Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve

Neve

Száma 1. Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal

2. Központi Konyha 3. Óvodai Egység 4. Területi Gondozási Központ

5. Mővelıdési Ház 6. Könyvtár 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Vízmő

1.

751153

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

425025 701015 751834 751845-1 751845-2 751845-3 751856 751878 751922 751966 751999 851219 1 851219 2 851219 3 851219 4

Helyi utak Saját v. bérelt Vízkár elhárítás Közcélú foglalkoztatás Integrált roma program Közhasznú fogl. Vízmő Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı Finanszírozási mőveletek Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi)

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4.

851219 5 851296 851297 851912 853279 853280 853322 853333 901116 902113 921925 924014 552411 552312 801115 853233 853244 853255 853266 921815 923127 751164 014034 701015 751757 751845

Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) Fogorvosi Szolgálat Védınıi Szolgálat Anya, gyermek és csecsemıvédelem Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi szoc.ellátás Munkanélküli ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladék kezelés, köztisztasági tev. Egyéb szórakoztató tevékenység Sportintézmények, létesítmények mőködtetése Munkahelyi vendéglátás Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Mővelıdési központok, házak tevékenysége Közmővelıdési könyvtári tevékenység Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. Város és községgazdálkodási szolgáltatás a) Piaci, vásári tevékenység b) Közhasznú foglalkoztatás c) Integrált roma központi foglalkoztatás

5.

751856

Települési vízellátás és vízminıség védelem

1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

3. Általános Iskola

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium

6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4.

751867 751922 852018 901116 902113 552323 751768 751922 801214

Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi vagyon mőködtetés Önkormányzatok elszámolásai Nappali rendszerő ált. mőv. megalapozó ált. isk.

5. 6. 1.

801225 805113 014012

Sajátos nevel.igényő tan.nap.rsz.ált.isk.nev.,okt. Ált. isk. napközi otthoni ellátás Növénytermesztés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

014023 551315 552334 552411 751768 751922 751952 801214 802211 802144 802177 802214 802241 804028 805124

Állattenyésztés Kollégiumi elhelyezés Intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon mőködtetés Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev. Nappali rendszerő iskolai oktatás Szakk. felk. isk. Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt. Nappali rend. szakiskolai oktatás Nappali rend. szak. meg. isk Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt.

2. számú melléklet Az önkormányzat 2005. évi elıirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti

Bevételi jogcímek Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen:

Össz.

451 223 478 389 472 960 162 405 176 637 175 715 288 818 301 752 297 245 0 0 0 34 591 48 005 48 025 252 045 251 321 246 831 2 182 2 426 2 389 1 000 373 1 054 622 1 045 186 433 402 440 342 430 231 566 971 614 280 611 009 405 896 407 083 407 083 5 177 10 482 10 482 0 0 0 0 0 0 125 501 132 022 132 022 30 397 61 792 58 521 0 2 901 2 901 0 0 3 946 1 608 657 17 631 0 0 458 1 608 657 17 173 0 0 0 118 313 269 368 266 209 13 374 54 833 51 935 9 809 11 817 11 817 104 939 214 535 214 274 0 0 0 0 480 478 40 000 40 000 10 000 40 000 40 000 10 000 0 0 0 12 984 12 984 9 947 12 984 12 984 9 947 0 0 0 0 0 0 0 0 -355 1 624 501 1 856 500 1 822 056

%-a 99% 99% 99% 0% 100% 98% 98% 99% 98% 99% 100% 100% 0% 0% 100% 95% 100% 0% 2684% 0% 2614% 0% 99% 95% 100% 100% 0% 100%

Összesenbıl Módosított

Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. 451 223 162 405 288 818 0 34 591 252 045 2 182 969 976 433 402 536 574 405 896 5 177 0 0 125 501 0 0 0 0 0 0 0 13 374 13 374 9 809 0 0 0

25% 40 000 40 000 25% 0 0% 77% 0 0 77% 0 0% 0 0% 0% 0 98% 1 474 573

0 0 0 0 0 0 0 30 397 0 30 397 0 0 0 0 0 30 397 0 0 1 608 0 1 608 0 104 939 0 0 104 939 0 0

478 389 176 637 301 752 0 48 005 251 321 2 426 989 929 440 342 549 587 407 083 10 482 0 0 132 022 0 0 0 0 0 0 0 54 833 54 833 11 817 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 64 693 0 64 693 0 0 0 0 0 61 792 2 901 0 657 0 657 0 214 535 0 0 214 535 0 480

0 40 000 0 40 000 0 0 8 947 0 8 947 0 0 0 0 0 0 0 145 891 1 563 151

0 0 0 8 947 8 947 0 0 0 289 312

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 472 960 99% 0 0% 175 715 99% 0 0% 297 245 99% 0 0% 0 0 0% 0% 48 025 100% 0 0% 246 831 98% 0 0% 2 389 98% 0 0% 983 764 99% 61 422 95% 430 231 98% 0 0% 549 587 100% 61 422 95% 407 083 100% 0 0% 10 482 100% 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 132 022 100% 0 0% 0 58 521 0% 95% 0 2 901 0% 100% 3 946 0 0% 0% 0 0% 17 631 2684% 0 458 0% 0% 0 17 173 2614% 0% 0 0 0% 0% 51 935 95% 214 274 100% 51 935 95% 0 0% 11 817 100% 0 0% 0 214 274 0% 100% 0 0 0% 0% 0 0% 478 100%

10 000 10 000 0 0 0 0 0 -355 1 518 304

25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 97%

0 0 0 5 910 5 910 0 0 0 299 715

0% 0% 0% 66% 66% 0% 0% 0% 104%

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2005. évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 1-18-ig szakfeladat 1 szakfeladat

Hivatalhoz Központi Konyha

Óvoda 1 szakfeladat Területi Gondozási Központ 1-4-ig szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Ö.nkormányzat 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2, 3, 4, 5, 6, részben önállóan gazdálkodó intézmények, és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti

Bevételi jogcímek Eredeti I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen:

Módosított


Össz.

%-a

Mőködési Felhalm.

Mőködési

Felhalm.

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 376 918 98% 0 0% 79673 0 94% 0% 297 245 0 0% 0% 0 0 0% 0% 48025 100% 0 0% 246831 0 98% 0% 2389 0 98% 0% 553 533 101% 61 422 11% 0 0 0% 0% 549 587 100% 0 0% 407083 100% 0 0% 10482 100% 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 132 022 100% 0 0% 0 58521 0% 95% 0 2901 0% 100% 3946 0 0% 0% 0 0% 17 373 2644% 0 200 0% 0% 0 17173 2614% 0% 0 0 0% 0% 39 357 94% 181 327 0% 39357 0 94% 0% 11817 100% 0 0% 0 181327 0% 100% 0 0 0% 0%

352 865 64 047 288 818 0 34 591 252 045 2 182 566 971 0 536 574 405 896 5 177 0 0 125 501 30 397 0 0 1 608 0 1 608 0 115 205 10 266 9 809 104 939 0

386 491 84 739 301 752 0 48 005 251 321 2 426 614 280 0 549 587 407 083 10 482 0 0 132 022 61 792 2 901 0 657 0 657 0 223 448 41 988 11 817 181 460 0

376 918 79 673 297 245 0 48 025 246 831 2 389 614 955 0 549 587 407 083 10 482 0 0 132 022 58 521 2 901 3 946 17 373 200 17 173 0 220 684 39 357 11 817 181 327 0

98% 94% 0% 0% 100% 98% 98% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 95% 100% 0% 0% 0% 2614% 0% 99% 94% 100% 100% 0%

352 865 64 047 288 818 0 34 591 252 045 2 182 536 574 0 536 574 405 896 5 177 0 0 125 501 0 0 0 0 0 0 0 10 266 10 266 9 809 0 0

0 0 0 0 0 0 0 30 397 0 0 0 0 0 0 0 30 397 0 0 1 608 0 1 608 0 104 939 0 0 104 939 0

386 491 84 739 301 752 0 48 005 251 321 2 426 549 587 0 549 587 407 083 10 482 0 0 132 022 0 0 0 0 0 0 0 41 988 41 988 11 817 0 0

0 0 0 0 0 0 0 64 693 0 0 0 0 0 0 0 61 792 2 901 0 657 0 657 0 181 460 0 0 181 460 0

0

480

478

100%

0

0

0

480

0

0%

478

0%

40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 1 076 649

40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 1 265 356

10 000 10 000 0 0 0 0 0 672 1 241 080

0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 98%

40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 939 705

0 0 0 0 0 0 0 0 136 944

40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 1 018 066

0 0 0 0 0 0 0 0 246 810

10 000 10000 0 0 0 0 0 672 980 480

25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 96%

0 0 0 0 0 0 0 0 260 122

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 105%

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2005. évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl – 10-ig adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti


Össz.


%-a

Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm.

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 42 842 100% 0 0% 42842 100% 0 0% 0 0 0% 0%

49 408 49 408 0

42 948 42 948 0

42 842 100% 42 842 100% 0 0%

49 408 49 408 0

0 0 0

42 948 42 948 0

0 0 0

32 616 32 616 0

33 398 33 398 0

32 694 32 694 0

98% 98% 0%

32 616 32 616 0

0 0 0

33 398 33 398 0

0 0 0

32 694 32694 0

98% 98% 0%

0 0 0

0% 0% 0%

0 0

0 0

0

0% 0%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0

0% 0%

3 108 3 108 0 0 0

313 313 0

313 100% 313 100% 0 0% 0% 0 0% 0%

3 108 3 108 0 0 0

0 0 0 0 0

313 313 0 0 0

0 0 0

313 313 0

0 0 0

0

0

100% 100% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0%

0% 0% 0% 0% 1 346 0% 77 195 101%

0

0

0

0

0

0% 0%

0

0% 0%

0 85 132

0 0

0 76 659

0 0

1346 77 195

0% 101%

0 0

0% 0%

0

0

0

0 85 132

0 76 659

0

0

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2005. évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl – 5-ig adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti

3 931 3 931 0

3 931 3 931 0

3 809 3 809 0

97% 97% 0%

3 931 3 931 0

0 0 0

3 931 3 931 0

0 0 0


167 342 167 342 0

171 900 171 900 0

167 115 167 115 0

97% 97% 0%

167 342 167 342 0

0 0 0

171 900 171 900 0

0 0 0

167 115 167115 0

97% 97% 0%

0 0 0

0% 0% 0%

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

0 0

0% 0%

0 0 0

1 986 1 986 0

1 717 1 717 0

0 0 0

0 0 0

1 986 1 986 0

0 0 0

1 717 1717 0

0

0

0

0

0

0

0

86% 86% 0% 0% 0% 0%

0 0 0

0

86% 86% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0%

4 037 100% 4 037 100% 0% 0% -1 289 0% 175 389 96%

0

0

0

0

0

0% 0%

0

0% 0%

0 171 273

0 0

0 177 817

0 0

-1289 171 352

0% 96%

0 0

0% 0%



4 037 4 037

4 037 4 037

0 175 310

0 181 854

Össz.

%-a


0

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2005. évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl – 9-ig 10-ig adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti

45 019 45 019 0

45 019 45 019 0

49 391 49 391 0

110% 110% 0%

45 019 45 019 0

0 0 0

45 019 45 019 0

0 0 0


233 444 233 444 0

235 044 235 044 0

230 422 230 422 0

98% 98% 0%

233 444 233 444 0

0 0 0

235 044 235 044 0

0 0 0

230 422 230422 0

98% 98% 0%

0 0 0

0% 0% 0%

0 0

0 0

258 258

0% 0%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

258 258

0% 0%

0 0 0 0 0

43 621 10 546 0 33 075 0

43 495 10 548 0 32 947 0

100% 100% 0% 100% 0% 0%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 546 10 546 0 0 0

33 075 0 0 33 075 0

10 548 100% 10548 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

32 947 0 0 32947 0

100% 0% 0% 100% 0% 0%

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0%

66% 66% 0% 0% 0% 99%

0 0

8 947 8 947

0 0

8 947 8 947

0 0

0% 0%

5 910 5910

66% 66%

278 463

8 947

290 609

42 022

-1084 0% 289 277 100%

39 115

93%



Össz.

8 947 8 947

8 947 8 947

5 910 5 910

0 287 410

0 332 631

-1 084 328 392

%-a


4. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Önkormányzat összesen adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások * - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési létszámkeret * Intézmények támogatása miatti halmozódás:

Össz.

%-a

1 624 501 1 856 500 1 818 579 476 879 489 644 480 143 154 007 158 842 159 614 235 524 280 345 312 773 12 738 9 206 10 467 671 964 675 688 588 965 73 389 242 775 266 737 0 0 -120 244 267 257 433402 440342 430231

Eredeti



98% 1 551 112 98% 476 879 100% 154 007 112% 235 524 114% 12 738 87% 671 964 110% 0 0% 0 96% 244 98%

73 389 1 613 125 0 489 644 0 158 842 0 280 345 0 9 206 0 675 088 73 389 0 0 0 0 261

242 688 0 0 0 0 600 242 088 0 0

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 1 551 242 96% 266 650 110% 480 143 98% 0 0% 159 614 100% 0 0% 312 773 112% 0 0% 10 467 114% 0 0% 588 365 87% 600 100% 0 0% 266 050 110% -120 0% 0 0% 257 98% 0 0%

Polg. Hivatal cím adataiból a Polg. Hivatal 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer forintban Összesenbıl Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Kiemelt kiadási elıirányzatok Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Össz. %-a Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen 1 076 649 1 265 356 1 243 059 98% 1 004 980 71 669 1 064 355 201 001 1 007 381 95% 235 678 0% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 170 052 187 089 186 788 100% 170 052 0 187 089 0 186788 100% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok 56 595 63 775 63 775 100% 56 595 0 63 775 0 63775 100% 0 0% - dologi jellegő kiadások 106 369 138 403 169 022 122% 106 369 0 138 403 0 169022 122% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% - speciális célú támogatások * 671 964 675 688 588 965 87% 671 964 0 675 088 600 588365 87% 600 100% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások 71 669 200 401 235 078 117% 0 71 669 0 200 401 0 0% 235078 117% - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 -569 0% 0 0 0 0 -569 0% 0 0% Költségvetési létszámkeret 90 111 107 96% 90 0 111 0 107 96% 0 0% * Intézmények támogatása miatti halmozódás: 433402 440342 430231 98%

8/30


Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 2. Vízmő szakfeladat 1-tıl – 10-ig cím adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési létszámkeret

85 132 37 208 12 641 33 563 0 0 1 720 0 27

76 659 30 742 10 296 28 813 0 0 6 808 0 23

Össz.

%-a

77 051 30 740 10 292 28 964 0 6 806 249 23

101% 100% 100% 101% 0% 0% 100% 0% 100%


Eredeti

Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. 83 412 37 208 12 641 33 563 0 0 0 0 27

1 720 0 0 0 0 0 1 720 0 0

69 851 30 742 10 296 28 813 0 0 0 0 23

6 121 0 0 0 0 0 6 121 0 0

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 70 245 101% 6 119 0% 30740 100% 0 0% 10292 100% 0 0% 28964 101% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6119 100% 249 0% 0 0% 23 100% 0 0%

3. Általános Iskola szakfeladat 1-tıl – 5-ig cím adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés


175 310 107 140 34 910 25 522 7 738 0 0 0 45

181 854 108 732 34 910 31 515 4 206 0 2 491 0 45

Össz.

%-a

176 500 104 802 34 309 30 573 4 093 0 2 491 232 45

97% 96% 98% 97% 97% 0% 100% 0% 100%

9/30


Eredeti

Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. 175 310 107 140 34 910 25 522 7 738 0 0 0 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 363 108 732 34 910 31 515 4 206 0 0 0 45

2 491 0 0 0 0 0 2 491 0 0

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 174 009 97% 2 491 0% 104802 96% 0 0% 34309 98% 0 0% 30573 97% 0 0% 4093 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2491 100% 232 0% 0 0% 45 100% 0 0%


Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl – 9-ig 10-ig adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés


287 410 162 479 49 861 70 070 5 000 0 0 0 82

332 631 163 081 49 861 81 614 5 000 0 33 075 0 88

Össz.

%-a

321 969 157 813 51 238 84 214 6 374 0 22 362 -32 82

97% 97% 103% 103% 127% 0% 68% 0% 93%

10/30


Eredeti

Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. 287 410 162 479 49 861 70 070 5 000 0 0 0 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 556 163 081 49 861 81 614 5 000 0 0 0 82

33 075 0 0 0 0 0 33 075 0 0

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 299 607 100% 22 362 0% 157813 97% 0 0% 51238 103% 0 0% 84214 103% 0 0% 6374 127% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22362 68% -32 0% 0 0% 82 100% 0 0%

5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási ás felhalmozási kiadásai Önkormányzat összesen cím adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

66 889 6 500 9 770 83 159

225 962 16 813 10 360 253 135

Össz.

%-a

253 578 13 159 8 917 275 654

112% 78% 86% 109%


Eredeti

Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. 0 0 0 0

66 889 6 500 9 770 83 159

0 0 0 0

225 962 16 813 9 760 252 535

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 0 0% 253 578 112% 0 0% 13 159 78% 0 0% 8 317 85% 0 0% 275 054 109%

Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Polgármesteri Hivatal 1-18-ig szakfeladatok alcím adatai 2, 3, 4, 5, 6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer forintban Összesenbıl Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Felújítási és felhalmozási kiadások Mőködési Felhalmozási %-a Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. Eredeti Módosított Össz. Össz. %-a Össz. %-a Beruházások 65 169 190 496 225 594 118% 0 65 169 0 190 496 0 225594 118% Felújítások 6 500 9 905 9 484 96% 0 6 500 0 9 905 0 9484 96% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 9 770 10 360 8 917 86% 0 9 770 0 9 760 0 8317 85% Összesen: 81 439 210 761 243 995 116% 0 81 439 0 210 161 0 0% 243 395 116%

2. Vízmő szakfeladat 1-tıl – 10-ig cím adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés


1 720 0 0 1 720

6 121 687 0 6 808

Össz. 6 119 687 0 6 806

11/30

%-a 100% 100% 0% 100%


Eredeti


1 720 0 0 1 720

0 0 0 0

6 121 687 0 6 808

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 0 0% 6119 100% 0 0% 687 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6 806 100%

5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási ás felhalmozási kiadásai 3. Általános Iskola cím 1-5 szakfeladat adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés


0 0 0 0

1 985 506 0 2 491

Össz. 1 985 506 0 2 491

%-a 100% 100% 0% 100%


Eredeti


0 0 0 0

0 0 0 0

1 985 506 0 2 491


4. Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím 1-10 szakfeladat adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés


0 0 0 0

27 360 5 715 0 33 075

Össz. 19 880 2 482 0 22 362

12/30

%-a 73% 43% 0% 68%


Eredeti


0 0 0 0

0 0 0 0

27 360 5 715 0 33 075


Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1. Polgármesteri Hivatal 1-18-ig szakfeladatok alcím adatai 2, 3, 4, 5, 6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat adatok ezer forintban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Felújítási kiadási elıirányzat összege eredeti módosított

Teljesítés összege

%

2. Vízmő szakfeladat 1-tıl – 10-ig cím adatai adatok ezer forintban

Sorszám




%

3. Általános Iskola cím 1-5 szakfeladat adatai adatok ezer forintban

Sorszám




%

4. Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím 1-10 szakfeladat adatai adatok ezer forintban

Sorszám




%

7. számú melléklet Az önkormányzat 2005.évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadási feladatonként 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2, 3, 4, 5, 6, részben önállóan gazdálkodó intézmények, és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hivatalhoz Központi Konyha Óvoda Területi Gondozási K Mővelıdési Ház Könyvtár Cigány KisebbségiÖ.

1-18-ig 1 1 1-4-ig 1 1 1

szakfeladat szakfeladat szakfeladat szakfeladat szakfeladat szakfeladat szakfeladat adatok ezer forintban

Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti

Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Eredeti Módosított Igazgatási tevékenység (számítógép),csillár, páncélszek. Helyi közutak (térburkolat, útjavítás) Szennyvízelvezetés (csatorna, szennyvíztisztító) Települési hulladék (Kétpói szemétl.) Finanszírozási mőveletek (hitel visszafizetés) Saját vagy bérelt ingatlan (elsı lakáshozjutók) Óvoda részére főnyíró, szennyvízcsatorna bev. Bánhalmi vízhálózat építés Összesen:

834 6 500 71 835 1 270 71 000 1 000

152 439

%-a Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm.

Össz.

834 5 700 71 835 1 270 71 000 1 000 70 8 540 160 249


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0

834 6 500 71 835 1 270 71 000 1 000

0

152 439

0

834 5 700 71 835 1 270 71 000 1 000 70 8 540 160 249

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0%

2. Vízmő cím adataiból a szakfeladat 1-tıl – 10-ig alcím adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti

Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Eredeti Módosított Számítástechnikai eszközök Szellemi termékek vásárlása Egyéb gép, berendezés

Összesen:

650 150 920

650 150 1 280

1 720

2 080

Össz.


%-a Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. 0%

0

0%

650 150 920

0

1 720

650 150 1 280

0

2 080

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 0%

0

0

0%

3. Általános iskola cím adataióbl 1-tıl 5-ig alcím adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti

Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Eredeti Módosított Szennyvízhálózat kiépítés Mozgáskorlátozott feljáró építés (gépek berendezések) Összesen:

0

Össz.

1 400 318 1 718


%-a Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm. 0% 0% 0%

0

0

0

0

1 400 318 1 718

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 0% 0% 0 0 0%

4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1-10-ig alcím adatai adatok ezer forintban Elıirányzat

Teljesítés

Eredeti

Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Eredeti Módosított Tenyészállat vásárlás Lány gyakorlati öltözı felújítása Gép, berendezés Összesen:

0

1 800 1 000 3 055 5 855

Össz.


%-a Mőködési Felhalm. Mőködési Felhalm.

0

0% 0% 0% 0%

0

0

0

1 800 1 000 3 055 5 855

Teljesítés Mőködési Felhalmozási Össz. %-a Össz. %-a 0% 0% 0% 0 0 0%

8. számú melléklet Az önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai, elıirányzatai és teljesítései éves bontásban eredeti elıirányzat S. sz.

1.

2.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése Bevételi elıirányzat Szennyvízközmő Kiadási beruházás elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kétpói szemétlerakó Kiadási elıirányzat Egyenleg

2003.

adatok ezer forintban Elıirányzatok éves bontásban 2004. 2005. 2006. 2007. Össz.

155 926

776 099

104 939

1 036 964

196 715

700 737

71 835

969 287

-40 789

75 362

33 104

1 270

2 540

3 810

1 270

1 270

0

1 270

1 270

0

0

0

0

67 677

2 540

módosított elıirányzat S. sz.

1.

2.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése Bevételi elıirányzat Szennyvízközmő Kiadási beruházás elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kétpói szemétlerakó Kiadási elıirányzat Egyenleg

2003.


155 926

776 099

104 939

1 036 964

196 715

700 737

71 835

969 287

-40 789

75 362

33 104

1 270

2 540

3 810

1 270

1 270

0

1 270

1 270

0

0

0

0

67 677

2 540

Teljesítés S. sz.

1.

2.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése Bevételi elıirányzat Összege %-a Szennyvízközmő Kiadási beruházás elıirányzat Összege %-a Egyenleg Bevételi elıirányzat Összege %-a Kétpói szemétlerakó Kiadási elıirányzat Összege %-a Egyenleg

2003.


155 926

776 099

196 715

-40 789

104 939

1 036 964

73 037 70%

73 037 7%

700 737

71 835

969 287

75 362

106 395 148% 33 104

106 395 11% 67 677

1 270

2 540

0

0

3 810 0

1 270

1 270 0

0

1 270

1 270

0

0

2 540

9. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésének 2005. évi elıirányzatai és teljesítései feladatonként SorSzakfeladat szám I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2. Helyi közutak létesítése felújítása 3. Munkahelyi vendéglátás 4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 5. Város és községgazdálkodási szolg.(közcélú) 6. Közvilágítási feladatok 7. Önkormányzatok elszámolásai 8. Önkorm. feladatra nem tervezhetı elszám. 9. Finanszírozási mőveletek elszámolása 10. Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés 11. Óvodai intézményi közétkeztetés 12. Háziorvosi szolgálat 1-2-3-4-5 13. Fogorvosi szolgáltatás 14. Védınıi szolgálat 15. Anya, gyermek és csecsemıvédelem 16. Házi segítségnyújtás 17. Családsegítés 18. Szociális étkeztetés 19. Nappali szociális ellátás 20. Rendszeres pénzbeni ellátások 21. Eseti pénzbeni ellátások 22. Szennyvízelvezetés és kezelés 23. Települési hull.kez.köztisztasági tevék. 24. Mővelıdési központok, házak tevékenysége 25. Egyéb szórakoztató tevékenység 26. Közmővelıdési könyvtári tevékenység 27. Sportintézmények létesítése, mőködtetése 28. Helyi kisebbségi önk. igazgat.tev. 29. Integrált Roma program 30. Közhasznú foglalkoztatás 31. Települési vízellátás 32. Vízkárelhárítás 33. Eseti pénzbeli szociális ellátás 34. Rendszeres gyermekvédelmi szociális ellátás 35. Munkanélküli ellátások 36. Kiegyenlítı függı Összesen: 2. Vízmő 2-1 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 2-2 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 2-3 Önkormányzat int. Ellátó, kisegítı szolgálat 2-4 Város és községgazdálkodási szolgált. 2-5 Települési vízellátás, és vizm. védelem 2-6 Köztemetı fenntartási feladatok 2-7 Önkormányzatok elszámolásai 2-8 Szennyvízelvezetés és kezelés 2-9 Települési hulladék kezelés 2-10 Állategészségügyi tevékenység Kiegyenlítı függı kiadás 3. 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

Általános Iskola Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi vagyon mőködtetése Önkormányzatok elszámolásai Nappali rendszerő ált. mőv. meg.isk.okt. Általános iskolai napközi otthoni ellátás Sajátos nevelési igényő tan.ált.isk. nev. Kiegyenlítı függı bevételek

Bevételi Elıir. Mód. 3 797 0 44 700 0 0 0 0 857 397 40 000 1 150 0 9 809 0 0 0 1 900 40 7 327 1 025 0 0 104 939 1 270 2 120 0 1 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Össz. %-a

11 263 0 44 819 812 0 0 0 916 689 40 000 2 381 0 3 479 0 7 528 810 1 952 40 7 327 1 075 0 0 201 993 1 270 1 509 49 1 018 0 1 875 0 16 256 501 0 2 710 0 0

11 264 100% 0 0% 44 178 99% 813 100% 0 0% 0 0% 0 0% 925 427 101% 10 000 25% 2 381 100% 0 0% 3 729 107% 0 0% 7 528 100% 560 69% 1 848 95% 29 73% 6 726 92% 1 490 139% 0 0% 0 0% 123 819 61% 75 769 5966% 1 509 100% 49 100% 1 020 100% 9 0% 1 516 81% 0 0% 16 615 102% 501 100% 0 0% 3 628 134% 0 0% 0 0% 672 1 076 649 1 265 356 1 241 080 98% 0 0 363 3 233 35 200 0 32 616 13 720 0 0

0 0 343 261 32 159 6 33 398 10 074 0 418

85 132

76 659

3 931 0 167 342 4 037 0 0

3 931 660 171 900 5 363 0 0

175 310

181 854 18/30

0 0 0 0 342 100% 159 61% 32 158 100% 6 100% 32 694 98% 10 073 100% 0 0% 417 100% 1 346 77 195 101% 3 121 660 171 152 1 745 0 0 -1 289 175 389

Kiadási Elıir. Mód. 145 139 7 500 44 599 1 000 9 975 12 000 433 402 0 71 000 71 659 0 8 298 1 307 8 159 810 3 223 13 906 12 926 5 223 104 594 22 663 71 835 1 270 10 807 2 200 10 396 1 800 958 0 0 0 0 0 0 0 1 076 649

adatok ezer forintban Teljesítés Össz. %-a

99% 146 977 11 176 100% 47 094 100% 2 881 100% 0% 0 11 913 100% 456 270 104% 0% 0 0% 0 91% 71 475 0% 6 924 7 879 110% 1 307 100% 8 524 100% 11% 90 98% 3 364 97% 13 724 18 746 124% 99% 5 430 37 480 100% 13 725 100% 70% 126 582 92 014 2960% 10 575 100% 2 668 100% 10 380 100% 99% 1 991 2 185 100% 0% 0 28 385 100% 9 551 100% 64% 3 713 0% 0 53 063 100% 37 542 100% -569 1 265 356 1 243 059 98% 148 369 11 176 47 240 2 881 0 11 914 440 342 0 71 000 78 399 0 7 159 1 307 8 521 810 3 420 14 196 15 128 5 462 37 480 13 725 181 511 3 109 10 574 2 668 10 379 2 010 2 185 0 28 442 9 551 5 794 0 53 062 37 542

8 267 200 9 455 3 910 37 580 1 844 0 16 557 3 679 3 640

7 248 0 10 258 644 36 109 1 827 0 15 435 2 722 2 416

85 132

76 659

79% 100% 100% 33% 0% 0%

13 564 24 531 0 129 861 7 354 0

14 878 31 381 0 124 691 8 706 2 198

96%

175 310

181 854

7 243 100% 0% 0 10 254 100% 643 100% 36 098 100% 1 824 100% 0% 0 15 605 101% 2 720 100% 2 415 100% 249 77 051 101% 14 877 31 122 0 120 357 8 010 1 902 232 176 500

100% 99% 0% 97% 92% 87% 97%

9. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésének 2005. évi elıirányzatai és teljesítései feladatonként SorSzakfeladat szám 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 4-1 Növénytermesztés 4-2 Állattenyésztés 4-3 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújt. 4-4 Intézményi közétkeztetés 4-5 Munkahelyi vendéglátás 4-6 Intézményi vagyon mőködtetése 4-7 Önkormányzatok elszámolásai 4-8 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 4-9 Szakk.felk.isk. 4-10 Közoktatási int.kieg.tev. 4-11 Szakkép.megsz.felk.okt. 4-12 Iskolai rend.kiv.okt. 4-13 Nap.rsz.szakközépisk.okt. 4-14 Nap.rsz.isk.okt.részt.koll.okt. 4-15 Gimnáziumi nevelés, oktatás Kiegyenlítı függı kiadás, bevétel Önkormányzat összesen: Finanszírozás miatti halmozódás Önkormányzat összesen halmozódás nélkül: Államháztartási tartalék

Bevételi Elıir. Mód. 14 880 8 400 2 070 8 625 6 210 230 233 444 0 13 551 0 0 0 0 0 0

0 0 750 6 095 8 740 7 892 235 044 0 0 60 006 11 604 2 500 0 0 0

287 410 332 631 1 624 501 1 856 500 433 402 440 342 1 191 099 1 416 158

Teljesítés Össz. %-a 0 0 742 6 873 7 500 2 282 230 422 1 0 59 069 18 540 4 011 4 32 0 -1 084 328 392 1 822 056 430 231 1 391 825

4 490 e Ft

19/30

Kiadási Elıir. Mód.

adatok ezer forintban Teljesítés Össz. %-a

0 0 99% 113% 86% 29% 98% 0% 0% 98% 160% 160% 0% 0% 0%

11 130 3 450 28 617 26 664 8 670 64 756 0 8 187 0 0 135 936 0 0 0 0

0 0 1 625 21 718 8 740 88 301 0 26 416 0 55 100 64 878 2 300 41 572 21 495 486

99% 98% 98% 98%

287 410 1 624 501 433 402 1 191 099

332 631 1 856 500 440 342 1 416 158

0 0 3 044 17 064 6 080 89 574 0 20 963 0 46 476 82 544 2 676 32 880 20 355 345 -32 321 969 1 818 579 430 231 1 388 348

0 0 187% 79% 70% 101% 0% 79% 0% 84% 127% 116% 79% 95% 71% 97% 98% 98% 98%

9/a számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2005. évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímek szerint adatok ezer forintban

Megnevezés 1.751153 Önk.ig.tev. 2.425025 Helyi utak 3.701015 Saját v.bérelt 4.751845-1 Közcélú 5.751878 Közvilágít.szolg. 6.751922Önkorm.elsz. 7.751966Önkor.fa.nem terv. 8.751999 Finanszir. 9.851219/1 Háziorv.sz. 10.851219/2 Háziorv.sz. 11.851219/3 Háziorv.sz. 12.851219/4 Háziorv.gyermek 13.851219/5 Házorv.ügyelet 14.851296 Fogorvosi szolg. 15.851297Védınıi szolg. 16.851912Anya, gyerm.és csecsemıv. 17.853279Rendsz.pénz.ell. 18.853280Eseti pénzb.ell. 19.901116Szennyvíz.elvez. 20.902113Tel.hull.kez. 21.921925Egyéb szórakoz.tev. 22. 924014 Sport int.lét. 23 751845-2 Integrált roma program 24. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 25. 751856 Vízmő 26. 751834 Vízkárelhárítás 27. 853322 Rsz.gyerm.véd.szoc.ellát. 28. 853333 Munkanélküli ellátások 29. 853344 Eseti pénzbeli szoc.ellát. 2. Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 3.Óvodai Egység 1.801115Óvodai nev.isk.elık. 2. 552312 Óvodai int.közétkeztetés 4.Területi Gond.Közp. 1.853233Házi segítségny. 2.853244Családsegítés 3.853255Szoc.étk. 4.853266Napp.szoc.ell. 5.Mővelıdési Ház 1.921815Mőv.köz.tev. 6.Könyvtár 1.923127Közmőv.könyv.tev. 7.Kisebbs.önk. 1.751164Helyi kisebb.önk.ig.tev. Kiegyenlítı függı bevétel Polgármesteri Hivatal összesen Finanszirozás miatti halm. 2. Vízmő 1.014034Kisegítı mg.szolg. 2.701015Saját v.bérelt ing. 3.751757 Önk.int.ell. 4.751845 Város és közs. a.Piaci, vásári tev. b.Közhaszn.fogl. c.Integrált roma fogl. 5.751856Települési vízell. 6.751867Köztemetı fennt. 7.751922Önk.elsz. 8.852018Állateü.tev. 9.901116Szennyvízelv. 10.902113Tel.hull.kez. Kiegyenlítı függı bevétel Vízmő összesen 3. Általános Iskola

Mőköd.bev. eredeti módosított 3 797 3 008 332

Teljesítés össz. %-a 2 532 84% 335

101%

297 245

0%

Támogat. eredeti módosított

Teljesítés össz. %-a

Mőköd.hitel eredeti módosított

Bevételek Teljesítés Felhalmozás össz. %-a eredeti módosított

0

857 397

916 689

611 009

480

67% 40 000

40 000

10 000

Teljesítés össz. %-a 200 0% 478

0%

17 173

0%

Átvett pénz. eredeti módosított 0 8 255

1 270 49

2 100 1 008

0 0

17 308 953 49 9 0 0 501

104 939 75% 100% 0% 0% 0% 0%

44 700

44 819

44 178

99%

1 048

1 554

1 555

100%

1 900 40 7 327 1 025

1 952 40 7 327 1 075

1 848 29 6 726 1 440

95% 73% 92% 134%

2 120

1 509

1 509

100%

820

820

698

85% 0%

63 755

3 672 377 590

67 155

363

343 261

342 159

592%

32 159 6

32 158 6

100% 61% 0% 0% 0% 100% 100%

13 720

418 9 761

417 9 760

100% 100%

49 408

42 948

1 346 44 188

103%

125

35 200

501

355

916 689

611 009

67%

40 000

40 000

10 000


25%

0

981

3 479

3 729

107%

7 528 810

7 528 560

100% 69%

201 993

106 511 74 816

53% 0%

16 256

16 615

102%

2 710

3 628

0%

0%

102

857 397

Pénzmar. eredeti módosított

25%

9 809

1 270

Teljesítés össz. %-a 8 532 103%

17 851 1820%

115 205

827

826

100%

32 616

33 398

33 398

32 694

98%

313

0%

33 007

99%

0

0

0%

0

0

0

0%

3 108

44 700

44 819

44 178

99%

1 150 0

2 381 0

2 381 0

100% 0%

1 952 40 7 327 1 075

1 848 29 6 726 1 490

95% 73% 92% 139%

50

0%

2 120

1 509

1 509

100%

198

322

163%

1 175

1 018

1 020

100%

1 875

1 513

81%

243 931

224 630

92%

0 0 1 076 649

1 875 0 1 265 356

1 516 672 1 241 080

81% 0% 98%

0 0 363 0 125 1 008 2 100 35 200 0 32 616 0 13 720 0

0 0 343 261 0 0 0 32 159 6 33 398 418 10 074 0

0 0 342 159 0 0 0 32 158 6 32 694 417 10 073 0

0% 0% 61% 0% 0% 0% 100% 100% 98% 100% 100% 0%

0 85 132

0 76 659

1 346 77 195

0% 101%

0

0

0

0%

313

0

Teljesítés össz. %-a 11 264 100% 0 0% 813 100% 0 0% 0 0% 0 0% 925 427 101% 10 000 25% 0 0% 0 0% 3 729 107% 0 0% 0 0% 0 0% 7 528 100% 560 69% 0 0% 0 0% 123 819 61% 75 769 5966% 49 100% 9 0% 0 0% 16 615 102% 501 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3 628 100%

1 900 40 7 327 1 025

1 008 2 100

32 616

Bev.össz. eredeti módosított 3 797 11 263 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 857 397 916 689 40 000 40 000 0 0 0 0 9 809 3 479 0 0 0 0 0 0 0 7 528 0 810 0 0 0 0 104 939 201 993 1 270 1 270 0 49 0 0 0 0 0 16 256 0 501 0 0 0 0 0 0 0 2 710

313

0

0%

0

0

0

0%

9/a számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2005. évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímek szerint adatok ezer forintban

Megnevezés 1.552323Isko.int.étkez. 2.751768Int.vagyon mőködt. 3.751922 Önkorm.elszám. 4.801214Nappali rendszerő ált.mőv.megalapozó ált.isk. 5.805113Ált.isk.napk.otthoni ell. Kiegyenlítı függı bevétel Általános Iskola összesen 4. Szakiskola, Középisk. és Koll. 1.014012Növényterm. 2.014023 Állatteny. 3.551315 Koll.elhely. 4.552334Int.étkezt. 5.552411Munkah.vendégl. 6.751768Int.vagyon mők. 7.751922Önk.elsz. 8.802214 Szakisk.nev.okt. 9.802211Szakk.felk.isk. 10. 751952Közoktatási int.kieg.tev. 11. 802241 Szakkép.megsz.felk.okt. 12. 804028 Iskolai rend.kiv.okt. 13. 802177 Nap.rsz.szakközépisk.okt. 14. 805124 Nap.rsz.isk.okt.részt.koll.okt. Kiegyenlítı függı bevétel Szakisola összesen Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm. Önkorm. összesen halm.nélkül

Mőköd.bev. eredeti módosított 3 931 3 931

Teljesítés össz. %-a 3 121 79%

Támogat. eredeti módosított


Mőköd.hitel eredeti módosított

Bevételek Teljesítés Felhalmozás össz. %-a eredeti módosított


Átvett pénz. eredeti módosított 660

167 342

171 900

3 931 12 880 6 900 2 070 8 625 6 210 230

3 931

64%

167 342

171 900

660

Pénzmar. eredeti módosított

167 115

97%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0


100%

167 115

688 -1 289 2 520


4 037

0

1 326

1 057

80%

4 037

4 037

0

0%

1 986

1 717

86%

4 037

4 037

4 037

100%

2 000 1 500 750 6 095 8 740 7 892

6 400 7 500 724

105% 86% 9%

1

0% 112% 0% 160% 0% 0% 93% 291% 291%

84 233 444

235 044

230 422

742 473

99% 0%

1 474

0%

29 110 11 666

98% 101%

30

0%

98%

8 104

5 447 26 710

45 019 165 513

51 937 162 571

29 785 964 4 011 4 2 -1 084 48 307 472 605

165 513

162 571

472 605

2 500

174

233 444 1 290 799 433 402 857 397

235 044 1 357 031 440 342 916 689

230 422 1 041 553 430 231 611 322

98% 77% 98% 67%

29 796 11 604

3 500 5 910

0 40 000

0 40 000

0 10 000

0% 25%

0 0

0 981

258 0% 18 109 1846%

0 118 313

42 150 288 380

43 495 269 842

103% 94%

8 947 12 984

3 500 7 537

5 910 9 947

169% 132%

40 000

40 000

10 000

25%

0

981

18 109 1846%

118 313

288 380

269 842

94%

12 984

7 537

9 947

132%

Bev.össz. eredeti módosított 3 931 3 931 0 660 167 342 171 900

Teljesítés össz. %-a 3 121 79% 660 100% 171 152 0%

4 037 0 0 175 310

5 363 0 0 181 854

1 745 0 -1 289 175 389

33% 0% 0% 96%

14 880 8 400 2 070 8 625 6 210 230 233 444 0 13 551 0 0 0 0 0 0 287 410 1 624 501 433 402 1 191 099

0 0 750 6 095 8 740 7 892 235 044 0 0 60 006 11 604 2 500 0 0 0 332 631 1 856 500 440 342 1 416 158

0 0 742 6 873 7 500 2 282 230 422 1 0 59 069 18 540 4 011 4 32 -1 084 328 392 1 822 056 430 231 1 391 825

0% 0% 99% 113% 86% 29% 98% 0% 0% 98% 160% 160% 0% 0% 0% 99% 98% 98% 98%

9/a számú melléklet

Kenderes Város Önkormányzat 2005.évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcmímek szerint

adatok ezer forintban

Megnevezés 1.751153 Önk.ig.tev. 2.425025 Helyi utak 3.701015 Saját v.bérelt 4.751845-1 Közcélú 5.751878 Közvilágít.szolg. 6.751922Önkorm.elsz. 7.751966Önkor. 8.751999 Finanszir. 9.851219/1 Háziorv.sz. 10.851219/2 Háziorv.sz. 11.851219/3 Háziorv.sz. 12.851219/4 Háziorv.gyermek 13.851219/5 Házorv.ügyelet 14.851296 Fogorvosi szolg. 15.851297Védınıi szolg. 16.851912Anya, gyerm.és csecsemıv. 17.853279Rendsz.pénz.ell. 18.853280Eseti pénzb.ell. 19.901116Szennyvíz.elvez. 20.902113Tel.hull.kez. 21.921925Egyéb szórakoz.tev. 22. 924014 Sport int.lét. 23 751845-2 Integrált roma program 24. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 25. 751856 Vízmő 26. 751834 Vízkárelhárítás 27. 853322 Rsz.gyerm.véd.szoc.ellát. 28. 853333 Munkanélküli ellátások 2. Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 3.Óvodai Egység 1.801115Óvodai nev.isk.elık. 2. 552312 Óvodai int.közétkeztetés 4.Területi Gond.Közp. 1.853233Házi segítségny. 2.853244Családsegítés 3.853255Szoc.étk. 4.853266Napp.szoc.ell. 5.Mővelıdési Ház 1.921815Mőv.köz.tev. 6.Könyvtár 1.923127Közmőv.könyv.tev. 7.Kisebbs.önk. 1.751164Helyi kisebb.önk.ig.tev. Kiegyenlítı függı kiad.PH Polgármesteri Hivatal Finanszirozás miatti halm. 2. Vízmő 1.014034Kisegítı mg.szolg. 2.701015Saját v.bérelt ing. 3.751757 Önk.int.ell. 4.751845 Város és közs. a.Piaci, vásári tev. b.Közhaszn.fogl. c.Integrált roma fogl. 5.751856Települési vízell. 6.751867Köztemetı fennt. 7.751922Önk.elsz. 8.852018Állateü.tev. 9.901116Szennyvízelv. 10.902113Tel.hull.kez. Kiegyenlítı függı Vízmő összesen 3. Általános Iskola 1.552323Isko.int.étkez. 2.751768Int.vagyon mőködt. 3.801225 Saj.nev.ig. 4.801214Nappali rendszerő ált.mőv.megalapozó ált.isk. 5.805113Ált.isk.napk.otthoni ell. Kiegyenlítı függık. Általános Iskola összesen:

Összes kiad.

Személyi jellegő kiadások

Teljesítés %-a 99% 100% 100% 0% 100% 104%

eredeti 77 294

Munkaadókat terhelı jár.

Teljesítés

mód. 79 862

össz. 79 861

eredeti 24 046

0%

2 418

mód. 25 000

Dologi jellegő kiad.

Teljesítés

eredeti 145 139 7 500 1 000 9 975 12 000 433 402 0 71 000 715 715 3 012 715 3 141 1 307 8 159 810 104 594 22 663 71 835 1 270 2 200 1 800 0 0 0 0 0 0

mód. 148 369 11 176 2 881 0 11 914 440 342 0 71 000 715 715 2 936 715 2 078 1 307 8 521 810 37 480 13 725 181 511 3 109 2 668 2 010 0 28 442 9 551 5 794 53 062 37 542

össz. 146 977 11 176 2 881 0 11 913 456 270 0 0 715 715 3 655 357 2 437 1 307 8 524 90 37 480 13 725 126 582 92 014 2 668 1 991 0 28 385 9 551 3 713 53 063 37 542

0% 100% 100% 124% 50% 117% 100% 100% 11% 100% 100% 70% 2960% 100% 99% 0% 100% 100% 64% 100% 100%

44 599

47 240

47 094

100%

11 565

11 117

11 065

100%

3 988

3 882

3 881

100%

29 046

31 522

31 428

71 659 0

78 399 0

71 475 6 924

91% 0%

43 452

44 252

44 253

100%

15 177

15 435

15 435

100%

13 030

18 256

11 332 6 924

3 223 13 906 12 926 5 223

3 420 14 196 15 128 5 462

3 364 13 724 18 746 5 430

98% 97% 124% 99%

2 412 8 555 768 1 053

2 498 8 635 768 1 104

2 470 8 285 668 1 401

99% 96% 87% 127%

785 2 858 0 334

896 2 858 0 472

860 2 848 48 472

96% 100% 0% 100%

26 2 493 12 158 3 836

26 2 493 14 360 3 886

34 2 381 18 030 3 557

131% 96% 126% 92%

10 807

10 574

10 575

100%

5 345

5 379

5 381

100%

1 652

1 786

1 786

100%

3 810

3 396

3 395

10 396

10 379

10 380

100%

5 086

5 157

5 156

100%

1 664

1 689

1 691

100%

3 646

3 520

958

2 185

100%

720

1 423

1 413

99%

130

463

463

100%

108

299

1 076 649 433 402

1 265 356 440 342

2 185 -569 1 243 059 430 231

98% 98%

170 052

187 090

186 788

100%

56 595

63 775

63 775

100%

106 369

8 267 200 9 455

7 248 0 10 258

7 243 0 10 254

100%

4 479

3 674

3 673

100%

1 471

1 225

1 224

100%

100%

5 466

6 353

6 353

100%

1 846

2 081

2 080

100%

370 1 440 2 100 37 580 1 844 0 3 640 16 557 3 679

644 0 0 36 109 1 827 0 2 416 15 435 2 722

100%

7 557

%-a 100%

össz. 25 000

%-a 100%

Kiadások Ellátottak pénzbeli Teljesítés ell.

eredeti 18 000 1 000 0

mód. 31 221 1 271 564

össz. 33 994 1 617 563

%-a eredeti 109% 127% 100%

12 000

11 914

11 913 26 039

100% 0%

mód.

Finansziro-zási

Teljesítés össz.

%-a

eredeti

5 480

940

5 340

20 615

940

5 338

20 557

100%

100%

273

273

272

100%

1 770

1 755

1 754

100%

1 500

1 545

1 545

100%

100%

össz.

%-a

eredeti 21 639

Támogatások

Teljesítés

mód. 4 490

össz.

%-a 0

Felhalmozá-sok

Teljesítés

eredeti 3 326

mód. 4 122

össz. 4 446

%-a eredeti 108% 834 6 500 1 000

433 402

440 342

430 231

98%

715 715

715 715

715 715

100% 100%

715 3 141 1 307

715 2 078 1 307

357 2 437 1 307

50% 117% 100%

101 771 22 663

33 903 13 725

33 895 13 725

100% 100%

Létszámkeret

Teljesítés

mód. 3 674 9 905 2 317

össz. 3 676 9 559 2 318

%-a 100% 97% 100%

0%

71 000

765

Tartalék

Teljesítés

mód.

7 721

7 720

1 974

1 623

2 343

71 000

1 426 810 2 032

1 432 90 2 040

100% 11% 100%

2 200

1 839 2 668 400

1 004 682 2 668 376

37% 100% 94%

106

108

102%

4 772

3 242

68%

11

32

15

1

1

1

2

2

2

0%

144%

909 810 1 323

er. mód. Tel. 25 25 37

0

100

100%

181 511 1 270

125 578 91 332

69% 7191%

9 551 1 022

9 551 471

100% 46%

100%

719

720

100%

9

9

9

62% 0%

456

455

100%

26

26

26

210

210

100%

2 6

2 6

2 6

1

1

1

100%

13

13

100%

4

4

4

3 521

100%

13

12

92%

3

3

4

309

103%

138 404

169 022

122%

210 761

243 995

116%

2 317 200 2 143

2 349

2 346

100%

3

4

4

1 824

1 821

100%

4

4

4

370

644

643

100% 1 1 8 1

6 2

6 1

100%

71 835 1 270

100

1 800

0

0

0

0%

85 132

76 659

643 0 0 36 098 1 824 0 2 415 15 605 2 720 249 77 051

13 564 24 531 0

14 878 31 381 2 198

14 877 31 122 1 902

100% 99% 87%

13 377

14 834 1 655

14 601 1 408

98% 85%

4 536

4 845 513

4 853 466

100% 91%

129 861 7 354

124 691 8 706

97% 92%

88 288 5 475

85 665 6 578

82 893 5 900

97% 90%

28 585 1 789

27 501 2 051

26 952 2 038

98% 99%

5 250 90

4 828 77

3 928 72

81% 94%

7 738

4 206

4 093

97%

175 310

181 854

120 357 8 010 232 176 500

97%

107 140

108 732

104 802

96%

34 910

34 910

34 309

98%

25 522

31 515

30 573

97%

7 738

4 206

4 093

97%

100% 100%

1 026 1 560 13 392 1 291

12 036 1 367

12 037 1 366

100% 100%

414 540 4 375 414

3 951 446

3 952 445

100% 100%

18 493 139

16 889 14

16 877 13

100% 93%

100% 101% 100%

1 571 7 484 939

1 177 4 577 1 558

1 177 4 576 1 558

100% 100% 100%

555 2 685 341

493 1 589 511

493 1 588 510

100% 100% 100%

1 514 5 988 2 399

746 5 694 653

745 5 867 652

100% 103% 100%

101%

37 208

30 742

30 740

100%

12 641

10 296

10 292

100%

33 563

28 813

28 964

101%

13 564 6 618

14 878 11 702 30

14 877 11 668 28

100% 100% 93%

22/30

0

0

0

71 000

0

0

71 000

0

0

0

0

0

0%

21 639

0

0

4 490

0

0

0

0

0

0%

569 555 433 402

0

0

1 610

1 615

100%

53 062 37 542

53 063 37 542

100% 100%

589 836 440 342

0

0

580 048 430 231

0

0

98% 98%

81 439

90 111 107

1 320

3 233

3 232

100%

400

3 575

3 574

100%

1 7 1

2 4 1

2 4 2

1 720

6 808

6 806

100%

27

23

23

10

10

10 1

0

2 491

2 491

100%

32 3

32 3

31 3

2 491

2 491

100%

45

45

45

9/a számú melléklet

Kenderes Város Önkormányzat 2005.évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcmímek szerint

adatok ezer forintban

Megnevezés

Összes kiad. eredeti

4. Szakiskola, Középisk. és Koll. 1.014012Növényterm. 2.014023 Állatteny. 3.551315 Koll.elhely. 4.552334Int.étkezt. 5.552411Munkah.vendégl. 6.751768Int.vagyon mők. 7.751922Önk.elsz. 8.802214 Szakisk.nev.okt. 9.802211Szakk.felk.isk. 10. 751952Közoktatási int.kieg.tev. 11. 802144 Gimn.nevelés, okt. 12. 802177 Szakközépisk.oktatás 13. 804028 Iskolai rend.kiv.okt. 14. 805124 Tanulók koll.nev. 15. 802241 Szakkép.megsz.felk.okt. Kiegyenlítı, függık. Szakiskola összesen: Önkormányzat össz. Finanszirozás miatti halm. Önkorm. összesen halm.nélkül

Személyi jellegő kiadások

Teljesítés

mód.

11 130 3 450 28 617 26 664 8 670 64 756 0 8 187 0 0 0 0 0 0 135 936

0 0 1 625 21 718 8 740 88 301 0 26 416 0 55 100 486 41 572 2 300 21 495 64 878

287 410 1 624 501 433 402 1 191 099

332 631 1 856 500 440 342 1 416 158

össz. 0 0 3 044 17 064 6 080 89 574 0 20 963 0 46 476 345 32 880 2 676 20 355 82 544 -32 321 969 1 818 579 430 231 1 388 348

%-a 0% 0% 187% 79% 70% 101% 0% 79% 0% 84% 71% 79% 116% 95% 127% 97% 98% 98% 98%

eredeti

mód.

Munkaadókat terhelı jár.

Teljesítés össz.

%-a

eredeti

mód.

Dologi jellegő kiad.

Teljesítés össz.

%-a

15 522 9 689

9 709

8 389

86%

4 890 3 090

3 084

7 2 758

89%

44 801

44 653

45 071

101%

14 480

14 434

15 042

104%

5 942

17 687

13 265

75% 0%

1 790

5 458

4 221

77% 0%

eredeti 11 130 3 450 8 205 13 885 8 670 5 475 455

mód.

875 8 925 8 740 29 045

Kiadások Ellátottak pénzbeli Teljesítés ell. össz.

%-a

1 857 5 917 6 080 29 461

212% 66% 70% 101%

1 751

1 957 27 051 49 1 660

112% 0% 101% 26% 317%

71%

25 611

5 086 12 405

6 678 2 676 4 681 17 851

26 904 190 523

92% 144%

18 800

267 4 394

1 324 6 182

496% 141%

97% 98%

49 861 154 007

49 861 158 842

53 914 162 290

108% 102%

70 070 235 524

81 614 280 346

81 538 310 097

98%

154 007

158 842

162 290

102%

235 524

280 346

310 097

23 022

76%

9 394

86 525

30 135 2 300 16 142 42 455

14 350 53 716

89% 127%

162 479 476 879

163 081 489 645

157 813 480 143

476 879

489 645

480 143

eredeti

mód.

Teljesítés össz.

%-a

Finansziro-zási eredeti

mód.

Teljesítés össz.

Tartalék

%-a

eredeti

mód.

Támogatások

Teljesítés össz.

%-a

eredeti

mód.

Teljesítés össz.

%-a

Felhalmozá-sok eredeti

mód.

750

Teljesítés össz.

1 180

169 1 520

1 520

296 1 520

296 1 520

100% 100%

5 000

1 664

3 038

183%

100% 111%

5 000 12 738

5 000 9 206

6 374 10 467

127% 114%

0 71 000

0 71 000

0 0

0%

0 21 639

0 4 490

0 0

0%

111%

12 738

9 206

10 467

114%

71 000

71 000

0

0%

21 639

4 490

0

0%

19 425

mód. Tel.

er.

157%

7 8

7 8

8

0%

33

33

33

3

3

6

100% 0% 28 196

23/30

Létszámkeret

%-a

69% 13

0 569 555 433 402 136 153

0 589 836 440 342 149 494

0 580 048 430 231 149 817

98% 98% 100%

31

31

6 16

3 960

1 757

44%

0 83 159

33 075 253 135

22 362 275 654

68% 109%

82 82 82 244 261 257

83 159

253 135

275 654

109%

244 261 257

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer forintban Ssz

Megnevezés

I. Mőködési célú bevételek és kiadások 1. Int. mők. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja) 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 5. Mők. célú kölcsönök visszat., igénybev. 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Int.felügyeleti szervtıl kapott mők.célú támogatása Kiegyenlítı függı bevételek 9. Mőködési célú bevételek összesen 10. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalékok Kiegyenlítı függı kiadások 20. Mőködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 32. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: 41. Önkormányzat bevételei összesen: 42. Önkormányzat kiadásai összesen: Finanszírozás miatti halmozódás:

2005. eredeti mód.

Teljesítés Össz. %-a

2006.

2007.

162 405

155 603

157 809

101%

169 389

176 842

52 107

65 804

65 787

100%

36 391

37 992

773 285

788 436

783 946

99%

801 854

837 136

13 374 40 000 0 0 12 984 433 402

54 833 40 000 0 0 12 984 440 342

55 881 10 000 0 0 9 947 430 231 -355 1 487 557 1 558 002 1 513 246 476 879 489 644 480 143 154 007 158 842 159 614

102% 25% 0% 0% 77% 98%

13 949 41 720

14 563 43 556

13 542

14 137

97% 1 076 845 1 124 226 98% 497 385 519 270 100% 160 629 167 697

235 524

274 634

307 062

112%

245 652

256 460

569 555 12 738

589 837 9 206

580 048 10 467

142 007 13 286

148 255 13 871

43 000 0

71 000 5 711

0 5 711

21 639

4 491

98% 114% 0% 0% 100% 0% 0%

17 886

18 673

0 -120 1 513 342 1 603 365 1 542 925 1 608 30 397 104 939 0 0 0

657 61 792 214 535 21 034 0 480

136 944 66 889 6 500 0 9 770 0 28 000 0

298 498 225 962 16 813 0 9 760 600 0 0

0 0 111 159 253 135 1 624 501 1 856 500 1 624 501 1 856 500 433 402 440 342

96% 1 076 845 1 124 226

17 631 2684% 95% 58 521 214 274 100% 85% 17 809 0% 97 478 100%

1 677

1 751

15 588

16 263

308 810 103% 17 265 18 014 253 578 112% 2 664 2 771 78% 13 159 6 779 7 077 0% 0 85% 8 317 7 822 8 166 600 100% 0% 0 0% 0 0% 0% 0 275 654 109% 17 265 18 014 1 822 056 98% 1 094 110 1 142 240 1 818 579 98% 1 094 110 1 142 240 98% 430 231

Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

Recommend Documents