d tahun 2016

Layout Pelabuhan Lhokseumawe Area Eksisting : 38,18 Ha Area Digunakan : 17,68 Ha Area Tersedia

: 20,5 Ha

53% AREA EKS PT AAF

3 2 1 AREA PT. PIM

1

PT. Lafarge Cement Kegiatan semen curah Penggunaan 6.300 m2 s/d tahun 2024

2

PT. Bumi Aspalindo Kegiatan aspal curah Penggunaan 5.000 m2 s/d tahun 2016

3

PT. Yoga Wibawa Kegiatan semen curah Penggunaan 4.000 m2 s/d tahun 2017

Layout Pelabuhan Kuala Langsa

Terminal Penumpang

Pengembangan Area Curah Cair

PT. Aica Mugi Kegiatan produksi bahan baku lem cair

Area Eksisting

: 13,7 Ha

Area Digunakan

: 2,3 Ha

Area Tersedia

: 11,4 Ha

83%

Alat Produksi – Armada Kapal

Kapal Tunda Krueng Geukueh Tahun Pembuatan 2008 Kapasitas 2x1200 HP

Motor Pandu MPS 20

Motor Pandu MPS 25

Motor Kepil MK-01

Tahun Pembuatan 1984



Kapasitas 2x125 HP

Kapasitas 2x135 HP

Kapasitas 105 HP

Alat Produksi – Crane / Reachstaker

Crane Terex Bendini RC45-1 (Hibah BRR) Mobile crane telescopic boom Kapasitas angkat 45 Ton Produksi Italia Tahun 2008

(Hibah BRR)

Crane IHI Ishi Kawajima (Milik PT. Pelindo 1) Mobile crane

Container-lifting Use

Kapasitas 25 Ton

Kapasitas angkat 45 Ton

Produksi Jepang Tahun 1984

Reach Staker Kalmar

Produksi Swedia Tahun 2006

Alat Produksi – Forklift

Forklift Manitou – Maniscopic (Hibah BRR)

Forklift Patria (Hibah BRR)

2 (dua) Unit

1 (satu) Unit

Forklift Patria (Milik PT. Pelindo 1) 1 (satu) Unit Kapasitas 3 Ton

Kapasitas 25 Ton Produksi Italia Tahun 2006

Kapasitas 5 Ton Produksi Indonesia Tahun 2006

Produksi Indonesia Tahun 2006

B. TRAFFIK BARANG Ton 3,000,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

-

REALISASI 2014

REALISASI 2015

RKAP 2016

ESTIMASI 2016

RKAP 2017

PELABUHAN UMUM

422,436.00

540,230

583,082

567,034

578,889

TERSUS/TUKS

1,500,857

1,886,630

1,952,749

2,467,155

2,553,222

A. TRAFFIK KAPAL

Call / Tahun

GT / Tahun

350

2,500,000

300

2,000,000

Axis Title

Axis Title

250 200 150

1,500,000 1,000,000

100 500,000

50 0

-

REALIS ASI 2014

REALIS ASI 2015

RKAP 2016

ESTIMA SI 2016

RKAP 2017

REALIS ASI 2014

PELABUHAN UMUM

225

260

317

328

326

PELABUHAN UMUM 885,155

TERSUS/TUKS

132

135

165

118

133

TERSUS/TUKS

REALIS ASI 2015

RKAP 2016

ESTIMA SI 2016

RKAP 2017

1,029,913 1,140,296 1,304,284 1,315,090

1,425,448 1,766,327 1,598,029 2,047,392 2,230,613

Trafik No.

Uraian

Satuan

1

2

3

I

ARUS KAPAL a. Total b. Pelabuhan Umum - Kapal Cargo - Kapal Ferry Total Pelum c. Tersus/TUKS d. Pelum : Total Arus Kapal (Kapal Cargo) (Tdk termasuk Kapal Ferry)

II

III

ARUS BARANG a. Total b. Dermaga Umum c. Tersus/TUKS d. Derum : Total ARUS PETIKEMAS a. Total b. Pelabuhan Umum c. Tersus/TUKS

IV

ARUS PENUMPANG

RKAP Tahun 2016 5

Realisasi Tahun 2015 4

Realisasi Semester I 2016 6

Estimasi Realisasi 2016 7

Usulan RKAP 2017 8

Call Gt

395 2,796,240

482 2,738,325

181 1,546,665

446 3,351,676

Call Gt Call Gt Call Gt Call Gt Call (%) Gt (%)

260 1,029,913 260 1,029,913 135 1,766,327 0.00% 0.00%

317 1,140,296 317 1,140,296 165 1,598,029 0.00% 0.00%

132 546,138 132 546,138 49 1,000,527 0.00% 0.00%

Ton Ton Ton %

2,426,860 540,230 1,886,630 0.00%

2,535,831 583,082 1,952,749 0.00%

1,426,633 270,251 1,156,381 0.00%

Rasio (%) 7:5 10

7:4 9

8:7 11

113 120

93 122

103 106

328 1,304,284 328 1,304,284 118 2,047,392 0.00% 0.00%

459 3,545,703 326 1,315,090 326 1,315,090 133 2,230,613 0.00% 0.00%

126 127 126 127 87 116

103 114 103 114 72 128

99 101 99 101 113 109

3,034,189 567,034 2,467,155 0.00%

3,132,111 578,889 2,553,222 0.00%

125 105 131

120 97 126

103 102 103

Box Teus Box Teus Box Teus

-

-

-

-

-

-

-

-

Orang

-

-

-

-

-

-

-

-

Produksi Jasa

Uraian

No. 1 I

2 PELAYANAN JASA KAPAL 1. Labuh 2. Tambat 3. Pemanduan 4. Penundaan

II

III

IV

V

PELAYANAN BARANG 1. Dermaga - Barang - Peti Kemas 2. Gudang Penumpukan/Pengusahaan 3. Lapangan Penumpukan/Pengusahaan 4. Terminal Operator 5. Pel. Jasa Barang Lainnya - Curah Cair - Terminal Curah Kering PELAYANAN TERMINAL 1. Stevedoring 2. Cargodoring PELY.TERMINAL PETI KEMAS INTERNASIONAL 1. Captive Cargo 2. Lift On / Of PELY. TERMINAL PETI KEMAS ANTAR PULAU 1. Captive Cargo 2. Lift On / Of

Satuan 3

RKAP Tahun 2016 5



Est Real Tahun 2016 7

Usulan RKAP 2017 8

7:4 9

Rasio (%) 7:5 10

8:7 11

761,318 2,090,648 429 2,060,709 908 4,499,629

2,344,584 466 2,221,208 1,036 4,875,496

1,364,354 203 1,061,451 438 2,347,901

3,197,693 443 2,534,587 1,039 5,370,875

3,203,449 444 2,540,163 1,049 5,421,361

152.95 103.26 123.00 114.43 119.36

136.39 95.06 114.11 100.29 110.16

100.18 100.22 100.22 100.94 100.94

Ton box M2 M2 box

425,477 1,550 6,600 -

471,925 8,000 30,400 -

204,011 4,848 17,048 -

567,034 7,272 30,075 -

578,889 6,675 30,400 -

133.27 469.16 455.68 -

120.15 90.90 98.93 -

102.09 91.79 101.08 -

Ton Ton

-

-

-

-

-

-

-

-

386,869 -

416,088 21,311

170,595 10,656

508,885 22,620

131.54 -

122.30 106.14

83.33 7.24

Box Box

-

-

-

-

424,071 1,637 -

-

-

-

Box Box

-

-

-

-

-

-

-

-

Gt Gt/Etm Gerakan Gt Jam Gt/Jam

Ton/M3 Ton/M3

Produksi Jasa No. 1 VI

VII

Uraian 2 PRODUKSI PENGUSAHAAH TBAL 1. Pengusahaan Air (Umum) 2. Pengusahaan Listrik TERSUS/TUKS 1. Labuh 2. Tambat 3. Dermaga 4. Pemanduan

VIII IX

X

PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA 1. Pas Pelabuhan PRODUKSI KERJASAMA MITRA USAHA (KSMU) 1. KSMU Pelayanan Kapal 1) Labuh 2) Tambat 3) Pemanduan

Satuan 3 Ton Kwh

RKAP Tahun 2016 5



Est Real Tahun 2016 7

Usulan RKAP 2017 8

Rasio (%) 7:5 10

7:4 9

8:7 11

7,613 23,205

8,334 10,567

3,606 55,984

6,679 112,055

9,496 112,752

87.73 482.89

80.14 1,060

142.18 100.62

Gt Gt/etm Ton Box Gerakan Gt

1,401,227 3,214,234 128,395 288 4,069,394

129,925 348 3,312,771

167,404 98 1,900,738

367,567 234 3,985,523

407,117 235 3,991,900

11.44 81.25 97.94

67.24 120.31

110.76 100.43 100.16

Lembar

51,228

17,760

25,059

39,159

60,743

76.44

220.49

155.12

154,097 43,458

18,250 40,261

52,921 38,065

115,589 67,563

324,298 122,998

75.01 155.47

633 167.81

280.56 182.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grt Grt/Etm Gerakan Grt 4) Penundaan Jam Grt 5) Air Kapal Ton 6) Pelayanan Barang Ton 7) Pelayanan KSMU lainnya (pas) Lembar PRODUKSI PELAYANAN ANAK PERUSAHAAN/UNIT USAHA 1. RS Pelabuhan 1) Klinik Pasien 2) Farmasi Lembar 3) Rawat Inap Hari 2. Unit Galangan Kapal 1) Slipway Hari 2) Dry Dock Hari 3) Replating Kg 3. Unit Depo Peti Kemas 1) Lift on / off 2) Penumpukan Container -

Kinerja Operasional KINERJA OPERASIONAL No.

Uraian

1 A.

2

C.

D.

3



RKAP Tahun 2016 6

Realisasi sd. Agustus 2016 7


Usulan RKAP 2017 9

Rasio 8:5 10

8:6 11

9:8 12

SERVICE TIME 1 Waiting Time 2 Berthing Time a. Berthing Working Time (BWT) 1) Effective Time (ET) 2) Idle Time (IT) b. Non Operation Time (NOT) 3 Turn Round Time

B.

Satuan

UTILIZATION 1 Berth Occupancy Ratio (BOR) 2 Berth Through Put (BTP) 3 Yard Occupancy Ratio (YOR) PRODUCTIVITY 1 General Cargo 2 Curah Cair a. Truck Lossing b. Pipa Lossing 3 Curah Kering a. Truck Lossing b. Conveyor c. Pipa Lossing 4 Container DWELLING TIME a. Impor b. Ekspor

J/K J/K J/K J/K J/K J/K J/K

0.13 45.56 32.21 31.00 1.21 8.52 43.38

0.28 51.99 37.49 36.85 0.64 14.50 53.87

1.00 37.74 28.16 27.17 0.99 9.58 40.75

0.33 56.48 38.56 37.89 0.67 17.92 57.74

0.33 49.64 34.32 33.69 0.62 15.33 50.92

1.20 51.89 34.62 34.00 0.62 17.72 54.10

1.18 0.95 0.92 0.91 0.97 1.06 0.95

0.33 1.32 1.22 1.24 0.63 1.60 1.25

3.64 1.05 1.01 1.01 1.00 1.16 1.06

% Ton/M %

27.10 973.51 29.60

37.76 1,233.53 35.46

24.22 911.51 25.49

42.10 911.47 -

36.94 1,312.31 0.17

36.94 1,312.31 25.49

0.98 1.06 0.00

1.53 1.44 0.01

1.00 1.00 149.94

T/G/H

63.14

84.13

78.45

75.63

76.65

17.95

0.91

0.98

0.23

T/G/H T/G/H

-

64.58

59.23

-

-

59.23

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

T/G/H T/G/H T/G/H B/S/H

153.45 -

163.64 -

159.59 -

163.42 -

159.59 -

159.87 -

0.00 0.98 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00 0.00

Hari Hari

-

-

-

-

-

-

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Utilisasi Alat UTILISASI ALAT No. 1

Uraian 2

1 Mobile Crane 2 ReachStacker 3 Kapal Tunda 4 Kapal Pandu 6 Kapal Kepil MK-01

Realisasi Realisasi Satuan Tahun Tahun 2014 2015

RKAP Tahun 2016

3

4

5

6

% % % % %

8,37 0 6,02 9,41 3,22

11,53 2,53 6,21 9,16 3,6

13,15 0,50 16,33 3,81 2,43

Realisasi Estimasi sd Realisasi Agustus 2016 2016 7 8 11,56 0,56 5,27 8,31 3,52

13,01 0,60 6,22 10,37 3,72

Usulan RKAP 2017

Rasio

9

8:5 10

8:6 11

9:8 12

13,38 0,64 6,22 10,28 3,72

1,13 0,24 1,00 1,13 1,03

0,99 1,20 0,38 2,72 1,53

1,03 1,07 1,00 0,99 1,00

Laba / (Rugi) No.

URAIAN

Satuan

1

2

3

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENDAPATAN USAHA Pely Kapal Pely Barang Pely Pengusahaan Alat Pely Usaha Bongkar Muat Pely Terminal Peti Kemas Pely Pengusahaan T B A L Pely Tersus/TUKS Pely Rupa - Rupa Usaha Pely Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) Pely RS Pelabuhan / Unit Kesehatan Pely Usaha Galangan Kapal Pely Usaha Depo Peti Kemas Jumlah Pendapatan Usaha II REDUKSI PENDAPATAN USAHA : Jumlah Reduksi Pendapatan Usaha PENDAPATAN USAHA NETTO ( I-II ) III BEBAN USAHA 1 Beban Pegawai 2 Beban Bahan 3 Beban Pemeliharaan 4 Beban Penyusutan Dan Amortisasi 5 Beban Asuransi 6 Beban Sewa 7 Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) 8 Beban Administrasi Kantor 9 Beban Umum Jumlah Beban Usaha LABA/(RUGI) USAHA ( I-II-III ) IV PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 1 Pendapatan Diluar Usaha 2 Beban Diluar Usaha Laba / (Rugi) Diluar Usaha - POS - POS LUAR BIASA V LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK - Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan VI LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK


RKAP Tahun 2016 5



Usulan RKAP 2017 8

7:4 9

Rasio (%) 7:5 10

8:7 11

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

3,233,290 2,182,128 259,000 3,089,733 1,063,080 11,651,060 421,912 371,153 22,271,356

4,122,331 2,408,996 5,015,628 1,006,240 9,972,624 63,887 346,756 22,936,462

776,835 1,166,094 594,343 1,585,293 5,121,627 78,058 241,086 9,563,336

4,120,099 2,172,689 3,389,246 1,881,815 10,230,025 105,479 467,241 22,366,594

4,253,392 2,267,363 3,585,555 2,001,815 10,660,203 124,704 670,257 23,563,289

127.43 99.57 109.69 177.02 87.80 25.00 125.89 100.43

99.95 90.19 67.57 187.01 102.58 165.10 134.75 97.52

103.24 104.36 105.79 106.38 104.21 118.23 143.45 105.35

Rp. Rp.

22,271,356

22,936,462

9,563,336

22,366,594

23,563,289

100.43

97.52

105.35

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6,081,934 1,628,932 1,359,668 3,722,851 92,737 4,160,034 247,449 330,339 1,572,928 19,196,872 3,074,484

6,055,519 1,722,210 1,306,000 3,964,503 146,115 4,744,111 76,239 278,200 1,867,700 20,160,597 2,775,865

2,989,388 618,007 253,849 1,822,103 1,400 1,306,960 103,001 147,219 851,574 8,093,501 1,469,835

5,901,543 1,557,737 1,302,421 3,921,355 142,400 4,209,371 342,719 274,131 1,769,453 19,421,130 2,945,464

6,241,744 1,543,631 1,306,628 3,864,503 165,125 4,062,840 397,095 287,200 1,849,180 19,717,946 3,845,343

97.03 95.63 95.79 105.33 153.55 101.19 138.50 82.98 112.49 101.17 95.80

97.46 90.45 99.73 98.91 97.46 88.73 449.53 98.54 94.74 96.33 106.11

105.76 99.09 100.32 98.55 115.96 96.52 115.87 104.77 104.51 101.53 130.55

110.24 195.12 665.64 81.49 81.49

1,764.55 295.04 167.19 98.71 98.71

32.51 101.25 164.36 123.61 123.61

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

417,751 493,103 (75,352) 2,999,132 2,999,132

26,100 326,097 (299,997) 2,475,868 2,475,868

378,498 468,366 (89,868) 1,379,967 1,379,967

460,548 962,122 (501,574) 2,443,890 2,443,890

149,730 974,122 (824,392) 3,020,951 3,020,951

Laba / (Rugi)

No. 1

I II III IV V VI VII

URAIAN 2

PENDAPATAN USAHA BEBAN USAHA LABA/(RUGI) USAHA LABA/(RUGI) DILUAR USAHA LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK Operating Ratio (Beban Usaha : Pendapatan Usaha)

Satuan 3

Rp. Ribu Rp. Ribu Rp. Ribu Rp. Ribu Rp. Ribu Rp. Ribu Rp. Ribu %


RKAP Tahun 2016 5

22,271,356 19,196,872 3,074,484 (75,352) 2,999,132 2,999,132

22,936,462 20,160,597 2,775,865 (299,997) 2,475,868 2,475,868

86.20

87.90



Usulan RKAP 2017 8

9,563,336 22,366,594 23,563,289 8,093,501 19,421,130 19,717,946 1,469,835 2,945,464 3,845,343 (89,868) (501,574) (824,392) 1,379,967 2,443,890 3,020,951 1,379,967 2,443,890 3,020,951 84.63

86.83

83.68

7:4 9

100 101 96 666 81 81

Rasio (%) 7:5 10

98 96 106 167 99 99

8:7 11

105 102 131 164 124 124

Program Kerja Manajemen (PKM) SKEDUL TAHUN 2017 NO

PROGRAM KERJA MANAJEMEN

SASARAN PKM

1

2

3

1

Perluasan dan pengembangan jasa layanan kegiatan UBM

OUTPUT (RP)

Peningkatan Pendapatan UBM untuk RKAP 2017 Rp 2.150.000.000,00

2

Optimalisasi pendayagunaan aset di area Pelabuhan untuk kepentingan bisnis

Pengurangan aset idle dan peningkatan pendapatan TBAL, dll untuk RKAP 2017 Rp

3

4

5

642.320.000,00

Tindak Lanjut Kerjasama Operasi Peningkatan pendapatan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan untuk RKAP 2017

Pengembangan Peti Kemas Perintisan

Peningkatan Kerjasama dengan PAG di TERSUS Blang Lancang eks. PT. Arun.

Rp

480.000.000,00

Rp

450.000.000,00

Peningkatan pendapatan untuk RKAP 2017

Peningkatan pendapatan Pandu

Rp 5.100.000.000,00

TRW I

TRW II

TRW III

TRW IV

5

6

7

8

Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO

RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017

JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM

NILAI INVESTASI (Rp. Milyar)

MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar)

NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar)

1


-

-

-

-

2

Optimalisasi pendayagunaan aset di area Pelabuhan untuk kepentingan bisnis

Pembuatan Jalan Baru Khusus Industri Pelabuhan

Rp. 27.000.000.000,-

INVESTASI (301)

-

3

Tindak Lanjut Kerjasama Operasi Pemanfaatan Bangunan

Pembuatan Gudang Baru Ukuran 40 x 50 m

Rp. 12.000.000.000,-

INVESTASI (301)

-

4

Pengembangan Peti Kemas Perintisan

Pengadaan Crane 150 Ton

Rp. 35.000.000.000,-

INVESTASI (301)

-

5


Pengadaan 1 unit Kapal Pandu

Rp. 10.500.000.000,-

INVESTASI (301)

-

* Dukungan anggaran berisi kebutuhan anggaran untuk mencukung pencapaian PKM, anggaran ini bisa bersifat investasi, biaya eksploitasi maupun gabungan diantara keduanya.

Upaya Peningkatan Produksi dan Pendapatan Tahun 2017 No

Uraian

Kontribusi Terhadap Pendapatan

1.

Pengembangan Terminal Petikemas Keperintisan di Pelabuhan Lhokseumawe

Rp

450.000.000

2.

Tindak Lanjut Kerjasama KSO dengan PT. KKA untuk pendayagunaan Gudang Eks-KKA

Rp

480.000.000

3.


Rp

5.100.000.000

4.

Percepatan kerjasama pendayagunaan tanah Rp untuk tangki timbun CPO, kerjasama tangki timbun PD. Bina Usaha dan PT. SAU untuk tangki Aspal

642.320.000

5.


JUMLAH

Rp

2.150.000.000

Rp

8.822.320.000

Upaya Efisiensi Yang Akan Dilakukan Tahun 2017

No

Uraian

1.

Pengalihan pembelian bahan air untuk kapal dan industri dari PT. PIM ke PDAM Tirta Mon Pase

Nilai Efisiensi Rp

238.600.000

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Lhokseumawe Alamat

: Jalan Pelabuhan Umum Krueng Geukueh, Lhokseumawe – 24354

Telepon

: 0645-56816

Email

: [email protected]

d tahun 2016

Recommend Documents