DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 1 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Keterangan
Outcome
D/TP/ DAK
Rp 00001
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
120620101
Penyediaan jasa surat menyurat
P1
B
Tersedianya kebutuhan perangko
Terlaksananya tertib administrasi surat-menyurat
BPKAD
1 paket
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
2
120620102
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan akan listrik, air dan telefon pada Kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksananya pembayaran akan kebutuhan listrik, air dan telefon pada Kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
3
120620108
Penyediaan jasa perkantoran
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan guna pelayananan administrasi (kebersihan, keamanan dan bantuan tenaga administrasi) pada Kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya pelayananan administrasi (kebersihan, keamanan dan bantuan tenaga administrasi) pada Kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
189.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 2 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Keterangan
Outcome
D/TP/ DAK
Rp 00001
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4
120620110
Penyediaan alat tulis kantor
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan ATK pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya tertib administrasi pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
170.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
5
120620111
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada Kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya tertib administrasi pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
170.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
6
120620112
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan akan instalasi listrik pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
7
120620113
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor guna peningkayan pelayanan administrasi pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
269.010.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 3 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Keterangan
Outcome
D/TP/ DAK
Rp 00001
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8
120620114
Penyediaan peralatan rumah tangga
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pada Kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga guna peningkatan pelayanan pada Kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
37.300.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
9
120620116
Penyediaan bahan logistik kantor
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
145.200.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
10
120620117
Penyediaan makanan dan minuman
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
118.785.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
11
120620118
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan anggaran guna menunjang rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksanakanya kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
850.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
12
120620207
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
Terlaksanakanya pengadaan perlengkapan gedung kantor
BPKAD
1 paket
84.750.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 4 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Keterangan
Outcome
D/TP/ DAK
Rp 00002
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13
120620210
Pengadaan mebeleur
P1
B
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya pengadaan mebeleur pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
24.150.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
14
120620222
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
P1
B
Terpenuhinya akan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksanakanya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
15
120620224
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
P1
B
terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
16
120620231
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
P1
B
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
Terlaksanakanya pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor pada kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 paket
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
17
120620601
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
P1
B
Tersusunnya laporan kinerja pemerintahan yang akuntable dan transparan
Terselenggarany a laporan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
BPKAD
1 Paket
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Pembuatan LAKIP. RENJA, LPPD, LKPD, IKK
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 5 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Outcome
Keterangan D/TP/ DAK
Rp 00006
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18
Penyusunan Laporan tentang Bantuan Sosial dan Hibah
19
120620605
Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi
20
120621704
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
21
22
120621706
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
23
120621707
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
24
P1
B
Terciptanya pemahaman tentang penggunaan anggaran bantuan sosial dan hibah
Tersusunnya laporan yang mendapatkan bantuan sosial dan hibah
BPKAD
1 Paket
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
P1
B
Tersedianya laporan realisasi Pelaksanaan APBD
Adanya laporan realisasi pelaksanaan APBD setiap bulan
BPKAD
1 Paket
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Perbup Tentang Pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi
P1
B
Tersedianya Buku Pedoman APBD
Tertatanya pelaksanaan pertanggungjawa ban yang lebih baik dan benar
BPKAD
1 Paket
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
P1
B
Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
BPKAD
1 Paket
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
P1
B
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD
Tersedianya Buku Peraturan Daerah tentang APBD
BPKAD
1 Paket
2.600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
P1
B
Tersedianya buku penetapan tentang penjabaran APBD
Tersusunnya buku penetapan penjabaran APBD
BPKAD
1 paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
P1
B
Tersedianya buku rancangan penjabaran APBD
Tersusunnya perda rancangan penjabaran APBD
BPKAD
1 paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 6 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Outcome
Keterangan D/TP/ DAK
Rp
25
12017
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
120621708
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
26
27
120621709
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
28
29
30
120621710
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan Buku Penetapan Perda Tentang Perubahan APBD TA 2014
P1
B
Terlaksananya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
Tersedianya buku penetapan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
BPKAD
1 paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2014
P1
B
Tersedianya Rancangan Perda APBD Perubahan tahun 2014
Tersusunnya buku Perda APBD perubahan tahun 2014
BPKAD
1 paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
P1
B
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
BPKAD
1 Paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
P1
B
Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD
Tersedianya buku rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
BPKAD
1 Paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penetapan Buku Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2014
P1
B
Tersusunnya Perbup tentang pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD
Adanya landasan hukum pertanggungjawa ban pelaksaaan APBD berupa Perbup
BPKAD
1 Paket
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Rancangan Buku pertangungjawaban perda tentang APBD tahun 2014
P1
B
Tersedianya buku rancangan pertanggungjaw aban APBD
Tersusunnya perda tentang rancangan pertanggungjawa ban APBD Kabupaten Banyuwangi
BPKAD
1 Paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 7 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Outcome
Keterangan D/TP/ DAK
Rp
31
12017
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
120621711
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
32
33
120621713
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan Buku Peraturan Bupati tentanag Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014
P1
B
Tersusunnya buku rancangan peraturan KDH tentang Pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD TA
Adanya landasan hukum pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD berupa perbup
BPKAD
1 Paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan hasil Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2014
P1
B
Tersedianya buku rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjaw aban APBD Tahun 2014
Tersusunnya buku rancangan perda tentang pertanggungjawa ban APBD Tahun 2014
BPKAD
1 Paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
P1
B
Laporan Keuangan Berbasis Akrual
Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
BPKAD
1 Paket
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 8 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Outcome
Keterangan D/TP/ DAK
Rp
34
12017
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
120621716
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
35
Pelaporan Barang Milik Daerah
P1
B
- Terbitnya Laporan Aset/Barang Daerah - Terbitnya Laporan pengadaan Barang Daerah - Terbitnya Laporan Penghapusan Barang Milik Daerah - Terbitnya Laporan Data Inventaris kendaraan Dinas milik Pemkab Banyuwangi - Terbitnya Laporan Data Inven
Barang Daerah terinventarisir dan tertib
BPKAD
1 Paket
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Penyusunan Rencana kebutuhan/pemeliharaan barang milik daerah
P1
B
Laporan Rencana kebutuhan/pem eliharaan barang milik daerah terlaksana dengan baik
Laporan Rencana kebutuhan/pemel iharaan barang milik daerah lebih akuntabel
BPKAD
1 Paket
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
36
120621718
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
P1
B
Terlaksananya penilaiaan aset milik pemkab banyuwangi
Tersedianya satuan harga standart nilai aset yang optimal
BPKAD
1 Paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
37
120621720
Peningkatan Manajemen Keuangan
P1
B
Terlaksananya proses pelayanan publik yang lebih baik
Terciptanya kondisi yang lebih cepat
BPKAD
1 Paket
900.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 9 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Outcome
Keterangan D/TP/ DAK
Rp 12017
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
38
120621723
Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
P1
B
Terlayaninya SKPD se Kabupaten Banyuwangi dalam rangka laporan Akuntansi
Tersusunnya laporan keuangan yang tepat waktu
BPKAD
1 Paket
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
39
120621724
Persertifikatan dan Pengamanan Aset
P1
B
1. Terbitnya Sertifikat Hak Pakai milik Pemkab Banyuwangi 2. Terpasangnya papan Nama Aset Tanah Milik Pemkab Banyuwangi 3. Terlaksananya pengamanan dan penyelamatan Aset Milik Pemkab Banyuwangi 4. Terlaksananya pemagaran aset tanah milik pemda
1. Tertibnya Administrasi Barang Daerah 2. terpeliharanya Aset Daerah
BPKAD
1 Paket
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
40
120621725
Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
P1
B
Tertibnya tata kelola administrasi dan pelaporan secara periodik
Sistem pelaporan yang lenbih baik
BPKAD
1 Paket
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Pembinaan Akuntansi dan Pencataan Aset Daerah
P1
B
Tersedianya data aset per SKPD yang memadai
Terciptanya data Aset Daerah yang akurat
BPKAD
1 Paket
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
41
BIDANG
: GABUNGAN
SKPD
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Hal 10 / 10
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan No
Indikator Kinerja UP
Kode
Program / Kegiatan
B/L
Sub Kegiatan
APBN Lokasi
Output
Volume
APBD Kab/Kota
BLUD
Dana
APBD Prop
Outcome
Keterangan D/TP/ DAK
Rp 12017
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
42
120621726
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
43
120621727
Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
P1
B
Data Aset Tanah dan Bangunan milik Pemkab Banyuwangi dapat diketahui lebih detail, tersystem dan akurat
Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset dapat dilaksanakan dengan baik
BPKAD
1 Paket
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2016
P1
B
Seluruh SKPD Se Kabupaten Banyuwangi dapat memahami regulasi dan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah
Adanya pemahaman dari SKPD dalam memahami penyusunan anggaran
BPKAD
1 Paket
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD 2015
P1
B
Seluruh SKPD mampu memahami regulasi dan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah
Adanya pemahaman SKPD dalam menyusun perubahan anggaran 2015
BPKAD
1 Paket
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
Verifikasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
P1
B
Tertib administrasi belanja daerah
Tertatanya dokumen belanja daerah
BPKAD
1 Paket
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
P1
B
Adanya penanggung jawab kerugian daerah
Kerugian daerah dapat terbayar
BPKAD
1 Paket
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Renja SKPD
TOTAL SATKER BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10.958.195.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL BIDANG GABUNGAN
10.958.195.000,00
0,00
0,00
0,00
44
45
120621728
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung
46
120622006
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
