Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis
Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail:
[email protected] Website: www.welkomhuis-twente.nl
Beleidsplan 2014
Pagina 1
Inhoud 1.Inleiding ................................................................................................................................................ 3 2. Visie, missie en doelstellingen ............................................................................................................. 4 2.1 Visie en Missie ............................................................................................................................... 4 2.2 Overige waarden en overtuigingen ............................................................................................... 4 2.3 Doelstellingen ................................................................................................................................ 5 3. Realisatie van doelstellingen ............................................................................................................... 6 3.1 Werving van financiële middelen .................................................................................................. 6 3.2 Communicatie en promotie .......................................................................................................... 6 3.3 Activiteitenkalender 2014 ............................................................................................................. 7 3.4 Beheer en besteding van financiële middelen .............................................................................. 8 4. Organisatie .......................................................................................................................................... 8 4.1 Stichtingsgegevens ........................................................................................................................ 8 4.2 Werknemers .................................................................................................................................. 8 4.3 Bestuur Stichting Fonds Welkomhuis............................................................................................ 8 4.4 Huidige bestuur Stichting Welkomhuis ......................................................................................... 9 4.5 Ambassadeurs ............................................................................................................................... 9 4.6 Vrijwilligers .................................................................................................................................... 9 4.7 Partnerorganisaties ....................................................................................................................... 9 4.8 Contact .......................................................................................................................................... 9
Beleidsplan 2014
Pagina 2
1.Inleiding Het Welkomhuis Twente is een breed gedragen initiatief vanuit “maatschappelijk ondernemen voor het goede doel”. De opzet van het Welkomhuis Twente is kleinschalig. Acht verblijfseenheden en een centrale accommodatie. De organisatie bevat 2 stichtingen: de stichting Welkomhuis en de stichting Fonds Welkomhuis en werkt zonder winstoogmerk. De stichting Welkomhuis houdt zich bezig met de exploitatie van het vakantiehuis. De stichting Fonds Welkomhuis is erfpachter en ontwikkelaar van het huis, gaat landelijk fondsen werven om voor de doelgroep, mantelzorggezinnen met jonge kinderen waarvan één van de gezinsleden niet zonder (medische) zorg op vakantie kan, vakanties mogelijk te maken en beheert de financiën. Bovendien bewaakt het Fonds de kwaliteit van de geboden vakanties en behandelt de binnenkomende aanvragen voor vakanties. De stichting Fonds Welkomhuis heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het Welkomhuis Twente wil kleinschaligheid als waarborg voor persoonlijke aandacht voor de doelgroep. Naast de kwaliteit van zorg en faciliteiten/aanpassingen is een Welkomhuisvakantie gericht op lotgenotencontact en verwerking van de (mantelzorg)problemen. Maar de vakantie is ook ontspanning en ontmoeting in de centrale ruimte waar activiteiten volgens de welkomhuisformule plaatsvinden. Dit beleidsplan is bedoeld om de uitgangspunten van de Stichting Fonds Welkomhuis voor 2014 weer te geven en heeft als functie informatie te verschaffen aan haar vrijwilligers, donateurs, sponsors en andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt ieder jaar vastgesteld.
Beleidsplan 2014
Pagina 3
2. Visie, missie en doelstellingen 2.1 Visie en Missie Visie Voor mantelzorggezinnen met jonge kinderen is vakantie een eerste levensbehoefte. Tijdens een Welkomhuisvakantie doen ze nieuwe energie op, ze tanken bij om het dagelijkse leven met de zorg weer aan te kunnen. Het Welkomhuis is de ideale accommodatie voor gezinnen waarvan één of meerdere van de kinderen of één van de ouders een lichamelijke of verstandelijke beperking of een ernstige/chronische ziekte heeft. Het Welkomhuis zorgt voor gastvrijheid, rust, avontuur, professionele zorg, privacy, comfort, culinair genieten, entertainment, gezelligheid, lotgenotencontact en alles wat een vakantie zo bijzonder maakt. Een nieuw mantelzorg-vakantiehuis is hard nodig. Een gezinslid met een (24-uurs) zorgvraag legt een zware druk op het gezin. Missie De Stichting Fonds Welkomhuis wil geheel verzorgde vakanties bieden aan mantelzorggezinnen met jonge kinderen waarvan één van de gezinsleden niet zonder (medische) begeleiding op vakantie kan. De stichting wil met het aanbod gezinnen bereiken in heel Nederland. Het Welkomhuis wil er voor iedereen zijn, ongeacht financiële draagkracht.
2.2 Overige waarden en overtuigingen Overige waarden die de Stichting Fonds Welkomhuis hanteert in haar uitvoering van activiteiten zijn:
Transparantie in de financiële middelen en bestedingen. De boekhouding van de Stichting Fonds Welkomhuis moet transparant zijn zodat donateurs, sponsors, fondsen, investeerders en financiers zien hoe het Welkomhuis haar middelen inzet. Dit betekent onder meer publicatie van de voortgang van de projecten en activiteiten op haar website, publicatie van de begroting, en jaarlijks een financieel verslag inclusief evaluatie van de activiteiten en gebeurtenissen.
Beleidsplan 2014
Pagina 4
2.3 Doelstellingen
Bouw: start van de bouw 2014
Algemeen: naamsbekendheid in Nederland 60% in 2016
Financieel: Fondsenwerving: in 2014: € 500.000 2015: € 500.000; Uit de laatste begroting blijkt dat er als het huis draait per jaar ongeveer € 500.000,00 nodig is om het huis te exploiteren en vakanties te kunnen bieden. Financiering: in 2014 zijn er 8 investeerders gevonden voor de bouw van de bungalows. Er is een bankgarantie van de initiatiefnemer van 1 miljoen euro en verschillende financiers en investeerders om de bouw van het moederhuis mogelijk te maken.
Particulieren: informeren over project, naamsbekendheid, fondsenwerven: donateurs en vrijwilligers werven >> eind 2014 weet 40 % van de Twentenaren dat er in het Hulsbeek het Welkomhuis wordt gebouwd, 50 % weet wat het project inhoud en is 80 % (van hen die weten wat het project inhoud) zeer positief en enthousiast over het project, hebben we 100 donateurs en 30 vrijwilligers
Bedrijven: informeren over project, naamsbekendheid, sponsoren werven, Welkomclub van 100 samenstellen >> eind 2014 weet 40 % van de Twentse bedrijven dat in het Hulsbeek het Welkomhuis wordt gebouwd, 50 % weet wat het project inhoud en is 80 % zeer positief en enthousiast over het project en hebben we 50 bedrijven in onze Welkomclub van 100
Scholen: informeren, enthousiast maken om acties voor ons te organiseren, donateurs werven >> eind 2014 weet 60 % van de Twentse scholen dat er in het Hulsbeek het Welkomhuis wordt gebouwd, 60 % weet wat het project inhoud en is 80 % zeer positief en enthousiast over het project
Pers (krant/weekbladen/tijdschriften): informeren > naamsbekendheid genereren via persberichten, redactionele stukken >> gedurende 2014 hebben we 8 persmomenten, 4 redactionele stukken in de diverse bladen/kranten gehad en zijn we goed doel van 2 puzzelacties geweest
Beleidsplan 2014
Pagina 5
Grote en particulieren Fondsen/subsidie verstrekkers: informeren en fondsen aanvragen >> eind 2014 hebben we € 500.000,00 via fondsen en subsidies verkregen
3. Realisatie van doelstellingen 3.1 Werving van financiële middelen Het Welkomhuis richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving van financiële middelen:
Investeerders
Financiers
Fondsen;
Particuliere donateurs;
Scholen;
Bedrijven;
Overige sponsoren;
Festivals en evenementen;
Hoe we de financiële middelen werven leest u in paragraaf 3.3 3.2 Communicatie en promotie Voor communicatie over en promotie van het Welkomhuis Twente, doelen en activiteiten worden de volgende middelen ingezet:
Donateursflyer: geeft algemene informatie en wordt gebruikt voor de werving donateurs: nieuwe aangepaste flyer met SEPA incassoformulier, klaar in februari 2014;
de website van het Welkomhuis, www.welkomhuis-twente.nl, wordt onder meer gebruikt voor het laatste nieuws over acties en sponsoren, algemene informatie, informatie over de mogelijkheden van schenken, donaties, sponsoring en het opzetten van acties;
bidboek: wordt gebruikt ter ondersteuning bij het werven van investeerders en financiers: januari 2014;
Beleidsplan 2014
Pagina 6
beleidsplan: hierin worden de uitgangspunten van de stichting voor het betreffende jaar weergegeven en heeft als functie informatie te verschaffen aan zijn donateurs, sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt jaarlijks herzien en vastgesteld;
nieuwsbrief: geeft informatie over de activiteiten en ontwikkelingen voor en van het Welkomhuis. Doelgroepen zijn donateurs, sponsors en andere belangstellenden. De nieuwsbrief wordt minimaal twee keer per jaar verstuurd;
de ‘leskist’: bevat materiaal en instructies om kinderen op basisscholen te informeren over het Welkomhuis. Het bevat materialen aangepast aan de behoeftes van de doelgroepen. Er is verschillend materiaal voor de onder – en bovenbouw; gereed april 2014
aanwezigheid bij evenementen en festivals: om geld in te zamelen en de naamsbekendheid van het Welkomhuis te vergroten;
De stichting gaat het ‘CBF certificaat’ aanvragen om zich naar buiten nog meer te kunnen profileren als gezonde en professionele organisatie. Het CBF beoordeelt instellingen op de onderdelen bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting, communicatie, besteding van middelen en verslaggeving
3.3 Activiteitenkalender 2014 De belangrijkste beoogde activiteiten voor 2014 zijn:
installeren van de nieuwe bestuursleden: januari 2014
opstellen en uitvoeren communicatie/fondsenwerfplan en inrichten wervingsorganisatie
het werven van donateurs; gehele jaar door
het werven van vrijwilligers; gehele jaar door
het zoeken van investeerders en financiers
het werven van sponsoren, o.a. leden van de Welkomclub van 100
werven van (basis)scholen, ook in het speciaal onderwijs, waar presentaties gehouden kunnen worden waarmee we hen enthousiasmeren om bijv. sponsorlopen, fancy-fairs e.d. voor ons te organiseren
Beleidsplan 2014
Pagina 7
het vervolmaken en steeds weer vernieuwen en voeden van de website
het aanvragen van het CBF-keurmerk: februari 2014
het aanschrijven van (particuliere) fondsen en stichtingen, goede doelen loterijen
deelnemen aan zoveel mogelijk evenementen
reeds geplande fondsenwerfacties: o Hulsbeekdag, Oldenzaal: april 2014 o Hulsbeek Open: oktober 2014
3.4 Beheer en besteding van financiële middelen Periodiek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur over de in- en uitgaande geldstromen. Het bestuur streeft naar volkomen transparantie. Jaarlijks zal het jaarverslag na vaststelling in de bestuursvergadering worden gepubliceerd.
4. Organisatie 4.1 Stichtingsgegevens Naam: Stichting Fonds Welkomhuis
Statuten vastgesteld op: 26 april 2010 >statutenwijziging op 25 maart 2011
Ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op: 26 april 2010 laatste statutenwijziging 25 maart 2011
Nummer Kamer van Koophandel: 08225635
4.2 Werknemers Loes Meijer – manager
De manager wordt in haar werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. De behoefte aan meer werknemers zal in 2014 groeien, wellicht ontstaat er financiële ruimte om halverwege of eind 2014 een tweede werknemer in dienst te nemen. 4.3 Bestuur Stichting Fonds Welkomhuis Arnold Poelstra
Vacature
Vacature
Beleidsplan 2014
Pagina 8
4.4 Huidige bestuur Stichting Welkomhuis Arnold Poelstra
Remi Nieuwenhuis
Vacature
4.5 Ambassadeurs Op dit moment heeft het Welkomhuis nog geen bekende Nederlander als ambassadeur. In 2014 zal er minimaal 1 bekende Nederlander benaderd worden. Een ambassadeur is een vrijwilliger die vanuit zijn maatschappelijke positie en netwerk invloed kan uitoefenen voor het Welkomhuis om bijvoorbeeld mediaaandacht te krijgen, vrijwilligers te werven of steun te krijgen in natura of geld.
4.6 Vrijwilligers Het Welkomhuis heeft vrijwilligers nodig ten behoeve van mankracht en creativiteit om financiële middelen binnen te halen voor de exploitatie van het huis, de inventaris en om de bouw mede te financieren. Elke vrijwilliger die voor het Welkomhuis werkt krijgt een vrijwilligerscontract. Het beleid met betrekking tot onze vrijwilligers is vastgelegd in het Vrijwilligersbeleid.
4.7 Partnerorganisaties Het Welkomhuis werkt samen met het ROC van Twente en de Werkwijzer.
4.8 Contact Stichting Fonds Welkomhuis / Stichting Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen (gem. Oldenzaal) Telefoon: 088 45 46 700 Email:
[email protected]
Beleidsplan 2014
Pagina 9
