BORANG PENILAIAN AUDIT INVENTARISASI BAHAN KIMIA DAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA Nama Laboratorium : Jurusan : No Jenis Inventarisasi/Kegiatan 1 Inventarisasi bahan kimia yang ada di laboratorium a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA 2 Inventarisasi usulan pengadaan bahan kimia a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA 3 Inventarisasi penerimaan bahan kimia a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA 4 Inventarisasi permintaan/bon bahan kimia oleh pengguna a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA 5 Inventarisasi penggantian biaya bahan kimia oleh pengguna a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA 6 Inventarisasi bahan kimia kadaluwarsa/afkir a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA 7 Inventarisasi setoran biaya bahan kimia ke rekening rektor a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA 8 Inventarisasi pemusnahan bahan kimia kadaluwarsa/afkir a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA
Bobot 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40
Nilai
9
10
11
12
13
14
15
16
17
d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi alat yang ada di laboratorium a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi usulan pengadaan alat laboratorium a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi penerimaan alat laboratorium a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi perbaikan alat laboratorium a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi kalibrasi alat laboratorium a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi transaksi peminjaman dan pengembalian alat a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi pemindahan/relokasi alat ke laboratorium lain a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi alat yang rusak dan diusulkan untuk diperbaiki a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi alat afkir untuk dimusnahkan a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA
0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40
18
19
Inventarisasi manual prosedur penggunaan alat laboratorium a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Inventarisasi kompensasi kerusakan alat oleh pengguna a. Tidak ada b. Ada di buku atau hard copy c. Ada di buku dan soft file di komputer, belum online SIA d. Ada di buku dan soft file di komputer, sudah online SIA Malang, PLP Laboratorium
(
0 10 20 40 0 10 20 40 Desember 2013
Auditor
)
(
)
JADWAL AUDIT INVENTARISASI BAHAN KIMIA DAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA No Nama Laboratorium / PLP Jurusan Auditor Waktu 1 Biologi Dasar (Kusnu) Biologi Suharjono, Dr. 10-12-2013 2 Biologi Seluler dan Molekuler Biologi Suharjono, Dr. 10-12-2013 (Susiati) 3 Ekologi dan Diversitas Hewan Biologi Masruri, PhD. 10-12-2013 (Purnomo) 4 Fisiologi, Struktur dan Biologi Masruri, PhD. 10-12-2013 Perkembangan Hewan (Harmaji) 5 Fisiologi Tumbuhan, Kultur Biologi Danar P., M. Si. 10-12-2013 Jaringan dan Mikroteknik (Sugiono & Setiyawati) 6 Taksonomi, Struktur dan Biologi Danar P., M. Si. 10-12-2013 Perkembangan Tumbuhan (Ahmad Arifin) 7 Mikrobiologi (Nanik Dwi Biologi A. Nadir, PhD. 10-12-2013 Rahayu) 8 Kimia Dasar (Wiwik & Rina) Kimia A. Nadir, PhD. 10-12-2013 9 Kimia Analitik (Darwin) Kimia Suharjono, Dr. 11-12-2013 10 Kimia Anorganik (Afrial) Kimia Suharjono, Dr. 11-12-2013 11 Biokimia (Maryono) Kimia Masruri, PhD. 11-12-2013 12 Kimia Fisik (Bambang) Kimia Masruri, PhD. 11-12-2013 13 Kimia Organik (Hadi & Wiji) Kimia Danar P., M. Si. 11-12-2013 14 Fisika Dasar (Wahyudi) Fisika Danar P., M. Si. 11-12-2013 15 Fisika Lanjutan (Agus P.) Fisika A. Nadir, PhD. 11-12-2013 16 Fisika Material (Puji S.) Fisika A. Nadir, PhD. 11-12-2013 17 Fisika Komputasi (Ubaidilah) Fisika Suharjono, Dr. 12-12-2013 18 Instrumentasi (Murti) Fisika Suharjono, Dr. 12-12-2013 19 Biofisika (Robi) Fisika Masruri, PhD. 12-12-2013 20 Geofisika (Purnomo) Fisika Masruri, PhD. 12-12-2013 21 Matematika (Riski, Romadoni, Matematika Danar P., M. Si. 12-12-2013 Adi P.) 22 Statistika (Riski & Romadoni) Matematika Danar P., M. Si. 12-12-2013 23 Pemodelan dan Simulasi (Riski Matematika A. Nadir, PhD. 12-12-2013 & Romadoni) 24 Komputasi (Riski & Romadoni) Matematika A. Nadir, PhD. 12-12-2013
BORANG TEMUAN AUDIT INVENTARISASI BAHAN KIMIA DAN ALAT LABORATORIUM FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA Nama Laboratorium : Jurusan : Uraian temuan ketidaksesuaian
Rencana tindakan koreksi atas temuan
Akar penyebab ketidaksesuaian
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab
Malang,
(
Desember 2013
)
