! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Café!Theater!Festival! ! Jaarrekening!2013!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1
Inhoudsopgave:. . . 1.0 Algemeen. 2.0 Festivalverslag.Café.Theater.Festival.2013. 3.0 Balans.2013. 4.0 Afrekening.Café.Theater.Festival.2013. 5.0 Afrekening.Café.Theater.Festival.2014. . . . . . .
. . . . .
pagina.3. pagina.4. pagina.14. pagina.15. pagina.17..
2
1.0.Algemeen. . ! Voor!u!ligt!de!jaarrekening!2013!van!Stichting!Cafetheaterfestival.! ! Algemene!gegevens! ! Naam:! Café!Theater!Festival! Adres:!Beethovenlaan!10!bis!A! Postcode:!3533!ET!! Plaats:!Utrecht! Website:!www.cafetheaterfestival.nl! Algemeen!emailadres:
[email protected]! ! Bestuursleden! Voorzitter:!Stefanie!Weijsters! Penningmeester:!Toine!Minnaert! Secretaris:!Pim!Kouwenberg! Algemeen!lid:!Marco!Terlou! ! Directie! Zakelijk!leider:!Robin!van!Westen! Artistiek!leider:!Alinde!Hoeksma! Projectleider:!Judith!Oostrom! ! Inschrijving!KvK:!30198303! Bankrekening:!NL43!ABNA!0469!9835!07! ! ! Het!saldo!op!de!bank!bedroeg!op!31!december!2012:!€3136,78! Het!saldo!op!de!bank!bedroeg!op!31!december!2013:!€5242,25! Resultaat!2013:!€2105,47!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! !
!!!!!!
3
Café%Theater%Festival%2013%% Festivalverslag% !
Inhoudsopgave.
!
Het.Café.Theater.Festival.
4!
CTF.2013.in.cijfers.
4!
Artistieke.ontwikkeling.
5!
Zakelijke.ontwikkeling.
8!
Communicatie.en.marketing.
9!
Organisatorische.ontwikkeling.
10!
Bestuurlijke.ontwikkeling.
11!
Afrekening.en.toelichting.
12!
!
! Het!Café!Theater!Festival!
Op!2,!3!en!4!maart!2013!vond!het!jubileum!van!het!Café!Theater!Festival!(CTF)!plaats.!Voor!de!tiende!keer! konden!bezoekers!gratis!genieten!van!locatietheater!in!de!26!gezelligste!cafés!van!Utrecht.!!Voor!de!tiende! keer!konden!getalenteerde!en!ambitieuze!theatermakers!het!experiment!aangaan!op!een!van!de!spannendste! plekken!om!te!spelen.!Voor!de!tiende!keer!stonden!de!cafés!bomvol,!zo’n!13.000!bezoekers!bezochten!149! voorstellingen.!En!voor!de!tiende!keer!werd!dit!alles!vrijwillig!georganiseerd!door!een!groep!enthousiaste!en! energieke!jonge!mensen.! We!kijken!in!dit!festivalverslag! terug!op!een!geslaagd!weekend,! op!de!stappen!die!we!gezet! hebben!en!verbeteringen!die!we! willen!doen.!!Het!festivalverslag!is! te!kort!om!alle!gezette!stappen!te! benoemen,!maar!we!lichten!de! meest!belangrijke!eruit.!We!kijken! nu!al!uit!naar!het!komende!jaar,! waarin!we!hard!aan!de!slag!gaan! met!de!elfde!editie!van!het!Café! Theater!Festival.! !
4
CTF!2013!in!cijfers! 13.000!! ! 26!! 148!! 80!
!
72!! 1244! 1264! !
!
Het!aantal!bezoekers!dat!in!een!café!een!theatervoorstelling!bijwoonde.! Het!aantal!cafés!dat!zijn!deuren!opende!voor!een!theatergroep!en!deze!liet!spelen!op!de!bar,! achter!de!bar!en!in!het!raamkozijn.! Het!aantal!voorstellingen!dat!in!één!weekend!gratis!te!bezoeken!was.! !Zoveel!theatergroepen!stuurden!een!uitgebreid!uitgewerkt!concept!in!waarmee!ze! geprogrammeerd!wilden!worden!op!het!CTF.!Hiervan!selecteerden!we!er!uiteindelijk!20.!Zes! succesvolle!oude!CTFctheatermakers!werden!in!het!kader!van!het!jubileum!gevraagd!weer!te! komen!spelen.! !Zoveel!nieuwe!Stamgasten!hebben!zich!gemeld!die!het!CTF!een!warm!hart!toedragen!en!ons! financieel!een!steuntje!in!de!rug!geven.! !Het!aantal!woorden!in!de!paginagrote!aankondiging!die!NRC!Next!plaatste!op!vrijdag!1! maart.! Het!aantal!Likes!op!de!facebookpagina!van!het!CTF.!
Artistieke!ontwikkeling!
! Het!CTF!omschrijft!haar!missie!als!volgt:! Op%een%toegankelijke%manier%divers%theater%aanbieden%in%horecagelegenheden%in%de%Utrechtse%binnenstad.% Daarmee%een%breed%publiek%verrijkende,%theatrale%ontmoetingen%aanbieden.%En%daarbij%functioneren%als%podium%en% springplank%voor%talentvolle%theatermakers%die%de%ambitie%hebben%om%(verder)%het%theaterveld%in%te%gaan.%Dat%is%de% missie%van%het%Café%Theater%Festival!% !! Op#een#toegankelijk#manier#divers#theater#aanbieden.#[…]Daarmee#een#breed#publiek#verrijkende,#theatrale# ontmoetingen#aanbieden.## Het!CTF!brengt!theater!naar!de!mensen!toe!en!programmeert!voorstellingen!op!een!verrassende!plek:!in!het! café.!Op!die!manier!vinden!de!voorstellingen!hun!toeschouwers!op!natuurlijke!wijze.!Het!artistieke!team!zorgt! ervoor!dat!deze!ontmoetingen!succesvol,!waardevol!en!inspirerend!zijn.!Dit!doen!we!met!behulp!van!het! selectieproces!en!!het!begeleidingstraject!van!makers!en!door!het!programma!op!een!aantrekkelijke!manier! aan!te!bieden.. ! Meer!dan!ooit!hebben!we!onze!makers!uitgebreid! gecoacht!in!hun!voorbereiding!op!het!CTF.!Steeds! duidelijker!weten!we!wat!een!goede!CTFcvoorstelling! kenmerkt!en!hoezeer!dit!samenhangt!met!de! speelomstandigheden!in!het!café.!Daarom!hebben!we! dit!jaar!ingezet!op!een!zo!goed!mogelijke! voorbereiding!van!de!makers!op!het!spelen!van! locatietheater!in!een!café.!De!drukte!in!de!cafés!en!het! daarmee!samenhangende!rumoer!en!de!uitdagende! zichtlijnen;!het!verschil!tussen!spelen!in!de!middag!en! avond;!de!nabijheid!van!je!publiek:!dergelijke! speelomstandigheden!werden!door!ons!continu! benadrukt,!zodat!de!makers!hier!zoveel!mogelijk! rekening!mee!konden!houden!in!het!maken!van!hun! voorstelling.! Het!begeleidingstraject!start!al!bij!de!aanmelding.! Makers!worden!gevraagd!een!uitgebreid! aanmeldformulier!in!te!dienen!waarin!ze!hun!concept! uitdiepen!en!ingaan!op!de!vraag!hoe!en!waarom!deze! voorstelling!in!een!café!moet!worden!gespeeld.!Dit!jaar!
5
kwamen!er!80!aanmeldingen!binnen.!De!helft!van!deze!makers!werd!uitgenodigd!voor!een!uitgebreid! selectiegesprek.!!! ! Quote!Joeri!van!Veenendaal,!theatermaker!die!speelde!in!Café!Rex:! De!selectieprocedure!is!prima!en!in!verhouding!tot!andere!plekken!vlot!en!helder!verlopen.!Zowel!binnen!het! festival,!de!richtlijnen!als!het!selectiegesprek!voelde!ik!me!vrij!om!me!bij!ons!concept!te!houden!en!onze! artistieke!behoefte!erin!te!leggen.!Ik!vond!het!zelf!heel!fijn!dat!er!tijdens!het!selectiegesprek!ook!meteen!werd! meegedacht!over!de!voorstelling.! ! Vanuit!de!selectiegesprekken!werden!20!makers!en!groepen!geselecteerd!voor!deelname.!(De!overige!zes! voorstellingen!werden!ingevuld!door!het!jubileumprogramma.)!Iedere!groep!kreeg!een!eigen!begeleider! vanuit!het!CTF!toegewezen:!een!van!de!programmeurs!van!het!festival.!De!programmeurs!bezochten!de! repetities!van!de!makers!intensief,!waarbij!ze!hun!expertise!op!het!gebied!van!locatietheater!in!een!café! inzetten!om!de!makers!van!advies!te!dienen.!! ! Quote!Jente!Jong,!theatermaker!die!speelde!in!café!Ledig!Erf:! Ik!heb!veel!gehad!aan!het!artistieke!team!tijdens!de!repetities.!Zij! zagen!dingen!die!ik,!omdat!ik!de!voorstelling!al!een!tijd!speel,!niet! meer!kon!zien,!en!ze!weten!veel!over!hoe!theater!werkt!of!behoort! te!werken!in!een!café.!! ! Naast!de!individuele!begeleiding!hebben!we!twee!bijeenkomsten! georganiseerd!voor!alle!makers.!Beide!bijeenkomsten!startten!met! een!CTFcvoorstelling,!die!zonder!aankondiging!begon!te!spelen.!Zo! konden!de!makers!zelf!ervaren!wat!hun!eigen!publiek!straks!mee! zou!maken:!hoe!het!is!om!ineens!ondergedompeld!te!worden!in!een! voorstelling!zonder!dat!je!deze!verwacht.!In!de!eerste!bijeenkomst! vertelden!oud!CTFcmakers!over!hun!ervaringen!tijdens!het!festival.! Ook!Bram!Douwes!–!locatietheaterdeskundige!!–!sprak!over!wat! locatietheater!is!of!kan!zijn.!In!de!tweede!bijeenkomst!ging!Greg! Nottrot!–!artistiek!leider!NUT!(Nieuw!Utrechts!Toneel)!–!met!de! makers!in!gesprek!over!de!rol!van!het!publiek!in!een!café.!In!beide! bijeenkomsten!was!er!uitgebreid!ruimte!voor!makers!om!met!elkaar! in!gesprek!te!gaan!en!casussen!voor!te!leggen.!! Alle!aspecten!van!dit!verstevigde!begeleidingstraject!zorgden! ervoor!dat!makers!goed!voorbereid!waren!op!de! speelomstandigheden!in!het!café.!Zij!wisten!welke!drukte!ze!konden!verwachten!en!hoe!hiermee!om!te!gaan.! Daardoor!zagen!we!tijdens!CTF!bijzonder!veel!voorstellingen!die,!ook!bij!grote!drukte,!sterk!overeind!bleven.! Doordat!we!maandenlang!met!de!makers!gewerkt!hadden!aan!het!maken!van!locatietheater,!waren!de! meeste!voorstellingen!goed!opgebouwd!vanuit!de!ruimte!van!het!café.!Zowel!inhoudelijk!als!fysiek!werden!de! cafés!een!belangrijk!onderdeel!van!de!voorstelling,!waarmee!de!voorstellingen!meer!waren!dan!‘theater!op! locatie’!maar!daadwerkelijk!nergens!anders!konden!plaatsvinden!dan!daar!in!het!café.!!! ! Het!CTF!werkt!met!thematische!routes!om!de!voorstellingen!op!een!toegankelijke!manier!aan!te!bieden!aan! bezoekers.!Voorstellingen!werden!ingedeeld!in!een!route!op!basis!van!stijl!en!thematiek,!die!de!bezoekers!als! parcours!konden!aflopen.!De!thematische!routes!zorgen!voor!transparantie!in!het!programma:!voor!de! bezoeker!is!het!moeilijk!kiezen!uit!de!vele!voorstellingen,!maar!door!iedere!route!een!eigen!karakter!te!geven! is!het!gemakkelijker!een!keuze!te!maken.!In!het!kader!van!ons!tienjarig!jubileum!en!onze!paycoff!‘CTF!geeft! een!feestje’,!kregen!alle!routes!een!feestelijke!titel.!In!de!route!KNALLENDE!KURKEN!haalden!theatermakers! alles!uit!de!kast!om!hun!publiek!te!imponeren.!MASKERADE!bestond!uit!komische!voorstellingen!met!een! tragisch!randje!en!in!HUH?!werd!het!publiek!verrast!door!voorstellingen!met!onverwachte!wendingen.!In! KOFFIE!EN!KOEKWAUS!zetten!theatermakers!ieders!oren!en!ogen!op!scherp!en!in!STOELENDANS!was!men! 6
getuige!van!vreemde!ontmoetingen!en!wisselende!relaties.!In!het!kader!van!300!jaar!VREDE!VAN!UTRECHT! was!er!tot!slot!een!speciale!route!samengesteld!met!voorstellingen!over!vrede!in!de!wreedste!zin!van!het! woord.!! In!het!kader!van!ons!tienjarig!jubileum!werd!een!speciaal!jubileumprogramma!opgericht.!In!iedere!route!was! een!voorstelling!te!bezichtigen!die!in!de!afgelopen!negen!jaar!reeds!op!het!CTF!stond.!De!grootste! publiekslievelingen!werden!terug!gehaald!en!waren!nog!een!weekend!lang!op!ons!festival!te!bewonderen.!! . Functioneren#als#podium#en#springplank#voor#talentvolle#theatermakers#die#de#ambitie#hebben#om#(verder)# het#theaterveld#in#te#gaan# ! ! Ons!festival!wordt!jaarlijks!bekender!bij! andere!programmeurs,!die!het!CTF!dan!ook! steeds!vaker!bezoeken.!Wij!brengen!de! programmeurs!indien!gewenst!in!contact!met! de!theatermakers.!Veel!makers!worden!naar! aanleiding!van!het!CTF!elders! geprogrammeerd.!Wij!stimuleren!hen!om!ook! zelf!actief!te!zijn!in!het!leggen!van!contact! met!programmeurs.! ! ! ! Quote!Kroket&Kroket,!theatermakers!die!speelden!in!de!Coffee!Company:! Wij!denken!dat!het!CTF!zeker!een!springplank!kan!zijn,!hoewel!je!dan!ook!zelf!programmeurs!moet! uitnodigen.!We!zijn!erg!enthousiast!over!hoeveel!mensen!het!festival!kennen.!We!geloven!dat!de!goede! voorstellingen!door!het!CTF!op!andere!festivals!gelanceerd!worden.!Het!spelen!op!het!CTF!heeft!ons!beide! zeker!ervaringen!gegeven!die!voor!ons!als!theatermaker!leerzaam!waren.!En!het!is!geweldig!om!te!zien!hoe! het!anderen!groepen!vergaat!en!daar!contact!mee!te!houden.! ! Voor!het!tweede!jaar!liep!er!een!vakjury!op!het!CTF!rond,!dit!jaar!bestaande!uit!Anneke!Jansen!(artistiek!leider! Amsterdam!Fringe!Festival),!Marjolein!van!Bommel!(zakelijk!leider!Het!Filiaal),!Jolie!Vreeburg!(programmeur! Theater!Kikker!en!Dramaturgiebureau!BOD)!en!Jannet!van!Lange!(bestuurslid!CTF!en!Dramaturgiebureau! BOD).!Zij!reikten!drie!juryprijzen!uit,!waarvan!de!eerste!prijswinnaar!een!speelplek!op!Amsterdam!Fringe! Festival!won,!alsmede!een!dramaturgisch!en!zakelijk!begeleidingstraject!door!de!juryleden.!Vanwege!de!hoge! kwaliteit!aan!voorstellingen!besloot!de!jury!een!gedeelde!eerste!prijs!uit!te!reiken,!waarmee!er!vier!winnaars! waren!in!plaats!van!drie,!en!twee!groepen!een!prijzenpakket!wonnen.!Alle!theatergroepen!ontvingen! bovendien!een!kort!juryrapport!met!feedback,!dat!zij!kunnen!gebruiken!om!zichzelf!of!hun!voorstelling!verder! te!ontwikkelen.! ! Quote!Janet!van!Oosterlaken,!speelde!in!Vin!Vin!en!won!de!vakjuryprijs!én!de!publieksprijs:! Het!winnen!van!zowel!de!publieksprijs!als!de!eerste!juryprijs!heeft!me!flink!in!de!war!gebracht!op!een!positieve! manier.!Ik!had!zelf!echt!niet!verwacht!dat!deze!voorstelling!zo!goed!zou!worden!ontvangen,!en!dat!de!jury!er! een!potentieeltje!in!ziet!is!een!erg!groot!compliment.!Er!valt!nog!veel!meer!uit!deze!voorstelling!te!halen!en!ik! kan!niet!wachten!om!dat!te!doen.!Naast!dat!ik!op!het!Fringe!mag!spelen,!wat!ik!zeker!als!een!stapje!hogerop! zie,!wil!ik!proberen!nog!op!andere!festivals!te!spelen.!Het!begeleidingstraject!dat!ik!heb!gewonnen!gaat!me! zeker!helpen!nog!meer!uit!de!voorstelling!te!halen!en!op!die!manier!begeef!ik!me!alweer!wat!meer!in!het! werkveld.!! ! Nieuw!dit!jaar!was!een!evaluatiebijeenkomst!die!we!twee!weken!na!het!festival!organiseerden,!onder!leiding! van!Jannet!van!Lange.!Zij!is!bestuurslid!van!het!CTF!en!zat!dit!jaar!in!onze!vakjury!vanuit!haar!functie!bij! Dramaturgiebureau!BOD.!De!bijeenkomst!is!een!nieuwe!stap!op!het!gebied!van!onze!springplankfunctie.! 7
Doordat!de!gespreksleider!als!jurylid!alle!voorstellingen!gezien!had!en!een!ervaren!dramaturg!is,!kon!zij!alle! groepen!van!persoonlijke!feedback!voorzien.!Samen!met!de!makers!werd!teruggeblikt!op!het!festival!en! vooruit!geblikt!naar!mogelijke!vervolgstappen!in!hun!carrières.!! !
Zakelijke!ontwikkeling! Het!vergroten!van!eigen!inkomsten!is!de!komende!jaren!een!belangrijk!aandachtspunt.!Op!dit!moment! bedragen!eigen!inkomsten!36,7%!van!onze!begroting.!We!werken!toe!naar!een!begroting!in!2016!met!47%! eigen!inkomsten.!We!doen!dit!door!meer!sponsoren!te!zoeken!en!bestaande!sponsorafspraken!uit!te!breiden,! en!door!ons!publiek!te!vragen!om!een!(structurele)!bijdrage!te!leveren!aan!de!totstandkoming!van!CTF.!! ! Het!CTF!is!gratis!te!bezoeken!en!dat!zal!altijd!zo!blijven.!Dit!maakt!het!festival!laagdrempelig!voor!het!publiek! en!dat!is!bijzonder!belangrijk.!Het!betekent!dat!publieksinkomsten!er!eigenlijk!niet!zijn.!Toch!merken!we!dat! publiek!best!bereid!is!om!ons!te!steunen.!We!bieden!hun!meerdere!manieren!om!dit!te!doen.!Ze!kunnen!een! CTFcpolaroidcfoto!laten!maken!met!hun!vrienden!(kopje!Merchandise!in!de!afrekening)!of!iets!in!de!giftenpot! doen!(Kopje!Giftenpot!in!de!afrekening).!! Bezoekers!kunnen!ook!Stamgast!worden!van!het!CTF.!Voor!€10!worden!ze!eenmalig!een!jaar!Stamgast!en! worden!ze!op!de!hoogte!gehouden!van!de!ontwikkelingen!van!het!festival,!speelplekken!van!onze!makers!en! krijgen!ze!af!en!toe!een!leuke!aanbieding!van!een!collegacfestival!of!een!van!onze!sponsoren.!Het!doel!is! mensen!betrokken!te!houden!bij!het!festival,!en!hen!te!motiveren!hun!lidmaatschap!volgend!jaar!te!verlengen.! Afgelopen!festivaleditie!zijn!er!72!mensen!Stamgast!geworden.! ! Naast!het!genereren!van!inkomsten!vanuit!ons!publiek!is!ook!sponsoring!een!belangrijke!inkomstenbron.! Sinds!enkele!jaren!werken!we!samen!met!brouwerij!Duvel!Moortgat.!Zij!sponsoren!CTF!met!hun!merk!De! Koninck.!Afgelopen!festivaleditie!hebben!we!de!oude!sponsorafspraken!gehandhaafd,!maar!ook!gewerkt!aan! zichtbaarheid!van!De!Koninck!bij!bezoekers!en!caféceigenaren.!Al!een!tijd!wilden!we!bezoekers!de! mogelijkheid!geven!een!‘CTFcbiertje’!te!bestellen,!en!hun!zo!te!vragen!een!bijdrage!aan!het!festival!te!leveren.! Dit!idee!hebben!we!samen!met!De!Koninck!verder!uitgewerkt.!Duvel!Moortgat!sponsorde!ons!naast!hun! reguliere!bijdrage!met!kratten!en!fusten!De!Koninck,!die!wij!doorverkochten!aan!de!cafés!voor!een! aantrekkelijke!prijs.!Op!die!manier!hadden!bijna!alle!cafés!De!Koninck!in!huis!tijdens!het!CTF.!We!kondigden! na!de!voorstelling!aan!dat!mensen!het!festival!konden!steunen!door!een!De!Koninck!te!drinken.!Dit!was!tevens! zichtbaar!is!ons!programmaboekje,!op!de!tap!en!op!tafels.!Op!deze!manier!genereerden!wij!extra!inkomsten,! werd!De!Koninck!veel!geproefd!door!bezoekers!en!verkochten!de!cafés!meer!van!dit!speciaal!bier.!Een!winc wincwin!situatie.!!De!actie!bleek!een!groot!succes,!in!de!meeste!cafés!was!De!Koninck!op!zondag!uitverkocht!!! ! Het!aantrekken!van!een!tweede!grote!sponsor!is!het!afgelopen!jaar!niet!gelukt.!Het!komend!jaar!starten!we!al!
8
eerder!met!het!benaderen!van!partijen.!Daarnaast!is!het!belangrijk!om!goed!zicht!te!krijgen!op!de! marktwaarde!van!ons!festival!voor!sponsoren.!Om!dit!te!achterhalen!gaan!we!in!gesprek!met!organisaties!die! qua!grote!en!publieksbereik!lijken!op!het!CTF!en!benaderen!we!bedrijven!die!lijken!qua!doelgroep!op!onze! huidige!sponsor.!We!stellen!als!doel!een!grote!nieuwe!sponsor!aan!te!trekken!en!de!waarde!van!de!huidige! sponsordeal!te!vergroten.!! ! Uiteraard!is!fondsenwerving!ook!zeer!belangrijk!in!de!realisatie!van!CTF.!!2013!was!de!eerste!festivaleditie! waarin!de!gemeente!Utrecht!de!stichting!structureel!steunde!met!subsidie.!Tot!en!met!2016!is!deze!subsidie! gewaarborgd.!Daarnaast!is!er!een!aantal!fondsen!dat!het!CTF!regelmatig!steunt!en!die!daarmee!het!festival! mogelijk!maken.!!
! Communicatie!en!marketing! !
Het!geformuleerde!doel!van!de!marketingcampagne!was!om!nieuwsgierige!bezoekers!naar!het!CTF!te! trekken,!die!niet!vaak!naar!het!theater!gaan.!Tevens!wilden!we!jonge!en!getalenteerde!theatermakers! uitdagen!een!concept!in!te!leveren!voor!het!CTF.!We!kijken!met!tevredenheid!terug!op!de!behaalde!resultaten.! Het!festival!was!wederom!bijzonder!druk!bezocht!door!een!gevarieerde!groep!mensen;!van!studenten!tot! theaterliefhebbers,!van!stamgasten!tot!ouderen!en!mensen!die!door!het!artikel!in!NRC!Next!nieuwsgierig! waren!geworden,!we!zagen!allerlei!groepen!mensen!in!de!cafés!van!de!voorstellingen!genieten.!We!lichten! een!aantal!gezette!stappen!uit.!
! Campagne!! !
De!promotiecampagne!van!het!CTF!was! bedoeld!om!(nieuwe)!bezoekers!naar!het! festival!te!trekken!en!aandacht!van!de!pers!te! genereren.!Ontwerpbureau!Roquefort!heeft!een! campagne!opgeleverd!in!het!thema!van!ons! jubileum.!Het!campagnebeeld!werd! doorgevoerd!in!al!onze!uitingen,!om!daarmee! de!continuïteit!en!herkenbaarheid!in!beeld!te! bevorderen.!We!wilden!het!feestc!en!verjaardag! thema!doorvoeren!in!alle!grafische!uitingen,! maar!ook!in!de!sfeer!op!het!eindfeest,!in!de! acties!op!facebook!en!in!de!ludieke!actie.!Zo!zijn! we!twee!weken!voor!het!festival!de!stad!in! gegaan!met!verjaardagsslingers,!ballonnen!en! hoedjes.!In!alle!cafés!waar!we!binnen!kwamen!zongen!we!een!verjaardagslied,!deelden!we!ballonnen!uit!en! gingen!we!met!mensen!in!gesprek!over!het!festival.!We!deelden!programmaboekjes!uit!en!attendeerden!zo! mensen!op!de!komst!van!het!festival.!Het!feit!dat!het!CTF!haar!tweede!lustrum!vierde!is!het!leidende! uitgangspunt!geweest!in!onze!campagne.!Om!de!kwaliteit!en!het!bereik!van!dit!campagnebeeld!te!bevorderen! hebben!we!ervoor!gekozen!om!te!werken!met!een!jong!maar!ervaren!ontwerpbureau!(Roquefort),!en!hebben! we!een!bijbehorende!investering!geleverd.!We!waren!erg!te!spreken!over!de!campagne!en!over!de! samenwerking!met!Roquefort.!!
! Wervingscampagne! !
Om!voldoende!theatermakers!te!stimuleren!een!concept!in!te!dienen!en!zo!de!kwaliteit!van!de! programmering!te!bevorderen,!is!een!uitgebreide!wervingscampagne!gevoerd!binnen!het!netwerk!van!jonge! theatermakers!in!Nederland,!bij!theateropleidingen,!theaters!en!festivals.!Ook!zijn!er!veel!voorstellingen! bezocht!en!zijn!makers!uitgenodigd!een!concept!in!te!dienen.!Het!is!belangrijk!om!theatermakers!nadrukkelijk! 9
te!vragen!zich!aan!te!melden!met!een!concept!voor!een!voorstelling!omdat!we!geen!bestaand!werk!willen! programmeren.!De!voorstellingen!moeten!speciaal!voor!een!café!ontwikkeld!worden;!onze!ervaring!is!dat!dit! voor!het!CTF!de!beste!kwaliteit!voorstellingen!oplevert.!De!wervingscampagne!resulteerde!in!80! aanmeldingen,!een!ruim!aantal!van!waaruit!de!programmeurs!een!selectie!van!goede!kwaliteit!konden!maken.! !
Website!
! Online!communicatie,!met!het!publiek!en!met! theatermakers,!is!voor!een!festival!als!het!CTF!van! ongekende!waarde.!Voordat!er!nieuwe!online! stappen!gezet!konden!worden!moest!er!afgelopen! jaar!voor!gezorgd!worden!dat!de!‘achterkant’!van! de!website!opnieuw!gestructureerd!werd.!We! hebben!ervoor!gekozen!onze!energie!hierop!te! focussen.!Twee!webbouwers!zijn!hier!op!vrijwillige! basis!mee!aan!de!slag!gegaan.!Zij!hebben!de! gehele!website!herzien!en!opnieuw!opgebouwd,! zodat!deze!weer!een!aantal!jaren!meekan!met!de! stappen!die!we!graag!willen!zetten.!We!hebben! reeds!goede!stappen!gezet!in!het!ontwikkelen!en! uitvoeren!van!de!online!communicatie.!En! volgend!festival!zal!ook!de!festivalbezoeker!de! ontwikkelingen!hiervan!merken.!Speerpunt!voor!het!volgend!jaar!is!om!goed!uit!te!pakken!in!de!online! campagne!op!onze!eigen!site!en!op!facebook.!
! Communicatie!tijdens!het!weekend!
! Hele!belangrijke!spelers!in!de!communicatie!met!ons!publiek!tijdens!het!festival!zijn!de!locatiemanagers.!Zij! zijn!in!de!cafés!hét!aanspreekpunt!voor!toeschouwers,!verzorgen!het!stemmen!voor!de!publieksprijs!en!helpen! waar!mogelijk!de!theatergroep!bij!hun!techniek.!Meer!dan!26!enthousiaste!studenten!nemen!deze!taak!op! zich.!Om!hen!goed!voor!te!bereiden!op!hun!taak!hebben!ze!een!workshop!gekregen!van!Frank!van!der!Horst,! producent!bij!veel!grote!festivals.!In!de!workshop!kreeg!de!groep!verschillende!casussen,!om!de! verantwoordelijkheden!van!de!locatiemanagers!te!benoemen!en!om!het!te!hebben!over!het!afwegen!van! prioriteiten!in!soms!drukke!omstandigheden.!De!workshop!was!bovendien!een!erg!leuk!moment!waarop!het! team!elkaar!voorafgaand!aan!het!festival!alvast!leerde!kennen.!Ze!hebben!het!geweldig!gedaan.!
! De!publieksprijs!
Terug!van!weggeweest!was!afgelopen!jaar!het!op!papier!stemmen!voor!de!publieksprijs.!Enkele!jaren!hebben! we!geëxperimenteerd!met!digitaal!stemmen!via!de!sms,!maar!we!merkten!dat!dit!de!drempel!om!te!stemmen! verhoogde!en!dat!vonden!we!jammer.!Iedereen!c!ook!de!toevallige!voorbijganger!die!‘per!ongeluk’!bij!een! voorstelling!terecht!komt!c!moet!zijn!mening!kunnen!geven.!En!dus!hebben!we!de!papieren!stembriefjes! nieuw!leven!ingeblazen.!Voor!iedere!voorstelling!kregen!de!bezoekers!zo’n!briefje!uitgedeeld!en!na!afloop! werden!mensen!uitgenodigd!het!briefje!in!te!scheuren!bij!nummer!een!(laag)!tot!en!met!vijf!(hoog).!Op!een! centraal!punt!werden!de!duizenden!briefjes!geteld!en!tijdens!het!Eindfeest!werd!de!winnaar!bekend!gemaakt,! gelijktijdig!met!de!uitreiking!van!de!vakjuryprijs.!En!wat!bleek,!het!grote!publiek!was!dezelfde!mening! toegedaan!als!de!vakjury!en!riep!dezelfde!voorstelling!uit!tot!winnaar:!Janet!Oosterlaken!ging!door!haar! voorstelling!‘Boem,!een!kind’!met!twee!prijzen!naar!huis.!
!
10
Organisatorische!ontwikkeling! !
Het!CTF!groeit!en!de!organisatie!groeit! mee.!Zo!is!het!festival!de!afgelopen!jaren! gegroeid!naar!26!locaties!en! theatermakers,!13.000!bezoekers,!meer! persaandacht,!een!goed!uitziende! campagne!en!een!intensief! begeleidingstraject!voor!de! theatermakers.!De!directie!is! verantwoordelijk!voor!het!in!goede! banen!leiden!van!de!groei!van!het!festival! en!die!groei!verder!te!stuwen.!De! organisatie!van!het!CTF!ligt!in!handen! van!vijftien!jonge!en!ambitieuze!cultureel! organisatoren.!Voor!een!deel!studeren!zij! nog,!voor!een!deel!zijn!zij!net! afgestudeerd!en!doen!zij!dit!naast!hun!werk.!Zij!vinden!in!het!CTF!een!leerschool!en!een!plek!om!uit!te! proberen!en!nieuwe!ideeën!te!ontwikkelen.!De!directie,!bestaande!uit!de!artistiek!leider,!projectleider!en! zakelijk!leider,!krijgen!op!freelance!basis!betaald,!de!rest!van!de!organisatie!werkt!op!vrijwillige!basis!mee!aan! de!organisatie!van!CTF.!De!directie!is!onder!meer!verantwoordelijk!voor!de!ontwikkeling!van!het!zakelijke! beleid!en!eigen!inkomsten,!het!bepalen!en!waarborgen!van!de!artistieke!lijn!van!het!festival!en!het!aansturen! van!de!rest!van!de!organisatie.!De!directie!wordt!gecontroleerd!door!het!bestuur! Het!team!van!vijftien!mensen!is!in!een!iets!andere!samenstelling!gaan!werken!dan!in!eerdere!jaren.!Met!de! hele!groep!vergaderen!bleek!met!zo!veel!mensen!niet!meer!haalbaar.!Daarom!werken!we!sinds!dit!jaar!met! subteams:!zakelijk,!artistiek,!marketing!&!communicatie!en!locatieproductie.!Ieder!subteam!heeft!een! coördinator.!De!projectleider!onderhoudt!nauw!contact!met!alle!coördinatoren.!Eens!per!vier!weken!vergadert! het!gehele!team!samen.!Hierin!wordt!de!tijd!genomen!om!organisatie!brede!vraagstukken!te!bespreken!of!om! brainstorms!met!het!hele!team!te!houden.!Deze!nieuwe!werkwijze!is!iedereen!bijzonder!goed!bevallen!en! zullen!we!handhaven.!!
! Bestuurlijke!ontwikkeling! !
Het!bestuur!van!de!stichting!Cafetheaterfestival!werkt!volgens!het!bestuurcdirectie!model,!en!is!in!het!voorjaar! van!2013!van!samenstelling!veranderd!om!beter!te!passen!binnen!de!richtlijnen!van!de!Code!of!Cultural! Governance.!Zo!is!de!zakelijk!leider!niet!langer!onderdeel!van!het!bestuur,!zijn!er!twee!nieuwe!bestuursleden! aangesteld!met!expertise!op!het!terrein!van!theater!maken!en!communicatie!en!treedt!er!opnieuw!een! kastelein!in!het!bestuur.!Bestuursleden!die!al!enkele!jaren!zitting!hebben!in!het!bestuur!hebben!expertise!op! het!gebied!van!dramaturgie!en!financieel!management.!!Op!deze!manier!kan!het!bestuur!de!directie!adviseren! in!de!gehele!breedte!van!vraagstukken!die!de!organisatie!tegenkomt.!! ! De!bestuursleden!zijn:! Jannet!van!Lange!–!voorzitter! Ivar!Hoekstra!–!penningmeester! Pim!Kouwenberg!–!secretaris! Stefanie!Weijsters!–!algemeen!lid! Marco!Terlou!–!algemeen!lid!(per!juli!2013)! ! Daarnaast!heeft!het!bestuur!gewerkt!aan!een!reglement!en!functieomschrijving!voor!de!directie,!waarin!zaken! als!financieel!management,!verdeling!van!verantwoordelijkheden!en!aansprakelijkheid,!wijze!van! verslaglegging!aan!het!bestuur!en!de!inhoudelijke!doelstelling!van!de!stichting!zijn!vastgelegd.!Het!reglement!
11
wordt!in!de!toekomst!gebruikt!om!afspraken!met!nieuwe!directieleden!te!maken!en!schetst!het!kader! waarbinnen!bestuur!en!directie!met!elkaar!samenwerken.!
! Afrekening!en!toelichting! !
Opvallende!afwijkingen!in!de!afrekening!ten!opzichte!van!de!begroting,!lichten!we!hier!toe.! !
Dekkingsplan!
. Directe!opbrengsten!! Met!sponsor!De!Koninck!zijn!afgelopen!jaar!goede!afspraken!gemaakt,!waardoor!hun!sponsorbijdrage! omhoog!is!gegaan.!Ondanks!de!geleverde!inspanningen!is!het!niet!gelukt!om!een!tweede!grote!sponsor!aan! het!festival!te!verbinden.!We!beraden!ons!op!een!strategie!om!hier!in!volgende!jaren!verandering!in!te! brengen.! ! De!drukwerksponsor!is!gestopt!met!al!zijn!sponsoractiviteiten!maar!is!desondanks!voor!ons!nog!steeds!de! meest!voordelige!drukker.! ! Het!deelnamegeld!van!de!cafés!viel!lager!uit!omdat!er!minder!dan!de!begrootte!30!cafés!deelnamen!aan!het! festival.!Afgelopen!editie!waren!en!26!cafés!die!het!deelnamegeld!van!€150!betaalden.! ! Het!werven!van!advertentiecinkomsten!viel!het!afgelopen!jaar!sterk!tegen.!Het!zakelijk!en!marketing!team! denkt!na!over!een!vernieuwde!aanpak,!waarbij!we!gerichter!potentiële!adverteerders!benaderen!en!met!hen!in! gesprek!gaan.!In!2014!moet!dit!de!gewenste!resultaten!opleveren.! ! Bijdragen! Van!alle!aangeschreven!fondsen,!heeft!alleen!het!Carel!Nengerman!Fonds!ervoor!gekozen!geen!bijdrage!aan! het!CTF!2013!toe!te!zeggen.!Dit!fonds!steunde!ons!al!in!2012!en!kiest!ervoor!om!geen!organisaties!twee!jaar! achter!elkaar!te!steunen.! !
Begroting!
! Overhead! De!vergaderkosten!worden!besteed!aan!reiskosten!naar!de!vergaderingen,!kosten!van!de!vergaderingen!van! de!subteams,!met!theatergroepen!en!cafés,!het!bestuur!en!met!de!hele!organisatie,!reiskosten!naar! repetitiebezoeken!en!allerhande!benodigdheden!tijdens!de!bijeenkomsten!van!het!team.!Uitgangspunt!is!dat! de!organisatie!vrijwillig!werkt!maar!dat!dit!soort!onkosten!waar!mogelijk!vergoed!worden.! ! De!kosten!voor!de!vergaderruimte!lijken!sterk!gestegen!ten!opzichte!van!de!ingediende!begroting.!Deze! stijging!komt!echter!voort!uit!een!hogere!sponsorbijdrage!van!diverse!partijen,!waaronder!het!Nederlands! Film!Festival,!Theatergroep!Aluin!en!Seats!2!Meet.!Werkelijke!kosten!van!de!vergaderruimte!zijn!dus!niet! gestegen.! ! Om!de!grotere!geldstromen!als!gevolg!van!de!structurele!subsidiering!door!de!gemeente!Utrecht!goed!te! kunnen!administreren,!hebben!we!ervoor!gekozen!een!online!boekhoudsysteem!te!gaan!gebruiken.!Deze! onvoorziene!kosten!hebben!we!opgenomen!onder!‘kosten!administratie!/!boekhouding’.!! ! Organisatie! De!freelance!vergoeding!van!de!dagelijkse!leiding!is!bijgesteld!omdat!ook!de!inkomsten!tegenvielen.!De! geworven!inkomsten!vielen!4,8%!lager!uit,!de!vergoeding!is!met!4,8%!verlaagd.!! !
12
Productiekosten! Omdat!er!26!theatergroepen!meededen!aan!het!CTF,!in!plaats!van!begrootte!30,!vallen!de!productiekosten! lager!uit.!Ook!biedt!het!CTF!de!deelnemende!theatergroepen!€25!vergoeding!aan!voor!het!drukken!van!een! promotieposter!of!–flyer;!!niet!alle!groepen!hebben!hier!gebruik!van!gemaakt.! ! Marketing!en!publiciteit! Door!goede!afspraken!te!maken!met!drukkers!en!goed!vooraf!in!te!schatten!hoeveel!drukwerk!op!welke! plekken!gewenst!was,!is!het!besteedde!bedrag!aan!drukwerk!lager!uitgevallen.!Het!is!geenszins!een! bezuinigingsmaatregel!geweest!om!minder!uit!te!geven!aan!drukwerk,!immers:!zichtbaarheid!in!de!stad!is! heel!erg!belangrijk!in!de!aanloop!naar!ons!festival.! De!ontwerpkosten!van!het!drukwerk!betreffen!de!inzet!van!het!jonge!ontwerpbureau!Roquefort,!die!het! campagnebeeld!in!alle!uitingen!doorgevoerd!hebben.!Dit!vroeg!om!een!hoop!extra!maatwerk,!waarvoor!wij! hen!extra!vergoed!hebben.! ! Het!budget!voor!online!marketing!is!niet!op!gegaan.!Zoals!we!in!de!evaluatie!schreven!was!het!voor!ons!een! speerpunt!om!de!achterkant!van!de!website!volledig!te!herstructureren,!voordat!we!online!nieuwe!stappen! kunnen!zetten.!Met!de!gewenste!verbeteringen!aan!de!site!achter!de!rug!kunnen!we!onze!online! communicatiestrategie!volgend!jaar!verder!vormgeven!en!uitvoeren.! ! Het!blijkt!dat!met!de!digitale!ontwikkelingen!op!het!gebied!van!fotografie,!onze!fotografen!geen!aanspraak! meer!maken!op!het!budget!voor!fotografie.!We!denken!het!komend!jaar!na!over!zinvolle!manieren!om!deze! middelen!in!te!zetten,!wellicht!door!de!aanschaf!van!opslagruimte!op!Flickr.! ! Springplankfunctie! Door!scherpe!afspraken!te!maken!met!het!café!waar!we!onze!programmeursborrel!hielden!hebben!we!deze! kosten!weten!te!beperken.!Daarnaast!bezoeken!sommige!programmeurs!het!festival!op!een!moment!dat!hen! beter!uitkomt,!waardoor!de!borrel!iets!rustiger!was!van!verwacht.!De!artistiek!leider!zocht!dan!buiten!deze! geplande!borrel!om!contact!met!de!programmeur.! ! Overig! De!locatie!van!het!eindfeest!betrof!grandcafé!Lebowksi,!die!ons!graag!ontving!en!daarom!alle!vrijwilligers!en! betrokkenen!van!een!gratis!drankje!voorzag.!Deze!gesponsorde!bijdrage!aan!het!eindfeest!is!tevens!terug!te! vinden!bij!sponsoring!in!natura.! ! De!bedankjes!voor!de!vrijwilligers!zijn!bedoeld!voor!de!locatiemanagers,!fotografen,!vakjury!en!technici.! ! Om!voorkomende!kosten!zoals!bestuursvergaderingen,!printkosten!en!kosten!van!bijvoorbeeld!het!Uitfeest!te! kunnen!dekken,!hebben!we!een!kleine!post!opgenomen!onder!‘Reservering!nakomende!kosten!en! opstartkosten!CTF!2014’.! !!
! ! ! ! !
13
. 3.0.Balans.2013! . .
. . Toelichting.op.de.balans. .
Algemeen:! Het!Café!Theater!Festival!vindt!jaarlijks!in!het!eerste!weekend!van!maart!plaats.!! Om!die!reden!geeft!een!balans!van!31!december!in!het!voorgaande!jaar!een!beeld!van!de!financiële!positie!van! de!stichting!in!aanloop!naar!het!komende!festival.!Voor!een!helder,!inzichtelijk!beeld!van!het!financiële! verloop!van!afzonderlijke!festivals,!kan!tevens!een!afrekening!geraadpleegd!worden.!Onze!afrekeningen!lopen! in!feite!van!1!mei!tot!30!april!het!daaropvolgende!jaar.!De!crediteuren!en!debiteuren!in!bovenstaande!balans! hebben!betrekking!op!het!festival!in!2014.! Om!die!reden!zijn!aan!deze!jaarrekening!ook!twee!afrekening!toegevoegd,!die!van!het!Café!Theater!Festival!in! 2013!en!in!2014.!! Tezamen!met!bovenstaande!balans!hopen!we!zo!een!helder!inzicht!te!geven!in!de!financiële!positie!van!de! stichting.! ! Debet:! Kas!+!Debiteuren:! !Heeft!betrekking!op!een!deel!van!de!facturen!van!het! deelnamegeld!voor!de!cafés.!!! ! Credit:! Eigen!vermogen:! !Eind!2013!hadden!we!eigen!vermogen!opgebouwd!die!werd! ingezet!voor!de!realisatie!van!het!Café!Theater!Festival!2014.! Res.!nakomende!kosten!CTF!2013:! Eind!2013!waren!alle!financiële!zaken!rondom!CTF!2013! afgehandeld.!! Reservering!CTF!2014c2016:! !Jaarlijks!wordt!een!overschot!op!de!festivalafrekening!toegevoegd! aan!de!reserve!die!we!aanhouden!voor!onvoorziene!kosten!in!de! komende!jaren.!Het!bestuur!bewaakt!de!besteding!van!de! opgebouwde!reserve.!! Reservering!oninbare!debiteuren:! Na!afloop!van!het!festival!in!2012!bleek!een!van!de!deelnemende! cafés!niet!in!staat!aan!zijn!financiële!verplichtingen!naar!ons!te! voldoen.!! Crediteuren:! In!aanloop!naar!het!Café!Theater!Festival!2014!hadden!we!een! uitstaande!factuur,!nl.!huur!van!een!workshopruimte!in!de! Berenkuil!
14
Afrekening)Café)Theater)Festival)2013 Dekkingsplan DIRECTE)OPBRENGSTEN Sponsorinkomsten )))))Sponsoring) )))))In)natura: !!!!!Sponsoring!leden!vakjury !!!!!Sponsoring!drukwerk !!!!!Sponsoring!horeca !!!!!Sponsoring!Nederlands!Film!Festival!:!vergaderruimte !!!!!Sponsoring!Seats!2!Meet!&!Aluin!:!vergaderruimte !!!!!Sponsoring!Merchandise !!!!!Sponsoring!café!Lebowski!Eindfeest Overige)inkomsten )))))Deelnamegeld)cafés) )))))Merchandise )))))Stamgasten )))))AdvertentieTinkomsten )))))Bijdrage)Culturele)Zondagen)Nieuwjaarsduik Totaal)opbrengsten
totaal)begroting
beheer
festival
totaal%resultaat beheer
festival
€)4.000,00
€)500,00
€)3.500,00
€)2.660,00
€)0,00
€)2.660,00
€)1.000,00 €)450,00 €)4.375,00 €)2.000,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)1.000,00 €)450,00 €)4.375,00 €)2.000,00
€)1.000,00 €)0,00 €)4.375,00 €)2.295,00 €)498,15 €)40,50 €)300,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)1.000,00 €)0,00 €)4.375,00 €)2.295,00 €)498,15 €)40,50 €)300,00
€)4.500,00 €)750,00 €)500,00 €)400,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)4.500,00 €)750,00 €)500,00 €)400,00
€)17.975,00
€)500,00
€)17.475,00
€)3.900,00 €)781,91 €)720,00 €)0,00 €)200,00 €"16.770,56
€)17.552,00
€)5.590,00
€)11.962,00
€)19.250,00
€)7.288,00
€)3.000,00 €)3.000,00 €)2.000,00 €)1.200,00 €)1.000,00 €)27.752,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)5.590,00
€)3.000,00 €)3.000,00 €)2.000,00 €)1.200,00 €)1.000,00 €)22.162,00
€)3.000,00 €)3.000,00 €)2.000,00 €)0,00 €)1.000,00 €"28.250,00
€)0,00 €)3.000,00 €)0,00 €)3.000,00 €)0,00 €)2.000,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)1.000,00 €"7.288,00 €"20.962,00
€)45.727,00
€)6.090,00
€)39.637,00
€%45.020,56
€%7.488,00
€%37.532,56
€)100,00 €)0,00 €)55,89 €)383,39 €)0,00 €)106,22 €)192,57 €)0,00 €)0,00 €)195,41 €)121,69 €"1.155,17
€)61,20 €)371,45 €)50,00 €)1.000,00 €)2.793,15 €)50,00 €)0,00 €)116,36 €)0,00 €)300,00 €)0,00 €"4.742,16
€)0,00 €)3.900,00 €)0,00 €)781,91 €)0,00 €)720,00 €)0,00 €)0,00 €)200,00 €)0,00 €"200,00 €"16.570,56
BIJDRAGEN Subsidie)gemeente Overige)bijdragen )))))VSB)Fonds )))))KFHein)Fonds )))))Prins)Bernhard)Cultuurfonds )))))Carel)Nengerman)Fonds )))))Elise)Mathilde)Fonds Totaal)bijdragen Totale)baten Begroting
beheer OVERHEAD Portokosten Telefoonkosten Kantoorartikelen Vergaderkosten Vergaderruimte Representatie Kosten)bankrekening Hosting)website Huur)opslagruimte Kosten)administratie)/)boekhouding Assurantiekosten Subtotaal)overhead
€)11.962,00
festival
€)150,00 €)450,00 €)200,00 €)1.200,00 €)2.000,00 €)250,00 €)250,00 €)170,00 €)150,00 €)420,00 €)150,00 €)5.390,00
€)100,00 €)0,00 €)150,00 €)200,00 €)0,00 €)200,00 €)250,00 €)170,00 €)100,00 €)420,00 €)150,00 €)1.740,00
€)50,00 €)450,00 €)50,00 €)1.000,00 €)2.000,00 €)50,00 €)0,00 €)0,00 €)50,00 €)0,00 €)0,00 €)3.650,00
€)161,20 €)371,45 €)105,89 €)1.383,39 €)2.793,15 €)156,22 €)192,57 €)116,36 €)0,00 €)495,41 €)121,69 €"5.897,33
€)5.000,00 €)5.000,00 €)5.000,00 €)900,00 €)900,00 €)900,00 €)450,00 €)18.150,00
€)1.250,00 €)1.250,00 €)1.250,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)3.750,00
€)3.750,00 €)3.750,00 €)3.750,00 €)900,00 €)900,00 €)900,00 €)450,00 €)14.400,00
€)4.882,00 €)4.882,00 €)4.882,00 €)900,00 €)900,00 €)900,00 €)450,00 €"17.796,00
PRODUCTIEKOSTEN Kosten)techniek Productiebudgetten)groepen) Kosten)productiebijeenkomst Vervoer Subtotaal"productiekosten
€)2.500,00 €)3.750,00 €)300,00 €)400,00 €"6.950,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €"0,00
€)2.500,00 €)3.750,00 €)300,00 €)400,00 €"6.950,00
€)2.147,27 €)2.925,00 €)278,36 €)115,65 €"5.466,28
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €"0,00
€)2.147,27 €)2.925,00 €)278,36 €)115,65 €"5.466,28
MARKETING)EN)PUBLICITEIT Drukwerk Ontwerpkosten)drukwerk Verspreiding)drukwerk Online)marketing Ontwerpkosten)online)aanwezigheid Merchandise Guerilla)actie Publieksprijs TTshirts)vrijwilligers Fotokosten Subtotaal"Marketing"en"publiciteit
€)2.250,00 €)350,00 €)250,00 €)250,00 €)100,00 €)500,00 €)100,00 €)100,00 €)350,00 €)200,00 €"4.450,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €"0,00
€)2.250,00 €)350,00 €)250,00 €)250,00 €)100,00 €)500,00 €)100,00 €)100,00 €)350,00 €)200,00 €"4.450,00
€)1.843,17 €)726,00 €)182,50 €)25,00 €)100,01 €)524,69 €)127,95 €)40,00 €)360,00 €)21,25 €"3.950,57
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €"0,00
€)1.843,17 €)726,00 €)182,50 €)25,00 €)100,01 €)524,69 €)127,95 €)40,00 €)360,00 €)21,25 €"3.950,57
SPRINGPLANKFUNCTIE Kosten)programmeursbijeenkomst Vakjury Subtotaal"springplankfunctie
€)125,00 €)1.250,00 €"1.375,00
€)0,00 €)0,00 €"0,00
€)125,00 €)1.250,00 €"1.375,00
€)55,00 €)1.160,10 €"1.215,10
€)0,00 €)0,00 €"0,00
€)55,00 €)1.160,10 €"1.215,10
TALENTONTWIKKELING Werving)en)selectie)makers Workshop)1)(theatermakers) Workshop)2)(theatermakers) Workshop)3)(vrijwilligers) Workshop)4)(organisatie) Subtotaal"Talentontwikkeling
€)350,00 €)300,00 €)300,00 €)300,00 €)300,00 €"1.550,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)300,00 €"300,00
€)350,00 €)300,00 €)300,00 €)300,00 €)0,00 €"1.250,00
€)265,01 €)301,98 €)300,00 €)300,00 €)300,00 €"1.466,99
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)300,00 €"300,00
€)265,01 €)301,98 €)300,00 €)300,00 €)0,00 €"1.166,99
€)150,00 €)100,00 €)50,00
€)150,00 €)100,00 €)50,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)150,00 €)243,17 €)0,00
€)150,00 €)243,17 €)0,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00
ORGANISATIE Zakelijk)leiding Projectleiding Artistiek)leider Programmeurs Publiciteit)en)marketing Locatieproducenten Vrijwilligerscoordinator Subtotaal)organisatie
UITFEEST,)NIEUWJAARSDUIK)EN)OVERIGE)ACTIVITEITEN Uit!feest Nieuwjaarsduik Overige)activiteiten
€)1.312,75 €)3.569,25 €)1.312,75 €)3.569,25 €)1.312,75 €)3.569,25 €)0,00 €)900,00 €)0,00 €)900,00 €)0,00 €)900,00 €)0,00 €)450,00 €"3.938,25 €"13.857,75
Subtotaal"Uitfeest,"Nieuwjaarsduik"en"overige"activiteiten OVERIG Catering)tijdens)festival !!!!!Maaltijden!en!drankjes!genuttigd!in!cafés!(gesponsord) !!!!!Catering!maaltijden!overige!makers !!!!!Inkoop!bordjes,!statafels,!etc. Kosten)eindfeest Bedankjes)vrijwilligers Assurantiekosten Reservering)nakomende)kosten)en)opstartkosten)CTF)2014 Subtotaal"Overig
€"300,00
€"300,00
€"0,00
€)5.675,00
€)0,00
€)5.675,00
€"393,17
€"393,17
€"0,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €"0,00
€)4.375,00 €)1.182,88 €)187,79 €)419,89 €)104,37 €)390,09 €)473,69 €"7.133,71
€)250,00 €)150,00 €)400,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)250,00 €)150,00 €)400,00
€)6.475,00
€)0,00
€)6.475,00
€)4.375,00 €)1.182,88 €)187,79 €)419,89 €)104,37 €)390,09 €)473,69 €"7.133,71
€)1.087,00
€)0,00
€)1.087,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)45.727,00
€)6.090,00
€)39.637,00
€%43.319,15
€%5.786,59
€%37.532,56
Resultaat
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)1.701,41
€)1.701,41
€)0,00
Saldo)uit)gewone)bedrijfsvoering
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
Saldo)rentebaten/Tlasten
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
Saldo)overige)buitengewone)baten/lasten
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)0,00
Exploitatieresultaat
€)0,00
€)0,00
€)0,00
€)1.701,41
€)1.701,41
€)0,00
Onvoorzien)(+/T)5%)lasten)materieel)) Totale)lasten
Afrekening)Café)Theater)Festival)2014 BEGROTING Beheer BATEN EIGEN)INKOMSTEN
Inkomstenbron
Festival
Totaal
AFREKENING Beheer Festival
Totaal
Specificatie
Publieksinkomsten Sponsoring De#Koninck#out#of#pocket Verkoop#De#Koninck#aan#cafés Nieuwe#sponsorinkomsten
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)3.500,00 €)1.000,00 €)1.600,00
€)3.500,00 €)1.000,00 €)1.600,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)3.025,00 €)1.195,00 €)0,00
€)3.025,00 €)1.195,00 €)0,00
Leden#vakjury Horeca Corio#=#vergaderruimte Nederlands#Film#Festival#=#vergaderruimte Parnassos#=#cursusplek#fotografie 2Food#=#dranken# Feedback#training#Rob#van#Doggenaar Randprogramma#+#Eindfeest
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)1.000,00 €)4.375,00 €)200,00 €)2.000,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)800,00
€)1.000,00 €)4.375,00 €)200,00 €)2.000,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)800,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)1.000,00 €)4.375,00 €)2.000,00 €)413,22 €)115,00 €)300,00 €)300,00 €)800,00
€)1.000,00 €)4.375,00 €)2.000,00 €)413,22 €)115,00 €)300,00 €)300,00 €)800,00
Deelnamegeld#cafés Polaroid=actie Advertentie#inkomsten
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)5.200,00 €)1.000,00 €)400,00
€)5.200,00 €)1.000,00 €)400,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)5.200,00 €)930,01 €)875,00
€)5.200,00 €)930,01 €)875,00
Stamgasten Giftenpot
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)1.550,00 €)205,00 €)22.830,00
€)1.550,00 €)205,00 €)22.830,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)2.390,00 €)335,33 €)23.253,56
€)2.390,00 €)335,33 €)23.253,56
Gemeente)Utrecht Centrum)Management)Utrecht VSB)Fonds KFHein)Fonds Elise)Mathildefonds Carel)Nengerman)Fonds Mien)van)'t)Sant)Fonds Jij)maakt)het)mee)Z)Fonds)voor)Cultuurparticipatie
Subtotaal
€)8.550,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)8.550,00
€)9.580,00 €)0,00 €)5.000,00 €)3.000,00 €)1.000,00 €)0,00 €)1.000,00 €)2.500,00 €)22.080,00
€)18.130,00 €)0,00 €)5.000,00 €)3.000,00 €)1.000,00 €)0,00 €)1.000,00 €)2.500,00 €)30.630,00
€)8.131,61 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)8.131,61
€)9.998,39 €)5.658,98 €)5.000,00 €)3.000,00 €)1.500,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)25.157,37
€)18.130,00 €)5.658,98 €)5.000,00 €)3.000,00 €)1.500,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)33.288,98
TOTAAL
€)8.550,00
€)44.910,00
€)53.460,00
€)8.131,61
€)48.410,93
€)56.542,54
Sponsoring)in)natura
Overige)inkomsten
Donateurs
Subtotaal BIJDRAGEN
BEGROTING Beheer LASTEN ARTISTIEK
Kostenpost
Festival
Totaal
AFREKENING Beheer Festival
Totaal
Specificatie
Werving)en)selectie)makers Productiebudgetten)makers Injectiebudget Talentontwikkeling
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)425,00 €)3.900,00 €)2.500,00
€)425,00 €)3.900,00 €)2.500,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00
€)380,53 €)4.050,00 €)600,00
€)380,53 €)4.050,00 €)600,00
Workshop#1#(theatermakers) Workshop#2#(theatermakers) Workshop#3#(vrijwilligers) Workshop#4#(organisatie) Evaluatiebijeenkomst#theatermakers Reiskosten#repetitiebezoeken#programmeurs Cursusplek#fotograaf#bij#Parnassos
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)300,00 €)300,00 €)300,00 €)300,00 €)0,00 €)150,00 €)0,00
€)300,00 €)300,00 €)300,00 €)300,00 €)0,00 €)150,00 €)0,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)276,78 €)368,31 €)300,00 €)323,61 €)36,35 €)84,66 €)115,00
€)276,78 €)368,31 €)300,00 €)323,61 €)36,35 €)84,66 €)115,00
Programmeursbijeenkomst Vakjury Randprogrammering Publieksprijs
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)150,00 €)1.250,00 €)800,00 €)100,00 €)10.475,00
€)150,00 €)1.250,00 €)800,00 €)100,00 €)10.475,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)197,88 €)1.282,15 €)500,00 €)22,36 €)8.537,63
€)197,88 €)1.282,15 €)500,00 €)22,36 €)8.537,63
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)300,00 €)2.200,00 €)150,00 €)500,00 €)6.225,00 €)9.375,00
€)300,00 €)2.200,00 €)150,00 €)500,00 €)6.225,00 €)9.375,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)331,89 €)1.743,14 €)90,00 €)363,89 €)5.890,94 €)8.419,86
€)331,89 €)1.743,14 €)90,00 €)363,89 €)5.890,94 €)8.419,86
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)700,00 €)1.900,00 €)150,00 €)100,00
€)700,00 €)1.900,00 €)150,00 €)100,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)726,00 €)1.702,82 €)181,50 €)97,74
€)726,00 €)1.702,82 €)181,50 €)97,74
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)300,00 €)0,00
€)300,00 €)360,00 €)150,00 €)0,00 €)800,00
€)300,00 €)360,00 €)150,00 €)300,00 €)800,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)227,09 €)0,00
€)267,69 €)389,39 €)152,33 €)0,00 €)664,22
€)267,69 €)389,39 €)152,33 €)227,09 €)664,22
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)160,00 €)90,00 €)100,00 €)250,00 €)150,00
€)160,00 €)90,00 €)100,00 €)250,00 €)150,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)118,31 €)180,00 €)100,00 €)35,66 €)12,50
€)118,31 €)180,00 €)100,00 €)35,66 €)12,50
€)0,00
€)500,00
€)500,00
€)0,00
€)536,69
€)536,69
€)0,00 €)0,00 €)300,00
€)0,00 €)0,00 €)5.710,00
€)0,00 €)0,00 €)6.010,00
€)0,00 €)0,00 €)227,09
€)3.373,81 €)2.285,17 €)10.823,83
€)3.373,81 €)2.285,17 €)11.050,92
Springplankfunctie
Subtotaal FESTIVALPRODUCTIE
Productiebijeenkomst Techniek)voorstellingen Vervoer Eindfeest Catering)makers)en)vrijwilligers
Subtotaal MARKETING)EN)COMMUNICATIE Campagne Ontwerp#campagnebeeld Drukwerk Verspreiding#drukwerk Guerilla#actie Offline)communicatie Makersoproep T=shirts#vrijwilligers Bedankjes#vrijwilligers Deelname#Culturele#Zondagen Uitstraling#en#zichtbaarheid#in#de#cafés Online)communicatie Hosting#website Ontwerp#website Social#media#acties Aanpassen#mobiele#website Fotografie PolaroidZactie Centrum)Management)Utrecht Lichtobjecten#+#lichtfietsen Arrangement#zondag#9#maart Subtotaal ) ORGANISATIE
Artistiek)leider Projectleider Zakelijk)leider Vrijwilligersvergoeding
€)1.250,00 €)1.250,00 €)1.250,00
€)3.750,00 €)3.750,00 €)3.750,00
€)5.000,00 €)5.000,00 €)5.000,00
€)1.250,00 €)1.250,00 €)1.250,00
€)3.750,00 €)3.750,00 €)3.750,00
€)5.000,00 €)5.000,00 €)5.000,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)3.750,00
€)900,00 €)1.200,00 €)300,00 €)900,00 €)300,00 €)14.850,00
€)900,00 €)1.200,00 €)300,00 €)900,00 €)300,00 €)18.600,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)3.750,00
€)900,00 €)1.200,00 €)300,00 €)900,00 €)300,00 €)14.850,00
€)900,00 €)1.200,00 €)300,00 €)900,00 €)300,00 €)18.600,00
Portokosten Telefoonkosten Kantoorartikelen Vergaderkosten Vergaderruimte Representatie Kosten)bankrekening Kosten)administratie)/)boekhouding Assurantiekosten
€)200,00 €)0,00 €)100,00 €)200,00 €)0,00 €)150,00 €)200,00 €)500,00 €)150,00 €)1.500,00
€)50,00 €)450,00 €)50,00 €)1.000,00 €)2.500,00 €)50,00 €)0,00 €)0,00 €)400,00 €)4.500,00
€)250,00 €)450,00 €)150,00 €)1.200,00 €)2.500,00 €)200,00 €)200,00 €)500,00 €)550,00 €)6.000,00
€)78,00 €)0,00 €)68,68 €)200,00 €)0,00 €)291,64 €)241,83 €)652,68 €)121,69 €)1.654,52
€)50,00 €)500,00 €)50,00 €)1.056,62 €)3.633,69 €)50,00 €)0,00 €)0,00 €)439,30 €)5.779,61
€)128,00 €)500,00 €)118,68 €)1.256,62 €)3.633,69 €)341,64 €)241,83 €)652,68 €)560,99 €)7.434,13
Onvoorzien)CTF)2014
€)3.000,00 €)3.000,00
€)0,00 €)0,00
€)3.000,00 €)3.000,00
€)0,00 €)0,00
€)0,00 €)0,00
€)0,00 €)0,00
€)8.550,00
€)44.910,00
€)53.460,00
€)5.631,61
€)48.410,93
€)54.042,54
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)2.500,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
€)2.500,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00 €)0,00
Programmeurs)(3)x) Producenten)(4)x) Fondsenwerver)(1)x) Marketing)medewerkers)(3)x) Technicus)(1)x) Subtotaal OVERHEAD
Subtotaal ONVOORZIEN Subtotaal TOTAAL Resultaat Saldo)uit)gewone)bedrijfsvoering Saldo)rentebaten/Zlasten Saldo)overige)buitengewone)baten/lasten Exploitatieresultaat
