Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat
ALPOLGÁRMESTERE :1 0 4 2 Bu d ap est, István ú t. 1 4 : 2 3 1 -3 1 6 3 Fax: 2 3 1 -3 1 5 2 e-mail: trip p o n .n @u jp est.h u
ELİTERJESZTÉS a Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló – 16/2010. (V. 26.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) sz. rendelet módosítására
Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) – (5), valamint a 68. § (1), (3), (4) bekezdései szerint: 67. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az elıirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról. (3) Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelıen alkalmazni kell. (5) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének és az általa alapított, irányított költségvetési szervek elıirányzatainak megváltoztatását a 68. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelı idıben és módon a helyi önkormányzat költségvetési rendeletén kell átvezetni. 68. § (1) A helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint megváltoztathatja egyes elıirányzatait. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-változtatásáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselıtestületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselı-testület döntése szerint
idıközönként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történı megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelıen a költségvetési rendeletét. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést áttanulmányozni, és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. A 2010. évi költségvetési fıösszeg bevétel: 19.990.156 eFt kiadás: 19.990.156 eFt
BEVÉTELEK I. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Központosított elıirányzatok Mőködési célú központosított elıirányzatok A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására a Magyar Államkincstár 669 eFt támogatást utalt át. Mőködési célú központosított elıirányzatok mindösszesen: 370.061 eFt.
II. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Támogatásértékő bevételek (Mőködési célú átvett, államháztartáson belülrıl) a.) Polgármesteri Hivatal mőködési célú átvett pénzeszközei Az országgyőlési választásokra a Magyar Államkincstártól 25.688 eFt-ot vettünk át. A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására a Magyar Államkincstártól 669 eFt-ot vettünk át.
2
b.) Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszközei eFt 2010. évi eredeti elıirányzat
Megnevezés Átvett pénzeszköz
2010. évi II. mód.
19.062
23.481
Index % 123,2
PMH mőködési célra átvett pénzeszközök összesen 1.004.468 eFt.
III. Kisebbségi önkormányzatok bevételei Megnevezés Saját bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek
Bolgár
Megnevezés Saját bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek
Szerb
Roma
Görög
Horvát
Lengyel 896
eFt Német
Ruszin
387
11.250
315
250
1.315
7.873
250
570
570
570
570
570
570
570
11.820
3.004 3.889
820
6 2.787
1.048 9.491
350 1.170
1.685 2.642
Szlovák
Ukrán
Román
Örmény
Összesen 896
108
783
450
250
250
23.481
570
570
570
570
570
6.840
3.180 3.858
45 1.398
2.930 3.950
820
181 1.001
12.429 43.646
3
KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai eFt 2010. évi eredeti elıirányzat
Megnevezés Iskolák - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - beruházás Kiadások összesen Óvodák - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - beruházás Kiadások összesen G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás (Piac) - ellátottak támogatása - felújítás - beruházás Kiadások összesen G. I. mindösszesen Ady - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás - beruházás Kiadások összesen Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások Kiadások összesen SZEI - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás Kiadások összesen
1.085.863 293.183 58.041
Index %
1.220.254 324.365 103.704 3.882 1.652.205
112,4 110,6 178,7
884.297 235.519 77.686 4.965 1.202.467
112,4 110,9 167,4
1.588.866 429.090 1.922.349 134.940 90 1.602 29.853 4.106.790 6.961.462
111,2 110,6 117,2 121,1
104,4 104,4 110,3
215.250
78.329 21.149 132.369 26.314 4.375 262.536
86.000 23.220 23.059 132.279
86.900 23.463 28.024 138.387
101,0 101,0 121,5 104,6
470.000 126.900 286.510
498.266 134.532 330.427 31.157 994.382
106,0 106,0 115,3
1.437.087 786.804 212.438 46.403 1.045.645 1.428.198 388.114 1.639.932 111.426
15.000 3.582.670 6.065.402 75.000 20.250 120.000
883.410 4
2010. évi II. mód.
115,0
115,0
199,0 114,6 114,8
122,0
112,6
UGYIH - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás - felújítás - felhalmozás Kiadások összesen ÁMK - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - felhalmozás Kiadások összesen Intézményi kiadások mindösszesen
63.000 17.010 97.343
177.353 315.000 85.050 164.618 564.668 8.038.362
69.731 18.828 117.550 8.002 2.000 9.500 225.611
110,7 110,7 120,8
330.908 89.299 207.499 3.000 630.706 9.213.084
105,1 105,0 126,0
127,2
111,7 114,6
A változások okai: • • • •
A 11/2010. (V. 20.), a 13/2010. (V. 20.) és a 14/2010. (V. 20.) TKB. határozatok alapján felosztásra került a Sport Alap, a Táborozási Alap és a Civil Alap. Az elızı módosítás óta kifizetett jubileumi jutalmak, szabadság megváltások, felmentések, végkielégítések, betegszabadság, táppénz, intézményvezetıi béremelések összege is elıirányzatosításra került. Az UGYIH a 128/2010. (V. 12.) és a 131/2010. (V. 12.) KOB határozatok alapján támogatást kapott a nyári táborok fenntartásához, táboroztatáshoz. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben foglalt pályázathoz szükséges önrész felosztásra került a közmővelıdési intézmények között a következı megoszlásban: Ady MK 4.000 eFt-ot, KF ÁMK 3.000 eFt-ot, UGYIH 3.000 eFtot kapott.
2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelı járulékok Az országgyőlési képviselı választásra a Magyar Államkincstártól 25.688 eFt-ot vettünk át, melybıl 12.250 eFt személyi jellegő kiadás, 3.214 eFt járulék. A Képviselı-testület a 319/2010. (VI. 29.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az általános tartalék keret terhére átcsoportosít 80.000 eFt elıirányzatot a köztisztviselık jutalmazására. b) PMH dologi kiadások Az országgyőlési képviselı választásra a Magyar Államkincstártól 25.688 eFt-ot vettünk át, melybıl 10.224 eFt dologi jellegő kiadás.
5
c) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése eFt 2010. évi eredeti elıirányzat 50.000 5.000 13.750 68.750
Megnevezés - Kátyú, rámpa, járdajavítás - Hídkarbantartás - ÁFA Összesen
2010. évi II. mód.
Index %
50.000 3.764 13.441 67.205
100,0 75,3 97,8 97,8
A Mogyoródi patak híd felújítására a hídkarbantartási keretbıl átcsoportosításra került 1.545 eFt. d) Városi és községgazdálkodási mns. szolgáltatás eFt 2010. évi eredeti elıirányzat
Megnevezés - Környezetvédelmi alap elıre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyőjtı szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyőjtés, természetvédelem, szemétgyőjtı kosarak telepítése, ürítése, avargyőjtı kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok száll., köztisztaság, utcanév-tábla, roncs kocsik elszállítása, int-ben homokcsere, lakosság által összegyőjtött parlagfő elszállítása, stb.
- Gépi úttest és járdatakarítás - ÁFA Összesen
144.200 65.000 52.300 261.500
2010. évi II. mód.
152.052 50.438 46.800 249.290
e) Zöldterület-kezelés eFt Megnevezés - Fák koronaalakítása, fasor karbantartás - Virágok - Virágoszlop - Virágtartó dézsa - Öntözıhálózat, víz-, csatornadíj - Fák gyökérmetszési munkái - Játszóterek fenntartása - Parlagfő irtás - Parkfenntartás - Fıtér üzemeltetés, fenntartás - Növényvédelem - Adventi koszorú készítés, karácsonyfa állítás (pm) - ÁFA Összesen 6
2010. évi eredeti elıirányzat 30.000 60.000 9.500 7.000 10.000 15.000 50.000 12.000 220.000 7.000 107.625 528.125
2010. évi II. mód. 30.000 60.000 9.500 7.000 10.000 15.000 50.000 12.000 220.000 22.000 7.000 964 113.125 556.589
II. Végleges pénzeszköz átadás Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon elıirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különbözı szervezeteknek juttat. eFt 2010. évi 2010. évi II. eredeti mód. elıirányzat
Megnevezés Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Rendırség támogatása Tőzırség támogatása Kisebbségek támogatása Roma kisebbség támogatása Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet laboratóriumi vizsgálatok költségéhez hozzájárulás Balatonfüredi Kardiológiai Intézet Gyermek szakrendelı költöztetése ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása Intézmények alulfinanszírozás rendezése Negatív pénzmaradvány rendezése Felsızsolca, Szendrı Önkormányzat támogatása 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Lakosságnak átadott pénzeszköz Bursa Hungarica 854234-1 Szociális ösztöndíjak Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Halassy Olivér USC UTE támogatása 931301-5 Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Zabhegyezı Játszóház Lepke Múzeum Helytörténeti Értesítı Alapítványok támogatása Civil szervezetek támogatása 7
Index %
76.500 25.000 5.000 14.000 3.500 3.000
688.932 26.659 4.200 14.969 3.500 3.000
900,6 106,6 84,0 106,9 100,0 100,0
18.000 3.000 0 5.000
18.000 3.000 0 5.000 535.131 65.473
100,0 100,0 100,0
10.000
76.500
688.932
900,6
283.742 7.942 7.942 7.942 275.800 18.000 30.000
395.688 15.884 15.884 15.884 379.804 26.000 45.000
139,5 200,0 200,0 200,0 137,7 144,4 150,0
48.000 3.000 3.500 4.000
71.000 3.000 3.500 4.000 3.023 8.605
147,9 100,0 100,0 100,0
Fıváros által fenntartott intézmények támogatása 890301-1 Civil szervezetek mőködési támogatása Média Non-profit Kft MÁV Szimfonikusok 890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Egyházak mőködési támogatása 890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása Drog-prevenció 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Orvosi praxisok támogatása 869044-5 Nem fertızı megbetegedések megelızése Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj Bp-i Kerületek Önkorm. Szövetsége 890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása Kisvállalkozók támogatása Vállalkozások támogatása TRÖK: szelektív hulladékgyőjtésre lakosságnak Lakosságnak átadott pénzeszköz 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Szakrendelı felújítása önrész 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele Társasházak támogatása 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. 8
655 10.500 135.000 6.000
22.783 135.000 59.987
217,0 100,0 999,8
141.000 10.000
194.987 10.235
138,3 102,4
10.000 1.000
10.235 1.000
102,4 100,0
1.000 3.500
1.000 3.150
100,0 90,0
3.500 30.000
3.150 30.000
90,0 100,0
30.000 800 1.000
30.000 800 1.000
100,0 100,0 100,0
1.800 30.000
1.800 30.000 1.164
100,0 100,0
12.985 700 30.000 360.242
44.849 1.084.620
149,5 301,1
240.000 240.000
240.000 240.000
100,0 100,0
240.000
240.000
100,0
85.000
91.733
107,9
30.000
33.830
112,8
30.000
33.830 2.903
112,8
2.903
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások Karmelita nıvérek részére intézmény felújítási támogatás Templomok felújítási keret Kordován téri templom építése 890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen I.-II. Összesen Kisebbségi Önkorm. pénzeszköz átadása Átadott pénzeszközök mindösszesen
25.000
25.000
100,0
25.000
25.000
100,0
5.000 20.000 5.000
5.000 20.000 5.000
100,0 100,0 100,0
30.000
30.000
100,0
325.000 685.242 200 685.442
331.733 1.416.353 200 1.416.553
102,1 206,7 100,0 206,7
11/2010. (V. 20.) TKB hat. Sport Alap felosztása: • Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok DSE támogatása 1.330 eFt 360 eFt • Fıváros által fenntartott oktatási intézmények támogatása • Civil szervezetek támogatása 2.970 eFt • Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány támogatása 130 eFt 12/2010. (V. 20.) TKB hat. erdei iskolák támogatása: • Humánus Alapítványi Ált. Isk. támogatása
20 eFt
13/2010. (V. 20.) TKB hat. szünidei táborok támogatása: • Benkı Ált. Isk. és Szent János Ált. Isk. • Fıváros által fenntartott iskolák • ADHD Magyarország Alapítvány • Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány • Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány • Civil szervezetek • Roma Kisebbségi Önkormányzat
145 eFt 295 eFt 18 eFt 120 eFt 309 eFt 1.285 eFt 300 eFt
14/2010. (V. 20.) TKB hat. civil pályázatok elbírálására • Civil szervezetek támogatása • Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért • Ambrus 2005 Alapítvány • Gyermekek Világöröksége Alapítvány • Humanista Kulturális Alapítvány • Káposztásmegyeri Szociális Alapítvány • Kicsi a Bors Alapítvány • Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért • Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány • Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány
3.020 eFt 300 eFt 80 eFt 60 eFt 150 eFt 350 eFt 156 eFt 100 eFt 300 eFt 300 eFt
A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására 669 eFt-ot adtunk át. 413/2010 (VI.03.) NLB hat alapján Anyaoltalmazó Alapítván támogatása 300 eFt 9
III. Fejlesztési kiadások 1. FELÚJÍTÁSOK a) Út- híd felújítás eFt 2010. évi eredeti elıirányzat 25.000 25.000
Megnevezés Mogyoródi patak híd felújítása Összesen
2010. évi II. mód.
Index %
26.545 26.545
106,2 106,2
A Mogyoródi patak híd felújítására a hídkarbantartási keretbıl átcsoportosításra került 1.545 eFt.
2. BERUHÁZÁSOK a) Zöldterület-kezelés
Megnevezés Park-, játszótérépítés Fasor rehabilitációs program Fıtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés „Madárbarát” Fıtér Összesen
2010. évi eredeti elıirányzat 160.000 30.000
2010. évi II. mód. 168.995 30.000
eFt Index % 105,6 100,0
45.000 1.500 236.500
0 1.500 200.495
0,0 100,0 84,8
A Fıtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés elıirányzatából 6.500 eFt átcsoportosításra került az UGYIH támogatására, 38.500 eFt pedig az általános tartalékba.
IV. TARTALÉKOK eFt Megnevezés
2010. évi eredeti elıirányzat
Mőködési tartalékok Mőködtetési céltartalék - Általános tartalék - Intézmények 13. havi ill. - Intézményvezetıi jut. keret
453.345 282.845 0 10.000 10
2010. évi II. mód. 395.009 224.429 0 0
Index %
87,1 79,3 0,0 0,0
- Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szınyi Isk. miatt) - Igazgatók továbbképzése - Pedagógus továbbképzés tanulmányi szerz. alapján - Vis maior alap - Újpesti városnapok - Újpest Egészségéért Díj - HPV oltás - Sport támogatási keret - Újpest kiváló tanulója - Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím - Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység - Tankönyv támogatás - Iskolakezdési támogatás - Diákcsere program - Diákolimpia - Könyvkiadás támogatás - Pályázatok elkészítése - 4/2004.(II.20.)NKÖM rend. pályázati önrész - Szobor és emléktábla állítás - Karácsonyi vásár, szilveszter Támogatási céltartalék - ÖKO Program (panelház felújítási alap) - Panelprogram önkormányzati rész - Társasházak felúj. támogatása - Szociális földalap Bizottsági tartalékok - Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) - Közbiztonsági Bizottság - KÖB: pályázati önrész - Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága - ebbıl: Civil Alap Táborozási Alap Sport Alap - TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján - Gazdasági Bizottság - Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 11
5.000 1.000
5.000 695
100,0 69,5
5.000 5.000 14.000 5.000 20.000 20.000 2.500
756 3.799 14.000 5.000 20.000 20.000 2.500
15,1 76,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.500
2.500
100,0
8.000 1.000
47,9 100,0
2.000 1.500 3.000 10.000
3.830 1.000 30.000 2.000 1.500 3.000 10.000
10.000 15.000 30.000 160.000
0 15.000 30.000 157.097
0 100,0 100,0 98,2
120.000
117.097
97,6
20.000
20.000
100,0
10.000 10.000 114.352
10.000 10.000 58.769
100,0 100,0 51,4
5.000 15.000 2.000
5.000 9.500 2.000
100,0 63,3 100,0
30.000
4.620 4.620 0 0
15,4
20.000 3.000
5.000 3.000
25,0 100,0
3.000
2.670
89,0
100,0 100,0 100,0 100,0
- TRÖK - Közmővelıdési, Oktatási Bizottsági keret - ebbıl: Diákönkormányzatok Gyermekvédelmi felelısök Diákösztöndíj Éjszakai asztali tenisz Egyéb kulturális tevékenység Mőködési tartalékok összesen Fejlesztési tartalékok Beruházási és felújítási céltartalék Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka Tartalékok mindösszesen
15.000
15.000
100,0
21.352 4.000
11.979 3.350
56,1 83,8
3.000 2.352 2.000
3.000 2.352 2.000
100,0 100,0 100,0
10.000 727.697
1.277 610.875
12,8 83,9
200.000
15.630
7,8
927.697
626.505
67,5
175 927.872
175 626.680
100,0 67,5
Általános tartalék Az általános tartalékba terveztük az önállóan mőködı közoktatási intézmények jubileumi jutalom, kettıs kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. Az elızı módosítás óta történt teljesítési adatok alapján rendeztük az elıirányzatokat. Az Újpesti Önkormányzati Bölcsıdék Intézménye tavalyi ÁFA elıirányzat elmaradását rendeztük: - 4.500 eFt Az intézményvezetık jutalmának járulékára elıirányzatot biztosítottunk: - 2.700 eFt A Kiemelt Kulturális és Oktatási keretet megemeltük: 1.000 eFt - 800 eFt Az Ady Fıtérrel kapcsolatos színházi program támogatása Bırfestı Óvoda csoportnyitás - 4.028 eFt Viola Óvoda csoportnyitás - 1.100 eFt Ált. Isk. igazgatói béremelés - 3.543 eFt Óvodák vezetıi béremelés - 4.699 eFt Egyéb intézmények igazgatói béremelés - 2.040 eFt ÁMK igazgatói béremelés - 307 eFt, Ady ig. béremelés - 163 eFt, UGYIH ig. béremelés - 488 eFt. 318/2010. (VI. 29.) önko. határozat Bölcsıdei férıhely bıvítés (személyi jutt.+járulék+dologi+ÁFA) - 6.981 eFt Ambrus Óvoda udvar burkolás - 2.000 eFt Igazgatók jutalom kerete Intézményvezetık részére jutalom
- 10.000 eFt
A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben foglalt pályázathoz szükséges önrész felosztásra került a közmővelıdési intézmények között a következı megoszlásban: Ady MK 4.000 eFt-ot, KF ÁMK 3.000 eFt-ot, UGYIH 3.000 eFt-ot kapott.
12
Kiemelt oktatási kulturális tevékenység Babits Gimnáziumnak a Dzsungel Könyve produkcióhoz tám. Köhler Stúdió Bt. megbízási díj Könyves Gimn. tantestületi kirándulás Ady színházi elıadás támogatása
- 300 eFt - 100 eFt - 600 eFt - 1.500 eFt
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Sport Alap 11/2010. (V. 20.) TKB hat. Sport Alap felosztása: • Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok ISK támogatása - 3.310 eFt • Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok DSE támogatása - 1.330 eFt • Fıváros által fenntartott oktatási intézmények támogatása - 360 eFt • Civil szervezetek támogatása - 2.970 eFt • Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány támogatása - 130 eFt • Átcsoportosítás Civil Alapból 100 eFt Civil Alap • Átcsoportosítás Sport Alapba • Átcsoportosítás Táborozási Alapba 14/2010. (V. 20.) TKB hat. civil pályázatok elbírálására • Civil szervezetek támogatása • Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért • Ambrus 2005 Alapítvány • Gyermekek Világöröksége Alapítvány • Humanista Kulturális Alapítvány • Káposztásmegyeri Szociális Alapítvány • Kicsi a Bors Alapítvány • Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért • Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány • Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány
- 100 eFt - 264 eFt - 3.020 eFt - 300 eFt - 80 eFt - 60 eFt - 150 eFt - 350 eFt - 156 eFt - 100 eFt - 300 eFt - 300 eFt
Táborozási Alap 12/2010. (V. 20.) TKB hat.: • Újpest Önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok erdei iskola támogatása - 2.066 eFt • Humánus Alapítványi Ált. Isk. támogatása - 20 eFt 13/2010. (V. 20.) TKB hat. Szünidei Táborok támogatása: • Újpest Önkormányzata által fenntartott önálló intézmények • ÁMK • SZEI • UGYIH • Benkı Ált. Isk. és Szent János Ált. Isk. • Fıváros által fenntartott iskolák • ADHD Magyarország Alapítvány 13
- 5.284 eFt - 2.126 eFt - 264 eFt - 32 eFt - 145 eFt - 295 eFt - 18 eFt
• • • • •
Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány Civil szervezetek Roma Kisebbségi Önkormányzat Átcsoportosítás Civil Alapból
- 120 eFt - 309 eFt - 1.285 eFt - 300 eFt 264 eFt
NLB tartalék 413/2010. (VI.03.) NLB hat alapján Anyaoltalmazó Alapítván támogatása
- 300 eFt
KOB egyéb kulturális tevékenység 128/2010. (V. 12.) KOB hat. Újpesti Diákszövetség nyári táborához támogatás UGYIHnak - 650 eFt 131/2010. (V. 12.) KOB hat. gyermekelıadás tám. a Tábor utcai Napközis Táborban - 363 eFt
V. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI Megnevezés Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Kiadások
Bolgár
Megnevezés Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Kiadások
Szerb
2.642
Roma
11.820
Görög 549 2.690 450
Horvát 535 285
820
Lengyel
eFt Német
Ruszin
2.787
2.840 6.651
1.170
2.787
9.491
1.170
200 2.642
338 3.370 150
11.820
Szlovák 250 673 300 175
3.889
Ukrán
3.950
Román
820
Örmény
1.001
Összesen 4.512 37.859 900 175 200
3.858
1.398
3.950
14
820
1.001
43.646
VI. Költségvetési létszámkeretek alakulása
Megnevezés
301,00
adatok fı-ben 2010. évi II. mód. 301,00
553,00 470,00 50,50 36,75 11,65 14,00 209,50 74,00 343,25 1762,65 162,00 39,00
550,50 479,50 50,50 36,75 11,65 14,00 209,50 71,00 345,25 1768,65 164,00 39,00
12,00 157,00 31,00 2.464,65
12,00 157,00 38,00 2.479,65
2010. évi eredeti
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Intézmény - Iskolák - Óvodák - Zeneiskola - Nevelési tanácsadó - Pedagógiai Szolgáltató - Piac - Bölcsıdék - GI Központ - Gimnáziumok Gazdasági Intézmény összesen ÁMK Ady Endre Mőv. Központ Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak) Szociális és Eü. Intézmény UGYIH Mindösszesen
RENDELETI JAVASLAT: A Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására tett elıterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló – 16/2010. (V. 26.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) rendelet módosítását szabályozó …../2010. (…….) számú rendeletét. (elfogadása minısített szótöbbséget igényel) Felelıs: a Polgármester az ágazatért felelıs alpolgármester útján Határidı: az elfogadást követıen azonnal Az elıterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetıje Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Dr. Trippon Norbert 15
