B&W.nr. 10.0979, d.d. 21-9- 2010
B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp
Analyse meerjareninvesteringsplan 2011 - 2014
BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Niet in te stemmen met die investeringen die zijn aangemeld en niet voldoen aan de geldende kaders voor het opstellen van het meerjareninvesteringsplan 2011 – 2014. De kapitaallasten van deze investeringen maken geen onderdeel uit van het meerjarenbeeld 2011 - 2014. Na een voorstel voor dekking van de kapitaallasten van de betreffende investering deze alsnog in het meerjareninvesteringsplan 2010 – 2013 op te nemen. bedragen x € 1.000 Product investeringen 210.08 wegen investeringen 210.08 wegen 441.02 OSG voorz./huisvesting 560.07 560.07 560.07 560.07
2.
Investering herinrichting Haarlemmerweg
2011 1.8 50
2012
2013
2014
3.2 60 11.4 95
LBSP infrastructuur Nieuwbouw Leonardocollege incl. bouw 2 gymzalen invest. stadsnatuur, opengraven Mare water en groen invest. stadsnatuur, boomschorsondergronden water en groen vervangen invest. stadsnatuur, kunstgras aanleggen op water en groen voetbalvelden invest. stadsnatuur, groene daken water en groen 50
10.0 00 2 11 3 00 50
50
50
De beschikbare middelen voor vervangingsinvesteringen infrastructuur 2014 (€ 2,6 mln.) aan te wenden voor de volgende aanmeldingen.
bedragen x € 1.000 Product
Investering
210.01
verkeersvoorzieningen
verkeer en vervoer
2011
2012
2013
2014 94 4
210.01 210.06
verkeer en vervoer investeringen bruggen
investeringen asfalt
56
investeringen bruggen
31
2
totaal vervangingsinvesteringen infrastructuur:
7 -
-
-
79
3.
Het restant van € 1,8 mln. als nader in te vullen vervangingsinvesteringen infrastructuur in de jaarschijf 2014 op te nemen op het programma Bereikbaarheid.
4.
In te stemmen met de onderstaande vervangings- en nieuwe/uitbreidingsinvesteringen in de jaren 2011 - 2014, waarvoor dekking beschikbaar is (door vrijval van kapitaallasten, beschikbaar gesteld budget uit besluitvorming over nieuw beleid of overige specifieke dekking):
bedragen x € 1.000 Product 002.12 Grafisch Vastgoed
Investering Basisregistratie Adressen en Gebouwen
002.12 Grafisch Vastgoed gemeentelijke 120.01 brandweer gemeentelijke 120.01 brandweer gemeentelijke 120.01 brandweer gemeentelijke 120.01 brandweer
Vervanging 2 tachymeters
210.01 verkeer en vervoer
bijdrage ringweg oost
210.01 verkeer en vervoer investeringen 210.08 wegen
auto stadsontwerp
2011
2012
2013
autospuit 703 autospuit 731 ondersteuningscontainer personeel/materieelwagen 770
2014 1 00 1 30 3 40 2 40 40 30
14.9 00 25 8.0 Plesmanlaan
40 1
210.01 Verkeer en vervoer vervanging verkeerslichten
24 2
210.01 verkeer en vervoer
verkeersvoorzieningen
94 1.0
210.01 verkeer en vervoer
aanpak black spots
03 1
210.01 verkeer en vervoer
Wijkactieplan en parkeren
17
210.01 verkeer en vervoer investeringen 210.08 wegen
fietsvoorzieningen
71
Investeringen asfalt nader in te vullen vervangingsinvesteringen infrastructuur
56
5 4
1.8 00 2
214.01 straatparkeren 214.01 straatparkeren
Parkeermiddelen Handterminals GOA's
92 2
00 investeringen 722.05 riolering investeringen 722.05 riolering investeringen 722.05 riolering investeringen 722.05 riolering openbare 210.02 verlichting
1.9 Investeringen riolering
55 2.1
Investeringen riolering
13 3.3
Investeringen riolering
69 5.0
Investeringen riolering vervangen openbare verlichting
00 1.1 36 4
721.02 huishoudelijk afval inv. 560.07 groenvoorziening investeringen 210.06 bruggen BBO 423.01 voorz./huisvesting Gemeensch. B/L 480.01 owhv BVO 443.01 voorz./huisvesting 443.01 BVO voorz./huisvesting
630.04 Jeugdbeleid Gemeensch. B/L 480.01 owhv Gemeensch. B/L 480.01 owhv 560.01 Recreatie
611.05 WSW sd kstpl. 960.09 bedrijfsvoering sd kstpl. 960.09 bedrijfsvoering sd kstpl. 960.09 bedrijfsvoering sd kstpl. 960.09 bedrijfsvoering sd kstpl. 960.09 bedrijfsvoering
Inzamelmiddelen
08
groene singelrand
70
Investeringen bruggen
25
herhuisvesting Pacelli
20
9 2 1.7 3 1e inrichting gymlokalen 1e inrichting Visser 't Hoofd (semi)permanente uitbreiding Visser 't Hooft (213 m2)
02 1 17 3 60
Speeltuinen 1e inrichting div. schoolgebouwen specifiek locatiegebonden kosten nieuwbouw huisvesting jeugddorp vervanging bedrijfsmiddelen vvi kunstinstellingen/accomod.
64
vvi sportbedrijf Leiden (sbl)
52
wagenpark (6 jaar)
70
wagenpark (8 jaar)
34
wagenpark (10 jaar)
80
75 5 00 5 00 4 71 4 52 4 8 1.6 1
5.
In te stemmen met de volgende mutaties op investeringsvoornemens ten opzichte van het bestaande meerjareninvesteringsplan 2010 – 2013:
bedragen x € 1.000 Product 913.02 beheer panden
Investering Realisatie muziekcentrum
2011
2012
2013
2014
11.0 was
55 11.3
wordt gemeentelijke 120.01 brandweer
25 dienstauto 790
was
45
wordt
-
gemeentelijke 120.01 brandweer
dienstauto 791
was
36
wordt
-
gemeentelijke 120.01 brandweer
dienstauto pv 702
was
28
wordt
-
gemeentelijke 120.01 brandweer
dienstauto 794
was
28
wordt gemeentelijke 120.01 brandweer
28 vervanging inrichting gebouw 2
was
00
wordt 210.08 investeringen wegen Plesmanlaan
-
was
8.0
wordt 210.01 verkeer en vervoer
40 aanpak black spots 8
was wordt
82
9 00
4
3 60
4
1
43 210.01 verkeer en vervoer
52
hoger ambitieniveau VVA
was
59
wordt 210.01 verkeer en vervoer
Fietsvoorzieningen 5
was
35
5 51
4 wordt 210.01 verkeer en vervoer
81
03
5 68
4 15
4 28
wijkactieplan en parkeren 1
was
13
wordt 210.01 verkeer en vervoer
fietspaden rondweg Merenwijk 1.4
was
80
wordt
-
investeringen 722.05 riolering
investeringen riolering 4
was
56
wordt
-
inv. 560.07 groenvoorziening
investering grip op groen
was
88
wordt 210.04 binnenste beter
Stalling Stadhuisplein 4.6
was
46 4.3
wordt 210.02 openbare verlichting
76 vervangen openbare verlichting 1.1
was
10
wordt
58
8 20
5 OBO 421.01 voorz./huisvesting
4 12
Lucas van Leijden 17
5 63
3 was
1.1 20
wordt
-
gemeensch. B/L 480.01 owhv was
specifiek locatiegebonden kosten 4 56
wordt
96
OSO 431.01 voorz./huisvesting
Cesar Frank en de brug 1.2
was
59
wordt 531.01 groene sportparken
59
8
was
aanleg 2 hockeyvelden Roomburg 1.2 00 1.2
wordt
06
531.01 groene sportparken
sportpark Kikkerpolder, aanleg kunstgras 3
was
00 3
wordt 531.01 groene sportparken
02 sportpark Morskwartier I toplaag kunstgras 1
was
20 1
wordt 531.01 groene sportparken
21 sportpark Morskwartier II toplaag kunstgras 1
was
20 1
wordt
6.
21
Niet in te stemmen met de onderstaande investeringen in de jaarschijf 2014, waarvoor geen dekking beschikbaar is door vrijval van kapitaallasten maar wel sprake is van vervangingsinvesteringen in de zin van het handhaven bestaand voorzieningenniveau. Deze investeringen verder te onderbouwen en te betrekken bij het project sportstad.
bedragen x € 1.000 Product
Investering
2011
2012
2013
2014 15.0
530.03
Zwembaden
Nieuwbouw vijfmeibad
00
7.
Na het verwerken van mogelijke wijzigingen als gevolg van de besluitpunten 1 tot en met 6, in te stemmen met het als bijlage toegevoegde “overzicht meerjareninvesteringsplan 2011 – 2014”.
8.
Conform het nieuwe beleidskader investeringen de volgende kredieten voor vervanging van investeringen in bedrijfsmiddelen in 2011 beschikbaar te stellen:
Investeringen in bedrijfsmiddelen (bedragen x € 1.000) Programma omschrijving investering Bestuur en Dienstverlening
bedrag 1
Beaufort (salarisadministratie)
01
Dienstauto 779
25
Waterongevallenvoertuig 784 Economie en Toerisme
52
Investering donderdagmarkt Bereikbaarheid
50
Veiligheid
2 Parkeermiddelen Omgevingskwaliteit Walsstrooiers
75
46 3
Inzamelmiddelen Werk en inkomen
84
Bedrijfsmiddelen DZB Algemene Dekkingsmiddelen II
39
4
1.3 Financieel systeem
07 4
Microsoft licenties
77
Aanleg autowasplaats Stedelijk Beheer
91
DURP (digitale uitwisseling in ruimtelijke processen)
70 8
VVI Sportbedrijf Leiden (SBL) 2010+2011
40 9
Wagenpark 6 jaar
32 4
VVI kunstinstellingen/accommodaties
26 3
Meubilair
02
5.8 Totaal 9.
17 De Raad voor te stellen om conform het nieuwe beleidskader investeringen de volgende investeringen beschikbaar te laten stellen:
Beschikbaar te stellen door de Raad (bedragen x € 1.000) Programma omschrijving investering Bestuur en Dienstverlening
bedrag 2
Kinderopvang De Compagnon Bereikbaarheid
01 4
Aanpak black spots
43
Fietsvoorzieningen
03
Rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan
52
Verkeersvoorzieningen
76
Vervanging verkeerslichten
17
Wijkactieplannen en parkeren
10
Handterminals GOA's
00
4 4 2 1 1 2 1 Verkeersveiligheid bij scholen Omgevingskwaliteit
69 5
Vervanging openbare verlichting
58
Groot onderhoudbruggen
13
Bomennota
39
Park de Bult
47
2
1.0 1.9 Vervanging rioleringen Jeugd en Onderwijs
55 3.1
Nieuwbouw Leo Kanner College
62 4.2
Nieuwbouw Driestar College
16
Specifiek locatiegebonden kosten
96 2.8
4 gymnastieklokalen Driestar College 2 gymnastieklokalen Kikkerpolder
29 1.7
49 3 (semi-) permanente uitbreiding Visser 't Hooft
60
1e inrichting Visser 't Hooft
17
1
1e inrichting diverse schoolgebouwen Sport Cultuur en Recreatie
75 1.5
Vervanging en uitbreiding atletiekbaan Leidse Hout
08 1
Sportpark Morskwartier I toplaag kunstgras
21 1
Sportpark Morskwartier II toplaag kunstgras
21 3
Sportpark Kikkerpolder aanleg kunstgras
02 20.8
Totaal
39
10.
De Raad voor te stellen de volgende kredieten af te sluiten: 700298: Herinrichting rondweg Merenwijk (€ 673.000). 710524: Fietspaden rondweg Merenwijk (€ 263.000). 710572: Fietspaden rondweg Merenwijk (750.000).
11.
De verdere besluitvorming over het meerjareninvesteringsplan 2011 – 2014 onderdeel te laten uitmaken van de besluitvorming over de programmabegroting 2011.
Samenvatting De jaarlijkse actualisatie van het meerjareninvesteringsplan voor de periode 2011 - 2014 nadert zijn afronding. Het samenstellen van het meerjareninvesteringsplan heeft dit jaar voornamelijk plaatsgevonden als onderdeel van het samenstellen van de Kaderbrief 2011 - 2014. De oplevering van het meerjareninvesteringsplan is daarmee vervroegd ten opzichte van eerdere jaren (wanneer dit gebeurde op het moment van het samenstellen van de programmabegroting). Belangrijke reden voor deze wijziging is dat hiermee wordt bevorderd dat op één moment in het jaar, bij het opstellen van de kaders voor het meerjarenbeeld, de inhoudelijke en financiële randvoorwaarden worden vastgesteld. Het financiële meerjarenbeeld wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan. De andere bepalende componenten voor het meerjarenbeeld van de kapitaallasten zijn de investeringen die nu onder handen zijn en de afgesloten investeringen. Het effect (voor wat betreft investeringen) van het besluit over de Kaderbrief 2011 is in de aanloop naar het opstellen van de programmabegroting 2011 verwerkt in het meerjareninvesteringsplan. In één document wordt zo een beeld geschetst van de voorgenomen nieuwe en vervangingsinvesteringen voor de periode 2011 -2014. In de meerjarenbegroting van de gemeente Leiden zit voor ongeveer € 51 mln. in 2011, oplopend tot € 63 mln. in 2014, aan kapitaallasten begroot.
