i?ud«íK«s! Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányai Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály
Tárgy:
.{.j jLSlflL- ft ^^~° ^-' ümíapcst, ♦—**
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvodában egy induló csoport tárgyi és működési feltételeinek kialakításához.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 17-i ülésén hozott 1395/2010.(VI. 17.) számú határozatában a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvodában (1101 Budapest, Kőbányai út. 30.) egy újabb óvodai csoport indítását engedélyezte 2010. szeptembert l-jétől. A képviselő-testület 1396/2010. (VI. 17.) számú határozatával induló csoportszoba kialakításával és a vizesblokk felújításával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízta meg. Az óvoda a tervezéskor a tárgyi és működési feltételek között felújításra is tervezett költségeket, amelyet azonban saját hatáskörben nem használ fel, ezért kezdeményezzük az 1398/2010.(VI. 17.) számú határozat visszavonását. Az egy induló óvodai csoport tárgyi és működési feltételeinek kialakításához az intézmény előterjesztésének kettes és hármas számú mellékletében tervezett 4.666.692 Ft szükséges.
Határozati javaslatok: 1.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) egy induló óvodai csoport tárgyi és működési feltételeinek kialakításához 4.666.692 Ft-ot biztosít, a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. Határidő: Felelős: A végrehajtásért felelős A végrehajtás előkészítéséért:
azonnal Verbai Lajos polgármester Dr. Neszteli István Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető Bajtek Mihályné főosztályvezető
2.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „1398/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. Kőb. Önk." határozatát visszavonja. Határidő: Felelős: A végrehajtásért felelős A végrehajtás előkészítéséért:
azonnal Verbai Lajos polgármester Dr. Neszteli István Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett Bajtek Mihályné
Budapest, 2010. augusztus 2.
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető
Törvénvességi szempontból látta:
AM
ván dr. Neszteli István) jegyző
''
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 1101. Budapest, Kőbányai út 30. OM azonosító:034436 Telefon: 06-1-431-77-11 Iktatószám: 212/2010/1
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály
Cím: dr Kántásné dr Szabó Ivett Főosztályvezető Asszony Tárgy: Az 5. csoport indításához szükséges költségvetés tervezete Tisztelt Asszonyom! Az 2010/2011. nevelési évben az 5. csoport beindításának költségei: sorszám
Megnevezés
Összeg 1.987.893.-Ft
1. 2010.09.01 -től-2010.11.31 -ig személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok 1. sz. melléklet 2.
Csoportszoba berendezése és gyermek mosdó kialakításának tárgyi feltételei
4.481.500.-Ft
2. sz. melléklet 3.
Az 5. csoport működéséhez 4 hónapra szükséges dologi kiadások, főkönyvi bontásban
185.192.-Ft
3. sz. melléklet
Összesen
6.654.585.- Ft
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 1101. Budapest, Kőbányai út 30. OM azonosító:034436 Telefon: 06-1-431-77-11 Iktatószám: 212/2010/1
Az 5. csoport beindítása következményeként a vezetői iroda, a fejlesztő szoba a logopédiai foglalkoztató és a pszichológus szobája megszűnik. A nevelést segítő szakemberek számára átköltöztetéssel, átalakítás nélkül tudok helyiséget biztosítani. A fejlesztő szoba átköltöztetéséhez kisebb átalakításra van szükség. A volt főző konyha előkészítő helyiségéből a mosogatók leszerelésére és a szoba meleg burkolatának kialakítása a Vagyon Kezelő ZRT kivitelezésében megvalósítható, minden egyéb feltétel (fejlesztő eszközök, bútor, szőnyeg) biztosított. Az intézmény zavartalan működéséhez, nevelő munkánk hatékonyságának emeléséhez, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása elengedhetetlen. Intézményünk az SNIa az SNIb és a BTM-es gyermekek integrációját is felvállaló óvoda, így az egyéni, speciális fejlesztésekhez biztosítanunk kell a speciális szakembereket és a helyiségeket ahol a gyermekek egyéni foglalkoztatását végzik. Ennek figyelembevételével kérjük a változtatásokat. Budapest, 2010. július 14.
Tisztelettel:
1. sz. melléklet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 1101 Bp. Kőbányai út 30
2010.09.01 -től-2010.11.31-ig személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok Álláshely megnevezése óvodapedagógus dajka Bér összesen
Juttatás megnevezése Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap) Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap)
Besorolás Illetmény Ft/h Illetmény összesen Összesen (3 hó) 957 000 319 000 159 500 F9 279 000 93 000 93 000 B10 1 236 000 412 000
Fő 2 fő 1 fő
Fő
Juttatás/hó/ fő Juttatás összesen
Hónap 1
3
36 250
36 250
1
3
36 250
36 250
1 3 2
3 3 3
21 136 10 000 5 250
21 136 30 000 31 500
Önkormányzati továbbkép. Összesen
3
3
3 000
9 000 164 136
Cafetéria Szakkönyv Összesen
3 2
4 3
10 760 4 000
129 120 8 000 137 120
Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap) Távolléti díj Kereset kiegészítés
Bejuttatás összesen Munkáltatót terhelő járulék
■ ■ ■ ■ ■
27%*1400136
.378 037
1. sz. melléklet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 1101 Bp. Kőbányai út 30
Egyéb juttatás Munka-és védőruha Óvodapedagógus 2 fő Darab Ar
4 2
Védő köpeny/db Védő cipő/db
Összesen 7100 28400 20000 10000 48400
Dajka 1 fő
Ár
Darab
2 1
Védő köpeny/db Védő cipő/db
Összesen
Budapest, 2010.07.12.
Összesen 7100 10000
72600
14200 10000 24200
2. sz. melléklet
Budapst Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 1101 Bp. Kőbányai út 30
Megnevezés csoportszoba bútorzat öltöző szekrény felnőtt álló fogas fali fogas asztal gyermek szék gyermek ágytartó nyitott polc rendszer vizuális eszközök zárható polcrendszer játéktárolóval tálalószekrény fali polc gadrob szekrény felnőtt szék asztal pad udvari babakonyha habútor babaszoba bútor törölköző tartó köralakú vegyszeres szekrény összesen
db
Textília Függöny áttetsző függöny törölköző felnőtt törölköző gyermek konyharuha steppelt lepedő asztalterítő öltözőszekrény függöny WC-be függöny ágytartó függöny pléd párna ágynemű huzat steppelt lepedő egyéb textília egy csoportba összesen
db
Ft 5 2 3 5 25 1 1 1 1 5 1 2 1 3 1 1 2 1
4 4 6 75 15 5 15 5 6 1 25 25 75 25
350 000 50 000 30 000 125 000 210 000 70 000 250 000 390 000 50 000 80 000 200 000 20 000 7 000 45 000 105 000 80 000 120 000 20 000 2 202 000
Ft 50 000 50 000 3 000 25 000 7 500 11 500 20 000 25 000 12 000 10 000 50 000 30 000 100 000 50 000 15 000 459 000
2. sz. melléklet
Budapst Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 1101 Bp. Kőbányai út 30
edényzet rozsdamentes tálalókocsi rozsdamentes tálaló edény+ fedő tányér pohár villa kés kanál kancsó merőkanál húfogó csipesz köret szedő kanál szalvétatartó rozsdamentes evőeszköz tartó kenyeres kosár ételmintés üveg szemetes nagyméretű tálca gyümölcsmosó tál kenyértartó jénai tál összesen játékok
db
egyebek információs tábla Homok-víz asztal homokozó játék játéktároló kosár nagyméretű játéktartó kosár játéktartó koásár roller bicikli szőnyeg (1 nagy 2 kicsi) fektetőszivacs óvodai ágy szakmai anyagok, egyéb eszkzök összesen
db
gépek nagyteljesítményű porszívó
1 5 75 50 25 25 25 5 2 2 2 5 2 5 5 2 2 1 2 2
1 1 2 2 20 2 2 3 5 25
1
Ft 80 000 50 000 75 000 25 000 12 500 12 500 12 500 15 000 2 000 2 000 2 000 2 200 4 300 5 000 3 000 4 000 4 000 2 000 10 000 5 000 328 000 600 000 Ft 30 000 75 000 20 000 80 000 20 000 50 000 15 000 30 000 100 000 42 500 200 000 200 000 862 500
30 000
A csoportszoba kialakásához szükséges tárgyi feltételek összesen | Csoport szoba bútorzat Textília Edényzet Játékok Egyebek Gépek Összesen Budapest, 2010. 07.12.
2 202 000 459 000 328 000 600 000 862 500 30 000 4 481 500
3. sz. melléklet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 1101 Bp. Kőbányai út 30
Az 5. csoport működéséhez 4 hónapra szükséges dologi kiadások, főkönyvi bontásban 54111 54111 54211 54212 54313 544111 544112 54412 54413 5461 54711 547121 547122 547123 547124 547125 54811 54812 549131 549132 549133 55111 55112 55119 552111 552112 552113 552129 55213 55214 55215 55216 55217 552181 552182 552183 5521911 5521912 5521915 5521917 5521918 5521919 5521920 5521922 5521923 5521924
Élelmiszer beszerzés Élelmiszer beszerzés (alkalm.) Gyógyszer beszerzése Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomt, (egyéb) Könyv beszerzés Norm. tankönyv beszerzés (tartós) Folyóirat beszerzés Egyéb inf. hord. beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisért. tárgyi eszk. (okt. eszk.) Kisért. tárgyi eszk. (diáksport eszk.) Kisért. tárgy. eszk. (bútorvásárlás) Kisért. tárgyi eszk. (textília) Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.) Munkaruha, formaruha Védőruha Egyéb készletbesz. (karb.anyag) Egyéb készletbesz. (tisztítószer) Egyéb készletbesz. (egyéb) Nem adatátvit. célú távk. díjak Adatátviteli célú távk. díjak Egyéb kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés (védőital) Vásárolt élelmezés (ellátottak) Vásárolt élelmezés (alkalmazottak) Bérleti- és lízing díjak Szállítás Gázenergia szolg. díjak Villamosenergia szolg. díjak Távhő- és melegvíz szolg. díjak Víz- és csatornadíjak Épület karbantartás Egyéb karbantartás (gép,berend.) Gépjármű karbantartás Sokszorosítási, nyomd, egyéb szolg. Bonyolítói, szakértői dij, ügyv. megb. Rendezvényszervezési díj Postaköltség* Szemétszállítás, kéményseprés Takarítás, mosatás, rovarirtás Szakértés, fordítás, tolmácsolás Egyéb üzemeltetés fennt. szolg. Őrzés, védelem (pénzszállítás) Bonyolítói díj (vagyonkezelő)
580 0 5 330 4 000 0 0 16 600 8 000 0 12 500 1660 16 600 11600 1000 23 600 4160 11000 5 500 0 800
0 4 100
0 6 600 0 0 0 0 1670 3 750 0 9 170 0 0
0 0 580 0 5 330 4 000 0 0 0 0 16 600 8 000 0 12 500 1660 16 600 0 11600 1000 23 600 4160 11000 5 500 0 800 0 0 0 4100 0 0 0 0 0 6 600 0 0 0 0 1670 0 3 750 0 9170 0 0
3. sz. melléklet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda 1101 Bp. Kőbányai út 30
5521927 Orvosi vizsgálatok (munkav.orv.)* 0 55311 Szakmai szolg. egyéb (gyermekeü.)* 0 55312 Szakmai szolg. Ped.szakm.szolg.* 1250 55313 Szakmai szolg. (kulturális szolg.)* 0 55314 Szakmai szolg. egyéb (kép. kibont.)* 0 5551211 AUamházt. kív. tov. számi. (telefon,internet) 5551212 AUamházt. kív. tov. számi, (gáz) 5551213 AUamházt. kív. tov. számi, (villany) 5551214 AUamházt. kív. tov. számi, (víz, csat.) 5551215 AUamházt. kív. tov. számi, (szemét) 5551217 AUamházt. kív. tov. számi, (távhő) 5551218 AUamházt. kív. tov. számi, (egyéb) 5551219 AUamházt. kív. tov. számi, (bér+jár.)* 5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai* 35 722 56111 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 56112 Kiszórni, term. és szolg. AFA 561131 Ert. tárgyi, eszk. AFA 56211 Kiküldetés (belföldi) 0 56212 Kiküldetés (külföldi) 0 562134 Reprezentáció** 0 56214 Reklám és propaganda kiadások 563192 Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb) 0 563193 Szellemi tev. (továbbképz. tanf.) 0 563194 Egyéb kf. dologi kiad. (belépőd. Jegy) 0 563195 Egyéb kf. dologi kiad. (nevezési díj)* 0 563196 Egyéb kf. dologi kiad. (bev. 60%-a)* 0 563197 Egyéb kf. dologi kiad. (tábor) 0 563198 Egyéb kf. dologi kiad. (rendezvény) 0 563199 Egyéb kf. dologi kiad. (DÖK támog.) 0 5631910 Egyéb kf. dologi kiad. (késedelmi kam.)* 0 5631911 Egyéb kf. dologi kiad. (kártérítés)* 0 5641 Számlázott szellemi tevékenység* 0 57119 Egyéb befiz. kötelezettség telj. 0 57211 Munkáltató által fiz. SZJA* 0 57214 Helyi adók, egyéb vám, ill. és adójell. bef 0 572191 Különf. adók. díjak (jármű)* 0 572192 Különf. adók. díjak (biztosítási díj)* 0 572193 Különf. adók. díjak (egyéb)* 0 Dologi kiadások összesen:
Budapest, 2010.07.12. evész Istv; óvodavezető
0
0 0 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 192
