Búzavirág Alapítvány
3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A
2011. évi Közhasznúsági jelentés
..…………………………….. Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)
Vámosújfalu, 2012. március 31
Alapadatok
Név:
Búzavirág Alapítvány
Székhely:
3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A
Adószám:
18158634-1-05
Ezen közhasznúsági beszámolót az Alapítvány Kuratóriuma a 2011. március 31.-én tartott kuratóriumi ülésen megvitatta, majd egyhangúan elfogadta. *
*Az egyszerősített éves beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelı állította össze, a kuratóriumi elfogadás elıtt könyvvizsgáló azt nem vizsgálta.
1. Számviteli beszámoló A Búzavirág Alapítvány a 2011. évi gazdálkodásáról a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Kormányrendelet elıírásainak megfelelve közhasznú egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege: 112.058 eFt, a saját tıke 95.382 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1.sz. melléklete tartalmazza. 2. Költségvetési támogatás felhasználása 2011-ben Alapítványunk 48.691.373,- Ft költségvetési támogatást kapott: − Normatív támogatásként 49.829.184,- Ft támogatást kaptunk, melybıl 3.892.949,- Ft elhatárolásra került. − Munkaügyi központtól 1.206.338,- Ft foglalkoztatási támogatást kaptunk. Pályázati úton elnyert támogatások összege: 24.588.123,-Ft: − OFA pályázat összege: 6.733.269,- Ft, − AKTÍV Mőhely pályázat összege: 17.554.854,- Ft, − NCA pályázat összege: 300.000,- Ft. Szja 1% kiutalás összege 504.139,- Ft volt. A költségvetési támogatások felhasználásának részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az alapítvány induló tıkéje 50 e Ft, tárgyévben keletkezett közhasznú eredménye 6.246,- eFt. Az alapítvány saját tıkéje 95.382 eFt. A vagyon felhasználását bemutató táblázatot a 3.sz melléklet tartalmazza. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Alapítványunknak nem voltak cél szerinti juttatásai, ezért nem csatoltunk ezekrıl táblázatot a mellékletek között. 5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Tárgyévben alapítványunk 48.691 ezer Ft támogatást nyert el a fent említett szervezetektıl. A kapcsolódó táblázatot a 4. sz. mellékletben csatoltuk. 6. Kisebbségi települési önkormányzattól, Települési önkormányzat és társulása, Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Tárgyévben fenti szervektıl nem kaptunk támogatást. 7. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Alapítványunk nem nyújt vezetı tisztségviselıi számára juttatást. Ezért nem csatoltunk ezekrıl táblázatot a mellékletek között. 8. Szakmai beszámoló Szakmai beszámolónkat az 5. mellékletben csatoltuk.
……………………………………. Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31.
1. számú melléklet I. MÉRLEG SorA tétel megnevezése szám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
b A Befektetett eszközök (02+03+04) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (06+07+08+09) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05+10)
12 13 14 15 16
D Saját tıke (13+14+15+16+17+18) I INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
17
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYÉSGBİL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL
18 19 20 21 22 23 24
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (21+22) I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G.Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+19+20+23)
Vámosújfalu, 2012. március 31.
Elızı év c 100 028 1 007 96 955 2 066 5 313
Elızı év (ek) helyesbítése Tárgyév i
d 0
0
e 99 581 907 98 674 0 12 477
3 922
4 458
1 391
8 019
105 341
0
112 058
89 618 50 82 800
0
95 382 50 89 086
6 768
15 475
6 246
0
12 732
0
12 732 3 944 112 058
15 475 248 105 341
……………………………. törvényes képviselı
II. EREDMÉNYKIMUTATÁS
Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Elızı év (ek)
A tétel megnevezése
Elızı év helyesbítése Tárgyév i
b A Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10+11) 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c)helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi mőveletek bevételei B Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai ( 15+16+17+18+19+20 1 Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (22+23+24+25+26+27) 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5.Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6.Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (BE) Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
c 66 888
d
e 0
48 804
85 825 49 196
48 804
47 647
6 325
1 549 24 588
11 304 430 25 0 66 888
11 985
0
56 0 85 825
60 120 11 745 14 210 7 093 27 072 0 0
0
77 513 11 406 20 809 6 733 40 631
0 0 0 0 0 0 0 60 120
0
0 0 0 0 0 0 0 77 513
0 0 0 6 768
0
0 0 0 6 246
Tájékoztató adatok
e Ft Sorszám A 1.
2. 3. B 1
Elızı év(ek)
A tétel megnevezése
Elızı év helyesbítése
Tárgyév
i
Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek a) megbízási díjak b) tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb költségek Személyi jellegő költségek közterhei Nyújtott támogatások Továbbutalt illetve átadott támogatás
14 210 10 711 0 0 1 065 2 350 26 987 0
20 809 11 663 0 0 164 4 089 30 686 1 000
Vámosújfalu, 2012. március 31
…………………………. törvényes képviselı
2. sz. mellékelt
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év
Támogatástnyújtó neve
Támogatás idıpontja
Normatív
2011
OFA AKTÍV Mőhely Munkaügyi Központ NCA Szja 1%
2011 2011
Támogatás összege Ft
Felhasználás célja
Rehabilitációs célú lakóotthon, fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás 6 733 269 Intézményi ellátás fejlesztése 17 554 854 Foglalkoztatási eszközrendszer fejlesztése
49 829 184
2011 2011 2011
1 206 338 Szociális segítı bértámogatása 300 000 Mőködési költségek 504 139 Célszerinti tevékenységek fenntartása
2010. évi áthozat
Felhasználás összege 2011.év
Elszámolás határideje
Átvitel összege
0
45 936 235
3 892 949
0 0
6 733 269 17 554 854
0 0
0
1 206 338
0
0 0
300 000 504 139
0 0
…………………………… törvényes képviselı Vámosújfalu, 2012. március 31
3. sz. melléklet
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. év
Megnevezés Induló tıke Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
Elızı évi összeg eFt
Tárgyévi összeg eFt
Változás %-a
Változás összege eFt
50 82 800
50 89 086
0 107,59
0 6 286
0
0
0
0
0
0
0
0
6 768
6 246
92,28
-522
6 768
6 246
92,28
0
0
0
Megjegyzés
-522
0
…………………………. törvényes képviselı
Vámosújfalu, 2012. március 31.
4.sz. melléklet
Kimutatás a kapott támogatásokról 2011. év
Sorsz. Támogató megnevezése 1
2 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13
Központi költségvetési szerv Normatív támogatás OFA AKTÍV Mőhely NCA Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat és társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szerve Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiségő gazdasági társaság Jogi személyiséggel nem rendelkezı szerv Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt szerv APEH (1% közcélú adomány) Összesen:
Támogatott cél
adatok eFt-ban Érték 45 936
6 733 17 554 300 1 206
346 203
1 000 504 73 782
…………………………… törvényes képviselı Vámosújfalu, 2012. március 31
5.sz. melléklet
Szakmai beszámoló A szervezet tevékenységi köre A Búzavirág Alapítvány fı célkitőzése, hogy a teljes élet lehetıségét nyújtsa olyan látássérült felnıttek, akik családi háttér nélkül nem tudnak önálló életvitelt folytatni. A célcsoportot elsısorban az állami gondozásban felnövı vak és gyengénlátó fiatalok jelentik. Az Alapító okirat szerint az Alapítvány által végzendı közhasznú tevékenység: fogyatékosok nappali ellátása 40 férıhellyel, rehabilitációs célú lakóotthon mőködtetése 12 férıhellyel, mely ellátások biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében állami és önkormányzati feladat. Az Alapítvány a következı területeken végez további közhasznú tevékenységet: szociális tevékenység hátrányos helyzető csoport társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése rehabilitációs foglalkoztatás (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 2., 11. és 17. pontja) Fıbb tevékenységeink 2011-ben: fogyatékos személyek nappali ellátása 40 férıhellyel (szociális szakellátás) 6 garzonlakásból álló lakóotthon mőködése 12 férıhellyel, ami lehetıséget nyújt az önálló életvezetés kialakítására és gyakorlására kézmőves mőhelyekben munkalehetıség biztosítása szociális foglalkoztatás keretében különbözı sérüléssel élıknek: szınyegszövés, fazekasság, kosárfonás és kertészet terén. A mőhelyek akadálymentesek, a munkafolyamatokat úgy terveztük, hogy mindenki képességeinek megfelelı, kreatív munkát végezhet. A foglalkoztatást a Vámosújfalui Kézmőves Kft. végzi. kézmőves oktatás szakkörökön, táborokban, rendezvényeken, ahol sérült munkatársaink mutatják be mesterségüket egészséges vagy sérült gyerekeknek, fiataloknak Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ szolgáltatásában való részvétel. Céljaink megvalósulását teszik lehetıvé a pályázati támogatások is. - OFA pályázat „A fogyatékos személyek részére szociális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támogatása” címmel a normatív állami támogatás kiegészítéséhez járult hozzá és lehetıvé tett továbbképzéseken való részvételt ill. fejlesztı eszközök beszerzését. - A Kézenfogva Alapítvány az „Aktív Mőhely a hátrányos helyzető régiókban” címő programjában veszünk részt, mint leghátrányosabb kistérségekben mőködı fogyatékos embereket foglalkoztató szervezet.
A program fı siker kritériumai a foglalkoztatás fejlesztése és a foglalkoztatott fogyatékos emberek életminıségének javítása mellett szervezetünk gazdasági értelemben történı megerısítése. A fejlesztések során - többek között - üzleti tervkészítést tanulhatunk, markentig és termék brand építésén kívül képzésekhez, szervezetfejlesztési lehetıséghez jutunk, átalakul termék palettánk és termelésünk, új megjelenést kapnak online felületeink, illetve a program alatt folyó kommunikációs kampány biztosítja, hogy a fogyatékos emberek foglakoztatási lehetıségeirıl, az elırehaladásról és tapasztalatokról a hírek eljussanak mindenkihez. Média megjelenések A 2011-es évben a televízió, a rádió és az írott sajtó figyelmét is felkeltette az Aktív Mőhely projekt. A kommunikáció fı célja a fogyatékkal élık elfogadása, a figyelem felhívása foglalkoztatásuk értékességére. Szakmai együttmőködések Alapítványunk szoros szakmai együttmőködésben áll a Kézenfogva Alapítvánnyal, az Esıemberekért Egyesülettel, az Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központtal, a Baráthegyi Vakvezetı és Segítı Kutya Iskola Alapítvánnyal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, valamint a Szimbiózis Alapítvánnyal.
…………………………………. törvényes képviselı
Vámosújfalu, 2012. március 31
