K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
C
D
E
F
2006. évi eredeti előirányzat Fejezet, cím, alcím
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Összesen
G
H
I
J
K
2006. évi módosított előirányzat 2007. II. 20.) Munkáltatót Személyi Pénzeszköz terhelő Dologi kiadás Összesen juttatás átadás járulék
L
M
N
O
P
Pénzeszköz átadás
Összesen
2006. évi teljesítés Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulék
Dologi kiadás
I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselô-testület kiadásai 2./Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 3./Piac 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 5./Állategészségügyi feladatok 6./ Sportfeladatok 7./ Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ
99 500
29 562
129 062
99 500
29 562
1 202 992 16 463 2 041 3 723 3 800 47 400 323 316 42 940
358 229 5 526 696 1 234 1 216 16 369 105 245 14 148
10./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 10./ Óvodák összesen
55 956 40 899 34 776 27 028 32 642 52 097 82 380 35 940 40 006 47 091 44 235 42 871 40 306 32 572 43 381 57 408 60 092 769 680
37
11./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium)
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
- Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u.(Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor
410 835 13 189 4 163 2 429 6 486 12 928 156 744 8 138
1 972 056 35 178 6 900 7 386 11 502 76 697 585 305 65 226
1 209 520 15 847 2 633 3 723 4 262 46 972 328 893 42 940
363 228 5 368 900 1 236 1 462 16 171 107 346 14 193
421 914 16 095 4 460 2 917 6 373 12 928 157 426 8 269
18 071 13 188 11 223 8 720 10 535 16 836 26 619 11 647 12 920 15 228 14 273 13 828 13 084 10 530 13 982 18 520 19 396 248 600
19 173 12 338 11 558 7 549 11 025 15 702 23 294 11 556 13 293 18 029 12 993 11 983 12 908 9 984 12 747 22 934 23 320 250 386
93 200 66 425 57 557 43 297 54 202 84 635 132 293 59 143 66 219 80 348 71 501 68 682 66 298 53 086 70 110 98 862 102 808 1 268 666
56 069 42 409 34 886 27 140 32 824 52 093 82 213 35 559 39 955 46 217 44 342 43 343 41 175 32 756 43 494 57 424 62 885 774 784
18 191 13 752 11 376 8 811 10 680 16 916 26 680 11 586 12 994 15 024 14 376 14 053 13 430 10 652 14 089 18 615 20 376 251 601
196 798
64 581
38 543
299 922
199 699
250 549 179 338 146 221 120 297 97 845 169 621 211 320 106 031 280 619 171 754 110 464 7 049 3 866
82 375 58 981 47 928 39 626 32 156 55 932 69 470 34 921 92 270 56 566 36 321 2 320 1 224
65 018 38 511 33 373 33 473 16 012 45 646 41 715 21 789 88 276 42 503 8 600 9 795 3 376
397 942 276 830 227 522 193 396 146 013 271 199 322 505 162 741 461 165 270 823 155 385 19 164 8 466
253 448 180 449 149 518 124 306 102 482 172 129 211 270 107 663 284 253 172 450 110 682 7 049 3 866
1/16
129 062
92 024
26 498
1 996 796 37 310 7 993 7 876 12 097 76 071 593 665 65 652
1 163 797 15 659 2 152 3 611 3 586 17 310 325 828 41 078
345 794 4 877 515 1 073 848 5 821 103 478 12 941
333 072 13 279 4 394 1 877 6 671 10 278 154 996 7 030
22 689 14 685 13 768 8 652 11 366 18 920 25 796 14 599 16 470 21 334 13 406 14 672 15 092 11 348 14 926 27 200 25 236 290 159
96 949 70 846 60 030 44 603 54 870 87 929 134 689 61 744 69 419 82 575 72 124 72 068 69 697 54 756 72 509 103 239 108 497 1 316 544
55 350 40 689 34 441 26 557 32 155 51 381 81 275 35 237 39 483 46 006 43 507 42 973 40 930 32 104 43 193 57 003 62 427 764 711
18 029 13 103 11 178 8 440 10 395 16 723 26 045 11 728 12 449 14 797 13 924 14 026 13 236 10 408 13 908 18 762 20 099 247 250
20 170 13 064 12 200 7 493 11 190 16 383 24 552 13 699 14 228 18 543 11 920 13 141 12 718 9 706 12 967 25 837 23 175 260 986
93 549 66 856 57 819 42 490 53 740 84 487 131 872 60 664 66 160 79 346 69 351 70 140 66 884 52 218 70 068 101 602 105 701 1 272 947
65 865
41 792
307 356
189 101
60 743
38 720
288 564
83 725 59 663 49 371 41 189 33 873 57 051 69 859 35 723 93 884 57 321 36 619 2 326 1 224
67 044 45 605 42 607 38 474 19 698 47 610 46 242 26 801 90 624 47 023 11 842 10 040 2 778
404 217 285 717 241 496 203 969 156 053 276 790 327 371 170 187 468 761 276 794 159 143 19 415 7 868
248 942 177 749 147 948 123 197 100 231 168 732 201 835 99 667 282 208 170 307 107 620 7 009 2 971
80 116 57 576 46 829 40 145 32 256 54 481 65 311 32 081 89 725 55 826 34 825 2 077 682
61 215 41 453 36 754 36 856 18 846 46 474 43 005 25 451 88 712 43 349 10 536 7 545 2 853
390 273 276 778 231 531 200 198 151 333 269 687 310 151 157 199 460 645 269 482 152 981 16 631 6 506
2 134
250
118 522 2 134
250
1 844 797 33 815 7 061 6 561 11 105 33 409 584 302 61 299
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
A 11./ Általános Iskolák összesen 12./ Zeneiskola (Bartók Béla) 13./ Nevelési Tanácsadó 14./ Újlak u. Uszoda 15./ Pedagógiai Központ 16./ Gyermekjóléti Szolgálat 17./ Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése - Óvodák visszafizetése - Közvélemény kutatás az önkormányzat tevékenységéről - 1956-os emlékplakett készítés - Kerületi díszpolgári cím adományozás - Kerület részekért díj adományozás kiadásai - Közművelődési feladatok -Tájékoztatás, lapkiadás ebből: önkormányzati tájékoztató - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei - Országgyűlési képviselők választásának költsége - Helyi önkormányzati és helyi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításának költsége - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok - Ingatlankataszter karbantartása
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
2 051 772
674 671
486 630
3 213 073
2 079 264
687 693
538 180
3 305 137
2 027 517
652 673
501 769
3 181 959
149 312 97 258 37 469 19 320 48 182
49 142 31 894 12 591 6 322 15 869
8 961 8 254 54 806 10 856 8 799
207 415 137 406 104 866 36 498 72 850
150 640 96 788 37 472 19 507 48 241
49 751 31 931 12 649 6 455 15 952
11 948 9 827 53 847 11 390 9 549
212 339 138 546 103 968 37 352 73 742
149 407 95 842 37 351 18 870 47 799
47 862 30 849 12 090 5 674 14 509
11 210 8 380 53 353 10 242 7 152
208 479 135 071 102 794 34 786 69 460
10 000
10 000
10 000
10 000
76 500
76 500
96 300
96 300
95 321
95 321
27 630 2 565
27 630 2 565
25 790
25 790
700
77
1 920 300
211 96
1 000
320
260 1 075
260 1 852
2 580 1 554 23 804 3 000
4 711 1 950 23 804 3 000
4 320 7 500 4 850
4 320 7 500 4 850
800
800
718
84
1 920 333
211 121
50 12
13 16
3 960 60 450 1 194 1 439 26 048 3 000
200 600 1 200 35
3 960 260 1 852 4 525 1 928 26 048 3 000
4 320 9 783 2 710
474 2 140
4 320 10 320 4 878
605
390
995
9 090
2 260
5 488
4 647
1 108
6 224 76
40 718
84
1 878 280
205 57
50 12
13 10
3 960 48 183 1 092 608 19 131 96
200 600 1 200 35
3 960 288 1 585 4 375 980 19 131 96
3 240 3 064 2 291
474 2 140
3 240 3 601 4 453
451
390
841
16 838
9 090
2 223
5 488
16 801
64
12 043
4 488
1 108
6 224
64
11 884
884
960
76
884
960
2 000 4 093
2 000 5 413
2 841
2 841
960
960
2 000 4 093
2 000 5 413
5 694 390 1 500
5 694 390 1 500
7 289 390 1 769
7 289 390 1 769
2 054 201 1 769
2 054 201 1 769
3 000
3 000
3 400
3 400
3 406
3 406
1 400
1 400
600
1 400
600
2 498
2 498
700
698
1 000
320
- Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek
80 dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése
81 - Védelmi Bizottság működtetése 82 - Végrehajtási költségek - Polgármesteri Hivatal ISO 9001
83 minőségbiztosítási rendszerének
működtetése - Köztisztviselők Napja rendezvény
84 költsége 86
- Kerületközpont karácsonyi díszkivilágítása - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége
700
700
87
- Rázene Fesztivál rendezési költsége
1 500
1 500
85
800
2 498 700 1 500
2/16
1 500
800
1 400 2 498 698
1 500
1 500
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári
88 Fuvallat rendezvény 89 90 91
B
C
D
E 700
- 2006.évi jeles évfordulók és kiemelt rendezvények költségei - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása katalógusa megjelentetésének támogatása - Vigyázó Ferenc Művészeti Társaság
93 jubileumi katalógusának támogatása
108 109 110 111 112 113 114
- Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Azonnali és átalánydíjas karbantartás - Tervszerű karbantartás - 2005. évről áthúzódó tervszerű karbantartás
94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
G
H
I
J
700 980
92 - Parrag Emil festőművész életmű-
- Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése - Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész és a kapott támogatás átadása - Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzés céljára a Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére - Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása és környezetének rendezése - Fuchs - kastély emeleti szintjének berendezése Civil Szervezetek Háza számára - Bartók - Ház berendezésére és ünnepélyes avatásával kapcsolatos kiadások - Közkifolyók éves vízdíja - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai - 2005. évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai - Lakossági kerti hulladék elszállítására - "Szép virágos" kerületért akció - Kisállat hullák elszállítása közterületekről - 2005.évről áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai - Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai - Földutak permetezett zúzottkővel történő terítése - Kerületi útépítések eljárási költsége - Közutak és vízelvezető árkok esőzés utáni helyreállítása
F
K
L
M
N
O
P
700
700
700
700
5 400
6 380
5 400
5 400
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
6 000
6 000
11 425
11 425
11 000
11 000
900
900
1 100
1 100
1 100
1 100
700
700
700
700
700
700
900
1 300
1 300
900
900
900
2 268
2 268
2 268
2 268
1 201
1 201
1 201
1 201
2 000
2 000
1 998
1 998
2 000
2 000
1 816
1 816
2 400
2 400
3 000 2 586
3 000 2 586
2 994 2 586
2 994 2 586
144 000
144 000
144 000
144 000
141 809
141 809
5 000 1 000
5 000 1 000
16 650 5 000 1 000
16 650 5 000 1 000
16 650 4 425 970
16 650 4 425 970
2 000
2 000
2 000
2 000
1 839
1 839
63 991
15
64 006
39 203
15
39 218
6 664
263 680
160 624
6 664
167 288
220 800
220 800
257 016
83 800 5 000
83 800 5 000
98 950 5 000
98 950 5 000
93 247 1 047
93 247 1 047
9 799
9 799
8 903
8 903
12 098 34 870 330 109
12 098 34 870 330 109
5 203 6 188 215 300
5 203 6 188 215 300
114 074
114 074
66 433
66 433
6 833 30 000 336 000
6 833 30 000 336 000
3/16
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
- Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok - Közműnyilvántartás vezetése - Csatornaépítések decentralizált támogatási pályázatának pályázati díja - Vezetékes energiahordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítási költsége - Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása - Oktatási intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása - Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tűzvédelmi feladatainak ellátása - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása - Intézményvezetők jutalmazása - Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok folyamatosságának biztosítása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Közalkalmazottak és köztisztviselők kedvezményes uszodai belépő jegyeinek támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja - Pedagógusok albérleti hozzájárulása - Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése - "Makk Marci" Egészség és Sportnap - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása
B
C
17 516
D
E
I
- Oktatási intézmények hiányzó kötelező
139 140 141
- Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése - Iskolatej és kifli beszerzése 2005/2006. tanév II. félévére - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége
K
L
M
N
O
P
3 400 2 992
614 2 983
614 2 983
750
750
750
750
750
750
3 048
3 048
3 048
3 048
324
324
3 800
3 800
4 476
4 476
2 017
2 017
6 400
6 400
6 400
6 400
4 992
4 992
1 560
1 560
1 560
1 560
1 542
1 542
6 301
6 301
6 301
6 301
6 300
6 300
1 200
1 200 23 121
1 288
1 288 31 675
1 288
1 288 22 036
2 500
2 500
10 588 18 346
9 142
2 500 12 740
32 834
22 533
2 500 12 740 85
32 834
479
16 703
5 333
2 500 12 740
12 181
564
12 181 30
26
56
10 588
11 731
130
11 861
10 296
129
10 425
75 676
57 419
18 402
75 821
56 963
18 104
75 067
35 650
35 650
37 143
37 143
29 123
29 123
18 284
18 284
18 424
18 424
12 436
12 436
325
1 933
980 2 203
313 705
479
1 772 2 908
862 2 291
276 714
479
1 617 3 005
600 200
600 200
440
115
45 200
600 200
440
115
4 000
137 - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása 138 eszköz és felszerelés beszerzése
J 3 400 2 992
5 605
390
H
3 400 2 992
12 740
1 218
G
3 400 2 992
2 500
57 330
F
200
555 200
4 000
2 800
2 800
1 000
1 000
395
395
33 586
33 586
30 116
30 116
28 471
28 471
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
26 000
26 000
26 000
26 000
24 355
24 355
1 000
1 000
98
1 000
98
1 000
683
4/16
219
683
219
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
- Oktatási intézmények Európai Uniós Kapcsolatépítő és pályázat készítő továbbképzési költsége - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása - Diákönkormányzatok támogatása - ECDL számítógépkezelői vizsga díjának visszatérítése - Intézmények épület biztosításának költsége - Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási munkáival összefüggésben felmerülő kiadások - Nevelési - oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása - Közép - Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja - Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége tagdíja - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja
B
C
500
D
55
E
F
1 300
3 500 100 1 985
G
H
I
J
K
9 600
9 600
M
N
O
P
9 600
9 600
1 855
550
58
1 247
1 855
543
58
829
1 430
3 500
3 500
807
870
5 177
3 500
164
746
4 410
100 1 985
100
100 1 995
100
1 995
1 995
100 1 995
38 6 900
L
6 900
38
38
38
6 900
6 900
5 957
5 957
20 000
20 000
11 131
11 131
5 981
5 981
4 863
4 863
34
34
34
34
34
34
162
162
162
162
162
162
490
490
649
649
649
649
20
20
20
20
350
350
350
350
350
350
Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Önszerveződő közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Összesen - Diáksport feladatok - Kihívás napja - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása - Foglalkozásegészségügyi ellátás - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása - LAKÓHELYI SE támogatása - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása
1 815 2 000 10 015 1 000
110 1 665 1 221 11 500
100
11 3 500
1 100
121
15 000
450
144
600 826
300
33
500 6 600
1 600 18 316
1 815 2 000 10 015 1 110 1 665 1 221 11 500 111 3 500 1 600 34 537
1 815 1 500 10 015 1 700
188 100
187
60 11
35
1 815 1 500 10 015 1 887
383 467 19 415
1 282 760 930
1 665 1 227 20 593 111
1 996
1 200 1 396 18 898
3 231 1 400 43 444
2 023
4 262
1 194 826
429
144
621 826
833 6 600
300
33
500 6 600
22 261
940
187 100
1 815 1 500 10 015
1 815 1 500 10 015 960
383 467 12 593
1 182 649 930
1 565 1 116 13 770 111
1 996
1 200 1 396 18 687
3 231 1 400 35 483
20
60 11
35 1 262
4 95
1 194 826
327
51
833 6 600
300
36
15 439 621 826
999 826
6 139
336 6 139
5 500 4 000
5 500 4 000
5 500 4 000
5 500 4 000
5 500 4 000
5 500 4 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5/16
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 177 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 178 179 180
- Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása - Egészségügyi Szolgálat támogatása az Újlak u. 11-15. szám alatti háziorvosi rendelő felszereléséhez
B
C 3 877
500
D 1 241
55
E
F
G
1 372
6 490
30 000
30 000
726
1 281
220
15 004
1 250 36 000 4 500 110 000 40 000 10 000 4 000 25 000
1 300 36 600 4 560 131 000 42 000 10 100 4 000 25 000
50 600 60 1 680 2 000 100
3 800 30 000 6 500 15 000
3 850 30 450 6 500 15 050
50 450
5 000 100 14 500 2 500 335 420
5 200 100 14 850 2 560 360 910
200
6 270
50 600 60 1 200 2 000 100
50 450
- Szociális nyári napközis tábori étkeztetés - Közfoglalkoztatás kiadásai - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi ajándékozás
208 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása 209
a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására
19 800
5 761
350 60 5 690
1 281
6 490
220
200
690
1 844
7 605 2 000
21 021
50
21 021
6 626
350 60 6 170
M 5 172
N
O
P
1 333
6 505
26 500
18 653
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás
50
11 584
18 353
21 300
Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Panel Plusz kamattámogatás Összesen
55
L 6 860
14 916 536
K
300
21 000
19 800
J
3 500
300
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
I 1 436
3 500
181 182 Segélyek 183 Rendszeres szociális segély 184 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 185
H
5 424
11 584 536
55
663
11 584 1 254
3 500
3 500
236
18 326
18 562
15 224
497
14 977
15 474
10 625 908 35 575 4 659 116 800 35 361 10 000 4 000 25 000
10 625 958 36 175 4 719 139 501 37 361 10 100 4 000 25 000
127 26 472 53 1 694 1 635 67 99
10 625 968 33 708 4 570 111 302 35 559 7 889 952 16 240
10 752 994 34 180 4 623 133 115 37 194 7 956 1 051 16 240
3 800 30 000 6 500 11 437
3 850 30 450 6 500 11 487
50 442 23
4 062 29 451 4 705 11 559
4 112 29 893 4 705 11 582
5 000 100 14 500 0 347 622
5 200 100 14 850 60 374 813
0 0
0 20 119
82 1 302 0 5 806
3 707 24 11 656 0 320 280
3 789 25 11 958 0 346 205
336
336 8 807
75
261
6 626
2 181
336 8 807
1 440
2 181 2 690
20 119
2 900
2 000 2 900
2 900
2 690 2 900
2 790
1 440 2 790
2 584
2 584
3 156
3 156
1 715
1 715
3 630
3 630
3 630
3 630
3 147
3 147
- Szenvedély betegek átmeneti elhelyezést
210 nyújtó és nappali ellátását biztosító nem 211
önkormányzati intézmények normatív állami támogatásának átadása - HT Medical Center Kft. támogatása
16 672
16 672 10 000
6/16
10 000
10 000
10 000
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 212 213 214
- Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása
215 - Szociális célú alapítványok támogatása 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
- Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása - Peter Cerny Alapítvány támogatása - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása - Kaszap István Alapítvány támogatása - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása - RÉS Szociális és Kulturális alapítvány támogatása - Csel-leng Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása - ORFEO Zenei Alapítvány
B
C
D
E
F
G
H
I
J
231 232 233 234 235 236 237 238
241 242
O
P
1 000 1 050
1 000 1 050
1 000 1 050
450
450
450
450
450
450
1 800
1 800
1 000
1 000
1 100
1 100
1 000
1 000
200 50
200 50
200 50
200 50
100 690
100 690
100 690
100 690
390
390
390
390
50
50
50
50
420 400
420 400
420 400
420 400
60 101
60 101
60 101
60 101
48
48
48
48
54
54
54
54
400
400
59
59
59
59
108 250 800 50
108 250 800 50
108 100
108 100
300 7 000 6 600
300 7 000 6 600
300 10 101 7 161
300 10 101 7 161
220 9 152 5 742
220 9 152 5 742
10 700
10 700
11 047
11 047
7 320
7 320
8 807
8 807
8 807
8 807
1 800
1 800
1 800
1 800
327
327
69
69
665
955
350
640
239 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola 240
N
1 000 1 050
Cserkészcsapatért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportiskola Közalapítvány
230
M
1 000 600
228 támogatása 229
L
1 000 600
227 - Rákosligeti Hunyadi János
- Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása - 140.számú Pro Pátria Cserkészcsapat pártoló Alapítvány támogatása - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása - Rákosmenti '56-os Alapítvány - UROMED Alapítvány támogatása - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása
K
és Gimnázium működési támogatása - Gyergyószentmiklós iskoláinak működési támogatása - Tizenkét Karátos Magániskola támogatása - Rákosmenti Diákönkormányzat megszervezésének támogatása
290
7/16
290
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
- Lakás-17 Kft bonyolítási díja a kerületi
243 lakásfelújítási pályázatokra és a Hősök
244 245 246
Terei Általános Iskola bővítésének műszaki ellenőri feladataira - Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra
15 400
15 400
16 246
16 246
12 000
12 000
12 000
12 000
10 982
10 982
240 000
240 000
240 000
240 000
251 259
251 259
10 000
10 000
14 488
14 488
17 112
247 - Volt önkormányzati lakások 248 249 250 251
elidegenítési bevételéből működési kiadás - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - ÁFA befizetési kötelezettség - Lakás-17 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége Közbiztonsági feladatok biztosítása:
15 000 124 924
15 000 124 924
15 000 130 605
15 000 130 605
17 080 14 179 111 038
17 080 14 179 111 038
14 800
14 800
14 800
14 800
21 504
21 504
252 * BRFK XVII.kerületi 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
Rendőrkapitányság működési támogatása * Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása * Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása * Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján * BRFK támogatása a XVII.kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára * Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége * Polgárőrségek támogatása * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése - BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítására - Kopolya u. szabályozási költsége - 2005.évi állami támogatások elszámolási különbözete - 2005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben - 2005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben - 2005.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása - 2005 évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása működési célra - 2006 évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása működési célra
4 000
4 000
5 500
5 500
5 500
5 500
2 700
2 700
5 400
5 400
5 400
5 400
3 400
3 400
4 700
4 700
4 700
4 700
21 800
21 800 19 000
400
44
17 112
23 595
19 000
23 595 19 000 2 381 3 000
1 728
3 000
965
965
367
1 056
10 000 1 715
9 275
9 275
16 064
16 064
16 064
3 000 3 000
2 381
1 200
1 200
1 763
1 763
625
1 069
602
1 291
10 000
10 000
73
10 000 1 715 16 064 100 80
8/16
21
21 252
19 000
3 000 3 000
616
21 252
616
770
500
1 370
100
247
100
448
80
2 704
2 020
73
14 250
14 250
2 250
1 728 2 250
615
500
1 215
50
100
251
4 724
2 255
1 690
3 945
5 555
5 555
5 555
5 555
4 962
4 962
4 962
4 962
21
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
B
C
D
E
F
- 2006 évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben - 2006. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben - 2006.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása - 2006.évi szociális céltartalék felhasználása - Újlak u. Ált. Isk. Német Nemzetiségi Tagozatának eszközbeszerzése - Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés keretből kisértékű eszköz beszerzés - 2005. évről áthúzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére keretből kisértékű eszköz vásárlás - Közösségi ellátások fejlesztése az ESZK útján a Pesti út 27. szám alatti helyiség átalakításával - Polgármesteri Hivatal épületének bővítések tervpályázati eljárásból működési kiadás - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje keretből működési kiadás - Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás
G
H
I
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
431 908
10 261 887
O
P
16 733
154
67
5 302
11 210
16 733
244
6
1 035
1 600
2 885
244
6
1 035
1 600
2 885
13 248
16 374
29 712
90
13 248
16 374
29 712
42
3 467
3 509
42
3 467
3 509
2 612
2 612
2 612
2 612
278
278
278
278
9 082
9 082
9 082
9 082
2 937
2 937
2 937
2 937
828
3 486
5 110 915
1 655 734
2 658
828
3 486
25 232
25 232
25 232
25 232
5 553
5 553
5 553
5 553
5 781 3 175 315
N
11 210
2 658
1 619 696
M
5 302
90
5 034 968
L
67
feladatok
A./Működtetés összesen
K
154
280 - Szakmai informatikai fejlesztési 281 282 283 284 285 286 287
J
3 713 313
5 781 583 424
11 063 386
5 781 4 945 825
1 566 459
3 111 656
5 781 540 952
10 164 892
B./ Felhalmozási célú kiadások 1./ Felújítás - Bartók Ház felújítása - Víztorony állagmegóvása - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezési költsége - Park felújítási pályázatok önrésze - Mónus Illés park felújításakor önrész - Rózsaszál u. játszótér felújítása pályázati önrész - Heltai téri játszótér felújítása - Összefogás Óvoda hiányzó helyiségek kialakítása - Pesti út 27-29.sz. Garzonház homlokzati hőszigeteléseinek felújításához önrész - Szilárd burkolatú utak felújításának 2005. évi üteme * Ároktő u. és Ligetsor * Anna u. Gömbvirág utca * Lőrinci u.
61 000 3 656
61 000 3 656
19 225 25 000
19 803
61 044 3 562
15 988
61
6 000 20 997
20 985
23 163 37 961
39 289 57 043 88 502
40 461 58 751 88 502
9/16
40 245 58 636 88 466
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év
299 300 301 302 303 304 305 306 307
A * 526. Sor * Naplás u. - Szilárd burkolatú utak felújításának 2006. évi üteme * Hidasnémeti u. - Jászivány u. * Bujákhida u. - Gyökér u. - Szilárd burkolatú utak felújításának 2006. évi üteméhez önrész * Gátfutó utca, Kristály utca, Heltai tér, Gózon Gyula utca, Liszt Ferenc utca, Bojtorján utca, IX. utca * Szabadság sugárút alsó szakasz * Szabadság sugárút felső szakasz
B
C
D
E
F
G
H
22 906 52 250
I
J
K
L
23 588 53 808
M
N
O
P 23 434 53 513
80 087 90 721 18 767 275 589 42 120 13 061 45 601
* Árpád fejedelem utca, Hunyadi utca,
308 Kölcsey utca, Bulyovszky utca, Báthory 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329
utca, Petőfi utca, Széchenyi utca * Edző utca, Peregi utca, Nagyszentmiklósi utca * Rezgő utca * Kaszáló utca * Rózsaszál utca * Ásvány utca * Bártfai utca - Újlak u. 5-7.számú épületek közötti játszótér felújításához pályázati önrész 1./ Felújítás összesen:
2./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 2006. évi üteme - 2006. évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége - 2005. évben benyújtásra került csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. között) csatornaépítése - Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt területen csatornaépítés - Toldi M. u. és mellék utcái által határolt területen csatornaépítés - Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. csatornaépítése - Hiányzó szenyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 2005. évi döntés szerint - 2006. évben benyújtásra kerülő csatornaépítési céltámogatási pályázatok 2006. évi önrésze - Útépítések tervezése
90 135 40 439 6 024 4 038 18 573 6 663 28 626
724 547
12 239 870 685
301 996
720 627
12 000
12 000
360
750
663
199 238
199 238
197 478
111 312
111 312
107 838
96 473
96 473
87 083
113 181
113 181
105 024
36 411
69 709
40 617
363 983 30 000
69 960
41 640
10/16
349 946
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
- XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész - Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Közösségi ellátások fejlesztése az ESZK útján a Pesti út 27. szám alatti helyiség átalakításával - Kép utca 1. szám alatti ingatlan szanálási költsége - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2005. és 2006. évi üteme - Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítéséhez ingatlan vásárlás - Emlékhely kialakítása az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére - Kossuth Lajos Általános Iskola kerítésének átépítése - Gyökér u. Óvoda tornaszobájának kialakítása - Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám alatti épületének bővítéséhez tervpályázati eljárás
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
30 000 40 000
32 760
29 286
4 000
6 109
5 265
15 169
14 695
248 379
149 674
27 609
27 609
29 000
28 839
25 000 248 379
29 000
238 25 000
1 120
10 421
9 800
- Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám
341 alatti épületének bővítéséhez kivitelezési 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
engedélyezési tervek elkészítése - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésben - Újlak u. Uszoda bővítésének tervpályázati eljárása - Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása - Újlak u. Uszoda külső medencéjének vízforgatóval történő ellátása, gépészeti felújítása - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kivitelezése
20 000
- Vida-dombi játszótér építéséhez önrész - Katlan úti vízvezeték építés - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása - Emlék utcában víznyomócső kiépítése - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások - Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve - Diadal u. Általános Iskola alapmegerősítési munkálatai - Diadal u. tornaterem felújítása - ESZK részére gépkocsi vásárlása - Ferihegyi út meghosszabbítása
12 761
20 000 13 880
13 880
3 000
3 000
5 128
5 103
7 300
5 770
60 6 214 19 000
11/16
20 000
936
2 016
1 936
22 307 4 400 3 328 15 000
21 187 4 400 3 288
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 357 358 359 360 361
- Péceli út 144. sz. alatti 128188 hrsz-ú ingatlan megvásárlása - P + R parkolók építés terveztetése - Óvodák tornaszobáinak kialakítása - Újlak u. Uszoda bővítésének terveztetése - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége
362 - Intézmények felújításához tervkészítés 363 364 365 366 367
- Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész - 2005.évről áthúzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés - Polgármesteri Hivatal részleges légkondicionálása - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
368 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
eszközállományának cseréje - Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése - Képviselő-testület részére laptop beszerzés - "TEMPO 30" zóna kialakítása - "TEMPO 30" zóna tervezése - 2005. járdaépítési pályázat megvalósítási költsége - Hegyalatti u. járdaépítése - Újlak Utcai Általános Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése - Családsegítő Központ részére tárgyieszköz beszerzés - Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések - Egyesített Szolgáltató Központ tárgyieszköz beszerzése - Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése - Rezgő utcai Óvoda tárgyieszköz beszerzése -Földműves utcai Óvoda tárgyieszköz beszerzése - Heltai téri Óvoda tárgyieszköz beszerzése - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tárgyieszköz beszerzése - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése - Diadal Utcai Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
60 000
4 000 552 60 000
4 000 552 2 440
25 000
25 000
15 665
5 000
5 000
10 000
14 882
50 000
47 000
6 666
368
9
1 925
1 749
6 922
6 787
19 439
10 989
15 000
20 031
8 414
25 000
25 000
12 000 40 000
12 000 49 500 16 831
5 363 23 154 15 144
21 130 2 900
18 966
3 307
695
695
700
700
462
184
184
1 358
1 358
772
772
102
102
275
275
148
148
161
161
224
224
737
537
7 000
12/16
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A
B
C
D
E
F
G
H
- Hősök Terei Általános Iskola
386 tárgyieszköz beszerzése 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
- Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése - Jókai Mór Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése - Újlak Utcai Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése - Zrínyi Miklós Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése -Nevelési Tanácsadó tárgyieszköz beszerzése - Pedagógiai Központ tárgyieszköz beszerzése - Újlak utcai Uszoda tárgyieszköz beszerzése - Kerület részekért díj adományozás keretből tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok keretből tárgyieszköz beszerzés - Testvérvárosi kapcsolatok keretből tárgyieszköz beszerzés - Környezetvédelmi feladatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés
I
J
K
L
M
N
O
P
399
399
26
26
312
312
102
102
2 097
1 721
396
396
720
720
452
452
428
428
186
186
80
80
470
470
105
105
5 296
5 296
619
619
200
200
1 110
1 110
1 988
1 988
840
840
89
89
100
100
4 100
4 100
65 770 36 298
65 770 9 950
- Oktatási intézmények hiányzó kötelező
399 eszköz és felszerelés beszerzési keretéből 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
tárgyieszköz beszerzés - Körzeti megbízotti irodák működési kiadásaiból tárgyieszköz beszerzés -Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés - 2005.évi áthúzódó út, járda és közterületek fenntartási kiadásaiból fejlesztési kiadás - 2005. évről áthúzódó választókerületi működési céltartalékból tárgyieszköz beszerzés - 2006.évi általános célú gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése bizottsági hatáskörben - 2006 évi általános célu gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben - 2005. évről áthúzódó általános célu tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben - 2006. évi választókerületi működési céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre - 2006. évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre és beruházásra - Szabályozási tervek
28 000
13/16
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 410 411 412
- Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész - 2005. évi választókerületi céltartalék felhasználása beruházási célra - Dalnok u. 51. sz. alatti ingatlanrész megvásárlása árverés útján 2./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:
413 414 3./ Felhalmozási célú támogatások, 415 pénzeszköz átadások
- Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás
416 céljára 417 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára 418 - Munkáltatói kölcsön folyósítása
B
C
D
E
F
G
H
12 000
I
J
K
L
M
N
O
P
26 100
13 907
72 831
43 033
3 750
3 750
1 904 442
2 554 969
1 187 054
20 000 5 000
23 700 6 538
24 485 3 744 14 500
- Volt önkormányzati lakások
419 elidegenítési bevételéből pénzeszköz 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
átadás Fővárosi Önkormányzat részére - Társasházak felújítási támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással -Panel Pályázati programban való részvételhez önkormányzati önrész - Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - BRFK támogatása lézeres sebességmérő és rendszám felismerő készülékek megvásárlására - Szabó Ervin Könyvtár kialakításához felújítási támogatás - Bartók Zeneház Közalapítvány támogatása - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás - Gyergyószentmiklós város templom építésének támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Pesti út 122-128. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész - Ferihegyi út 84.szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Kaszáló utca 61-63. szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Pesti út 149. szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - 2005.évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként - 2006. évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként
40 030
40 030
14 374
7 130 14 374
50 000 50 000
63 641 67 868
100 000 6 000
79 684 7 006
5 000
5 000
5 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 250
4 224
4 224
6 500
6 400
6 400
676
678
678
1 000
1 000
1 000
1 100
1 100
1 100
2 500
2 500
2 500
5 160
5 160
5 160
3 500
3 384
300
5 614 464 1 600 18 252
14/16
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év A 439 440 441 442 443 444
B
C
D
E
3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 2006. évi lízing díja
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
241 500
302 853
82 466
135 709
2 870 489
3 728 507
82 466
1 672 709
82 892
82 892
74 044
32 210
32 210
28 602
150 000
150 000
150 000
2 000
2 000
265 102
267 102
254 646
65 804 27 392 3 330 40 800
65 804 5 559 121 43 201
127 500 25 953 10 000 23 500
9 315 13 531 54 326 19 028
324 279
688 125 899 010
- Hősök tere Általános Iskola épületének
445 bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése
446 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
támogatásának törlesztése - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése és nyújtása
D./ Tartalékok Államháztartási céltartalék Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek működési céltartaléka Választókerületek fejlesztési céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közbiztonsági céltartalék Polgármesteri Hivatal bővítéséhez céltartalék D./ Tartalékok összesen I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelődési Ház 2./Rákoskerti Művelődési Ház 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 5./Erdős Renée Ház Működtetési kiadás összesen: Tárgyi eszköz beszerzés: 1.) Dózsa Művelődési Ház 2.) Rákoskerti Művelődési Ház 3.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4.) Rákoscsabai Közösségi Ház Tárgyi eszköz beszerzés összesen: II. fejezet összesen
5 034 968
1 619 696
3 175 315
49 615 15 523 16 700 20 161 8 298 110 297
15 979 5 007 5 303 6 476 2 626 35 391
36 313 13 152 13 633 10 829 6 967 80 894
110 297
35 391
80 894
431 908
13 721 757
5 110 915
1 655 734
3 713 313
101 907 33 682 35 636 37 466 17 891 226 582
50 320 15 484 17 846 20 662 8 686 112 998
16 155 5 059 5 650 6 618 2 745 36 227
226 582
112 998
III. Egészségügyi Szolgálat
15/16
36 227
583 424
15 958 005
4 945 825
1 566 459
3 111 656
59 284 21 112 21 223 14 684 9 128 125 431
125 759 41 655 44 719 41 964 20 559 274 656
49 444 15 567 16 567 19 539 7 504 108 621
15 700 4 730 5 120 5 535 2 127 33 212
59 285 21 111 21 223 14 684 7 799 124 102
124 429 41 408 42 910 39 758 17 430 265 935
125 431
2 282 1 650 1 449 1 247 6 628 281 284
124 102
2 282 1 650 1 449 1 246 6 627 272 562
108 621
33 212
623 418
12 092 247
K.T. jelű melléklet E Ft
KIADÁS 2006. év
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506
A Működtetési kiadások: ebből: védőoltás Felhalmozási kiadások: - Újlak u. rendelő felújítása - IX. u. 3. szám alatti orvosi rendelő felújítása - tárgyi eszköz beszerzések III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat 2./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 5./Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat Működtetési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1./ Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése IV. fejezet összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen
B
C
153 557
D 48 556
E
114 402 400
F
G
316 515 400
153 355
H
I
47 509
J
142 077 400
K
L
342 941 400
152 584
M
N
46 684
O
P
138 207 126
337 475 126
19 163
153 557
48 556
114 402
316 515
153 355
47 509
142 077
21 000 2 927 386 031
864 683 600 480 753 320
274 214 174 139 243 29 186
1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
4 540
1 259
3 841
600
10 240
864 683 798 480 553 320 400 840 100 5 038
274 214 174 139 93 29
840
142 383 306 661 284 531 1 280 254
1 109
382 556 68 778 686 654 998 296 220 4 638
1 000
1 520 1 453 1 340 1 397 1 332 1 403 1 698 1 322 320 11 785
4 540
1 259
3 841
600
10 240
5 038
1 109
4 638
1 000
5 303 362
1 704 902
3 374 452
432 508
14 275 094
5 382 306
1 740 579
3 985 459
584 424
200
400
16/16
186
300
400 300
19 528
152 584
46 684
138 207
3 705 360 708
829 685 686 461 500 267 340 836
261 202 131 133 60 0 0 208
4 604
995
390 363 73 771 685 248 234 66 102 2 932
950
1 480 1 250 1 190 1 365 1 245 865 874 1 110 102 9 481
400 12 185
4 604
995
2 932
950
0 9 481
16 637 505
5 211 634
1 647 350
3 376 897
624 368
12 734 998
300
350 300
