természetben nyújtott átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Társadalom, szoc.pol. Egyéb juttatás Összesen: 853355 Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás Összesen
480 000 3 089 000 2 899 000 31 000 191 000 59 000 0 435 000 20 000 511 000 3 715 000 2 978 000
400 000 400 000 100 000 100 000 600 000 600 000 0 416 000 500 000 500 000 1 600 000 2 016 000 1 600 000 2 016 000
220 000 0 0 416 000 151 000 787 000 787 000
0 0
126 000 126 000
0 0
902113 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység Szolgáltatások 3 600 000 Különféle dologi kiadások 855 000 Dologi kiadás összesen: 4 455 000 Dologi és egyéb folyó kiadás összesen: 4 455 000 Összesen: 4 455 000
3 600 000 855 000 4 455 000 4 455 000 4 455 000
562 000 113 000 675 000 675 000 675 000
0 0 0 0 0 0 140 000 140 000 2 370 000 2 370 000 280 000 280 000 2 790 000 2 790 000 2 790 000 2 790 000
60 000 60 000 20 000 11 000 313 000 64 000 388 000 468 000
921815 Művelődési Házak tevékenysége Rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Összesen: 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység Állományba nem tartozók tiszteletdíja Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Összesen:
851219 Háziorvosi szolgálat Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések
240 000 240 000 20 000 335 000 55 000 390 000 650 000
240 000 240 000 20 000 335 000 55 000 390 000 650 000
60 000 60 000 7 000 5 000 0 5 000 72 000
5 751 000 6 234 000 2 940 000 144 000 144 000 36 000 5 895 000 6 378 000 2 976 000 1 889 000 2 043 000 964 000 445 000 445 000 58 000
Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Összesen:
820 000 820 000 256 000 250 000 250 000 70 000 1 515 000 1 515 000 384 000 30 000 30 000 0 1 545 000 1 545 000 384 000 9 329 000 9 966 000 4 324 000
851286 Fogorvosi szolgálat Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Összesen:
50 000 1 164 000 70 000 1 284 000 15 000 1 299 000 1 299 000
50 000 1 164 000 70 000 1 284 000 15 000 1 299 000 1 299 000
0 537 000 23 000 560 000 0 560 000 560 000
851297 Védőnői Szolgálat Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Összesen:
581 000 645 000 36 000 36 000 617 000 681 000 197 000 219 000 142 000 142 000 257 000 257 000 70 000 70 000 469 000 469 000 1 283 000 1 369 000
276 000 9 000 285 000 88 000 5 000 120 000 17 000 142 000 515 000
851912 Anya- gyermek és csecsemővédelem Állományba nem tartozók tisteletdíja Munkaadókat terhelő járulékok Összesen 924047 Sportcélok és sportfeladatok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Kiadások összesen:
0 0 0
0 0 0
15 000 2 000 17 000
130 000 340 000 0 470 000
130 000 340 000 0 470 000
11 000 11 000 4 000 26 000
84 746 000 95 478 000 38 803 000
Előirányzat változások Növelő
Csökkentő
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Működési célú tám.ért.bevétel közp. Költs.vet.szervtől Egyéb központi támogatás (13.havi illetmény) Műk.célú tám.értékű bevétel elkülönített áll.pénzalap.
6 519 500 Étkeztetés előirányzata 409 500 708 448 Összesen: 1 156 000
Központosított előirányzat (2008.évi bérpolitikai int.) Központosított előirányzat (2008.évi szoc.nyári gyermekétk.) Központosított előirányzat (Vizitdíj visszafizetése.)
1 022 146 126 000 6 900 1 155 046
Összesen:
Eredeti előirányzat Növelő Csökkenő Módosított ei. Időskorúak járadéka Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Kereső tevékenység meletti rendsz.szoc.segély Álláskeresők részére rendsz.szoc.segély. Normatív ápolási díj Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Normatív lakásfenntartási támogatás
820 000
820 000
9 948 494
84 746 000 9 948 494 820 000 93 874 494 508 208 Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatia 399 288 Összesen: 2 609 435 159 772 435 113 1 197 511 287 403 922 770 6 519 500
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása)
409 500
Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Részmunkaidőben foglalk.közalk.szem.jutt. Nyugdíjbiztosítási járulék
153 946 277 696 111 156 124 237
Természetbeni egészségügyi járulék Pénzbeli egészségügyi járulék Munkaadói járulék
23 296 2 587 15 530 708 448
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.munkabére
237 000
Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.m.bér. Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségbizt.járulék Pénzbeli egészségbizt.járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás
621 000 205 000 39 000 4 000 24 000 26 000 1 156 000
Köztisztviselők alapilletménye Köztisztviselők ruházati költségtérítése Közalkalmazottak alapilletménye Részmunkaidőben foglalk.közalkalm.szem.jutt. Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségügyi járulék Pénzbeli egészségügyi járulék Munkaadói járulék
168 351 3 700 403 000 198 950 186 105 34 897 3 879 23 264 1 022 146
Egyéb rászorultságtól függő ellátás Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (Vizitdíj visszafizetésének támogatása)
126 000
6 900
Előterjesztés az Önkormányzat 2008. I. félévi beszámolójáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására. Tisztelt Képviselő - testület! A 2/2008. (II.29.) számú 2008. évi költségvetési rendelet elofgadott főösszege 84 746 e. Ft volt. Ezt az összeget befolyásolja a szociális feladatok támogatására kapott összegek. Ezek eredeti előirányzatban nem szerepelnek.A szociális feladatok támogatására 6 519 500 Ft-ot kaptunk, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt. Időskorúak járadékára Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Kereső tevékenység melletti rendszeres szociális segély Álláskeresők részére rendszeres szociális segély Normatív ápolási díjara Az ápolási díjat terhelő egyéb járulékokra Normatív lakásfenntartási támogatásra Működési célú támogatásértékű bevétel Központi költségvetési szervtől 409 500 Ft volt, melyet a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kaptunk. Egyéb központi támogatásként kaptunk a 13. havi illetmény kifizetéséhez 708 448 Ft-ot, mely a közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi illetményére, illetve annak járulékaira kellett fordítani. Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalapoktól 1156 000 Ft volt, mely a közhasznúak támogatására (munkabér és annak járulékai) kaptunk. Központosított előirányzatként összesen 1 155 046 Ft-ot kaptunk, melyből 6 900 Ft volt a vizitdíj visszafizetésének támogatása, 126 000 Ft a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása és 1 022 146 Ft a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása. Az előirányzatot csökkentette a 2008. évközben Gyomaendrődre átadásra került szociális étkezők támogatására kapott normatíva - amiről lemondtunk - ez az összeg 820 000 Ft volt. Így alakult ki a módosított előirányzat Eredeti előirányzat Növelő
84 746 000 Ft 6 519 500 409 500 708 448 1 156 000 1 155 046 9 948 494
Csökkentő
Módosított előirányzat
9 948 494 820 000 , azaz 93 874 e. 93 874 494 Ft Ft.
A kiadási oldalon a 13. havi illetmény, illetve a 2008. évi bérpolitikai intézkedések
508 208 Ft 399 288 Ft 2 609 435 Ft 159 772 Ft 435 113 Ft 1 197 511 Ft 287 403 Ft 922 770 Ft
támogatására kapott összegek felosztása.(708 448 + 1022146 = 1730 594) Köztisztviselők alapilletményére Köztisztviselők ruházati költségtérítése Közalkalmazottak alapilletményére Részmunkaidőben foglalk.közalkalmazott Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségügyi járulék Pénzbeli egészségügyi járulék Munkaadói járulék Összesen:
322 297 3 700 680 696 310 106 310 342 58 193 6 466 38 794 1 730 594
Az elkülönített állami pénzalaptól kapott 1 156 000 Ft felosztása az alábbi Részmunkaidőben foglalk.egyéb bérrendsz.mbér Egyéb bérrendszer htálya alá tart.m.bére Nyugdíjbiztostási járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesen:
621 000 237 000 205 000 39 000 4 000 24 000 26 000 1 156 000
A szociális nyári germekétkeztetésre kapott 126 000 Ft-al az egyéb rászorultságtól függő ellátások növekedtek. Pénzbeli kártértés, egyéb pénzbeli juttatás összesen 416 400 Ft-al növekedett, ami adódott a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásából, valamint a vizitdíj visszafizetésének támogatásából. A bevételek alakulása Intézményi működési bevételek teljesítése 5 526 e. Ft-ra alakult, ami az eredeti és a módosított előirányzathoz képest - ami 12412 e. Ft - 44,52 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a legnagyobb volumenű az intézményi ellátási díjak, aminek a teljesítése 3028 e. Ft, ami az 5 243 e. Ft-os előirányzathoz képest 57,75 %-os teljesítést mutat. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja a 970 e. Ft előirányzattal szemben 686 e. Ft-os teljesítés keletkezett, ami 70,72 %-os teljesítés. A 2008. I. félévi kamatbevételek teljesítése 422 e. Ft, ami jónk mondható.
