BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/12.889/202/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Revisi Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, serta Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 414.1/451/206/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi Jatim Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 romawi V angka 14 (Empat Belas) yaitu : Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
4
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nonmor 23); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); 33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 1. Pendapatan : a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah pendapatan
Rp. 1.203.782.695.817,00 Rp. 1.937.614.862.927,00 Rp. 652.235.901.656,00 Rp. 3.793.633.460.400,00
2. Belanja : a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Hibah 3) Belanja Bantuan Sosial 4) Belanja Bagi Hasil 5) Belanja Bantuan Keuangan 6) Belanja Tidak Terduga Jumlah belanja tidak langsung b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Modal Jumlah belanja langsung
Rp. 1.620.323.621.712,93 Rp. 141.049.702.100,00 Rp. 66.146.893.560,00 Rp. 89.994.815.279,80 Rp. 370.876.846.657,70 Rp 3.000.000.000,00 Rp. 2.291.391.879.310,43 Rp. 102.933.787.171,00 Rp. 842.093.814.392,33 Rp. 780.228.438.266,24 Rp. 1.725.256.039.829,57 5
Jumlah Belanja Surplus/ (defisit)
Rp. 4.016.647.919.140,00 (Rp. 223.014.458.740,00)
3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 235.914.458.740,00 b. Pengeluaran Rp. 12.900.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 223.014.458.740,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00 2. a. Dana Alokasi Khusus, pada kelompok Dana Perimbangan pada pos Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada pos Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; c. Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; d. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, pada kelompok Belanja Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 3. a. Dana Alokasi Khusus pada kelompok Dana Perimbangan pada pos Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada pos Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; c. Belanja Pegawai, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; d. Belanja Pegawai, pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Dinas Pendidikan, dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
6
e. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; f. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; g. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; h. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; i. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; j. Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; k. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; l. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima pada Lampiran III diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; m. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima pada Lampiran IV diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5A Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
7
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 2 Februari 2016 Pj. BUPATI SIDOARJO, ttd JONATHAN JUDIANTO
Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 2 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd VINO RUDY MUNTIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERBUP : 7 Tahun 2016
8
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR : 7 Tahun 2016 : TANGGAL : 02 Februari 2016
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, TAHUN ANGGARAN 2016 Nomor Urut
1
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 3 4
2
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01.04 1.1.1.01.05 1.1.1.01.07 1.1.1.01.08 1.1.1.01.11 1.1.1.01.12 1.1.1.01.13 1.1.1.02 1.1.1.02.01 1.1.1.02.02 1.1.1.02.03 1.1.1.02.04 1.1.1.02.05
Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Cottage Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos Wisma Pariwisata Pajak Restoran Restoran Rumah Makan Cafe Kantin Katering
1.203.782.695.817,00 722.320.000.000,00 10.000.000.000,00 5.100.000.000,00 2.350.000.000,00 2.077.000.000,00 25.000.000,00 48.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 44.000.000.000,00 21.840.000.000,00 4.140.000.000,00 5.300.000.000,00 70.000.000,00 11.000.000.000,00
9
1.203.782.695.817,00 722.320.000.000,00 10.000.000.000,00 5.100.000.000,00 2.350.000.000,0 2.077.000.000,00 25.000.000,00 48.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 44.000.000.000,00 21.840.000.000,00 4.140.000.000,00 5.300.000.000,00 70.000.000,00 11.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nomor Urut
Uraian
1 1.1.1.02.06 1.1.1.03 1.1.1.03.01 1.1.1.03.02 1.1.1.03.07 1.1.1.03.10 1.1.1.03.15 1.1.1.03.16 1.1.1.03.19 1.1.1.04 1.1.1.04.01 1.1.1.04.02 1.1.1.04. 05 1.1.1.04. 11 1.1.1.05 1.1.1.05.01 1.1.1.05.02 1.1.1.07 1.1.1.07.01 1.1.1.08 1.1.1.08.01 1.1.1.12 1.1.1.12.01
2 Warung Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Karaoke Permainan Bilyar Permainan Ketangkasan Panti Pijat/Refleksi Pertandingan Olahraga Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Reklame Kain Reklame Berjalan Reklame Baliho ( Vinyl / Colibrate ) Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 7.900.000.000,00 7.900.000.000,00 1.210.000.000,00 1.210.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 227.000.000.000,00 227.000.000.000,00 216.000.000.000,00 216.000.000.000,00 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
10
Nomor Urut
Uraian
1 1.1.1.13 1.1.1.13.01 1.1.2 1.1.2.01 1.12.01.01 1.12. 01.02 1.1.2.01.06 1.1.2.01.07 1.1.2.01.08 1.1.2.01.13 1.1.2.02 1.1.2.02.01 1.1.2.02.04 1.1.2.02.08 1.1.2.02.10 1.1.2.02.15 1.1.2.03 1.1.2.03.01 1.1.2.03.03 1.1.2.03.04 1.1.2.03.13 1.1.3 1.1.3.01
2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Terminal Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Parkir Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi Izin Trayek Retribusi Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 235.320.000.000,00 235.320.000.000,00 235.320.000.000,00 235.320.000.000,00 98.652.181.548,00 98.652.181.548,00 25.107.312.560,00 25.107.312.560,00 5.253.099.360,00 5.253.099.360,00 2.143.500.000,00 2.143.500.000,00 11.757.000.000,00 11.757.000.000,00 3.811.350.000,00 3.811.350.000,00 262.363.200,00 262.363.200,00 1.880.000.000,00 1.880.000.000,00 35.511.586.500,00 35.511.586.500,00 3.053.080.000,00 3.053.080.000,00 420.480.000,00 420.480.000,00 1.635.579.000,00 1.635.579.000,00 1.423.912.500,00 1.423.912.500,00 28.978.535.000,00 28.978.535.000,00 38.033.282.488,00 38.033.282.488,00 25.387.696.250,00 25.387.696.250,00 9.432.046.238,00 9.432.046.238,00 63.540.000,00 63.540.000,00 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 28.469.512.836,24 28.469.512.836,24 28.469.512.836,24 28.469.512.836,24
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
11
Nomor Urut 1 1.1.3.01.01 1.1.3.01.02 1.1.3.01.03 1.1.3.01.04 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.01.17 1.1.4.02 1.1.4.02.01 1.1.4.03 1.1.4.03.01 1.1.4.03.03 1.1.4.03.04 1.1.4.03.07 1.1.4.14 1.1.4.14.01 1.1.4.14.02 1.1.4.14.03 1.1.4.14.04 1.1.4.15 1.1.4.15.02 1.1.4.15.03 1.1.4.15.05
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 955.000.000,00 955.000.000,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 16.114.512.836,24 16.114.512.836,24 354.341.001.432,76 354.341.001.432,76 235.500.000,00 235.500.000,00
2 Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" PD Aneka Usaha BPR "Delta Artha" Bank Jatim Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan Penjualan Hasil Perikanan Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Bunga Deposito Rekening Deposito Pada Bank Jatim Rekening Deposito Pada Bank BNI Rekening Deposito Pada Bank BTN Rekening Deposito Pada Bank BRI Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UKM Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari pembelian Gabah Petani Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UPPKS Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari P3EL Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan) Pendapatan dari Sewa Gedung/Kantor/Tempat Pendapatan dari Sewa Tanah/Lahan Hasil Pengelolaan sewa TKD Kelurahan
235.500.000,00 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 26.779.387.868,76 15.179.387.868,76 2.300.000.000,00 4.800.000.000,00 4.500.000.000,00 457.000.000,00 310.000.000,00 108.000.000,00 15.000.000,00 24.000.000,00 2.590.656.732,00 2.441.246.800,00 102.287.932,00 47.122.000,00
235.500.000,00 6.750.000.000,00 6.750.000.000,00 26.779.387.868,76 15.179.387.868,76 2.300.000.000,00 4.800.000.000,00 4.500.000.000,00 457.000.000,00 310.000.000,00 108.000.000,00 15.000.000,00 24.000.000,00 2.590.656.732,00 2.441.246.800,00 102.287.932,00 47.122.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4
12
Nomor Urut 1 1.1.4.16 1.1.4.16.02 1.1.4.16.03 1.1.4.16.04 1.1.4.16.05 1.1.4.16.07 1.1.4.17 1.1.4.17.01 1.1.4.21 1.1.4.21.01 1.1.4.22 1.1.4.22.01 1.1.4.25 1.1.4.25.01 1.1.4.25.02 1.1.4.25.03 1.1.4.25.04 1.1.4.25.05 1.1.4.25.06 1.1.4.25.07 1.1.4.25.08 1.1.4.25.09 1.1.4.25.10
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 480.848.832,00 480.848.832,00 71.500.000,00 71.500.000,00 30.848.832,00 30.848.832,00 150.000.000,00 150.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 46.147.608.000,00 46.147.608.000,00 688.320.000,00 688.320.000,00 2.107.368.000,00 2.107.368.000,00 933.696.000,00 933.696.000,00 861.408.000,00 861.408.000,00 1.671.048.000,00 1.671.048.000,00 2.418.984.000,00 2.418.984.000,00 1.336.608.000,00 1.336.608.000,00 1.120.032.000,00 1.120.032.000,00 1.977.048.000,00 1.977.048.000,00 2.439.360.000,0 2.439.360.000,0
2 Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama Pendapatan dari Kontribusi PT. Bumi Citra Properindo Pendapatan dari Kontribusi PT. Setia Mandiri Mitratama, Tbk. (Putt-putt) Pendapatan dari Kontribusi PT. Indraco (Suncity Plaza) Pendapatan dari Pengelolaan Rusunawa Ds. Tambaksawah - Waru Pendapatan dari Kontribusi Sewa Tambak Akademi Perikanan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penerimaan Pendapatan BLUD RSUD Penjualan Hasil Raskin Penjualan Hasil Raskin Penjualan Hasil Pasar Murah Penjualan Hasil Pasar Murah Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ganting Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sidoarjo Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sekardangan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Urangagung Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buduran Dana Kapitasi JKN pada FKTP Candi Dana Kapitasi JKN pada FKTP Porong Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kedungsolo Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jabon Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krembung
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
13
Nomor Urut 1 1.1.4.25.11 1.1.4.25.12 1.1.4.25.13 1.1.4.25.14 1.1.4.25.15 1.1.4.25.16 1.1.4.25.17 1.1.4.25.18 1.1.4.25.19 1.1.4.25.20 1.1.4.25.21 1.1.4.25.22 1.1.4.25.23 1.1.4.25.24 1.1.4.25.25 1.1.4.25.26 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.01.01 1.2.1.01.03 1.2.1.01.04 1.2.1.02
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1.510.488.000,00 1.331.136.000,00 848.304.000,00 3.422.592.000,00 1.057.608.000,00 2.466.504.000,00 1.061.352.000,00 1.809.000.000,00 1.287.432.000,00 2.048.040.000,00 2.875.536.000,00 1.077.264.000,00 2.536.704.000,00 2.251.440.000,00 2.779.920.000,00 2.230.416.000,00 1.590.438.964.627,00 208.034.752.627,00 132.723.255.627,00 54.559.701.000,00 67.509.965.000,00
2 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tanggulangin Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tulangan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kepadangan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Taman Dana Kapitasi JKN pada FKTP Trosobo Dana Kapitasi JKN pada FKTP Waru Dana Kapitasi JKN pada FKTP Medaeng Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sedati Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gedangan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukodono Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krian Dana Kapitasi JKN pada FKTP Barengkrajan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Balongbendo Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wonoayu Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tarik Dana Kapitasi JKN pada FKTP Prambon Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
10.653.589.627,00 75.311.497.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 6
14
Nomor Urut 1 1.2.1.02.02 1.2.1.02.05 1.2.1.02.07 1.2.1.02.08 1.2.1.02.09 1.2.1.02.10 1.2.2 1.2.2.01 1.2.2.01.01 1.2.3 1.2.3.01 1.2.3.01.01 1.2.3.01.02 1.2.3.01.03 1.2.3.01.04 1.2.3.01.05 1.2.3.01.06 1.2.3.01.08 1.2.3.01.09 1.2.3.01.10 1.2.3.01.13 1.2.3.01.14 1.2.3.01.16
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 270.667.000,00 270.667.000,00 6.502.000,00 6.502.000,00 395.257.000,00 395.257.000,00 72.201.337.000,00 72.201.337.000,00 2.418.282.000,00 2.418.282.000,00 19.452.000,00 19.452.000,00 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 1.225.261.302.000,00 157.142.910.000,00 504.318.910.000,00 157.142.910.000,00 157.142.910.000,00 2.992.230.000,00 2.992.230.000,00 16.005.770.000,00 16.005.770.000,00 628.910.000,00 628.910.000,00 40.011.730.000,00 40.011.730.000,00 59.972.070.000,00 59.972.070.000,00 429.280.000,00 429.280.000,00 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 3.372.060.000,00 3.372.060.000,00 721.030.000,00 721.030.000,00 1.352.740.000,00 1.352.740.000,00 204.570.000,00 204.570.000,00 351.240.000,00 351.240.000,00
2 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus DAK Pendidikan DAK Kesehatan DAK Keluarga Berencana DAK Infrastruktur Jalan DAK Infrastruktur Irigasi DAK Infrastruktur Air Minum DAK Kelautan dan Perikanan DAK Pertanian DAK Lingkungan Hidup DAK Perdagangan DAK Keselamatan Transportasi Darat DAK Infrastruktur Sanitasi
15
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.175.898.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
Nomor Urut
1 1.2.3.01.17 1.2.3.02 1.2.3.02.01 1.2.3.02.02 1.2.3.02.03 1.3 1.3.3 1.3.3.01 1.3.3.01.01 1.3.3.01.03 1.3.3.01.05 1.3.3.01.07 1.3.3.01.08 1.3.3.01.09 1.3.3.06 1.3.3.06.01 1.3.4 1.3.4.01 1.3.4.01.04 1.3.4.01.06 1.3.4.01.11 1.3.5 1.3.5.01
Uraian
2 DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik BOP PAUD DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik Bantuan Ops Kesehatan & Bantuan Ops Keluarga Berencana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak ke III (SP III) Bagi Hasil dari Pajak Rokok Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Desa Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....
16
Jumlah (Rp) Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 3 4 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 347.175.898.300,00 0,00 15.780.000.000,00 0,00 313.349.235.000,00 0,00 18.046.663.300,00 976.278.582.156,00 652.235.901.656,00 351.956.456.156,00 351.956.456.156,00 350.835.616.832,00 350.835.616.832,00 102.892.497.406,00 102.892.497.406,00 118.034.744.601,00 118.034.744.601,00 92.306.477.993,00 92.306.477.993,00 1.482.671.387,00 1.482.671.387,00 55.996.404,00 55.996.404,00 36.063.229.041,00 36.063.229.041,00 1.120.839.324,00 1.120.839.324,00 1.120.839.324,00 1.120.839.324,00 624.322.126.000,00 244.690.419.000,00 624.322.126.000,00 244.690.419.000,00 39.459.448.000,00 39.459.448.000,00 379.631.707.000,00 0,00 205.230.971.000,00 205.230.971.000,00 0,00 55.589.026.500,00 0,00 55.589.026.500,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 0,00 347.175.898.300,00 15.780.000.000,00 313.349.235.000,00 18.046.663.300,00 (324.042.680.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (379.631.707.000,00) (379.631.707.000,00) 0,00 (379.631.707.000,00) 0,00 55.589.026.500,00 55.589.026.500,00
6 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (33,19) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (60,00) 0,00 (100,00) 0,00 100,00 100,00 8
Nomor Urut 1 1.3.5.01.06 1.3.5.01.09 1.3.5.01.14 1.3.5.01.15 1.3.5.01.18 1.3.5.01.20 1.3.5.01.22 2 2.1 2.1.1 2.1.1.01 2.1.1.01.01 2.1.1.01.02 2.1.1.01.03 2.1.1.01.04 2.1.1.01.05 2.1.1.01.06 2.1.1.01.07 2.1.1.01.08 2.1.1.01.09 2.1.1.01.10 2.1.1.01.11
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 0,00 150.000.000,00 0,00 33.000.000.000,00
2 Penunjang Biaya Operasional Program TMMD Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi/Normalisasi Infrastruktur Prasana Sumber Daya Air Bantuan Keuangan Pendidikan Bantuan Keuangan Kesehatan Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Bantuan Keuangan Pendukung Infrastruktur Bantuan Keuangan Jalin Matra UMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Uang Paket Tunjangan Badan Musyawarah
17
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 150.000.000,00 100,00 33.000.000.000,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770.500.242.600,00
11.569.540.000,00 2.719.486.500,00 50.000.000,00 8.000.000.000,00 100.000.000,00 3.793.633.460.400,00
11.569.540.000,00 2.719.486.500,00 50.000.000,00 8.000.000.000,00 100.000.000,00 23.133.217.800,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,61
2.331.084.811.310,43 1.686.606.093.712,93 1.443.625.402.133,93 740.543.016.220,93 70.494.077.275,00 11.902.615.371,00 52.924.249.041,00 13.217.917.477,00 41.012.744.402,00 19.882.474.915,00 15.209.987,00 22.339.740.490,00 105.000.000,00 40.000.000,00
2.331.084.811.310,43 1.620.323.621.712,93 1.377.342.930.133,93 740.543.016.220,93 70.494.077.275,00 11.902.615.371,00 52.924.249.041,00 13.217.917.477,00 41.012.744.402,00 19.882.474.915,00 15.209.987,00 22.339.740.490,00 105.000.000,00 40.000.000,00
(39.692.932.000,00) (66.282.472.000,00) (66.282.472.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1,70) (3,93) (4,59) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Nomor Urut
Uraian
1 2.1.1.01.12 2.1.1.01.13 2.1.1.01.14 2.1.1.01.15 2.1.1.01.16 2.1.1.01.17 2.1.1.01.18 2.1.1.01.19 2.1.1.01.21
2 Tunjangan Komisi Tunjangan Badan Anggaran Tunjangan Badan Kehormatan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Tunjangan Perumahan Uang Duka /Tewas Uang Jasa Pengabdian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Tunjangan Profesi Guru PNSD
2.1.1.01.22 2.1.1.02 2.1.1.02.01 2.1.1.02.02 2.1.1.02.05 2.1.1.02.06 2.1.1.02.06. 2.1.1.02.07 2.1.1.03
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Tambahan Penghasilan PNS TPP berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai Tambahan penghasilan guru PNSD Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif pemungutan Retribusi Daerah
2.1.1.03.01 2.1.1.03.02 2.1.1.05 2.1.1.05.01 2.1.1.06
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 65.000.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 6.633.600.000,00 6.633.600.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 22.890.000,00 22.890.000,00 393.120.000,00 393.120.000,00 459.849.159.360,00 393.566.687.360,00 4.022.487.595,00 194.901.582.501,00 84.301.120.001,00 307.500.000,00 76.560.000.000,00 15.783.250.000,00 0,00 17.949.712.500,00 5.023.000.000,00
4.022.487.595,00 194.901.582.501,00 84.301.120.001,00 307.500.000,00 76.560.000.000,00 15.783.250.000,00 255.846.400,00 17.949.712.500,00 5.023.000.000,00
3.780.000.000,00 1.243.000.000,00 36.116.000.000,00 36.116.000.000,00 6.940.109.078,00
3.780.000.000,00 1.243.000.000,00 36.116.000.000,00 36.116.000.000,00 6.940.109.078,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (66.282.472.000,0 (14,41) 0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.846.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
18
Nomor Urut 1 2.1.1.06.01 2.1.4 2.1.4.01 2.1.4.01.01 2.1.4.01.02 2.1.4.01.05 2.1.4.01.06 2.1.4.01.07 2.1.4.04 2.1.4.04.01 2.1.4.04.02 2.1.4.04.04 2.1.4.04.07 2.1.4.05 2.1.4.05.01 2.1.5 2.1.5.01 2.1.5.01.01 2.1.5.02 2.1.5.02.01 2.1.5.03 2.1.5.03.01 2.1.6
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 6.940.109.078,00 6.940.109.078,00 125.269.702.100,00 141.049.702.100,00 31.507.623.100,00 31.507.623.100,00 3.584.752.000,00 3.584.752.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.711.095.000,00 1.711.095.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 25.411.776.100,00 25.411.776.100,00 80.272.974.000,00 96.052.974.000,00 6.920.000.000,00 6.920.000.000,00 64.198.974.000,00 79.978.974.000,00 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 7.520.000.000,00 7.520.000.000,00 13.489.105.000,00 13.489.105.000,00 13.489.105.000,00 13.489.105.000,00 55.337.353.560,00 66.146.893.560,00 8.401.650.000,00 8.401.650.000,00
2 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Hibah kepada Polres Sidoarjo Hibah kepada KODIM 0816 Sidoarjo Hibah kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Hibah kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo Hibah kepada TNI AL Belanja Hibah Kepada Masyarakat Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 15.780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.780.000.000,00 0,00 15.780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.809.540.000,00 0,00
0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00
8.401.650.000,00 45.615.120.000,00 45.615.120.000,00
8.401.650.000,00 56.424.660.000,00 56.424.660.000,00
0,00 10.809.540.000,00 10.809.540.000,00
0,00 23,70 23,70
1.320.583.560,00 1.320.583.560,00 89.994.815.279,80
1.320.583.560,00 1.320.583.560,00 89.994.815.279,80
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11
19
Nomor Urut 1 2.1.6.03 2.1.6.03.01 2.1.6.05 2.1.6.05.01 2.1.6.06 2.1.6.06.01 2.1.7 2.1.7.03 2.1.7.03.01 2.1.7.03.07 2.1.7.05 2.1.7.05.01 2.1.7.05.02 2.1.7.05.03 2.1.7.05.04 2.1.7.05.05 2.1.7.05.06 2.1.7.05.07 2.1.7.05.09 2.1.7.05.10 2.1.7.05.11 2.1.7.05.12 2.1.7.05.13
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 72.232.000.000,00 72.232.000.000,00 72.232.000.000,00 72.232.000.000,00 9.865.218.154,80 9.865.218.154,80 9.865.218.154,80 9.865.218.154,80 7.897.597.125,00 7.897.597.125,00 7.897.597.125,00 7.897.597.125,00 370.876.846.657,70 370.876.846.657,70
2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja bantuan keuangan kepada RT/RW Kelurahan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem Belanja bantuan keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan Belanja bantuan keuangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKPI
369.725.776.462,70 368.560.576.462,70 1.165.200.000,00 1.151.070.195,00 85.338.162,00 310.977.948,00 140.771.105,00 179.137.595,00 80.350.813,00 71.411.804,00 162.189.102,00 30.914.957,00 44.867.266,00 20.044.943,00 17.452.182,00 7.614.318,00
369.725.776.462,70 368.560.576.462,70 1.165.200.000,00 1.151.070.195,00 85.338.162,00 310.977.948,00 140.771.105,00 179.137.595,00 80.350.813,00 71.411.804,00 162.189.102,00 30.914.957,00 44.867.266,00 20.044.943,00 17.452.182,00 7.614.318,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nomor Urut 1 2.1.8 2.1.8.01 2.1.8.01.01 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.2.1.01.01 2.2.1.01.02 2.2.1.01.03 2.2.1.01.05 2.2.1.02 2.2.1.02.02 2.2.1.02.03 2.2.1.03 2.2.1.03.01 2.2.1.03.02 2.2.1.03.03 2.2.1.06 2.2.1.06.01 2.2.2 2.2.2.01 2.2.2.01.01 2.2.2.01.02
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.662.429.890.029,57 1.725.256.039.829,57 100.143.442.171,00 102.933.787.171,00 42.331.347.752,00 42.826.692.752,00 4.010.675.000,00 4.019.575.000,00 1.875.710.000,00 1.880.060.000,00 8.450.572.080,00 8.932.667.080,00 27.994.390.672,00 27.994.390.672,00 39.696.533.071,00 41.991.533.071,00 33.362.760.871,00 35.657.760.871,00 6.333.772.200,00 6.333.772.200,00 1.801.319.348,00 1.801.319.348,00 1.529.694.348,00 1.529.694.348,00 145.590.000,00 145.590.000,00 126.035.000,00 126.035.000,00 16.314.242.000,00 16.314.242.000,00 16.314.242.000,00 16.314.242.000,00 821.808.009.592,33 842.093.814.392,33 40.445.478.354,00 40.445.478.354,00 7.603.063.295,00 7.834.468.395,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2 Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengelola Keuangan Belanja Pegawai BLUD Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Kontrak data Base) Honorarium Tim Pelaksana Tugas-tugas Khusus Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Uang Makan Lembur Belanja Pegawai Dana BOS Daerah Belanja Pegawai Dana BOS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja dokumen/ administrasi tender
21
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 62.826.149.800,00 2.790.345.000,00 495.345.000,00 8.900.000,00 4.350.000,00 82.095.000,00 0,00 2.295.000.000,00 2.295.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.285.804.800,00 248.211.100,00 231.405.100,00 0,00 13
0,00 0,00 0,00 3,78 2,79 1,17 0,22 0,23 5,70 0,00 5,78 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,61 3,04 0,00
Nomor Urut
Uraian
1 2.2.2.01.03
2 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.2.2.01.04 2.2.2.01.05 2.2.2.01.06 2.2.2.01.07 2.2.2.01.08 2.2.2.01.09 2.2.2.01.10 2.2.2.01.13 2.2.2.02 2.2.2.02.01 2.2.2.02.02 2.2.2.02.03 2.2.2.02.04 2.2.2.02.05 2.2.2.02.06 2.2.2.02.07 2.2.2.02.08 2.2.2.02.09 2.2.2.02.10 2.2.2.02.11 2.2.2.02.12 2.2.2.02.13
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Belanja pengisian tabung gas Belanja obat-obatan Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi Belanja peralatan pemadam kebakaran Belanja Bahan/Material Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan/bibit tanaman Belanja bibit ternak Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia Belanja bahan Penghargaan/hadiah Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi Belanja bahan perlengkapan pasien Belanja bahan makanan ternak Belanja bahan makanan penunjang kesehatan masyarakat Belanja bahan praktek sekolah Belanja bahan perlengkapan perbengkelan Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 2.131.594.200,00 2.131.594.200,00 284.849.500,00 1.872.935.308,00 17.357.707.127,00 43.100.000,00 75.002.873,00 8.203.976.000,00 2.653.250.051,00 170.000.000,00 39.142.218.786,00 5.927.395.000,00 699.511.500,00 156.750.000,00 427.650.000,00 807.950.000,00 2.845.824.873,00 14.435.829.873,00 423.262.690,00 363.003.000,00 72.270.000,00 90.000.000,00 3.478.600,00 147.758.000,00
22
284.849.500,00 1.872.935.308,00 17.357.707.127,00 43.100.000,00 75.002.873,00 8.203.976.000,00 2.653.250.051,00 170.000.000,00 39.463.729.686,00 5.927.395.000,00 699.511.500,00 156.750.000,00 427.650.000,00 807.950.000,00 2.900.674.873,00 14.540.839.873,00 459.662.690,00 363.003.000,00 90.241.000,00 90.000.000,00 3.478.600,00 147.758.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 3.120.000,00 1,10 760.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.926.000,00 0,49 0,00 0,00 321.510.900,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.850.000,00 1,93 105.010.000,00 0,73 36.400.000,00 8,60 0,00 0,00 17.971.000,00 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Nomor Urut 1 2.2.2.02.14 2.2.2.02.15 2.2.2.02.16 2.2.2.02.17 2.2.2.02.18 2.2.2.02.19 2.2.2.02.20 2.2.2.02.21 2.2.2.02.22 2.2.2.02.23 2.2.2.02.24 2.2.2.02.25 2.2.2.02.26 2.2.2.03 2.2.2.03.01 2.2.2.03.02 2.2.2.03.03 2.2.2.03.04 2.2.2.03.05 2.2.2.03.06 2.2.2.03.07 2.2.2.03.08 2.2.2.03.09
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 35.400.000,00 35.400.000,00 8.394.612.950,00 8.394.612.950,00 125.322.000,00 125.322.000,00 736.745.000,00 736.745.000,00 530.200.000,00 530.200.000,00 98.202.000,00 98.202.000,00 245.550.000,00 245.550.000,00 968.895.000,00 968.895.000,00 133.907.500,00 138.907.500,00 96.946.800,00 96.946.800,00 165.872.000,00 165.872.000,00 710.082.000,00 710.082.000,00 499.800.000,00 499.800.000,00 129.358.827.057,00 129.670.797.057,00 2.057.187.500,00 2.057.187.500,00 1.230.200.000,00 1.116.200.000,00 65.189.179.232,00 65.189.179.232,00 520.000.000,00 520.000.000,00 611.000.532,00 611.000.532,00 3.514.465.000,00 3.514.465.000,00 55.600.000,00 55.600.000,00 1.069.950.000,00 1.069.950.000,00 81.725.100,00 81.725.100,00
2 Belanja bahan dekorasi gedung Belanja bahan pelatihan/sosialisasi Belanja bahan perlengkapan/peralatan perikanan Belanja bahan pangan Belanja bahan kebutuhan pokok Belanja bahan peralatan dapur Belanja bahan peralatan keamanan Belanja bahan peralatan kedokteran Belanja bahan perlengkapan/peralatan pertanian Belanja bahan peralatan rumah tangga Belanja bahan bacaan Belanja bahan peralatan peraga edukatif Belanja bahan makanan dan minuman pasien Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Belanja air Belanja listrik Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Belanja surat kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang Belanja paket/pengiriman Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Transaksi Keuangan
23
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 102.279.900,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.970.000,00 0,24 0,00 0,00 (114.000.000,00) (9,27) (114.000.000,00) (0,17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Nomor Urut 1 2.2.2.03.12 2.2.2.03.14 2.2.2.03.15 2.2.2.03.16 2.2.2.03.17 2.2.2.03.18 2.2.2.03.19 2.2.2.03.20 2.2.2.03.21 2.2.2.03.22 2.2.2.03.23 2.2.2.03.24 2.2.2.03.25 2.2.2.03.26 2.2.2.03.27 2.2.2.03.28 2.2.2.03.29 2.2.2.03.30 2.2.2.03.31 2.2.2.03.32 2.2.2.03.33 2.2.2.03.34 2.2.2.03.35
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 151.500.000,00 151.500.000,00 103.600.000,00 103.600.000,00 583.250.000,00 690.970.000,00 47.902.508,00 47.902.508,00 5.870.995.200,00 5.870.995.200,00 5.540.076.600,00 5.540.076.600,00 712.000.000,00 712.000.000,00 1.041.460.000,00 1.041.460.000,00 2.711.116.000,00 2.711.116.000,00 3.208.320.280,00 3.208.320.280,00 545.306.200,00 545.306.200,00 6.634.800.000,00 6.634.800.000,00 580.800.000,00 580.800.000,00 3.019.630.400,00 3.042.430.400,00 848.740.000,00 3.208.650.000,00 965.268.000,00 1.084.350.000,00 7.083.720.000,00 3.187.674.000,00 196.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00
2 Belanja jasa pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Iuran kepada Forum - Forum Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium Belanja jasa Pelayanan Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Busem Belanja jasa /Tenaga kerja pengolaan pertanian dan perikanan Belanja jasa /Tenaga kerja membantu pengelola KB Desa Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Perlintasan KA Belanja Jasa/Tenaga Teknis Belanja Jasa/Tenaga Sosial Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Rusunawa Belanja Jasa/Tenaga Kader Kesehatan Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat Belanja Retribusi Belanja Jasa Angkut Barang
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 102.279.900,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.970.000,00 0,24 0,00 0,00 (114.000.000,00) (9,27) (114.000.000,00) (0,17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00
16
24
Nomor Urut 1 2.2.2.03.36 2.2.2.03.37 2.2.2.03.38 2.2.2.03.39 2.2.2.03.40 2.2.2.03.41 2.2.2.03.42 2.2.2.03.43 2.2.2.03.44 2.2.2.04 2.2.2.04.02 2.2.2.04.03 2.2.2.05 2.2.2.05.01 2.2.2.05.02 2.2.2.05.03 2.2.2.05.04 2.2.2.05.05 2.2.2.05.06 2.2.2.06 2.2.2.06.01 2.2.2.06.02 2.2.2.07
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 2.745.600.000,00 2.745.600.000,00 2.256.950.000,00 2.256.950.000,00 630.000.000,00 630.000.000,00 1.414.492.924,00 1.414.492.924,00 292.500.000,00 292.500.000,00 227.518.581,00 227.518.581,00 1.755.000,00 1.755.000,00 29.900.000,00 29.900.000,00 91.644.000,00 91.644.000,00 810.000.000,00 810.000.000,00 760.000.000,00 760.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.171.882.239,00 7.171.882.239,00 2.043.481.250,00 2.043.481.250,00 2.902.046.081,00 2.902.046.081,00 1.073.500.400,00 1.073.500.400,00 36.300.000,00 36.300.000,00 1.088.054.508,00 1.088.054.508,00 28.500.000,00 28.500.000,00 15.760.015.162,00 16.156.902.662,00 12.884.013.594,00 12.987.936.594,00 2.876.001.568,00 3.168.966.068,00 2.737.355.000,00 3.022.005.000,00
2 Belanja Jasa/Tenaga Pemadam Kebakaran Belanja Jasa/Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Lalu Lintas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Arsip/Perpustakaan Belanja jasa pengelolahan sampah medis Belanja jasa loundry Belanja pendaftaran perkara Belanja Jasa/Tenaga Sopir Ambulance Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Belanja Premi Asuransi Parkir Berlangganan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan pelumas Belanja Jasa KIR Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja perlengkapan kendaraan bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.887.500,00 103.923.000,00 292.964.500,00 284.650.000,00
17
25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 (9,27) (0,17) 0,00 0,00 2,52 0,81 10,19 10,40
Nomor Urut 1 2.2.2.07.02 2.2.2.07.03 2.2.2.07.04 2.2.2.08 2.2.2.08.01 2.2.2.08.02 2.2.2.09 2.2.2.09.01 2.2.2.09.02 2.2.2.10 2.2.2.10.01 2.2.2.10.02 2.2.2.10.03 2.2.2.10.04 2.2.2.10.05 2.2.2.10.06 2.2.2.10.07 2.2.2.10.08 2.2.2.10.09 2.2.2.10.10 2.2.2.10.11 2.2.2.10.12 2.2.2.10.13
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 2.700.655.000,00 2.971.705.000,00 36.200.000,00 49.800.000,00 500.000,00 500.000,00 980.404.745,00 1.076.604.745,00 970.604.745,00 992.504.745,00 9.800.000,00 84.100.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.882.182.700,00 5.906.837.700,00 703.337.500,00 703.337.500,00 205.425.000,00 205.425.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 226.950.000,00 226.950.000,00 1.351.455.200,00 1.351.455.200,00 582.290.000,00 582.290.000,00 679.555.000,00 695.010.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 75.250.000,00 77.250.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 545.240.000,00 549.440.000,00 1.076.180.000,00 1.076.180.000,00 179.000.000,00 179.000.000,00
2 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa Sarana Mobilitas Air Belanja Sewa Alat Berat Belanja sewa Eskavator Belanja sewa Buldoser Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi Belanja sewa komputer dan printer Belanja sewa proyektor Belanja sewa generator Belanja sewa tenda Belanja sewa pakaian adat/tradisional Belanja sewa Sound System Belanja sewa Tanaman Hias Belanja sewa alat musik Belanja sewa pengharum ruangan Belanja sewa dekorasi Belanja sewa stand pameran Belanja sewa peralatan pelatihan
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 271.050.000,00 10,04 13.600.000,00 37,57 0,00 0,00 96.200.000,00 9,81 21.900.000,00 2,26 74.300.000,00 758,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.655.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,22 0,00 0,00 15.455.000,00 2,27 0,00 0,00 2.000.000,00 2,66 0,00 0,00 4.200.000,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00
18
26
Nomor Urut 1 2.2.2.10.14 2.2.2.11 2.2.2.11.02 2.2.2.11.03 2.2.2.11.04 2.2.2.11.05 2.2.2.11.06 2.2.2.11.07 2.2.2.11.08 2.2.2.11.09 2.2.2.11.10 2.2.2.11.12 2.2.2.12 2.2.2.12.01 2.2.2.12.02 2.2.2.12.04 2.2.2.12.05 2.2.2.12.06 2.2.2.13 2.2.2.13.01 2.2.2.13.02 2.2.2.13.03 2.2.2.13.04
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 185.000.000,00 185.000.000,00 34.135.411.473,00 37.166.007.473,00 24.229.286.373,00 26.930.122.373,00 1.858.095.000,00 1.879.845.000,00 721.605.000,00 945.069.000,00 330.005.000,00 330.005.000,00 323.998.000,00 323.998.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 958.500.000,00 965.894.000,00 180.607.000,00 180.607.000,00 1.015.140.000,00 1.033.840.000,00 4.468.175.100,00 4.526.627.100,00 930.670.000,00 930.670.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 233.000.000,00 233.000.000,00 236.550.000,00 236.550.000,00 258.320.000,00 258.320.000,00 127.800.000,00 127.800.000,00 1.111.530.000,00 1.111.530.000,00 706.010.000,00 706.010.000,00 228.100.000,00 228.100.000,00 750.000,00 750.000,00 176.670.000,00 176.670.000,00
2 Belanja sewa server Belanja Makanan Dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Makanan dan Minuman Pasien Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH Belanja makanan dan minuman petugas khusus Belanja makanan dan minuman tambahan anak sekolah Belanja makanan dan minuman tambahan penderita kurang gizi Belanja makanan dan minuman tambahan penderita terpapar penyakit Belanja makanan dan minuman tambahan posyandu balita dan usila Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Belanja Pakaian Kerja/Perlengkapan Kerja Lapangan Belanja pakaian kerja lapangan Belanja sepatu kerja lapangan Belanja Ransel/tas Belanja kelengkapan pakaian kerja.
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 3.030.596.000,00 2.700.836.000,00 21.750.000,00 223.464.000,00 0,00 0,00 0,00 7.394.000,00 0,00 18.700.000,00 58.452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8,88 11,15 1,17 30,97 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 1,84 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19
27
Nomor Urut 1 2.2.2.14 2.2.2.14.02 2.2.2.14.03 2.2.2.14.04 2.2.2.14.06 2.2.2.15 2.2.2.15.01 2.2.2.15.02 2.2.2.15.03 2.2.2.15.04 2.2.2.15.05 2.2.2.16 2.2.2.16.02 2.2.2.17 2.2.2.17.01 2.2.2.17.02 2.2.2.17.03 2.2.2.17.04 2.2.2.20 2.2.2.20.01 2.2.2.20.02 2.2.2.20.03 2.2.2.20.05
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 2.870.472.500,00 2.885.472.500,00 17.600.000,00 17.600.000,00 376.500.000,00 376.500.000,00 1.971.260.000,00 1.986.260.000,00 505.112.500,00 505.112.500,00 49.067.026.420,00 62.544.000.720,00 10.808.153.810,00 9.224.578.210,00 28.175.407.610,00 28.307.769.210,00 1.290.000.000,00 .290.000.000 18.543.465.000,00 13.471.653.300,00 250.000.000,00 250.000.000,00 96.600.000, 96.600.000, 96.600.000, 96.600.000, 7.287.521.100,00 7.337.521.100,00 480.660.000,00 480.660.000,00 1.658.850.000,00 1.708.850.000,00 442.861.100,00 442.861.100,00 4.705.150.000,00 4.705.150.000,00 63.812.523.824,00 65.517.873.824,00 16.431.200.000,00 16.431.200.000,00 2.070.000.000,00 2.070.000.000,00 17.416.804.000,00 19.075.954.000,00 119.887.416,00 119.887.416,00
2 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian batik tradisional Belanja pakaian olahraga Belanja pakaian khusus Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar negeri Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta Belanja pengiriman Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja biasiswa belajar S1 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja Bimbingan Teknis Belanja Pengiriman Pelatihan/Bimbingan Teknis Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan saluran Drainase Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 13.476.974.300,00 18.416.424.400,00 132.361.600,00 0,00 4.928.188.300,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.705.350.000,00 0,00 0,00 1.659.150.000,00 0,00
0,52 0,00 0,00 0,76 0,00 27,47 77,87 0,47 0,00 57,68 0,00 0,00 0,00 0,690 0,00 3,01 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 9,53 0,00
20
28
Nomor Urut 1 2.2.2.20.07 2.2.2.20.08 2.2.2.20.10 2.2.2.20.11 2.2.2.20.12 2.2.2.20.13 2.2.2.20.14 2.2.2.20.15 2.2.2.20.16 2.2.2.20.17 2.2.2.20.18 2.2.2.20.19 2.2.2.20.20 2.2.2.20.21 2.2.2.20.22 2.2.2.20.23 2.2.2.20.25 2.2.2.20.26 2.2.2.20.27 2.2.2.20.28 2.2.2.20.30 2.2.2.20.31 2.2.2.20.32
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 9.081.840.000,00 9.128.040.000,00 573.000.000,00 573.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.571.310.000,00 1.580.310.000,00 2.458.275.508,00 2.449.275.508,00 350.650.000,00 350.650.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
2 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan Belanja Pemeliharaan Rumah Pompa/Pompa Busem Belanja Pemeliharaan Gedung Rusunawa Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Meubelair Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat (Traktor, buldozer, stoom wales, eskavator) Belanja Pemeliharaan Alat-alat generator/ genset Belanja Pemeliharaan Alat alat Kedokteran Belanja Pemeliharaan Alat alat Kesehatan Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman Belanja Pemeliharaan Monumen Belanja pemeliharaan Incenator/TPS Belanja Pemeliharaan sarana prasarana Olaha Raga. Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu lintas) Belanja Pemeliharaan Pasar Belanja Pemeliharaan Saluran Pembuangan Belanja Pemeliharaan Instalasi air bersih/air minum Belanja Pemeliharaan alat-alat laboratorium Belanja Pemeliharaan Tower Belanja Pemeliharaan Jaringan komputer/wave LAN/internet
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 46.200.000,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,57 (9.000.000,00) (0,37) 0,00 0,00 0,00 0,00
152.350.000,00 63.900.000,00 128.500.000,00 913.953.500,00 50.000.000,00 10.850.000,00 1.124.380.000,00 480.250.000,00 453.970.000,00
152.350.000,00 63.900.000,00 128.500.000,00 913.953.500,00 50.000.000,00 10.850.000,00 1.124.380.000,00 480.250.000,00 453.970.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1,84 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
454.797.000,00 6.038.000.000,00 39.000.000,00 72.500.000,00 265.500.000,00 1.108.686.800,00
454.797.000,00 6.038.000.000,00 39.000.000,00 72.500.000,00 265.500.000,00 1.108.686.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21
29
Nomor Urut 1 2.2.2.20.33 2.2.2.20.34 2.2.2.20.35 2.2.2.20.36 2.2.2.20.37 2.2.2.21 2.2.2.21.01 2.2.2.21.02 2.2.2.21.03 2.2.2.21.04 2.2.2.22 2.2.2.22.01 2.2.2.23 2.2.2.23.01 2.2.2.23.02 2.2.2.24 2.2.2.24.01 2.2.2.25 2.2.2.25.01 2.2.2.26 2.2.2.26.02 2.2.2.26.04 2.2.2.26.05
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 938.119.600,00 938.119.600,00 25.500.000,00 25.500.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 131.300.000,00 131.300.000,00 32.707.338.500,00 32.798.188.500,00 1.868.500.000,00 1.868.500.000,00 13.145.250.000,00 13.228.050.000,00 2.339.322.000,00 2.397.372.000,00 15.354.266.500,00 15.304.266.500,00 51.075.788.187,00 51.075.788.187,00 51.075.788.187,00 51.075.788.187,00 2.772.606.000,00 2.772.606.000,00
2 Belanja Pemeliharaan software Belanja Pemeliharaan alat pemadam kebakaran Belanja Pemeliharaan Arsip/Bahan Pustaka Belanja pemeliharaan dermaga Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata Belanja Jasa Konsultansi Belanja jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan Belanja Barang Dana Bos Daerah Belanja Barang Dana Bos Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan Belanja jasa pemeriksaan / Check Up Kesehatan Belanja Penyedia Jasa Belanja jasa bongkar reklame Belanja penyedia jasa kebersihan (cleaning service) Belanja penyedia jasa keamanan kantor
2.765.106.000,00 7.500.000,00 4.345.000.000,00 4.345.000.000,00 257.041.326,00 257.041.326,00 8.421.940.000,00 100.000.000,00 5.939.000.000,00 1.476.290.000,00
2.765.106.000,00 7.500.000,00 4.345.000.000,00 4.345.000.000,00 257.041.326,00 257.041.326,00 .436.690.000,00 100.000.000,00 5.939.000.000,00 1.476.290.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.850.000,00 0,28 0,00 0,00 82.800.000,00 0,63 58.050.000,00 2,48 (50.000.000,00) (0,33) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
22
30
Nomor Urut 1 2.2.2.26.07 2.2.2.27 2.2.2.27.01 2.2.2.28 2.2.2.28.01 2.2.2.29 2.2.2.29.01 2.2.2.29.02 2.2.2.30 2.2.2.30.01 2.2.2.30.02 2.2.2.31 2.2.2.31.01 2.2.2.31.02 2.2.2.31.03 2.2.2.31.04 2.2.3 2.2.3.01 2.2.3.01.01 2.2.3.01.02 2.2.3.01.19 2.2.3.01.20 2.2.3.01.31
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 906.650.000,00 921.400.000,00 269.387.731.219,33 269.387.731.219,33 269.387.731.219,33 269.387.731.219,33 25.676.000.000,00 25.676.000.000,00 25.676.000.000,00 25.676.000.000,00 19.224.115.000,00 19.436.465.000,00 6.549.750.000,00 6.643.300.000,00 12.674.365.000,00 12.793.165.000,00 2.726.000.000,00 2.731.850.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 2.702.600.000,00 2.708.450.000,00 3.504.330.000,00 3.504.330.000,00 2.856.330.000,00 2.856.330.000,00 306.000.000,00 306.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 740.478.438.266,24 780.228.438.266,24 38.083.074.626,00 45.632.766.626,00 0,00 7.549.692.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 653.750.000,00 653.750.000,00
2 Belanja jasa pertunjukan kesenian Belanja barang dan jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga Uang untuk diberikan kepada masyarakat Belanja Khusus Pengawasan Uang saku pelaksanaan pengawasan internal berkala Uang saku penanganan kasus di lingkungan pemerintah daerah Uang saku pengawasan tindak lanjut hasil temuan Uang saku pelaksanaan pemantauan disiplin aparatur Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja modal Pengadaan tanah kantor Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman Belanja modal Pengadaan Tanah sarana umum pelebaran jalan
217.200.000,00 31.212.124.626,00
217.200.000,00 31.212.124.626,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 14.750.000,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.350.000,00 1,10 93.550.000,00 1,43 118.800.000,00 0,94 5.850.000,00 0,21 0,00 0,00 5.850.000,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.750.000.000,00 5,37 7.549.692.000,00 19,82 7.549.692.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23
31
Nomor Urut 1 2.2.3.02 2.2.3.02.10 2.2.3.02.11 2.2.3.02.12 2.2.3.03 2.2.3.03.06 2.2.3.03.09 2.2.3.03.11 2.2.3.03.12 2.2.3.04 2.2.3.04.01 2.2.3.04.06 2.2.3.08 2.2.3.08.07 2.2.3.09 2.2.3.09.01 2.2.3.09.05 2.2.3.09.06 2.2.3.10 2.2.3.10.01 2.2.3.10.04 2.2.3.10.08 2.2.3.10.09
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 2.750.350.000,00 2.750.350.000,00 2.001.550.000,00 2.001.550.000,00 247.500.000,00 247.500.000,00 501.300.000,00 501.300.000,00 11.582.800.000,00 11.582.800.000,00 7.143.700.000,00 7.143.700.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4.007.200.000,00 4.007.200.000,00
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset Belanja modal pengadaan ponton Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja modal Pengadaan gerobak Belanja Modal Pengadaan Kontainer Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja modal Pengadaan peralatan perbengkelan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian Belanja modal pengadaan alat penyemprot hama Belanja modal pengadaan cool box Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal Pengadaan mesin tik Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas Belanja modal pengadaan pendingin ruangan
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281.900.000,00 330.280.000,00 155.280.000,00 175.000.000,00 45.750.000,00 45.750.000,00 150.650.000,00
281.900.000,00 330.280.000,00 155.280.000,00 175.000.000,00 105.750.000,00 105.750.000,00 150.650.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 131,15 131,15 0,00
30.750.000,00 88.700.000,00 31.200.000,00 3.003.020.000,00 14.750.000,00 28.500.000,00 32.250.000,00 989.370.000,00
30.750.000,00 88.700.000,00 31.200.000,00 3.003.020.000,00 14.750.000,00 28.500.000,00 32.250.000,00 989.370.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24
32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nomor Urut 1 2.2.3.10.10 2.2.3.10.11 2.2.3.10.12 2.2.3.10.13 2.2.3.10.14 2.2.3.10.15 2.2.3.10.16 2.2.3.10.18 2.2.3.10.22 2.2.3.10.23 2.2.3.10.24 2.2.3.10.25 2.2.3.10.26 2.2.3.10.28 2.2.3.10.29 2.2.3.10.30 2.2.3.10.31 2.2.3.10.32 2.2.3.11 2.2.3.11.01 2.2.3.11.02 2.2.3.11.03 2.2.3.11.04
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 34.100.000,00 34.100.000,00 36.900.000,00 36.900.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 228.950.000,00 228.950.000,00 111.250.000,00 111.250.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 106.750.000,00 106.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 300.000,00 300.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 521.500.000,00 521.500.000,00 357.900.000,00 357.900.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 99.750.000,00 99.750.000,00 3.584.861.000,00 3.584.861.000,00 114.220.000,00 114.220.000,00 628.346.000,00 628.346.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 149.110.000,00 149.110.000,00
2 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran Belanja modal pengadaan mesin potong rumput/Kayu Belanja modal pengadaan mesin pompa air Belanja modal pengadaan mesin absensi Belanja modal pengadaan peralatan pemadam kebakaran Belanja modal pengadaan tandon air Belanja modal pengadaan water heater Belanja modal pengadaan mesin antrian Belanja modal pengadaan detektor uang Belanja modal pengadaan perekam Belanja modal pengadaan card reader Belanja modal pengadaan barcode reader Belanja modal pengadaan alat akses kontrol pintu Belanja modal pengadaan finger print scaner Belanja modal pengadaan iris scaner Belanja modal pengadaan signature pad Belanja modal pengadaan smart card reader Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja modal Pengadaan meja gambar Belanja modal Pengadaan almari Belanja modal Pengadaan brankas Belanja modal Pengadaan filling kabinet
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nomor Urut 1 2.2.3.11.05 2.2.3.11.07 2.2.3.11.08 2.2.3.11.09 2.2.3.11.10 2.2.3.11.11 2.2.3.11.12 2.2.3.11.13 2.2.3.11.14 2.2.3.11.15 2.2.3.11.16 2.2.3.11.17 2.2.3.11.18 2.2.3.11.20 2.2.3.11.22 2.2.3.12 2.2.3.12.01 2.2.3.12.02 2.2.3.12.03 2.2.3.12.04 2.2.3.12.05 2.2.3.12.06 2.2.3.12.07
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 14.000.000,00 14.000.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 421.340.000,00 411.340.000,00 187.520.000,00 187.520.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 624.200.000,00 624.200.000,00 151.395.000,00 151.395.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 388.480.000,00 388.480.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 581.500.000,00 581.500.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 6.856.532.000,00 6.854.532.000,00 1.307.450.000,00 1.307.450.000,00 1.242.400.000,00 1.242.400.000,00 893.950.000,00 893.950.000,00 697.095.000,00 697.095.000,00 71.250.000,00 172.750.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
2 Belanja modal Pengadaan white board Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik Belanja modal pengadaan papan visual elektronik Belanja modal pengadaan papan Instansi Belanja modal pengadaan TV/Radio/Tape Belanja modal pengadaan mesin cuci Belanja modal pengadaan mesin jahit Belanja modal pengadaan tangga Belanja modal pengadaan billboard Belanja modal pengadaan tempat sampah Belanja modal pengadaan tenda (bivak) Belanja modal pengadaan korden/karpet Belanja modal pengadaan podium Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkal Petir Belanja Modal Pengadaan Panggung Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server Belanja modal Pengadaan komputer/PC Belanja modal Pengadaan komputer note book Belanja modal Pengadaan printer Belanja modal Pengadaan scaner Belanja modal Pengadaan monitor/display Belanja modal Pengadaan CPU
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 25,00 (10.000.000,00) (2,37) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (0,03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00
26
34
Nomor Urut 1 2.2.3.12.08 2.2.3.12.09 2.2.3.12.10 2.2.3.13 2.2.3.13.01 2.2.3.13.02 2.2.3.13.03 2.2.3.13.04 2.2.3.13.05 2.2.3.13.07 2.2.3.13.08 2.2.3.13.09 2.2.3.13.10 2.2.3.13.11 2.2.3.13.13 2.2.3.13.14 2.2.3.13.15 2.2.3.13.16 2.2.3.14 2.2.3.14.02 2.2.3.14.04 2.2.3.14.05 2.2.3.14.06
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 270.900.000,00 270.900.000,00 2.031.487.000,00 2.027.987.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00 2.322.005.000,00 2.322.005.000,00 360.400.000,00 360.400.000,00 405.800.000,00 405.800.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 169.200.000,00 169.200.000,00 575.580.000,00 575.580.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 326.250.000,00 326.250.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 103.425.000,00 103.425.000,00 66.250.000,00 66.250.000,00 179.850.000,00 179.850.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 170.470.000,00 170.470.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 18.820.000,00 18.820.000,00 124.500.000,00 124.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer Belanja modal pengadaan software Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur Belanja modal Pengadaan meja kerja Belanja modal Pengadaan meja rapat Belanja modal Pengadaan meja makan Belanja modal Pengadaan kursi kerja Belanja modal Pengadaan kursi rapat Belanja modal Pengadaan tempat tidur Belanja modal Pengadaan sofa Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang Belanja modal Pengadaan Meja Komputer Belanja modal Pengadaan meja kursi siswa Belanja modal Pengadaan meja kursi tamu Belanja modal Pengadaan kursi tunggu Belanja modal Pengadaan Furniture ruang pelayanan Belanja modal Pengadaan Meja Pelayanan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja modal Pengadaan kompor gas Belanja modal Pengadaan dispenser Belanja modal Pengadaan kulkas Belanja modal Pengadaan rak piring
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 (3.500.000,00) (0,17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27
35
Nomor Urut 1 2.2.3.14.07 2.2.3.15 2.2.3.15.01 2.2.3.15.02 2.2.3.15.04 2.2.3.15.05 2.2.3.16 2.2.3.16.01 2.2.3.16.02 2.2.3.16.03 2.2.3.16.04 2.2.3.16.05 2.2.3.16.06 2.2.3.16.08 2.2.3.16.09 2.2.3.16.11 2.2.3.17 2.2.3.17.01 2.2.3.17.02 2.2.3.17.04 2.2.3.18 2.2.3.18.01 2.2.3.18.04
Uraian 2 Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan lampu hias Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja Belanja modal Pengadaan penyekat ruang Belanja modal Pengadaan akuarium Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja modal Pengadaan kamera Belanja modal Pengadaan handycam Belanja modal Pengadaan proyektor Belanja modal Pengadaan Audio Video Belanja modal Pengadaan perlengkapan Audio Video Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sound System Belanja Modal Pengadaan Marching Band Belanja Modal Pengadaan DVD Belanja Modal Audio Link dan Tiang Mic Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja modal Pengadaan telepon Belanja modal Pengadaan faximili Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja modal Pengadaan timbangan Belanja modal Pengadaan alat GPS
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 24.000.000,00 24.000.000,00 172.770.000,00 172.770.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 4.220.000,00 4.220.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 111.550.000,00 111.550.000,00 2.095.808.000,00 2.095.808.000,00 875.408.000,00 875.408.000,00 297.250.000,00 297.250.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 309.600.000,00 309.600.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 379.050.000,00 379.050.000,00 0,00 100.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 250.000,00 87.800.000,00 87.800.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00 70.350.000,00 70.350.000,00 1.433.090.000,00 1.433.090.000,00 263.000.000,00 263.000.000,00 231.450.000,00 231.450.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
36
Nomor Urut 1 2.2.3.18.10 2.2.3.18.12 2.2.3.18.17 2.2.3.18.19 2.2.3.19 2.2.3.19.01 2.2.3.19.03 2.2.3.19.15 2.2.3.19.16 2.2.3.20 2.2.3.20.03 2.2.3.20.04 2.2.3.20.07 2.2.3.20.09 2.2.3.20.10 2.2.3.20.13 2.2.3.21 2.2.3.21.01 2.2.3.22 2.2.3.22.04 2.2.3.23 2.2.3.23.05 2.2.3.23.06
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 13.750.000,00 13.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 209.100.000,00 209.100.000,00 705.790.000,00 705.790.000,00 237.615.000,00 237.615.000,00 214.360.000,00 214.360.000,00 6.540.000,00 6.540.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 3.715.000,00 3.715.000,00 1.044.920.000,00 1.086.920.000,00 819.480.000,00 819.480.000,00 42.150.000,00 42.150.000,00 45.290.000,00 45.290.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 42.000.000,00 205.669.212.441,00 205.669.212.441,00 205.669.212.441,00 205.669.212.441,00 666.816.720,00 1.866.816.720,00 666.816.720,00 1.866.816.720,00 176.365.982.880,00 214.365.982.880,00 157.547.057.200,00 190.547.057.200,00 655.680.000,00 655.680.000,00
2 Belanja Modal Alat Ukur Meteran Glinding Belanja modal Pengadaan Planometer Belanja modal Pengadaan alat ukur meteran air Belanja Modal Pengadaan alat ukur kesehatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT Belanja modal Pengadaan perlengkapan pasien Belanja modal pengadaan alat pemeriksaan psikologi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah Belanja modal pengadaan alat uji kualitas air Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Otomotif Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 38.000.000.000,00 33.000.000.000,00 0,00
0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 179,96 179,96 21,55 20,95 0,00
29
37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nomor Urut 1 2.2.3.23.08 2.2.3.23.09 2.2.3.23.10 2.2.3.23.11 2.2.3.23.12 2.2.3.23.13 2.2.3.23.15 2.2.3.23.18 2.2.3.24 2.2.3.24.02 2.2.3.24.04 2.2.3.24.05 2.2.3.24.06 2.2.3.24.07 2.2.3.25 2.2.3.25.01 2.2.3.25.02 2.2.3.25.03 2.2.3.25.04 2.2.3.26 2.2.3.26.01 2.2.3.26.03 2.2.3.26.04
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 5.180.600.000,00 5.180.600.000,00 169.770.000,00 169.770.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 7.321.048.000,00 7.321.048.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 2.806.827.680,00 7.806.827.680,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.521.700.000,00 6.521.700.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.777.675.000,00 2.777.675.000,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air Belanja modal Pengadaan konstruksi dermaga Belanja modal Pengadaan konstruksi sumur / Hidran Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuangan Belanja modal Pengadaan konstruksi kolam Belanja modal pengadaan plengsengan Belanja modal pengadaan sarana/prasarana sumber-sumber air Belanja Modal Konstruksi Sumur Resapan Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota Belanja modal Pengadaan lampu hias taman Belanja modal Pengadaan perlengkapan jalan (traffic light rambu-rambu lalu lintas) Belanja modal Pengadaan Taman Belanja modal Pengadaan sarana bermain anak Belanja modal Pengadaan lampu penerangan jalan umum Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja modal Pengadaan instalasi listrik Belanja modal Pengadaan instalasi telepon Belanja modal Pengadaan jaringan internet Belanja modal pengadaan instalasi air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
3.387.350.000,00 260.150.000,00 86.525.000,00 19.886.196.000,00 19.536.196.000,00 8.300.000,00 329.200.000,00 12.500.000,00 158.624.189.116,24 45.100.594.333,24 575.000.000,00 177.390.000,00
3.387.350.000,00 260.150.000,00 86.525.000,00 19.886.196.000,00 19.536.196.000,00 8.300.000,00 329.200.000,00 12.500.000,00 151.424.497.116,24 42.205.902.333,24 575.000.000,00 177.390.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 178,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.199.692.000,00) (2.894.692.000,00) 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4,54) (6,42) 0,00 0,00
30
38
Nomor Urut 1 2.2.3.26.06 2.2.3.26.08 2.2.3.26.10 2.2.3.26.13 2.2.3.26.14 2.2.3.26.15 2.2.3.26.16 2.2.3.26.20 2.2.3.26.21 2.2.3.27 2.2.3.27.13 2.2.3.27.21 2.2.3.27.23 2.2.3.27.26 2.2.3.28 2.2.3.28.01 2.2.3.28.07 2.2.3.29 2.2.3.29.03 2.2.3.30 2.2.3.30.12 2.2.3.31 2.2.3.31.01
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 50.000.000,00 50.000.000,00 17.391.129.783,00 17.391.129.783,00 39.002.205.000,00 39.352.205.000,00 4.545.245.000,00 4.230.245.000,00 950.150.000,00 950.150.000,00 15.185.450.000,00 15.185.450.000,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Puskesmas Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Sekolah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pasar Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung perumahan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pengolahan sampah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung olah raga Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /pembelian Gedung serba guna Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Halte/Shelter Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) Belanja modal pengadaan buku bacaan perpustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja modal Pengadaan lukisan/foto Belanja modal Pengadaan alat-alat musik Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja modal Pengadaan tanaman Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja modal Pengadaan sentolop/senter Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana olah raga
385.200.000,00 35.036.700.000,00 225.125.000,00 674.505.000,00 203.350.000,00 46.400.000,00 56.050.000,00 368.705.000,00 115.425.000,00 6.600.000,00 108.825.000,00 416.500.000,00 416.500.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2.471.950.000,00 2.471.950.000,00
385.200.000,00 30.696.700.000,00 225.125.000,00 674.505.000,00 203.350.000,00 46.400.000,00 56.050.000,00 368.705.000,00 115.425.000,00 6.600.000,00 108.825.000,00 416.500.000,00 416.500.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2.471.950.000,00 2.471.950.000,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,90 (315.000.000,00) (6,93) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.340.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (12,39) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31
39
Nomor Urut 1 2.2.3.32 2.2.3.32.06 2.2.3.35 2.2.3.35.01 2.2.3.36 2.2.3.36.01 2.2.3.37 2.2.3.37.01
3 3.1 3.1.1 3.1.1.01 3.1.1.01.01 3.1.1.01.02 3.1.1.01.03 3.1.1.01.04 3.1.1.02 3.1.1.02.02 3.1.1.02.05 3.1.1.03 3.1.1.03.02
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 78.669.893.483,00 78.669.893.483,00 78.669.893.483,00 78.669.893.483,00 16.390.872.000,00 16.390.872.000,00 16.390.872.000,00 16.390.872.000,00 3.993.514.701.340,00 4.016.647.919.140,00
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perikanan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengairan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengairan Belanja Modal BLUD Belanja Modal BLUD Belanja Modal Dana Bos Daerah Belanja Modal Dana Bos JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya alam Dana Alokasi Khusus Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
235.914.458.740,00 223.014.458.740,00 28.167.512.800,85 6.796.539.988,60 2.549.499.987,20 4.208.989.999,05 14.612.482.826,00 (13.519.810.352,66) (13.519.810.352,66) (3.445.943.852,66) (10.073.866.500,00) 22.898.422.785,00 22.898.422.785,00
235.914.458.740,00 223.014.458.740,00 28.167.512.800,85 6.796.539.988,60 2.549.499.987,20 4.208.989.999,05 14.612.482.826,00 (13.519.810.352,66) (13.519.810.352,66) (3.445.943.852,66) (10.073.866.500,00) 22.898.422.785,00 22.898.422.785,00
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.133.217.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
40
Nomor Urut 1 3.1.1.04 3.1.1.04.02 3.1.1.04.03 3.1.1.04.04 3.1.1.04.07 3.1.1.04.08 3.1.1.04.09 3.1.1.04.10 3.1.1.04.11 3.1.7 3.1.7.01 3.1.7.01.01 3.1.7.01.02 3.1.7.01.03 3.1.7.01.04
3.2 3.2.2 3.2.2.03 3.2.2.03.01 3.2.2.03.02 3.2.2.03.03 3.2.2.03.04
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 185.468.333.506,81 185.468.333.506,81 3.706.131.008,50 3.706.131.008,50 52.846.539.847,60 52.846.539.847,60 116.345.061.851,50 116.345.061.851,50 2.680.688.337,60 2.680.688.337,60 2.591.867.678,00 2.591.867.678,00 1.765.507.996,44 1.765.507.996,44 4.632.536.787,17 4.632.536.787,17 900.000.000,00 900.000.000,00 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
2 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainya Belanja Pegawai dari Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari KUKM Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pembelian Gabah Petani Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) jumlah penerimaan pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Swasta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pembelian Gabah Petani Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 3.2.2.03.03 (UPPKS) 3.2.2.03.03 Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
235.914.458.740,00 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 8.700.000.000,00 3.600.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
235.914.458.740,00 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 8.700.000.000,00 3.600.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nomor Urut 1
Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 223.014.458.740,00 223.014.458.740,00
2 jumlah pengeluaran pembiayaan PEMBIAYAAN NETTO
Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Sidoarjo, 04 Februari 2016 BUPATI SIDOARJO
42
