BUDAPEST FŐVÁROS IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK Alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK Alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – a 15/2009. (IV. 29.) sz. rendelettel módosított - 5/2009. (II. 26.) sz. rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 53. § (1), (4), (6.) bekezdései szerint: „(1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveik költségvetését – rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozatával – testületi döntéssel megváltoztathatja.” „(4) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében (költségvetési határozatában) foglaltak szerint – figyelemmel az Áht. 93. §-ának (4) bekezdésében és az 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra – módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.” „(6) A (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék.

A 2009. évi költségvetési főösszeg bevétel: 18.148.929 eFt kiadás: 18.148.929 eFt

BEVÉTELEK Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adóbevételek

Megnevezés Építményadó Telekadó Kommunális adó Összesen

2009. évi eredeti előirányzat 1.200.000 120.000 45.000 1.365.000

2009. évi II. módosított 1.080.000 108.000 45.000 1.233.000

eFt Index % 90,0 90,0 100,0 90,3

A 2009. év folyamán jelentős számú részletfizetési kérelem érkezett az Adóigazgatási Irodához. Fentiek, ill. az adófizetési fegyelem csökkenése miatt indokolt az adóbevételi tervünk csökkentése.

TÁMOGATÁSOK Központosított előirányzatok Működési célú központosított előirányzatok: Központosított előirányzatokból várható működési támogatások egy része tervezhető előre, más részét utólag, annak megérkezését követően kell a költségvetésen keresztül vezetni. 

Központosított előirányzatként 175.653 eFt támogatás érkezett.

2

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Támogatásértékű bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei

eFt Megnevezés

2009. évi eredeti előirányzat

ÁMK Gazdasági Intézmény

2009. évi II. módosított

Index %

661 110.494

A Gazdasági Intézményhez tartozó részben önálló intézmények átvett pénzeszközei: Államháztartáson belülről 685 eFt-tal, Államháztartáson kívülről 3.933 eFt-tal növekedtek. Az ÁMK 541 eFt pénzeszközt vett át államháztartáson kívülről A Polgármesteri Hivataltól a Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 1.080 eFt Az ÁMK 120 eFt támogatást kaptak a Diákolimpiára. A Gazdasági Intézmény átvett pénzeszközei könyveléstechnikai okok miatt 104.796 eFt-tal nőttek meg, többletforrást nem igényel.

Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

Roma Kisebbségi Önkormányzat szünidei tábor támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi támogatása Az Európai Parlament választásra támogatás 3

363 eFt 4.715 eFt 43 eFt 14.368 eFt

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Megnevezés Saját bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek

Bolgár

Megnevezés Saját bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek

Szerb

Roma

Görög 757

Horvát

Lengyel

eFt Német

Ruszin 1.555

500

10.463

600

270

525

1.050

200

555

555

555

555

555

555

555

5 1.060

5 11.023

2.163 4.075

2 827

6 1.086

11 1.616

300 2.610

Szlovák

Ukrán

400

330

580

555

555

555

2 887

500 306 1.941

1.850 2.805

4

Román

555

1.200 1.755

Örmény

Össz. 2.312

110

15.028

555

6.660

500 1.165

500 6.350 30.850

KIADÁSOK Működési kiadások Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

eFt Megnevezés


Iskolák - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - felhalmozás Kiadások összesen Óvodák - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak támogatása - felhalmozás Kiadások összesen G. I-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás (Piac) - ellátottak támogatása - felújítás - beruházás Kiadások összesen G. I. mindösszesen Ady - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás Kiadások összesen Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - felújítás

1.076.243 357.267 52.764 1.486.274 819.353 273.629 44.239

1.137.221 1.433.543 479.570 1.566.476 132.024

10.000 3.621.613 6.245.108 63.845 21.302 100.000 185.147 84.531 27.873 21.641 5


Index %

1.130.420 373.682 82.412 800 1.587.314

105,0 104,6 156,2

858.159 285.897 56.472 45 971 1.201.544

104,7 104,5 127,7

1.540.683 513.203 1.791.773 132.024 183 11.310 30.746 4.019.922 6.808.780

107,5 107,0 114,4 100,0

65.684 21.890 100.600 29.032 217.206

102,9 102,8 100,6

84.923 27.999 26.864 6.000

100,5 100,5 124,1

106,8

105,7

0,0 307,5 111,0 109,0

117,3

Kiadások összesen SZEI - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - felhalmozás Kiadások összesen UGYIH - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás - felújítás - felhalmozás Kiadások összesen ÁMK - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - felhalmozás Kiadások összesen Intézményi kiadások mindösszesen

134.045

145.786

108,8

435.860 145.833 250.000

446.568 149.260 280.147 3.500 879.475

102,5 102,3 112,1

54.575 17.469 69.500 6.785 1.000 2.300 151.629

102,5 102,5 108,6

270.219 91.053 138.530 1.037 500.839 8.703.715

103,0 102,6 112,8

831.693 53.224 17.037 64.000 1.000 135.261 262.279 88.707 122.815 473.801 8.005.055

105,7

112,1

105,7 108,7

Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás eFt 2009. évi 2009. évi I. eredeti módosított előirányzat 30.000 30.000

Megnevezés - Fák koronaalakítása, fasor karbantartás - Közterületi virágosítási program - Egynyári növények parkokba, játszóterekre - Virágok - Növénytartó szerkezetek készítése - Virágtartó dézsa - Öntözőhálózat, víz-, csatornadíj - Fák gyökérmetszési munkái - Parlagfű irtás - Parkfenntartás - Növényvédelem - Egyéb - ÁFA Összesen

6

2009. II. módosított 30.000

40.000

40.000

40.000

7.500 10.000 15.000 12.000 230.000 7.000

7.500 10.000 15.000 12.000 230.000 7.000

7.500 10.000 15.000 12.000 267.913 7.000

70.300 421.800

70.300 421.800

77.882 467.295

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése eFt 2009. évi eredeti előirányzat 65.000

Megnevezés - Kátyú, lámpa, járdajavítás - Nagyfelületű javítás - Hídkarbantartás - ÁFA Összesen

15.000 16.000 96.000

2009. évi I. módosított

2009. II. módosított

65.000

66.948

15.000 16.000 96.000

15.000 16.390 98.338

Városi és községgazdálkodási szolgáltatás eFt 2009. évi eredeti előirányzat

Megnevezés - Környezetvédelmi alap előre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyűjtés természetvédelem, szemétgyűjtő kosarak telepítése, ürítése, avargyűjtő kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanévtábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, intézményekben homokcsere, lakosság által összegyűjtött parlagfű elszállítása, stb. - Gépi úttest és járdatakarítás - Intézményekben játszóelem bontás, építés - ÁFA Összesen



130.000 50.000

130.000 50.000

130.000 62.603

36.000 216.000

36.000 216.000

38.520 231.123


7

Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

eFt 2009. évi eredeti előirányzat 6.660

Megnevezés Kisebbségi Önk. kiadásai

A Kisebbségi önkormányzatok előirányzatosítottuk.

részére

a

KIB

2009. évi I. módosított 6.660

által jóváhagyott


összegeket

Közhasznú foglalkoztatás

eFt 2009. évi 2009. évi I. eredeti módosított előirányzat 44.760 44.760 15.493 15.493 38.000 38.000 98.253 98.253

Megnevezés - Személyi kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Összesen

2009. II. módosított 44.760 15.493 38.596 98.849


Káposztásmegyeri részönkormányzat

eFt 2009. évi 2009. évi I. eredeti módosított előirányzat 15.840 15.840

Megnevezés - Dologi kiadások


8/2009. (III. 30.) KTÖ határozat alapján ÁMK részére:  Káposztásmegyeri Nap 4.708 eFt  A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat (4.403 eFt). 8

Ellátottak pénzbeli juttatásai Eseti pénzbeli ellátások eFt 2009. évi eredeti előirányzat

Támogatás

- 2007-ről áthúzódó karácsonyi utalvány - Rendkívüli gyermekv. tám. - Átmeneti segély - Temetési segély - Köztemetés - Közgyógyellátás - Háztartási tüzelőolaj támogatás - Fűtéskorszerűsítési támogatás - Lakbértámogatás - Gyógyszerutalvány - Karácsonyi ajándékcsomag - Polgármester és alpolgármesterek segélykerete - Életjáradék Eseti támogatás összesen



24.000 150.000 23.000 6.000 12.000 500 5.000 1.200 26.000 15.000

12.500 24.000 150.000 23.000 6.000 12.000 500 5.000 1.200 26.000 15.000

12.500 24.000 150.000 23.000 6.141 12.000 500 5.000 1.200 27.746 15.000

6.000 555 269.255

6.000 555 281.755

5.950 555 283.592


9

Végleges pénzeszköz átadás Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat. eFt Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre

Rendőrség támogatása Tűzőrség támogatása Kisebbségek támogatása Roma kisebbség támogatása Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Gyermek szakrendelő költöztetése ÁNTSZ helyiség kialakítás Főv. Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Intézményi pénzmaradvány rendezése Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

Lakosságnak átadott pénzeszköz Bursa Hungarica Gázművek: lakossági karb.tart. rászorulóknak Műk.c.p.e.átad. háztartásoknak Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz

Halassy Olivér USC Zabhegyező Játszóház Lepke Múzeum Média KHT EPS filmgyártás Károlyi Grófról Don Bosco Alapítvány Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány

MÁV Szimfonikusok Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja UTE támogatása Drog-prevenció Kerületi gyermekorvosok támogatása Orvosi praxisok támogatása Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj

Egyházak működési támogatása


52.200 25.000 1.200 14.000 3.500 3.000 500 5.000



Index %

88.017 25.000 1.200 14.000 3.500 3.000 500 5.000

203.220 25.000 1.200 19.121 3.500 3.000 5.500 5.000

35.817

286 140.613

321.692 5.535 5.035

322.252 6.095 5.595

332.194 6.485 5.595

103,3 117,2 111,1

500

500

100,0

316.157 18.000 2.700 3.500 150.000 500 1.250 1.250 6.000 1.000 20.000 3.500 500 30.000 800 10.000

316.157 18.000 2.700 3.500 150.000 500 1.250 1.250 6.000 1.000 20.000 3.500 500 30.000 800 10.000

500 390 325.709 18.000 2.752 3.500 150.000 500 1.250 1.250 6.000 1.000 20.000 3.500 500 30.000 800 8.110

10

168,6 100,0 100,0 136,6 100,0 100,0 1100,0 100,0

103,0 100,0 101,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,1

UTE tám. (feltételesen) egyedi elbírálás alapján Tehetséges más fogy. Alapítvány (Szőnyi isk. miatt)

5.500

5.500

5.500

100,0

31.657

31.657

100,0

Alapítványok támogatása Társadalmi szervezetek támogatása Kisvállalkozók támogatása I. Összesen

30.000 373.892

30.000 410.269

31.657 7.285 4.105 30.000 535.414

II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHn belülre

250.000

250.000

250.000

100,0

Szakrendelő felújítása

250.000

250.000

250.000

100,0

572.500

763.470

770.470

134,6

30.000 20.000

30.970 20.000

30.970 20.000

103,2 100,0

1.500 1.000 20.000 500.000 822.500 1.196.392

1.500 1.000 20.000 690.000 1.013.470 1.423.739

1.500 1.000 27.000 690.000 1.020.470 1.555.884

100,0 100,0 135,0 138,0 124,1 130,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHn kívülre Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia Károli Gáspár Ref. Egyetem felúj. tám. Templomok felújítási keret Főtér Kft II. Összesen I.-II. Összesen 

Kisebbségi önkormányzatok támogatása 6/2009. (V. 18.) KIB hat.: Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Roma 500 eFt Német 1.050 eFt Szlovák 330 eFt Görög 250 eFt Bolgár 500 eFt Horvát 270 eFt Lengyel 525 eFt Örmény 110 eFt Ruszin 200 eFt Ukrán 380 eFt Szerb, Görög, Bolgár közös pályázat 400 eFt Ukrán, Ruszin, Horvát Szerb közös pályázat 200 eFt Összesen 4.715 eFt 12/2009. (V. 7.) TKB hat. Szünidei táborok támogatása: Roma Kisebbségi Önkormányzat 363 eFt 2008. évi maradvány 43 eFt Kisebbségek támogatása összesen: 5.121 eFt   

Heidum Bernadett gyorskorcsolya verseny támogatása 50 eFt Az Egyházak működési támogatásából átcsoportosításra került 2.000 eFt a Templomok felújítási kere tébe. A Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia részére tetőfelújítás támogatása 5.000 eFt 11

100,0 143,2





Az 1997. évi XXXI. Törvény 94. § (3) bek. c) pontja rendelkezik arról, hogy a 30.000 főnél több állandó lakosú önkormányzat családok átmeneti otthonát köteles működtetni. Ennek biztosítására 2009. II. félévére 5.000 eFt-ot javasol az előterjesztő elkülöníteni. Fentieken túlmenően a pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat.

Fejlesztési kiadások FELÚJÍTÁSOK Játszóterek felújítás Az előirányzat az ÁFA-t tartalmazza.

43.384 eFt


BERUHÁZÁSOK Mélyépítőipar eFt Megnevezés Tervezések, közműépítések

2009. évi eredeti előirányzat 10.000

2009. évi 2009. évi I. II. módosított módosított 14.000 14.000

Index % 140,0

Helyi közutak létesítése eFt Megnevezés Parkoló építés Közvilágítás Forgalomtechnika Útépítés Tervezési költség Helyi közutak létesítése összesen

2009. évi eredeti előirányzat 15.000 35.000 50.000 80.000

180.000

15.000 35.000 57.560 80.000

2009. évi II. módosított 16.596 35.000 57.560 119.534

187.560

228.690


Index % 110,6 100,0 115,1 149,4

127,1


12

Önkormányzat igazgatási tevékenysége eFt 2009. évi eredeti előirányzat

Megnevezés PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése

Fénymásoló vásárlás Fax beszerzés Egyéb tárgyi eszközök Tárgyi eszköz beszerzések összesen Tervezések, szabályozási tervek összesen Egyéb felhalmozási kiadások KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat Címer rendelet végrehajtása Kelemen Gyula szobor Galambvédelem Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése Intézményi játszóeszköz építés Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások összesen Összesen



Index %

35.000 2.850 740 1.640

35.000 2.850 740 1640

39.168 2.850 740 1.640

111,9 100,0 100,0 100,0

5.230

5.230

5.230

100,0

127.000

165.540

165.540

130,3

241.175 7.000 15.000 1.500

247.739 7.000 15.000 1.500

247.739 7.000 15.000 1.500

102,7 100,0 100,0 100,0

20.000 70.000

33.000 70.000 120.290

46.823 70.000 200

234,1 100,0

481.675 521.905

660.069 700.299

553.802 598.200

115,0 114,6


Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások eFt Megnevezés Parképítés, fasor rehabilitáció, játszóeszköz beszerzés, sportpálya építés – felújítás


225.000


240.000


257.585

Index %

114,5

A pénzmaradvány felosztásakor az áthúzódó, feladattal terhelt tételek a Polgármesteri Hivatal szakfeladatra kerültek visszatervezésre. A könyvelés adatai alapján ezen módosításban pontosítjuk az előirányzatokat. 13

TARTALÉKOK eFt Megnevezés Működési tartalékok Működtetési céltartalék - Általános tartalék - Intézmények 13. havi ill. - Intézményvezetői jut. keret

- Vis maior alap - Újpesti városnapok - Újpest Egészségéért Díj - Vérvétel - Sport támogatási keret - Újpest kiváló tanulója - Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím - Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység - Tankönyv támogatás - Diákcsere program - Könyvkiadás támogatás - Helytörténeti értesítő Karácsonyi vásár, szilveszter Támogatási céltartalék - ÖKO Program (panelház felújítási alap) - Társasházak felúj. támogatása Bizottsági tartalékok - Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) - Közbiztonsági Bizottság - KÖB: pályázati önrész - Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága - Gazdasági Bizottság szakértői keret - Népjóléti és Lakásügyi Bizottság szakértői keret - TRÖK - Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret Működési tartalékok összesen Fejlesztési tartalékok Beruházási és felújítási céltartalék Tartalékok mindösszesen




Index %

839.936 327.436 400.000 20.000 5.000 10.000 5.000 6.000 20.000 2.000

839.936 327.436 400.000 20.000 5.000 10.000 5.000 6.000 20.000 2.000

582.141 269.449 225.000 1.784 5.000 10.000 5.000 0 20.000 2.000

69,3 82,3 56,3 8,9 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

1.500

1.500

1.500

100,0

5.000 1.000 2.000 1.000 4.000 30.000 110.000

5.000 1.000 2.000 1.000 4.000 30.000 110.000

4.408 1.000 2.000 1.000 4.000 30.000 110.000

88,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100.000

100.000

100.000

100,0

10.000 93.500

10.000 93.500

10.000 60.413

100,0 64,6

5.000 15.000 2.000

5.000 15.000 2.000

285 10.722 2.000

5,7 71,5 100,0

30.000

30.000

14.101

47,0

3.000

3.000

3.000

100,0

3.000 15.000

3.000 15.000

2.711 15.000

90,4 100,0

20.500

20.500

12.594

61,4

1.043.436

1.043.436

752.554

72,1

180.000 1.223.436

180.000 1.223.436

177.700 930.254

98,7 76,0

14

Közművelődési, Oktatási Bizottság tartalékának részletezése eFt Megnevezés Diákönkormányzatok Gyermekvédelmi felelősök Diákösztöndíj Éjszakai asztali tenisz Egyéb kulturális tevékenység Összesen

2009. évi II. módosított 5.000 2.000 2.760 1.800 1.034 12.594

Általános tartalék: Az általános tartalékba terveztük a részben önálló oktatási intézmények jubileumi jutalom, betegszabadság, táppénz-hozzájárulás, kettős kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. Az I. – V. hónapban a teljesítési adatok alapján rendeztük az intézmények előirányzatait. Ebből az összegből biztosítottunk támogatást a gyermek szakrendelő költöztetésére, a Családok átmeneti otthona működtetésére, az Egyesített Bölcsődék részére szükségesség vált főzőüst cseréjére, valamint többlet támogatást a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia tetőfelújítására is. -57.987 eFt

Intézmények 13. havi illetménye

Az I.-V. hónapra kifizetésre került a közalkalmazottak, köztisztviselők kereset kiegészítése, mely összeggel megemeltük az intézmények személyi juttatásait és járulékait - 175.000 eFt

Intézményvezetői jutalomkeret Az intézményvezetők részére jutalom (szem.jutt. + jár.)

- 18.216 eFt

Vérvétel A Szociális ágazatért felelős Alpolgármester javaslatára a „Vérvétel, vérszállítás” tartalék átcsoportosításra került a SZEI költségvetésébe, az Intézményvezető kérésének megfelelően. - 6.000 eFt

15

Kiemelt oktatási és kulturális tevékenység        

EGYMI: Nábrádi tábor Szűcs S. Ált. Isk. továbbképzés Német Tag. Ált. Isk. szlovákiai utazáshoz tám. BIOK diákigazolvány csere Ady: László Mária nótaest támogatása Német Tagozatos Isk. fesztiválon való részvétel BIOK kerületi versenyen résztvevő tanulók díjazására BIOK kerületi versenyen résztvevő pedagógusok elismerése

-

100 eFt 46 eFt 50 eFt 46 eFt 100 eFt 100 eFt 100 eFt 50 eFt

Kisebbségi Bizottság keret 

6/2009. (V. 18.) KIB hat.: Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Roma 500 eFt Német 1.050 eFt Szlovák 330 eFt Görög 250 eFt Bolgár 500 eFt Horvát 270 eFt Lengyel 525 eFt Örmény 110 eFt Ruszin 200 eFt Ukrán 380 eFt Szerb, Görög, Bolgár közös pályázat 400 eFt Ukrán, Ruszin, Horvát Szerb közös pályázat 200 eFt Összesen - 4.715 eFt

Közbiztonsági Bizottság  

11/2009. (IV. 9.) KÖB hat. Tűzőrség részére jutalom 12/2009. (IV. 9.) KÖB hat. Rendőrség részére jutalom

- 799 eFt - 3.479 eFt

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága keret 

10/2009. (V. 7.) TKB hat. Társadalmi szervezetek támogatása: Aschner Lipót Természetjáró Egyesület Bp-i Honismereti Társaság Földrajztanárok Egyesülete Hálózat a Kultúráért és Művészetért Egy. Laktózérzékenyek Társasága M POFOSZ IV. ker. Roma Rendőrök Orsz. Egyesülete Sirály Életmód Klub Székesdűlőért Egyesület UNISONI Egyesület Újpesti Művészek Társasága Újpesti Társastánc Egyesület Összesen 16

150 eFt 130 eFt 90 eFt 250 eFt 200 eFt 250 eFt 150 eFt 250 eFt 350 eFt 50 eFt 350 eFt 200 eFt - 2.420 eFt

Alapítványok támogatása Ambrus 2005. Alapítvány Gyermekek Világöröksége Alapítvány Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány Magyar Kereszténymisszió Alapítvány Méhecske Alapítvány Tungsram Kodály Z. Férfikar Alapítvány Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány Újpesti Helytörténeti Alapítvány Összesen 

11/2009. (V. 7.) TKB hat. Erdei iskolák támogatása



12/2009. (V. 7.) TKB hat. Szünidei táborok támogatása: G. I-hez tartozó iskolák,óvodák ÁMK SZEI UGYIH Kerületi intézmények összesen

80 eFt 60 eFt 350 eFt 200 eFt 100 eFt 250 eFt 250 eFt 300 eFt - 1.590 eFt - 2.101 eFt

4.867 eFt 1.764 eFt 75 eFt 280 eFt - 6.986 eFt

Benkő I. Ref. Iskola Szent J. Kat. Ált. Isk.

36 eFt 74 eFt

Egyházi iskolák összesen

- 110 eFt

Berzeviczy G. SZKI Kanizsai D. Eü. SZKI Kozma L. Faipari SZKI Újp. Kéttannyelvű M. SZKI

96 eFt 13 eFt 81 eFt 96 eFt

Főv. Önk. által fenntartott iskolák összesen Aschner Lipót Természetjáró Egyesület Bp. Tornádó Sportegyesület Diamonds S. C. Ékszer Egyesület Gyöngyös S. C. Intarzia Káp.m. Nagycsaládosok Egyesülete Kerekerdő Egyesület Kis Lenke Kosárlabda Suli Kono Karate Klub Magyar Wado-Kal Szöv. Megyer S. C. Roma Rendőrök Orsz. Egyesülete Sportrendezvényeket Szervező Egy. Újpest S. C. Újp. Haladás F. C. Újpesti Társastánc Egyesület UTE Birkózó Szakosztály 17

-

286 eFt 237 eFt 77 eFt 53 eFt 153 eFt 23 eFt 163 eFt 83 eFt 246 eFt 63 eFt 110 eFt 24 eFt 17 eFt 18 eFt 44 eFt 40 eFt 32 eFt 28 eFt

UTE Budó Szakosztály UTE Kajak-kenu Szakosztály UTE Labdarugó Szakosztály UTE Triatlon Szakosztály UTE Vívó Szakosztály

24 eFt 53 eFt 72 eFt 58 eFt 67 eFt

Társadalmi szervezetek összesen:

- 1.685 eFt

Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány

-

306 eFt

Zabhegyező Játszóház

-

52 eFt

Roma Kisebbségi Önkormányzat

-

363 eFt

u Szünidei táborok támogatása mindösszesen:

- 9.788 eFt

Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret 

248/2009. (IV. 15.) NLB hat. Anyaoltalmazó Alapítvány részére - 289 eFt

Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret 

Éjszakai ping-pong 87/2009. (V. 13.) KOB hat.: bérleti díj



- 200 eFt

Egyéb kulturális tevékenység 8/2009. (II. 18.) KOB hat.: Babits Gimn. Dzsungel könyve támogatás -

606

eFt 20/2009. (III. 25.) KOB hat.: UGYIH: Magyar Kultúra Hete - 400 eFt Fiatal tehetségek bemutatkozása az Újpesti Gyermekgalériában - 200 eFt Nyári Napközis tábor - 300 eFt Újpesti karácsony 2009. - 250 eFt UGYIH összesen - 1.150 eFt Ady Műv. Központ: Adyfamilia - 500 eFt      

21/2009. (III. 25.) KOB hat. könyvkiadás - 20 eFt 22/2009. (III. 25.) KOB hat. könyvkiadás - 50 eFt 23/2009. (III. 25.) KOB hat. könyvkiadás - 100 eFt 25/2009. (III. 25.) KOB hat. tanulmány - 370 eFt 26/2009. (III. 25.) KOB hat. könyvkiadás - 70 eFt 29/2009. (IV. 22.) KOB hat. Velencei és Katalinpusztai Gyermek és Ifjúsági Üdülő támogatása - 3.000 eFt 18



31/2009. (IV. 22.) KOB hat. ÁMK: Country Bál 150 eFt Moldvai Táncház 100 eFt Nyugdíjasok összejövetele 40 eFt „Kattints rá nagyi” 120 eFt Káposztásmegyeri karácsonyváró 90 eFt Foto- és tárgykiállítás 70 eFt Összesen 570 eFt  33/2009. (IV. 22. ) KOB hat. könyvkiadás 200eFt  94/2009. (V. 13.) KOB hat. UGYIH részére: Tanévzáró suli-buli - 1.070 eFt

Beruházási és felújítási céltartalék 55/2009. (IV. 21.) GB hat. UGYIH: Velencei Üdülő beruházásra

- 2.300 eFt

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

Megnevezés Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Kiadások

Bolgár

Megnevezés Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Kiadások

Szerb

1.060

Roma

11.023

Görög 495 2.820 500

Horvát

Lengyel

eFt Német

827 1.086

1.616

Ruszin 534 1.776 300

260 1.060

198 2.607

2.805

11.023

Szlovák

402 380 105

887

4.075

Ukrán

1.941

1.941 19

827

Román

1.086

Örmény

1.616

Össz.

175

2.054 26.696 1.180 840

80

80

1.500

1.755

865 300

1.165

30.850

2.610

Költségvetési létszámkeretek alakulása

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Gazdasági Intézmény - Iskolák - Óvodák - Zeneiskola - Nevelési tanácsadó - Pedagógiai Szolgáltató - Piac - Bölcsődék - GI Központ - Gimnáziumok Gazdasági Intézmény összesen ÁMK Ady Endre Műv. Központ Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak) Szociális és Eü. Intézmény UGYIH Mindösszesen

adatok fő-ben 2009.szeptember 1.2009. eredeti től 274,00 274,00 550,00 488,75 50,50 37,75 11,65 14,00 209,50 76,00 343,25 1781,40 140,00 39,00

550,50 491,75 50,50 37,75 11,65 14,00 209,50 76,00 343,25 1784,90 142,00 39,00

12,00 151,00 30,00 2.427,40

12,00 151,00 30,00 2.432,90

HATÁROZATI JAVASLAT A Képviselő–testület úgy dönt, hogy a Családok átmeneti otthona működtetésének biztosítására 2009. II. félévében egyszeri működési támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő keretösszegig. Felkéri a Polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján intézkedjen az SOS Krízis Alapítvánnyal a feladat ellátására szóló szerződés megkötéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 20

RENDELETI JAVASLAT

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a – a 15/2009. (IV. 29.) sz. rendelettel módosított– IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) rendeletet módosító…../2009(…….) számú rendeletét. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Dr. Trippon Norbert

Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján

Határidő: a kihirdetést követően azonnal

Az előterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetője

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

21

BUDAPEST FŐVÁROS IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK Alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS

Recommend Documents