CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2016. (V.06.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét 115.126 ezer Ft kiadási főösszegét 115.126 ezer Ft összegben állapítja meg. 2. § Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 114.791 ezer Ft. A módosított működési célú kiadási előirányzat 114.514 ezer Ft.
3. § Az önkormányzat 2015. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1., 2. melléklete tartalmazza.
-
2
-
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Csömödér, 2016. május 4.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Becze József polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2016. május 6. napján.
Csömödér, 2016. május 6.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés
2013. évi 2014. évi TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 1.
I. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások
31480
42554
45958
51130
7503
10356
12076
12826
3. Dologi kiadások
23556
22136
21763
22532
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
11505
9178
3094
3094
5. Egyéb működési célú kiadások
82057
81903
37490
38457
156101
166127
120381
128039
350
209
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6. Működési kiadások 7 .Beruházások
357
8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások
7184
10. Felhalmozási kiadások
7534
209
0
357
163 635
166 336
120 381
128 396
143135 10579
154705 10337
102541
110556
520
1827
8276
8276
4093
4093
1859 116769
1859 124784
A. Költségvetési kiadások összesen II. BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási bevételek B. Költségvetési bevételek összesen C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B III.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1. Belföldi finanszírozás bevételei
10 154244
166869
226
50
7458
180
7684
230
161 928
167 099
116 769
124 784
1 707
-763
3 612
3 612
0
2 Államháztatáson belüli megelőlegezés
3260
3. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 4. Maradvány igénybevétele
4711
2849
6872
6872
4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen
4711
6109
6872
6872
3260
3260
3260
3260
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 2 Államháztatáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen
0
Összes kiadás
Megnevezés
0
Ebből személyi
Munkaadót Módo Módos s
Eredeti
Módos
Módos
Módos
Módos
Módos
Eredeti
Módos
Módos
Módos
Módos
Módos
Eredeti
37318
37318
37318
38226
38226
38292
23888
23888
23888
24603
24602
24583
6928
6928
6928
86323
94338
74029
75869
75868
76834
22070
27242
27242
27321
27320
27448
5148
5898
5898
123641
131656
111347
114095
114094
115126
45958
51130
51130
51924
51922
52031
12076
12826
12826
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Önk. kv.ben szereplő nem intézm. kiad.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2. melléklet a 3/2016. (V.06. ) önkormányza Csömödér Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként
Ez BEVÉTELEK B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám. B116 Helyi önkormányzat kieg támogatása (HIÁNY)
B16Egyéb működési célú támogás Müködési célú fejezeti Müködési célú elkülönített. Müködési célú önkormányzatoktól Müködési célú vállalkozástól Működési célú TB-től B12 B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: B8 Finanszírozási bevételek
Előirányzat Eredeti Módosított
Módosított
102541 95350
110556 94181
902 738
8156
6156
61
7191 545 3683 223
16375 545 10242 223
163 5 102 2
2740 8276
2740 2625 8276
27 26 82
6971 1033 172 100 4093 1859 116769
6971 1033 172 100 4093 1859 124784
69 10 1 1 40 18 1044
6835
6835
68
6835
6835
68
123604
131619
1113
0
0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Eredeti Módos. 7577 7577 Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 1100 1100 Köztemető-fenntartás és működtetés 317 317 Az önkormányzati vagyonnal való g. 499 499 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 300 300 Vezetékes műsorelosztás 229 229 Nem veszélyes települési hulladék 60 60 Állat-egészségügy 1507 1507 Közvilágítás 4094 4288 Zöldterület-kezelés 2888 3046 Város- és községgazd 1049 1049 Háziorvosi alapellátás 844 844 Fogorvosi alapellátás 3193 3330 Család és nővédelmi eü. ellátás 435 435 Könyvtári szolgáltatás 1591 1591 Közművelődési tev. támogatása 5773 Startmunka-közfoglalkoztatás 5175 5604 Közfoglalkoztatás Kormányzati funkció megnevezése
0
0
123604
131619
1113
Összes kiadás Módos. Módos. Módos. Módos. Eredet 7577 7577 7577 6916 4628 1100 1100 1100 718 317 317 317 383 499 499 499 499 300 300 300 300 229 229 229 229 60 60 60 60 1507 1507 1507 1461 4288 4388 4388 4388 2217 3046 3046 3046 3046 1794 1049 1049 1049 1121 844 844 844 844 3330 3330 3330 3340 2259 435 435 435 435 1591 1591 1591 1395 598 5773 5773 5773 6526 5604 5902 5902 5883 4559
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Sportlétesítmény működtetése Óvoda működtetés Iskola működtetés Szociális étkezteés Házi segítségnyújtás Tartós bentlakás Nappali ellátás K1-3 ÖSSZESEN:
200 2391 400 868 153 7412 197 42479
200 2391 400 868 153 7412 197 49170
200 2391 400 868 153 7412 197 49170
200 2391 400 868 153 7412 197 49568
200 2391 400 868 153 7412 197 49568
200 2391 400 1222 294 7604 236 49891
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások - rendszeres gyvt.
545 545
545 545
555 545 10
457 447 10
457 447 10
468 458 10
- óvdáztatási tám
384 114 5399 118 22070
K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások - FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások - lakásfenntartási támogatás - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély - átmeneti segély - temetési segély - közgyógyellátás - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított
274 274 938 194 744
274 274 938 194 744
274 274 938 194 744
274 274 938 194 744
274 274 938 194 744
274 274 771 79 692
1337 327 200 180 119 50 461
1337 327 200 180 119 50 461
1337 327 200 180 119 50 461
1906 327 80 330 89 50 1030
1906 327 80 330 89 50 1030
2072 327
K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.:
3094
3094
3104
3575
3575
3585
34078 739 473 484
34078 739 492 484 135
13759 739 234 484 135
13759 739 234 484 135
13759 739 234 484 135
15011 739 1958 143 484
2145 342 250 66 200 300 200
2145 342 250 66 200 300 200
250 135 66 700
Egyéb működési célú kiadások Közép-Mo.i Szoc.Ell. Nonprofit Kft. Lenti Kistérségi Többcélú Társulás
Szociális társulás Lovászi
Öveges J. Óvoda Páka Páka- szennyvízhez hj. Önkormányzatoknak- szociálos ellátás Önkormányzatoknak ágazati pótlék Bursa ZALAVIZ Zrt Tűzoltó Egyesület Csömödér CSKSE támogatás Csömödér Községért Közalapítvány Működési tartalék K5 Egyéb működési célú összesen:
330 88 1327
250 66 100
342 250 66 200
100 1200
100 1571
342 250 66 200 160 200 1314
37490
38457
17883
18854
18854
19486
MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
83063
90721
70157
71997
71997
72962
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:
123604
131619
111310
114058
114058
114688
40541
40898
41153
42061
42061
41726
357 250 107
612 250 107
612 250 107
612 250 107
612 250 107
MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások Nagyértékű -startmunkaprogramhoz Kisértékű -startmunkaprogramhoz
0
0
Fűkasza beszerzés
255
255
255
255
612
612
612
612
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási kiadások K84Egyéb felhalmozási kiadás
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
0
357
335
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
0 40541 3260 37281
-357 40541 3260 37281
-612 40541 3260 37281
-612 41449 3260 38189
-612 41449 3260 38189
-277 41449 3260 38189
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
123604
131619
111310
114058
114058
115023
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
123604
131619
111310
114058
114058
115023
0
0
0
0
0
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: K9 Finanszírozási kiadások K914 Államháztartáson belüli megel. K915 Központi ir.Közös Önkorm.Hivatal
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:
