BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 2008. február 14. (csütörtök) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s

ülés

1. Polgármesteri jelentés Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyző 3. Balmazújváros Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Előadó: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztéshez további anyagok kerülnek megküldésre.) 4. A 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre) 5. Előterjesztés a nevelési és pedagógiai programok módosításáról Előadók: Dr. Tiba István polgármester 6. A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény és a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása Előadók: az intézményvezetők 7. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Balmazenergia Kft., Városgazdálkodási Kht., BalmazInterCom Kft., VESZ Nonprofit Kft.) 2008. évi üzleti tervének elfogadása Előadók: ügyvezetők 8. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás működéséről Előadó: Dr. Tiba István polgármester 9. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2007. (VI. 21.) sz. rendelet módosításáról Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 10. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

2 11. Előterjesztés a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 12. Előterjesztés a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 13. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.) 14. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet elfogadása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.)

Balmazújváros, 2008. február 6. Dr. Tiba István polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyző

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 415/2007. (XI. 30.) határozat Önkormányzati Szövetségekhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltaknak megfelelően a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez az aláírt belépési nyilatkozat megküldésre került, melyet a Szövetség visszaigazolt. 416/2007. (XI. 30.) határozat Önkormányzati Szövetségekhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltak szerint a Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpátmedencében Egyesület részére a belépési nyilatkozat megküldésre került. 452/2007. (XII. 12.) határozat az Erba Machein ERBA XL 600 kémiai analizátor étékesítésre kijelölése tárgyában A Mercantil Car részére a teljes tőketartozás és egyéb díjak átutalásra kerültek. Az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van. 455/2007. (XII. 21.) határozat Városok, Falvak Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltaknak megfelelően a belépési nyilatkozat 2007. december 30. napján aláírásra került és a Városok, Falvak Szövetsége képviselője a belépési nyilatkozatot, s a határozat kivonatot kézhez vette. 457/2007. (XII. 21.) határozat a Böszörményi úton lévő ipari üzem vásárlása tárgyában A Böszörményi úti faipari üzem és ipari terület vásárlásához a banki hitelhez közbeszerzési eljárás lefolytatása után köthető meg a végleges adásvételi szerződés. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására külön testületi döntéssel készült megbízás. 3/2008. (I. 14.) határozat az ÖNHIKI pályázat elkészítéséhez szakértő megbízása tárgyában A Nemes Kft-vel (Képviseli Nemesné Sőrés Erzsébet ügyvezető) a megbízási szerződés aláírásra került. 4/2008. (I. 14.) határozat a Balmazenergia Kft. ügyvezetőjének megbízása tárgyában A Balmazenergia Kft. taggyűlésén a Képviselő-testület által is támogatott Lajtos István került ügyvezetőnek megválasztásra 2008. március 31-ig. 5/2008. (I. 14.) határozat a Hajdú Étteremmel szemben lévő információs pavilon vételi felajánlása tárgyában. A Hajdú Étterem előtti információs pavilon felépítmény tulajdonosát értesítettük a testületi döntésről a vételi ajánlattal kapcsolatban. 6/2008. (I. 14.) határozat a településen fizetendő ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak tárgyában. Az ivóvíz szolgáltatási díját a testület nem módosította, az erről szóló határozatot megküldtük a HB Vízmű Rt-nek.

7/2008. (I. 14.) határozat a településen fizetendő ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak tárgyában. A szennyvíz szolgáltatás díjával kapcsolatos testületi határozatot a HB Vízmű Rt. részére megküldtük. 8/2008. (I. 14.) határozat a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalása tárgyában A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. és az Önkormányzat között a vízterhelési díj átvállalására vonatkozó szerződés aláírásra került. A 2008. évi költségvetésbe az összeg bevezetése megtörtént. 9/2008. (I. 14.) határozat a Balmazújváros strandfürdő felújítása és a fürdő területén lévő medence visszaadása tárgyában. A hévízkút felújítás és fürdőmedence átadás tárgyában kötendő megállapodáshoz a FUN Kft. ügyvezetőjét a határozat kivonat megküldésével tájékoztattuk. 13/2008. (I. 14.) határozat a települési bel- és külterületi vízrendezési pályázati támogatási igény tárgyában. A bel- és külterületi vízrendezés pályázatához a tervezési szerződést megkötöttük, a pályázatkészítő vállalkozóval a megállapodás megkötése folyamatban van. 14/2008. (I. 14.) határozat a települési bel- és külterületi vízrendezési pályázati támogatási igény tárgyában. A bel- és külterületi belvízrendezés pályázatkészítés, megvalósíthatósági tanulmány és vízjogi elvi engedély tervek készítése folyamatban van, a saját forrás vállalásához külön előterjesztés készül. 15/2008. (I. 14.) határozat a piaci helypénz díjszabás megállapítása tárgyában. A piaci helypénzek alkalmazásához a határozat kivonatot a Városgazdálkodás Kht. ügyvezetőjének megküldtük. 309/2006. (XII. 13.) határozat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2007. évi célok meghatározása tárgyában A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. §-ban, s a fenti Képviselő-testületi határozatában foglaltak alapján a jegyző részére 2007. március 29-én meghatározásra kerültek a 2007. évi teljesítménykövetelmények. A Ktv. 34.§ (6) bekezdése értelmében a polgármester értékeli a jegyző teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a Képviselőtestületet. A teljesítménykövetelmények megvalósulását az év folyamán figyelemmel kísértem. Ez alapján elkészítettem és átadtam a jegyző részére a teljesítményértékelést. A kitűzött feladatokat a jegyző teljesítette. Határozati javaslat A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2008. február 6. Dr. Tiba István polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Működési Szabályzat 28.§-a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Emődi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Beruházási, fejlesztési ügyek és pályázatok: • •

• •

• •

Elkészítettük és összeállítottuk a megbízott tervezővel és pályázatkészítővel a belvízrendezési pályázatot. A 2007. november hónapban benyújtott Nap utca, illetve Bethlen - Bercsényi utca útépítési pályázatokat hiánypótlás után a pályázatkiíró befogadta, ezen időpontig a pályázat bírálatáról döntés meg nem született. Folyamatban van a Sporttér utcai régi sportcsarnok világítás korszerűsítéséhez a szerződéskötés, a szerelési munkák várhatóan márciusban elkészülnek. A 2008. évi költségvetés készítése során összeállítottuk és felmértük a fejlesztési és felújítási igényeket, mely a költségvetés rendelet-tervezetének 4. sz. mellékletében van részletezve. A pénzügyi osztállyal összeállított fejlesztési igények külön tartalmazzák a már ismert pályázatok támogatott, ill. saját forrás igényét. A köztemetőben az új vizesblokk és szociális épület építőmesteri munkái elkészültek, a szakipari munkák és gépészet kivitelezése az időjárás függvényében folyamatban van. A helyi közlekedés feltételeinek javítására, további autóbusz megállóhelyek és peronok létesítésére és meglévők felújítására pályázati kiírás jelent meg, a támogatási igény benyújtási határideje 2008. március 10., ezért a már meglévő műszaki tervek felhasználásával a további engedélyezési terveket is el kell készíteni. (Tiszacsege-Debrecen közút külterületi szakasza, vízkivételi mű előtti szakaszon autóbuszöbölpár, Szigetkerti településrészen megállóhely, meglévő, felújításra szoruló buszmegállóhelyek aszfaltozási munkái.)

Vagyon- és kommunális ügyek, tervezések: •

• • •

•

A rendezési terv módosításhoz a tervező által összeállított dokumentációt véleményezésre megküldtük az érintett közigazgatási szerveknek és önkormányzatoknak. Az egyeztetési kötelezettség időtartam jogszabály alapján 45 nap. Az egyeztetési eljárás határideje várhatóan február hó végéig jár le. A rendezési terv végleges jóváhagyásának várható időpontja 2008. április vége. Az osztályon három fő továbbra is folyamatosan feldolgozza az elmúlt évben megrendelt új kataszteri program alapján a vagyonnyilvántartást. Folyamatban van a 2008. évi földhaszon-bérleti, továbbá a lejárt helyiségbérleti szerződések megkötése. A Pénzügyi Bizottság döntése alapján helyiségbérbeadást hirdettünk meg több alkalommal a Kossuth téri lakótelepen üresen álló önkormányzati bérleményekre, de konkrét bérbevételi szándéknyilatkozat nem érkezett, mely alapján megállapítható, hogy a bérlemények jelenleg nem piacképesek. Képviselői interpelláció alapján felszólítottuk a Hajdú Volán Zrt-t, hogy a városközpontban a közutakon parkoló és leálló helyi és helyközi járatot szolgáló autóbuszok telephelyi elhelyezéséről intézkedjen, melyhez felajánlottuk végleges hasznosításig a Debreceni u. 12. ingatlan udvarát. A Volán a mintegy hat autóbusz műszakon kívüli elhelyezésére bérbevételi szándékát benyújtotta, melyről a PVV Bizottság tárgyal.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti: A Hatósági Osztály vonatkozásában az elmúlt jelentésemhez képest számottevő változásról nem tudok számot adni. Továbbra is az új jogszabályok kapcsán a jogalkalmazási gyakorlat kidolgozását végezzük. Említésre méltó talán az, hogy a Szociális Csoportnál a szükséges éves felülvizsgálatokat végezzük, ami több ezer jogosult (jogosultság) felülvizsgálatát igényli. Erre az elmúlt időszakban készültünk, azt folyamatosan végezzük.

Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti: • • • •

• •

• •

•

A 2007. évi költségvetés várható teljesítéséről szóló pénzforgalmi jelentést a Magyar Államkincstárhoz 2008. január 20. napjáig továbbítottuk. Az új Áfa törvény intézményeket érintő részéről az érintetteket tájékoztattuk. A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet rendeletet elkészítettük, mely beterjesztésre kerül a Képviselő-testület ülésére. Tájékoztattuk a balmazújvárosi lakosokat a mezőőri járulék fizetendő mértékének változásáról (a járulék fizetendő mértéke 2008. január 1-jei hatállyal megváltozott). A mintegy 1200 db névre szóló fizetési értesítőt elkészítettük, azok nyomtatása, postázása folyamatban van. A fizetési letiltások elkészítése, postázása szintén folyamatos. A mezőgazdasági őstermelők részére küldendő vállalkozók kommunális adója valamint iparűzési adó fizetési meghagyások (300-400 határozat) többsége kinyomtatásra, postázásra került, illetve azok megküldése folyamatos. Építményadó tekintetében a mértékváltozás miatt 371 határozatot nyomtattunk ki. Gépjárműadóban a programhiba kijavítását követően válik lehetővé a mintegy 1000 db határozat kiadása, melyet tulajdonjog változás miatt kell meghoznunk, valamint azok a határozatok, melyeket a gépjármű életkora miatti adómérték-változásból adódóan szükséges kiküldenünk. A 2007. évi vállalkozók kommunális adója, valamint helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványait előkészítettük internetes feltöltésre.

Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetője jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. januárjában egy tanácsülése volt, 2008. január 22. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. január 22. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta. 1.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Operatív Program keretében oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatása (ÉAOP 4.1.1.) elnevezésű pályázatra, a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozóan

2.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott az orvosi ügyeleti feladatok ellátását szolgáló Peugeot 307 típusú személygépjármű tárgyában, amely alapján a gépjármű értékesítésre kerül

3.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Társulás és Társulás intézményeinek alapító okiratát, ugyanis a szakfeladat kódok megváltoztak és azok átvezetéséről a Társulásnak gondoskodni kell

4.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, mint HVI címbirtokos HORTOBÁGY Helyi Közösség szervezetbe képviselő delegálása tárgyában

5.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásainak térítési díjai tárgyában hozott 136/2007. (X. 02.) sz. határozatát

Pál Judit, a Titkársági Osztály vezetője jelenti: -

Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság a 2008. február 7-én tartott bizottsági ülésén dolgozta ki javaslatát az egyesületek pályáztatási rendszerére vonatkozóan. A témában készült előterjesztés a Képviselő-testület 2008. február 14-i ülésére kerül beterjesztésre. A Képviselő-testület 397/2007. (XI.30.) sz. határozatában megfogalmazott a közoktatási ágazatot érintő feladatokkal kapcsolatos teendőkről, mint: a 2008/2009 tanév beiskolázásánál az induló osztályoknál a maximális létszámok biztosítása,

-

-

illetve az intézményekben már bent lévő osztályoknál az optimális létszámok kialakítása, az egyeztetés a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel a 2008. február 6-i intézményvezetői értekezleten megtörtént. Az intézményeket érintő előkészítő munka folyamatban van. Csige József címzetes igazgatótól volt országgyűlési képviselőtől, a megyei önkormányzat tagjától, mint a városunk köztiszteletben álló kitüntetettjétől, búcsúzott városunk Képviselőtestülete. Veres Péter születésének 111. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Koroknai Imre alpolgármester mondott beszédet. A megemlékezés virágait a Képviselő-testület, az intézmények, civil szervezetek és a pártok képviselői az ülő szobornál és az Emlékháznál helyezték el. Az IMAGE kiadvány ½ oldalon, és a Hajdú-Bihar Megyei Rendezvénynaptárban 1/1 oldalon történő megjelenéshez az információs és fotó anyagot a Megyegazda Kht-hoz időben eljuttatuk. Az Észak-alföldi Régiót bemutató oldalak, mely a Gazdasági Tükör Magazin februári számában kapnak helyet, a Balmazújvárosról szóló anyag időben postázásra került. Az intézmények, alapítványok és más civil szervezetek részére történő pályázati lehetőségekre és a füzesgyarmati gyermektábor és túristaszálló szolgáltatásaira felhívtuk az érintettek figyelmét. A “Balmazújváros” c. közszolgálati havilap szerződése a testületi döntés értelmében módosításra került. Az intézmények és civil szervezetek beszámolói időben beérkeztek a jegyzőhöz, az önkéntes adatszolgáltatásnak megfelelően a 2007-es évre vonatkozó nyertes pályázatokról szóló összesítés folyamatban van.

Balmazújváros, 2008. 02. 06. Szilágyi Jánosné dr. jegyző

Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ../2008. (…....) B.újv. Ör. számú rendelete Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§. Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eFt-ban)

kiadási főösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebből:

3.570.263 779.186

-beruházások összegét -felújítás összegét -felhalmozási célú pénzeszköz átadás -felhalmozási kölcsönök nyújtása -támogatás értékű felhalmozási kiadás -hosszú lejáratú hitel kamata

277.060 25.057 290.592 2.500 136.056 47.921

b./ a működési célú kiadásokat ebből:

2.791.077

- a személyi jellegű kiadásokat ebből kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelő járulékokat ebből kisebbségi önkorm.

1.002.932 0 312.178 0 1

- a dologi jellegű kiadásokat ebből kisebbségi önkorm. - a pénzeszköz átadás állam. ht-én kívülre - támogatás értékű kiadás ebből kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai ebből kisebbségi önkorm. - működési célú kölcsön nyújtása - rövid lejáratú hitel kamata - tartalékok

563.491 1.110 664.740 206.765 0 15.515 0 456 20.000 5.000

hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 12.495 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eFt-ban)

bevételi főösszegét ezen belül:

2.866.667

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt hagyja jóvá.

2.452.939 413.728

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eFt-ban) hiányát 719.091 ezen belül: - a működési célú -a felhalmozási célú

338.138 377.953

hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetési létszámkeretét 371 főben hagyja jóvá.

2

I. Az önkormányzat bevételei 4.§ (1) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz. , a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.§. A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza.

6.§. A 5.§-ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.§. A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeget működési és felhalmozási kiadás bontásban, a működési jellegű kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.§. A 7.§-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és működési bontásban, a működési jellegű feladatokat kiemelt előirányzatonként. 9. §. (1) A 7.§-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza.

3

10.§. (1) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 269.060 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 8.000 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 25.057 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.§. A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2008-ban 3.000 e Ft-ban hagyja jóvá. 12.§. A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2008. évben 2.000 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.§. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.§. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15.§ Bevételek és kiadások alakulása A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza. 16.§. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselő-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása részletezését a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 4

II. A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.§. (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselő-testület a 2008. évi céltartalék terhére történő felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettség-vállalási jogát: - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig az Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. Negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelően kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 18.§. (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 15.§ (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő előirányzat módosításokról a képviselő-testület 15.§ (5) bekezdésében foglalt módon dönt.

19.§. A Képviselő-testület az Áht. 93.§ (4) bekezdése alapján nem engedélyezi többletbevétel költségvetési szerv hatáskörében történő felhasználását.

5

20.§. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselő-testület. 21.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi – az előirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti – ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 22.§. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a köztemetés összegét 108.000 Ft-ban állapítja meg. 23.§. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből. (3) A képviselő-testület a hitelfelvétel jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégű befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. A folyószámla hitel pénznemét ( forint, svájci frank, euro) tekintettel az árfolyamváltozásokra, és a hitelkamatokra a Pénzügyi Város-és Vállalkozásfejlesztési bizottság határozza meg. 24.§. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 25.§. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2007. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy időben dönt.

6

26.§ Az államháztartásról szólómódosított 1992. évi XXXVII. törvény 15/A §-ában előírt közzététel a 200 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. Záró rendelkezések 27.§. E rendelet 2008. február …....-án lép hatályba. Balmazújváros, 2008. február 14.

Dr Tiba István polgármester

Szilágyi Jánosné dr. jegyző

Záradék: Kihirdetve 2008. február …...-án.


7

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Kalmár Zoltán Általános Iskola

3.

Bocskai István Általános Iskola

4.

Központi Általános Iskola

5.

I. sz. Óvodaigazgatóság

6.

II. sz. Óvodaigazgatóság

7.

Bölcsőde

8.

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

9.

Nevelési Tanácsadó

10.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

11.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

12.

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi előirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, –

a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

2.sz.melléklet

Önkormányzat 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékű bevétel

2006. tény 2007. várható 200 577 125 732 1 112 588 1 372 784 1 179 665 1 074 980 156 899

87 407

5 040

4 014

22

3 130

33 948 2 688 739

0 2 668 047

0

0

2 688 739 0

2 668 047 2 250

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

561 230

332 626

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

609 855 0 122 018 778 109

12 400 3 371 213 374 6 987

1 018

973

100 000 2 172 230 0 2 172 230 116 413 87 363 5 064 745 62 871 5 127 616

0 571 981 0 571 981 20 244 132 986 3 393 258 281 3 393 539

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen II. Működési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Létszám

2008. terv Kiadások 126 980 1. Személyi juttatások 988 421 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 213 500 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 116 068 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 5 520 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

2006. tény 2007. várható 1 158 801 1 056 923 359 291 337 552 597 164 579 225 571 251 588 570 321 231 374 032 250 020 214 538 62 157 228 519 0 0 0 0 62 157 228 519

2008. terv 938 242 294 176 545 842 664 740 440 612 224 128 206 765 0 0 206 765

26 208

18 410

15 515

103 0 0 0 2 774 975 2 101 714

13 752 17 166 0 0 2 840 117 264 230

456 20 000 3 000 2 000 2 690 736 277 060

180 479 2. Felújítási kiadások

31 888

24 962

25 057

77 274 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 130 675 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 10 000 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

70 056 2 039 0 9 894

121 875 932 0 2 468

290 592 2 500 136 056 47 921

9 894

2 468

47 921

0 2 215 591 157 378

44 956 459 423 12 397

0 779 186 12 495

6 622

-4 024

0

5 154 566 3 034 5 157 600

3 307 913 112 174 3 420 087

3 482 417 0 3 482 417

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 2 450 489 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 338 138 10. Céltartalék 2 788 627 I. Működési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások

500 7. Értékpapírok vásárlása 0 8. Tartalékok 405 728 II. Felhalmozási kiadások össz. 377 953 III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 783 681 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 3 572 308 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 3 572 308 Összesen (V+VI)

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény 2007. várható 200 577 125 732 1 112 588 1 372 784 1 179 665 1 074 980 156 899

87 407

5 040

4 014

22

3 130

33 948 2 688 739

0 2 668 047

0

0

2 688 739 0

2 668 047 2 250


561 230

332 626


609 855 0 122 018 778 109

12 400 3 371 213 374 6 987


Létszám

1 018

973

100 000 2 172 230 0 2 172 230 116 413 87 363 5 064 745 62 871 5 127 616

0 571 981 0 571 981 20 244 132 986 3 393 258 281 3 393 539

428

344


2006. tény 2007. várható 992 516 886 747 309 636 285 353 556 796 537 821 571 251 588 570 321 231 374 032 250 020 214 538 307 179 485 523 245 022 257 004 0 0 62 157 228 519

2008. terv 766 393 240 203 501 668 664 740 440 612 224 128 482 895 276 130 0 206 765

19 839

11 565

6 931

103 0 0 0 2 757 320 2 098 111

13 752 17 166 0 0 2 826 497 262 449

456 20 000 3 000 2 000 2 688 286 269 060


31 688

24 709

25 057


70 056 2 039 0 9 894

121 875 932 0 2 468

290 592 2 500 136 056 47 921

9 894

2 468

47 921

0 2 211 788 157 378

44 956 457 389 12 397

0 771 186 12 495

-1 904

-14 918

0

5 124 582 3 034 5 127 616

3 281 365 112 174 3 393 539

3 471 967 0 3 471 967


500 7. Értékpapírok vásárlása 0 8. Tartalékok 405 728 II. Felhalmozási kiadások össz. 377 953 III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 783 681 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 3 572 308 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 3 572 308 Összesen (V+VI) 305

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény 2007. várható 168 987 103 787 1 112 588 1 372 784 1 179 665 1 074 980 143 570

83 161

130

6

22

3 130

33 948 2 638 910

0 2 637 848

0

0

2 638 910 0

2 637 848 2 250


561 230

332 626


609 855 0 122 018 778 109

12 400 3 371 213 374 6 787


Létszám

1 018

973

100 000 2 172 230 0 2 172 230 116 413 87 363 5 014 916 62 868 5 077 784

0 571 781 0 571 781 20 120 132 986 3 362 735 254 3 362 989

105

110


2006. tény 2007. várható 301 541 280 427 94 426 92 238 426 690 422 079 571 251 588 570 321 231 374 032 250 020 214 538 1 314 384 1 384 904 245 022 257 004 1 007 205 900 610 62 157 227 290

2008. terv 321 145 96 535 411 994 664 740 440 612 224 128 1 257 746 276 130 774 851 206 765

0

0

0

103 0 0 0 2 708 395 2 096 765

13 752 17 166 0 0 2 799 136 261 135

456 20 000 3 000 2 000 2 777 616 269 060


31 688

24 409

25 057


70 056 2 039 0 9 894

121 875 932 0 2 468

290 592 2 500 136 056 47 921

0

44 956

0

0 2 210 442 157 378

0 455 775 12 397

0 771 186 12 495

-1 438

-16 079

0

5 074 777 3 007 5 077 784

3 251 229 111 760 3 362 989

3 561 297 0 3 561 297


500 7. Értékpapírok vásárlása 0 8. Tartalékok 405 728 II. Felhalmozási kiadások össz. 377 953 III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 783 681 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 3 561 297 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 3 561 297 Összesen (V+VI) 83

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2006. tény

2007. várható

800 840

5. Támogatási értékű bevétel

100

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen

640

6

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 555 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

2006. tény 2007. várható 270 169 36 20 1 012 650 0 0

49

2008. terv

555 0

0

0

1 367

839

555

0

0

0

318

38

1 685 141 1 826

877 10 887

49

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 640

746

1 640

746

II. Működési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2008. terv

7. Működési célú kölcsön nyújtása 555 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 555 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2. Felújítási kiadások


3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

1 640 186 1 826

746 141 887

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 555 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 555 Összesen (V+VI)

555 555

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény

2007. várható

160


640 50


Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 555 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

2006. tény

2007. várható

2008. terv

160 0

291 0

555 0

0

0

0

160

291 162

555

0

162

0

160

453 237 690

555

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 160

690

160

690


2008. terv





3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

160

690

160

690


160

555


Kalmár Zoltán Általános Iskola 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény 2007. várható 8 510 1 267

196 428

100 973


1 605

127

6. Véglegesen átvett pénzeszköz

1 600

1 265

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0 208 143

103 632

208 143

103 632


2008. terv





3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 7. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

2006. tény 2007. várható 137 114 71 050 41 808 22 713 22 525 8 883 0 0

0

4

2008. terv

0

0

4 7 248

0

208 695

102 650

0

0

0

0

-555

986

208 140 4 208 144

103 636 0 103 636

8. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

208 143 1 208 144 61

103 632 4 103 636


0 0


Bocskai István Általános Iskola 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény 2007. várható 2 612 492

148 800

75 534


4 209

1 286


2 270

720



157 891

78 032

157 891

78 032


2008. terv






Létszám

2006. tény 2007. várható 105 841 52 561 32 308 16 503 15 044 7 121 0 0

0

404

2008. terv

0

0

404 4 349

0

157 542 617

76 589

0

617

0

0

-272

1 448

157 887 5 157 892

78 037 0 78 037


0

0

0

157 891 1 157 892 45

78 032 5 78 037


0 0


Központi Általános Iskola 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2006. tény 2007. várható 10 626 2 499

278 013

150 193

2 884

1 810

0

0


291 523

154 502

291 523

154 502


2008. terv






Létszám

2006. tény 2007. várható 190 303 102 869 59 932 33 119 33 299 16 220 0 0

0

407

2008. terv

0

0

407 8 242

0

291 776

152 615

0

0

0

0

-258

1 893

291 518 6 291 524

154 508 0 154 508


0

0

0

291 523 1 291 524 79

154 502 6 154 508


0 0


I. sz. Óvoda Igazgatóság 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2006. tény 2007. várható 578 223

94 062

47 612

2 029

379

120

200

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

96 789

48 414

96 789

48 414






Létszám

2006. tény 2007. várható 64 761 32 049 20 680 10 284 11 401 5 414 0 0

0

207

2008. terv

0

0

207

6. Ellátottak pénzbeni juttatása


2008. terv

96 842

47 954

0

0

0

0

-59

466

96 783 6 96 789

48 420 0 48 420


0

0

0

96 789 0 96 789 33

48 414 6 48 420


0 0


II. sz. Óvoda Igazgatóság 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2006. tény 2007. várható 824 299

134 561

71 154

1 524

323

380

200


137 289

71 976

137 289

71 976






Létszám

2006. tény 2007. várható 91 422 49 735 28 593 15 802 15 985 7 193 0 0

0

207

2008. terv

0

0

207



2008. terv

136 000 100

72 937

0

100

0

0

1 183

-955

137 283 6 137 289

71 982 0 71 982


0

0

0

137 289 0 137 289 49

71 976 6 71 982


0 0


Bölcsőde 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény 2007. várható 415 259

31 368


0


16 468

10


31 783

16 737

31 783

16 737






Létszám

2006. tény 2007. várható 20 479 10 734 6 411 3 487 4 897 2 537 0 0

2008. terv

0

0

0

0

31 787

16 758

0

0

0

0

-4

-21

31 783 0 31 783

16 737 0 16 737



2008. terv


0

0

0

31 783 0 31 783 14

16 737 16 737


0 0


Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészeti Iskola 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2006. tény 2007. várható 5 978 4 286

72 657

73 301

1 078

0

0

300

79 713

77 887

79 713

77 887

7. Működési célú kölcsön nyújtása 82 773 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 82 773 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások





Létszám

2006. tény 2007. várható 46 333 45 277 14 673 14 424 18 026 16 582 0 0

2008. terv 0 0 0 0

0

0

0

79 032 629

76 283 1 292

0

629

1 292

0

52

312

79 713

77 887

0

79 713

77 887

0



2008. terv Kiadások 4 205 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 78 568 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz


0

0

0

79 713 0 79 713

77 887 77 887

26

25

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 82 773 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 82 773 Összesen (V+VI) 23


Nevelési Tanácsadó 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény

2007. várható

19 614

19 831



Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 22 468 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

19 614

19 831

19 614

19 831






Létszám

2006. tény 2007. várható 13 663 14 159 4 268 4 494 1 683 1 178 0 0

2008. terv 0 2 450 2 450 0

0

0

0

19 614

19 831

4 900

0

0

0

19 614

19 831

4 900

19 614

19 831

4 900



2008. terv


0

0

0

19 614

19 831

19 614

19 831

7

6



Városi Könyvtár 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény 2007. várható 2 047 2 681

31 702

27 158

540

592



34 289

30 431

34 289

30 431






Létszám

2006. tény 2007. várható 21 059 17 380 6 537 5 659 7 246 7 070 0 0

2008. terv 17 393 5 604 7 495 0

0

0

0

34 842

30 109 22

30 492

0

22

0

-553

300

34 289

30 431

30 492

34 289

30 431

30 492





0

0

0

34 289

30 431

34 289

30 431

9

9



Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény

2007. várható 8 983

180 809


148


491


0

190 431

0

190 431






Létszám

2006. tény

2007. várható 119 530 37 466 24 009 0 0

0




200

0

2008. terv 241 914 76 501 42 770 0

0

0

11 565

6 931

192 570

368 116

300


200

0

200

0 0

190 631 0 190 631 98


0

300

0

-2 521 0 0

190 349 282 190 631

368 116 368 116


Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény

2007. várható 956

137 577


173


230


0

138 936

0

138 936






Létszám

2006. tény

2007. várható 90 976 29 164 19 535 0 0

2008. terv 185 941 59 113 36 959 0

0

0

0

0

139 675

282 013

0

0

0





0

0

0 124

0 0

139 060 0 139 060 96


-747 0 0

138 928 132 139 060

282 013 282 013

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2006. tény

2007. várható 0 0

245 022

257 004


0

0


0

0


Kiadások

0 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 276 130 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0 245 022

0 257 004

245 022

257 004


2008. terv

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 276 130 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 276 130 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám


0 0

0 0

2006. tény 2007. várható 166 285 170 176 49 655 52 199 40 368 41 404 0 0

2008. terv 171 849 53 973 44 174 0

0

0

0

6 369

6 845

8 584

262 677 3 603

270 624 1 781

278 580 8 000

200

253

0

3 803

2 034

8 000

8 526

10 894

0

275 006

283 552

286 580

275 006

283 552

286 580

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

0

0 0

0 0

245 022 0 245 022

257 004 0 257 004

70

66

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 276 130 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 276 130 Összesen (V+VI) 66

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2006. tény Hivatal és Részben Önálló Intézmények Megnevezés Működési Felhalmozási I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 313 165 555 878 1. Intézményi működési bevételek 200 577 544 422 1.1 Hatósági díjak 2 667 0 1.2 Egyéb saját bev. 169 908 0 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 27 524 544 422 1.4 Hozam- és kamatbevételek 478 0 2. Önkormányzatok sajátos m 1 112 588 11 456 2.1 Illetékek 0 0 2.2 Helyi adók 201 266 11 456 2.2.1 Építményadó 556 139 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 509 0 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 0 11 317 2.2.4 Idegenforgalmi adó 1 355 0 2.2.5 Helyi iparűzési adó 192 846 0 2.3 Átengedett központi adók 903 571 0 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 77 656 0 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére 514 682 fordított része 0 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon 238 524 elosztott része 0 2.3.4 Gépjárműadó 72 572 0 2.3.5 Luxusadó 0 0 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 137 0 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 7 751 0 II. TÁMOGATÁSOK 1 179 665 609 855 1. Normatív hozzájárulások 902 778 0 1.1 Lakosságszámhoz kötött 0 0 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 0 0 2. Központosított előirányzatok 19 756 0 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 257 131 0 5. Fejlesztési célú támogatások 0 609 855 5.1 Vis Maior támogatás 0 0 5.2 LEKI 0 0 5.3 Egyéb központi támogatás 0 0 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 0 5 352 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t 0 5 352 2.1 Önk. Lakások ért. 0 0 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 0 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 0 0 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 0 0 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséb 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ 157 439 122 018 1. Támogatási értékű működési bevétel 157 439 0 - ebből TB-től átvett 0 0 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 0 122 018 - ebből TB-től átvett 0 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 4 500 778 109 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülr 4 500 0 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülr 0 778 109 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉPOK KIBOCSÁTÁSÁNAK 22 1 018 BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 87 363 0 1. Működési célú hitel (Hiány) 0 0 2. Beruházási hitel (Hiány) 0 0 3. Likvid hitel 87 363 0 VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 33 948 100 000 1. Előző évi pénzmaradvány 33 948 100 000

3.sz. Melléklet e Ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési 1 313 165 200 577 2 667 169 908 27 524 478 1 112 588 0 201 266 556 6 509 0 1 355 192 846 903 571 77 656 514 682 238 524 72 572 0 137 7 751 1 179 665 902 778 0 0 19 756 0 257 131 0 0 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 555 878 544 422 0 0 544 422 0 11 456 0 11 456 139 0 11 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609 855 0 0 0 0 0 0 609 855 0 0 0

Összesen 1 863 065 739 021 2 667 163 931 571 946 477 1 124 044 0 212 722 695 6 509 11 317 1 355 192 846 903 571 77 656 514 682 238 524 72 572 0 137 7 751 1 789 520 902 778 0 0 19 756 0 257 131 609 855 0 0 0

5 352 0 5 352 0 0 0 0 0 0 278 379 156 361 0 122 018 0 782 609 4 500 778 109

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 439 157 439 0 0 0 4 500 4 500 0

5 352 0 5 352 0 0 0 0 0 0 122 018 0 0 122 018 0 778 109 0 778 109

5 352 0 5 352 0 0 0 0 0 0 278 379 156 361 0 122 018 0 782 609 4 500 778 109

1 040 87 363 0 0 87 363 133 948 133 948

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

22 87 363 0 0 87 363 33 948 33 948

1 018 0 0 0 0 100 000 100 000

1 040 87 363 0 0 87 363 133 948 133 948

Összesen 1 863 065 739 021 2 667 163 931 571 946 477 1 124 044 0 212 722 695 6 509 11 317 1 355 192 846 903 571 77 656 514 682 238 524 72 572 0 137 7 751 1 789 520 902 778 0 0 19 756 0 257 131 609 855 0 0 0

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási

Működési

Összesen

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ 116 413 ÖSSZESEN: 2 892 515 X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 62 871 MINDÖSSZESEN 2 955 386

0 0 2 172 230 0 2 172 230

0 116 413 5 057 689 62 871 5 120 560

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 116 413 2 892 515 62 871 2 955 386

0 0 2 172 230 0 2 172 230

0 116 413 5 057 689 62 871 5 120 560

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2007. várható Hivatal és Részben Önálló Intézmények Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 498 516 144 588 1 638 818 1. Intézményi működési bevételek 125 732 40 917 162 363 1.1 Hatósági díjak 3 979 0 3 979 1.2 Egyéb saját bev. 96 587 0 92 302 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések24 890 37 720 62 610 1.4 Hozam- és kamatbevételek 276 3 197 3 472 2. Önkormányzatok sajátos m 1 372 784 103 671 1 476 455 2.1 Illetékek 0 0 0 2.2 Helyi adók 234 857 26 309 261 166 2.2.1 Építményadó 583 146 729 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 456 0 6 456 2.2.3 Magánszemélyek kommunális 0adója 26 163 26 163 2.2.4 Idegenforgalmi adó 1 697 0 1 697 2.2.5 Helyi ipar 226 121 0 226 121 2.3 Átengedett központi adók 1 124 201 77 362 1 201 563 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett 73 208 része 0 73 208 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség 520mérséklésére 177 fordított része 0 520 177 2.3.3 Személyi jövedelemadó 451 normatív 116 módon elosztott77része 362 528 478 2.3.4 Gépjármű 79 444 0 79 444 2.3.5 Luxusadó 0 0 0 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó 256 jöv.adója 0 256 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 13 726 0 13 726 II. TÁMOGATÁSOK 1 074 980 12 400 1 087 380 1. Normatív hozzájárulások 848 916 0 848 916 1.1 Lakosságszámhoz kötött 0 0 0 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 848 916 0 848 916 2. Központosított előirányzatok 0 0 0 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása0 0 0 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 222 676 0 222 676 5. Fejlesztési célú támogatások 3 388 12 400 15 788 5.1 Vis Maior támogatás 0 0 0 5.2 LEKI 0 12 400 12 400 5.3 Egyéb központi támogatás 3 388 0 3 388 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 0 193 659 193 659 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 250 2 250 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t 0 188 038 188 038 2.1 Önk. Lakások ért. 0 416 416 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 43 492 43 492 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 0 0 0 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 0 30 620 30 620 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséb 0 113 510 113 510 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3 371 3 371 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉK 87 999 213 374 301 373 1. Támogatási értékű m 87 999 0 87 999 - ebből TB-től átvett 0 0 0 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek0 213 374 213 374 - ebből TB-től átvett 0 0 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 3 422 6 987 10 109 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülr 3 422 0 3 122 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülr 0 6 987 6 987 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel

3 130 132 986 0 0 132 986

973 0 0 0 0

4 103 132 986 0 0 132 986

Működési

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési 1 498 516 125 732 3 979 96 587 24 890 276 1 372 784 0 234 857 583 6 456 0 1 697 226 121 1 124 201 73 208 520 177 451 116 79 444 0 256 13 726 1 074 980 848 916 0 848 916 0 0 222 676 3 388 0 0 3 388

ÖSSZESEN Felhalmozási 144 588 40 917 0 0 37 720 3 197 103 671 0 26 309 146 0 26 163 0 0 77 362 0 0 77 362 0 0 0 0 12 400 0 0 0 0 0 0 12 400 0 12 400 0

Összesen 1 638 818 162 363 3 979 92 302 62 610 3 472 1 476 455 0 261 166 729 6 456 26 163 1 697 226 121 1 201 563 73 208 520 177 528 478 79 444 0 256 13 726 1 087 380 848 916 0 848 916 0 0 222 676 15 788 0 12 400 3 388

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 999 87 999 0 0 0 3 422 3 422 0

193 659 2 250 188 038 416 43 492 0 30 620 113 510 3 371 213 374 0 0 213 374 0 6 987 0 6 987

193 659 2 250 188 038 416 43 492 0 30 620 113 510 3 371 301 373 87 999 0 213 374 0 10 109 3 122 6 987

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 130 132 986 0 0 132 986

973 0 0 0 0

4 103 132 986 0 0 132 986

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 1. Előző évi pénzmaradvány 0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGG 20 244 ÖSSZESEN: 2 821 277 X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 281 MINDÖSSZESEN 2 821 558

0 0 0 0 571 981 0 571 981

0 0 0 20 244 3 388 672 281 3 388 953

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20 244 2 821 277 281 2 821 558

0 0 0 0 571 981 0 571 981

0 0 0 20 244 3 388 672 281 3 388 953

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. terv Hivatal és Részben Önálló Intézmények Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK1 115 401 61 602 1 177 003 1. Intézményi működési bevételek 126 980 33 886 160 866 1.1 Hatósági díjak 4 000 0 4 000 1.2 Egyéb saját bev. 103 998 0 103 998 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 18 982 23 886 42 868 1.4 Hozam- és kamatbevételek 0 10 000 10 000 2. Önkormányzatok sajátos m 988 421 27 716 1 016 137 2.1 Illetékek 0 0 0 2.2 Helyi adók 241 541 27 716 269 257 2.2.1 Építményadó 2 496 624 3 120 2.2.2 Vállalkozók kommunális 6 500 adója 0 6 500 2.2.3 Magánszemélyek kommunális 0 adója 27 092 27 092 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2 545 0 2 545 2.2.5 Helyi ipar 230 000 0 230 000 2.3 Átengedett központi adók 728 958 0 728 958 2.3.1 Személyi jövedelemadó 86 951átengedett része 0 86 951 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség 559 747 mérséklésére fordított 0 része 559 747 2.3.3 Személyi jövedelemadó 0normatív módon elosztott 0 része 0 2.3.4 Gépjárm 82 000 0 82 000 2.3.5 Luxusadó 0 0 0 2.3.6 Termő 260 0 260 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos 17 922bevételek 0 17 922 II. TÁMOGATÁSOK 1 213 500 77 274 1 290 774 1. Normatív hozzájárulások 845 900 77 274 923 174 1.1 Lakosságszámhoz kötött47 633 77 274 124 907 1.2 Feladatmutatóhoz kötött798 267 0 798 267 2. Központosított elő 0 0 0 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 4. Normatív kötött felhasználású 367 támogatások 600 0 367 600 5. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 5.1 Vis Maior támogatás 0 0 0 5.2 LEKI 0 0 0 5.3 Egyéb központi támogatás 0 0 0 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 0 125 677 125 677 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak0értékesítése 4 800 4 800 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási 0 és t 118 877 118 877 2.1 Önk. Lakások ért. 0 483 483 2.2 Önk. Lakótelek ért. 0 6 579 6 579 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 0 0 0 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása0 18 427 18 427 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséb 0 93 388 93 388 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 2 000 2 000 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉK 116 068 130 675 246 743 1. Támogatási értékű 116 068 0 116 068 - ebből TB-től átvett 0 0 0 2. Támogatási értékű 0 130 675 130 675 - ebből TB-től átvett 0 0 0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 5 520 10 000 15 520 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülr 5 520 0 5 520 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülr 0 10 000 10 000 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ SE, IGÉNYBEVÉTEL E, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁN AK BEVÉTELE

0

500

500

Működési

Veres Péter Gimnázium Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési 1 115 401 126 980 4 000 103 998 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 1 177 003 160 866 4 000 103 998 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0

125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 10 000 0 10 000

125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 15 520 5 520 10 000

0

0

0

0

500

500

VII. HITELEK (HIÁNY) 338 138 377 953 1. Működési célú hitel (Hiány) 338 138 0 2. Beruházási hitel (Hiány) 0 377 953 3. Likvid hitel 0 0 VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány 0 0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 IX. KIEGYENLÍTŐ 0 0 ÖSSZESEN: 2 788 627 783 681 X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 0 0 MINDÖSSZESEN 2 788 627 783 681

716 091 338 138 377 953 0 0 0 0 0 3 572 308 0 3 572 308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

338 138 338 138 0 0 0 0 0 0 2 788 627 0 2 788 627

377 953 0 377 953 0 0 0 0 0 783 681 0 783 681

716 091 338 138 377 953 0 0 0 0 0 3 572 308 0 3 572 308

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2006. tény Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 281 575 555 878 1 837 453 168 987 544 422 713 409 2 667 0 2 667 140 006 0 140 006 25 846 544 422 570 268 468 0 468 1 112 588 11 456 1 124 044 0 0 0 201 266 11 456 212 722 556 139 695 6 509 0 6 509 0 11 317 11 317 1 355 0 1 355 192 846 0 192 846 903 571 0 903 571 77 656 0 77 656 514 682 0 514 682 238 524 0 238 524 72 572 0 72 572 0 0 0 137 0 137 7 751 0 7 751 1 179 665 609 855 1 789 520 902 778 0 902 778 0 0 0 0 0 0 19 756 0 19 756 0 0 0 257 131 0 257 131 0 609 855 609 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 352 5 352 0 0 0 0 5 352 5 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 570 122 018 265 588 143 570 0 143 570 0 0 0 0 122 018 122 018 0 0 0 130 778 109 778 239 130 0 130 0 778 109 778 109 22 87 363 0 0 87 363 33 948 33 948 0 116 413 2 842 686 62 868 2 905 554

1 018 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 2 172 230 0 2 172 230

1 040 87 363 0 0 87 363 133 948 133 948 0 116 413 5 014 916 62 868 5 077 784

Kalmár Zoltán Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 8 510 0 8 510 8 510 0 8 510 0 7 851 7 851 657 657 2 2 0 0 0

Bocskai István Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 2 612 0 2 612 2 612 0 2 612 0 2 610 2 610 0 2 2 0 0 0

3.1. sz. Melléklet e Ft Központi Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 10 626 0 10 626 10 626 0 10 626 0 9 601 9 601 1 021 1 021 4 4 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 605 1 605

0

4 209 4 209

0

0

0

2 270 2 270

0

4 209 4 209 0 0 0 2 270 2 270 0

2 884 2 884

1 600 1 600

1 605 1 605 0 0 0 1 600 1 600 0

0

0

2 884 2 884 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 715 1 11 716

0

0 0 0 0 11 715 1 11 716

9 091 1 9 092

0

9 091 1 9 092

13 510 1 13 511

0

13 510 1 13 511

0

0

0


I.sz. Óvoda Ig. Felhalmozási

Működési 578 578

Összesen 0 0

Működési

II.sz. Óvoda Ig. Felhalmozási 0 0

Összesen

Bölcsőde Felhalmozási

Működési

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

824

0

415

0

824 824 0 824 0 0 0

0 0

0

0

415 415 0 415 0 0 0

Működési 5 978 5 978

VPÁMK Felhalmozási

Összesen 5 978 5 978 0 5 977 0 1 0

415 415

Összesen

578 578 0 578 0 0 0

578

824 824

3.1. sz. Melléklet e Ft

0 0

5 977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 029 2 029

0

1 524 1 524

0

0

0

1 078 1 078

0

0

380 380

0

1 524 1 524 0 0 0 380 380 0

0

120 120

2 029 2 029 0 0 0 120 120 0

0

0

0

0

0

1 078 1 078 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 727

0

2 727

0

415 0 415

0

2 727

415 0 415

7 056

0

2 728 0 2 728

0

2 727

2 728 0 2 728

7 056

0

7 056 0 7 056

0

0


Működési

Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0

0 0

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

0 0

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2 046

Működési

0 0 0 0 0 0 0

1 0

0

0 0 0 0 0 0 0


Könyvtár Felhalmozási

Összesen 2 047 2 047 0 2 046 0 1 0

0 0

Összesen

3.1. sz. Melléklet e Ft Összesen

Működési

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540 540 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 587

0

2 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 587

0

2 587

0

0

0

0

0

0

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2006. tény 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Működési 1 313 165 200 577 2 667 169 908 27 524 478 1 112 588 0 201 266 556 6 509 0 1 355 192 846 903 571 77 656 514 682 238 524 72 572 0 137 7 751 1 179 665 902 778 0 0 19 756 0 257 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 439 157 439 0 0 0 4 500 4 500 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 555 878 544 422 0 0 544 422 0 11 456 0 11 456 139 0 11 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609 855 0 0 0 0 0 0 609 855 0 0 0 5 352 0 5 352 0 0 0 0 0 0 122 018 0 0 122 018 0 778 109 0 778 109

Összesen 1 863 065 739 021 2 667 163 931 571 946 477 1 124 044 0 212 722 695 6 509 11 317 1 355 192 846 903 571 77 656 514 682 238 524 72 572 0 137 7 751 1 789 520 902 778 0 0 19 756 0 257 131 609 855 0 0 0 5 352 0 5 352 0 0 0 0 0 0 278 379 156 361 0 122 018 0 782 609 4 500 778 109

22 87 363 0 0 87 363 33 948 33 948 0 116 413 2 892 515 62 871 2 955 386

1 018 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 2 172 230 0 2 172 230

1 040 87 363 0 0 87 363 133 948 133 948 0 116 413 5 057 689 62 871 5 120 560

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2007. várható Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 476 571 144 588 1 621 159 103 787 40 917 144 704 3 979 0 3 979 75 582 0 75 582 23 957 37 720 61 677 269 3 197 3 466 1 372 784 103 671 1 476 455 0 0 0 234 857 26 309 261 166 583 146 729 6 456 0 6 456 0 26 163 26 163 1 697 0 1 697 226 121 0 226 121 1 124 201 77 362 1 201 563 73 208 0 73 208 520 177 0 520 177 451 116 77 362 528 478 79 444 0 79 444 0 0 0 256 0 256 13 726 0 13 726 1 074 980 12 400 1 087 380 848 916 0 848 916 0 0 0 848 916 0 848 916 0 0 0 0 0 0 222 676 0 222 676 3 388 12 400 15 788 0 0 0 0 12 400 12 400 3 388 0 3 388 0 193 659 193 659 0 2 250 2 250 0 188 038 188 038 0 416 416 0 43 492 43 492 0 0 0 0 30 620 30 620 0 113 510 113 510 0 3 371 3 371 83 161 213 374 296 535 83 161 0 83 161 0 0 0 0 213 374 213 374 0 0 0 6 6 787 6 793 6 0 6 0 6 787 6 787 3 130 132 986 0 0 132 986 0 0 0 20 120 2 790 954 254 2 791 208

973 0 0 0 0 0 0 0 0 571 781 0 571 781

4 103 132 986 0 0 132 986 0 0 0 20 120 3 362 735 254 3 362 989

Kalmár Zoltán Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 1 267 0 1 267 1 267 0 1 267 0 1 127 1 127 140 140 0 0 0 0

Bocskai István Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 492 0 492 492 0 492 0 491 491 0 1 1 0 0 0

3.1. sz. Melléklet e Ft Központi Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 2 499 0 2 499 2 499 0 2 499 0 2 296 2 296 202 202 1 1 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 127

0

1 286 1 286

0

0

0

720 720

0

1 286 1 286 0 0 0 720 720 0

1 810 1 810

1 265 1 265

127 127 0 0 0 1 265 1 265 0

0

0

1 810 1 810 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 659 4 2 663

0

2 659 4 2 663

2 498 5 2 503

0

2 498 5 2 503

4 309 6 4 315

0

4 309 6 4 315

0

0

0



Működési 223 223

Összesen 0 0

Működési

II.sz. Óvoda Ig. Felhalmozási 0 0

Összesen


Működési

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

298 1 0

259

0

299 299 0 298 0 1 0

0 0

0

0

259 259 0 259 0 0 0



Összesen 4 286 4 286 0 4 285 0 1 0

259 259

Összesen

223 223 0 222 0 1 0

222

299 299


0 0

4 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379 379

0

323 323

0

0

0

200 200

0

10 10

0

0 0 0 0 0 10 10 0

0

0

323 323 0 0 0 200 200 0

0

200 200

379 379 0 0 0 200 200 0

300 300

0

0 0 0 0 0 300 300 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802 6 808

0

802 6 808

822 6 828

0

822 6 828

269

0

269

4 586

0

4 586

269

0

269

4 586

0

4 586

0

0


Működési



2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0



Összesen 2 681 2 681 0 2 679 0 2 0

0 0

Összesen


0 0

2 679


0

0

Összesen 8 983 8 983 0 8 392 591 0 0

Működési


Összesen

0

0

956 956 0 956 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

8 392 591

956 956 956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

592 592

0

148 148

0

0

0

0

0

0

230 230

0

200

148 148 0 0 0 691 491 200

173 173

0

592 592 0 0 0 0 0 0

173 173 0 0 0 230 230 0

491 491

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 273

0

3 273

200

0

0

0

3 273

0

3 273

9 822 0 9 822

124 1 483

0

9 622 0 9 622

1 483

0

200

124 1 483 0 1 483

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2007. várható 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Működési 1 498 516 125 732 3 979 96 587 24 890 276 1 372 784 0 234 857 583 6 456 0 1 697 226 121 1 124 201 73 208 520 177 451 116 79 444 0 256 13 726 1 074 980 848 916 0 848 916 0 0 222 676 3 388 0 0 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 999 87 999 0 0 0 3 422 3 422 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 144 588 40 917 0 0 37 720 3 197 103 671 0 26 309 146 0 26 163 0 0 77 362 0 0 77 362 0 0 0 0 12 400 0 0 0 0 0 0 12 400 0 12 400 0 193 659 2 250 188 038 416 43 492 0 30 620 113 510 3 371 213 374 0 0 213 374 0 6 987 0 6 987

Összesen 1 638 818 162 363 3 979 92 302 62 610 3 472 1 476 455 0 261 166 729 6 456 26 163 1 697 226 121 1 201 563 73 208 520 177 528 478 79 444 0 256 13 726 1 087 380 848 916 0 848 916 0 0 222 676 15 788 0 12 400 3 388 193 659 2 250 188 038 416 43 492 0 30 620 113 510 3 371 301 373 87 999 0 213 374 0 10 109 3 122 6 987

3 130 132 986 0 0 132 986 0 0 0 20 244 2 821 277 281 2 821 558

973 0 0 0 0 0 0 0 0 571 981 0 571 981

4 103 132 986 0 0 132 986 0 0 0 20 244 3 388 672 281 3 388 953

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. terv Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 104 390 61 602 1 165 992 115 969 33 886 149 855 4 000 0 4 000 93 441 0 93 441 18 528 23 886 42 414 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 0 798 267 0 0 0 0 0 0 367 600 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 116 068 130 675 246 743 116 068 0 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 0 5 520 0 10 000 10 000 0 338 138 338 138 0 0 0 0 0 0 2 777 616 0 2 777 616

500 377 953 0 377 953 0 0 0 0 0 783 681 0 783 681

500 716 091 338 138 377 953 0 0 0 0 0 3 561 297 0 3 561 297

Kalmár Zoltán Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Bocskai István Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 0 0 0 0

Működési

3.1. sz. Melléklet e Ft Központi Ált. Iskola Felhalmozási Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Működési 0 0

Összesen 0 0

Működési 0 0

3.1. sz. Melléklet e Ft II.sz. Óvoda Ig. Felhalmozási 0 0

Összesen


Működési

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0



Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0 0

Összesen

0 0 0 0 0 0 0

0 0

4 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

4 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

4 205


Működési


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 900

0


0

0

0 0



0

0

0 0 0 0 0 0 0



Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0

0 0

Összesen

3.1. sz. Melléklet e Ft Működési 1 912 1 912

0

Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0

0

0

Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0

2 540 454

1 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 900

0

1 900

2 994

0

2 994

1 912

0

1 912

0

0

0

1 900

0

1 900

2 994

0

2 994

1 912

0

1 912

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. terv 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Működési 1 115 401 126 980 4 000 103 998 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 10 000 0 10 000

Összesen 1 177 003 160 866 4 000 103 998 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 15 520 5 520 10 000

0 338 138 338 138 0 0 0 0 0 0 2 788 627 0 2 788 627

500 377 953 0 377 953 0 0 0 0 0 783 681 0 783 681

500 716 091 338 138 377 953 0 0 0 0 0 3 572 308 0 3 572 308

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET

Veres Péter Gimnázium 2006. tény Működési 6 543 6 543

Felhalmozási

Összesen 0 0

6 026 517

Veres Péter Gimnázium 2007. várható Működési 6 543 6 462 6 543 6 462 0 6 026 6 453 517 9 0 0 0

Felhalmozási

Összesen 0 0

Veres Péter Gimnázium 2008. terv Működési 6 462 2 450 6 462 2 450 0 6 453 2 450 9 0 0 0

Felhalmozási

Összesen

0

2 450 2 450 0 2 450 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 350 3 350

4 105

6 653 6 653

957

0

0

8 000

11 563

7 610 6 653 0 957 0 12 484 921 11 563

0

10 910

7 455 3 350 0 4 105 0 16 220 5 310 10 910

8 000

0 0 0 0 0 8 000 0 8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 923 4 923

0

4 923 4 923 0 -234 34 907 0

3 446 3 446

0

3 446 3 446 0 -8 29 994 0

0

0

0

2 450

8 000

10 450 0

4 105 5 310 5 310

-234 19 892

10 910

15 015

957 921 921

-8 17 474

11 563

12 520

MINDÖSSZESEN

19 892

15 015

34 907

17 474

12 520

29 994

2 450

8 000

10 450

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2006. tény 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

992 516 270 309 636 36 556 796 1 012 571 251 321 231 250 020 62 157 0 0 62 157 19 839 103 0 0 0 2 512 298 2 098 111 0 31 688 70 056 2 039 0 9 894 0 0 2 211 788 157 378 -1 904 4 879 560 3 034 4 882 594

166 285 0 49 655 0 40 368 0 0 0 0 0 0 0 0 6 369 0 0 0 0 262 677 3 603 0 200 0 0 0 0 0 0 3 803 0 8 526 275 006 0 275 006

1 158 801 270 359 291 36 597 164 1 012 571 251 321 231 250 020 62 157 0 0 62 157 26 208 103 0 0 0 2 774 975 2 101 714 0 31 888 70 056 2 039 0 9 894 0 0 2 215 591 157 378 6 622 5 154 566 3 034 5 157 600

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2007. várható 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


886 747 169 285 353 20 537 821 978 588 570 374 032 214 538 228 519 0 0 228 519 11 565 13 752 17 166 0 0 2 569 493 262 449 0 24 709 121 875 932 0 2 468 44 956 0 457 389 12 397 -14 918 3 024 361 112 174 3 136 535

170 176 0 52 199 0 41 404 0 0 0 0 0 0 0 0 6 845 0 0 0 0 270 624 1 781 0 253 0 0 0 0 0 0 2 034 0 10 894 283 552 0 283 552

1 056 923 169 337 552 20 579 225 978 588 570 374 032 214 538 228 519 0 0 228 519 18 410 13 752 17 166 0 0 2 840 117 264 230 0 24 962 121 875 932 0 2 468 44 956 0 459 423 12 397 -4 024 3 307 913 112 174 3 420 087

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2008. terv 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


831 083 0 258 205 0 519 317 1 110 664 740 440 612 224 128 206 765 0 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 2 512 497 269 060 0 25 057 290 592 2 500 136 056 47 921 0 0 0 12 495 0 2 524 992 0 2 524 992

171 849 0 53 973 0 44 174 0 0 0 0 0 0 0 0 8 584 0 0 0 0 278 580 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 286 580 0 286 580

1 002 932 0 312 178 0 563 491 1 110 664 740 440 612 224 128 206 765 0 0 206 765 15 515 456 20 000 3 000 2 000 2 791 077 277 060 0 25 057 290 592 2 500 136 056 47 921 0 0 8 000 12 495 0 2 811 572 0 2 811 572

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2006. tény


Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola 301 541 137 114 105 841 190 303 64 761 91 422 270 94 426 41 808 32 308 59 932 20 680 28 593 36 426 690 22 525 15 044 33 299 11 401 15 985 1 012 571 251 0 0 0 0 0 321 231 250 020 307 179 0 0 0 0 0 245 022 0 62 157 0 7 248 4 349 8 242 103 0 0 0 1 701 190 208 695 157 542 291 776 96 842 136 000 2 096 765 617 100 0 31 688 70 056 2 039 0 9 894 0 0 2 210 442 0 617 0 0 100 157 378 -1 438 -555 -272 -258 -59 1 183 4 067 572 208 140 157 887 291 518 96 783 137 283 3 007 4 5 6 6 6 4 070 579 208 144 157 892 291 524 96 789 137 289

20 479

46 333

Nevelési Tanácsadó 13 663

6 411

14 673

4 268

6 537

4 897

18 026

1 683

7 246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 787

79 032 629

19 614

34 842

0

0

0

629

0

0

0

0

-4 31 783 0 31 783

52 79 713

19 614

-553 34 289

0

0

79 713

19 614

34 289

0

0

Bölcsőde

VPÁMK

Egyesített Iskola

Könyvtár

Egyesített Óvoda

ÖSSZESEN

21 059

992 516 270 309 636 36 556 796 1 012 571 251 321 231 250 020 307 179 245 022 0 62 157 19 839 103 0 0 0 2 757 320 2 098 111 0 31 688 70 056 2 039 0 9 894 0 0 2 211 788 157 378 -1 904 5 124 582 3 034 5 127 616

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2007. várható



Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola 280 427 71 050 52 561 102 869 32 049 49 735 169 92 238 22 713 16 503 33 119 10 284 15 802 20 422 079 8 883 7 121 16 220 5 414 7 193 978 588 570 0 0 0 0 374 032 214 538 484 294 4 404 407 207 207 257 004 0 227 290 4 404 407 207 207 0 13 752 17 166 0 0 1 898 526 102 650 76 589 152 615 47 954 72 937 261 135 24 409 121 875 932 0 2 468 44 956 0 455 775 12 397 -16 079 2 350 619 111 760 2 462 379

10 734

45 277


17 380

Egyesített Iskola 119 530

3 487

14 424

4 494

5 659

37 466

2 537

16 582

1 178

7 070

24 009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bölcsőde

VPÁMK

Könyvtár

11 565

16 758

76 283 1 292

19 831

30 109 22

192 570

300

0

0

0

0

0

0

1 292

0

22

300

986 103 636 0 103 636

1 448 78 037 0 78 037

1 893 154 508 0 154 508

466 48 420 0 48 420

-955 71 982 0 71 982

-21 16 737 0 16 737

312 77 887

19 831

300 30 431

77 887

19 831

30 431

-2 521 190 349 282 190 631

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 90 976 886 747 169 29 164 285 353 20 19 535 537 821 978 0 588 570 374 032 214 538 0 485 523 257 004 0 228 519 11 565 13 752 17 166 0 0 139 675 2 826 497 262 449 0 24 709 121 875 932 0 2 468 44 956 0 0 457 389 12 397 -747 -14 918 138 928 3 281 365 132 112 174 139 060 3 393 539

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2008. terv



Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola 321 145 0 96 535 0 411 994 1 110 664 740 0 0 0 0 0 440 612 224 128 0 0 0 0 0 0 276 130 0 206 765 0 456 20 000 3 000 2 000 12 569 0 12 569 12 915 0 12 915 269 060 25 057 290 592 2 500 136 056 47 921 0 0 0 12 495 0 0 0 0

17 393

Egyesített Iskola 241 914

4 808

5 604

76 501

17 669

2 430

7 495

42 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bölcsőde

49 460


15 644

VPÁMK

Könyvtár

6 931

4 900

0

4 900

30 492

368 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 492

368 116

0

0

0

0

0

0

0

0

30 492

368 116

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 185 941 831 083 0 59 113 258 205 0 36 959 519 317 1 110 0 664 740 440 612 224 128 0 0 276 130 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 282 013 741 389 269 060 0 25 057 290 592 2 500 136 056 47 921 0 0 0 0 12 495 0 282 013 680 621 0 282 013 680 621

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium Gimnázium Gimnázium 2007. 2006. tény 2008. terv várható 166 285 170 176 171 849 49 655

52 199

53 973

40 368

41 404

44 174

0

0

0

0

0

0

6 369

6 845

8 584

262 677 3 603

270 624 1 781

278 580 8 000

200

253

3 803

2 034

8 000

8 526 275 006

10 894 283 552

286 580

275 006

283 552

286 580

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008.évi előirányzatai Feladatonként Adatok eFt-ban Szakfeladat száma, neve 902113 552312 552323 749914 751142 751153 751164 751845 751867 751878 751922 853211 853311 853333 853344 853355 Összesen:

Települési hull.gazd./Á.eü./ Óvodai étkeztetés Iskolai étkezés Mezőőr Területi, körzeti igazgatási tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Német-cigány kisebbség Községgazdálkodás Temető üzemeltetés Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Bölcsődei étkeztetés Rendszeres szociális pénzb. Ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. Ell. Részben önálló intézmények fin.

Összes kiadás

3 786 47 378 75 584 11 897 60 755 1 822 626 1 110 2 500 816 39 041 276 130 4 211 402 983 114 24 590 12 925 774 851 3 561 297

Szem. Jut.

2 868

Munka-adót terh jár.

Dologi kiadás

Szoc. segély

Egyéb támo-gatás

Támo-gatás értékű kiadás

Műk-i célú kölcsön nyújt.

Rövid lej. Hitel kamata

Ált. És cél tartalék

Felhalmozási kiadás

Felhal. Célú pénzeszköz átadás

Felhalm.kölcsönök nyújt.

Támogatási értéHossz. Lej. Hitel- Hosszú lej. Hitel kű felhalmozási visszafiz. kamata kiad.

918 47 378 75 584

6 559

2 101

46 730

14 025

264 988

79 491

3 237 238 117

224 128

206 765

456

20 000

5 000

269 060

315 649

2 500

136 056

12 495

47 921

456

20 000

5 000

269 060

315 649

2 500

136 056

12 495

47 921

1 110 2 500 816 39 041 276 130 4 211 402 983 114 24 590 12 925 774 851 321 145

96 535

411 994

440 612

224 128

1 257 746

2008. évi KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI e Ft-ban 2008. évi tervezett előirányzat EU, BM. M E G N E V E Z É SSaját Forrás

Összesen

Támogatás

LEKI Tám.

FELÚJÍTÁS Áthúzódó felújítás 2007. évről - Közutak burkolat felújítása

8 953

8 953

2008. évben induló felújítás - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F 16 104

16 104

/ 16.104.034,. Ft / I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

25 057

0

0

0

25 057

48 909

124 986 48 909

BERUHÁZÁSOK Áthúzódó beruházási feladatok 2007. évről - Műfüves pálya létesítése - Szélessávú internet hál. építés

55 679

- Autóbusz megálló tervezés

69 307

240

240

- Vasút sori kisajátítás miatt: elektr. kivitelezés 750 - Kossuth téri park díszkivilágítás kivitelezése 1 170

750 1 170

- Rendezési terv módosítás - Pályázat készítések / MAPI /

1 400 96

1 400 96

- Közoktatási int. helyzetelemz. dok., terv 720/MAPI/

720

2008. évben induló beruházási feladatok - Fürdő és sósvíztározó terv /Bajcsy Zs. 2 000 u./

2 000

- Fürdő és rendezvénycsarnok terv 216/2007. /VI.20./ hat.

2 760

2 760

- Városrehabilitáció ÉAOP – 2007. 65.1.1.D 800

6 800

365/2007./XI.09./hat. - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 62.3.0 353

6 353

- Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1 6 000 385//2007. /XI.30./ hat.

6 000

- Belvízrendezés pály.: terv, megvalósíthat. 2 160 tan. ÉAOP – 2007-5.1.2.6

2 160

- Folyékony hulladéklerakó pály.: terv,1 megv.tan. 200

1 200

ÉAOP – 2007- 5.1.2.6 - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. 7 500

7 500

- Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. 7 500 - Ingatlan vásárlás: Böszörményi úti40 ipari 000üzem

7 500 40 000

- Bimbó köz: közvil. terv, kivitelezés 656 - Közvilágítási lámpahely b 720

656 720

- Buszmegálló építése: Dózsa Gy.u. / 3EÜ.központ/ 600

3 600

- Buszmegálló építése: Iskola köz - Kossuth téri park: parkoló építés

1 440 2 000

1 440 2 000

- Részvény vásárlás: INNO-HÍD Kft. 100

100

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY 150 ÖSSZESEN: 844

0

69 307

48 909

269 060

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELH. KIADÁS - Kistérség Akadálymentesítés Szakmérn., 882Lift terv

882

- Kistérség: Isk. felújítás ÉAOP-2007-4.1.1.F 135 174 / 135.174.179,- Ft /

135 174

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉK

136 056

136 056

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Köztemető vizesblokk kialakítása 2 201

2 201

328/2007. / IX.27./ hat. 2.200.800,- Ft - Színháztermi szárny el 3 764

3 764

373./2007./XI.09./ hat. 3.764.400,-Ft - Színháztermi szárny felújítás pótmunka 1 498

1 498

- Tűzoltóság pályázatához öner 339/2007. /X.24./ hat

8 000

8 000

- Balmazenergia Kft: tartozás rendezés 13 457 /13.456.908,-Ft/

13 457

- OTP Bank NYRT-nél: óvadék képzés 130 520 /viziközm

130 520

2007.08.17-i megállapodás: 130.520.228,-Ft - Swietelsky Kft-nek tartozás utolsó100 részlete 000

100 000

- VESZ Kft: Akadálymentesítés - VESZ Kft: VESZ épület b

552 3 600

552 3 600

- Lakosságnak: Első lakáshoz jutók 27 000 IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. 290 ÁTAD. 592 ÖSSZ:

27 000 0

0

0

V. Felh. Célú kölcsön lakosságnak: 2 500 helyi tám

290 592 2 500

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Ingatlan vásárlás:Semsey kastély, Kossuth 12 000 Sz.ir.

12 000

314/2003. /XII.13./ hat CIB Bank - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat - Kamatok /viziközmű

495

495

47 921

47 921

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: 60 416

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-V 665 465

60 416

0

69 307

48 909

783 681

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

1

Feladat 30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap Összesen:

2008. évi

Előirányzat felhasználás módja

előirányzat 2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

2.000

6. sz. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban Hitel Megnevezés 314/2003./XII.10./hat. Ing.vás.Semsey kast. Kossuth.Szöv.irodaház CIB.Bank Zrt.

összege

60000

Célhitel kamat terhe

-

147/2005./VI.29./hat. Hivatali gk.lizing díja

2790

2006. 12.31-ig törlesztve

2007. év tény

36000

12000

12000

2029

-

408

Lízing díj: kamat terhe Vízi-közmű Társulat kölcsönszerz./óvadék 2007.08.17-i megállapodás /722.004.797,- Ft/

722005

Vízi-közmű hitel kamatterhe 85/2005./IV.27.hat.7.pont Swietelsky Kft-nek tartozás Készfizető kezességvállalás

130847

-

2010.

2011.

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

397

495

483

523

484

-

-

191

141

104

64

21

-

-

130520 30520 118520 117520 116520

2153

106252

2008.

-

-

46980

-

30847

100000

Balmazenergia Kft. Energia hatékonysági korszerűsítés 78/2002./V.30./ hat. – beruházási hitelszerződéshez 663e Ft x 12 hó 7956 – Kötbér: TITÁSZ Rt.-Balmazenergia Kft.közötti szerződés felm. Viziközmű Társulati hitel:85/2005./IV.27/ hat. Állampolgári érdekeltek ltp. befiz. 20 % erejéig

7956

2009.

46980 46980 -

-

46980 -

2012.

2013.

46980

3490

-

-

956

7956

7956

7956

7956

10087

10087

10087

10087

10087

12000 10087

7.sz.melléklet

2008. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Mértéke (%) Összege (eFt) Magánszemélyek Magánszem.elKözmű (272 100 1.390 Komm. adója engedése (tárgyi) ingatlan) Magánszem.adó- 62 év feletti 50 5.900 kedvezménye (személyi) 62 év feletti egy.álló Szemétszállítási díj 100 9.400 Összesen: 16.690

Összesen: (eFt) 1.390 5.900

9.400 16.690

Szöveges indoklás:

Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melyből 272 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 36/2007. (XII.13.) sz. rendelet II. fejezet 6.§ (1) bek. alapján 50%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A képviselő-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2007. évi tapasztalati adatok alapján 2008. évben ez az összeg 9.400 e Ft.

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Bevételek

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve január február Megnevezés 1. Müködési bevételek131443 91443 198 580 99 290 2. Támogatások 3.Felhalmozási és t 21675 8466 9 422 9 422 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 41 41 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 150 000 6. Hitelek 0 7. Pénzforg. Nélk. Bev 0 0 8. Kiegyenlítő,függ 361 161 358 662 6. Bevételek összesen(1-5) 367 500 7. Mûködési Kiadások272 022 7/a. Személyi jellegû kiadások 26762 23300 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék 8045 7100 34 333 35 100 7/c. Dologi jellegû kiadások 202 882 302 000 7/d. Speciális célú támogatás 0 0 7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 41 41 8. Adósságszolgálat 0 0 9. Felújítási kiadások 0 5 000 10. Fejlesztési kiadások 0 11. Kölcsönök 0 12.Függő,Átfutó,Kiegyenlít 0 272 063 372 541 12. Kiadások Összesen (7-11)

március 107339 99 290 3852 48 406 41 86 550

április 92139 99 290 22385 35 660 41 3 000

május 81439 99 290 5116 10 974 41 27 773

június 90539 99 290 5666 76 063 41 0

július 89839 99 290 22571 10 974 41 22 000

0 345 478 325 385 28500 8300 36 200 252 385 0 41 0 49 000 500 0 374 926

0 252 515 212 487 25735 7650 33 237 145 865 0 41 0 40 000 0 0 252 528

0 224 633 218 640 26762 8045 34 333 149 500 0 41 0 4 900 500 0 224 081

0 271 599 238 232 27350 8200 32 682 170 000 0 41 0 6 000 0 0 244 273

0 244 715 260 832 24762 7300 29 270 199 500 41 0 5 100 500 0 266 473

augusztus szeptember 89339 125039 99 290 99 290 3666 3666 10 974 16 692 41 41 63 715 0 0 267 025 206 557 26762 8045 31 750 140 000 0 41 0 7 800 0 0 214 398

0 244 728 377 737 31780 10075 33 500 302 382 0 41 0 124 000 500 0 502 278

október 92039 99 290 22574 10 974 41 277 912 0 502 830 173 985 25560 7630 33 200 107 595 0 12 044 0 9 100 0 0 195 129

8/1-1 sz. Melléklet ezer Ft.-ban november 91601 99 290 2925 10 974 41 0 0 204 831 230 495 27200 8100 38 100 157 095 0 41 0 6 000 500 0 237 036

december 83793 99 294 3115 11 728 49 85 141 0 0 283 120 368 313 26672 8045 40 289 293 307 0 41 25 057 12 160 0 0 405 571

Összesen: 1165992 1290774 125677 262263 500 716091 0 0 3 561 297 3 252 185 321 145 96 535 411 994 2 432 086 0 12 495 25 057 269 060 2 500 0 3 561 297

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola

8/1-2 sz. Melléklet

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Működési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások

január február március

április

május június július

200

200

200

200

200

200

7 895

6 758

6 440

5 638

6 850

6 851

6 032

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

205

600

600

600

1 000

4 205

6 778

6 256

6 994

5 692

6 384

78 568

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0 0 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Bevételek összesen(1-7)

8 095

6 958

6 640

5 838

7 050

7 051

6 032

6 983

6 856

7 594

6 292

7 384

82 773

9. Mûködési Kiadások

8 095

6 958

6 640

5 838

7 050

7 051

6 032

6 983

6 856

7 594

6 292

7 384

82 773

9/a. Személyi jellegû kiadások

5 098

4 362

3 741

3 741

3 951

3 741

3 741

4 585

4 130

4 842

3 735

3 793

49 460

9/b. Munkaadókat terhelõ járulék

1 621

1 386

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 457

1 313

1 541

1 186

1 205

15 644

9/c. Dologi jellegû kiadások

1 376

1 210

1 712

910

1 912

2 123

1 104

941

1 413

1 211

1 371

2 386

17 669

9/d. Speciális célú támogatás

0

9/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

10. Adósságszolgálat

0


0

12. Fejlesztési kiadások

0

13. Tartalék felhasználása

0

14. Kiadások Összesen (9-13)

8 095

6 958

6 640

5 838

7 050

7 051

6 032

6 983

6 856

7 594

6 292

7 384

82 773


8/1-3 sz . Melléklet

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés


április


Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

1. Működési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások

Összesen: 0

2 327

1 815

1 817

1 773

1 839

1 776

1 768

2 112

1 776

1 815

1 815

1 835


22 468 0 0 0

6. Hitelek

0


0


2 327

1 815

1 817

1 773

1 839

1 776

1 768

2 112

1 776

1 815

1 815

1 835

22 468


2 327

1 815

1 817

1 773

1 839

1 776

1 768

2 112

1 776

1 815

1 815

1 835

22 468


1 597

1 208

1 208

1 208

1 278

1 208

1 208

1 469

1 208

1 208

1 208

1 222

15 230


507

383

383

383

383

383

383

467

383

383

387

383

4 808


223

224

226

182

178

185

177

176

185

224

220

230

2 430


0


0


0


0


0


0


2 327

1 815

1 817

1 773

1 839

1 776

1 768

2 112

1 776

1 815

1 815

1 835

22 468

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár


2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve Okok Megnevezés 1. Működési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április


Aug.

Szept.

október

Nov.

ezer Ft.-ban

Dec.

Összesen:

158

158

160

158

158

158

158

158

160

158

158

158

1 900

2 839

2 204

2 359

2 120

2 126

2 282

2 138

2 567

2 281

2 219

3 067

2 390

28 592


0 0 0

6. Hitelek

0


0


2 997

2 362

2 519

2 278

2 284

2 440

2 296

2 725

2 441

2 377

3 225

2 548

30 492


2 997

2 362

2 519

2 278

2 284

2 440

2 296

2 725

2 441

2 377

3 225

2 548

30 492


1 807

1 325

1 325

1 325

1 325

1 325

1 325

1 659

1 326

1 326

1 980

1 345

17 393


581

427

427

427

427

427

427

534

428

428

637

434

5 604


609

610

767

526

532

688

544

532

687

623

608

769

7 495


0


0


0


0


0


0


2 997

2 362

2 519

2 278

2 284

2 440

2 296

2 725

2 441

2 377

3 225

2 548

30 492




Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

260

410

257

281

34 718

29 068

27 645

28 982

május június július 295

277

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

170

135

22

328

283

276

2 994

26 474 28 060 29 479

37 414

27 708

29 070

31 102

35 402

365 122


0 0 0

6. Hitelek

0


0


34 978

29 478

27 902

29 263

26 769 28 337 29 649

37 549

27 730

29 398

31 385

35 678

368 116


34 978

29 478

27 902

29 263

26 769 28 337 29 649

37 549

27 730

29 398

31 385

35 678

368 116


23 346

19 105

18 281

19 077

17 811 19 407 20 653

20 803

18 819

19 940

20 590

24 082

241 914


7 444

6 087

5 823

6 076

5 669

6 180

6 196

6 613

5 974

6 302

6 510

7 627

76 501


4 188

4 286

3 798

4 110

3 289

2 750

2 800

3 202

2 937

3 156

4 285

3 969

42 770


0


6 931

6 931


0


0


0


0


34 978

29 478

27 902

29 263

26 769 28 337 29 649

37 549

27 730

29 398

31 385

35 678

368 116

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény



Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

159

159

159

159

29 539

22 042

22 792

22 918

május június július 159

159

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

159

159

160

160

160

160

1 912

22 384 20 983 21 145

25 420

22 785

23 911

23 195

22 987

280 101


0 0 0

6. Hitelek

0


0


29 698

22 201

22 951

23 077

22 543 21 142 21 304

25 579

22 945

24 071

23 355

23 147

282 013


29 698

22 201

22 951

23 077

22 543 21 142 21 304

25 579

22 945

24 071

23 355

23 147

282 013


20 325

14 532

14 653

15 495

14 862 14 218 14 217

17 582

14 952

15 251

14 539

15 315

185 941


6 488

4 634

4 673

4 946

4 538

4 538

4 538

5 610

4 769

4 861

4 635

4 883

59 113


2 885

3 035

3 625

2 636

3 143

2 386

2 549

2 387

3 224

3 959

4 181

2 949

36 959


0


0


0


0


0


0


29 698

22 201

22 951

23 077

22 543 21 142 21 304

25 579

22 945

24 071

23 355

23 147

282 013

Veres Péter Gimnázium,Szakközépiskola és Szakképző

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés

január

1. Müködési bevételek 2. Támogatások

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

250

250

250

250

250

250

50

50

100

250

29 300

23 700

21 200

23 400

20 700

24 550

19 980

21 175

26 984

20 100

Bevételek

3.Felhalmozási és tőke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk.

2 000

5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó 29 550 6. Bevételek összesen(1-5)

23 950

21 450

23 650

20 950

24 800

22 030

21 225

27 084

20 350

7. Mûködési Kiadások 29 550

23 950

21 450

23 650

20 950

24 800

20 030

21 225

27 084

20 350

14200

12600

14900

13100

16800

13730

14625

13800

12600

5700

4500

4000

4500

4100

5300

4300

4600

4400

4000

5 500 7/c. Dologi jellegû kiadások

5 000

4 600

4 000

3 500

2 500

2 000

2 000

2 500

3 500

250

250

250

250

200

6 384

250

27 084

20 350

7/a. Személyi jellegû kiadások 18100

Kiadások


7/d. Speciális célú támogatás 250 7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Kölcsönök 12.Függő,Átfutó,Kiegyenlítő 29 550 12. Kiadások Összesen (7-11)

2 000

23 950

21 450

23 650

20 950

24 800

22 030

21 225

8/2. sz. Melléklet

ezer Ft.-ban november

december

250

250

21 100

23 941

6 000

Összesen:

2450 276130

8000

21 350

30 191

286 580

21 350

24 191

278 580

12600

14794

4000

4573

4 500

4 574

44 174

250

250

8 584

6 000

8 000

30 191

0 286 580

21 350

171 849 53 973

Munkalap1

Önkormányzat 2008-2010. évi tervezett k Működési és felhalmozási bevételeinek és kiad Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzato k sajátos működési bevételei 3. Önkormányzato k költségvetési támogatás

2008. terv

2009. terv

2010. terv

188 970

183 466

188 970

1 594 632

1 548 186

1 594 632

1 048 098

1 017 571

1 048 098

66 080

68 062

4. Intézmények finanszírozása 0


68 062


0

Oldal 1

Munkalap1


0

0 2 899 762

2 815 303

2 899 762

II. Működési hiány

27 482

26 680

27 482

III. Összesen (I+II)

2 927 244

2 841 983

2 927 244

91 474

94 218

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzato k sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei

0

94 218

0 0

Oldal 2

Munkalap1

5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+V III) X. Nyitó pénzkészlet

333 997

324 269

333 997

57 095

55 432

57 095

434

421

434

485 744

471 596

485 744

211 633

205 468

211 633

697 377

677 064

697 377

3 519 047

3 624 621

0

0 0

3 624 621

0 Oldal 3

Munkalap1

Összesen (IX+X)

3 624 621

3 519 047

Létszám

Oldal 4

3 624 621

Munkalap1

9.sz.melléklet

08-2010. évi tervezett költségvetése ási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Kiadások 1. Személyi juttatások

2008. terv

2009. terv

2010. terv

1 189 961

1 155 302

1 189 961

2. Munkaadót terhelő járulékok

373 933

363 042

373 933

3. Dologi kiadások

591 872

574 633

591 872

624 601

606 409

624 601

389 239

377 902

389 239

235 362

228 507

235 362

69 415

67 393

69 415

67 393

69 415

4. Pénzeszköz átadás államháztartáso n kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozás a - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

0 0 69 415

Oldal 5

Munkalap1

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása

21 137

20 521

21 137

121

117

121

7 954

7 722

7 954

3 288

3 192

3 288

44 962

43 652

44 962

2 927 244

2 841 983

2 927 244

379 331

368 283

379 331

178 186

172 996

178 186

548

532

548

0

Oldal 6

Munkalap1

5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

7. Értékpapírok vásárlása

8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés)

4 485

4 354

4 485

66 481

64 545

66 481

54 796

53 200

54 796

683 827

663 910

683 827

13 550

13 155

13 550

3 519 047

3 624 621

0

0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó

0 0

V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet

3 624 621

0 Oldal 7

Munkalap1

Összesen (V+VI)

3 624 621

3 519 047

Oldal 8

3 624 621

10. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett és tényleges adatairól 2008. évi költségvetéshez

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban

Tényadatok ezer Ft-ban

Az európai uniós az összes kiadást finanszírozó források forrásokkal támogatott Sorszám összes fejlesztés költségvemegnevezése EU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás

1.

GVOP-4.4.2 Szélessávu int.hálózat ép.

48909

36682

24686

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyző

ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület! A többször módosított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§-a alapján a képviselő-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 2008. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekről az előterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselő-testület elé.

BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2007. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 4.000 e Ft. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2007. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, térítési díjnövekedéssel nem számoltunk. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülők köre 2008.január 1-től kibővült az 5. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Az intézményeknél működési célú bevételként az ELAMEN RT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek betervezésre. Egyéb saját bevételként 106.448 e Ft került betervezésre. 1.3. Az új ÁFA törvény jelenlegi értelmezése szerint a bölcsődei, óvodai étkezés adómentesen végezhető, míg az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minősül. A 2008. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételként 18.982 e Ft, felhalmozási bevételként 23.886 e Ft-ot terveztünk. 1.4. Hozam és kamatbevételek a működési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 10.000 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat.

1

A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevétel összesen 129.430 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2008. évi adó várhatóan 3.120 e Ft, melyből 80% működési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.250 statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fő/év adómértékkel számítva 6.500 e Ft.

fő korrigált

2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.682 db adótárgy. A képviselő-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve 62 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok mentességének mérséklése (50%) miatt a tervezhető bevétel 27.092 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvező ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthető. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2008. évre várható bevétele a 2007. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.545 e Ft-ban került tervezésre. 2.2.5.Helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerőképességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 10.641.019.e Ft – szorozzuk a 2 %-ra emelt iparűzési adó mértékkel, a 2007. évi várható iparűzési adó bevétel összegét tekintettel a 2007. évi iparűzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezőkre is 230.000 e Ft-tal számolunk. 2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen:

Összeg e Ft-ban 86.951 559.747 82.000 260 728.958

Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerő képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4.számú mellékletében leírtak alapján került sor. 2008-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 53.313 e Ft-tal növekedett. A gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján történt. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezőőri járulék 7.396 e Ft összegben. - Pótlékok bírságok címen 7.846 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 2.680 e Ft-ban lett megállapítva a 2008. évre.

2

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közzétette az önkormányzatot megillető 2008. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2007. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplő adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák előző évi szinten vannak, növekedést nem mutatnak, sőt egyes jogcímek nem is szerepelnek az előző évihez képest. Ilyen például a lakáshoz jutás feladatai normatív támogatás, ami 2007ben 31.087 eFt-os összeget jelentett. A körzeti igazgatási feladatok támogatás 9.066 e Ft-tal csökkent. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 109 fő. További jelentős változás a közoktatási normatívák esetében figyelhető meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, míg 2007. szeptember 1-jétől teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre, ennek hatása 2008. évre már egész évre megfigyelhető. A Kistérség fenntartásába adott Központi Általános Iskola nélkül a normatív támogatások összességében 24.263 eFt-os csökkenést mutatnak, melyhez alapvetően az általános iskolai normatíva 10.802 e Ftos, a középiskolai normatíva 13.540 e Ft-os, valamint a képesség-kibontakoztató, integrációs normatíva 18.341 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva pozitív irányú változása 18.017 e Ft növekedést okoz. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 2007. évihez képest 3.074 e Ft-to növekedést mutat. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli . A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 923.174 e Ft , melyből 845.900 e Ft működési célú, 77.274 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított előirányzatok Ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk. A Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez folyósított állami támogatás év közben igényelhető külön jogszabály alapján. 3. Helyi önkormányzatok színház támogatása nem illet meg bennünket. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások –

–

Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhető adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.700 Ft/fő fajlagos összeggel. Itt kell szerepeltetni a pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) működéséhez biztosított 1.020 eFt, és a szakmai feladatot ellátó létszám szorzataként számított összeget. A szociális ágazat kötött normatívái (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások) kiadásként tervezett összegeit 90%-os igényelhető mértékkel terveztük. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fő támogatási összeg is. A közcélú foglalkoztatás támogatására 39.167 e Ft összegben részesülünk. Egy fő foglalkozatására napi 3.900 Ft biztosítható.

A normatív kötött támogatások előirányzatát 367.600 e Ft-ban terveztük be.

3

5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti előirányzatot nem tervezhetünk, mivel nincs áthúzódó támogatásunk.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 4.800 e Ft bevételre számítunk a kémiai analizátor értékesítése miatt. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 2008. évi törlesztő részlete 483 e Ft-ban várható. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt lakótelkek eladásából a Hajnal utcai, a Gábor Áron és Bólyai utcai sarkon lévő még nem értékesített telkek eladásából 6.579.e Ft-tal számolunk. 2.3.Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 2008. évre 18.427 e Ft-ban terveztük. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből 93.388 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ nonprofit Kft (3.179 e Ft ) és a Városgazdálkodási Kht. (15.209 e Ft) részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után fizetendő díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű RT. által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendő 75.000 e Ft díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen 2.000 e Ft osztalék bevételre számítunk, a 2007. évi tényadatra alapozva.

IV. Támogatás értékű bevétel 1. Támogatás értékű működési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerződésben vállalt 3.632 e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. - A mezőőri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az előző évről áthúzódó, önkormányzatunkat megillető támogatás összegét is. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerződés alapján 39.891 e Ft összeggel számolhatunk. (Társulási feladatot ellátók bér és járulék költsége, valamint a Nevelési Tanácsadó működésére számított összeg.) - A központi költségvetéstől a 2007. évi 13. havi illetmény, valamint a 2008. évi béremelések támogatására 69.545 e Ft bevételre számítunk. A támogatás értékű bevételek tervezett összege 116.068 e Ft. 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Műfüves sportpálya létesítéséhez megítélt LEKI támogatás összege 69.307 e Ft. - Szélessávú internet hálózat kiépítéséhez BM önerő 24.686 e Ft, EU támogatás 36.682 e Ft. A támogatás értékű bevételek tervezett összege 130.675 e Ft.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzaton tervezett bevétel 5.520 e Ft, a VESZ nonprofit Kft-től átvett összeg. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzaton a Viziközmű Társulat által be nem szedett érdekeltségi hozzájárulást terveztük 10.000 e Ft összegben. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképzőnél 8.000 e Ft-tal számoltunk a szakképzési hozzájárulás címen vállalkozásoktól átvett pénzeszközök miatt.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

4

E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt.

KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselők és a közalkalmazottak illetményének növeléséről rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a köztisztviselői illetményalap változását és az új közalkalmazotti bértáblát vettük figyelembe. A pótlékalap is változott, melyet a képviselő-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2008. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19.§. (6) bekezdésében meghatározott 14.000 Ft/fő/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 11.700 Ft/fő összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 2008. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra, végkielégítésre jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fővel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása. A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében a 6.000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulással számoltunk. A köztisztviselők esetén jogszabály alapján a juttatás biztosítása kötelező, a választás joga a meleg-étkeztetés és az utalvány között a dolgozót illeti meg. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és bizottsági tagok 2008. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. A polgármester és az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2007. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplő etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megillető normatív támogatás kétharmad része. A közcélú foglalkoztatásra fordítható előirányzat a Polgármesteri Hivatalnál került kimutatásra, év közben innen történik a módosítás a tényleges igénybevétel alapján. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 2 .Munkaadókat terhelő járulékok között a jelenleg ismert jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelő járulék 3%-os mértékéről szólnak. A munkáltató által fizetendő egészségügyi hozzájárulás mértékében 2008. évben sem várható változás, továbbra is marad az 1.950 Ft-os mérték. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2007. évi tényadatokra, melyeket 5%-os mértékkel növelve terveztünk, kivéve a villamos energia kiadásokat, melyet 25 %-os mértékkel emeltünk meg.

5

A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2006. szeptember 1-jétől hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. A korábbi években a céltartalékban kimutatott 5.000 e Ft, mely a Kastélykerti esték rendezvénysorozat kiadásaira fordítható, ez évben az egyéb dologi kiadások között került betervezésre. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2008. évi normatív támogatásokhoz igazítva terveztünk. Az ágazaton belüli részelőirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi várható tényadat 5 %-kal növelt összege, 24.313 e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre 9.400 e Ft a korábbi képviselő-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került 4.090 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. részére megállapodás alapján fizetendő összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A 100%-os önkormányzati tulajdonú Balmaz-InterCOM Kft. részére 13.773 e Ft, valamint Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 163.685 e Ft; ezen összegek megállapítása a két társaság tervezett 2008. évi üzleti tervének teljesüléséhez szükséges. - A 10%-os részesedésű TISZK Kht. 2008. évi működéséhez az önkormányzatnak 7.367 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre. 5. Támogatás értékű kiadás Az intézmények 2008. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékű támogatást nyújt az önkormányzat. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 206.765 e Ft. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzőnél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevők számára fizetendő összeget is tartalmazza, összesen 15.515 e Ft összegben. 7. Működési célú kölcsönok nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 456 e Ft került betervezésre. 8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 20.000 e Ft-ot terveztünk. 9. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. 10. Céltartalék 2.000 e Ft összegben került megállapításra, melyet a 5. sz. melléklet tartalmaz.

6

II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében 277.060 e Ft összegben. 2.Felújítási kiadásokat 25.057 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 290.592 e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 2.500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. 5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott 136.056 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzatnak 2008. évben is kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia meglévő hitelállománya után 47.921 e Ft összegben. 7. Tartalékokat fejlesztési célra nem terveztünk.

I III. Finanszírozási műveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, korábbi évben felvett hitelállományunk törlesztő részlete 12.000 e Ft. A gépjármű-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 495 e Ft . Balmazújváros Város Önkormányzatának 2008. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke 716.091 e Ft, melyből 338.138 e Ft a működési, 377.953 e Ft pedig a felhalmozási hiány.

Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartási törvény 71.§ alapján a beterjesztett 2008. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete a hiány mértékére tekintettel a jelenleg beterjesztett 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetet nem fogadja el. A képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Szilágyi Jánosné dr. jegyzőt a hiány csökkentésére vonatkozó javaslatok megtételére, a rendelettervezet újbóli beterjesztésére. Határidő: 2008. február 28.

7

Felelős: Dr Tiba István polgármester Szilágyi Jásosné dr. jegyző 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Dr Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Tiba István polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő- testülete elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél, a többségi tulajdonú gazdasági társaságainál, a többcélú kistérségi társulások szervezetén belül a meglévő üres álláshelyeket, illetve a 2008. évben megüresedő álláshelyeket határozatlan időre szóló kinevezéssel nem tölthetik be a képviselő-testület eltérő rendelkezéséig. Új álláshelyek kizárólag többletfeladatból adódóan, fenntartói hozzájárulással létesíthetők. Határidő: A 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalása Felelős: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. február 5. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezető

8

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. sz. táblázat (tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Hirdetési szolg., közter.fogl.díj Kamatbevétel Okmányiroda elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Alk. Telefondíj térítés Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-től ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Beir.díj,fénym.,intern.,fax d. Tankönyv Kés.díj, selejt.könyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Kártérítés Továbbszla-zott szolgáltatás Összesen

1 300

E Ft-ban

3 820 180 14 585 12 804 1 039 1 726 300 60 887 800 18 528 115 969 VPÁMK

VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Óvoda Iskola 1 712 2 270 3 982

Városi Könyvtár

500

590

270 200

480 1 050 2 175 1 835 65

1 360 200 480 1 050 2 175 1 835 65

1 100 410 350

4 205

1 900

2 450

1 912

454

454

2 994

13 461

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2008 Jogcím

Megnevezés

1.a

Település-üzemeltet., igazg. sportfel.

1.b

Közösségi közlekedési feladatok

2.aa

Körzeti ig. okmányir. műk. és gyámügyi ig. alap hj. körzetközpontonként

2.ab

Fajl. összeg

Létszám vagy mutató

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsőde

VPGSzSz

Általános iskola

2. sz. tábla

VPÁMK

Könyvtár


Összesen

1 430

18 401,0

26 313 430

0

0

0

0

0

0

0

515

18 401,0

9 476 515

0

0

0

0

0

0

0

3 300 000

1,0

3 300 000

0

0

0

0

0

0

0

Körzeti ig. okmányirodák műk. ügyiratszám al.

513

19 914,0

10 215 882

0

0

0

0

0

0

0

2.ac

Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok

280

25 850,0

7 238 000

0

0

0

0

0

0

0

2.ba

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás

50

25 850,0

1 292 500

0

0

0

0

0

0

0

2.bb

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás

437

7 700,0

3 364 900

0

0

0

0

0

0

0

5.

Lakott külter. kapcs. feladatok

3 800

277,0

1 052 600

0

0

0

0

0

0

0

7.a

Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. feladatai

2 510

18 401,0

46 186 510

0

0

0

0

0

0

0

8.

Üdülőhelyi feladatok

2 1 400 000,0

2 800 000

0

0

0

0

0

0

0

9.

Pénzbeli szociális juttatások

0

0

0

0

10.a

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok

10 442 568

0

20 885 135

14.a

Bölcsődei ellátás

19 692 000

14.c

Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)

15.2.(a3)

Óvoda 1. nev. év 2007. évi kv. alapján

149 710 536

1,0

149 710 536

0

0

0

1 135

18 401,0

20 885 135

0

0

0

547 000

36,0

19 692 000

50 000

8,0

400 000

2 550 000

2,8

4 760 000

36,0

9200,5

10 442 568

9200,5

19 692 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,8

4 760 000

0

0

0

0

0

4 760 000 91 460 000

15.2.(a4)

Óvoda 2-3. nev. év 2007. évi kv. alapján

2 550 000

53,8

91 460 000

53,8

91 460 000

0

0

0

0

0

15.a(3)

Óvoda 1-2. nev. év 2008. évi kv. alapján

2 550 000

6,1

5 185 000

6,1

5 185 000

0

0

0

0

0

5 185 000

15.a(4)

Óvoda 3. nev. év 2008. évi kv. alapján

2 550 000

50,0

42 500 000

50,0

42 500 000

0

0

0

0

0

42 500 000

15.2.(b1)

Általános iskola 1. évf. 2007. évi kv. alapján

2 550 000

8,2

13 940 000

0

8,2

13 940 000

0

0

0

0

13 940 000

15.2.(b2)

Általános iskola 2-3. évf. 2007. évi kv. alapján

2 550 000

18,5

31 450 000

0

18,5

31 450 000

0

0

0

0

31 450 000

15.2.(b3)


2 550 000

10,2

17 340 000

0

10,2

17 340 000

0

0

0

0

17 340 000

15.2.(b4)


2 550 000

8,4

14 280 000

0

8,4

14 280 000

0

0

0

0

14 280 000

15.2.(b5)


2 550 000

10,2

17 340 000

0

10,2

17 340 000

0

0

0

0

17 340 000

15.2.(b6)

Általános iskola 7-8. évf. 2007. évi kv. alapján

2 550 000

22,2

37 740 000

0

22,2

37 740 000

0

0

0

0

37 740 000

15.b(1)

Általános iskola 1-2. évfolyam 2008. évi kv. alapján

2 550 000

15,6

13 260 000

0

15,6

13 260 000

0

0

0

0

13 260 000

15.b(1)

Általános iskola 3. évfolyam 2008. évi kv. alapján

2 550 000

8,8

7 480 000

0

8,8

7 480 000

0

0

0

0

7 480 000

15.b(1)

Általános iskola 4. évfolyam 2008. évi kv. alapján

2 550 000

11,8

10 030 000

0

11,8

10 030 000

0

0

0

0

10 030 000

15.b(1)


2 550 000

16,3

13 855 000

0

16,3

13 855 000

0

0

0

0

13 855 000

15.b(1)


2 550 000

22,7

19 295 000

0

22,7

19 295 000

0

0

0

0

19 295 000

15.2.(c1)

Középfokú iskola 9. évfolyam 2007. évi kv. alapján

2 550 000

16,4

27 880 000

0

0

16,4

27 880 000

0

0

0

27 880 000

15.2.(c2)


2 550 000

14,5

24 650 000

0

0

14,5

24 650 000

0

0

0

24 650 000

15.2.(c3)


2 550 000

18,6

31 620 000

0

0

18,6

31 620 000

0

0

0

31 620 000

15.c(1)

Középfokú iskola 9-10. évfolyam 2008. évi kv. alapján

2 550 000

29,8

25 330 000

0

0

29,8

25 330 000

0

0

0

25 330 000

15.c(2)

Középfokú iskola 11-13. évfolyam 2008. évi kv. alapján

2 550 000

22,8

19 380 000

0

0

22,8

19 380 000

0

0

0

19 380 000

15.2.(d1)

Szakképz. elm. képz. első szakképzési évfolyam 2007. évi kv. al.

2 550 000

6,2

10 540 000

0

0

6,2

10 540 000

0

0

0

10 540 000

15.2.(d2)

Szakképz. elm. képz.2. és további évfolyam 2007. évi kv. al.

2 550 000

7,6

12 920 000

0

0

7,6

12 920 000

0

0

0

12 920 000

15.d(1)

Szakképz. elm. képz. 1-2. szakképzési évfolyam 2008. évi kv. al.

2 550 000

12,0

10 200 000

0

0

12,0

10 200 000

0

0

0

10 200 000

15.d(2)

Szakképz. elm. képz. 3. és további évfolyam 2008. évi kv. al.

2 550 000

2,3

1 955 000

0

0

2,3

1 955 000

0

0

0

1 955 000

16.2.1.(1)

Alapfokú művészetokt. zeneművészeti min. int. 2007. évi kv. al.

105 000

228,0

15 960 000

0

0

0

228,0

15 960 000

0

0

15 960 000

16.2.2.(1)

Alapfokú művészetokt. táncművészeti min. int. 2007. évi kv. al.

40 000

62,0

1 653 333

0

0

0

62,0

1 653 333

0

0

1 653 333

15.e(2)

Alapfokú művészetokt. zeneművészeti min. int. 2008. évi kv. al.

2 550 000

5,3

4 505 000

0

0

0

5,3

4 505 000

0

0

4 505 000

15.e(5)

Alapfokú művészetokt. táncművészeti min. int. 2008. évi kv. al.

2 550 000

0,6

510 000

0

0

0

0,6

510 000

0

0

510 000

16.5.a

Ált. iskolai napközi fogl. 2007. évi kv. alapján

23 000

580,0

8 893 333

0

580,0

8 893 333

0

0

0

0

8 893 333

15.g(1)

Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

4,3

3 655 000

0

4,3

3 655 000

0

0

0

0

3 655 000

15.g(2)

Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

0,8

680 000

0

0,8

680 000

0

0

0

0

680 000

16.1.1

Iskolai gyakorlati okt. szakisk. és szakköz. 9-10. évf. 2007. kv.

40 000

103,0

2 746 667

0

0

103,0

2 746 667

0

0

0

2 746 667

16.1.1

Iskolai gyakorlati okt. szakisk. és szakköz. 9-10. évf. 2008. kv.

40 000

181,0

2 413 333

0

0

181,0

2 413 333

0

0

0

2 413 333

16.1.2a

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 2007. évi kv.

112 000

36,0

2 688 000

0

0

36,0

2 688 000

0

0

0

2 688 000

16.1.2a

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 2008. évi kv.

112 000

24,0

896 000

0

0

24,0

896 000

0

0

0

896 000

16.1.2b

Szakmai gyak. képzés első évfolyam 2007. évi kv.

156 800

38,0

3 972 267

0

0

38,0

3 972 267

0

0

0

3 972 267

16.1.2b

Szakmai gyak. képzés első évfolyam 2008. évi kv.

156 800

63,0

3 292 800

0

0

63,0

3 292 800

0

0

0

3 292 800

16.1.2c

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 2007. évi kv.

67 200

26,0

1 164 800

0

0

26,0

1 164 800

0

0

0

1 164 800

16.1.2c

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 2008. évi kv.

67 200

13,0

291 200

0

0

13,0

291 200

0

0

0

291 200

16.1.2d

Tanulószerz. nem önk. műhelyben szerv. gyak. 2007. évi kv.

22 400

60,0

896 000

0

0

60,0

896 000

0

0

0

896 000

Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2008 Jogcím

Megnevezés

Fajl. összeg

Létszám vagy mutató

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsőde

VPGSzSz

Általános iskola

2. sz. tábla

VPÁMK

Könyvtár


Összesen:

16.1.2d

Tanulószerz. nem önk. műhelyben szerv. gyak. 2008. évi kv.

22 400

70,0

522 667

0

522 667

0

0

0

522 667

16.4.1.d.,e(3)

Beszédfogy. sajátos nevelési igényű gyerm. 2007. évi kv. al.

192 000

8,0

1 024 000

0

8,0

1 024 000

0

0

0

0

1 024 000

16.2.1.e(3)

Sajátos nev. i. gyerm. org. nem visszav. 2008. évi kv. al.

144 000

10,0

480 000

0

10,0

480 000

0

0

0

0

480 000

16.7.a.(6)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. óvoda 2007. év kv. al.

45 000

67,0

2 010 000

0

0

0

0

0

2 010 000

16.7.a.(7)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. ált. isk. 2007. év kv. al.

45 000

95,0

2 850 000

2 850 000

0

0

0

0

2 850 000

16.3.(6)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. óvoda 2008. év kv. al.

45 000

70,0

1 050 000

0

0

0

0

0

1 050 000

16.3.(7)

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. ált. isk. 2008. év kv. al.

45 000

90,0

1 350 000

0

1 350 000

0

0

0

0

1 350 000

16.8.(4)

Nyelvi felkészítő évfolyam 2007. évi kv. alapján

71 500

19,0

905 667

0

0

19,0

905 667

0

0

0

905 667

16.4.(4)

Nyelvi felkészítő évfolyam 2008. évi kv. alapján

71 500

22,0

524 333

0

0

22,0

524 333

0

0

0

524 333

16.5.2.a

Minősített alapfokú műv. okt. zeneművészeti ágon

51 000

250,0

4 250 000

0

0

4 250 000

16.5.2.b.

Minősített alapfokú műv. okt. táncművészeti ágon

20 000

80,0

533 333

0

0

16.11.1.

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 2007. évi kv. al.

15 000

134,0

1 340 000

0

0

134,0

1 340 000

16.6.1.

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 2008. évi kv. al.

18 000

134,0

804 000

0

0

134,0

17.1.(2)

Kedvezményes étkezés óvoda 2007. évi kv. al.

55 000

175,0

6 416 667

0

0

17.1.(3)

Kedvezményes étkezés ált. iskola 2007. évi kv. al.

55 000

390,0

14 300 000

0

17.1.(4)

Kedvezményes étkezés középisk. szakisk. 2007. évi kv. al.

55 000

35,0

1 283 333

17.1.a(2)

Kedvezményes étkezés óvoda 2008. évi kv. al.

55 000

175,0

17.1.a(3)

Kedvezményes étkezés ált. iskola 2008. évi kv. al.

55 000

17.1.a(4)

Kedvezményes étkezés középisk. szakisk. 2008. évi kv. al.

17.1.b 17.2.a 17.2.b.

67,0

2 010 000

70,0

1 050 000

0

0

95,0 90,0

70,0

0

250

4 250 000

0

0

0

80

533 333

0

0

533 333

0

0

0

1 340 000

804 000

0

0

0

804 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 208 333

0

0

0

0

0

0

0

390,0

7 150 000

0

0

0

0

0

0

0

55 000

35,0

641 667

0

0

0

0

0

0

0

Kieg. hozzájár. rendsz. gyvt. 5. évfolyam ingyenes étkez.

16 000

45,0

720 000

0

0

0

0

0

0

0

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

10 000

950,0

9 500 000

0

590,0

3 600 000

0

0

0

9 500 000

1 000

1 774,0

1 774 000

0

1031,0

923 173 741

166 657 000

Ált. hj. a tanulók tankönyvellátásához Normatív támogatások összesen:

5 900 000

360,0

1 031 000

743,0

221 873 333

743 000

0

0

0

1 774 000

191 275 733

37 854 234

10 442 568

0

0

628 102 868 1 505 400

I.1.

Pedagógus szakvizsga , továbbképzés, felkész. tám. 1-8 hó

11 700

193,0

1 505 400

46,0

358 800

75,0

585 000

52,0

405 600

15,0

117 000

0

5,0

39 000

I.1.

Pedagógus szakvizsga , továbbképzés, felkész. tám. 9-12 hó

11 700

193,0

752 700

46,0

179 400

75,0

292 500

52,0

202 800

15,0

58 500

0

5,0

19 500

752 700

I.3.

Pedagógiai szakszolgálat 1-8 hó

1 020 000

5,0

3 400 000

0

0

0

0

0

5,0

3 400 000

3 400 000

I.3.

Pedagógiai szakszolgálat 9-12 hó

5,0

II.1.

Rendszeres szociális segély – aktív korúak

II.1.

1 020 000

5,0

1 700 000

0

0

0

0

0

1 700 000

1 700 000

213 980 000

1,0

213 980 000

0

0

0

0

0

0

0

Rendszeres szociális segély – rokkantak ,vakok, fogy.

6 361 000

1,0

6 361 000

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

Időskorúak járadéka – családos

2 213 000

1,0

2 213 000

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

Időskorúak járadéka – egyedülálló

4 841 000

1,0

4 841 000

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

Ápolási díj – alanyi jogon

22 315 000

1,0

22 315 000

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

Lakásfenntartási támogatás – normatív alapon

71 280 000

1,0

71 280 000

0

0

0

0

0

0

0

II.2

Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

39 167 040

1,0

39 167 040

0

0

0

0

0

0

0

II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga

9 400

9,0

84 600

84 600

0

0

0

0

0

84 600

Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen:

9,0

367 599 740

622 800

877 500

608 400

175 500

0

20

5 158 500

7 442 700

1 290 773 481

167 279 800

222 750 833

191 884 133

38 029 734

10 442 568

20

5 158 500

635 545 568

0

2 420 000

20

5 158 500

633 125 568 417 855 432

1 020 000

1 400 000

0

0

0

Intézményt megillető normatíva

166 259 800

221 350 833

191 884 133

38 029 734

10 442 568

Az önkormányzat által adott kiegészítés

113 841 200

143 771 167

84 245 867

40 538 266

18 149 432

17 309 500

Intézményfinanszírozás összesen:

280 101 000

365 122 000

276 130 000

78 568 000

28 592 000

22 468 000 1 050 981 000

- 16.7.a(6),16.7.a(7),16.3.(6),16.3.(7)1/3 rész

2 420 000

Oldal 2

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

Személyi juttatás 2008 Költségvetés Intézményi bontásban

e Ft Személyi jellegű kiadások Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési időre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Bírósági ítélet alapján fiz. Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintű nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2008-2009 NAT 2007-2008 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegű kiadás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Polgármesteri Hivtal

Kalmár Zoltán Ált. Isk.

Bocskai I. Ált. Isk.

Központi Ált. Isk.

I. Óvoda Ig.

Veres Péter Nevelési Városi Bölcsőde Ált. Műv. Tanácsadó Könyvtár Közp.

II. Óvoda Ig.

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

VPGSZSZ ÖSSZESEN

204 352 40 879 167

12 288 485

14 913 321

190 187 6 459

159 928 1 678

128760 4257

204352 546955 13367 16955

1 217

1 150

539

5 276

2 746

4027

22345

16 955 7 390 1 230 19 383 12 605 14 245 2 550 11 628 720 6 749 300 166 4 000

2 425

877

85 538

17 393

1 050 241 914

644 185 941

728 171 849

1230 19383 25969 0 23962 2550 32220 3565 6749 300 756 19439 3667 11432 9869 0 11073 0 14243 1050 0 1083 4844 1138 85 1649 0 2702 1 002 932

5 604

76 501

59 113

53 973

312 178

609

6 957

3 539

2259

1 107

3 688

2 552

2370

1 488 445

468 120

612

6 816 980

6 456

4752 1300

58

14

20

178

132 8259

845 794

261

313 20

188 7 180 2 121 3 954

1 546 3 153

1 071 395

315

6 181

2 898

2906 6630

11 073 3778

655 1083

4 844 530

321 145 96 535

608

0

0

0

0

0

0

175

59

210 49 460

70 15 230

15 644

4 808

4.sz. Táblázat tájékoztató adat

Dologi kiadások 2008 Költségvetés Intézményi bontásban

e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munka és védőruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

Polgármesteri Hivtal

Kalmár Zoltán Ált. Isk.

Bocskai I. Ált. Isk.

Központi Ált. Isk.

I. Óvoda Ig.

Veres Péter Nevelési Városi Bölcsőde Ált. Műv. Tanácsadó Könyvtár Közp.

II. Óvoda Ig.

2 268 108 5

5 863 823 1 001 1 969

247 498 39 797 264

1 236 1 244 737 3 692 6 438 150 663 13 829 2 794 6 663 47 016 402 2 239 10 289 8 653 29 581 6 398 57 793 16 455 160 371 3 288 22 531

555 5 941 1 614 143 105 510

984 2 535

0

0

0

0

0

0

86 172 17 669

175 2 779 443

37 351 103 105

277 107 326

12 896 1 946 19 6 204 765 57 3 049 1 026

Egyesített Óvoda

84 846 779 309 4 052 785 288

53 42 238

378

82 815

620 6 752 319

293 5 774

2 47

503 10

2

186 549 709 42 770

152 268 613 36 959

1 260

32

125

2 430

7 495

VPGSZSZ ÖSSZESEN

3 234 147

3 27 930 445 74 197 290

2 524 208 64

9 866 411 994

51 131

Egyesített Iskola

847 15 023 4 730 2 453 658 1 431

3 15 045 3 410 2 248 183 1 441

0

0 17 7487 5934 1468 2059 1334 3629 1649 9015 5979 7052 150663 13832 4226 44862 57215 5373 3424 14199 8653 29581 8377 74047 16774 2684 1086 3409 22531 338 10926 1494 519 317

5. sz. táblázat A szociális ágazat 2008. évi bruttó költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban

Támogatási forma

Tervezett éves bruttó támogatás

Tervezett éves kerekített előirányzat

Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak)

*

550

34.000,- Ft X 12 hó X 550 fő

Rendszeres szociális segély (támogatott álláskereső)

*

30

2.100,- Ft X 12 hó X 30 fő

756.000,- Ft

Rendszeres szociális segély (továbbfolyósítás)

*

70

15.000,- Ft X 12 hó X 70 fő

12.600.000,- Ft

Rendszeres szociális segély (67 % rokkantak)

*

15

25.610,- Ft X 12 hó X 15 fő

4.610.000,- Ft

Rendszeres szociális segély (vakok)

*

1

25.610,- Ft X 12 hó X 1 fő

307.000,- Ft

Rendszeres szociális segély (fogyatékosok)

*

7

25.610,- Ft X 12 hó X 7 fő

2.151.000,- Ft

Időskorúak járadéka (75 év feletti egyedülálló)

*

7

37.000,- Ft X 12 hó X 7 fő

3.108.000,- Ft

Időskorúak járadéka (75 év alatti egyedülálló)

*

7

27.040,- Ft X 12 hó X 7 fő

2.271.000,- Ft

Időskorúak járadéka (házas)

*

9

22.770,- Ft X 12 hó X 9 fő

2.459.000,- Ft

Ápolási díj (fokozott ápolás)

*

25

37.050,- Ft X 12 hó X 25 fő

11.115.000,- Ft

Ápolási díj (alanyi jogon)

*

40

28.500,- Ft X 12 hó X 40 fő

13.680.000,- Ft

40

22.800,- Ft X 12 hó X 40 fő

10.944.000,- Ft

Temetési segély

190

21.375,- Ft X 190 eset

4.461.000,- Ft

Átmeneti segély

450

7.500,- Ft X 450 eset

3.375.000,- Ft

Jövedelemkiegészítő támogatás

2

28.500,- Ft X 2 hó X 2 fő

114.000,- Ft

Köztemetés

3

108.000,- Ft X 3 eset

324.000,- Ft

Ápolási díj (méltányosságból)

Alkalmi munkavállói könyvvel történő foglalkoztatás

2.200,- Ft + 400,- Ft X 1300 munkanap

224.400.000,- Ft

3.380.000,- Ft

Támogatási forma

Tervezett éves bruttó támogatás

Tervezett éves kerekített előirányzat

60

40.000,- Ft X 60 fő

2.400.000,- Ft

Időskorúak szociális segélye (Időskorúak Karácsonya)

2800

2.000,- Ft X 2800 fő

5.600.000,- Ft

Időskorúak szociális segélye (megvendégelés)

2800

300,- Ft X 2800 fő

840.000,- Ft

25

750,- Ft X 12 hó X 25 fő

227.000,- Ft

1200

5.500,- Ft X 12 hó X 1200 fő

79.200.000,- Ft

Lakásfenntartási támogatás (helyi)

600

3.500,- Ft X 12 hó X 600 fő

25.200.000,- Ft

Közgyógyellátás (méltányosság )

300

33.300,- Ft X 300 eset

9.990.000,- Ft

2

9.975,- Ft X 10 hó X 2 fő

200.000,- Ft

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása

530

750,- Ft X 10 hó X 530 fő

3.975.000,- Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

350

7.500,- Ft X 350 eset

2.625.000,- Ft

80

20.000,- Ft X 80 eset

1.600.000,- Ft

200

7.500,- Ft X 200 eset

1.500.000,- Ft

1600

4.500,- Ft X 1600 eset

7.200.000,- Ft

Bursa Hungarica

Időskorúak szociális segélye (utazási támogatás) Lakásfenntartási támogatás (normatív)

Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (bébikötvény) Tankönyvtámogatás (általános iskola 1. osztály) Tankönyvtámogatás (2. osztálytól)

*

ÖSSZESEN Lakástámogatás (vissza nem térítendő) Lakástámogatás (felújítás, elemi kár) Felhalmozási kölcsönök nyújtása (helyi támogatás) Működési célú pénzeszköz átadása (szociális kölcsön)

440.612.000,- Ft 90

300.000,- Ft X 90 eset

-

-

10

250.000,- Ft X 10 eset

8

57.000,- Ft X 8 eset

27.000.000,- Ft 2.500.000,- Ft 456.000,- Ft

ÖSSZESEN

29.956.000,- Ft

MINDEZ ÖSSZESEN

470.568.000,- Ft

(*) A támogatás finanszírozása vegyes, 10 % normatív állami hozzájárulás, 90 % kötött felhasználású normatív állami támogatás

I/5. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyző ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 14-én tartandó ülésére a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! A helyi pedagógiai programok, tantervek akkor töltik be a törvény által meghatározott szerepüket, ha megfelelnek a Nemzeti Alaptantervben (továbbiakban NAT) megfogalmazott értékeknek, elveknek, célkitűzéseknek és kiemelt fejlesztési feladatoknak. A NAT kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló módosított 243/2003 (XII. 17.) kormányrendelet meghatározza: - mindazokat a kompetenciákat, amelyek elsajátításáról az iskolának gondoskodnia kell, oly módon, hogy beépíti azt helyi tantervébe - továbbá a közoktatási típusú sportiskolai nevelést és oktatást. Fent nevezett módosítások, valamint a 2008/2009. tanévtől bevezetésre kerülő szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás megszervezése tették szükségessé a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének átdolgozását. A NAT által nevesített kulcskompetenciák (mint anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség) az iskola tantervébe maradéktalanul beépítésre kerültek. A bekövetkezett jogszabályi változások miatt szükséges részleteiben foglalkozni a sportiskolai nevelés, oktatás megvalósítására vonatkozó előírásokkal. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 17/2004 (V. 20.) OM rendelet értelmében az általános iskolák akkor láthatják el a sportiskola feladatait, ha a pedagógiai programjuk elkészítésénél figyelembe veszik az adott sportág utánpótlás-nevelésével összefüggő feladatokat, tantervüket a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alapján készítik el, továbbá biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását. Az adott sportág keretében rendelkeznek egy vagy több sportegyesülettel, ill. annak országos sportági szakszövetségével, vagy országos sportági szövetséggel kötött megállapodással. A feladat ellátás kiterjedhet az egész iskolára, vagy csak egy adott évfolyam egy osztályára. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola vonatkozásában ez utóbbi áll fenn. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/J§ 2. pontjában leírtak értelmében beiskolázásnál ezen osztályban el kell tekinteni a kötelező beiskolázási körzettől, tehát a beiskolázás az adott osztályban a város egész területéről történhet.

Fentieken túl a pedagógiai program elfogadásával egyetemben rendelkezni szükséges arról, hogy az intézményben a sportiskolai feladat ellátás és az emelt szintű matematikai oktatás az adott évfolyam adott osztályában nem jelentheti a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kizárását. Ha ugyanis nem valósul meg az intézményben valamennyi évfolyamon és valamennyi osztályban a hátrányos helyzetű tanulók arányos megosztása az integrációs normatíva nem lesz megpályázható. A leírtakban foglaltaknak megfelelően kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését. Határozati javaslat A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (továbbiakban ÖTV) 10§ 1.bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX törvény 44§. 1.bekezdésében foglaltakban tekintettel a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola pedagógiai programját és helyi tantervét jóváhagyja. Utasítja az intézmény vezetőjét - hogy a párhuzamosan indított évfolyamokon egy osztályon belül a sportiskolai feladat ellátás feltételeit a kerettantervek kiadásánál és jóváhagyásának rendjéről szóló 17/2004 (V. 20.) OM rendelet, valamint a nevelési, oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. -

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók évfolyamonkénti, ill. osztályonkénti arányos elosztására tegye meg a szükséges intézkedéseket.

-

Intézkedjen az elfogadott pedagógiai program, ill. helyi tanterv nyilvánossá tételéről.

Határidő: Felelős:

2008. február 14. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Kenéz Ferencné igazgató

Balmazújváros, 2008. január 30.

Az előterjesztést készítette: Szabó Lászlóné vezető főtanácsos

Dr. Tiba István polgármester

I/5/1.

A BOCSKAI ISTVÁN ÉS KALMÁR ZOLTÁN EGYESÍTETT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA /2004-2012/

Készítette: Kenéz Ferencné igazgató Közreműködtek: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Ált. Iskola tantestülete

Balmazújváros, 2007. december 20.

Bevezető Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2007. (V.23.)sz. határozatával 2007. június 30-ával megszüntette a Bocskai István és a Kalmár Zoltán Általános Iskolát.

A megszűnt intézmények alapfeladatait 2007. július 1. napjától a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola látja el. Az érvényben lévő pedagógiai program módosítását a megváltozott intézményszerkezet, valamint a közoktatást érintő jogszabályváltozások tették indokolttá. A tantestület, a szülők és diákok közössége úgy döntött, hogy az alapvetően közös pedagógiai célok és feladatok mellett megmaradnak a tagintézmények egyéni arculatát meghatározó jellemzők. Számba vettük azokat a programelemeket, tevékenységi formákat, amelyek az intézményben hagyományosan eredményesen működtek, és amelyek alkalmasak arra, hogy a különféle területeken erősítsék a tagintézmények közötti kapcsolatot. A felkínált közös programok szolgálják továbbá a jó gyakorlat közreadását, a tanulói és pedagógusi közösségek együttdolgozását. A program elkészítése, módosítása csapatmunka formájában történt. A szakmai mk. vezetők koordináló tevékenységével, irányításával minden pedagógus részt vállalt a tervezésben, a célok és feladatok meghatározásában, a helyi tanterv elkészítésében. A pedagógiai program tartalmát érintő jogszabályváltozások:

• • • • • • • • • •

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet, továbbiakban R. A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. IM. 21.) OM-rendelet, továbbiakban KR. A 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzeti etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről A 2006. évi LXXI. törvény A Kormány 2002/2007.(VII.31.) rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(XII-17.) Korm.rendelet módosításáról Az önkormányzat minőségirányítási programja (ÖMIP) Az önkormányzat intézkedési terve Az intézmény alapító okirata

PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése:


Az iskola alapító okiratának, 178/2007. (V.23.) sz. határozat működési engedélyének száma, kelte, az engedély kiállítója:

Az iskola székhelye: 4060 BALMAZÚJVÁROS, Móricz Zs. u. 1-3. Az iskola postacíme: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. Az iskola székhelyének telefonszáma: Telephelye:

/52/ 580-543 52/580-544 4060 Balmazújváros, Hortobágyi u. 12. 52/370-082 52/580-606 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. 52/370-481

Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója:

Kenéz Ferencné igazgató

Az iskola fenntartója: Balmazújváros Város Önkormányzata Az intézmény típusa: nappali rendszerű 1-8. osztályos általános iskola 9. Az iskola tömör (emblémaszerű) leírása A Bocskai István tagintézményben 1991/92-es tanévtől az Értékközvetítő és képességfejlesztő program /ÉKP/ pedagógiája szerint végezzük munkánkat. Pedagógiai munkánk során kiemelt hangsúlyt kap a tanulói személyiség- és képességfejlesztés, az anyanyelvi kommunikáció, a természetés társadalomtudományi gondolkodás fejlesztése valamint a művészeti nevelés. A tantestület a differenciált képességfejlesztés mellett kötelezte el magát.

A Kalmár Zoltán tagintézmény 1986. évtől évfolyamonként egy osztályban emelt szintű testnevelés, 1998-től egy osztályban emelt szintű matematika, egy osztály pedig általános tanterv szerint működik. A tagintézmény az Apáczai Kiadó bázisiskolája. Pedagógiai munkánkban a tanulásszervezés és a képességfejlesztés során célunk a tanulók egyéni tempójához, képességéhez, fejlettségéhez igazodni. Az iskola beiskolázási körzetének megjelölése: Bánlak, Szigetkert, Daru és Újtelep településrész, valamint a kistérségi fenntartásában működő Központi Iskolával közös beiskolázási körzetként kijelölt alábbi utcák: Bajcsy-Zs. u., Kadarcs u., Kastélykert u., Szabadság sor.

I.

Helyzetelemzés

1.3. Az iskola tágabb környezete Balmazújváros Hajdú-Bihar megyei település. Megyénkre – az ország fejlettebb régióihoz viszonyítva – az infrastruktúra elmaradottsága jellemző. Az utóbbi években a gáz-, szennyvíz, telefon és internethálózat bővítése volt intenzívebb. A térség gazdasági fejlődését gátolja a közlekedés elmaradottsága. A régió egészére jellemző a külföldi tőke csekély érdeklődése, a foglalkoztatottak számának az országos átlagot meghaladó csökkenése, a munkanélküliség növekedése. A gazdasági életben bekövetkező változások (tulajdonszerkezet átalakulása), a munkaerő-piaci folyamatokon keresztül hatást gyakorol a képzési struktúra alakulására. Városunk Debrecen - Hajdúszoboszló – Hortobágy idegenforgalmi háromszögben fekvő település, a „Hortobágy mellyékén” /Veres Péter/. 1989. március 15-én kapott városi rangot. A megye jellemzői teljes egészében érvényesek városunkra. Szerény infrastruktúrával rendelkező mezőváros jellegű település. Debrecen közelsége /25 km/ mindig hátrányt jelentett a fejlődés szempontjából. A városfejlesztés egyik legnagyobb akadálya a tőkehiány, a gazdaság szerkezeti átalakulásának lassúsága, a fizetőképes piac hiánya, valamint a megyeszékhely elszívó hatása.

1.3. A közoktatás helyzete: A Hajdú-Bihar megyei közoktatási intézmények munkájának színvonala már az európai országok között is megállja a helyét. Kapacitásainak kihasználtsága az országos átlag mutatóinál minden tekintetben jobb.

Balmazújvároson jelenleg működő oktatási intézmények: - Egyesített Óvoda és Bölcsőde - Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola - Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium - Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző - Veres Péter Ált. Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola Jelentős közművelődési funkciót lát el - a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, - a Veres Péter Ált. Művelődési Központ és Alapf. Műv. Iskola - Semsey Andor Helytörténeti Múzeum A régi hagyományok újjáéledésének köszönhetően ismét működnek a népkörök /a „48-as Olvasó Népkör” és a Rákóczi Népkör/. A városnak színvonalasan működő fúvós-zenekara van. Eredményei nemzetközi szinten is elismertek.

1.3. Az intézmény tárgyi feltételei Tanterem - ellátottság Helyiség

Hortobágyi úti Móricz Zs. úti Vörösmarty úti telephely telephely telephely 8 2 8 8 7 1 4 2 1 1 1 2 1 4 6 1 1 1 (külön a kisházban) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Zrínyi M. u.)

tanterem szaktanterem szükségtanterem technika informatika csoportszoba szertár könyvtár tornaterem orvosi szoba ebédlő büfé sportpálya

1.4

Személyi feltételek

1.4.1. Statisztikai adatok Pedagógus létszám: Bocskai 33 fő

Kalmár 42 fő

Pedagógus létszám összesen: 75 fő Betölthető álláshelyek száma: 75 fő Túlórával lefedett álláshely: 4,06 fő Tagintézmények közötti áttanítást végez: 5 fő Részmunkaidőben foglalkoztatott: 1 fő Tartósan távollévők száma: 4 fő Határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll: 2 fő Óraadó pedagógus:

2 fő

Pályakezdő alkalmazott: nincs A szakos ellátottság: 100% 1.4.2. Nem pedagógus alkalmazottak • Iskolatitkár: 2+1,5= 3,5 fő

13

• Térítési díjbeszedő: 1+0,5 = 1,5 fő • Pedagógiai asszisztens: 1 fő • Hivatalsegéd: 7 + 4,5 = 11,5 fő

14

Bocskai István tagintézmény Pedagógiai programja

15

TARTALOMJEGYZÉK HELYZETELEMZÉS 1.1. Az iskola közvetlen társadalmi környezete 1.2. Az iskola külső kapcsolatrendszere 1.3. Az iskola, mint szervezet II. PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Előzmények 1.1. „Útkeresés” 1.2.„Önmagunk arcosítása” 1.3. Nyitás a „partnerközpontúság” felé A/ NEVELÉSI PROGRAM 1. Nevelő munkánk pedagógiai alapelvei 1.1. Fő célkitűzéseink 1.2. Célok és feladatok 1-4. évfolyamon 1.3. Célok és feladatok 5-8.évfolyamon 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 2.1. Az alapfokú nevelés-oktatás 1-4 évf. 2.2. Az alapfokú nevelés-oktatás 5-8. évf. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3.1. Célok, feladatok 3.2. A közösségfejlesztéssel kapcs. feladatok megvalósításának lehetőségei 3.3. DÖK szervezete, működése 3.4. Iskolai hagyományok ápolását szolgáló tevékenységek 3.5. Versenyek 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő ped. tevékenységek 5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 5.1. Célok és feladatok 5.2. Művészeti tevékenységek 5.3. Tanulást, ismeretszerzést segítő foglalkozások 6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 8. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 9. Az iskola nevelési programjának részeként elkészítettük az intézmény egészségnevelési és környezeti nevelési programját 10. A pedagógiai program megvalósításához szükséges nevelési-oktatási munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 11. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetősége

B./ HELYI TANTERV 1. Az iskola képzési rendje 2. A képzési irány 2.1. Az ÉKP alternatív program adaptálása 2.2. Érvénybe lépő tantervek 2004 szeptemberétől – 2012 júniusig 2.3. Az 1-8. évfolyam óraterve (heti óraszámok) 2.4. A nem szakrendszerű oktatás

16

1. Helyzetelemzés 1.1. Az iskola közvetlen társadalmi környezete: Iskolánk a város külterületén található, amit a Veres Péter Emlékpark választ el a központtól. A településrész neve Daru-telep – az iskola szintén sokáig ezt a nevet viselte. A terület közművesített (gáz, szennyvíz, villany, telefon). Egyre több család költözik ide a centrumból. A többszintes panel - lakások helyett családi házakat építenek, vásárolnak (háztáji gazdálkodási lehetőség). A munkanélküliek aránya magas, s számos család megélhetési gonddal küzd. A statisztikai adatok is alátámasztják, hogy az iskola körzetében folyamatosan emelkedik a tanköteles tanulók száma. A beiskolázási körzethez tartozik a Bolyai lakótelep, melynek távolabbi részén cigány családok élnek. A megyei statisztika azt tükrözi, hogy a tanköteles cigányság létszáma gyorsuló ütemben növekszik. Balmazújvárosra szintén ez jellemző. Városunkban cigány kisebbségi önkormányzat működik. Az iskola felvállalja és segíti a hátrányos helyzetű, elsősorban roma kisebbség integrációs nevelését.

1.2. Az iskola külső kapcsolatrendszere. A nevelésben a család mellett az iskola központi nevelési tényező. Emellett nem hanyagolható el az iskolán kívüli nevelés sem. Iskola és család partneri kapcsolata nélkülözhetetlen. Az iskolavezetés és minden nevelő törekszik a szülőkkel való tartalmas együttműködésre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az információ megfelelő időben eljusson a szülőhöz, nevelőhöz, a kapcsolattartás folyamatos legyen.

Az intézményben folyó munkát a város oktatáspolitikai koncepciójával összhangban szervezzük. Fontosnak tartjuk az önkormányzattal való folyamatos kapcsolattartást. A Kisebbségi Önkormányzattal az utóbbi években kialakult a kapcsolatunk. Segítségüket a veszélyeztetett cigány gyermekek problémáinak megoldásában, az integrációs nevelés eredményes megvalósításában várjuk. A szomszédos óvodákat rendszeresen tájékoztatjuk iskolánkban folyó munkáról, ami kölcsönös. Eredményes munkakapcsolat alakult ki az iskolai és óvodai pedagógusok között. (Nyílt napok, munkaközösségi foglalkozások, különböző rendezvények, szülői értekezletek.) A város társintézményeivel humánus, segítő szándékú munkakapcsolat alakult ki. A kultúra és a sport területén szervezett versenyek és szakmai tanácskozások kapcsolnak össze bennünket, valamint a város közösségi programjai, rendezvényei. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport segíti az intézményben működő környezetvédő szakkör munkáját. Előadásokat tartanak, vetélkedőket, kirándulásokat szerveznek.

17

2004. szeptembertől sikeres pályázat eredményeként a Magyar Vöröskeresztes Szervezet bázisiskolája vagyunk. Rendszeres kapcsolat alakult ki az intézmény és az Ifjúsági Vöröskeresztes Szervezet között. Szoros kapcsolattartásra van szükség a Nevelési Tanácsadóval. Sajnos egyre több azon tanulók száma, akik beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdenek, egyéni fejlesztésre szorulnak. Ezen feladat ellátásában fontos szerepe van a két intézmény együttműködésének. A tanulók szociális hátrányainak orvoslása, a veszélyeztetettség megelőzése, enyhítése, esetleges megszüntetése érdekében rendszeres munkakapcsolat alakult ki az intézmény és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat között. A Városi Egészségügyi Szolgálat – rendszeresen megtörténik a tanulók egészségügyi vizsgálata. Az iskolaorvosok és védőnők segítséget nyújtanak a felmerülő higiénés problémák megoldásához. A Városi Rendőrkapitányság – a „Sziréna Klub” megalakulása óta rendszeres kapcsolat alakult ki az iskola és a rendőrség között, mely jól szolgálja a gyermekkori bűnesetek visszaszorítását, megelőzését. Egyházak – a szülők és gyerekek igénye szerint biztosítjuk a feltételeket a foglalkozások megtartásához. Az iskola tartalmi munkáját szakmai tanácskozásokkal, kiadványokkal, továbbképzések szervezésével a HBM-i Pedagógiai Intézet segíti. Rendszeres munkakapcsolat alakult ki a Hajdú-Bihar megyei régió és az ország ÉKP-s iskoláival, melynek keretében évente sor kerül szakmai napok megrendezésére. Pedagógiai programunk normáinak kialakításában az ÉKP-s iskoláknak meghatározó szerepük van. Az intézményben végzett szakmai munkához a leghatékonyabb segítséget a Veszprémi Egyetem Pápai Pedagógiai Kutatóintézetétől kapjuk, mely az ÉKP országos központja.

1.3. Az iskola mint szervezet Tagintézményünk 8 évfolyamos általános iskola, ahol 1991/92-es tanévtől az Értékközvetítő és képességfejlesztő program alkalmazásával történik a tanítás. Az értékközvetítő és képességfejlesztő iskola általában egész napos iskolaként működik, de a program lehetőséget ad a nem egész napos munka szervezésére is. Iskolánkban 1-4. évfolyamokon egész napos, 5-8. évfolyamokon félnapos rendszerben működik. A program lényege: az egész napos rendszer nem szakad szét „iskolára” és „napközire”. Munkaformáit tekintve nem azonos azzal a gyakorlattal, amelyet a hazai szakmai közvélemény napközi, iskolaotthonos, illetve klubnapközi címen ismer. Az általunk szervezett iskola a tanulás, a szabadidő-szervezés, a szociális ellátás funkcióit egyaránt felvállalja.

18

A tanulás- és munkaszervezés tekintetében osztály- és órarendszer keretei között folyik a munka, de ezen belül alkalmazzuk a félórás és félcsoportos megoldást is (idegen nyelv, sakk, számítástechnika, néptánc, báb, dráma, furulya). Első évfolyamtól kezdve tantárgycsoportos formában történik a nevelés-oktatás. A koncepciónk olyan tanulásszervezést követel, amely a tanuló egyéni képességeire koncentrál, annak fejlettségére, tanulási tempójára. Elköteleztük magunkat a tanulók egyéni tempójához igazodó képességfejlesztés, ill. tanulásszervezés mellett. Alapvető célként jelöljük meg a kompetenciafejlesztést, azon belül a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. A képzés szakaszai:

1-2. évfolyam: bevezető szakasz 3-4. évfolyam: kezdő szakasz 5-6. évfolyam: alapozó szakasz 7-8. évfolyam: fejlesztő szakasz

19

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Előzmények 1.1. „Útkeresés” A társadalomban bekövetkező változások szükségszerű váltásra kényszerítették az intézményeket, ami most is törvényszerűen bekövetkezik. Az iskola dinamikus kapcsolatban van a társadalommal és a közösséggel, amelyet szolgál. Ez a környezet egyre erősebben minőség-orientált. Ha versenyképesek akarunk lenni, akkor tudatában kell lennünk a minőség fontosságával. A tantestületben már tíz évvel ezelőtt fölmerült a kérdés, hogy képesek vagyunk-e pedagógiai kultúránk, ismereteink, módszereink megújítására. Ma már azt mondhatjuk, hogy jól döntöttünk, amikor a minőség-elvének megvalósítása érdekében 1991-ben felvállaltuk a Zsolnai József neve által fémjelzett Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiát / ÉKP-t /

1.2. „Önmagunk arcosítása” Mint külterületi iskola a településünkről igen sok szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetű család gyermekeit fogadjuk. Másrészről megújuló városrész is tartozik hozzánk, a maga korszerű igényeivel, korszerű műveltséget szorgalmazó családjaival.

E kettősség széles kvantumot jelöl ki iskolaközösségünk számára, melyhez az ÉKP pedagógiája tág teret biztosít az értékválasztás és közvetítés, valamint a képességfejlesztés terén. Olyan iskolát akarunk, ahol az értékválasztás és közvetítés nem hangzatos szavakban, hanem valóságosan is működik, s a képességfejlesztés a gyermek személyiségének megismerésére alapozódik, mely a képességbeli különbözőséget nem mint akadályozó tényezőt kezeli, hanem a pedagógiai munka feladatát és ütemezését határozza meg.

1.3. Nyitás a „partnerközpontúság” felé: Az ÉKP indításával egy időben megjelent a partnerközpontúság irányába való nyitás szükségessége. Pedagógusok részéről: - iskolalátogatások - tanulás, ismeretszerzés - óralátogatások, elemzések - tapasztalatcserék - bemutató foglalkozások, szakmai főrumok szervezése /szülők, településünk iskolái, a megye, a régió iskolái, pedagógusai számára / Eredménye: Iskolánk szakmai elfogadottsága jelentősen nőtt. Nyitottá vált. Beindult a műhelymunka, közös ügy lett a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások hatékonyságának fokozása.

20

A./ NEVELÉSI PROGRAM 1. A nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei: Az iskola azonosul az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia és program értékválasztásaival és célkitűzéseivel. E program valamennyi tanulót szembesít a kultúra teljességével, mely szerint a gyermek szellemi személyes létre, szabadságra és felelősségre, közösségre és nyelvre, kultúrára van rendelve. Joga van a játékra, képességei kifejlesztésére, intellektuális és kreatív kapacitásának kibontakoztatására. A kultúra teljes rendszerére építve számos olyan szükségletkielégítő tevékenységet szervez, mely fokozza a tanulók teljesítményét, tágítja érdeklődésüket, komfortélményt biztosít számunkra. Mindez úgy valósítható meg, ha összekapcsolódik a tanulók nagyfokú motiváltságával, olyan nevelési kultúrával, mely lehetőséget teremt a családi eredetű szociális hátrányok részbeni enyhítésére éppúgy, mint a tehetségek felismerésére és fejlesztésére. Az ÉKP mintát ad és felvállalja a kompetenciafejlesztésen túl az alkotó pedagógiát az alkotást és az értékközvetítést is.

Az ÉKP pedagógiai munkájában olyan iskola működését segíti megvalósítani, amelyben a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a tanítási-tanulási folyamatok.

2. Fő célkitűzéseink és feladataink Olyan személyiségjegyek és képességek fejlesztése, amelyek a tartalmas és gazdag élet szervezése, vezetése szempontjából nélkülözhetetlenek, melyek nélkül a tudástársadalomban, és az EU-régióban teljes emberi életet élni nem lehet: A kulcskompetenciák fogalmi hálójában rendezzük azokat a tudás- és képességelemeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát a gyors és hatékony alkalmazkodásra és aktív szerepvállalásra. A kulcskompetenciák • • • • • • • • •

Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

21

Mindezek érdekében feladataink: Kiemelt fejlesztési feladataink a kulcskompetenciákra épülnek - kielégíteni és fejleszteni a gyermek egyéni szükségleteit /önkifejezés, játék, stb../ - elősegíteni a magasabb rendű szükségleteik /pl. önművelés/ kialakulását - a tanulókban pozitív viszonyulás kialakítása az értékek /kulturális, szociális, gazdasági értékek stb../ iránt - az énkép, önismeret, a világkép fejlesztése - a magyarságtudat erősítése - Eu azonosságtudat kialakítása - aktív állampolgári életre való felkészítés - a másság elfogadása, esélyegyenlőség biztosítása - biztosítani a gyermekek képességeinek sokoldalú kibontakoztatását, fejlődését, - segíteni azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják, testi és lelki egészségét szolgálják - különös figyelmet fordítani a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére, a környezet megóvására - olyan korszerű és használható ismereteket szerezzenek, amelynek segítségével egész életük folyamán képesek legyenek új ismereteket elsajátítani, és felkészüljenek a felnőttlét szerepeire

2.1. Célok és feladatok: Bevezető-kezdő szakasz (1-4. évfolyam) -

A kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, majd a tágabb környezet, a társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék, és mozgás iránti igényének, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket fejleszt. Kíváncsiságra, érdeklődésre, tevékenységre építve fejleszt, tanulási szokásokat alapoz, mintákat ad az ismeretszerzéshez, problémamegoldáshoz. Segíti az egyéni képességek kibontakozását, eltérő ütemű fejlődését, hátrányok csökkentését Erkölcsi értékeket, humánus magatartásmintákat, szokásokat erősít. Személyre szóló fejlesztést ad.

A fejlesztés kiemelt területei: - A test és a lélek harmonikus fejlesztése (egészséges életmód, önismeret, társas kapcsolatok) - A szocializáció folyamatainak elősegítése (mindennapi életvitel, erkölcsi arculat, magatartásformák) - Elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése (alapvető képességek, készségek fejlesztése, biztonságos nyelvhasználat, önálló tanulás, önművelés)

22

-

Tanulási stratégiánkban kitüntetett szerepet szánunk – az ismeretek tapasztalati úton történő megalapozásának – a differenciált képességfejlesztés folyamatos megvalósításának – a kreatív képességek kibontakoztatásának – a fejlesztő értékelésnek.

2.2. Célok és feladatok: Alapozó-fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) -

A tanulók érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelően felkészíti a továbbtanulásra, előkészíti őket a társadalomba való beilleszkedésre. Tanulási tevékenységben fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, empátiáját. Erkölcsi értékítéletében kiemelt fontosságú: a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értéke. A szocializáció folyamatában tisztázza az egyéni és a közérdek fogalmát, megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. Demokratikus normarendszer érvényesülését szolgálja – mind a természeti, mind az épített környezet megóvása érdekében. Az iskola fejleszti a nemzeti azonosságtudatot, örökölt kulturális értékeink és hagyományaink megismerésével. Más népek szokásainak, kultúrájának megismerésével nevel a másság elfogadására, tiszteletben tartására, megbecsülésére. Rámutat az emberiség problémáira, a globalizációs lehetőségekre és veszélyekre.

A fejlesztés kiemelt területei:

-

A test és a lélek harmonikus fejlesztése (tudatosság az egészséges életmódra nevelésben, érzelmi intelligencia mélyítése, önismeret, önértékelés, együttműködés családban, társas kapcsolatokban, közösségben) A szocializáció folyamatainak elősegítése (erkölcsi meggyőződés szerepe a cselekvésben, nemzedékek és kortársi kapcsolatok megerősítése) Az alapműveltség továbbépítése (gyakorlatközpontúság, alkalmazható tudás, problémamegoldó vizuális kommunikáció, számítógépes érintkezés, nem anyanyelvű kapcsolatteremtés, önálló tájékozódás) Tanulási stratégiák (írásbeliség-szóbeliség egyensúlya, kíváncsiság és rendszerező ismeretszerzés együttes alkalmazása, kooperativitás a tanulásszervezésben, kreativitás az egyéni megoldásokban, megismerés és tudás öröme.) A tudásra, az újításra való beállítódás, alkotókép fejlesztése (TDK, projektmunka, stb.)

23

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés az ÉKP pedagógiai rendszerének központi eleme, kapcsolódik a nevelési-oktatási program minden területéhez. Első sarokpontja természetesen a személyiség megismerése, amely tartalmazza a környezeti, családi hatások feltérképezését, illetve jelenti egy sokoldalúan árnyalt személyiségrajzot az értelem, érzelem akarat, viselkedés, értékelés, döntés, empátia vizsgálatát a képességek, az érték-attitűdök, a pszichikus működés és a környezettel való kapcsolat viszonylatában. Mindezek tudatában alakítható ki a stratégiai tervezés és a konkrét feladatok sora. A személyiségfejlesztés tevékenységi területei: Személyiségvizsgálatok, tesztek, felmérések, családlátogatások, egyéni beszélgetések, szülői értekezletek, nevelői konzultációk, szakirodalom, helyzetrajz, fejlesztési tervek, stb…

2.1. Az alapfokú nevelés-oktatás bevezető-kezdő szakaszára (1-4. évfolyam) A személyiségfejlesztés tevékenységi területei 1. -

A szükségletek fejlesztése lelki egészségvédelem játék magasabb fokú emberi szükségletek

Jókedv, vidámság, pihenés Szerepjáték, alkotójáték A tanulás mint munka /szorgalom, rendszeresség, alaposság kitartás / önállóság, önművelés, könyvtárhasználat, közművelődési szolgáltatások igénylése, önkifejezés, rajzolás, vers és meseírás, tárgyi értékek gyűjtése /történelmi és néprajzi tárgyak /

2. Az érzelmek nevelése /A művészeti tárgyak kiemelt szerepe / - késztetéses érzések -

-

szellemi néprajz kommunikáció és illemtanulás affektusos érzések Emberismeret, társadalomismeret /betegségmegelőzés, megfelelő kommunikációs kultúra elsajátítása / orientációs érzések fejlesztése Mimika, hanghordozás, gesztus /tantárgyi tanulás keretében / Szorongások csökkentése /vidámság, derű, humor, Teljesítménykövetelmények közreadása /szülők, gyerekek számára / emóciók fejl. Rendszeresen végzett, szituációhoz kötött /öröm, fájdalom, félelem, kommunikációs tréning szerelem, barátság/ Önművelés /lexikon és szótárhasználat / Irodalomtanítás Kritikai önismeret kialakítása – önelfogadás, 24

3. Az érdeklődés fejlesztése /alapja az érzelmek, az akarat, de a képességek fejlesztésének is/

öntökéletesítő, önfejlesztő, önnevelő programok megvalósítása Tantárgyi tanulás Rádiós, televíziós műsorok, ajánló bibliográfiák, kiállítási katalógusok figyelése Önművelési technikák kidolgozása Pályaválasztás – szakma – és pályaérdeklődés

4. A képességek fejlesztése Nyelvi kommunikációs képességek: beszédképesség fejlesztése /felolvasás, vers- és /képesség és tehetségfejlesztés / - a környezet átalakítása prózamondás, spontán beszédkép. kapcsolatfelvétel, - mások irányítására, koop.techn. egymástól tan., szándéknyilvánítás, kérés-tudakozódás, véleménynyilvánítás együttműködésre, együttélésre való kép. /szociális képesség / Nem nyelvi kommunikációs képességek: - kommunikatív kép. /térközszabályozás, testtartás, gesztusok, mimika, - megismerésre, önmaga tekintet / fejlesztésére való Szociális képességek fejlesztése: kép.fejlesztése konfliktuskezelési technikák alk. - az önálló tanulás kép. fejl. 5. A magatartás fejlesztése Viselkedés, cselekvés, tevékenység, cselekmény, tett Etikus viselkedésmódok – Felkészítés a munkában való megbízhatóságra értékteremtésre.

Házirend /magatartásirányítás, magatartás-értékelés / magatartási normák, szabályok

Minták ismertetése és gyakoroltatása, összefüggésben a komm. szerepekkel, figyelve a nemi, életkori, hatalmi és szervezeti szerepekre. Önkormányzat megszervezése és folyamatos működtetése. Társadalomismeret jogkövető magatartás aktív és passzív magatartás

6. Az akarat nevelése /elemi föltétele a személyes énkép, a szociális identitás és az én-ideál fejlesztése/ Felkészítés eredményes szerepvállalásra

Az önkormányzati tevékenységek körének bővítése: önállóan

7. Jellemnevelés tervezése Közvetlen hatások: nevelőtől Közvetett hatások: közösség, csoport Demokratizmus és humanizmus egyidejű megvalósítása. Az egyén tiszteletére alapvető közösségek együttműködésére nevelés alapján

Önismeret – Etika – Illem / Dráma / - érintkezési és magatartási szokások gyakorlása, ellenőrzése - negatív ill. utánzásra serkentő pozitív értékű példaképek elemzése - erkölcsi meggyőződéseket megalapozó és megerősítő elemzések - önelemzések, önértékelések - önkormányzatra, csoportnyomásra építés

megoldható feladatok tanulói hatáskörbe utalása.

Versenyek, pályázatok, önművelési alkalmak biztosítása.

25

8. Az attitűd fejlesztése /Beállítódás, irányultság / Az ember viselkedése, tapasztalatai alakítják identitástudat

9. Kreatív társadalmi létre, igazságosságra, demokráciára nevelés - a szellemi munkától való elidegenedés megelőzése - esélyegyenlőség biztosítása, hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása 10. Az egyéni tudat és tudatosság fejlesztése

Új tantárgyak, tevékenységek bevezetése előtt megelőző tájékoztatás a szülőknek, gyerekeknek. /Kedvező attitűd kial./

Reális magyarságkép kialakítása; A Kárpát-medence megismerése, honismeret, néprajz, néptánc, mai magyar irodalom Európához tartozásunk erősítése Szubjektív alkotások létrehozása Érdekképviseleti szervezet kiépítése Társadalomismeret politikai informáltság kommunikálás érvelési technikák elsajátítása Szabadidős programok, fakultációk gazdag választéka Metakommunikáció eszköztárának felhasználása

2.2. Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó-fejlesztő szakaszára (5-8. évf.) A személyiségfejlesztés tevékenységi területei Iskolánk minden eddigi nevelési dokumentumában deklarálja a Iskolai terek, helyiségek, berendezések fejlesztése tanulók természetes emberi – gyermeki – szükségleteinek sokoldalú Sokféle iskolai program Környezetesztétika kielégítését. Az érdeklődés, megismerés, tanulás, mint szükséglet Funkcionális esztétika mellett ide tartozik a mozgásigény, a térigény, a szórakozás, a játék, társas kapcsolatok, a pihenés, egyedüllét, elmélyedés valamint a szépség, esztétikum iránti igény is.

Amikor az egyén megvalósíthatja önmagát, az a lehetőségek megvalósításának jogát és esélyét is jelenti. Az iskolánk által nyújtott igen gazdag tevékenység és programválaszték lehetőséget ad arra, hogy: a., Minden tanuló megtalálja a számára sikeres, szívesen vállalt, érdeklődésének megfelelő tevékenységet.

Fakultációk Szakkörök Klubok Versenyek Szerepterek Pályázatok b., Egy-egy tanulónak sok mindenre legyen lehetősége, sokoldalúan Megbízatások fejlődhessen. Egyéni felkészítés c., Pályaválasztási, továbbtanulási irányultságot találjon. Kirándulások

26

d., Sokféle emberi kapcsolatra legyen lehetősége, gazdagon árnyalt élményekkel teli lelki életet éljen. A személyiségfejlesztés másik oldala az erkölcsi nevelés, amelybe beletartozik az etika módszeres tanítása, tanulása éppúgy, mint a mindennapok erkölcsi helyzeteinek feldolgozása, a konfliktusok, krízishelyzetek kezelése. Ide tartozik az illem tanítása és gyakorlata a szokások, szabályok, hagyományok és a házirend kialakítása az iskolai demokrácia működése, a különböző fórumok és a napi aktuálisan megélt demokratizmus.

Osztályfőnöki órák Szabályalkotó gyűlések Diákgyűlés „Ötletroham” „Heti akció” „Igazlátó nap” Illemtan Ügyeleti rendszer Etikai kódex

Az erkölcsi nevelés legfontosabb része, az iskola által komolyan, eltökélten és küldetésszerűen vállalt értékrend közvetítése. A legfontosabb emberi értékek a család, szeretet, egészség, becsület, tisztesség, igaz emberi kapcsolatok, a kultúra, munka, tudás, műveltség, szépség.

A nevelés oktatás tartalma, módszertana Önismereti óra Humanizmus Demokratizmus

Az értékrendben kiemelt szerepe van a hazafiságnak, a hazához, nemzethez, szülőföldhöz, eszményekhez, példaképekhez való viszony fölépítésének nemzeti karakter kialakításának. Az értékközvetítés fontos alapja az ünnep, az ünneplés mint komplex hatás, esemény, tevékenység, alkotás, érzelem, forma és tartalom. Más népek történetének, hagyományainak kultúrájának megismerése, megbecsülése.

Ünnepek Ünnepekre való készülődés Ünnepek, tartalma, formája, szépsége

A személyiségfejlesztés legkülönbözőbb területeinek, feladatainak kohéziója az önismeret. Az önismeret nemcsak tantárgy, hanem az egyes egyén, a tanuló egyén szociális, pszichológiai, anatómiai beavatottságát, kompetenciáját is jelenti, de önmaga kezelni tudását, énazonosságának stabilizálását is tartalmazza. Az önismeret, önelemzés, kutatómunka, de egyben nagyon jól játszható játék is, amely a közösséget is fejleszti. A testi, értelmi, érzelmi fejlődés, a változások nagy ívét járja be, az életút-életpálya vonalán a múltból a jelenen át a jövőbeli vágyakig, tervekig, célokig.

Önismereti órák, önismereti játékok Szituációs játékok Tesztek Kutatómunka Egyéni, kiscsoportos beszélgetések Klubok Pályaválasztást, továbbtanulást segítő munka

A személyiségfejlesztés a pedagógiai munkánk alapja, és ennek minőségével mérhetjük e munka eredményességét is. Ez határozza meg az iskolánk arculatának legfőbb jellemvonását is: vállaljuk, és minden tevékenységünk azt szolgálja, hogy iskolánk személyiség-központú iskola legyen.

27

3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3.1. Célok, feladatok: -

Tanuló és diákközösségek létrehozása és működtetése évfolyamszintű, ill. tevékenység specifikus feladatok megoldására Közvetett szerepvállalás a családi és baráti közösségek formálásában Segítséget nyújtunk az iskolai DÖK megalakulásához és működtetéséhez, valamint közös élményt nyújtó tevékenységek szervezéséhez Az iskolai DÖK számára biztosítani kell azokat a döntési, véleményezési és egyetértési jogokat, melyet az Oktatási törvény előír.

Tevékenységi formák és területek -

Az osztályok közösségi programjaikat az osztályfőnök vezetésével önállóan tervezik – kulturális, sport-program, kirándulás, műsor. Az iskolai szintű programokra a DÖK és az iskola nevelőtestülete által meghirdetett és megszervezett rendezvények adnak lehetőséget. A diákközgyűlés az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma – évente legalább egyszer össze kell hívni. A DÖK vezetőségének irányításával zajlik, előzetesen felmért igények alapján meghatározott témákban. A közösség főbb rendezvényei: őszi, tavaszi hulladékgyűjtés, versenyek, vetélkedők, hagyományőrző rendezvények, megemlékezések, ünnepségek, nyári táborok, farsang, gyermeknap.

3.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósításának lehetőségei: -

Kommunikációs kultúra fejlesztése, véleményformálás és kifejezés, érvek kifejtése, jellemnevelés Képességfejlesztés - (Anyanyelv és irodalom 1-8. évf.) A népi kultúra megismerése - honismeret (4-6. évf.) - helytörténet (7-8. évf.) (Ember és társadalom műv. területen belül) Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz, nemzetközi kapcsolatok ápolása (4-8. évf.) (Élő idegen nyelv műv.ter.) Közvetlen környezetünk értékeinek megőrzése, gyarapítása, környezeti nevelés (1-8. évf.) (Földünk és környezetünk műv.ter.) Testi és lelki egészség. Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés kultúrája (1-8. évf.) (Ember és természet műv.ter.) Népismeret-néprajz, különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások megismerése, a másság iránti nyitottság fokozása (1-8. évf.) (Művészetek) Az új információs környezetben való eligazodás, önművelés, könyv- és könyvtárhasználat (1-8. évf.) (Informatika-életvitel műv.ter.)

28

-

Munka-, alkotás és pályaismeret. A fizikai és szellemi munka tanulása – Pályaorientáció A játék és szórakozás tanulása (Önismeret)

3.3. DÖK szervezete, működése Szervezete

- elnök - elnök helyettes - segítő pedagógus - osztály képviselők

vezetőség, ami magasszintű kezdeményezőképességet és vállalkozói kompetenciát birtokolva képes eredményesen működtetni a diákszervezetet

- az iskola tanulói Működése: Az iskolai DÖK munkáját a pedagógus vezetők mellett 5-8. osztályban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.

-

vezetői tanácskozások /havonta/ összehangolás, szervezés diákképviselet - iskolaszék - fegyelmi bizottság - iskolagyűlés - házirend-alkotás, egyetértési jog gyakorlása - az éves programterv elkészítése a szabadidős tevékenységek összefogása céljából

A DÖK vezetősége választás útján jön létre, a titkárt a diákság választja, a felelősöket a vezetőség. Működésével segíti a szervező, koordináló, lebonyolító tevékenységet, ill. jogait gyakorolja, amikor érdekeit képviselteti. A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a közösségi beilleszkedésé feltételei, amit a DÖK szervezetének minden tagja folyamatosan fejleszthet.

3.4. Iskolai hagyományok ápolását szolgáló tevékenységek a., Hagyományos nemzeti és vallási ünnepek, ünnepélyek. - október 6. - október 23. - Mikulás - karácsony - farsang - március 15. - húsvét - pünkösd

29

Ezen ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések szorosan kapcsolódnak más műveltségi területhez, mint drámajáték, ének-zene, irodalom, hisz a műsorok készítésében ezeknek jelentős szerepe van. Jelentős szerephez jut az érzelmi nevelés, gazdagodik a gyerekek érzelemvilága és nem utolsó sorban alkalmat ad a kulturált szórakozásra, viselkedés gyakorlására. b., Iskolai rendezvények -

Bocskai nap Kulturális bemutató Néptánc gála

3.5. Versenyek A tanulók különböző szellemi és fizikai képességeinek minél szélesebb körű kibontakoztatása a sokrétű lehetőség biztosításával. Nagy szerepe van az akarati tulajdonság fejlesztésében (siker, kudarc, megmérettetés, kitartás, önfegyelem stb.)

a., Iskolai szintű tanulmányi versenyek - természettudományos verseny - társadalomtudományi verseny - tantárgyi feladatmegoldó verseny - matematika verseny - történelmi verseny - egyéni pályázatok - Tudományos Diákköri Kutatómunka – a tanulók érdeklődése alapján választott témában pályamunkákat írhatnak, melyhez segítő tanárt választanak a munka mentorálására. A legjobbak természetesen továbbjutnak és megmérettetik magukat iskolán kívüli környezetben és társak között is.

Régiós szintű verseny szervezése - Lélektől lélekig irodalmi gyermekfesztivál iskolai és régiós szintű megszervezése, az országos fesztiválra való továbbítása (Siklós) b., Művészeti rendezvények az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség kibontakoztatására - rajz verseny - ének verseny - vers- és prózamondó verseny - „Aranyszáj” felolvasó és szépkiejtési verseny - Színjátszó fesztivál - kulturális bemutató Szoros kapcsolatban van a szakköri munkával, annak egyfajta nyilvános megjelenítése, ill. eredményének megmutatása.

c., Sportversenyek, 30

melyekre szintén szakkörökön /tanórán kívül/ készülnek fel a diákok. Itt a szervezésben, lebonyolításban, koordinálásban van szerepe a DÖK-nek. Ez a terület az egyike azoknak, amelyeken a nem kiemelkedő szellemi képességekkel rendelkező gyerekek is megnyilváníthatják egyéb képességeiket. Mindenféle verseny szervezésében, lebonyolításában és koordinálásában van szerepe a DÖKnek. Bocskai nap /hagyományápolás, hagyománytisztelet, népismeret / -

szövés, fonás, csomózás bőrözés, gyöngyfűzés vesszőfonás agyagozás fafaragás népi gyermekjátékok táncház stb.

Iskolánk névadójának tiszteletére megrendezett nap, mely felidézi Bocskai korát, társadalmi rétegződését, öltözködési, zenei kultúráját, mesterségeit, a széles néprétegek tevékenységi formáit. A manuális foglalkozások fejlesztik a gyerekek kézügyességétt, fantáziájátt; előtérbe kerül a kreativitás, alakítja viselkedésüket, gazdagítja érzelemvilágukat. Ehhez járul hozzá az egész napot keretbe foglaló irodalmi, zenés, nyitó és záróműsor, kiegészíti más Bocskai korát megjelenítő harci játék, szerepjáték. Egyéb rendezvények a., A szórakozási, pihenési, közös együttlétet szolgáló, igényt kielégítő tevékenységek - gyermeknap - klub-délutánok - suli-disco - kirándulások - nyári táborok b., Munkatanulást segítő tevékenységek - takarítási nap - társadalmi munkában való részvétel - hulladékgyűjtés Iskolán kívüli rendezvények, tevékenységek Kapcsolattartás a város kulturális intézményeivel, városi ünnepségeken való részvétel, ill. műsorok adása más területen /névadó, gálaműsor, öregek otthona stb./ Szervezett színház és mozi látogatás, mely kiváló alkalom a viselkedéskultúra, illem, öltözködési szokások kialakítására, fejlesztésére, gyakorlására.

Továbbfejlesztés lehetőségei: 31

-

Kapcsolatteremtés iskolai közösségekkel külföldön is A személyiségi jogok és kötelezettségek gyakorlási terepeinek szélesítése

4. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 4.1. Cél:

-

Tanulóink magatartásában és tevékenységében észlelt zavarok tüneteinek felismerése, enyhítése vagy megszüntetése. Sikeres munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.

4.2. Feladatunk a magatartászavar okainak felderítése - A gyermekre ható szociális hatások megismerése - A szülő-gyermek kapcsolat feltérképezése - Szakemberek bevonása /pszichológus, fejlesztő pedagógus, terapeauta/ a fejlesztő munkába - Pozitív énkép kialakítása - Kommunikációs szokások, normák fejlesztése, korrigálása - Társas kapcsolatok szabályainak, normáinak megismertetése, begyakorlása - Munkához, tanuláshoz való pozitív attitűd formálása 4.3. Tevékenységi formák: -

Differenciált tanulásszervezés keretében egyéni korrekció biztosítása Toleráns, segítő magatartás kialakítása, a közösség tevékenységeiben A társas kapcsolatok normáinak pontosítása, valóságos élethelyzetekben való gyakorlása, tanórán és tanórán kívüli tevékenységekben, a pozitív személyiségjegyek erősítése. Szülők beavatása az iskola tevékenység- és normarendszerébe. /nyílt napok, ünnepek, versenyek, közvetlen személyes beszélgetések alkalmával /. Szoros kapcsolattartás szakszolgálati intézményekkel, szakvélemény alapján a szakszerű fejlesztés biztosítása, személyiségtorzulások kezelése. /Nevelési Tanácsadó; Rehabilitációs Intézet, Családsegítő Szolgálat /

4.4. A pedagógiai tevékenységek összehangolása - egyéni fejlesztési terv készítése - felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások ütemezése - a fejlődés eredményeinek nyomonkövetése, rögzítése - folyamatos fejlesztő értékelés: pedagógus-szülő-tanuló részvételével - óvoda-iskola, tagozatok közötti átmenet segítése 4.5. Pszichés fejlődési zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban súlyosan és tartósan akadályozott tanuló fejlesztése (SNI- diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kóros aktivitászavar stb.)

-

fejlesztésük a Nevelési Tanácsadó szakembereinek közreműködésével oldható meg (gyógyped. pszichológus, logopédus, stb.)

32

-

a rehabilitációs órakeret egyéni terápiás terv alapján biztosítja a fejlesztést a tanítási órákon a számonkérés és értékelés területén mentesség biztosítható (szakvélemény javaslata alapján) a tanulási tartalom és a fejlesztendő képességek jelentősen módosulhatnak az egyéni fejlődési ütem függvényében

5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 5.1. Célok, feladatok: a., A test és a lélek harmonikus fejlesztése: - Saját képességeik, érdeklődési irányaik differenciáltabb megismertetésével a reális önértékelés kialakítása. - Egészséges életmódra nevelés; a különböző diákköri foglalkozások keretében a mozgáskultúra fejlesztése. - A tanulók önismeretének, önértékelési képességének kialakítása, fejlesztése annak érdekében, hogy személyiségük gazdagodjon, önbizalmuk növekedjen. b., A szocializáció folyamatainak elősegítése érdekében: - Fejleszteni kívánjuk azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus kapcsolathoz szükségesek. Együttműködési készség, segítőkészség, szolidaritásérzés, empátia szerepe az emberi kapcsolatokban. Az értékek megismerése és tiszteletben tartása, belső késztetés a gyarapítására c., Az alapműveltség továbbépítése: - Önálló tanulási készség fejlesztése - Életkoruknak és egyéniségüknek megfelelő tanulási módszerek kiválasztása. - Az önálló tájékozódás igényének kialakítása a tanórán kívüli lehetőségek felhasználásával. - Tájékozottság, kreativitás fejlesztése, a jelenségek értő szemléletére való felkészítés. - Ébredjen fel érdeklődésük saját és más népek kultúrája iránt. - Továbbtanulásra való felkészítés. Tevékenységi formák:

Az ÉKP tantárgyi rendszerében az úgynevezett kötelező tantárgyakon kívül választható (variációt kiszélesítő) tantárgyak is szerepelnek. A kerettantervben ezek a tevékenységek megerősítést kapnak. Ezek: - báb és dráma - magyar néptánc - tárgyi néprajz /KVK keretében/ - furulyázás - sakkozás Mivel az értékközvetítő és Képességfejlesztő program törekvése a képességek sokoldalú fejlesztése, ezért az általános iskolában kell lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyerekek kipróbálhassák magukat, tájékozódjanak, kialakulhasson érdeklődésük.

33

E tevékenységek sokfélesége lehetővé teszi, hogy minden gyerek találjon hajlamainak, érdeklődésének megfelelő területet az iskolában. A „gyerek a törvény”. A sokféle, változatos tevékenységgel próbálunk alkalmat teremteni a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatására, az önkifejezés változatos formáinak kipróbálására.

5.2. Művészeti tevékenységek Báb és drámajáték -

Segít a személyiség játék-szükségletének kielégítésében Önkifejező képesség, reális énkép, ön-értéktudat kialakításában Empátiakészség, alkalmazkodás, tolerancia fejlesztésében Kreatív folyamat (a tanulásnak, öntapasztalásnak a szabadsága teszi különlegessé, játékszerűvé a munkát) Valamennyi kommunikációs kód tökéletesítéséhez hozzájárulhat (szükségletek kielégítése, képességek fejlesztése, pozitív viszonyulások megerősítése, kiépítése, negatív viszonyulások megelőzése, korrekciója). Olyan alapkészségeket is fejleszt, mint alkotó gondolkodás, szabad és spontán megnyilatkozások elérése, kommunikációs szókincs gyarapítása. Segít a teljesítményhelyzetekre való sokoldalú felkészítésben.

Magyar néptánc -

Célja, hogy a tanulók megismerjék énekes-mozgásos, táncos hagyományainkat. Fejlődjön ritmus- és tempóérzékük, térérzékelésük, mozgáskoordinációjuk, mozgásképzeletük. Szükségletkielégítő funkciója is lényeges (az énekes-mozgásos gyermekjátékok és néptáncok mozgósító ritmusával feloldja a gyereket szorongásai alól. A népi műveltség értékeinek továbbadása (amelyek mindennapi életünket ma is színesebbé, természetesebbé, emberibbé tehetik).

Furulyázás - A kötelező tanórai keretben elsajátított dallami és ritmikai ismeretek megerősítése. - Zenei hallás fejlesztése, zeneszerető emberek nevelése - Az „együttzenélés” örömének fejlesztése - A muzsikálás, mint örömforrás kedvet ébresszen a komolyabb zenei ismeretek továbbfolytatásához. Sakkozás -

A problémamegoldás kiemelkedő színtere, segíti a logikai műveletek kialakulását és fejlődését. Javítja a térbeli látást és emlékezetet.

34

-

A sakkjáték küzdő jellegéből adódóan emberi tartásban, az ellenfél tiszteletében, és a kitartásban is erősíti a tanulókat

Képzőművészet -

-

Rajz szakkör Évtizedek óta igény iskolánkban a jó formakészségű tanulók képzőművészeti ambícióinak kielégítése, a tehetségek nevelése. A szakkör pályázatokon, versenyeken vesz részt, iskolai és iskolán kívüli kiállításokat rendez. Művészettörténet, építészet fakultációk Időszakosan beinduló fakultációk a NAT-ban szereplő fontos tevékenységeknek nyújt keretet. Pályaorientáló szerepe is fontos. Szövés-fonás szakkör A néprajz-népismeret tantárgyi program kibővítését és elmélyítését teszi lehetővé. Népi kézművesség Távlati céljaink között szerepel más népi kézművességek (fafaragás, kosárfonás, bőrművesség) bevezetése, amelyet a NAT is tartalmaz a tárgy és környezetkultúra témakörökben.

A variációt bővítő tantárgyak lehetőséget biztosítanak arra, hogy az alapozó szakasz után a tanuló eldönthesse, hogy a nevelés-oktatás második szakaszában (5-8. évf.) milyen szakterületen fejleszti tovább képességeit.

5.3. Tanulást, ismeretszerzést segítő foglalkozások -

Irodalom, matematika, természettud. felvételi előkészítő 7-8. osztályosoknak. A középiskolába pályázó tanulók számára az ismeretek elmélyítését, kibővítését, kutatási, felfedezési módok megismerését szolgálja, a két legfontosabb felvételi és érettségi tárgyból.

-

Második idegen nyelvi szakkörök Hetedik és nyolcadik osztályban a tehetséges, ambíciózus tanulók fakultációs keretben második idegen nyelvet tanulhatnak. Ez óradíjas oktatás, a bevételt a nyelvoktatás eszközeire fordítjuk.

-

Vöröskereszt és környezetvédő szakkör Iskolánkban rendkívül népszerű szakkör. A korszerű egészség-nevelésben, környezetvédő szemlélet nevelésben nagyon fontos szerepet tölt be.

-

Számítástechnika, informatika szakkör A tantárgyi keretű oktatáson túl szükségesnek tartjuk a legjobb képességű tanulók további fejlesztését.

-

KRESZ Ez a foglalkozás a korszerű közlekedési ismeretek megszerzése mellett a hagyományos KRESZ versenyekre készíti fel a tanulókat.

35

-

Osztályfőnöki fejlesztő-önképző foglalkozások Tanulás-módszertani ismeretek közvetlen átadásával, felzárkóztatást, tehetséggondozást, a problematikus területek feltárását, megoldását egyaránt jelenti.

-

Tanulmányi kirándulások

- Sport-foglalkozások Az iskolai sportfoglalkozások egyaránt szolgálják az egészséges életmódra nevelést, a gyerekek szabadidős mozgásigény kielégítését, kikapcsolódását, a különböző versenyekre való felkészülést, a sportban tehetséges tanulók fejlesztő nevelését.

A továbbfejlesztés lehetőségei:

-

A tanórán kívüli foglalkozások sokszínűségét megtartani. A jelentkező újabb igényeket lehetőség szerint beépíteni a programba.

36

6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Célok és feladatok:

-

-

A tanulók szociális hátrányainak veszélyeztetettségének ok felderítése, enyhítése. Hátránykompenzáló programok, foglalkozások szervezése Tehetséggondozó, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások biztosítása Szülők megnyerése a segítő programok támogatásához (eredményeinkről és problémáinkról rendszeresen tájékoztatjuk őket). Rendszeres kapcsolattartás Szociális Gondozó és Szolgáltató Központtal, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájával, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal – közös megoldás keresése a szociális hátrányból származó veszély enyhítésére. Kapcsolattartás a cigány kisebbségi önkormányzattal Segítjük jól tanuló cigány tanulóinkat ösztöndíj pályáztatásában Javaslatot teszünk rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására. Az iskolai étkeztetés, napközi otthon biztosítása az arra rászorulóknak.

Pedagógiai tevékenységünkben: - Lehetőségünkhöz képest segítjük a tanulók fejlődését a veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. - Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket szülői értekezleteken, egyéni fogadóórákon, nyílt napokon, családlátogatásokon azokról a lehetőségekről, melyek segíthetnek problémáik megoldásában. - A pályaválasztás előtt álló gyerekeknek és szüleiknek tájékoztatást és segítséget nyújtunk a nekik megfelelő pályaorientációra. - Felvilágosító előadásokat tartunk a bűnözés, a drog és a dohányzás ártalmainak megelőzéséről, a nemi éréssel, szexuális felvilágosítással kapcsolatos tudnivalókról. - Etnikai kisebbséghez tartozó tanulók beilleszkedését, másságuk elfogadását szorgalmazzuk. - Programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére (mozi, színház, múzeumlátogatás) A hatékony fejlesztés érdekében fontosnak tartjuk: - Kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelősök és osztályfőnökök között (közös családlátogatás a veszélyeztetett gyerekeknél, rendkívüli és rendszeres nevelési segélyezésnél jellemzések, véleményezések közös elkészítése). - Munkaközösségi foglalkozásokon az osztályfőnökök a gyermek szociális helyzetéről, környezetéről egyénenkénti tájékoztatást adnak az iskolavezetés és a tantestület felé. - Fegyelmi eljárások esetén az ifjúságvédelmi felelősök, az igazgató, az iskolaszék tagjai segítséget nyújtanak a gyermek problémás helyzetének megoldására. - Hiányzások esetén felszólítások, feljelentések küldése a szülőknek és a gyámhatóságnak. - Többszöri családlátogatás és a fogadó órák beiktatásával szorosabb kapcsolattartás, tanácsadás a szülőknek a gyermek problémájának megoldása érdekében. - A tanórán lemaradó gyerekeknek fejlesztő foglalkozások, korrepetálások beiktatása. - A többszöri egyéni foglalkozásokon is lemaradó gyerekeknek lehetőséget biztosítunk a nevelési tanácsadó szakembereinek a speciális segítségnyújtásra (logopédus, pszichológus). - Együttműködés az iskolai diákönkormányzattal az azt segítőtanárral az állampolgári kompetencia fejlesztés érdekében. - Egyéni beszélgetések a problémák meghallgatása.

37

Tanítási órán kívüli iskolai szolgáltatások: (iskolán kívüli lehetőségek) -

Mentálhigiénés segítés (kapcsolattartás a gyermekorvossal és a védőnővel) A Vöröskereszttel, Családsegítő Szolgálattal való együttműködés (természetbeni juttatások a családoknak – élelem, ruházat) Együttműködés a Polgármesteri Hivatal szociális irodájával; rendszeres és rendkívüli segélyezések, ingyenes étkezések megbeszélése, javaslattétel – jellemzések a hátrányos és veszélyeztetett tanulókról. A bűnöző, csavargó gyerekek ügyében a rendőrségnek javaslattétel intézkedés céljából. Javaslattétel a gyámhatóságnak védő-óvó intézkedések megtételére (árva gyerekek, egyedül nevelő szülők esetében, ha veszélyeztetve van a gyerek) Ha a gyerek személyiségében magatartászavarok, idegrendszeri zavarok lépnek fel, javaslatot teszünk gyermek-ideggondozói és pszichiátriai vizsgálatra. Rendszeres kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal.

7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Célok és feladatok:

-

A gyermek kudarcai mögött húzódó okok kiderítése A sérültség fokának megállapítása – szakember segítsége /Nevelési Tanácsadó, Rehabilitációs Központ, orvos/ Fejlesztő tevékenységek biztosítása:

a., pozitív viszonyulás az iskolához, tanuláshoz, társakhoz b., pozitív énkép az önismeret fejlesztése c., sikerélményt nyújtó tevékenységek szorgalmazása d., kommunikációs képességek fejlesztése e., a pozitív tulajdonságok és értékek állandó megerősítése f., az iskolai teljesítmények javulásának segítése – egyéni képességfejlesztés, kooperativitás A felzárkóztatást segítő programok:

Differenciált tanóraszervezés - beszédművelési gyakorlatok, - helyesejtési gyakorlatok tréningszerű végzése - lehetőség van a kommunikáció és illem gyakorlásár Bontott órák: - kevesebb tanulóval, hatékonyabban, egyénre szabottan fejlesztő tevékenységek végzése Korrepetálások: - egyes tantárgyak minimum teljesítményeit el nem érők számára szervezett foglalkozások biztosítása (matematika, magyar nyelv és irodalom) 38

Fejlesztő foglalkozások: - az osztályfőnök sokirányú felzárkóztató és integrációs munkája - szocializációs, kommunikációs fejlesztés Szabadidős tevékenységek - a tanulók szocializációs gyakorlatai /étkezés, tisztálkodás, rendteremtés, játék/ - magatartási és közösségi szokások valóságos élethelyzetben való gyakorlása - a szabadidő kulturált, igényes eltöltésére nevelés /könyves környezet, játékkultúra, programok/

A felzárkóztatást segítők köre: A szülők segítsége Szoros kapcsolatot tartunk szülőinkkel. Gyakori szülői értekezletekkel, családlátogatásokkal, nyílt napokkal, szakmai előadásokkal próbálunk partnerekre találni a szülőkben. Az óvoda segítsége Az iskolába érkező gyerekek iskolaérettségét alapos megfigyelésekre és vizsgálatokra alapozva állapítja meg, melyet szükség esetén pszichológus, logopédus véleményével együtt adja át az iskolának. Pszichológus, logopédus és fejlesztő pedagógus segítsége - a tanulás nehézségekkel küszködő gyerekek, - a magatartászavarokkal küszködő gyerekek, - a beszédhibás gyerekek fejlesztésére, - a folyamatosan alulteljesítők vizsgálatára Gyógypedagógiai, rehabilitációs központ segítsége - a tanulási folyamatban megrekedő gyerekek vizsgálatára - a lassan haladók, nehezen fejleszthetők számára - akik csak egyéni fejlesztő munkával képezhetők

8. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A pedagógiai program „Helyzetelemzés” c. részéből kitűnik, hogy iskolánkban számottevő (70 %) a szociálisan hátrányos helyzetű tanuló. A programunk készítése során különös hangsúlyt fektetünk azoknak a gyerekeknek a fejlesztésére, akik társaiknál gyengébben tudnak megfelelni a korcsoportjukkal szemben támasztott követelményeknek. Az iskolai eredményesség szempontjából vizsgáljuk a gyerekek helyzetét, a következő tényezőket figyelembe véve: - a gyermek adottságai, - az egészségi állapota, testi épsége, - a család légköre, - a család szociális helyzete, életkörülményei és életmódja, kultúrája.

39

Az iskola csak igen korlátozott mértékben képes a tanulók szocio-kultúrális helyzetét befolyásolni. Adottságaik megváltoztathatatlan genetikus kódok; családi viszonyaik csak közvetve befolyásolhatók; szociális helyzetük némileg enyhíthető, de ez nem az iskola feladata. A tanuló eredményeiben, magatartásában, az iskolához, társaihoz és tanáraihoz való viszonyában ott van a család, a közvetlen környezet. Az iskola minden hatáseleme a gyermek nevelhetőségére épít. Mit hoz magával felkészültségben, tudásban, ismeretekben, készségekben, szokásokban, önértékelésben, késztetésekben, akarati tulajdonságokban. Mindezek a belső feltételek a gyermek testi, lelki érése, fejlődése és a szociális környezet hatásainak együttes eredőjeként állnak elő. A hátrányok csökkentése érdekében Cél és feladat: - Megfelelő feltételek biztosítása a fejlesztő tevékenységekhez – kiscsoportos, egyéni fejlesztésekhez szükséges tantermek, szaktermek – oktatási eszközök - Az életben való boldoguláshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek fejlesztése (kommunikációs szokások, illem, magatartáskultúra) - A mindennapi élethelyzetek normáinak és szabályainak megismerése - A kommunikációs nehézségek és hiányosságok enyhítése - A munkához, tanuláshoz való pozitív viszonyulás elősegítése - A képességkibontakoztató és integrációs nevelés-oktatás - A tanulók szociális és kulturális hátrányainak kompenzálása, esélyegyenlőség biztosítása számukra. - Az együttnevelés hatékony módján felkészíteni a tanulókat a felnőtt társadalomba való beilleszkedésre. - A belső igényszint kialakítása és fejlesztése az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben egyaránt - Igényes, kultúrált környezet kialakításával környezet-esztétikai nevelés - A tanulók fejlődését befolyásoló környezet (család) megismerése útján a nevelés normáinak összehangolása, közelítése a család és iskola között - Kapcsolat Nevelési Tanácsadóval, Családsegítő Szolgálattal, segítségüket kérni minden olyan esetben, amikor a gyermek fejlődése nem biztosított. Tevékenység területei:

-

Szociometriai vizsgálatok – osztályfőnökök Önismereti órák Egyéni bánásmódot biztosító iskolai környezet – az iskola által felvállalt Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiai program keretein belül adta lehetőségek, tevékenységi formák Nevelők mozgásterének és szabadságának növelése, a bizalom légkörének biztosítása Speciális egyéni problémák kezelése megfelelő pedagógiai fejlesztéssel – pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus – szakemberek biztosítása Tudáshátrány csökkentése: - differenciált képességfejlesztés a tanítási órákon - koop. tanulási technikák alkalmazása - előnyös közvetlen környezet biztosítása (délutáni napközi, tanórán kívüli tevékenységek biztosítása)

40

-

Tehetséges hátrányos helyzetű tanulók egyéni, személyre szabott fejlesztése, széles tudásbázis biztosítása (nívócsoportok kialakítása, 2. idegen nyelv tanulása, középiskolai felvételre történő felkészítés, versenyeztetés, stb..) Anyagi támogatás az intézmény részéről (táboroztatás, úszásoktatás, versenyeken való részvétel esetén költségtérítés, tankönyvvásárlás)

8.1. Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szükségessége -

Az együttnevelés lehetőségeinek hatékony kihasználása. A legkülönbözőbb társadalmi háttérrel rendelkező tanulók megfelelő színvonalú előmenetelének biztosítása. Az iskola közvetlen és közvetett partnereinek rugalmas együttműködésével az előítéletek és a szegregáció elkerülése.

8.2. Az integrációs nevelés célrendszere -

Az oktatás képzés minőségének és hatékonyságának javítása. A továbbtanulási esélyek növelése A tanulók iskolai sikerességének elősegítése. Előítélet mentes iskolai működés biztosítása. A munkaerő-piaci esélyek növelése. A tanulás iránti motiváltság erősítése. A pedagógusok felkészültségének további biztosítása. Folyamatos fejlesztő értékelés megvalósítása.

8.3. Az integrációs nevelés elvárható eredményei: -

Csökken az évismétlő gyerekek száma, valamint a túlkoros tanulók aránya. Nő a tanulók egymás iránti elfogadottsága, a kulturált viselkedés szabályainak elfogadásával és betartásával párhuzamosan. Növekszik a középiskolába jelentkezők száma, nő azon szülők száma, akik segítik gyermeküket a továbbtanulásban. Csökken az igazolatlan mulasztók, valamint a magántanulók száma. Javul a tanulmányi átlag. Csökken a fegyelmi vagy egyéb ok miatt külön intézkedést igénylő tanulók száma.

41

8.4. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei, a kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek az integrációs nevelésben 8.4.1. Az önálló tanulást segítő felkészítés -

Az önálló tanulási képességet kialakító program: differenciált tanulásszervezéssel a különböző képességű tanulók önálló munkájának ütemezése tanítási órákon az ÉKP pedagógiája alapján. Tanulási motivációt erősítő tevékenységek szervezése, koop.technikák alkalmazása

8.4.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése -

Kommunikációs képességeket fejlesztő program Komplex művészeti program: népi kultúra elemeinek megismerése – ének, zene, tánc, szokások, díszítőművészet – drámajáték, mesefoglalkozás Kreatív tevékenységekre épülő foglalkozások alkalmazása.

8.4.3. Szociális kompetenciák fejlesztése -

Közösségépítő programok szervezése Mentálhigiénés program: napirend, hetirend, egészséges életmód, káros szenvedélyek megelőzése. Környezeti nevelés programja: az élő és élettelen természet védelme, szelektív hulladékgyűjtés, környezetszépítő tevékenységek.

9. Az iskola nevelési programjának részeként elkészítettük az intézmény egészségnevelési és környezeti nevelési programját. (1. 2. sz. melléklet)

10.

A pedagógiai program megvalósításához szükséges nevelésioktatási munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke ( melléklet)

42

11. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetősége

Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia a családot pedagógiai partnerként ismeri el. Ez azt jelenti számunkra, hogy:

-

Meg kell ismernünk a családok típusait, szerkezetét, életmód- és értékvilágát. Tudatosítanunk kell nevelési gyakorlatuk jellegzetességeit, a gyermek helyét családi nevelésük rendszerében. Tudatosítanunk kell nevelési gyakorlatuk jellegzetességeit, a gyermek helyét családi nevelésük rendszerében. Megfogalmazni, értelmezni a család és az iskola együttműködésének lehetőségeit a kultúra elsajátítás és az értékszocializáció tekintetében. Föl kell tárni, milyen szerepe lehet a szülőknek az iskolai tanulás lehetőségeinek, forrásainak bővítésében.

A családlátogatások, a fogadóórák, a szülőkkel való együttműködés szervezeti formáit a törvény szabályozza. Ezen túl az ÉKP pedagógiája szerint erőfeszítéseket teszünk:

-

a szülők pedagógiai kompetenciájának növelésére nyitottá tesszük az osztályozás és értékelés rendszerét (szintezett tantárgyi követelményeket a szülők és a gyerekek rendelkezésére bocsátjuk) hangsúlyozzuk a családban folyó elsődleges szocializáció jelentőségét, ami semmiféle intézményesítéssel nem pótolható.

A család-iskola kapcsolatban az iskola szakmai felelősségét nem hárítjuk el. A pedagógus feladata: - a család szociometriai vizsgálata - pedagógiai szaktanácsadás a szülők részére - koordináló szerep a pedagógiai feladatok ellátásában (amennyiben a szülő közreműködést vállal) - osztályozó-értékelő tevékenység. A családok minden tagját, aki a gyermek nevelésében szerepet vállal kliensként kell kezelni. Szülőkre vonatkozó alapelvek: - önkéntesség – maguk döntik el, készek-e a pedagógiai együttműködésre - kölcsönösség – a szülő és pedagógus egyaránt rendelkezik az informálódás, az informálás és a beleszólás jogával és lehetőségével - kompetencia-elv – kompetens pedagógus és kompetens szülő működjön együtt. Pedagógusnak jól kell ismernie az egyes családok családszociológiai jellemzőit, a családok szerkezetét, életmódját, értékvilágát, a családban meghonosodott nevelési légkört.

43

A családpedagógia napi gyakorlatának modellje:

a gyermek ismerete

az iskolai célok tanulmányozása

a család ismerete

célok a családi nevelés számára

a célok érdekében végezhető tevékenységek köre

a tevékenységek értelmezése jogként és kötelességként

a lehetséges és a kívánatos-kötelező tevékenységek megoldása a különböző típusú helyzetekben (probléma, akadály, konfliktus)

elemzés

A szülők nagy része azt akarja, hogy gyermekeik boldoguljanak, azaz biztonságosan eligazodjanak az életben. A gyermek arculatát formáló tevékenységcsoportok: -

-

a családon belüli, az iskolától független tevékenységek köre: a munka, pihenés, szórakozás, játék, művelődés, alkotás, testedzés, munkatervezés és munkaszervezés a családban, magatartási és viselkedési módok megbeszélése, családi ünnepségek a családon belül az iskolát segítő tevékenységek – a tanultak kiegészítése egyedül és szülő segítségével, gyűjtéssel – információhordozók célirányos használata az iskolán kívüli, az iskola által szervezett, de a család felügyelete alatt is folyó tevékenységek: - sportkörök – iskolai kirándulások – iskolai rendezvények – táborozás

44

-

a család által irányított és ellenőrzött tevékenységek családon kívüli intézményekben, szervezetekben – könyvtár, mozi, művelődési ház – művészeti tevékenységek - kiállítás, hangverseny, színház látogatása – sporttevékenység – edzések, versenyek – közlekedés – kereskedelmi tevékenység – vásárlás – stb.

45

B./ HELYI TANTERV 1. Az iskolai képzés rendje •

• •

A tanulók: 1-4 évfolyamokon egész napos 5-8. évfolyamokon félnapos rendszerben tanulnak A gyermekek részére napközi otthoni ellátást, étkezési lehetőséget biztosítunk. Képesség-kibontakoztató és integrált fejlesztés Etnikai kisebbségi nevelés-oktatás

2. A képzési irány 2.1. Intézményünkben az 1991/92-es tanév óta a Dr. Zsolnai József iskolateremtő elméleti-kutatógyakorlati munkájának eredményeként megszülető értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai (ÉKP) rendszer alapján végezzük munkánkat. 2001 évben a Tantervi Bizottság egybehangzó véleménye alapján engedélyezett tanterv adaptálásával terveztük a helyi tantervünket. (Az ÉKP alkalmazási engedélyének száma: KTATV-2/201 és a KTATV-6/2001) Az elmúlt 13 év tapasztalata, eredménye, a tanulók, szülők és a fenntartó véleménye, elégedettsége, az elvárásoknak való megfelelés minősége arról győzte meg a tantestületet, hogy e program szerinti tanítást folytatni kell.

Ezért a 2004/2005-ös tanévtől az átdolgozott, a NAT-2003 szisztematikus feldolgozása alapján készült ÉKP-s alternatív kerettantervet adaptáljuk.

2.2. Az iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok a 2006/07 és az azt követő tanévekben Még a 2006 szeptemberében induló tanévtől is kétféle tanterv szerint folyik majd az oktatás Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A táblázatban használt jelölések az alábbi tantervi változatokat jelentik:

46

HK2003 = a 2003. szeptemberétől – a tanulók kötelező óraszámának csökkenése miatt módosított 2001-ben bevezetett helyi tanterv, melyeket a nevelőtestület saját hatáskörben, a pedagógiai program módosítása nélkül vezethetett be; H2004 = a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján – esetlegesen a kerettantervek felhasználásával – elkészített 2004. szeptemberétől érvényes helyi tanterv.

•

•

Tanév 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016

Évfolyam 1. H2004

2. H2004

3. H2004

4. 5. 6. 7. 8. HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

HK2003

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003

A tanulók heti kötelező és választható tanórai óraszámának változásai a következő tanévekben Évfolyamok

1. 2. 3.

Az egyes évfolyamokon az egy-egy tanuló számára kötelező tanórák és a tanuló által választható (nem kötelező) tanórák maximális heti száma 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 20+2 20+2 20+2+2 20+2+2 20+2 20+2 20+2+2 20+2+2 20+2 20+2 20+2+2 20+2+2

4.

22,5+2

22,5+2

22,5+2+2

22,5+2+2

5.

22,5+2

22,5+2

22,5+3+1

22,5+3+1

6.

22,5+2

22,5+2

22,5+2

22,5+3+1

7. 8.

25+4 25+4

25+4 25+4

25+4 25+4

25+4 25+4

47

A táblázatban levő vastag vonal a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján – esetlegesen a kerettantervek felhasználásával – elkészített helyi tanterv (általunk „H2004”-nek jelölt tanterv) bevezetésének folyamatát jelzi.

2.3. Az 1-8. évfolyam óraterve /heti óraszámok/ (243/2003. (XII.17.) kormányrendelet szerint) Tantárgy

1. 2. 3. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Anyanyelv és kommunikáció 8 8 8 ÉLŐ IDEGEN NYELVEK MŰVELTSÉGI TERÜLET Angol nyelv Német nyelv MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Matematika 5 5 5 EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Történelem EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGI TERÜLET Biológia Fizika Kémia Természetismeret 1 1 1 FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET Földrajz MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET Ének-zene 1 1 1 Vizuális kultúra 1 1 1 INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Informatika ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET Barkács 1 1 1 Technika - Háztartástan TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Testnevelés és sport 3 3 3 KÖTELEZŐ ÓRASZÁM: 20 20 20 TANTERVI MODULOK Báb-dráma Furulya Néptánc Rejtvényfejtés Informatika Önismeret Osztályfőnöki Bevezetés a természettud. alapjaiba Mesefoglalkozás Ökológia és környezettan. Mozgókép és médiaism. MODULOK ÖSSZESEN:

1 0,5 0,5

1

1

Évfolyam 4. 5. 7

5

6.

7.

8.

4,5

4

4

3 (b) 3 (b) 3 (b) 3 (b) 3 (b) 4,5

2

1 1

4

4

4

4

2

2

2

2

1 1,5 1,5

1,5 1 1,5

1,5

1,5

1 1

1 1

2

1 1

2,5

1 1

1 (b) 1 (b) 1 (b) 1 (b)

1 (b) 1 (b) 1 (b) 1 (b) 1 (b) 3 22,5

2,5 22,5

0,5

0,5

0,5

1 1 0,5

2,5 22,5

2,5 25

2,5 25

1 1

1 1 1,5

1 1 1,5

1

1

1 0,5

SZABADON VÁLASZTOTT: Tehetséggondozás

48

2

2

2

2

3

2

1

1

1

1

0,5

1

4

0,5 4

Felzárkóztatás SZABADON VÁLASZTOTT ÖSSZESEN:

1 2

ÖSSZES KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTOTT ÓRA

24

1 2

1 2

24

24

1 2

0,5 1

1 2

26,5

26,5

26,5

29

29

Tanórán kívüli foglalkozások Egyéni fejlesztés:

Egyéni foglalkozásokra fordítható órák száma (Alapóraszám 177,5 óra egy tanulócsoportra vonatkozó)

2004. szept. +6%

2005. szept. +7%

2006 szept. +8%

2007. szept. +9%

2008. szept. + 10 %

2009. szept. + 11 %

2010. szept. + 12 %

10,65

12,245

14,2

15,975

17,75

19,525

21,3

Délutáni napközis foglalkozások heti óraszáma: 1-4 évfolyamon: 8 tanulócsoport (8x5 nap x 4,5 óra) = 5-8 évfolyamon: 3 tanulócsoport (3x5 nap x 3 óra) =

180 óra 45 óra

Énekkar: 5-8 évfolyam

heti 2 óra

Szakkörök: néptánc

2-8 évfolyam

kézműves

1-8 évfolyam

sportkör:

1-8 évfolyam

kézilabda,futball,kosárlabda,atlétika, röplabda

gyógytestnevelés 1-8 második idegen nyelv 5-8 évfolyam tudományos diákköri kutatómunka: 4-8 évfolyam egészségnevelési, környezetnevelési:

5-8 évfolyam

49

újságíró 5-8 évfolyam középiskolai felvételire felkészítő: 8. évfolyam dráma

4-8

könyv, könyvtárhasználat: 5-8 informatika

4-8

furulya

2-4. évfolyam

sakk:

3-8.

rajz

3-8.

kresz

5-8.

A tantárgyak óratervébe integrált tevékenységek: 1. egészség és orvoslás,

2. értékvédelem és fogyasztóvédelem,

3. EU és kultúra,

4. énkép, önismeret, 5. felkészülés a felnőtt lét szerepeire, 6. hon- és népism., 7. információs és kommunikációs kultúra, 8. jövő, jövőkép, 9. helyünk a világegyetemben, 10. környezettudatos magatartás, 11. másság az iskolában és az életben, 12. tanulásmódszertan, 15. néprajz, helytörténet

13. tudomány- és kutatásmódszertan,

16. gazdálkodási ismeretek,

14. dráma

17. vallástan, erkölcstan, 18. művészettörténet, 19.

1-4 évfolyam

5-8 évfolyam

anyanyelv: 3, 4, 6, 7, 10, 11

anyanyelv: 4, 5, 6, 7, 11, 14, 18

idegen nyelv: 3,

idegen nyelv: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14

matematika: 2, 3

matematika: 2, 3, 16

természetismeret: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11

történelem: 3, 6, 11, 17, 18, 19

báb- dráma: 4, 6, 11

biológia: 1, 4, 5, 8

néptánc: 6

fizika: 8,10

ének: 6, 11

kémia: 1, 8, 10

KVK: 6, 11

természetism.: 6, 9, 10,

barkács: 6

földrajz: 2, 3, 9, 10

könyv- és könyvtárhasználat: 7

ének: 3, 6, 11, 15, 18

informatika: 7

KVK: 3, 6, 9, 11, 15, 18

testnevelés: 1

informatika: 1, 3, 7

szabadidős foglalkozások: 3, 4, 7, 10, 11

technika:

2, 3, 5, 8,16

testnevelés: 1, 3, 4 bev. a term.tud. alapjaiba: 13 ember és társ.ism.: 5, 8,17

50

önismeret: 1, 6, 10, 11,19 könyv- és könyvtárhaszn.: 3, 7, 11

51

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5-6. évfolyamon I.

Törvényi szabályozás

A közoktatásról szóló törvény 8.§-a határozza meg a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszait, mely megfogalmazza, hogy az 5-6. évfolyamon részben nem szakrendszerű, részben szakrendszerű oktatás folyik. A közoktatásról szóló törvény 121.§-a (1) bekezdésének 34. pontja a pedagógusfoglalkoztatásból kiindulva értelmezi a két fogalmat.: -

szakrendszerű az oktatás, ha az egyes tantárgyakat, az azok oktatására jogosító, megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja. nem szakrendszerű az oktatás, ha a tantárgyakat tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja.

A 133.§ (1) bekezdése alapján, az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben, majd felmenő rendszerben kell megszervezni a nem szakrendszerű oktatást. II.

A nem szakrendszerű oktatásra fordított időkeret, s ennek tartalma:

Időkeret: 5. o. – 7 óra 6.

o. – 7 óra

Tartalma: Magyar 1

Könyvtár

1

Ének

Nyelv

1

Történelem

1

Dráma

1

Testnevelés

1

0,5 Rajz

0,5

A nem szakrendszerű oktatásban a következő képességek fejlesztését tervezzük: 5. évfolyamon

-

- szóbeli és írásbeli szövegalkotás - a vitatkozás képességének gyakorlása - manuális tevékenységek gyakorlása, mozgásfejlesztés - szerepjáték, önkifejezés képességének gyakorlása - rendszerezés, összegzés gyakorlása emberi jogok, állampolgári jogok, törvények értelmezése

6. évfolyam -

különböző életmódok, kultúrák megismerése, elfogadása önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése találmányok, érdekes teljesítmények megismerése szerepjáték fejlesztése könyvtárhasználati ismeretek bővítése

52

A Kalmár Zoltán tagintézmény Pedagógiai programja

53

TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM

.

Helyzetelemzés Bevezetés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Hazánk és népünk ismerete Környezeti nevelés Kommunikációs kultúra A testi és lelki egészségnevelés céljai Pályaorientáció 2. Pedagógiánkat segítő iskolai tevékenységek, eszközök, módszerek és eljárások 2.1.

Tanulási időben kötelezően igénybeveendő szolgáltatások

2.2.

Egyéb igénybe vehető szolgáltatások.

2.3.

Szociális szolgáltatások

2.4.

Tanulási időn túl igénybe vehető szolgáltatások

2.5.

Vakációs szabadidős szolgáltatások

II. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok IV. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység V. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység VI. A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 54

VII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program (tanulási nehézségek enyhítése) VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység IX. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere X. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke XI. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés fejlesztésének formái

HELYI TANTERV

Tantervi kötelező óraszámok Óratervek 1-8. évfolyam Nem szakrendszerű oktatás

55

NEVELÉSI PROGRAM

Helyzetelemzés Az iskola közvetlen társadalmi környezete Iskolánk a város bánlaki és szigetkerti településrészén található. Az iskola épületei két, egymástól 800 méter távolságra lévő épületben helyezkednek el. A központi épület a Móricz Zsigmond utcán, telephelye pedig a Vörösmarty Mihály utcán található. A 2003-2004-es tanévtől külön épületben kaptak elhelyezést az alsó és felső tagozatos gyerekek (az alsó tagozat a Vörösmarty utcai épületbe jár.) Mindkét terület közművesített, gáz, szennyvíz, villany, telefon, internet van. Az utóbbi néhány évben a szigetkerti településrészre egyre több kisgyermekes család költözött be, közülük nő a cigány származásúak aránya. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltérő, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik.

Az iskola külső kapcsolatrendszere A nevelésben a család mellett az iskola fontos nevelési tényező. Az iskola és a család partneri kapcsolata nélkülözhetetlen. Az iskolavezetés és minden nevelő törekszik a szülőkkel való

tartalmas

együttműködésre.

Elengedhetetlennek

tartjuk,

hogy

megfelelő

információáramlás legyen a nevelők és a szülők között. Az intézményben folyó munkát a város oktatáspolitikai koncepciójával összhangban szervezzük. Az önkormányzattal való kapcsolattartásunk szinte napi rendszerességgel történik. A Kisebbségi Önkormányzat segítségét a cigány gyermekek problémáinak megoldásában keressük. A településünk óvodáit rendszeresen tájékoztatjuk az iskolánkban folyó munkáról, az óvodák pedig lehetővé teszik számunkra, hogy betekinthessünk az intézményük munkájába.

56

Munkakapcsolatunkat eredményesnek mondhatjuk (nyílt napok, különböző rendezvények, szülői értekezletek stb.) A város kulturális intézményeivel kölcsönös munkakapcsolat alakult ki. Elsősorban a különböző szakmai tanácskozások, a sport és kulturális rendezvények kapcsolnak össze bennünket. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a Nevelési Tanácsadóval, a Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálattal.

A

tanulók

szociális

hátrányainak

megoldása,

a

veszélyeztetettség megelőzése érdekében jó munkakapcsolat alakult ki. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekeink egyéni fejlesztésre szorulnak, amely feladatellátásában szükségünk van az együttműködésre. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport segíti az intézmény környezetvédő munkáját, szoros kapcsolata van a természettudományi munkaközösségünkkel. A Városi Egészségügyi Szolgálat által rendszeresen megtörténik a tanulók egészségügyi vizsgálata. Az orvosok és a védőnők segítséget nyújtanak a felmerülő higiénés problémák megoldásához. A Városi Rendőrkapitányság – a Sziréna Klub megalakulása óta még szorosabb kapcsolat alakult ki az iskola és a rendőrség között. Az egyházaknak igény szerint biztosítjuk a feltételeket a hittan foglalkozások megtartásához. Az iskola szakmai munkáját szakmai tanácskozásokkal, kiadványokkal, továbbképzések szervezésével segíti a HBM-i Pedagógiai Intézet. Iskolánk az Apáczai Kiadó bázisiskolája, tankönyveink közel 75%-a a Kiadó gondozásában jelenik meg. Anyagi és szakmai segítségnyújtásuk nélkül intézményünk nehezen működhetne.

57

Bevezetés Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola, ahol 1986 óta testnevelés tagozat is működik, és jelenleg is folyik az emelt szintű testnevelés oktatás. Ennek évfolyamonkénti egy-egy osztályába a város egész területéről jelentkezhetnek a gyerekek. 1998-ban indult az emelt szintű matematikaoktatás, ill. annak előkészítése. Napjainkban már évfolyamonként egy-egy osztályban folyik ilyen módon a tanítás. Évfolyamonként egy-egy osztály általános tanterv szerint működik. Ezen osztályok tanulói számára is biztosítjuk a tehetséggondozást, illetve a felzárkóztatást. Az 1-4. évfolyamokon és az 5-8. évfolyamokon is lehetővé tesszük tanulóinknak a délutáni napközis foglalkozást. Ezzel az alsó tagozaton szinte a gyerekek 100%-a él. A beiskolázási körzetünkben élő családok eltérő szociális, anyagi és kulturális helyzete miatt tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését. Célunk, hogy a tanulásszervezés és a képességfejlesztés során a tanulók egyéni tempójához, képességéhez, fejlettségéhez igazodjunk. Törekszünk arra, hogy a munkaformák során egyre többször alkalmazzuk a kooperatív tanulási technikákat, és lehetőségeinkhez mérten építsünk a projektmunkára is. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. A képzés szakaszai: 1-2. évfolyam: bevezető szakasz 3-4. évfolyam: kezdő szakasz 5-6. évfolyam: alapozó szakasz 7-8. évfolyam: fejlesztő szakasz

58

Az iskola szoros, dinamikus kapcsolatban van a társadalommal. A társadalomban és a gazdaságban bekövetkező változások szükségszerűen váltásra kényszerítették az iskolákat is. Ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk maradni, meg kell újítani pedagógiai kultúránkat, módszereinket, ismereteinket. Ma már azt mondhatjuk, jól döntöttünk, hogy 1986-ban bevezettük a testnevelés tagozatot. A tagozat, majd az emelt szint évfolyamonkénti egy-egy osztályába a város egész területéről jelentkezhetnek a gyerekek. Ez azért is indokolt, mert eredményeket csak a tehetségek felismerésével és kiválogatásával lehet elérni. A város sportélete számára is fontos az utánpótlás nevelése. Sok szép hazai és nemzetközi sporteredmény, megannyi arany- ezüst-, és bronzérem mutatja az emelt szint létjogosultságát. De leginkább az a szemlélet, amelyet ezek a gyerekek az egészséges életmódra nevelés, a sport megszerettetése és az egészséges csapatszellem területén kaptak és kapnak napjainkban is. 1998-ban indult az emelt szintű matematikaoktatás, ill. annak előkészítése. Napjainkban már évfolyamonként egy-egy osztályban történik ilyen módon a tanítás. Népszerű ez a tagozat, az utóbbi évek eredményességi mutatói igazolják az emelt szintű matematikaoktatás létjogosultságát. A matematikai kompetencia fejlesztését nagy mértékben segíti az emelt szintű oktatás. A szülői és tanulói igényekhez igazodunk akkor, mikor többféle lehetőséggel kívánunk túlmutatni azon a minimumon, amit egy körzeti és városi funkciókkal is rendelkező 8 évfolyammal működő általános iskolának nyújtani kell a képességek kibontakoztatása érdekében. Oktatási és nevelési módszereinkben jól bevált hagyományainkat is követjük, emellett nyitottak vagyunk azokra az újításokra, melyek munkánk hatékonyságát növelik. Célunk, hogy a kerettantervekben meghatározott, az iskola egészére vonatkozó közös általános fejlesztési követelményekhez és az évfolyamonkénti részletes követelményekhez igazodó, a helyi igényeknek megfelelő és a lehetőségek által meghatározott, a tanulói tevékenységet előtérbe helyező pedagógiai programunk, (ezen belül nevelési programunk és helyi tantervünk) legyen. A fenti elvek alapján az iskola alapvető célkitűzése, hogy az oktatás és nevelés valamennyi területén és szintjén a kor követelményeinek megfelelő, konvertálható

59

általános ismereteket nyújtson, melyeket tanulóink – a középfokú oktatásban továbbfejlesztve – leendő munkájukban hasznosítani tudnak. A nevelés területén célunk, hogy nyitott, kapcsolatteremtésre alkalmas, káros szenvedélyektől mentes, kiegyensúlyozott, testben és lélekben ép, a munka értékét ismerő és elismerő, az emberi értékekre igényes, aktív, öntudatos, toleráns ifjúságot neveljünk. A tanulóink személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai folyamatban feladatunk: alapismeretek közvetítése, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása, a kommunikációs képesség és készség fejlesztése, egészséges életmódra nevelés. Iskolánk az Apáczai Kiadó bázisiskolája, a Kiadó számunkra nemcsak anyagi támogatót jelent, hanem a partnerközpontúság egyik zálogát is. Tapasztalatcserét, iskolalátogatást, óralátogatást, szakmai fórumok szervezését, bemutató foglalkozásokat, Tanítók Nyári Akadémiáját, továbbképzéseket stb. biztosít számunkra. Anyagi és szakmai segítségnyújtása nélkül nagyon nehezen működhetnénk.

60

I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai eszközei és eljárásai 1.1 Pedagógiai alapelveink • Tanulóinkat szilárd alapkészségekkel kell ellátnunk, úgy, hogy alkalmasak legyenek az önművelésre, önálló ismeretszerzésre. •

Alapvető érték a hazához való kötődés érzése, a környezet védelmének igénye.

•

Fejlett kommunikációs készség és viselkedéskultúra nélkül nagyon megnehezül a világban való eligazodás képessége, meggyőződésünk, hogy a társadalmi beilleszkedés elősegítése kiemelt feladatunk.

•

A ma társadalmában nagyon megnehezül annak a fiatalnak a helyzete, aki nem képes legalább egy idegen nyelven is alapszinten kommunikálni. Alapelvünk, hogy ennek a tudásnak az alapjait az általános iskolának kell leraknia.

•

Tanulóinknak fel kell készülniük arra, hogy az információs társadalomba belépjenek.

Az

informatikai

alapismeretek

elsajátításának

elmulasztása

behozhatatlan hátrányokat okozhat. •

Csak reális önismeret birtokában lehet sikeres az életpálya meghatározása, a továbbtanulási irány kijelölése.

•

Nincs harmonikus személyiségfejlődés a testi és lelki egészség egysége nélkül.

•

Az iskolának az esélyegyenlőség kialakítása felé ható intézménynek kell lennie. Ennek érdekében szociális és kulturális hátrányok leküzdését is fel kell vállalni.

•

A kiemelkedő tehetség kibontakozásának első komoly színterévé az általános iskola válhat.

1.2 Legfontosabb pedagógiai céljaink Kiemelten célunk, hogy… •

… egész tevékenységünket a tanulókat értő, okos szeretet hassa át.

•

… minden gyermek saját személyiségi értékeit fejlesszük,

•

… a helyes önértékelés kialakításával a tehetség kibontakozásához szükséges önbizalom, bátorság kialakítását segítsük.

•

… neveljük tanulóinkat toleranciára, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.

•

… minél több tanulónk számára biztosítsunk érdeklődésének, tehetségének megfelelő programokat.

61

•

…kapcsolatunk fenntartónkkal olyan legyen, melynek nyertesei az iskola használói, elsősorban a tanulók.

•

…kölcsönös bizalmon alapuljon az a viszony, melyet legfontosabb utánpótlás nevelő intézményeinkkel, a környező óvodákkal alakítunk ki.

•

…olyan kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítsunk ki iskolánk minden partnerével, ami a nyugodt munka alapvető feltétele.

•

…a szülőkkel olyan korrekt együttműködést tudjunk kialakítani, melyben mindkét fél számára egyértelmű, hogy céljaink közösek, és csak egymást támogatva érhetünk el igazán jó eredményeket.

Olyan személyiségjegyek és képességek fejlesztésére törekszünk, amelyek az élet szervezése szempontjából nélkülözhetetlenek, amelyek nélkül sem a tudástársadalomban, sem az európai régióban nem lehet értelmes és tartalmas emberi életet élni. Az iskolai nevelés és oktatás alapvető céljai a kulcskompetenciák fejlesztése: : Anyanyelvi kommunikáció : Idegen nyelvi kommunikáció : Matematikai kommunikáció : Természettudományos kommunikáció : Digitális kompetencia : A hatékony, önálló tanulás : Szociális és állampolgári kompetencia : Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia : Esztétikai-művészi tudatosság és kifejezőképesség

1.2.1. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz •

Tanulóink ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra legnagyobb jelentőségű eredményeit, legyenek érdeklődők a különböző országokban élő emberek szokásai, kultúrája, életmódja és vallása iránt, különös tekintettel a szomszédos országok népeire. Az európai azonosságtudat erősítése.

•

Ismerjék és értsék a határainkon túl kisebbségben élő magyarság helyzetét, fogadják el közös történelmi gyökereinkből fakadó összetartozásunkat.

•

Ismerjék a hazánkban élő nemzetiségeket, támogassák azok törekvéseit saját kultúrájuk megőrzésében. 62

•

Szerezzenek információkat az emberiség közös problémáiról, valamint az ezek megoldására irányuló nemzetközi erőfeszítésekről.

•

Értsék meg, hogy a népek gondolkodásmódját természeti és gazdasági körülményeik és hagyományaik határozzák meg, tudják, hogy bár az emberek külső megjelenésükben, életmódjukban, szokásaikban különböznek egymástól, emberi mivoltában mindenki egyenrangú.

•

Tudjanak kapcsolatot teremteni egy idegen nyelven, hétköznapi helyzetekben.

1.2.2. Hazánk és népünk ismerete •

Tanulóink ismerjék meg népünk kulturális örökségét, ismerjék a kiemelkedő történelmi személyek, tudósok, művészek, sportolók életét, tevékenységét és eredményeit.

•

Méltóképpen

emlékezzenek

meg

hagyományos

nemzeti

ünnepeinkről

és

történelmünk jeles eseményeiről, valamint iskolánk névadójáról. •

Legyenek tájékozottak hazánk fölrajzában, történelmében, kísérjék figyelemmel a jelenkor politikai folyamatait, a tőlük elvárható mértékben legyenek érzékenyek a társadalmi problémák iránt.

•

Ismerjék a városi és falusi élet jellegzetességeit, különbségeit, legyenek tájékozottak néphagyományaink és néprajzi értékeink terén.

•

Célunk, hogy megalapozzuk a nemzettudatot, elmélyítsük a nemzeti önismeretet és hazaszeretetet, ösztönözzük tanulóinkat népünk történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására.

•

Az iskolánk névadójának munkásságát megismerve – arról megemlékezve – erősödjön bennük a tudat, hogy a tetteknek a nemzet szempontjából fontos üzenete van.

1.2.3. Környezeti nevelés •

A környezeti neveléssel átfogó célunk, hogy elősegítsük tanulóinkban az életvitelüket erkölcsi alapelvként meghatározó környezettudatos magatartás kialakulását, amelynek segítségével képesek lesznek megakadályozni a környezeti válság elmélyülését, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát. (Lásd még a Környezetnevelési programban)

1.2.4. Kommunikációs kultúra

63

•

A kor kihívásainak megfelelve tanulóinknak el kell sajátítaniuk a megfelelő információszerzési-,

feldolgozási-

és

átadási

technikákat,

valamint

az

információszerzés- és kezelés alapvető jogi és etikai szabályait. •

Különösen fontos, hogy tanulóinknak igényük legyen az informatikai ismereteik folyamatos megújítására.

•

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése.

•

Verbális

kommunikációjukban

szemben,

(felnőttekkel

társaikkal

szemben)

jellemezze őket igényesség. 1.2.5. A testi és lelki egészségnevelés céljai •

Elengedhetetlen a rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése.

•

Nagyon fontosnak érezzük az életmódbeli szokások és a testi-lelki egészség közötti összefüggés felismertetését, alapvető erkölcsi értékek közvetítését, a tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztését. (Lásd még az Egészségnevelési programban)

1.2.6. Pályaorientáció •

Tanulóink ismerjék meg a különböző pályák, foglalkozási ágak tartalmát, követelményeit és a hozzájuk vezető utakat.

•

Jellemezze őket az önismeret, mely elengedhetetlen feltétele a sikeres pályaválasztásnak.

•

Tudatosítani kell tanulóinkban, hogy életpályájuk során szükségessé válhat a pályamódosítás.

1.2.7 Az etnikai nevelés-oktatás alapelvei Pedagógusaink feladata, hogy az iskolában ne érje a cigánytanulókat hátrányos megkülönböztetés. Az intézmény igazgatójának és pedagógusainak a Közoktatási Törvény 11.§-ának h. pontja alapján fel kell lépniük minden, különösen cigányságot sújtó kirekesztő, előítéletes megnyilvánulással szemben.

A cigánytanulók intézményünkben a nem cigány tanulókkal azonos értékű és életesélyt nyújtó

oktatásban

részesülnek.

Vonatkozik

rájuk

a

pedagógiai

programban

leírt

tehetségkutatás, tehetséggondozás. Figyelembe vettük a cigánytanulók sok esetben eltérő valódi szocializációját és serdülőkori tulajdonságait.

64

Évek óta nincs lemorzsolódás, sikerrel fejezik be a 8. évfolyamot, továbbtanulnak középfokú oktatási intézményekben. Törekvéseink eredményeképpen tanulóink természetesnek érzik, tanulóifjúságunk teljes jogú és értékű tagjai. Sikeresen vesznek részt a tagozatos évfolyamok munkájában, a szakkörök aktív résztvevői, eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken, kulturális rendezvényeken, nyári táborozáson. Intézményünk olyan légkört kíván teremteni számukra, amely ellensúlyozni képes a családi hátrányból adódó szociális és anyagi nehézségeket. 2.

Kiemelt fejlesztési feladataink Kiemelt fejlesztési feladataink a kulcskompetenciákra épülnek:

: Énkép, önismeret : Hon-és népismeret : Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra : Aktív állampolgárságra, demokráciára való nevelés : Gazdasági nevelés : Környezettudatosságra való nevelés : A tanulás tanítása : Testi és lelki egészség : Felkészülés a felnőtt szerepeire

3. Pedagógiánkat segítő iskolai tevékenységek, eszközök, módszerek és eljárások 3.1.Tanulási időben kötelezően igénybeveendő szolgáltatások A közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (l) bekezdése szerint az oktatás általában nappali oktatás munkarendje szerint kell megszervezni. A Kalmár Zoltán tagiskola esetében semmi sem indokolja az általánostól való eltérést, ezért a nappali rendszerű oktatás keretében gondoskodnia kell: •

a kötelező tanórai foglalkozások,

65

•

a nem kötelező tanórai foglalkozások,

•

a tanórán kívüli foglalkozások (lásd részletesen az Egyéb igénybe vehető szolgáltatásoknál)

•

az osztálybontások, az egyéni foglalkozások és az iskolai alapszolgáltatások megszervezéséről.

Pedagógiai programunk tartalmazza az iskolánkban zajló oktatás órakereteit. Ezek az órakeretek tartalmazzák a kötelező és a nem kötelező órakeret terhére történő tanórai oktatás óraszámait. A tanulói óraszámok megfelelnek a kerettantervi miniszteri rendelet előírásainak, így a tanulók leterhelése a törvényileg engedélyezett keretek közt marad. A könnyített testnevelés (Köt. 52.§-ának (9) bekezdés) szervezésére igény szerint adunk lehetőséget tanulóink számára. Jó tárgyi feltételeink a testnevelés órákon is lehetővé teszik a differenciált foglalkozást. A jövőben is ez lesz a könnyített testnevelés szervezésének fő módja, szükség esetén – a könnyített testnevelésben résztvevő tanulóknak – külön csoportban szervezzük a foglalkozást. (A munka színvonalát emelheti, hogy testnevelő pedagógusunk elvégzi a gyógy-testnevelés szaktanfolyamot.) 3.2 Egyéb igénybe vehető szolgáltatások A

differenciált

egyéni

foglalkozás

órakeretét

differenciált

képességfejlesztésre

(felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás) használjuk a tanórán és tanórán kívüli foglalkozások idejében. Az iskolában biztosítani kell a tanulók mindennapos testneveléséhez szükséges feltételeket. A Kalmár Zoltán tagiskolában a sportfoglalkozásoknak eddig is nagy hagyomány volt. A délutáni DSE rendezvények, edzések, a versenyekre felkészítő foglalkozások eddig is lehetővé tették iskolánkban a mindennapos testnevelést. Ezek a lehetőségek a jövőben is szolgálják ezt a célt, ily módon a törvényben előírtaknak iskolánk képes megfelelni. A Közoktatási törvény 53.§-ának (3) bekezdése alapján az iskolának a szülők igényei alapján napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokat kell szerveznie.

66

A napközi szervezése természetes velejárója iskolánk alsó tagozatos életének, a felső tagozaton igény szerint szervezünk csoportot. A napközis foglalkozásokat a jövőben is szervezzük. A tanulószobát szülői igény esetén indítjuk, ha legalább egy csoportra való gyermek szülei kérik. Iskolánk pedagógusai vállalják – igény esetén – az egyéni konzultációt, a tanulmányi versenyekre való felkészítés plusz feladatait. Ilyen célokra (is) használjuk az egyéni képességfejlesztésre szánt időkeretet. Szükség esetén a követelményként megfogalmazott átjárhatóság biztosítására ebből az órakeretből is szervezhető foglalkozás. Intézményünkben nyitvatartási renddel működik könyvtár. Iskolánkban – önkéntes alapon – hitoktatásban is részesülhetnek tanulóink. A törvény biztosította lehetőséggel – miszerint a közoktatási intézményekben hitoktatás szervezhető – évek óta katolikus és református egyház oktatói szerveznek képzést. Iskolánk tornatermének hasznosításánál szempont, hogy tanulóifjúságunk számára sportolási alternatívát, lehetőséget jelentsen. A délutáni edzéseinken iskolánk tanulói vesznek részt.

3.3. Szociális szolgáltatások A legfontosabb szociális jellegű szolgáltatás az étkezés (főleg annak támogatott formája). Az étkeztetésnél a három és többgyermekes családok, illetve az alacsony jövedelműek részére önkormányzati támogatás igényelhető csökkentett étkezési térítési díj formájában. A másik fontos szolgáltatás, a tankönyvtámogatás a három és többgyermekes, illetve gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei számára. Iskolánkban van gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus.

3.4. Tanulási időn túl igénybe vehető szolgáltatások Felkészítés a tanulóknak hirdetett versenyekre, vetélkedőkre, pályázatokra. Számítógép használat, internet hozzáféréssel. Tornaterem, sportpálya használata (foci, kézilabda, röplabda, művészi torna, tánc). Színház- és mozi látogatás, külföldi- és osztálykirándulás, iskolai büfé, egészségügyi szűrővizsgálat.

3.5. Vakációs szabadidős szolgáltatások

Iskolánk a nyári vakáció időszakára is szervez elfoglaltságot tanulóinknak. Részt vesznek nyári táboroztatásban, úszásoktatásban és szaktáborokban.

67

Nyári munkához tanári felügyeletet biztosítunk. A táborok és a vakációs szolgáltatások az érintett szülők anyagi támogatásával, egyet értésével szervezhetőek. Remélhetőleg a jövőben javulhatnak a hétvégi programokat szívesen szervező pedagógusok anyagi elismerésének lehetőségei, és nem a hivatástudat lesz ezeknek a programoknak a mozgatója.

II. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle

iskolai

tevékenységek

megszervezésével

széleskörűen

fejlessze.

A

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink az életkori sajátosságokhoz igazodnak, amelyek az alapfokú oktatás során négy szakaszra bonhatók fel: Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam Ezen fejlődési szakaszok mindegyikében más személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok kerülnek előtérbe. Eltérőek a módszerek, de a cél ugyanaz: a tanulói személyiség teljes kibontakoztatásának segítése. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése •

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.

•

A tanulóink ismerjék és fogadják el az alapvető magatartási és erkölcsi normákat.

•

A viselkedéskultúra, a tolerancia, az alkalmazkodóképesség, az empátiaképesség magasabb szintre emelése, a családi közösség fontosságának felismertetése tanítványainknál.

•

A gyerekek rendelkezzenek megfelelő önismerettel.

•

Személyes felelősségvállalás és felelősségtudat kialakítása.

Lehetőségek és eszközök iskolánkban az erkölcsi nevelési feladatok megvalósításában •

Személyes példamutatás.

•

Egyénre szabott, szeretetteljes bánásmód, egyéni törődés.

68

•

Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel.

•

Hasznos, szórakoztató, a szabadidő helyes eltöltésére nevelő tanórán kívüli programok tervezése.

•

Az etika tantárgy tanórai tanítása.

•

Osztályfőnöki órák témáinak módszeres feldolgozása.

2. A tanulók értelmi nevelése •

Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon. Ezért indítottuk el az emelt szintű testnevelés- és matematikatanítást.

•

Ugyanilyen fontos feladatunk a felzárkóztatás, aminek érdekében felzárkóztató foglalkoztatásokat tartunk az arra rászoruló tanulóinknak.

•

Az önálló ismeretszerzés az állandó önművelés készségének és képességének kialakítása áthatja a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatát.

•

A lényeglátás, az ok-okozati összefüggések felismerésének fejlesztése.

•

A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.

Lehetőségek és eszközök iskolánkban az értelmi nevelési feladatok megvalósításában •

Szakkörök.

•

Tanulmányi kirándulások.

•

Tanulmányi versenyekre való felkészítés.

•

Felzárkóztató foglalkozások.

•

Sportfoglalkozások.

•

Pályázatok elkészítése.

3. A tanulók közösségi nevelése •

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése.

•

A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.

•

Pozitív emberi kapcsolatokkal áthatott együttműködésre, összefogásra képes gyerekközösség kialakítása.

•

A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós programok megvalósítására való törekvés.

•

A társas kapcsolatra vonatkozó értékek: tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia kialakítása.

69

Lehetőségek és eszközök iskolánkban a közösségi nevelési feladatok megvalósításában •

Minél több közösen megélt élmény szerzése (osztálykirándulások, szabadidős programok, ünnepekre készülődés, a Kalmár-hét megrendezése, az évenkénti iskolai gála, Föld napja).

•

Sportrendezvények.

•

Az osztályközösség gondos alakítása, osztálytársi viszonyok figyelemmel kísérése, szociometriai mérések évfolyamonként.

•

Akciók szervezése.

•

Az iskolához tartozás érzését igyekszünk kialakítani azzal is, hogy az osztálytermek és a zsibongó dekorációját a gyerekekkel közösen alakítjuk ki.

•

Törekszünk a demokratikus légkör kialakítására.

4. A tanulók érzelmi és akarati nevelése •

Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.

•

Tanulóink érzelmi intelligenciájának fejlesztése.

•

Az „Én” harmóniára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés) átadása.

•

A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.

•

A

társadalmi

eredményességre

vonatkozó

értékek:

folyamatos

tanulás,

problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség kialakítása tanulóinkban. Lehetőségek és eszközök iskolánkban az érzelmi és akarati nevelési feladatok megvalósításában •

Az iskolai programok megszervezése során fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyerekeinkre pozitív érzelmi hatást gyakoroljanak (iskolai ünnepségek, karácsonyi műsor, anyák napi műsor).

•

Az iskolában megélt élményeket - akár negatív, akár pozitív legyen az - az osztályfőnöki órákon értékeljük, elemezzük, megbeszéljük, segítve ezzel az érzelmek helyes feldolgozását.

•

A szokásrendszer kialakítása, a szervezett napirend, a rendszeresség az iskolai élet mindennapjaiban hozzájárul az akarati tulajdonságok fejlesztéséhez.

•

Önismereti foglalkozások az osztályfőnöki órákon.

5. A tanulók nemzeti nevelése

70

•

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése.

•

A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.

Lehetőségek és eszközök iskolánkban a nemzeti nevelési feladatok megvalósításában •

Nemzeti ünnepeinkhez méltóan ünnepelünk tanítványainkkal.

•

Iskolai műsort készítünk október 6-a, október 23-a és március 15-e emlékére. Színvonalas, értékes gyermekprodukciók ezek.

•

Az osztályfőnöki órák fontos témája a nemzeti nevelés, de kiváló alkalom nyílik a földrajz-, az ének-, a történelem- és a magyarórákon is, hogy kiemelt szerepet kapjon a hazaszeretetre nevelés.

A nemzeti nevelés mellett fontos feladatunk más népek hagyományának, kultúrájának a megismertetése tanulóinkkal. 6. A tanulók állampolgári nevelése •

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt.

•

Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvétel.

Lehetőségek és eszközök iskolánkban az állampolgári nevelési feladatok megvalósításában •

Az osztályfőnöki órák, valamint az állampolgári és jogi ismeretek tanítása során nyílik lehetőség az állampolgári nevelésre.

•

Az iskolai demokrácia működtetése, a DÖK-ben való aktív részvétel, a diákparlamentekre való felkészülés szinterei az állampolgári nevelésnek.

7. A tanulók munkára nevelése •

Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása.

•

A tanulók önellátására és környezetünk rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.

•

Iskolai teljesítményük növelése.

•

Az önálló ismeretszerzés felé való orientálódás, a megismerési vágy kialakítása.

•

Tanuljanak meg önállóan gondolkodni, öntevékeny munkát végezni, legyenek képesek problémamegoldó gondolkodásra és műveletvégzésre!

71

Lehetőségek és eszközök iskolánkban a munkára nevelési feladatok megvalósításában •

Az iskolai élet minden területe: a tanórai és a tanórán kívüli is rengeteg lehetőséget ad ezeknek a feladatoknak a megvalósításában.

8. A tanulók egészséges életmódra való nevelése •

A tanulók testi képességeinek fejlesztése.

•

Egészséges, edzett személyiség kialakítása.

•

Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.

•

Az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

Lehetőségek és eszközök iskolánkban az egészséges életmódra való nevelési feladatok megvalósításában •

A testnevelési tagozat működtetése.

•

Sportolási lehetőség biztosítása.

•

Játékos sportvetélkedők szervezése.

•

Egészséges életmódhoz kapcsolódó akciókba való belépés (pl. fogászati hónap).

•

Az egészségtan tanórai tanítása.

•

Iskolánkban főállású védőnő van, akivel nagyon jó kapcsolatot tartanak az osztályfőnökök és a gyerekek is.

III. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Feladat:

Az

iskolai

élet

egyes

területeihez

(tanórákhoz,

tanórán

kívüli

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.

72

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 3. Az önkormányzás képességének kialakítása. Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. Kiemelt feladat, hogy a gyerekek különféle területeken hatékonyan tudjanak kommunikálni, figyelembe veszik és megértik a különböző nézőpontokat. Fontos az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a véleményformálás és kifejezés, az érvek kifejtése és a jellemnevelés.

73

3.1 Diákönkormányzat A tanulók demokratizmusra nevelésének fontos színtere a diák-önkormányzati munka. A demokratikus jogok gyakorlása az aktív állampolgári életre való felkészítést segíti. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. Az iskolai DÖK számára biztosítani kell azokat a döntési, véleményezési és egyetértési jogot, melyet az oktatási törvény előír. Szervezeti felépítése: - 5-8. osztályosok tanulói Vezetőjük: az osztály által demokratikusan választott titkár és helyettese. - Diáktanács: Az osztálytitkárok és az alsó tagozatos tanulók (3-4. o.) képviseletében egy-egy tanuló. - Diákközgyűlés: A diákközgyűlést az oktatási törvényben leírtak szerint évente legalább egyszer össze kell hívni. 3.2 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása Fontos feladat az iskola névadójának, Kalmár Zoltán emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés a Kalmár- hét keretében különféle iskolai és városi szintű – a névadóhoz kapcsolódó rendezvényekkel. Hagyományos rendezvényeink, nemzeti ünnepeink: - október 6. - október 23. - Kalmár-hét (vetélkedők, tantárgyi versenyek, sportversenyek) - március 15. DÖK rendezvényei:

74

- Mikulás nap megszervezése, DISCO - Farsangi bálok - Karácsonyi rendezvény - Iskolai vers- és prózamondó versenyek szponzorálása - Október 6. - Gyermeknap rendezése - Évente két alkalommal papír- és vasgyűjtés szervezése - Sportversenyek - Nyári táborozás Egyéb rendezvényeink: - Tanévnyitó, tanévzáró ünnepély - Kirándulások - Múzeum-, színházlátogatások - Karácsonyi műsor - Klubdélutánok - Gála Tanulmányi versenyek: - természettudományi versenyek - társadalomtudományi versenyek - levelezős pályázatok Művészeti versenyek: - vers- és prózamondó versenyek - Kazinczy szépkiejtési verseny - énekversenyek - rajzpályázatok Sportversenyek: - sportági versenyek - Túzokfutás - kiütő-bajnokság

75

3.3. Napközi otthon A napközi otthon – az iskola pedagógiai programjával összhangban – biztosítja a tanulók tanórán kívüli gondozását, ellátását. A család és az óvodai nevelés eredményeire építve segíti, kiegészíti, bővíti az iskola tanórai keretben folyó nevelő-oktató munkáját. Az iskola többi nevelési formájával együtt arra törekszik, hogy a tanulók olyan személyiséggé váljanak, akik a kor tudományos eredményein alapuló ismeretekkel és ezzel együtt alkotó és kritikus gondolkodással rendelkeznek; akik számára fontosak az erkölcsi értékek, életigenlőek, és a konfliktusok feloldására is képesek; akikben a szellemi értékek testi edzettséggel párosulnak; akik a saját és társaik munkáját, eredményeit megbecsülik, s a másik ember személyiségét elfogadni képesek; akik együttműködésre, felelős és önálló feladatvégzésre készek, szeretik családjukat és hazájukat. Alapelvek - Az iskolai nevelés elsősorban a tanítás és tanulás folyamatában valósul meg, melynek során a gyermek a maga teljes személyiségében gyarapodik. - Az alapvető családi nevelés mellett az iskola, a napközi otthon felelősséggel tartozik a hiányosságokból eredő hátrányok csökkentéséért, amelyben szükség van a szülőkkel való együttműködésre is. - A nevelő-oktató munka során törekedni kell az önálló tanulás képességének kifejlesztésére, a tanuló nyitottságának, tanulási kedvének megőrzésére. - A tanulók esélyegyenlősége egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkoztatással segíthető elő, melynek igazodnia kell adottságaikhoz, körülményeikhez. - A tanuló az iskolában éli meg először a társadalom viszonyait, saját jogait és lehetőségeit sorsa és a közélet formálásában. Személyiségének alakulására nagy hatással vannak az értékek, az uralkodó magatartás és hangnem. - A nevelés-oktatás folyamatában segíteni kell a közösségi összetartó erők, a nemzethez, a hazához való kötődés kialakulását. - A pedagógus szerepe igen jelentős: a közös emberi értékek tisztelete, az ezekkel való azonosulás alakítja az emberi közösség erkölcsi tudatát. - Az egészség megkívánja a megfelelő testi fejlődést is, ezért szükséges a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése, a fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése.

76

- Az ember és környezete egységes rendszert alkot. Ezért fontos, hogy a tanuló képes legyen a természetes és az épített környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. - Az emberi teljességhez érzelemgazdagság, esztétikai érzékenység, a szépség iránti fogékonyság szükséges, melynek kialakítására minden nevelési helyzetben törekedni kell. A napközis foglalkoztatást szülői igény hívja életre. Az alsó tagozatos tanulók szülei közül kb. 90-95 % igényli a napközis foglalkoztatást. A napköziben dolgozó kollégák természetesen valamennyien diplomával rendelkező gyermekszerető pedagógusok, többségük tanító, de a felsős csoportban tanár végzettségű kolléga dolgozik. A napközis foglalkozás menetrendje: A tanítási idő után a csoportok ebédelnek, majd a játszóudvarunkon töltik az időt (kb. 1 órát) a tanulási idő kezdetéig. Délután 14 órától 15.30-ig szigorú tanulási idő van, a gyerekek ekkor készülnek fel a következő tanítási napra, elkészítik a házi feladataikat, ekkor tanulják meg a szóbeli feladatokat napközis nevelőjük irányítása szakszerű irányítása mellett. 15.30-tól 16 óráig szabadfoglalkozásokat tartanak, ezután a tanulók hazamennek. 16 óra után szülői igény szerint összevont ügyeletet szervezünk. A napközis foglalkozás ideje alatt fakultatív programok is szerveződnek (pl. hittan, DSK foglalkozások, edzések, szakkörök, tanfolyamok, zeneóra, kézműves műhely). Azon tanulók, akiknek szüleik jelzik a napközis nevelőnek a fakultatív elfoglaltságot, ezeken a foglalkozásokon részt vehetnek. A napközis foglalkozások színesebbé tételét szolgálja a karácsonyi és húsvéti időben a DÖK-kel közösen megszervezett játszóházi és kézműves foglalkozások, a színházba és a művelődési házba szervezett csoportos napközis színházlátogatások, játékos sportdélutánok, gyermeknapi programok, melyek szervezését szintén a napközis nevelők végzik.

Tanulószoba Tanulószobát a felső tagozaton szervezünk, amennyiben legalább egy kis létszámú tanulócsoport működtetéséhez elegendő szülő igényli azt. Ennek a csoportos tanulási formának a szervezését tanító vagy napközis nevelő bevonásával, vagy szaktanárok napi váltásban történő foglalkoztatásával oldjuk meg.

77

Szakkörök A tehetség gondozásának fontos eszköze a szakköri foglalkozás. Itt kiscsoportokban válik lehetővé a tanulók érdeklődés szerinti foglalkoztatása. Az egyéni foglalkoztatás órakeretének felhasználását részint korrepetálásra, részint szakköri foglalkoztatásra használjuk.

Diáksport Egyesület

Iskolánkban kiválóan működik a DSE. Mind a délutáni foglalkozások szervezésében, mind a városi, megyei versenyekre való felkészítésben igen fontos szerepet játszik, keretet adva a testnevelő tanárok munkájának. Igen fontos a szerepe a hétvégi programok szervezésében is: versenyre felkészítés, versenyek lebonyolítása, kerékpártúrák szervezése. Iskolánk nyári programjának egy részét is szervezi az egyesület. Pályázatokon nyert pénzekből gyarapodott az elmúlt évben az eszközállomány is.

IV. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység •

Szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval és a gyermekjóléti szolgálattal, hogy pozitív módon segítsük elő az újonnan érkező gyerekek beilleszkedését.

•

Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciálás, adaptív oktatás).

•

Az iskolában olyan pozitív légkör megteremtése, ahol a megfelelő szokások, minták, attitűdök, készségek és ismeretek a mindennapok során beépülhetnek a gyermekek személyiségébe.

•

Felzárkóztató órák.

•

A napközi otthoni foglalkozások jó lehetőséget adnak a beilleszkedéshez szükséges alkalmazkodó és kompromisszum-készség kialakításában.

•

Tanulószoba.

•

Felzárkóztató foglalkozásokon az irányított játék és az egyénre szabott feladatok segítségével a türelem és a tolerancia kialakítása.

•

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai erősítik a helyes viselkedésminták, pozitív személyiségjegyek beépülését, az antiszociális személyiségjegyek elutasítását.

•

A családlátogatások – a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, a beszélgetések alkalmasak arra, hogy a szülők érezzék meg, minden a gyermeke érdekében folyik. 78

•

A szülők és családok nevelési gondjainak a segítése.

•

Sajátos nevelési igényű gyerekek esetén: A nevelés folyamatában a gyermekek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe (Közoktatási törvény 4. § (15));

•

A gyermeki jogok tiszteletben tartása (1991. évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól).

•

A sajátos nevelési igényű gyermekeinknél a másság elfogadása (8/B§ (3)) a lehető legnagyobb toleranciával.

•

A világnézeti kérdésekben semleges nevelés biztosítása (4§(2)).

•

A hátrányos megkülönböztetés tilalma bármilyen okból (24§; 47§).

•

Felelősség a gyermek fejlődéséért, a gyermekközösség kialakulásáért (2§ (4)) fokozott gyermekvédelem.

•

Közös felelősség a szülőkkel a gyermekek érdekében (2§ (4)).

•

Komplex fejlesztő eljárásokkal a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése, a személyiség kibontakozásának támogatása az adottságokhoz mérten.

•

Együttműködés a családokkal annak érdekében, hogy kialakulhasson a gyermek fejlődését előmozdító fejlesztő családi beállítódás.

•

A

közösség

kialakítása,

a

szocializáció

támogatása

az

érzelmi

biztonság

megteremtésével. •

Az önkiszolgálás támogatása az önálló életvitelre történő alkalmasság kialakulása érdekében.

•

Az egészséges életmód alakítása, szülői szemlélet formálása.

•

A mozgás, a nyelv és a percepció játékos integrálása a kognitív képességek kibontakoztatásában.

V. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A nevelő-oktató munka folyamatában döntő a jelentősége a tehetséges gyerekekkel való foglalkozásnak. A pedagógiának ez a sarkalatos kérdése sajátos történetiségre tekint vissza: esetenként jobban előtérbe került az „ígéretes” gyerekek iránti érdeklődés, máskor háttérbe szorult. Az igazi – a gyermek iránt elkötelezett – pedagógus gyakorlata nem hagyhatta sosem figyelmen kívül őket, a „tehetségeket”. Gyakran előfordul, hogy a tehetség nem specializáltan – egy tantárgyhoz kapcsolódva –jelenik meg, hanem a tehetség „tantárgyközi vetületben”, vagy a tantárgyak rendszerén kívül jelentkezik. Külön oda kell figyelni a

79

potenciálisan tehetségesekre, akiknek tantárgyi eredményeik nem feltétlenül kiválóak, de alkotó és kreatív gyerekek. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a tehetséges gyerek – mint az összes többi – melegséggel, biztonságnyújtással, az egyedisége iránti elfogadó érdeklődéssel fejleszthető csak, illetve azt, hogy a jó és a kiváló adottságok csak megfelelő tevékenységekben alakulhatnak tehetséggé. Feladatunk tehát a megfelelő tevékenységek lehetőségének sokszínű biztosítása.

Tehetségnevelés az oktatás különböző területein:

•

az iskolai tanítási órákon

•

az emelt szintű oktatás keretein belül

•

kiscsoportos foglalkozásokon (csoportbontás)

•

szakkörökben

•

tanulmányi versenyeken, tanulói pályázatokon, sportversenyeken

•

speciális tanfolyamokon

•

differenciált foglalkozások tartásával

Az iskolai tanítási órákon: A differenciált képességfejlesztés egyik legfontosabb színtere lehet, ehhez azonban az órai foglalkozás magas fokú szervezése szükséges. A magyar nyelv tanításának egyik módszere (pl. Zsolnai, Lépésről-lépésre program) kiváló eszközt adhat ehhez a szervezéshez a módszert ismerő pedagógusaink kezébe. Az emelt szintű oktatás keretein belül: Emelt szintű oktatást végzünk – hagyományainknak megfelelően – matematikából és testnevelésből. Matematikából évfolyamonként egy osztályban folyik az oktatás tehetséges tanulók számára 1-4. évfolyamon heti plusz 1 órában, külön tanmenet szerint, matematikára előkészítőként, ahol biztosítjuk a kiegészítő anyag elsajátítását, a mélyítést, a versenyekre való felkészítést. 5. és 6. osztályban a kötelező óraszám növelésével biztosítjuk a tananyag mélyebb ismeretét, a versenyekre való felkészítést, a logikus gondolkodás fejlesztését. Testnevelésből évente egy osztályban indul az emelt szintű oktatás, ahová jelentkezés útján, előzetes képességfelmérés és orvosi vizsgálat után kerülhetnek a tanulók. Alsó tagozat 1-2. osztályában rend- és gimnasztikai gyakorlatok, ügyességi játékok, labdajátékok alapozása. 3. osztálytól felmenő rendszerben kézilabdára és futballra szakosodnak a tehetséges gyerekek. A hajlékonyabbak a művészi tornát is választhatják délutáni edzéseken.

Az emelt szintű oktatás szempontjai: Testnevelés •

Szülői beleegyezés

•

Egészségügyi alkalmasság

80

•

Alkati (testi, pszichés) tulajdonságok

•

Gyorsaság, mozgás, koordináltság

•

Feladatmegértés

Alkalmasság vizsgálata: 1. évfolyam előtt. Matematikára előkészítő •

Szülői igény, beleegyezés

•

Óvodai megfigyelés játék közben

•

Szülői kérésre pedagógiai javaslattétel

Kiscsoportos foglalkozás: Csoportbontott óra – lehetőség szerint - készségszint, tudásszint alapján szervezve (felső tagozaton nyelvi, matematika és informatika órákon). A napközis foglalkozások tevékenységszervezésében is sokszor kiválóan alkalmazható eszköz a csoportos foglalkoztatás. Szakkörök: érdeklődési köröknek és igényeknek megfelelően szerveződik a felzárkóztató foglalkozások szervezésével összhangban. Tanulmányi versenyek, pályázatok: Iskolánk nevelői kiemelt fontosságúnak tartják a tanulmányi versenyeket, pályázatokat. A házi versenyeken – és a hozzájuk kapcsolódó felkészítő foglalkozásokon, szakkörökön teszik alkalmassá a városi, területi, megyei és országos megmérettetéseken való részvételre. Iskolánkban kiemelt fontossággal bír a sport és a szaktárgyi versenyekre való felkészítés. Speciális tanfolyamokon: Iskolánk helyet biztosít speciális tanfolyamok szervezésére is. (számítástechnika, idegen nyelv, modern tánc, néptánc).

A tehetségnevelést elősegítő egyéb tevékenységek:

•

könyvtári munka

•

számítástechnikai, nyelvi, matematikai szakköri foglalkozások

•

testi nevelés (focisuli, úszás, játékos torna, kézilabda, stb.)

•

zenei nevelés (énekkar, furulya)

•

manuális tevékenységek, szakköri formában

•

drámajátékok, tánc

VI. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai azon túl, hogy a nevelő-oktató munka, a nevelés és a tanítás szerves részét kell, hogy képezze, számos esetben elkülönül a tanítási órák feladataitól.

81

E feladatok megvalósításában részt kell, hogy vegyen az intézmény vezetése és tantestületünk valamennyi tagja, de kiemelt szerepe e kérdésben az osztálytanítóknak, osztályfőnököknek, illetve a GYIV-felelősöknek van. Elsődleges tennivalónk a gyermekeket fenyegető veszélyek elleni küzdelem a prevenció, a megelőzés. Fel kell tárnunk a gyermekek életkörülményeiben észlelt veszélyeket, a fejlődésükben tapasztalható rendellenességeket, melyet rendszeres családlátogatással tudunk követni, és azonnal jelezzük az iskolán belüli illetékeseknek (osztályfőnökök, GYIVfelelős(ök),

igazgatóhelyettes).

Szükséges

esetben

a

veszélyeztetettség

feltárását,

feldolgozását követően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, amelyeknek az előidéző okok megváltoztatására kell irányulniuk. Nagyon fontos feladatunk a szülők meggyőzése, a problémák megbeszélése, lehetőség szerint a közös orvoslása. A gyermekvédelem pedagógiai elvei közt első helyen kell említeni a gyermek személyiségének megismerését. A beszélgetések, az őszinte érdeklődés, a diszkréció, a pedagógiai intuíció, a megértés, mind-mind hozzátartozhatnak az ifjúságvédelmi felelős személyiségjegyei közé. Pedagógiai eszköztárunk része az iskolai élet, a szabadidő eltöltésének pozitív, és az iskola falai között végezhető formáinak mind szélesebb körű felkínálása is. A gyermekvédelem eseteit a szociális és az egészségügyi veszélyeztetettség fő köreibe soroljuk. Több pedagógusunknak kell elvégeznie drogmegelőzési tanfolyamot. (Jelenleg 4 főnek van ilyen jogosultsága.) Reméljük, tudásukat csak a prevencióban kell alkalmazni.

VII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítőprogram (tanulási nehézségek enyhítése) A negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamon végzett évfolyam szintű mérések célja a minimum követelmények teljesítésének ellenőrzése. Célunk, hogy ezt a követelményt lehetőleg minden tanulónk teljesítse. Ezt a feladatot valamennyien – segítség nélkül - nem tudnák teljesíteni, őket sem hagyhatjuk azonban magukra, az ő esetükben folyamatos felzárkóztató tevékenység szükséges. A tanulók felzárkóztatásának színterei a következők: •

A tanítási órákon differenciált foglalkozás szervezése.

•

Nagy hangsúlyt kell fordítanunk a differenciált képességfejlesztésre (felzárkóztató tevékenység, korrepetálás, tehetséggondozás, átjárhatóság biztosítása). Ezeket a

82

foglalkozásokat az egyes évfolyamokon az aktuális igényeknek megfelelően szervezzük, szükség esetén osztályonként és évfolyamonként átcsoportosítjuk a rendelkezésünkre álló órakeretet. Helyi tantervünk órakeretében a differenciált foglalkozások órakeretét a felzárkóztató tevékenység, a korrepetálás, a tehetséggondozás és az átjárhatóság biztosítása érdekében kívánjuk felhasználni. •

Pedagógiai szempontból feltétlenül fontos a felzárkóztatásra szorulóknál az, hogy az iskola próbáljon meg a felzárkóztatás teljes ideje alatt számukra sikerélményt biztosítani. Fontos, hogy akár sportban, akár közösségi munkában, vagy szabadidejük szervezésében ők is érezhessék azt, hogy lemaradásuk ellenére iskolánk teljes jogú „polgárai”.

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását az alábbi tevékenységek segítik: • egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciálás, adaptivitás); •

a napközi otthon;

•

a tanulószoba;

•

az egyéni foglalkozások, ahol a pedagógusok megtalálják a tanulók pozitív értékeit, azokra támaszkodva erősítik, fejlesztik a lemaradt területeket;

•

a felzárkóztató foglalkozások;

•

képesség-kibontakoztató felkészítés;

•

az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;

•

a továbbtanulás irányítása, segítése (reális énkép, önismeret kialakítása, önismereti tréningek).

VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

A szociális hátrányok enyhítése érdekében – a Közoktatási törvény előírásainak megfelelően – a gyermekvédelmi felelős(ök) megléte iskolánk munkájára évek óta jellemző. A gyermekvédelmi munka nemcsak az ezen munkakörben foglalkoztatott pedagógus(ok) feladata, hatékony gyermekvédelmi munka csak a nevelőtestület aktív közreműködésével

83

képzelhető

el.

Különösen

nagy

felelőssége

van

ebben

az

osztálytanítóknak,

osztályfőnököknek. Az iskolai gyermekvédelmi munka egyik fő területe a szociális hátrányok enyhítését célzó tevékenység. Elsődleges feladat a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók kiszűrése. A hátrányok enyhítésének fő területei a következők: •

Étkezési térítési díj csökkentése a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. Az étkezési térítési díj kedvezményeinek megállapítása a Balmazújvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletével összhangban történik.

•

A tanítási év kezdetekor különösen nehéz terheket ró a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók szüleire a tankönyvek árának kifizetése. A központi költségvetésnek ezen a jogcímen biztosított összegét a törvénynek megfelelően osztjuk ki.

•

A gyermekvédelmi felelős állandóan figyelemmel kíséri a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinkat. Azoknál, ahol anyagi rászorultság a meghatározó, adminisztratívan bonyolítja az önkormányzati szociális segélyezési rendszer feladatait.

•

Azoknál a tanulóknál, ahol pedagógusaink, illetve a gyermekvédelemért felelős munkakörben dolgozók azt indokoltnak tartják, a személyiségben megmutatkozó zavar kiküszöbölése érdekében felvesszük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a Nevelési Tanácsadóval.

•

Drog- és bűnmegelőzési előadásokat szervezünk szakemberek közreműködésével. Ezeken a foglalkozásokon valamennyi egyidős tanulónk részt vesz, de a foglalkozások igazi megszólítottjai azok a tanulóink, akik szociális hátrányukból adódóan

(nem

megfelelő

családi

és

baráti

környezet)

erőteljesebben

veszélyeztetettek. •

A szülői munkaközösség által szervezett programok (pl. fenyőünnep).

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: •

egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

•

tehetséggondozó, felzárkóztató és az egyéni foglalkozások;

•

a napközi otthon;

•

a tanulószoba;

•

a diákétkeztetés;

84

•

képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés;

•

az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;

•

a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;

•

a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;

•

drog- és bűnmegelőzési előadásokat szervezünk a drogügyi koordinátoraink és szakemberek segítségével;

•

továbbtanulás irányítása, segítése (Arany János tehetséggondozó program);

•

az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök tevékenysége;

•

a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek;

•

az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek;

•

szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.

A halmozottan hátrányos gyerekek integrációja kiemelt fontosságú feladatunk. Az integrációs terv Pedagógiai programunk mellékletében található.

IX. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere

85

1-8. évfolyam belső diagnosztikus mérés értékelései Diagnosztikus vizsgálatok Mérésiértékelési célfeladat

Mérésmód

DIFER

Bemenet mérések

Írásmozgás koordináció

Kulcskompeten ciák - Alapkészségek állapota - Visszamérés a problémás tudáselemeknél

Sikerkritéri um

Felelős

Nyilvánosság, dokumentáció

Ellen őrzés

Fejlesztések kijelölése

I. A TANULÓK ÉRTÉKELÉ SE

-

Idő

Minden év szeptemb er 30-ig.

Beszédhangh allás Relációszókincs Elemi számolási készség Tapasztalati

Következ ő év március, illetve a második osztályba

A mérés elvégzése, dokumentá lás

Az első évfolyam tanítói. BGR

Szóban, írásban, munkaközösség i megbeszélések en. Fejlődési napló tanulónként. Egyénekre, csoportokra szabott fejlesztési

Munk aközö sségvezet ő, igazg ató, BGR

következtetés

Minimum mérések

Tesztlap

n szeptemb erben.

Minden év május

tervek. Fejlesztési tervek értékelése.

55 + 10 %

Matemati ka

Érintett osztályfőn ökök és a munkaköz össégvezető

Írásban:

A testnevel ést tanítók.

Szóban és írásban dokumentálás, táblázat formátumban.

- szülő - tanuló

Igazg atóhe lyette s

- pedagógus

- Magyar A tanulók állóképess égének vizsgálata 11/1994 MKM rendelet 2 § (2) g’)

A testnevelést tanítók által összeállított feladatok elvégzése

Minden év október vagy novembe r, illetve minden év április

Az előző méréshez viszonyított 5 %-nyi fejlődés

87

Az iskola is összeállít hat feladatsor ta méréshez

Fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Munk aközö sségvezet ő

(felelősök nek Cooper Teszt) Átjárhatós ági vizsgálato k 2., 4. és 6. évfolyam

Tesztlap + a szövegértés és számolási készségmérés eredményei. Helyi mérés és OKÉV mérés eredményei.

2. évfolyam május, 4. évfolyam március vége, 6. évfolyam április vége

A mérés megtörtént e, a 80 % vagy a feletti teljesítmén y, illetve 55 + 10 % meghatáro zása.

Az érintett osztályfőn ökök és a munkaköz össégvezető.

Szülői kérelem + nyomtatott és fájl formátum, szóbeli tájékoztatás.

Igazg ató

Szóban,

Igazg

A fejlesztésre , illetve a tehetséggo ndozásra való út meghatáro zására.

Szövegért

88

ő olvasás mérése 2. évfolyam tanulói

4. évfolyam tanulói

5. évfolyam

Szépirodalmi szöveg (mese) feldolgozása.

Ismeretterjes ztő szöveg feldolgozása.

Szépirodalmi vagy ismeretközlő szöveg feldolgozása.

OKÉV mérőlapokon

6.

Minden év március hó, iskolai mérés.

OKÉV mérés által meghatár ozott időpontb an.

Minden év áprilisába n iskolai mérés.

A mérés megtörtént e.

Munkaköz össégvezető.

Az országos átlag felett legalább 5%.

Osztályta nítók és szaktanító k.

Országos átlag elérése.


Szépirodalmi vagy

89

A mérést, értékelést a munkaköz össégvezető által kijelölt szaktanár ok végzik a munkaköz össégvezetők által

írásban, munkaközösség i megbeszélésen és nevelőtestületi értekezleten. Fejlesztési tervek egyénekre és csoportokra szabottan.

Fejlesztések folytatása.

6. osztályos felmérések kijavítása, feldolgozása, teendők meghatározása. Fejlesztési

ató

évfolyam OKÉV mérés

7. évfolyamb an

ismeretközlő szöveg feldolgozása.

OKÉV mérőlapokon

Belső mérés.

8. évfolyam OKÉV mérés Funkcioná lis helyesírás vizsgálata

OKÉV méréshez igazított időpont.

Szépirodalmi szövegen/me se/

Országos átlag elérése.

meghatár ozott iránymuta tás szerint.

tervek egyénekre és csoportokra szabottan.

Munkaköz össégvezető

Szóban, írásban, munkaközösség i megbeszélésen


OKÉV mérés


Minden év április hó.

Az elemzés megtörtént e.

Ismeretterjes

2., 4., 5.,

90

Hozzáadott érték meghatározása.

Igazg ató

6., 7., 8. évfolyamo kban

ztő szövegen

Íráskép vizsgálata

Szépirodalmi szövegen/me se/

2., 4., 5., 6., 7., 8. évfolyamo kban

Számolási készség vizsgálata 2. évfolyam: szorzó és bennfoglal ó táblák,

és nevelőtestületi értekezleten. Minden év április hó.

Az elemzés megtörtént e.


Szóban, írásban, munkaközösség i megbeszélésen és nevelőtestületi értekezleten.

Igazg ató

Minden év április hó



Igazg ató

Belső mérés



Ismeretterjes ztő szövegen A szempontsort a munkaközöss égek határozzák meg. Tesztlap

91

összeadás és kivonás 100 körében. Számolási készség vizsgálata 4. évfolyam, írásbeli műveletek ezres számkörb en.

Tesztlap Elemi számolási készség mérő lapok

OKÉV mérés

Összeadás

Minden év márciusá ban belső mérés

OKÉV mérés május hóban





Igazg ató

Fejlesztések teljesülése, újabb fejlesztések kijelölése.

- Kivonás - Szorzás - Osztás Számolási készség vizsgálata

Tesztlap

OKÉV mérésekh ez igazította


92


Szóban, írásban, munkaközösség i

Igazg ató

6. évfolyam

n

8. évfolyam


megbeszélésen és nevelőtestületi értekezleten. Fejlesztések teljesülése, újabb fejlesztések kijelölése.

3. évfolyamo n 7. évfolyamo n

Tesztlap (forrás: Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk) színezése stb.

Minden év novembe r

A mérés megtörtént e, a fejlesztés kijelölése

Term.ism. munkaköz össég, mentálhig iénés szakembe r, ifj.véd. felelősök,f ejl. ped

A mérés megtörténte, a fejlesztés kijelölése

Az

Az

Szóban,

Erkölcsi arculat vizsgálata II. PEDAGÓG USOK Pedagógu

Pedagógus önértékelő,

Kétévent e

93

Igazg ató

sok teljesítmé nyértékelé se

- Vezetői feladatkör ben foglalkozt atottak értékelése Nem pedagógu s munkakör ben alkalmazo ttak ellenőrzés e, értékelése .

értékelő és összesítő lap

Vezetői önértékelő jegyzék

Ellenőrzési terv szerint

Kétévent e

Évente, illetve az ellenőrzé si tervben megjelölt ek szerint.

értékelések megtörtént e, dokumentá lása, megerősíté sek, fejlesztések megjelölés e.

eljárásren dben megjelölt értékelési csoport.

írásban, elhelyezés a személyi anyagban.

Az értékelések megtörtént e, dokumentá lása, megerősíté sek, fejlesztések megjelölés e.

Igazgatóh elyettes

Szóban, írásban

94

Igazg ató

III. PARTNERE K Gyermeke k - Szülők

A 3 E mentén: Didaktikus játék Kérdőív Kérdőív

Alkalmazo ttak

Interjú

Fenntartó

Interjú

- Iskola

Kérdőív

Interjú Interjú

Évente Évente Évente Évente Évente

Az előző méréshez viszonyított pozitív irányú 4 %os elmozdulás .

Minőségir ányítási csoport a minőségi körök bevonásá val.

Szóban, írásban, nevelőtestületi megbeszélésen.

Minőségir ányítási csoport


Igazg ató

Két évente Két évente Két évente

- Orvos, védőnő - Egyházak - Sport- és művelődé si intézmény ek

Dokumentum elemzés Mérés megtörté nte után

Azonosság ok, különbözős

95

Igazg ató

30 napig. Összehaso nlító elemzés

Dokumentum elemzés

Kétévent e

égek meghatáro zása. Fejlesztése k meghatáro zása intézkedési tervekben.

Trendvizsg álat

Minőségir ányítási csoport és nevelőtes tület legitimálá sával.

IV. CÉL, TARTALO M VIZSGÁLA T Intézmény i önértékel és

SWOTanalízis

Teszt Klímaviszg

Minden év őszén

Kétévent e

Erősségek, gyengeség ek, veszélyek meghatáro zása

Az elemzés megtörtént e

96





Igazg ató

Igazg ató

álat

EFQM modell

Négyéve nte

- Irányított önértékel és

Dokument umok felülvizsgá lata, karbantart ás

- Helyi Pedagógia i Program benne a NAT-ra épülő kerettante

Törvények megismerése, dokumentum elemzés.

A dokumen tumokba n megjelölt ek szerint

Adottságok , elért eredménye k meghatáro zása. Intézkedési tervek készítése.

Pontosítás ok megtörtént e

97


Nevelőtes tület vagy az erre alakult minőségi körök



Igazg ató

Igazg ató

rv

- IMIP

- SZMSZ

- Házirend

Továbbké pzési terv

- Alapító okirat

Törvények, dokumentum ok

Gazdasági vezető

Évente A vizsgálat elvégzése.

Gazdálkod

Dokumentum elemzés

Pontosítás ok megtörtént

98

Szóban, írásban, nevelőtestületi megbeszélésen. Igazg ató Szóban, írásban, nevelőtestületi megbeszélésen.

ással kapcsolat os felülvizsgá lat

e. Évente Megerősíté s, illetve korrekció

Ellenőrzési rendszer felülvizsgá lata

99

Iskolai menedzs ment

Igazg ató

A közoktatási törvény 2001. szeptemberétől kötelezővé teszi a közoktatási intézmények számára az intézményben folyó nevelő-oktató munka minőségbiztosítási rendszerének kiépítését, és működtetését. A Kalmár Zoltán Általános Iskola nevelőtestülete a következő minőségbiztosítási rendszer működtetését kívánja megvalósítani. Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszerünket a többszintűség jellemzi. Ezek a szintek egymástól függetlenül is léteznek, de egymást erősítve – reményeink szerint – együttesen biztosítják a pedagógiai munka értékelését, önértékelését és ennek eredményeképpen tudatos fejlesztését. A pedagógiai munka ellenőrzése eddigi hagyományokra is épít, reményeink szerint azonban a többszintű és tudatos minőségirányítási munka fokozza majd az értékelés és belső önértékelés hatékonyságát, és ezzel az intézmény eredményeinek javulása irányába hathat.

Minőségbiztosítási rendszerünk szintjei:

•

Kiépítettük és kapcsolódunk a COMENIUS 2000 minőségbiztosítási modelljéhez.

•

Kapcsolódás az ÖMIP-hoz.

•

Pedagógiai programunk belső ellenőrzése.

(Részleteiben lásd: Minőségirányítási Programunkban.) Pedagógiai programunk belső ellenőrzése

Intézményi pedagógiai programunk teljesítésének biztosítása érdekében szükséges, hogy pedagógiai programunk teljesülését időről időre, ha részleteiben is, de ellenőrizzük. Távlati tervünk a pedagógiai program egyes részterületeinek ellenőrzésére a következő:

•

2004/2005-ös tanév

A szabadidős szolgáltatások megvalósulásának ellenőrzése. Iskolai sportkör munkájának vizsgálata. •

2005/2006-os tanév

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka, a szociális hátrányok leküzdésének hatékonysági ellenőrzése. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok teljesülésének ellenőrzése. •

2006/2007-es tanév

Az emelt szintű oktatás tapasztalatai, eredményei. A tehetséggondozás és a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program megvalósulásának ellenőrzése.

100

•

2007/2008-as tanév

A beilleszkedési és magatartási zavar csökkentése érdekében végzett munka értékelése. A közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése és értékelése.

X. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szakmai közösségek megalkották azon felszerelések jegyzékét, melynek meglétét szükségesnek tartják iskolánk pedagógiai programja, a fent vázolt pedagógiai feladatok sikeres teljesítéséhez. Természetes, hogy pedagógiánk fontos részét képezik szakmai feladataink, melyek helyi tantárgyi tanterveinken keresztül valósulhatnak meg, így ez a jegyzék tartalmazza a kerettantervekhez igazított helyi tantárgyi terveink sikeres megvalósításának felszereléseit, eszközeit is. A jegyzéket iskolánk pedagógiai programjának mellékletében helyeztük el, azonban szerves részét képezi pedagógiai programunknak.

XI. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés fejlesztésének formái A szülők közösségének szervezetei

•

Az osztályok szülői munkaközösségei

•

Az iskolai szülői választmány

A gyermek nevelésének két fő színterén az iskolában és a családban összhangot, egységet kell teremteni a közös cél érdekében. Alapvető fontosságúnak tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó viszony kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel egyetértésben és együttműködve tudjuk megvalósítani.

Ennek érdekében:

101

-

Tájékoztatni kell a szülőket az iskolai nevelés céljairól, feladatairól, az alkalmazott pedagógiai módszerekről.

-

Ugyanakkor mindezekről ismernünk kell a szülők véleményét, hiszen bármennyire jól átgondolt egy pedagógiai program, az nem valósítható meg a szülők egyetértése nélkül.

-

Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői, közreműködői és segítői lehessenek.

A kapcsolattartás és információátadás módjai:

Szóbeli

Írásbeli

- Szülői értekezletek

- Üzenő-tájékoztató füzet

- Fogadóórák

- Ellenőrző könyv

- Nyílt tanítási napok

- Iskolai hirdetőtáblák

- Családlátogatás

- Tájékoztató szórólapok, Hírlevél

- SZMK ülések

- Plakátok (pl. óvodában)

Szülői értekezletek Célja: Közös feladatok, célok megtervezése, időpontok egyeztetése, a felmerülő problémák megvitatása. Kapcsolatteremtés iskola – szülő, illetve szülő – szülő között. Ideje: Tanévenként legalább 3 alkalommal, lehetőleg év elején, félévkor és év végén.

Fogadóórák Célja: Az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal való egyéni beszélgetés során véleménycsere a gyermek tanulmányi munkájáról, eredményeiről, kudarcairól, a problémák okairól, viselkedéséről, a szülő és a pedagógus elképzeléseiről.

Rendkívüli fogadóóra Sürgős probléma felmerülése esetén mind a szülő, mind a pedagógus kezdeményezheti, bármely időpontban tartható, melyben az érintett szülő és a pedagógus előzetesen megegyezett.

Nyílt nap

102

Célja: A leendő első osztályosok szülei betekintést nyerhetnek az iskola belső világába, megismerhetik a leendő elsős tanítók személyiségét, munkáját és módszereit, ezáltal próbáljuk könnyebbé tenni számukra az elképzeléseiknek megfelelő tanító kiválasztását. A magasabb évfolyamra járó gyerek szülei megismerhetik gyermekük iskolai teljesítményét, megfigyelhetik viselkedését, képet kaphatnak a tanórákon folyó munkákról, a tanítás menetéről, az alkalmazott módszerekről, követelményekről, s mindezek ismeretében reményeink szerint jobban tudják segíteni gyermekeiket a tanórákra való felkészülésben. Ideje: Az iskola éves munkatervében meghatározott időpontokban, külön a leendő elsős szülőknek és külön a már jelenleg is iskolánkban tanuló gyermekek szüleinek.

Családlátogatás Bemenetkor (alsó és felső tagozatban) és szükség esetén különösen ajánlott a gyermek osztályfőnöke és/vagy a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus végzi. Tapasztalataikról tájékoztatják (probléma esetén) az igazgatót, esetleg a Gyermekjóléti Szolgálatot, a Gyámhivatalt, a jegyzőt.

Igény esetén lehetőséget biztosítunk a szülőknek arra, hogy gyermekükkel együtt aktívan részt vegyenek az iskola által szervezett a sport- és szabadidős programokban (pl.: kirándulások, táborok, túrák, versenyek, fenyőünnep, farsang, Kalmár-nap).

Alapítvány A szülők önkéntes anyagi támogatást az iskolai alapítványon keresztül nyújthatnak. Ez az alapítvány iskolánk pedagógiai tevékenységét és tanulóit hívatott támogatni. A befolyt összegek felhasználásáról döntő testületben a szülők képviselője is jelen van.

Összefoglalóként álljanak itt Szent-Györgyi Albert szavai: „…az, amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni.”

Megjegyzés: Tagintézményünk egészségnevelési és környezeti nevelési programja Pedagógiai programunk mellékletében található.

103

HELYI TANTERVE 1.1 Az iskolai képzés rendje *

A tanulók : 1-8. évfolyamokon félnapos rendszerben tanulnak. A gyermekek részére napközi otthoni ellátást, étkezési lehetőséget biztosítunk.

*

Képesség-kibontakoztató és integrált fejlesztés.

*

Etnikai kisebbségi nevelés-oktatás

*

Sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatása.

1.2. Az iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok a 2006/07 és az azt követő tanévekben Még a 2006 szeptemberében induló tanévtől is kétféle tanterv szerint folyik majd az oktatás Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A táblázatban használt jelölések az alábbi tantervi változatokat jelentik: •

HK2003 = a 2003. szeptemberétől – a tanulók kötelező óraszámának csökkenése miatt módosított 2001-ben bevezetett helyi tanterv, melyeket a nevelőtestület saját hatáskörben, a pedagógiai program módosítása nélkül vezethetett be;

•

H2004 = a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján – esetlegesen a kerettantervek felhasználásával – elkészített 2004. szeptemberétől érvényes helyi tanterv. Tanév

2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/

Évfolyam 1. H2004

2. H2004

3. H2004

4. 5. 6. 7. 8. HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

HK2003

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

104

HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003 HK2003

2016 A tanulók heti kötelező és választható tanórai óraszámának változásai a következő tanévekben Évfolyamok

1. 2. 3.

Az egyes évfolyamokon az egy-egy tanuló számára kötelező tanórák és a tanuló által választható (nem kötelező) tanórák maximális heti száma 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 20+2 20+2 20+2 20+2 20+2 20+2 20+2 20+2 20+2 20+2 20+2 20+2

4.

22,5+2

22,5+2

22,5+2

22,5+2

5.

22,5+2

22,5+2

22,5+3

22,5+3

6.

22,5+2

22,5+2

22,5+2

22,5+3

7. 25+4 25+4 25+4 25+4 8. 25+4 25+4 25+4 25+4 A táblázatban levő vastag vonal a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján – esetlegesen a kerettantervek felhasználásával – elkészített helyi tanterv (általunk „H2004”-nek jelölt tanterv) bevezetésének folyamatát jelzi.

105

Az 1-8. évfolyam óraterve /heti óraszámok/ (243/2003. (XII.17.) kormányrendelet szerint)

Tantárgy

1. 2. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Magyar nyelv és irodalom 8 8 ÉLŐ IDEGEN NYELVEK MŰVELTSÉGI TERÜLET Angol nyelv Német nyelv MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Matematika

5

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Történelem EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGI TERÜLET Biológia Fizika Kémia Környezetismeret 1 Természetismeret FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET Földrajz MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET Ének-zene 1 Rajz és vizuális kultúra 1 INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Informatika

5

3. 8

5

Évfolyam 4. 5.

1

1 1

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET Technika és életvitel 1 1 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Testnevelés és sport 3 3 3

8.

4,5

4,5

4

4

3

3

3

3

3

4,5

4,5

a:4 a:3 a:3 b:4,5 b:3,5 b:3,5 c:4 c:3 c:3 2

2

2

1,5 1,5 1,5

1,5 1,5 1,5

1,5

1,5

1 1

1 1

1 1,5

1 1

7.

8

2

1

6.

1 1

1

1 1

2

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

a:3

KÖTELEZŐ ÓRASZÁM:

20

20

20

22,5

a:3 a:3 b:2,5 b:2,5 b:2,5 c:3 c:3 c:3 22,5 22,5 25 25

TANTERVI MODULOK Báb-dráma

0,5

0,5

0,5

c:0,5

c:1

Matematikai logika

b:1

b:1

b:1

b:1

Sport

a:1

a:1

a:1

a:1

Rajz Osztályfőnöki

c:1

c:1

3

3

(c:+ 0,5) a:0,5 (a:+ a:1 b:1,5 0,5) b:1,5 c:0,5 b:1+ c:1 (0,5) c:0,5 a:1 a:1 a:1 1

Etika

106

1

a:0,5 b:1 c:1 a:0,5

a:1 b:1,5 c:1,5 a:1 b:0,5 1

b:0,5 c:1 Bevezetés a természettud. alapjaiba Földünk és környezetünk Fizika Informatika Könyv- és könyvtárhasználat

c:1

1 0,5 0,5 c:0,5

0,5

Egészségtan Mozgókép és médiaismeret MODULOK ÖSSZESEN:

2

ÖSSZES KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTOTT ÓRA

22

0,5

0,5

2 22

2 22

0,5

0,5

2

3

24,5

25,5

(+ 0,5) 2 (+1) 24,5 (+1)

c:0,5 0,5 0,5 4

4 29

29

Megjegyzés:

Az a osztályokban (emelt szintű testnevelés) kötelező modul a sport, a b osztályokban (emelt szintű matematika) a matematikai logika. Az emelt szintű testnevelés osztályokban a kötelező tanórai kereten túli edzéseken biztosított a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelése. Ennek módja és formája a testnevelés munkaközösség belső szabályzatában rögzített. Tantervi modulok elrendezése •

Báb és dráma, a könyv- és könyvtárhasználat integrálva a magyar nyelv és irodalomhoz.

•

Az etika tantárgyat és az osztályfőnökit integráltan oktatjuk.

•

A rajz modult a rajz és vizuális kultúra tantárgyhoz integráltuk.

•

Egészségtant 8. osztályban a biológiához integráltuk.

•

Mozgókép és médiaismeret (0,5 óra) önálló tantárgyként tanítjuk 8. osztályban.

•

A sport modult a testneveléshez integráltuk.

•

A matematika logikát a matematika tantárgyhoz integráltuk.

•

A bevezetés a természettudomány alapjaiba modult a természetismeret tantárgyhoz integráltuk.

•

A földünk és környezetünk modult a földrajzhoz integráltuk.

•

Az informatika modult az informatikához integráltuk.

107

•

A fizika modult a fizikához integráltuk.

A tantervi modulokat integrálva értékeljük. A mozgókép és médiaismeretet önálló tantárgyként értékeljük érdemjeggyel.

Tanórán kívüli foglalkozások Egyéni fejlesztés:

Egyéni foglalkozásokra fordítható órák száma (Alapóraszám 177,5 óra egy tanulócsoportra vonatkozó)

2004. szept. +6%

2005. szept. +7%

2006 szept. +8%

2007. szept. +9%

2008. szept. + 10 %

2009. szept. + 11 %

2010. szept. + 12 %

10,65

12,245

14,2

15,975

17,75

19,525

21,3

Délutáni napközis foglalkozások heti óraszáma: 1-4. évfolyamon 11 tanulócsoport (11x5 nap x 4,5 óra = 247,5 óra) : 5-8. évfolyamon 1 tanulócsoport (1x5 nap x 3 óra = 15 óra) Énekkar: 1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon

heti 1 óra heti 1 óra

Szakkörök Sportkör: kézilabda, futball, atlétika, szertorna Tömegsport Latin nyelv: 7-8. évfolyamon Középiskolai felvételire felkészítő: 8. évfolyam Informatika Matematika Rajz Anyanyelvi szakkör

A tantárgyak óratervébe integrált tevékenységek: 108

1. egészség és orvoslás, 2. értékvédelem és fogyasztóvédelem, 3. EU és kultúra, 4. énkép, önismeret, 5. felkészülés a felnőtt lét szerepeire, 6. hon-és népismeret, 7. információs és kommunikációs kultúra, 8. jövő, jövőkép, 9. helyünk a világegyetemben, 10. környezettudatos magatartás, 11. másság az iskolában és az életben, 12. tanulásmódszertan, 13. tudomány-és kutatásmódszertan, 14. színjáték, 15. néprajz, 16. gazdálkodási ismeretek, 17. vallástan, erkölcs, 18. művészettörténet 19. helytörténet

1-4. évfolyam anyanyelv: 3, 4, 6, 7, 10, 11 idegen nyelv: 3 matematika: 2, 3 természetismeret: 3, 4, 6, 10, 11 ének: 6, 11 rajz: 6, 11 technika: 6 testnevelés: 1 szabadidős foglalkozások: 3, 4, 7, 10, 11

5-6. évfolyam anyanyelv: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 18 idegen nyelv: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 matematika: 2, 3, 16 történelem: 3, 6, 11, 17, 18, 19 biológia: 1, 4, 5, 8 fizika: 8, 10 kémia: 1, 8, 10 természetismeret: 6, 9, 10 földrajz: 2, 3, 9, 10 ének: 3, 6, 11, 15, 18 rajz: 3, 6, 9, 11, 15, 18 informatika: 1, 3, 7 technika: 2, 3, 5, 8, 16 testnevelés: 1, 3, 4 etika: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19 mozgókép- és médiaismeret: 3, 4, 6 könyv és könyvtárhasználat: 3, 7, 11

A nem szakrendszerű oktatás A Közoktatási törvény 2006. évi LXXI. törvény előírja, hogy az általános iskola 5. és 6. évfolyamán (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50 %-át nem szakrendszerű oktatás keretében, az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának a növelésére kell fordítani. A nem szakrendszerű oktatásban a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése folyik. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Minden pedagógusnak kiemelt fejlesztési feladata a saját szakterületének lehetőségeit kihasználva az alapvető készségek és képességek fejlesztése. A 2008/2009-es tanévtől az 5-6. évfolyamokon (felmenő rendszerben) a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretének 25 %-ában tervezzük a nem szakrendszerű oktatást.

109

5. évfolyam: 7 óra 2 óra magyar 0,5 óra történelem 1 óra idegen nyelv 2 óra matematika 0,5 óra természetismeret 1 óra testnevelés 6. évfolyam: 7 óra 2 óra magyar 0,5 óra történelem 1 óra idegen nyelv 2 óra matematika 0,5 óra természetismeret 1 óra testnevelés

Megjegyzés: A jelenleg érvényben lévő program azon részét küldtük el, amelyeken a jogszabályi változások miatt módosítás történt.

110

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008. évi munkaterve Január: - Koszorúzás és emlékműsor Veres Péter születésének 111. évfordulója alkalmából - Veres Péter szociofotóra érkezett művekből kiállítás - a Magyar Kultúra Napja Szabad Ötletek Színháza előadásában: Karinthy örök címmel vidám irodalmi műsor - a Veres Péter Művészeti Iskola csoportjainak gálaműsora - Gyermekszínházi előadás: Trambulin színház – Hófehérke és a hét törpe c. meseelőadás Február: - Hagyományok napja: Kézműves játszóház – Téltemetés – Táncház – farsangi fánk sütése Közös rendezvény a Himes Néptáncegyüttessel, Hagyományőrzőkkel - Vizes Élőhelyek Világnapja - Vizes élőhelyek és halgazdálkodás címmel a Felső-Tisza alapítvány előadása gyerekeknek - Felnőtt színházi esték Murray Schisgal: Szerelem, ó!” címmel színházi előadás Szereplők: Hegyi Barbara, Tahi Tóth László, Lukács Sándor - Kormosné Treiber Dorottya maszkjai és a Gárdonyi Géza Színház jelmezei Március: - „Sárga lovam pányvára van kikötve” címmel Regionális Népzenei Találkozó - a Veres Péter Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak Nőnapi műsora - Kiállítás régi falvédőkből, és paraszti berendezési tárgyakból - Hagyományok napja – készülődés a Húsvétra – tojásfestés - Gyermekszínházi előadás: Vojtina bábszínház – Égen –földön mese - Koszorúzás és ünnepi műsor március 15-e tiszteletére - Majálisi program szervezése Április: - Egészségügyi Világnap – életvezetési tanácsadás, ingyenes vérnyomásmérés - A Költészet napja alkalmából a Veres Péter Általános Művelődési Központ versmondó klubjának műsora - Reneszánsz év alkalmából – reneszánsz nap Kistérségi Mátyás király mesemondó verseny vetélkedő felső tagozatos iskolásoknak a korról

111

-

Mátyás mesék – illusztrációs rajzpályázat ovisoknak és kisiskolásoknak reneszánsz zenék – tánctanulás – gasztronómia Maszk bábszínház – Mátyás mesék előadása Felnőtt színházi esték: Kalocsai Kőszínház: Rideg Sándor: Indul a bakterház c előadása Kertmozi (filmvetítés a műv. ház belső udvarában) A Tánc Világnapja alkalmából Balmazújváros néptánccsoportjainak gálaműsora a Kastélykerti Esték program szervezése

Május: - Városi Majális - Kézműves foglalkozás – anyák-napi ajándékkészítés - Kirándulás – Somoskő – Salgóvár és környéke - Városi gyermeknap - Madarak, Fák Napja- Kirándulás a debreceni arborétumba és állatkertbe - kertmozi (filmvetítés a műv. ház belső udvarában) - Ásványkiállítás és börze - Megemlékezés Semsey Andor születésének 175. évfordulójáról - a Kastélykerti Esték program szervezése

Június: - Tanévzáró suli-buli – koncertek a Kastélykerti szabadtéri színpadon - a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti csoportjainak tanévzáró műsora - a Kastélykerti Esték program szervezése - kertmozi (filmvetítés a műv.ház belső udvarában)

Augusztus: - IX. Kastélykerti Esték nyári fesztivál - Kárpátia együttes koncertje Szeptember: - Tanévnyitogató - programok iskolások részére - Autómentes nap Kirándulás: Kisvasúttal a Hortobágyi halastavakhoz - szakkörök szervezése - gyermek és felnőtt színházi programok szervezése

112

Október: - Zenei világnap - Az Idősek hónapja alkalmából Fodor Zsóka és Várkonyi Adrás estje - Kirándulás a Zemplénbe - Gyermekszínházi előadás: Ciróka bábszínház - Kököjszi és Bobojsza c. mese - Nemzeti Ünnepünk alkalmából koszorúzás és ünnepi műsor - Rendhagyó történelem óra – 1956 szemtanuk a Kádár-kor és az 1989-es rendszerváltók szemével (dokumentumfilmek, filmhíradók) - kézműves foglalkozások az őszi szünidőben - Felnőtt színházi esték: Kalocsai színház – Lili bárónő –nagyoperett November: - Hagyományok napja: - játszóház Márton napjához kapcsolódva - Kiállítás Petrás Mária keramikus alkotásaiból - Badin Ádám meseelőadása gyermekeknek - A miskolci Pécsi Sándor Guruló színház – A Pál utcai fiúk c. előadása - Iskolák közötti sportvetélkedő ( a nyertes csapat képviseli településünket a gyermekkarácsonyi sportgálán – Szeged)

December: - Gyermekkarácsonyi sportgála - Szeged - Gyermekszínházi előadás – Bóbita bábszínház - a város karácsonyfájának díszítése – ovisokkal, kisiskolásokkal – - a Holló színház zenés gyermekműsora - Adventi hangverseny - Karácsonyi forgatag: Ünnepváró játszóház, kirakodóvásár, karácsonyi műsorok a műv.ház előtti téren - Karácsonyi hangverseny - a Fogi színház felnőtt előadása

Határozati javaslat A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola 2008. évi munkatervének jóváhagyása

113

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. évi üzleti tervét elfogadja.

Balmazújváros, 2008. február 6.

Dr. Tiba István sk. polgármester

114

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. Telefon/fax: 06/52/370-326 [email protected] ; www.lmvk.hu

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Szilágyi Jánosné dr. jegyző

Tárgy: adatszolgáltatás

4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. sz.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Kérésének megfelelően szolgáltatom a kért adatokat. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2008. évi cselekvési terve

Balmazújváros, 2008. január 28. Molnárné Nemes Margit Könyvtárvezető

2008. évi cselekvési terv

115

2008. kiemelt feladata a 21. század igényeinek megfelelő korszerű könyvtár működtetése. Ennek érdekében a következő feladatok várnak megvalósításra. Ebben az évben kiemelten kezeljük a helyismereti állomány digitalizálását, melynek

eredményeként az állomány védelme és az olvasók magasabb szintű

kiszolgálása is megvalósul. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer működtetése. Munkánk feltétele: a könyvtárban minden munkatárs számára elérhető számítógép(ek), mint munka-, és kommunikációs eszköz; a szélessávú internethozzáférés, mint közösségi infrastruktúra, megfelelő személyi és technikai feltételek a szakmai és informatikai feladatok ellátására. Az információs technika alkalmazása és a mindenkori igények szerinti új szolgáltatások bevezetése elengedhetetlen annak érdekében, hogy az állandóan változó, fejlődő társadalomban a könyvtár információs központként működhessen. Ezt segíti

a 2007. júl. 1-jétől a könyvtár által üzemeltetett Teleház. A

szolgáltató helyen biztosítjuk az

internet-hozzáférés folyamatos működtetését, a

lakossági használóképzést, a multimédiás PC-k használatát, és a 2007 –ben elnyert eMOP pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult e-Magyarország pont működését. Valószínűsíthető, hogy a fenntartó a folyamatos megszorítások miatt ebben az évben sem tud plusz forrásokat biztosítani a fejlesztésekre, működésre, ezért mint minden évben, ezután

is igyekszünk, hogy minél nagyobb pályázati összegeket

tudjunk megnyerni és azt fejlesztésre fordítani. A vezető és a munkatársak is elkötelezettek a szervezeti teljesítmény folyamatos növelésére, a

szolgáltatások és a használó-központú könyvtár

fejlesztésére. Továbbra is törekszünk a jó kapcsolatok kiépítésére és megtartására a döntéshozóval, annak képviselőivel, valamint a városban működő valamennyi intézménnyel, ezáltal is biztosítva a könyvtár munkájának megismertetését és elismertetését. 2008. évi legfontosabb feladatok

116

Az 1997. évi CLX. törvényből adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető.

Könyvtár-informatikai szempontból: -

Biztosítani az integrált könyvtári rendszer működésének a feltételeit.

-

Megfelelő számú gép üzemeltetése a folyamatos munkavégzéshez.

-

Gondoskodni kell a meglévő géppark karbantartásáról.

-

Folyamatosan biztosítani az internet szolgáltatás feltételeit.

-

Gondoskodni kell az adatvédelemről, az adatbiztonságról. A fentiek érdekében pályázati források felkutatása, bevonása. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető Koroknai Sándor informatikus.

Feladatok felelősségi és hatásköri bontásban -

A folyamatos szolgáltatás biztosítása. Határidő: Folyamatos Felelős: a könyvtár minden dolgozója.

-

A helyi önkormányzati képviselők, a hivatal dolgozói, szakértői számára a

szükséges dokumentumok biztosítása, tájékoztatás nyújtása. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető Hűséné

Berzéki

olvasószolgálatos.

117

Zsuzsanna

vagy

a

mindenkori

- A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erősítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető olvasószolgálatos könyvtárosok. - Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása. Határidő: folyamatos Felelős: a könyvtár szakfeladatait ellátó könyvtárosok. -

Könyvtárközi kölcsönzés működtetése (ODR)

-. Helyismereti cikkek figyelése, gyűjtése, feltárása, katalógusépítés -

Az egyéb dok.típusok feldolgozása, katalogizálása Határidő: folyamatos (a jelentkező igények alapján) Felelős: Szilágyi Erzsébet.

- A megrendelt könyvek állományba vétele,

feldolgozása, az MNB stb.

rekordjainak átemelése az SLIB integrált rendszerbe. - Ajándékkönyvek feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése, Határidő: folyamatos Felelős: Kun Józsefné feldolgozó-könyvtáros. -

Pályázati anyagok készítése. Határidő: folyamatos (a pályázati határidő) Felelős: intézményvezető. Hűséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta Koroknai Sándor, Kun Józsefné, Sutyák Lászlóné.

118

-

Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, előállítása. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető Hűséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor.

- A helyismereti gyűjtemény teljességre való törekvéssel

történő gyarapítása,

feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, az állományrész digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető Szilágyi Erzsébet, Hűséné Berzéki Zsuzsanna, Kun Józsefné, Koroknai Sándor -

A felnőtt olvasószolgálat működtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, elektronikus információ szolgáltatása, az Europe Direct- HajdúBihar Megyei Európai Információs Pont rendezvényeinek szervezése. Határidő: folyamatos Felelős: Hűséné Berzéki Zsuzsanna, Sutyák Lászlóné, Koroknai Sándor.

- A gyermek olvasószolgálat működtetése: tájékoztatás, foglalkozások tartása (könyvtárhasználati, kézműves stb.), a „Búvárkodj tovább” olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése. Határidő: folyamatos Felelős: Pálné Bajkor Beáta és Szilágyi Erzsébet. - Kiemelt „könyves ünnepek” szervezése, lebonyolítása (Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok stb.). Határidő: a rendezvények időpontjai Felelős: intézményvezető, olvasószolgálatos könyvtárosok.

119

-

A könyvtár honlapjának megújítása, folyamatos gondozása, friss információk felvitele.

-

Új, korszerű internetes szolgáltatások felkutatása, bevezetése. Határidő: folyamatos Felelős: Koroknai Sándor.

2008. évre tervezett nagyobb rendezvények:

1.

„Hagyományőrzés generációkon keresztül az Európai Unióban”, szabadidős programsorozat meghirdetése, 5 alkalommal

2.

NAVA filmvetítések meghirdetése, igény szerint egész évben

3.

Január 12.

Lengyel Menyhért Irodalmi Est Lengyel Menyhért születésnapja alkalmából

4.

Január 22.

A Magyar Kultúra Napja (VPÁMK-val közösen)

5.

Március 30.

Inernet Fiesta – Ingyenes internet

6.

Április 11.

A Költészet Napja

7.

Április 28.

A Magyar Nyelv Hete

8.

Június

Ünnepi Könyvhét

9.

Szeptember 30. Népmese Napja

10. Október

Nyitott Könyves Vasárnap

11. Október –November

Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok, író-olvasó találkozó gyerekeknek

12. Október- December

Olvasónapló pályázat

Balmazújváros, 2008-01-28

Tisztelettel: Molnárné Nemes Margit Könyvtárigazgató

120

Határozati javaslat A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2008. évi munkatervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2008. évi üzleti tervét elfogadja.



121

I/7/1. BALMAZENERGIA KFT. 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE Megnevezés

2008.

Megjegyzés

9.495.000,-Ft 7.165.000,-Ft

13.293.000,-Ft 7.523.000,-Ft

becsült emelés 40% becsült emelés 5%

16.677.000,-Ft

20.816.250,-Ft

Bankköltség Könyv. díj Helyi adók

90.000,-Ft 750.000,-Ft 430.000,-Ft

90.000,-Ft 750.000,-Ft 430.000,-Ft

Egyéb össz.:

1.290.000,-Ft

1.290.000,-Ft

944.000,-Ft 143.000,-Ft 170.000,-Ft 14.300,-Ft 104.600,-Ft 45.500,-Ft 12.100,-Ft

944.000,-Ft 143.000,-Ft 170.000,-Ft 14.300,-Ft 104.600,-Ft 45.500,-Ft 12.100,-Ft

Bérjellegű össz.:

1.432.500,-Ft

1.432.500,-Ft

Hitel tőke törl.: Hitel kamat törl.:

7.956.000,-Ft 7.600.000,-Ft

7.956.000,-Ft 7.600.000,-Ft

Hitel törl. össz.:

15.556.000,-Ft

15.556.000,-Ft

Működési költs. össz.:

34.956.000,-Ft

39.094.750,-Ft

4.085.000,-Ft

3.657.000,-Ft

39.041.000,-Ft

42.751.750,-Ft

Közvilágítási áramdíj Kbt. díj Közvil. összesen:

Kifiz. bér: SZJA: Nyugdíjjár.: Szakképz. jár: Egészségbizt. jár.: EHO Magánnyugd.

Fizetendő ÁFA: Mindösszesen:

2007.

Megjegyzés: A fentiekben nincs benne a Magyar Közút KHT. részére 2008. évben fizetendő 13.456.908,-Ft. Balmazújváros, 2007. november 15. Lajtos István ügyvezető

Határozati javaslat A Balmazenergia Kft. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazenergia Kft. 2008. évi üzleti tervét elfogadja.



I/7/2. 4060. Balmazújváros Vasút sor 1/a .: 06-52 / 580-678, 06-52 / 370-210 06-52 / 370-471 Fax.: 06-52 / 580-678 e-mail: [email protected]

Kalmár Zoltán ügyvezetõ

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság

2008.-évi Üzleti tervének szöveges kiegészítése

Balmazújváros, 2008. január

1.Bevezetõ az üzleti tervhez Azonosító adatok A társaság neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság A társaság rövidített neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. A társaság jogi formája: Közhasznú Társaság A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) 580-678 A társaság ügyvezetõje: Kalmár Zoltán A tevékenység megkezdésének idõpontja: 2004. február 01. A társaság adószáma: 21915143-2-09 A társaság KSH száma: 21915143-9001-571-09 (jelenleg) Számlavezetõ bank: OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20045560 Törzstõke összege: 3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak átlaglétszáma: 52 fõ Fõbb tevékenységi körök:

TEÁOR 45.21.’03 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése TEÁOR 70.20.’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 74.15.’03 Vagyonkezelés TEÁOR 75.14.’03 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás TEÁOR 90.01.’03 Szennyvíz gyûjtése, kezelése TEÁOR 90.03.’03 Szennyezõdés mentesítés TEÁOR 92.61.’03 Sportlétesítmény mûködtetése TEÁOR 92.72.’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaságot az Alapító határozatlan idõre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végzõ egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. Mûködését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezõ, kivéve az alakulás évét.

Tisztelt Képviselõ Testület!

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht kötelezettségének megfelelõen elkészítette a 2008. évre szóló üzleti tervét. Tudatában vagyunk feszített pénzügyi lehetõségeinknek, korlátainknak, melyek erős ráhatással vannak a 2008-as év üzleti tervére is. Jelen tervezet nagymértékben igyekszik figyelembe venni a Képviselő Testület által meghatározott és elvárt takarékossági szempontokat. A Társság minden tagjának 2008-ban is továbbra is célja, hogy az alapító és a város teljes megelégedésére végezzük tevékenységünket. Mindenek elõtt –szokás szerint– néhány alapvetõ tényt szükségesnek látok ismételten hangsúlyozni. A Társaság 2008-ban szigorúan az elfogadott Üzleti terv szerint dolgozik, a Tulajdonos által meghatározott közhasznúsági megállapodás keretén belül, az Önkormányzat költségvetésébõl finanszírozva, a közhasznú tevékenységünket. A 2008-as Üzleti tervünk is a közhasznúsági megállapodás szerkezeti felépítését veszi figyelembe -arra épül- mind pénzügyileg, mind feladat végrehajtás terén. Az év közben felmerülő terven felüli igényeket csak abban az esetben tudjuk megvalósítani, ha a Képviselő Testület határozatban biztosítja (váratlan, sürgős feladatnál akár utólag is) a szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket, és/vagy meghatározza az új igény megvalósítása érdekében elmaradó feladatot. Ennek hiányában, még ha a munkára az igény jogos is, azt nem tudjuk elvégezni. Továbbra is alapvetõ feladatunk a városüzemeltetési tevékenység, melyet az Önkormányzattal kötött szerzõdés alapján végzünk. Ennek során kiemelt célunk, hogy minél több tartós munkanélküli, közhasznú, közcélú és AM-könyves munkaerõt alkalmazzunk az Önkormányzat aktív foglalkoztatás-politikájának megfelelõen, ezzel is hozzájárulva a munkanélküliségi gondok csökkentéséhez. Ezzel a megoldással szeretnénk elvégezni azokat a munkákat, melyeknek magas az élõmunka (fõleg segédmunka) igénye és nehezen, gazdaságtalanul vagy egyáltalán nem adható vállalkozásba. Tevékenységünk igen szerteágazó, sokrétû, azonban a feladatok többségében átfedések vannak. Nem lehet elhatároltan csak ezzel vagy csak azzal foglalkoznunk, ezért a fajlagosan legjellemzõbb munkaerõ, költség és bevételformákkal kalkuláltunk. ***********

Az üzleti terv elkészítésénél alapvető célunk volt, hogy a tavalyi támogatási igény lehetőleg ne, vagy ne sokat változzon. Ezt úgy érezzük sikerült tartanunk annak ellenére is, hogy 2008-ban kötelezően növekedett a törvény által előírt garantált minimálbér összege. Tervünk tartalmazza továbbá az Önkormányzattal egyeztetett, átlagosan 5%-os béremelést is. A szabályos munkakörülmények megteremtésének érdekében, a minimálisan szükséges mértékben átcsoportosítottuk a létszámot és a szakmai megoszlást. A szabálytalan túlóra-

kifizetések elkerülésének érdekében, tervezzük bevezetni a mozgóbéres rendszer kialakítását egyes érintett dolgozóknál (pl.: park és közterület fenntartás, sportfeladatok).

Az új munkagépnek és kezelőjének köszönhetően, egész éves, folyamatos gépi belvízrendezési és egyéb nagyobb földmunkavégzést terveztünk, melynek során a 2007. évben elmaradt képviselői igények nagyrészét, reményeink szerint pótolni tudjuk. (Az elmúlt évben –géphiány miatt– sajnos, csak csekély mennyiségben lett végrehajtva belvízrendezési munka.) Számolnunk kellett a várhatóan jelentős nagyságrendű energia és anyagár növekedésekkel is. Már most biztosan látszik, hogy a szokásosnál nagyobb mértékben lesz szükség a fürdőben is a kiadásokra. Meg kell oldanunk a tovább már nem halasztható karbantartási feladatokat, pótolni kell az elhasználódott vagy tönkrement eszközöket, meg kell felelni az igen szigorú ÁNTSZ és Környezetvédelmi előírásoknak, követelményeknek, stb. Súlyos helyzet állt elő, a 2008-tól jelentősen megváltozott ÁFA törvénnyel, melynek kapcsán kedvezőtlenebb feltételek között leszünk kénytelenek működni, gazdálkodni. Lényegesen csökken a visszaigényelhető ÁFA köre és nagysága. Kedvezőtlenül tudjuk végezni az arányosítási számításokat is, melynek az lesz a következménye, hogy össztevékenységünk kapcsán ÁFA visszaigénylésünk nem lesz. A vissza nem igényelhető ÁFA összege jelentősen rontja gazdálkodásunk eredményességét. (A kiadási oldalt -a bruttó összeg- szinte teljes egészében terheli.) A létszám 55 fővel van tervezve, ami lényegében egy fővel kevesebb, mint a tavalyi tervezett összlétszám. Jelenleg 51 fő a dolgozói létszám, mert még nincs betöltve egy fő vezető-helyettesi munkakör, egy fő gépkezelői munkakör, egy fő pénztárosi munkakör és egy fő úszómestermasszőr munkakör. Átalakítottuk a túlórára és az ügyeletre szánt bérkifizetéseket és csak a szükséges igényre tervezetük ezeket. Az étkezési hozzájárulást egységesen a törvényes 6 000 Ft/főre számoltuk. Nem változtattuk az egy főre adható munka és védőruha juttatás összegét (12 500 Ft maradt). Napi feladataink (főleg nyáron és a téli időszakban) sokszor meghaladják a munkaidő korlátait de az állandó dolgozóink túlnyomó többsége, mégis lelkiismeretes, becsületes munkát végez -legtöbbször erőn felül- melyet a havi bérükben nem tudunk igazán elismerni. Ennek kompenzálására az üzletitervbe is bevezettük a mozgóbéres rendszert. Járművek, munkagépek: Az év elején sürgősséggel szeretnénk kicserélni a Gazella típusú, benzinüzemű, erősen lepusztult állapotban lévő, igen régi kisteherautónkat, egy jobb állapotú, fiatalabb, dízel üzemű járműre. A tavalyi évben elmaradt árokásó-rakodó beszerzése is az év elejére van tervezve. A havi engedélyezett futásteljesítmény gyakorlatilag az előző évi szinten maradt, üzemanyag takarékossági okokból. A közüzemi szolgáltatási díjakat (elektromos áram, víz, szennyvíz, gáz) a prognosztizált áremeléseknek megfelelő mértékben az éves tervünkbe beépítettük. A városgazdálkodási tevékenységeinknél az előző évek üzemeltetési tapasztalatai alapján határoztuk meg a szükséges kiadásainkat, figyelembe véve egy minimális árszintnövekedést. Az intézményeknél elvégzendő munkáinkhoz szükséges anyagok és igénybevett szolgáltatások beszerzési költségeit a tervünk nem tartalmazza (az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ezeket

az intézmények fizették közvetlenül, vagy továbbszámláztuk, amennyiben a beszerzést a Kht. végezte).

Továbbra is sürgős megoldásra vár a települési hulladékkezeléssel kapcsolatos problémák tisztázása. Annak ellenére, hogy a szeméttelep 2005. január 1.-től hivatalosan nem üzemel, a lakosság a keletkező kisebb-nagyobb mennyiségű vegyes jellegű hulladékait, főként az éjszakai órákban - még jelenleg is - az üzemen kívül helyezett városi szeméttelepre hordja ki. Ennek kezelése heti rendszeres gépi munkát jelent a Kht. számára. Mivel ezt a munkát egy erősen elavult munkagéppel tudjuk csak végezni, a felmerülő költségek nincsenek arányban az elvégzett munka értékével. Mivel nincs megnyugtatóan megoldva a város területén elhelyezett, jelenleg 8 db hulladékgyűjtő konténer kezelése sem, tárgyalásokat kívánunk kezdeményezni az AKSD Kft-vel. Jelenleg társaságunk ürít igény szerinti rendszerességgel, de e tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és műszaki felszereltséggel jelenleg nem rendelkezünk. a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel hosszú ideje, folyamatosan tárgyalásokat folytattunk ez ügyben. Sajnos eddig eredménytelenül. 75 önkormányzati lakás van a kezelésünk alatt (kertes ház 22 db, társasházi lakás 53 db). Szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Különösebb lakásfelújítást nem tudunk betervezni, a bérlemények karbantartása, a lehetőségeink szerint, folyamatos. Leginkább a gépészeti rendszerek és a nyílászárók elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása folyamatos munkát jelent számunkra. Nem várt, jelentősebb kiadással kell számolnunk az év elején felmerült Kossuth tér 6-7 (III. lh. Fszt. 3.) szám alatti lakásban. A feltöltés, ezzel együtt az aljzatbeton jelentősen megsüllyedt. Ez magával vitte a szennyvízvezeték rendszert, ami kihatott az épületen kívüli gerincvezetékre is. A helyreállításokat azonnal megkezdtük (jelenleg is tart). Szerencsére a lakás most éppen üres. Ennek várható költségeit beterveztük 2008-ra. Reményeink szerint, az idén, lakbér-visszatérítéssel („lelépti díj”) nem kell a 2007. évben felmerült összeggel számolnunk. A lakosság körében igen sikeres, támogatott, járdaépítési programunkat ez évben is fenntartjuk, melynek a lakosságot terhelő anyagköltsége az áremelések miatt valamelyest nőni fog. 1 375 Ft+ÁFA/m2 volt, 10%-os emeléssel számoltunk, a pontos értéket még nem tudjuk. Együttműködve a Munkaügyi Központtal továbbra is fontos feladatunk a közhasznú foglalkoztatás. Előzetes egyeztetések alapján, ebben az évben havonta átlagosan 12 főt tervezünk foglalkoztatni. Tervezzük továbbá a Polgármesteri Hivatallal együttműködve a 2006. decemberében már működő alkalmi munkakönyvvel (AM) foglalkoztatott dolgozók alkalmazását a már eddig is jól működő kapcsolat alapján. Ennek költségét a terv nem tartalmazza, mert az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti a Kht. felé. Számítunk továbbra is havonta 10 fő, közcélú létszám foglalkoztatására. Ez a foglalkoztatási rendszer normatíva alapján államilag támogatott, ezért ennek költségeit sem terveztük. A támogatást nem érinti.

Strand: Kiadásaink leginkább e területen emelkednek a vártnál nagyobb mértékben. A szigorú előírások betartása nagyon költséges. Az üzemeléshez szükséges víz, szennyvíz és energiaköltség minden évben drasztikusan nő. A tisztítószerek, az alap- és segédanyagok, stb. ára folyamatosan emelkedik. Sajnos ezek a változások a jegyárakban nem tudnak teljes mértékben megjelenni.

Az üzleti tervben a szokásos, nyitás előtti karbantartásnál többet nem terveztünk, de itt kell megjegyezni azt a tényt, hogy a medencék jó részének burkolata igen lepusztult állapotban van, a vízvezeték rendszer javarésze szintén elöregedett (javítása csaknem folyamatos munkát jelentet eddig is, mely üzem közben nehéz feladat). A szauna és a masszázs-szolgáltatást újra kell gondolni, mert a jelenlegi helyzet sokáig már nem lesz tartható. Komolyan fontolóra kell venni a régi zuhanyzó teljes felújítását vagy más módon történő megújítását. (A dolgozók számára nincs szociális rész, a vezetés és az adminisztráció részére nincs irodai helyiség. Nincs hely jelenleg az elsősegély szakszerű és biztonságos nyújtásának sem. Félõ, hogy ez az állapot nem sokáig tartható már fenn, tekintettel arra, hogy a fentiek kialakítását rendeletek írják elõ.) Ezen gondok megoldása túlnő a Kht. lehetőségein. Tervünkben a termálkút gondjaival nem foglalkoztunk, mert várhatóan a felújítása rövidesen megoldódik. A fürdődolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében három hónapos munkaidő keretet vezettünk be a strandon. Piac: Jelenleg ez a legbizonytalanabb területünk. Elkészült az új helye, de bérbevételéről, az ezzel járó költségekről, kiadásokról jelenleg megbízható információnk nincs. 2008-ban a Képviselő Testület által megemelt díjakkal a régi helyre megkötöttük a szerződések jó részét, a működés is jelenleg változatlan. A mennyiben az új helyre sikerül szerződést kötnie Önkormányzatunknak, a felmerülő bérleti díj sajnos a bevételeinket jelentős mértékben fogja csökkenteni. (Ez a probléma, sürgős egyeztetést igényel.) Állategészségügy: A kistérségi alapon történő működtetés miatt, e tevékenységünk erősen beszűkült. Igazából már csak a kóbor állatok befogására és ideiglenes, minimálszinten történő tartására korlátozódik. Ennek költségeivel számoltunk ez évben. Vállalkozói tevékenység: Nagy részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük a várható szabad kapacitásainkhoz mérten. Az ebből keletkező többletbevételt visszaforgatjuk a közhasznú tevékenységeink támogatására, csökkentve annak tervezett összegét. Ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy bizonyos kisebb forráshiányos feladatokat és fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani. A fent leírtakhoz igényelt Önkormányzati működési támogatás 163 685 000 Ft. A 2008. évre az összkiadás 227 811 000 Ft Mellékelten csatoltam az -előzetes egyeztetések szerinti– képviselő testületi döntést kívánó, igen magas pénzeszköz-igényű feladatok listáját és becsült bekerülési összegét, mely javarészt anyagköltségeket tartalmaz, munkadíjak nélkül. Ezekhez a munkákhoz tisztázni kell a pénzügyi hátteret, forrásokat. Ha az anyagköltégek finanszírozására lesz lehetőség, abban az esetben a munkálatokat el tudjuk végezni. A szükséges kiadásokat tehát üzleti tervünk nem tartalmazza!

-o-

Amennyiben a 2008-as üzleti tervünket fogadja el a tisztelt Képviselõ Testület, továbbá megteremti 2008-ban is a zökkenőmentesen működő -számunkra létkérdést jelentõ- 1/12-es finanszírozás, továbbra is biztosítva látjuk, hogy az elõttünk álló 2008-as gazdasági év végét közös eredményekkel zárjuk. Kérem a fentiek szíves elfogadását. Tisztelettel:………………...…………………... Kalmár Zoltán ügyvezető Balmazújváros, 2008. január

4060. Balmazújváros Vasút sor 1/a .: 06-52 / 580-678, 06-52 / 370-210 06-52 / 370-471 Fax.: 06-52 / 580-678 e-mail: [email protected]

2008.-re tervezett, közterületre kiültetendő virágmennyiség Oszlopokra kihelyezett cserepes, futó muskátli 90 db

20 cm-es átmérőjű cserép

3 db növény/cserép

1 540 Ft/db

138 600 Ft

90 db

24 cm-es átmérőjű cserép

4 db növény/cserép

2 090 Ft/db

188 100 Ft

Park Futó muskátli

200 db

264 Ft/db

52 800 Ft

Tagetes

1 000 db

61 Ft/db

61 000 Ft

Alyssun

300 db

66 Ft/db

19 800 Ft

Rudbeckis

200 db

77 Ft/db

15 400 Ft

Salvia farinacea

200 db

77 Ft/db

15 400 Ft

Begónia

600 db

66 Ft/db

39 600 Ft

Gazánia

600 db

66 Ft/db

39 600 Ft

Impatiens

100 db

77 Ft/db

7 700 Ft 251 300 Ft

Központi terület ( Kossuth tér, járdasziget, Eü. Központ, virágládák ) Futó muskátli

300 db

264 Ft/db

79 200 Ft

Tagetes

2 100 Db

61 Ft/db

128 100 Ft

Alyssun

600 db

66 Ft/db

39 600 Ft

Rudbeckis

400 Db

77 Ft/db

30 800 Ft

Salvia farinacea

600 db

77 Ft/db

46 200 Ft

1 000 db

66 Ft/db

66 000 Ft

Begonia

Gazania

400 db

77 Ft/db

30 800 Ft

Impatiens

100 db

77 Ft/db

7 700 Ft 428 400 Ft

Fürdő Futó muskátli

300 db

264 Ft/db

79 200 Ft

Tagetes

200 db

61 Ft/db

12 200 Ft

Rudbeckis

200 db

77 Ft/db

15 400 Ft 106 800 Ft

Fásítás

220 000 Ft

Összesen:

1 333 200 Ft

ÁFA 20%

266 640 Ft

Végösszeg:

Balmazújváros, 2008. január 5 .

1 599 840 Ft

A Balmazújvárosi Strandfürdőben 2008. évben elvégzendő halaszthatatlan és határozatban előírt minimum beszerzések és munkálatok 1. Saválló öltözék (4 fő részére) 2. Saválló csizma az állandó férfi dolgozók részére (8 pár) 3. Feliratos póló 2db/fő az állandó dolgozók részére 4. 6db fa lóca az öltözőkbe (saját gyártás) 5. 12db pedálos kiskuka 6. 1db savszivattyú 7. 3db termálvízre is alkalmas vízmennyiségmérő óra 8. Hidegvizes kútra vízmennyiségmérő 9. 4db hajszárító 10. Függöny a régi öltözőben az ajtókra 11. Régi öltözőkben zuhanytálcák szükség szerinti javítása, cseréje 12. Zuhanyok cseréje 13. Zuhanyzók fugázása 15. Az összes medence összes lábmosójának felújítása 16. Szabadtéri zuhanyzók medencéinek felújítása 17. 1db Cl-gáz palack 18. Cl riasztó 19. Sávelválasztó az úszómedencébe 20. Árnyékvető a pancsolóhoz 21. Árnyékolók az uszodamesteri dobogókhoz 22. 120 literes kerekes kuka (4db) 23. Merítőháló 24. 10db síp 25. Sapka a medenceőröknek, uszodamestereknek 26. Klórozó vezetékeinek cseréje (kb. 200 m) 27. Szűrőbetétek cseréje 28. Hidrofortartály javítása 29. Kétkerekű taliga 30. Fürdő kerítésének szükség szerinti javítása, pótlása 31. A hátsó nagykapu javítása 32. Vízkivételi csap az új öltözők mosdói alá 33. Számítástechnikai eszközök javítása, szükség szerinti cseréje (jegykiadáshoz) 34. Pénztárhelyiség festése 35. A régi öltözőben a vendég WC-kben a tartályok cseréje 36. Pénztárban személyzeti WC kialakítása 37. Úszómedencébe műanyag elválasztó sávok cseréje (25 fm/db, 5+1 db) 38. A műanyag körcsúszda egyes elemeinek felújítása, pótlása A fenti munkálatok tervezett költsége összesen (bruttó): Balmazújváros, 2008. január 2.

2 802 880 Ft

Bálint Csaba Fürdővezető

4060. Balmazújváros Vasút sor 1/a 06-52 / 580-678, 06-52 / 370-210 06-52 / 370-471 Fax.: 06-52 / 580-678 e-mail: [email protected]

-

Aszfaltozási munkák egységára Aszfaltbontás, bitumen emulziós kiöntés, AB-8 jelű aszfalttal való helyreállítás, hengerlés, az aszfalt helyszínre szállításával és a törmelék elszállításával Vállalkozási díj:

3 000 Ft + ÁFA

3 600 Ft

Önköltséges ár:

2 500 Ft + ÁFA

3 000 Ft

- Rezsi óra díj 2008-ban 1500 Ft + ÁFA / óra

2008. január

1 800 Ft


Képviselő Testületi döntést igénylő, alaptevékenységen túli munkák (Az alábbi munkákat és összegeket az üzleti terv nem tartalmazza) - Bocskai István Általános Iskola (Daru) előtti utcai parkoló térburkolása BETONBÓL KÉSZÍTVE: Mérete:

40 m x 5 m = 200 m2

Rétegrend:

20,0 cm vastag beton 15,0 cm vastag sóderágy anyagár

Sóderágy készítés:

200 m2

36 m3

90 000 Ft

Térbeton készítés:

200 m2

48 m3

792 500 Ft Összesen:

882 500 Ft

Vagy, GYEPHÉZAGOS TÉGLÁBÓL KÉSZÍTVE: 100 m2

60 x 40-es méretű, 10 cm vastag

420 db

309 120 Ft

100 m2

40 x 40-es méretű, 8 cm vastag

630 db

236 880 Ft

200 m2

10 cm sóderágy (24m3)

60 000 Ft Összesen:

606 000 Ft

Gépi földmunka és szállítási igény nélkül (48m3). A változat: Helyszíni térbetonnal készítve:

200 m2

882 500 Ft (bruttó)

200 m2


B változat: Gyephézagos térkő burkolat

A fenti változatok munkadíjat, gépi földmunka díját és szállítási költséget nem tartalmaznak. - Útpadka építése oldalanként 0,5 m szélességben, 15 cm vastagságban:

1 000 m (2008-ra 5 km útpadka készítés lett tervezve:

900 000 Ft (bruttó) 4 500 000 Ft)

- Nádudvari utca, Petőfi utca sarkán lévő csapadékvíz elvezető árok és az érintett buszmegálló átépítése a szükséges ideiglenes buszmegálló, és a forgalomkorlátozás kialakításával. 1 komplett

2 880 000 Ft (bruttó)

- Debreceni úti 56 lakásos Társasház önkormányzati területen lévő belső udvari térburkolatának cseréje (felverés, elszállítás, új burkolat készítés) Bontás gépi munkái

1 komplett

1 066 533 Ft (nettó)

Építési anyag költsége

1 komplett

2 817 825 Ft (nettó)

Összesen:

3 884 358 Ft + 20% ÁFA

Mindösszesen:

4 661 130 Ft (bruttó)

(A végösszeg munkadíjat nem tartalmaz.) - Debreceni u. 12. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő raktárépület részbeni felújítása (2 db gk. tároló, Vöröskereszt). Földkitermelés, aljzatbeton, kavicságyazat készítés (64 000 Ft bruttó). OSB lap (15 tábla 41 000 Ft bruttó) burkolás 5 x 5-ös fa tartószerkezetre (12 000 Ft bruttó), villanyszerelés (10 000 Ft bruttó), asztalos javítások; stablon, nyílászárók. 1 komplett


- Kasza közben térburkolás készítése zúzott kőből 50 m hosszban 3 m szélességben. 129 600 Ft

Csak anyag:

- Vasvirág utca szilárd úrburkolattal való lefedése (4 cm vastag aszfalt) 456 m x 3 m x 2 920 Ft/m2

4 793 472 Ft (bruttó)

- Mikszáth Kálmán utca, Fazekas Mihály utca, Kazinczy Ferenc utca egy oldali csapadékvíz elvezető árok építéséhez szükséges lakossági kapubejáró anyagköltsége (Lsd. a lenti kalkulációt). 41 db

1 422 987 Ft


Telekbejáró készítés 3m-es szélességben (Csak anyagár) 1. változat Támfal készítés

2 db

Áteresz elhelyezés (beton)

3 db Beton

0,5 m3

Áteresz

3 db

8 250 Ft 10 338 Ft

Összesen:

18 588 Ft

ÁFA 20%

3 718 Ft

Mindösszesen:

22 306 Ft

Zsaluzat és segédanyagok

5 000 Ft 27 306 Ft

Végösszeg: 2. változat Támfal készítés

2 db

PVC cső Ø 300-as

3 db Beton

0,5 m3

PVC cső

3 db

16 506 Ft

Összesen:

24 756 Ft

ÁFA20%

4 951 Ft

Mindösszesen: Zsaluzat és segédanyagok Végösszeg: 2008 január

8 250 Ft

29 707 Ft 5 000 Ft 34 707 Ft

Határozati javaslat A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. 2008. évi üzleti tervét elfogadja.



Költségek és ráfordítások megnevezése Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)

Belterületi járdaépítés

Gyepmesteri tevékenység

Sportfeladat

Park, zöldterület fenntartás

1 630 000 Ft

150 000 Ft

0 Ft

65 000 Ft

Munkaruha

37 500 Ft

12 500 Ft

25 000 Ft

37 500 Ft

Üzemanyag

180 000 Ft

197 460 Ft

893 300 Ft

856 920 Ft

Kenőanyag

20 000 Ft

15 000 Ft

44 530 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

20 000 Ft

45 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Tisztítószer, vegyszer

130 000 Ft

30 000 Ft

0 Ft

200 000 Ft

Egyéb készletek, karbantartás a. ktg-e

330 000 Ft

15 000 Ft

Kavics, homok, virágföld

162 000 Ft

0 Ft

821 000 Ft

180 000 Ft

0 Ft

0 Ft

1 555 000 Ft

0 Ft

Cement

25 000 Ft

Virágosítás 1. Anyagköltség összesen

830 000 Ft 2 509 500 Ft

464 960 Ft

3 338 830 Ft

2 214 420 Ft

Postaköltség

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Távbeszélődíjak

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

48 000 Ft

60 000 Ft

0 Ft

72 000 Ft

0 Ft

350 000 Ft

0 Ft

0 Ft

200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

610 000 Ft

0 Ft

72 000 Ft

Mobiltelefon Rovar és rágcsálóirtás Állatorvos díja 2. Anyagjellegű költség összesen

48 000 Ft

Sportfeladat Költségek és ráfordítások megnevezése Internet előfizetés




Vagyonvédelem Energiaszolgáltatás (Kipcalor)

3 700 000 Ft

Hatósági díjak (állapot felmérés)

0 Ft 300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Banki szolgáltatás díjai

0 Ft

0 Ft

Gépjárműfelelősségbizt.

0 Ft

0 Ft

3. Egyéb szolgáltatás összesen

3 700 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Munkabérek Betegszabadság Rendkívüli munkavégzés díja Éjszakai pótlékok Mozgóbér igény Bérköltség összesen Táppénz hozzájárulás Eseti megbízási díjak Egyéb személyi jell.juttatások Étkezési h.járulás Munkábajárás költségtérítés Egyéb személyi jell. Kifizetések Személyi jell. Kifizetés összesen

3 276 000 Ft

1 087 380 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

766 500 Ft 0 Ft 150 000 Ft 0 Ft

1 087 380 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 72 000 Ft 0 Ft 0 Ft 72 000 Ft

916 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 48 000 Ft 0 Ft 0 Ft 48 000 Ft

3 686 760 Ft 0 Ft 303 000 Ft 0 Ft 240 000 Ft 4 229 760 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 192 000 Ft

Költségek és ráfordítások megnevezése Nyugdíjjárulék 24% Egészségbiztosítási járulék 5% Egészségügyi h.járulás (1950 Ft/fő/hó) Munkaadói járulék Rehabilitációs h.járulás

0 Ft 780 000 Ft 4 056 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 216 000 Ft 0 Ft 0 Ft 216 000 Ft Sportfeladat 786 240 Ft 163 800 Ft 70 200 Ft 98 280 Ft 0 Ft

192 000 Ft

Belterületi Gyepmesteri Park, zöldterület járdaépítés tevékenység fenntartás 260 971 Ft 219 960 Ft 957 542 Ft 54 369 Ft 27 495 Ft 199 488 Ft 23 400 Ft 15 600 Ft 62 400 Ft 32 621 Ft 27 495 Ft 119 693 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Mozgóbér közterhei Munkáltatót terhelő járulékok

249 600 Ft 1 368 120 Ft

371 361 Ft

0 Ft 290 550 Ft

76 800 Ft 1 415 923 Ft

4. Személyi jellegű ráfordítás összesen

5 640 120 Ft

1 530 741 Ft

1 255 050 Ft

5 837 683 Ft

Tervszerinti értékcsökkenés Használatbavételkor elsz.écs. Értékcsökkené

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Aktivált saját telesítmény

0 Ft

0 Ft

11 897 620 Ft

2 905 701 Ft

4 593 880 Ft

8 124 103 Ft

1 276 000 Ft

215 000 Ft

401 000 Ft

457 000 Ft

1 276 000 Ft

215 000 Ft

401 000 Ft

457 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)

Elábé Helyi adók Vízkészletjárulék Értékesített tárgyi eszközök Vissza nem ig. áfa Késedelmi pótlékok 6. Egyéb ráfordítások összesen Fizetendő kamatok Árfolyamveszteség 7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Költségek és ráfordítások megnevezése

Sportfeladat




8. Költség és ráfordítás összesen (5+6+7)

13 173 620 Ft

3 120 701 Ft

4 994 880 Ft

8 581 103 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft

1 050 000 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft

110 000 Ft

1 050 000 Ft

0 Ft

13 173 620 Ft

3 010 701 Ft

3 944 880 Ft

8 581 103 Ft

11. Pénzügyi műveletek bevételei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12. Rendkívüli bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 173 620 Ft

3 120 701 Ft

4 994 880 Ft

8 581 103 Ft

Árbevétel Számlázott szolgáltatás Értékesített eszközök 9. Árbevétel és szolgáltatások bevétele összesen 10. Önkormányzati működési támogatási igény (8-9)

13.Bevételek összesen (9+10+11+12)

28 710 304

Költségek és ráfordítások megnevezése Közüzemi díjak (áram,víz,gáz) Munkaruha Irodaszer, nyomtatvány Üzemaanyag, kenőanyag Gyógyszer Tisztítószer, vegyszer Egyéb készletek Támfal készítés Hídgyűrű vásárlás Karbantartás 1. Anyagköltség összesen

Ingatlankezelés

Piac

Belvízvédelem

Települési h.kezelés

230 000 Ft 12 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 350 000 Ft 0 Ft 0 Ft 300 000 Ft 892 500 Ft

350 000 Ft 0 Ft 180 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 730 000 Ft

0 Ft 25 000 Ft 0 Ft 2 580 000 Ft 0 Ft 0 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 1 000 000 Ft 4 305 000 Ft

480 000 Ft 12 500 Ft 0 Ft 250 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 50 000 Ft 792 500 Ft

Postaköltség Távbeszélődíjak Mobiltelefon Társasházak közös költsége Gépjármű karbantartás 2. Anyagjellegű költség összesen

50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 800 000 Ft 0 Ft 1 850 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft

Bérleti díjak Hirdetés, reklám költség Könyvvizsgálat Jogi szolgáltatás Hatósági díjak (monitoring kút miatt) Banki szolgáltatás díjai Bérmunka végzés díja

2 375 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 885 000 Ft 800 000 Ft

1 200 000 Ft

3. Egyéb szolgáltatás összesen Költségek és ráfordítások megnevezése Munkabérek Betegszabadság Rendkívüli munkavégzés díja Éjszakai pótlékok Mozgóbér igény Bérköltség összesen Táppénz hozzájárulás Eseti megbízási díjak Egyéb személyi jell.juttatások Étkezési h.járulás Munkábajárás költségtérítés Egyéb személyi jell. Kifizetések Személyi jell. Kifizetés összesen Nyugdíjjárulék 24% Egészségbiztosítási járulék 5% Egészségügyi h.járulás (1950 Ft/fő/hó) Munkaadói járulék Rehabilitációs h.járulás Mozgóbér közterhei Munkáltatót terhelő járulékok 4. Személyi jellegű ráfordítás összesen

2 400 000 Ft Ingatlankezelés

0 Ft Piac

1 536 255 Ft

800 000 Ft Belvízvédelem

2 085 000 Ft Települési h.kezelés

0 Ft 1 536 255 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 96 000 Ft 0 Ft 0 Ft 96 000 Ft

2 305 800 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 305 800 Ft 0 Ft 220 000 Ft 0 Ft 144 000 Ft 0 Ft 0 Ft 364 000 Ft

3 971 400 Ft 0 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft 4 121 400 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 258 000 Ft 0 Ft 0 Ft 258 000 Ft

1 197 000 Ft 0 Ft 230 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 427 000 Ft 0 Ft 828 000 Ft 0 Ft 72 000 Ft 0 Ft 0 Ft 900 000 Ft

368 701 Ft 76 813 Ft 31 200 Ft 46 088 Ft 0 Ft 0 Ft 522 802 Ft

606 192 Ft 126 290 Ft 46 800 Ft 69 174 Ft 0 Ft 0 Ft 848 456 Ft

989 136 Ft 206 070 Ft 83 850 Ft 123 642 Ft 0 Ft 0 Ft 1 402 698 Ft

541 200 Ft 112 750 Ft 23 400 Ft 67 650 Ft 0 Ft 0 Ft 745 000 Ft

2 155 057 Ft

3 518 256 Ft

5 782 098 Ft

3 072 000 Ft

0 Ft

Költségek és ráfordítások megnevezése 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4) Elábé Lelépti díj Vízkészletjárulék Értékesített tárgyi eszközök Vissza nem ig. áfa Késedelmi pótlékok 6. Egyéb ráfordítások összesen

Ingatlankezelés

Piac

Települési h.kezelés

4 248 256 Ft

10 887 098 Ft

178 000 Ft

152 000 Ft

951 000 Ft

6 249 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 220 000 Ft

1 178 000 Ft

152 000 Ft

951 000 Ft

220 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 475 557 Ft

4 400 256 Ft

11 838 098 Ft

6 469 500 Ft

9 500 000 Ft 140 000 Ft 0 Ft

10 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

9 640 000 Ft

10 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

-1 164 443 Ft

-5 599 745 Ft

11 838 098 Ft

6 469 500 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Fizetendő kamatok Árfolyamveszteség 7. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8. Költség és ráfordítás összesen (5+6+7) Árbevétel Számlázott szolgáltatás Értékesített eszközök 9. Árbevétel és szolgáltatások bevétele összesen 10. Önkormányzati működési támogatási igény (8-9)

7 297 557 Ft

Belvízvédelem

1 000 000 Ft

11 543 410 F

13. Bevételek összesen (9+10+11+12)

8 475 560 Ft

4 400 260 Ft

11 838 098 Ft

6 469 500 Ft

Költségek és ráfordítások megnevezése Közüzemi díjak (áram,víz,gáz) Munkaruha Védőital Irodaszer, nyomtatvány Üzemaanyag, kenőanyag Gyógyszer Tisztítószer, vegyszer Egyéb készletek Anyagktg. Váll.bevételhez Szikvíz szaunához Törölköző, lepedő pótlás Karbantartás Parkosítás 1. Anyagköltség összesen Postaköltség Távbeszélődíjak Mobiltelefon Társasházak közös költsége Gépjármű karbantartás Üdülési csekk bevezetés miatt Csobbanó medence felújítása Vízvizsgálat Tervezett egyéb kiadás Karbantartás, kisjavítás Felújítások, eszközbeszerzés melléklet a. 2. Anyagjellegű költség összesen

Fürdő

Központ

18 600 000 Ft 125 000 Ft

Vállalkozási tevékenység

50 000 Ft 0 Ft 80 000 Ft 1 600 000 Ft 500 000 Ft

2 300 000 Ft 0 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 1 386 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 0 Ft

400 000 Ft 250 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 22 605 000 Ft

0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 4 886 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 300 000 Ft

0 Ft 72 000 Ft 72 000 Ft 0 Ft 0 Ft 125 000 Ft 150 000 Ft 700 000 Ft 800 000 Ft 1 000 000 Ft 2 335 740 Ft 5 254 740 Ft

150 000 Ft 500 000 Ft 660 000 Ft 0 Ft 1 700 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 010 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Költségek és ráfordítások megnevezése

Fürdő

Központ

Oktatás, továbbképzés Tagsági díjak Internet előfizetés Vagyonvédelem Zeneszolgáltatási díj Hatósági díjak (monitoring kút miatt) Eljárási díjak Banki szolgáltatás díjai Bérmunka végzés díja Foglalkozás egészségügy Biztosítási díjak Könyvvizsgálói díj Jogi szolgáltatás Szaklap Bérleti díjak Gépjárműadó

70 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft

3. Egyéb szolgáltatás összesen Munkabérek Betegszabadság Rendkívüli munkavégzés díja Éjszakai pótlékok Mozgóbér igény Bérköltség összesen Táppénz hozzájárulás Eseti megbízási díjak Egyéb személyi jell.juttatások

Vállalkozási tevékenység

100 000 Ft 159 000 Ft 240 000 Ft 170 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 850 000 Ft 0 Ft 326 000 Ft 1 200 000 Ft 480 000 Ft 200 000 Ft 150 000 Ft 9 725 000 Ft 700 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

520 000 Ft

14 300 000 Ft

0 Ft

15 640 140 Ft 100 000 Ft 0 Ft 480 000 Ft 0 Ft 16 220 140 Ft 50 000 Ft 262 000 Ft 0 Ft

15 662 400 Ft 0 Ft 260 000 Ft 0 Ft 180 000 Ft 16 102 400 Ft 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft

1 526 175 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 526 175 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

350 000 Ft

Étkezési h.járulás Munkábajárás költségtérítés Egyéb személyi jell. Kifizetések Személyi jellegű kifizetés összesen Költségek és ráfordítások megnevezése Nyugdíjjárulék 24% Egészségbiztosítási járulék 5% Egészségügyi h.járulás (1950 Ft/fő/hó) Munkaadói járulék Rehabilitációs h.járulás Mozgóbér közterhei Munkáltatót terhelő járulékok 4. Személyi jellegű ráfordítás összesen Tervszerinti értékcsökkenés Használatbavételkor elsz.écs. 5. Értékcsökkenés

6. Költségnemek összesen (1+2+3+4+5) Eladott áruk beszerzési értéke Vízkészletjárulék Értékesített tárgyi eszközök Vissza nem ig. áfa Késedelmi pótlékok 7. Egyéb ráfordítások összesen

1 008 000 Ft 108 000 Ft 0 Ft 1 428 000 Ft Fürdő

648 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 148 000 Ft Központ

120 000 Ft 0 Ft 0 Ft 120 000 Ft Vállalkozási tevékenység 366 282 Ft 76 309 Ft 39 000 Ft 45 785 Ft

3 892 834 Ft 811 007 Ft 327 600 Ft 486 604 Ft 0 Ft 0 Ft 5 518 045 Ft

3 821 376 Ft 796 120 Ft 210 600 Ft 477 672 Ft 450 000 Ft 57 600 Ft 5 813 368 Ft

23 166 185 Ft

23 063 768 Ft

2 173 551 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

9 990 000 Ft 0 Ft 9 990 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

51 545 925 Ft

55 249 768 Ft

4 473 551 Ft

527 376 Ft

1 235 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft 0 Ft 800 000 Ft

0 Ft 3 500 000 Ft 200 000 Ft 3 700 000 Ft

0 Ft

1 235 000 Ft

Fizetendő kamatok Árfolyamveszteség 8.Pénzügyi műveletek ráfordításai Költségek és ráfordítások megnevezése

800 000 Ft 800 000 Ft Fürdő

Vállalkozási tevékenység 59 749 768 Ft 5 708 551 Ft

Központ

9. Költség és ráfordítás összesen (7+8)

52 345 925 Ft

Szolgálatatás bevétele Anyagok továbbszámlázása Hull.tároló edényzet értékesítés Számlázott szolgáltatás Személyszállítás Járdaépítés, kevert beton eladás Tárgyi eszköz bérbeadás 10. Árbevétel és szolgáltatás bevétele összesen 11. Munkaügyi Központ bértámogatása

23 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12. Önkormányzati működési támogatási igény (9-10-11-13)

0 Ft

0 Ft

950 000 Ft 590 000 Ft 1 600 000 Ft 350 000 Ft 3 000 000 Ft 3 600 000 Ft

23 500 000 Ft 300 000 Ft

0 Ft 0 Ft

10 090 000 Ft 0 Ft

28 545 925 Ft

59 689 768 Ft


0 Ft

60 000 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

15. Bevételek összesen: (10+11+12+13+14)

52 345 925 Ft

59 749 768 Ft

5 708 551 Ft

Eszköz beszerzés törlesztő részlete összesen

0 Ft

9 990 000 Ft

0 Ft

0 Ft

-4 381 449 Ft 83 854 244 Ft

Költségek és ráfordítások megnevezése Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)

Közutak, járdák fenntartása

Közhasznú foglalkoztatás

Karbantartás 0 Ft

0 Ft

0 Ft

62 500 Ft

112 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

550 000 Ft

626 000 Ft

0 Ft

Gyógyszer

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tisztítószer, vegyszer

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Munkaruha Irodaszer, nyomtatvány Üzemaanyag, kenőanyag

Egyéb készletek Homok

350 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Aszfalt

3 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

700 000 Ft

0 Ft

0 Ft

5 162 500 Ft

738 500 Ft

0 Ft

Postaköltség

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Távbeszélődíjak

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Mobiltelefon

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Társasházak közös költsége

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Gépjármű karbantartás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2. Anyagjellegű költség összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Táblák pótlása 1. Anyagköltség összesen

Útfestés

600 000 Ft

0 Ft

Sószórás

600 000 Ft

0 Ft

1 200 000 Ft

0 Ft

Hóeltakarítás

Jogi szolgáltatás

0 Ft

Bérmunka végzés díja (érintésvéd.vizsgálat) 3. Egyéb szolgáltatás összesen Költségek és ráfordítások megnevezése Munkabérek

0 Ft

136 260 Ft

0 Ft

2 400 000 Ft

136 260 Ft

0 Ft



Karbantartás

4 273 940 Ft

13 113 870 Ft

10 656 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

150 000 Ft

350 000 Ft

0 Ft

Éjszakai pótlékok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Mozgóbér igény

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bérköltség összesen

4 423 940 Ft

13 463 870 Ft

10 656 000 Ft

Táppénz hozzájárulás

0 Ft

0 Ft

Eseti megbízási díjak

0 Ft

0 Ft

Egyéb személyi jell.juttatások

0 Ft

0 Ft

Betegszabadság Rendkívüli munkavégzés díja

Étkezési h.járulás

270 000 Ft

786 000 Ft

24 000 Ft

Munkábajárás költségtérítés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb személyi jell. Kifizetések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

270 000 Ft

786 000 Ft

24 000 Ft

1 061 746 Ft

3 231 329 Ft

2 557 440 Ft

221 197 Ft

673 194 Ft

532 800 Ft

87 750 Ft

255 450 Ft

288 600 Ft

132 718 Ft

403 916 Ft

319 680 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jell. Kifizetés összesen Nyugdíjjárulék 24% Egészségbiztosítási járulék 5% Egészségügyi h.járulás (1950 Ft/fő/hó) Munkaadói járulék Rehabilitációs h.járulás

Mozgóbér közterhei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Munkáltatót terhelő járulékok

1 503 411 Ft

4 563 888 Ft

3 698 520 Ft

4. Személyi jellegű ráfordítás összesen

6 197 351 Ft

18 813 758 Ft

14 378 520 Ft

Költségek és ráfordítások megnevezése 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)



Karbantartás

13 759 851 Ft

19 688 518 Ft

14 378 520 Ft

Elábé

0 Ft

Lelépti díj

0 Ft

Vízkészletjárulék

0 Ft

Értékesített tárgyi eszközök

0 Ft

Vissza nem ig. áfa

951 000 Ft

175 000 Ft

0 Ft

951 000 Ft

175 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

14 710 851 Ft

19 863 518 Ft

14 378 520 Ft

Árbevétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Számlázott szolgáltatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Késedelmi pótlékok 6. Egyéb ráfordítások összesen Fizetendő kamatok Árfolyamveszteség 7. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8. Költség és ráfordítás összesen (5+6+7)

Értékesített eszközök

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9. Árbevétel és szolg. Bevétele összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10. Munkaügyi Központ támogatása

0 Ft

0 Ft

9 376 000 Ft

14 710 851 Ft

19 863 518 Ft

5 002 520 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

14 710 851 Ft

19 863 518 Ft

14 378 520 Ft

11. Önkormányzati működési támogatási igény (8-9)-10

Bevételek összesen (9+10+11+12+13)

39 576 889 Ft

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. 2008. Üzleti terv

Megnevezés

Sportfeladat



1. Anyagköltség

2 509 500 Ft

2. Anyagjell.ktg.

48 000 Ft

610 000 Ft

3. Egyéb szolgált.

3 700 000 Ft

300 000 Ft

4. Személyi jellegű ráfordítás

5 640 120 Ft

5. Eszközök értékcsökkenése

0 Ft

6. Költségnemek összesen (1+2+3+4+5)

11 897 620 Ft

464 960 Ft 3 338 830 Ft


Piac üzemeltetés

Települési Belvízvédelem h.kezelés


Intézmén karbanta

892 500 Ft

730 000 Ft

4 305 000 Ft

792 500 Ft

5 162 500 Ft

0 Ft

72 000 Ft 1 850 000 Ft

0 Ft

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 2 400 000 Ft

0 Ft

800 000 Ft

2 085 000 Ft

2 400 000 Ft

1 530 741 Ft 1 255 050 Ft

5 837 683 Ft 2 155 057 Ft

3 518 256 Ft

5 782 098 Ft

3 072 000 Ft

6 197 351 Ft 18 813 7

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 124 103 Ft 7 297 557 Ft

4 248 256 Ft

10 887 098 Ft

6 249 500 Ft

457 000 Ft 1 178 000 Ft

152 000 Ft

951 000 Ft

220 000 Ft

951 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 905 701 Ft 4 593 880 Ft

7. Egyéb ráfordítások

1 276 000 Ft

215 000 Ft

401 000 Ft

8. Pénzügyi műveletek ráfordítása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 214 420 Ft

Ingatlan kezelés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

738 5

136 2

0 Ft

13 759 851 Ft 19 688 5

175 0

9. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8)

13 173 620 Ft

3 120 701 Ft 4 994 880 Ft

8 581 103 Ft 8 475 557 Ft

4 400 256 Ft

11 838 098 Ft

6 469 500 Ft

10. Árbevétel és bevételek

0 Ft

110 000 Ft 1 050 000 Ft

0 Ft 9 640 000 Ft

10 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 Munkaügyi Központ támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12. Önkormányzati működési támogatás (9-1011-13)

13 173 620 Ft


0 Ft

14. Bevételek összesen (10+11+12+13)

13 173 620 Ft

Balmazújváros, 2008. január 31.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 010 701 Ft 3 944 880 Ft

8 581 103 Ft

-1 164 443 Ft

-5 599 744 Ft

11 838 098 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 581 103 Ft 8 475 557 Ft

4 400 256 Ft

11 838 098 Ft

6 469 500 Ft

0 Ft

0 Ft

3 120 701 Ft 4 994 880 Ft

14 710 851 Ft 19 863 5

6 469 500 Ft 14 710 851 Ft 19 863 5

0 Ft

14 710 851 Ft 19 863 5

1 m3 betonhoz 3 q cement Megnevezés Cement

Mennyiség

Nettó ár

Bruttó ár

1 540 Ft

9 240 Ft

3 209 Ft/m3

3 851 Ft

770 Ft

4 621 Ft

550 Ft/m3

550 Ft

110 Ft

660 Ft

734 Ft/m

3

734 Ft

147 Ft

881 Ft

459 Ft/m

3

459 Ft

92 Ft

551 Ft

459 Ft/m

3

459 Ft

92 Ft

551 Ft 16 503 Ft

Nettó ár 5 133 Ft

ÁFA 1 027 Ft

Bruttó ár 6 160 Ft

3 209 Ft/m3

3 851 Ft

770 Ft

4 621 Ft

550 Ft/m

3

550 Ft

110 Ft

660 Ft

Energia

734 Ft/m

3

734 Ft

147 Ft

881 Ft

Munkadíj

459 Ft/m3

459 Ft

92 Ft

551 Ft

Tartalék Összesen:

459 Ft/m3

459 Ft

92 Ft

551 Ft 13 423 Ft

Nettó ár 2 567 Ft

ÁFA 513 Ft


3 209 Ft/m3

3 851 Ft

770 Ft

4 621 Ft

Szállítás

550 Ft/m3

550 Ft

110 Ft

660 Ft

Energia

734 Ft/m3

734 Ft

147 Ft

881 Ft

459 Ft/m

3

459 Ft

92 Ft

551 Ft

459 Ft/m

3

459 Ft

92 Ft

551 Ft

1,2 m3

Szállítás Energia Munkadíj Tartalék Összesen: A kerekített összeg:

2 566,66 Ft/q

ÁFA

7 700 Ft

Sóder

3 q

Nettó egységár

16 500 Ft

1 m3 betonhoz 2 q cement Megnevezés Cement Sóder

Mennyiség 2 q 1,2 m3

Szállítás

A kerekített összeg:

Nettó egységár 2 566,66 Ft/q

13 420 Ft

1 m3 betonhoz 1 q cement Megnevezés Cement Sóder

Munkadíj Tartalék



Összesen: A kerekített összeg:

10 343 Ft 10 340 Ft

Járdaprogram 2008. Megnevezés Cement

Nettó ár 7 700 Ft

ÁFA 1 540 Ft


3 209 Ft/m3

4 814 Ft

963 Ft

5 776 Ft

Szállítás

550 Ft/m3

550 Ft

110 Ft

660 Ft

Energia

734 Ft/m3

734 Ft

147 Ft

881 Ft

3

825 Ft

165 Ft

990 Ft

504 Ft/m3

504 Ft

101 Ft

605 Ft 18 152 Ft

Sóder

Zsalu munkadíj Segédanyagok (szeg, drót, karó) Összesen: A kerekített összeg:



825 Ft/m

18 150 Ft

I/7/3 Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Debreceni út 12. Tel./fax: (52) 240-049 [email protected] Cégjegyzékszám. 09-09-013539 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Üzleti terv2008 Metodika: A tervezés során bruttó értékekkel számoltunk. Bevételek: Az internet bevételek tervezése során csak magán és közületi bontást alkalmaztunk, magán esetben 1M átlag sebességgel és 4200 Ft bruttó árral számoltunk, közületek esetén 4M sebességgel és 8 000Ft árral. A tényleges árak sokrétűbbek a hűségidőtől függően. A kábel televízió előfizetések során figyelembe vettük a szociális csomagot, de ennek ára a SIEMENS díjaitól függ. Kiadások: Éves szinten a SIEMENS részére 5,1Mft bérleti díjat terveztünk, erről nincs semmilyen adatunk. Az egyeztetés során majd igyekszünk ezt csökkenteni, de a 2008-ra tervezett díj nem idő arányos, egyenletes díjfizetés mellett 10MFt körüli éves díjjal kellene számolnunk. A SIEMENS közlése alapján egyeztetésre áprilisban kerülhet sor. A műsor díjak konkrét számításon alapulnak. Egyes műsorok esetén évközi változás lehetséges, reményeink szerint ezek kompenzálják egymást. Bér vonatkozásban a jelenlegi 2+1 fő helyett 3+1 fővel tervezünk valamint a dolgozók részére évközi béremeléssel ( januárban erre nem került sor). Jelentős költség a bekapcsolás mely konkrét árajánlaton alapul ( szerződés kötés folyamatban). Az internet bővítéshez szükséges eszközöket az anyagköltség soron terveztük. A forrás felhasználás időpontját itt konkrét műszaki mérések fogják eldönteni, de egy két hónapnál nagyobb eltérés nem várható. Eredmény: Éves szinten még mindig jelentős a veszteség (13 772 800Ft) amely nagyrészt a év elején lévő bevétel hiányokból ered. Az év két utolsó hónapjában tartósan pozitív és növekvő eredmények várhatóak. Balmazújváros 2008 január 29.

Hegedüs Tibor ügyvezető

Határozati javaslat

A Balmaz InterCOM Kft. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmaz InterCOM Kft. 2008. évi üzleti tervét elfogadja.



BALMAZUJVÁROS 29.jan INTERNETFEJLESZTÉS - 2008. évi ÜZLETI TERV Megnevezés: Előfizetői szám INT Előfizetői dij INT B e v é t e l e k INT:(1) Előfizetői szám INT Előfizetői dij INT B e v é t e l e k INT(2) Internet előfiz.össz.

2008 márc. 180 4200 756,0 4 8000 32,0 184

internet / kábeltelevízió

fő Ft eFt fő Ft eFt fő

2008 jan. 0 4200 0,0 0 8000 0,0 0

2008 febr. 100 4200 420,0 2 8000 16,0 102

2008 ápr. 400 4200 1680,0 6 8000 48,0 406

2008 máj. 450 4200 1890,0 10 8000 80,0 460

2008 jun. 500 4200 2100,0 10 8000 80,0 510

Bevételek internet ö. Előfizetői szám KTV Előfizetői dij KTV B e v é t e l e k KTV(1) Előfizetői szám KTV Előfizetői dij KTV B e v é t e l e k KTV(2) Kábeltv előfiz.össz.

eFt fő Ft eFt fő Ft eFt fő

0,0 0 1000 0,0 0 2760 0,0 0

436,0 0 1000 0,0 200 2760 552,0 200

Bevételek KTV össz.

eFt

0,0

552,0 1 380,0 2 760,0 3 086,0 3 372,0

B e v é t e l e k össz.

eFt

0,0

988,0 2 168,0 4 488,0 5 056,0 5 552,0 5 838,0

788,0 1 728,0 1 970,0 2 180,0 0 0 50 60 1000 1000 1000 1000 0,0 0,0 50,0 60,0 500 1000 1100 1200 2760 2760 2760 2760 1380,0 2760,0 3036,0 3312,0 500 1000 1150 1260

2008 2008 2008 2008 2008 jul. aug. szept. okt. nov. 500 500 550 600 650 4200 4200 4200 4200 4200 2100,0 2100,0 2310,0 2520,0 2730,0 10 10 14 16 18 8000 8000 8000 8000 8000 80,0 80,0 112,0 128,0 144,0 510 510 564 616 668 2 2 180,0 180,0 2 422,0 2 648,0 2 874,0 70 100 120 130 140 1000 1000 1000 1000 1000 70,0 100,0 120,0 130,0 140,0 1300 1300 1300 1400 1500 2760 2760 2760 2760 2760 3588,0 3588,0 3588,0 3864,0 4140,0 1370 1400 1420 1530 1640 3 3 658,0 688,0 3 708,0 3 994,0 4 280,0 5 868,0 6 130,0 6 642,0 7 154,0

2008 dec. 700 4200 2940,0 20 8000 160,0 720

2 0 0 8.é v összesen . 21546,0 . 8000 .

3 100,0 22 506,0 150 . 1000 150,0 820,0 1600 . 2760 4416,0 34224,0 1750 . 4 566,0

35 044,0

7 666,0

57 550,0

Bérleti dij - fix Bérleti dij - előfiz.ar. Nagyker. Díj (Pan-Tel) Müs.dij "Közszolg."

eFt eFt eFt eFt

300,0 0,0 200,0 0,0

300,0 12,1 200,0 0,0

300,0 27,4 400,0 0,0

Müs.dij "Alap"

eFt

20,0

294,0

735,0 1 470,0 1 617,0 1 764,0 1 911,0

Műsordíj összesen Energia költség Bér + járulékai, bérjell.egyéb EON díj Irodabérlet Ki-bekapcsolás Karbantartás

eFt eFt

20,0 210,0

294,0 210,0

735,0 1 470,0 1 632,0 1 782,0 1 932,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

eFt eFt eFt eFt eFt

700,0 220,0 80,0 0,0 200,0

700,0 900,0 900,0 900,0 220,0 220,0 220,0 220,0 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0 2 400,0 2 400,0 1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

900,0 220,0 80,0 200,0 200,0

900,0 220,0 80,0 200,0 250,0

Anyagköltség Reklám, propaganda Egyéb

eFt eFt eFt

30,0 200,0 400,0

30,0 200,0 400,0

30,0 200,0 400,0

30,0 200,0 500,0

300,0 76,4 500,0 30,0 1 911,0 1 941,0 210,0 1 000,0 220,0 80,0 200,0 250,0 1 200,0 200,0 500,0

K i a d á s o k össz. :

eFt

2 360,0

2 646,1 5 902,4 6 666,2 5 636,4 4 792,8 5 197,2

6 477,4

Eredmény:

eFt

-2 360,0

Előfizetési dijak Internet (1) magán Internet (2) közület Ktv "Közszolg." Ktv "Alap"

(1) (2)

-1 658,1

30,0 200,0 400,0

-3 734,4

300,0 56,2 400,0 0,0

30,0 200,0 400,0

-2 178,2

300,0 64,4 400,0 15,0

30,0 200,0 400,0

-580,4

300,0 70,8 400,0 18,0

759,2

300,0 75,2 500,0 21,0

640,8

-609,4

300,0 79,4 500,0 36,0

300,0 85,8 500,0 39,0

300,0 92,3 550,0 42,0

300,0 98,8 550,0 45,0

3 600,0 738,8 5 100,0 246,0

1 911,0 2 058,0 2 205,0

2 352,0

18 248,0

1 947,0 2 097,0 2 247,0 210,0 210,0 210,0

2 397,0 210,0

18 494,0 2 520,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0 220,0 220,0 220,0 80,0 80,0 80,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 250,0 250,0 250,0

1 000,0 220,0 80,0 1 200,0 250,0

10 900,0 2 640,0 960,0 11 400,0 2 700,0

30,0 200,0 500,0

30,0 200,0 500,0

6 870,0 2 400,0 5 400,0

10 486,4 7 642,8 6 679,3

6 835,8

71 322,8

4 200,0 1 200,0 200,0 200,0 500,0 500,0

-4 356,4

-1 000,8

474,7

830,2 -13 772,8

Nettó 3500 6666,667

Bruttó 4 200 8 000

1000 2300

1 200 2 760

I/7/4 Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4060 Balmazújváros , Dózsa György u. 5-7. 52/580-060, 580-078, FAX: 580-061 E-mail: [email protected]

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2008. január 01-től december 31-ig terjedő időszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek nagyságát 218.190 eFt összegben, a kiadásokat 218.187 eFt összegben határozta meg, melyet az 1. sz. melléklet részletez. Működési bevételek A VESZ Kft. legnagyobb összegű bevétele az OEP által folyósított finanszírozás. A teljes összeg tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végző orvosok által fizetendő bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja együttesen teszi ki a összes bérleti díjat, melyet az 2. számú melléklet részletez. A fizetendő díjak a 2007 évi szinthez képest 4 % emeléssel lettek beszámítva. A szakrendelések által befizetett vizitdíj szintén a működési bevétel részét képezi. A befizetett összeg 60 %-a a Kft. bevétele marad, míg a maradék 40% visszautalásra kerül a vállalkozók számlájára, melyet a kiadási oldal tartalmaz. Működési kiadások A bérköltség a VESZ Kft. alkalmazásában álló 4 fő munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A vásárolt közszolgáltatás a Rendelőintézet takarításának díját foglalja magában. 2008 február 19-től a VESZ Kft. buszjáratot indít Egyek és Tiszacsege településekről a Rendelőintézethez, melynek célja hogy az ott élő lakosság könnyebben vehesse igénybe a szakrendeléseket. A járat tervezett költsége a vállalkozóval kötött szerződés alapján lett megállapítva. Balmazújváros, 2008-01-29

Dr Kiss Tamás ügyvezető

Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. évi üzleti tervét elfogadja.



Bevételek 2008.évi költségvetéshez OEP finanszírozás Bérleti díj Vízdíj továbbszámlázott Telefondíj továbbszámlázott Vizitdíj Bevétel összesen

167 119 710 37 826 712 448 588 1 062 311 11 733 000 218 190 321

Kiadások 2008 évi költségvetéshez Irodaszer Telefon,fax,Internet,posta ktg. Programkövetés, szoftver fris. Számítástechnikai szolg. Gáz Áram Víz-, csatornadíj Karbantartási szolg. Veszélyes hulladék Rovarírtás Vásárolt közszolg. Könyviteli szakértői. Biztosítási díj Bérköltség Személyi jell.(étkezési hozz. Ktg.tér.) Bérjárulékok Pénzügyi szolg. Díjak Hatósági, igazgatási díjak, illeték Üzemeltetési díj Buszköltség Jogiszolgáltatás közjegy. Járóbeteg szakellátás Vizitdíj 40% ügyelet támogatása Tovább számlázott szolg. Kiadások összesen

441 581 520 977 888 068 432 000 4 278 327 4 036 838 1 320 085 1 123 486 1 461 611 63 600 10 033 632 915 840 611 043 4 764 480 612 000 1 708 415 382 136 573 400 3 190 000 2 002 592 432 000 167 119 710 4 693 200 5 520 300 1 062 311 218 187 632

Bérleti díj szakrendelők NERVUS 2000 BT. DR GONDA ZSUZSANNA ECOMED 2000 BT FAM-ARZT BT. FEDO-MED BT. GYNIMPEX KFT. INNEREN BT. ORTO-COX BT. PROLABOR KFT. RENTKA-MED BT. VAMED BT. ÖSSZESEN

2 091 312 1 735 824 1 836 624 7 093 668 1 687 368 1 719 324 2 024 640 2 079 672 2 750 028 1 995 576 1 075 992 26 090 028

Bérleti díj alapellátás BALMAZ-MED BT. BALMAZ-PRAXIS BT. CLERICAL BT. DR GONDA ZSUZSANNA DR DICZHÁZY ÉS TÁRSA BT. FAM-ARZT BT. KOVAB-MED KFT. LA-BELLY 2001 KFT. DENT-LINE BT. DENTO-MAX BT. LEHEL-DENT BT. VAJDA-DENT BT. KAPITÁNY MÁRIA REMÉNY EGYEDÜL ÉS REM. EGY. SEMMELWEIS VÉDŐNŐI EGY. ÖSSZESEN

793 860 884 976 791 556 783 480 798 468 781 176 806 544 134 784 876 912 874 608 828 456 865 380 275 760 164 736 1 428 276 11 088 972

Bérleti díj lakás DR KAMEL MOHAMMAD LENGYEL GYÖNGYI NAGY BEATRIX DR KEREKES FERENC ÖSSZESEN

181 560 159 768 167 028 139 356 647 712

I/8. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyző

Beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 14-én tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 2004. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 1-i hatállyal kötött társulási megállapodást egyes államigazgatási feladat és hatáskörök ellátására. Az igazgatási társulási VI. pontjában foglaltak értelmében a megbízott, Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője a megbízás teljesítéséről, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követő év február 28-ig köteles beszámolni. Ennek keretében legalább az érintett polgármesterek beszámolnak a képviselő-testület részére a társulás céljának megvalósulásáról. A megállapodás alapján láttuk el az építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A 2007. április 1-től 2008. január 31-ig történt feladatellátást és annak során szerzett tapasztalatainkat az alábbiak szerint foglaljuk össze:

I. Építésigazgatási és műszaki ügyek Az együttműködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében azon ügyek képzeik, melyek nem kiemelt I. fokú építéshatósági ügyek. Ezek a szakhatósági állásfoglalások. A fenti időszakban Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 35 szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek megoszlása a következő: - gáztartály 1 db - útépítés 3 db - elektromos vezeték 1 db - vízjogi lét.eng.: 17 db - telephely eng.: 1 db - környezetvédelmi: 1 db - kisvasút 1 db - műk. eng. 7 db - egyéb 3 db

II. Adó ügyek Hortobágy község önkormányzat Képviselő-testülete és Balmazújváros Város önkormányzat Képviselő-testülete közötti államigazgatási feladat-és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata Hortobágy község vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körű ellátása. Ezen adóigazgatási feladatokat - a helyben keletkezett feladatokkal együtt - a pénzügyi osztály szervezetén belül az adócsoport 7 fő ügyintézővel látja el. Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve előírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparűzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjárműadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, előírása, beszedése. Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás. A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyed-, féléves, éves zárási összesítők, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát információkkal látjuk el. Az adóigazgatási feladatok ügyintézők között adónemenként vannak megosztva így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelően történik. Magánszemélyek kommunális adó tekintetében adóellenőrzésünk eredményeként teljes körűvé vált az ingatlanok adóztatása, így ebben az adónemben az adózók számának növekedése természetesen az adóbevételek növekedését is magával hozta. 577 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében. A helyi adórendeletnek megfelelően a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma 15 fő. Helyi iparűzési adóval kapcsolatosan az éves helyi adóbevallást és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatót elkészítettük, annak nyomdai előállítását megrendeltük 2007. és 2008. adóévekre. Helyi iparűzési adóra vonatkozó fizetési meghagyást 181 vállalkozás részére bocsátottunk ki, és a hortobágyi Hídivásáron és Lovasnapokon részt vevő mintegy 402 napi átalánydíjas adózó részére írtuk elő az átalányt. Ezt a hortobágyi kollégák szedték be. Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendő idegenforgalmi adó. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának előírását is el kell végeznünk. Az eltöltött vendégéjszakák száma 2007. évre vetítetten 13.500 volt. A helyi adókon kívül a gépjárművek adóztatása is a többletfeladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendő gépjárműadóikról. 2007. január 1-jétől hatályos gépjárműadó

törvény változása miatt az adóztatás alapjául a gépjárművek kilowattban kifejezett teljesítményértéke szolgál. Így a megváltozott adómértékekről határozat útján értesítettük ügyfeleinket. Ezen határozatok darabszáma 616 db volt. Nyilvántartásunkban 488 db gépjármű szerepel, ez képezi az adókivetés alapját. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 22 fő. A végrehajtási eljárás keretében 2007. adóévben 79 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor, letiltással 50 esetben kellett élnünk. Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplő 2298 adóalany – mint adózó – befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása. Egy adóéven belül 595 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan. Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak: − Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma 836 db. − Fizetési értesítést mintegy 700 esetben küldtünk az adózóknak. − Helyi és gépjárműadó számla egyenlegéről a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 715 db. − Adó-és értékbizonyítványt 32 esetben készítettünk, helyszíni szemlével hagyatéki eljáráshoz, egyéb megkereséshez 7 db-ot adtunk ki. − Szabálysértési bírságot 21, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 24 esetben írtunk elő az adózók helyi adószámláin. 2007. évi adókivetés és befizetések Hortobágy község vonatkozásában e Ft-ban

Megnev. Magánsz.komm a. Gépjárműadó Iparűzési adó

Kivetés 1.372 11.047 34.000

Teljesítés

Előző évekről Összes Hátralék áthozott hátr. hátralék növekmény 1.196 846 1.106 260 10.037 2.434 3.913 1.479 30.000 3.591 8.896 5.305

Megjegyzés: Hortobágy községben is jelentős az adófizetési morál romlása. A hátralékok behajtása nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évről évre nehezebb. Az inkasszók kibocsátása folyamatos, a pénzintézetek megkeresésének eredményeként számos adathoz hozzájutunk, melyek segítik a behajtási munka eredményességét. Sajnos azonban az adózók jelentős része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelyből adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetők lennének. Fennáll továbbá a jelzálogjog bejegyzés lehetősége, valamint az esetleges helyszíni foglalások foganatosításának vizsgálata.

A Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági működésünk 4 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy • mind az adózók, mind az adóigazgatási feladatot ellátók megszokták, elfogadták a feladatellátásnak ezt a módját. A gyors, zökkenőmentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink

részére befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el a hortobágyi Polgármesteri Hivatalban, ez által az ügyfélfogadás döntő többségében ott zajlik. • megnövekedett feladatainkat 1 fő állandó adminisztratív munkatárs segítette, azonban 2007. évben az adminisztratív munkatárs foglalkoztatása május hónapig volt megoldott, így az év hátralévő részében csak nagyon hatékony munkaszervezéssel és túlmunkával tudtuk ellátni feladatainkat. • a fent említett nagyszámú írat, a bevallások nyomdai előállíttatása, borítékok, leporellók, festékszalagok, festékpatronok egyéb felmerülő anyagigény, postai díjak, gépek szervizelése jelentős pénzügyi terhet jelent, ezért indokolt a felmerülő költségek áttekintése, annak pénzügyi érvényesítése. • 2008. évben az adminisztratív munkaerő biztosítása a fokozott leterheltség csökkentéséhez jelentősen hozzájárulna.

III. Szabálysértési és birtokvédelmi ügyek A hortobágyi szabálysértési ügyek vonatkozásában megfigyelhető a növekedés, 16 szabálysértési eljárás indult. Hat esetben tulajdon elleni szabálysértés miatt indult eljárás : 4 ügyben figyelmeztetés mint intézkedés került alkalmazásra, 1 eljárás megszüntetésre került, míg 1 esetben az ügy áttételre került a Balmazújvárosi Rendőrkapitányságra. Közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt 2 eljárás indult, az egyik eljárás alá vont személy figyelmeztetésben részesült, a másik eljárás megszüntetés került. Veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt 2 eljárás folyt, mindkét esetben figyelmeztetés mint intézkedés került alkalmazásra. Kereskedésre vonatkozó szabályok megsértése, jogosulatlan kereskedés, tűzvédelmi, helyi rendelet megszegése, közhasználatú zöldterület jogosulatlan használata, gépjármű közlekedéssel összefüggő okmányokkal elkövetett szabálysértés miatt 1-1 eljárás indult. Egy esetben került kiszabásra 5.000 Ft pénzbírság, mely önkéntes teljesítés folytán befizetésre került.

IV. Hagyatéki ügyek

A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.04.) IM. Rendelet alapján a belföldi hagyatékleltározása iránt a meghalt utolsó lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyző intézkedik. A fentiekből adódóan és a társulási megállapodás alapján a fenti időtartamban 25 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában. Az eljárás során az örökösként érdekelt személyt – mely a halott vizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányából állapítható meg – idézzük. Az idézés mellékletét képezi az Örökösök listája és a Földhivatali megkeresés. A Földhivatalnál a megkeresésre illetékmentesen adják ki az elhalt tulajdonát képző ingatlanok tulajdoni lapjait. A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXV. Törvény 26. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján. Amennyiben kiskorú örökös van úgy értesítésre kerül a gyámhivatal is. A hagyatéki leltár és mellékleteit továbbítjuk a közjegyzőnek és ezzel egyidejüleg értesítésre kerül a Földhivatal is.

V. Üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos ügyek Hortobágy község tekintetében a megjelölt időszakban 10 működési engedély került kiadásra, és 3 működési engedélyt adtak le. E feladat ellátása során KSH-nak féléves jelentést készítünk a kezdő és megszűnt üzletekről. A Vámhivatal fele negyedévente kell statisztikai jelentést készítenünk azokról az üzletekről, ahol jövedéki engedély köteles termékeket forgalmaznak. Az ügyintézőknek a hatósági ellenőrzésre – az ügyintézők leterheltsége miatt - minimális lehetőségük van.

Összegzés Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttműködésnek is köszönhető. A feladatellátásáért 2007. szeptember 1. napjától havonta 280.217 Ft díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege - a megállapodás IV. pontja alapján – az infláció mértékével ( mely jelenleg 8%), 2008. január 1-től a megbízott egyoldalú írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik.

Határozati javaslat A Hortobágy községgel 2004. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42. §-a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 2004. április 1-én kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján – 2008. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével (8%) megemeli. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emeléséről írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát. Határidő: 2008. február 29. Felelős: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyző Balmazújváros, 2008. február 6. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyző

Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2007. (VI. 21.) számú rendelet módosításáról. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) több szakaszát is módosította az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény. Az Szt. több szakasza is módosult, illetve fejezettel, alcímmel és szakaszokkal került kiegészítésre. Az Szt. hatálya 2008. január 1-től kiterjed „a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban : Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.” E módosítás szükségessé tette a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását, melyet a rendelet-tervezet tartalmaz. Az Szt. 48. §-a (4) bekezdéssel egészült ki, mely szerint, ha a települési önkormányzat polgármestere az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, akkor az önkormányzat a rendeletében szabályozott feltételek megléte esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Az előzőek figyelembevételével kerül bevezetésre a méltányossági szabály. A közgyógyellátásra vonatkozó szabály pontosításra szorul, mivel a háztartás helyett a családban kell vizsgálni az egy főre jutó jövedelmet. Balmazújváros, 2008. január 31. Dr. Tiba István polgármester Előterjesztést készítette: Csiha Gábor hatósági osztályvezető

T e r v e z e t! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének _____/2008. (_____) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2007. (VI. 21.) számú rendelet módosításáról. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében és 26. §ában foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2007. (VIII. 30.) számú rendelettel módosított 17/2007. (VI. 21.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: A rendelet hatálya 1. § A R. 2. §-a hatályát veszti helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros közigazgatási területén élő: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és teletelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) azokra a hajléktalan személyekre, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban. (2)A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban : Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) a Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időkorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az

ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyar Köztársaság erületén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Köztemetés 2. § A R. 9/A. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Ha a polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, akkor a megtérítés összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – az önkormányzat méltányosságból a) csökkenti vagy elengedi, ha a visszafizetésre kötelezett személy egy főre jutó havi családi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedül élő esetében a nyugdíjminimum két és félszeres összegét és a lakott lakáson kívül egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik, b) részletekben történő megfizetést engedélyez. Közgyógyellátás 3. § (1) A R. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „kétszemélyes háztartás” szövegrész helyébe „kétszemélyes család” szövegrész lép. (2) A R. 10. § (2) bekezdés c) pontjában az „egyedül élő esetében” szövegrész helyébe „egyedül élő, valamint kétszemélyes család esetében” szövegrész lép. Záró rendelkezések 4. § E rendelet 2008. március 1-én lép hatályba. Balmazújváros, 2008. január 31.



BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE


Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 14-én tartandó ülésére az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 153/2007. (IV. 25.) sz. határozatával a 2007. július 1-jével alapított új intézmény – Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény – vezetésével Postáné Ónosi Máriát bízta meg 2007. július 1-től 2008. június 30-ig terjedő időtartamra. Mivel Postáné Ónosi Mária óvodavezetői megbízása 2008. június 30-án lejár, szükséges az irányadó jogszabályok szerint - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről, - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben az intézményvezetői pályázat kiírása. Fenti indokok alapján kérjük a T. Képviselő-testületet, járuljon hozzá az alábbi határozati javaslatban megfogalmazott pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában – Oktatási Közlöny – való megjelentetéséhez. Határozati javaslat Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva utasítja a polgármestert, hogy az alábbi pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában – Oktatási Közlöny - jelentesse meg. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatot meghirdető szerv:

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Meghirdetett munkahely:

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18.

Meghirdetett beosztás: intézményvezető A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 5 év A megbízás kezdő napja: 2008. július 1.

A megbízás megszűnésének időpontja: A megbízás feltétele:

2013. július 31.

felsőfokú iskolai végzettség és óvodapedagógusi szakképzettség, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: pedagógus szakvizsga, vagy közoktatásvezetői szakvizsga megléte, vezetői gyakorlat. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: alapilletmény, pótlékok, egyéb az irányadó jogszabály (Kjt.) szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtől számított 60 nap. A pályázat tartalmi követelménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó szakmai életrajzát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: a felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő közléséhez hozzájárul. A pályázat formai követelménye: 2 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat címzettjéhez. A pályázat címzettje: Balmazújváros Város Polgármestere. A beérkezett pályázatokat az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő, valamint az Intézményfelügyeleti, Oktatási- és Sportbizottság véleményezése után a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Határidő: 2008. február 20. – a pályázat megjelentetésére Felelős: Szilágyi Jánosné dr. jegyző (a pályázati eljárás előkészítéséért) Ellenőrzésért: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. január 24. Az előterjesztést készítette: Szabó Lászlóné vezető főtanácsos




Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 14-én tartandó ülésére a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2007. (IV. 25.) sz. határozatával a 2007. július 1-jével alapított új intézmény – Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola – vezetésével Kenéz Ferencnét bízta meg 2007. július 1-től 2008. június 30-ig terjedő időtartamra. Mivel Kenéz Ferencné igazgatói megbízása 2008. június 30-án lejár, szükséges az irányadó jogszabályok szerint - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről, - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben az intézményvezetői pályázat kiírása. Fenti indokok alapján kérjük a T. Képviselő-testületet, járuljon hozzá az alábbi határozati javaslatban megfogalmazott pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában – Oktatási Közlöny – való megjelentetéséhez. Határozati javaslat A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva utasítja a polgármestert, hogy az alábbi pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában – Oktatási Közlöny - jelentesse meg. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatot meghirdető szerv:



Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.

Meghirdetett beosztás:

intézményvezető

A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 5 tanév A megbízás kezdő napja: 2008. július 01. A megbízás megszűnésének időpontja: 2013. július 31. A megbízás feltétele:

felsőfokú (egyetemi, főiskolai) szakirányú végzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: pedagógus szakvizsga vagy közoktatásvezetői szakvizsga megléte, vezetői gyakorlat A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: alapilletmény, pótlékok, egyéb az irányadó jogszabály (Kjt.) szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtől számított 60 nap. A pályázat tartalmi követelménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó szakmai életrajzát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: a felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázat formai követelménye: 2 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat címzettjéhez. A pályázat címzettje: Balmazújváros Város Polgármestere. A beérkezett pályázatokat az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő, valamint az Intézményfelügyeleti, Oktatási- és Sportbizottság véleményezése után a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Határidő: 2008. február 20. – a pályázat megjelentetésére Felelős: Szilágyi Jánosné dr. jegyző (a pályázati eljárás előkészítéséért) Ellenőrzésért: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. január 24. Az előterjesztést készítette: Szabó Lászlóné vezető főtanácsos




Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 14-én tartandó ülésére a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2003. (VI. 25.) sz. határozatával a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói teendőinek ellátásával Bekker Gyulát bízta meg 2003. augusztus 1-től 2008. július 31-ig terjedő időtartamra. Mivel a vezetői megbízás 2008. júliusában lejár, szükséges az irányadó jogszabályok szerint - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről, - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben az intézményvezetői pályázat kiírása. Fenti indokok alapján kérjük a T. Képviselő-testületet, járuljon hozzá az alábbi határozati javaslatban megfogalmazott pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában – Oktatási Közlöny – való megjelentetéséhez. Határozati javaslat A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva utasítja a polgármestert, hogy az alábbi pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában – Oktatási Közlöny - jelentesse meg. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatot meghirdető szerv:



Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

Meghirdetett beosztás: intézményvezető A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 5 tanév

A megbízás kezdő napja: A megbízás megszűnésének időpontja: A megbízás feltétele:

2008. augusztus 1. 2013. július 31.

felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, zeneiskolai tanári vagy egyéb művészeti (tánc, drama) vagy közművelődési szak legalább 5 év közművelődési vagy zeneiskolai tanári munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: alapilletmény, pótlékok, egyéb az irányadó jogszabály (Kjt.) szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtől számított 60 nap. A pályázat tartalmi követelménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó szakmai életrajzát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: a felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázat formai követelménye: 2 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat címzettjéhez. A pályázat címzettje: Balmazújváros Város Polgármestere. A beérkezett pályázatokat az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő, valamint az Intézményfelügyeleti, Oktatási- és Sportbizottság véleményezése után a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Határidő: 2008. február 20. – a pályázat megjelentetésére Felelős: Szilágyi Jánosné dr. jegyző (a pályázati eljárás előkészítéséért) Ellenőrzésért: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. január 24. Az előterjesztést készítette: Szabó Lászlóné vezető főtanácsos


Törvényességi szempontból ellenırizte:


Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február 14-én tartandó ülésére szavazatszámláló bizottsági tagok választása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Köztársasági Elnök Úr 2008. március 9. napjára tőzte ki a népszavazást. Emiatt szükségessé vált a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak felülvizsgálata. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23 §-a szerint legalább három szavazatszámláló bizottsági tagot kell választani. A korábbi szavazatszámláló bizottsági tagok közül hárman elköltöztek Balmazújvárosról, ezért helyettük új tagot kell választani, továbbá a helyettesítés miatt további póttagok megválasztása szükséges. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a határozati javaslatban szereplı személyeket szavazatszámláló bizottsági tagoknak, póttagoknak válassza meg.

Határozati javaslat Szavazatszámláló bizottsági tagok választása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23 § (1) bek. alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 1. sz. szk.: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképzı: Kossuth tér 14.

Póttag :

Csizmadia Ferencné

Árpád u. 47.

2. sz. szk. Sportcsarnok: Sporttér utca Tagok:

Leiterné Lajter Mária

Debreceni u. 108.

2

Póttag:

Horváthné Nagy Júlia Tünde

Debreceni u. 48/a.

3. sz. szk.: Kossuth óvoda: Kossuth u. 19. Póttag:

Boruzs Tiborné

Kossuth u. 87.

4. sz. szk.: Herbária: Nádudvari u. 56. Póttag:

Pál Józsefné

Sas u. 8.

5. sz. szk.: Központi Általános Iskola: Dózsa Gy. u. 17-23. Tagok:

Sebık Károlyné

Kadarcs u. 28.

Póttag:

Szabó Istvánné

Kiscsőr u. 2/A.

6. sz. szk.: Bocskai I. Általános Iskola: Hortobágyi út 12. Póttag:

Szilágyi Julianna Judit

Hortobágyi u. 38.

7. sz. szk.: Bólyai úti óvoda: Bólyai u. 57-59. Póttag:

Kányási Timea

Hámán K. u. 56.

8. sz. szk.: Ságvári úti óvoda: Ságvári u. 72. Póttag:

Kányási Csilla

Hámán K. u. 56.

9. sz. szk.: Kalmár Z. Általános Iskola: Móricz Zs. u. 1-3. Póttag:

Kun Endre

Kadarcs u. 27.

11.sz. szk.: Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakmunkásképzı: Kossuth tér 15. Póttag:

Burai Sándorné

Soós Imre u. 6.

12.sz. szk.: Sportcsarnok: Sporttér u. Póttag: Tóthné Berzéki Margit Szegfő u. 10. 13.sz. szk.: Kossuth u. óvoda: Kossuth u. 19. Póttag:

Szabóné Holb Magdolna

Kígyó u. 19.

3

14. sz. szk.: Herbária: Nádudvari u. 56. Póttag:

Veres Vera

Bercsényi u. 36/a.

15. sz. szk.: Központi Általános Iskola: Dózsa Gy. u. 17-23. Póttag:

Bereczki Károlyné

Jókai köz 2.

16. sz. szk.: Bocskai I. Ált. Iskola: Hortobágyi u. 12. Póttag:

Szilágyi Zsolt

Hortobágyi u. 38.

17. sz. szk.: Bólyai úti óvoda: Bólyai u. 57-59. Póttag:

Pál Lajosné

Bólyai u. 18.

19.sz. szk.: Kalmár Z. Ált. Iskola: Móricz Zs. u. 1-3. Tagok: Nádasdi Judit Árpád u. 45. Póttag: Szabó Lászlóné József A. u. 23. 20.sz. szk.: Általános Iskola: Vörösmarty u. 36. Póttag:

Nagy Imréné

Vörösmarty u. 14.

21.sz. szk.: Nagyhát Szociális Otthon Póttag:

Nevelısné Murányi Annamária Kinga

Batthyány u. 10.

Határidı: azonnal Felelıs: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 2008. február 11.





ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február 14.-én tartandó ülésére a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A Tisztelt Képviselı-testület a 2007. december 21-i ülésén, a 456/2007. (XII. 21.) sz. határozatával döntött a helyben központosított közbeszerzés kialakításáról. A Képviselı-testület által megbízott Lucsik és Társa Kft. elkészítette a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló rendelet-tervezetét. A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 17/B § (1) Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. (2) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra e törvény szabályait kell alkalmazni. (3) A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben a) kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetet; b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek körét, az eljáráshoz való csatlakozás lehetıségét; c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét; d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttmőködésének szabályait, különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés módját; e) maghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendı, kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatot ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedezı díj számításának és megfizetésének módját, valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét.

2

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselı-testületet a mellékelt rendelettervezet elfogadására.



……./2008.(. ….) . rendelet TERVEZET A helyben központosított közbeszerzésekrıl Balmazújváros Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének és a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt) 17/B § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a következı rendeletet alkotja: A rendelet célja 1.§ A rendelet célja, hogy szabályozza Balmazújváros Város Önkormányzata és a költségvetési szerveinek helyben központosított közbeszerzések rendszerét (továbbiakban: rendszer), az eljárási szabályokat, illetve meghatározza a csatlakozással érintett szervek körét és a csatlakozás szabályait, továbbá a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét. A rendelet hatálya 2.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balmazújváros Város Önkormányzatára, a Polgármesteri Hivatalra ill. az önkormányzat valamennyi költségvetési szervére, valamint a csatlakozási joggal felruházott szervezetekre (továbbiakban: rendszerben részt vevı szervezet). (2) A rendszerben részt vevı szervezetek az alábbiakban felsorolt költségvetési szervek: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Bocskai István és Kalmár Zoltán egyesített Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 18. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Nevelési Tanácsadó 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 8. Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. 3.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a 2. §-ban meghatározott szervezetek – a csatlakozási joggal felruházott, de nem csatlakozott szervezet kivételével – (2) és (3) bekezdésekben meghatározott beszerzéseire.

(2) Árubeszerzések közül: • • • • • • • • • • • • • •

étkezési hozzájárulás, illetve egyéb adományozott utalványok élelmiszer alapanyag irodaszer irodai papíráru irodatechnikai kellékanyagok informatikai eszközök, ideértve a szoftvereket is irodatechnikai eszközök, berendezések higiéniai papíráruk tisztítószerek, takarítószerek hajtó és kenıanyagok gépjármővek bútorok villamos energia a fentiekben nem megjelölt olyan árubeszerzés, melynek becsült értéke eléri vagy meghaladja a mindenkori nemzeti ( a Kbt. III. része szerinti ) értékhatárt

(3) Szolgáltatás megrendelések közül: • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

Karbantartási és javítási szolgáltatások Szárazföldi szállítási szolgáltatások, beleértve a páncélozott jármővel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását Szárazföldi és légi postai küldemények szállítása Távközlési szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Számítógépes és azzal összefüggı szolgáltatások Kutatási és fejlesztési szolgáltatások Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások Vezetési tanácsadó szolgáltatások és ezzel összefüggı szolgáltatások Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggı tudományos és mőszaki tanácsadási szolgáltatások; mőszaki vizsgálati és elemzı szolgáltatások Reklámszolgáltatások Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerzıdéses alapon Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertıtlenítési és hasonló szolgáltatások. étkeztetési szolgáltatás ırzés-védelmi szolgáltatások

•

egészségügyi és szociális szolgáltatások • közterületi parkok, zöldterületek gondozása Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet

4.§ (1) Balmazújváros Város Önkormányzata a Kbt. 17/B §. (3) bek. a) pontja szerinti ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetként (továbbiakban feljogosított szervezet) Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalát jelöli ki. A polgármester jogosult a rendelet hatályba lépését követı öt munkanapon belül kijelölni azon személy(eke)t, akik a rendszer mőködtetéséért felelısek. (2) A feljogosított szervezet e tevékenysége keretében megbízási szerzıdés alapján, a közbeszerzések szakszerő lebonyolítása érdekében – szükség esetén közbeszerzési eljárás beiktatásával – külsı harmadik személyt vonhat be. A Kbt. II. része szerinti közbeszerzési eljárás, illetve a versenypárbeszéd esetén , hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelezı. (3) A feljogosított szervezet feladata a rendszer mőködtetése, a közbeszerzési eljárások teljes körő lebonyolítása, ezen belül különösen: - a rendszerben kötelezıen vagy önkéntes csatlakozás útján részt vevı szervezetekkel, ill. a jelen § (2) bek-ben meghatározott szervezettel/személlyel való kapcsolattartás, - beszerzési igények felmérése, - közbeszerzési eljárások elıkészítése, lebonyolítása, - szerzıdések megkötése, - szerzıdések nyilvántartása, adatbázisok kezelése, jogviták kezelése, - valamennyi, a Kbt-ben az ajánlatkérıre meghatározott egyéb feladat ellátása. (4) A feljogosított szervezet évente, április 30-ig beszámol a Képviselı-testületnek az elızı évben végzett feladatokról. A rendszerben kötelezıen ill. önkéntes csatlakozás útján részt vevı szervezetek 5.§ A rendszerben kötelezıen részt vesz valamennyi, Balmazújváros Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerv. Ezen intézmények vonatkozásában a felelıs kapcsolattartó az intézmény vezetıje, aki ezen feladatait beosztottjára delegálhatja, annak egyidejő – feljogosított szervezet felé történı – bejelentésével együtt. 6.§ (1) A rendszerhez önként csatlakozhat valamennyi olyan egyéb gazdálkodó szerv, amelyben közvetlenül vagy közvetve Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy amely szervezetnek, társulásnak, fenntartónak, az Önkormányzat tagja, vezetıje.

(2) Az (1) bekezdés meghatározott szervezeteken kívül más szervezet egyedi megállapodás alapján csatlakozhat a rendszerhez. (3) A csatlakozásra a rendelet hatályba lépését követı 30 napon belül van lehetıség, ezt követıen pedig minden év január 1. napjával van lehetıség. A csatlakozási szándékot legalább 30 nappal korábban írásban kell bejelenteni a feljogosított szervezet felé, amely – jelen rendeletben meghatározott kivétel hiányában – azt köteles elfogadni. A kérelemben meg kell jelölni a csatlakozással érintett – a rendszerben beszerzett, ill. beszerzendı tárgyak – vonatkozásában a következı évre (több éves beszerzés esetén az egyes évekre) felmerülı beszerzési igényt, valamint a kijelölt felelıs kapcsolattartó nevét, beosztását, elérhetıségét. A bejelentés valamennyi, a rendszerben megjelölt beszerzési tárgyra kiterjed. (4) A feljogosított szervezet a csatlakozást elutasíthatja, ha a már megkötött szerzıdések alapján nem látja biztosítottnak valamennyi, a rendszerben kötelezıen részt vevı, ill. korábban önkéntesen csatlakozott szervezet addig bejelentett igényeinek a teljes kielégítését. (5) Az önkéntesen csatlakozott rendszerben részt vevı szervezet a rendszerbıl kiléphet. A kilépésre minden év december 31. napjával van lehetıség. A kilépési szándékot legalább 60 nappal korábban írásban kell bejelenteni a feljogosított szervezet felé. A kilépés további feltétele, hogy a kilépı a feljogosított szervezettel teljes körően elszámoljon. (6) Kivételt képez a jelen § (4) bekezdése alól, ha az adott önként csatlakozott rendszerben részt vevı szervezetet a a) tulajdonos megszünteti, vagy b) az egyéb módon megszőnik, vagy b) az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése az adott, rendszerben részt vevı szervezetben teljes egészében megszőnik. (7) A csatlakozás megszőnésének idıpontja az (5) bek-ben meghatározott esetben a rendszerben részt vevı szervezet megszőnésének, illetve a közvetlen vagy közvetett önkormányzati tulajdon megszőnésének napja. Ebben az esetben az elszámolást a fenti idıpontig el kell végezni.

A feljogosított szervezet és a rendszerben részt vevı szervezetek közötti kapcsolattartás szabályai 7.§ (1) A rendszerben részt vevı szervezetek a tárgyévi tervezett beszerzéseikrıl tárgyév február 28-ig kötelesek tájékoztatni a feljogosított szervezetet. A tájékoztatás tartalmazza rendszerbe felvett valamennyi tárgy vonatkozásában felmerülı igényt (a termék megjelölésével és várható éves, több évre elıre látható beszerzési igény esetében több éves, beszerzési mennyiségével), továbbá nem folyamatos beszerzési igény esetén a beszerzés várható dátumát. (2) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azon beszerzendı termékek körét is, amelyek e rendelet szerint a rendszerbe tartoznak, de újdonságok, ill. új jellegő igény miatt az eddigi eljárásokban nem kerültek beszerzésre.

Abban az esetben, ha ilyen helyzetre év közben merül fel adat, az errıl tudomást szerzı haladéktalanul köteles a feljogosított szervezetet értesíteni, amely – amennyiben nem helyettesíthetı beszerzési tárgyról van szó – köteles a beszerzéshez szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. (3) A tájékoztatás tartalmazza azokat a beszerzési tárgyakat (tárgyköröket), amelyeknek a tájékoztatást adó a rendszerbe való felvételére (rendeletmódosításra) javaslatot tesz. (4) Amennyiben az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilatkozatot határidıig a rendszerben részt vevı szervezet nem küldi meg, erre a feljogosított szervezet az érintett szerv vezetıjének figyelmét felhívja és határidıt tőz a nyilatkozat benyújtására, az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményre való felhívással együtt. (5) A felszólítás eredménytelensége esetén az adott rendszerben részt vevı szervezet következı évi beszerzéseit a megelızı évivel megegyezıen állítja be a tervbe – kivéve, ha a rendelkezésére álló adatok annak módosulását alátámasztják –, amely beszerzési tárgyakat az érintett rendszerben résztvevı szervezet köteles beszerezni. A felszólítás eredménytelensége esetén a feljogosított szervezet értesíti a fegyelmi eljárás megindítására (egyéb rendszerben részt vevı szervezet esetén a kinevezésre ill. visszahívásra) jogosult szervet. 8.§ (1) A megkötött szerzıdésekrıl (szerzıdı fél, szerzıdésszám, hatály) és a szerzıdések alapján beszerezhetı beszerzési tárgyakról (annak szerzıdéses mennyiségérıl, szállítási ill. fizetési határidıkrıl ill. egyéb releváns tényekrıl) a feljogosított szervezet naprakész számítógépes nyilvántartást vezet, a nyilvántartásból az érintett rendszerben részt vevı szervezetek részére adatot szolgáltat. A feljogosított szervezet a beszerzési tárgyakkal kapcsolatos nyilvántartását valamennyi rendszerben részt vevı szervezet vonatkozásában együttesen ill. külön is kezeli. (2) A rendszerben részt vevı szervezet valamennyi jelen rendelettel kapcsolatos, a birtokában lévı iratokról naprakész nyilvántartást köteles vezetni. A rendszerben részt vevı szervezet az igényelt, átvett beszerzési tárgyakról naprakész nyilvántartást vezet. (3) Rendelési igény esetén az érintett szervezet igényét (termék megnevezése, kiszerelése, mennyisége, teljesítés helye és ideje, átvételre jogosult neve beosztása megjelölésével) bejelenti a feljogosított szervnek, aki azt visszaigazolja. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell azokat a tényeket, amelyek miatt (pl.: szerzıdési feltétel) az igénybejelentésben meghatározott feltételek (pl.: teljesítés ideje) megváltoznak. A rendelést a feljogosított szervezet küldi meg – a rendszerben részt vevı szervezet nevében – a szerzıdést kötı másik félnek. 9.§ A rendszerben részt vevı szervezet a teljesítés nem megfelelı voltáról (szerzıdésszegés) a kötelezetten kívül haladéktalanul a feljogosított szervezetet is értesíti. 10.§ A rendszerben részt vevı szervezet, ill. a feljogosított szervezet nyilatkozattételi kötelezettségüket kizárólag írásban, az átvétel idejét és tényét igazoló módon tehetik meg érvényesen, ide értve a faxot, ill. e-mail-t is. Ez utóbbi két módon közölt nyilatkozatok csak akkor tekinthetık érvényesen közöltnek, ha annak vételét a küldı igazolni tudja.

Az esetlegesen személyesen tett nyilatkozatokról jegyzıkönyvet kell felvenni és abból annyi példányt készíteni, hogy valamennyi jelenlévı fél 1 példányt kapjon. A feljogosított szervezetnél maradó példányon a jegyzıkönyv átvételét az átvevıkkel igazoltatni kell.

Vegyes és átmeneti rendelkezések 11.§ Jelen rendelet 2008. ..................... napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre, beszerzések alapján megkötött szerzıdésekre kell alkalmazni. 12.§ A csatlakozási joggal felruházott szervezetek jelen rendelet hatályba lépésétıl számított 30. napig jelezhetik csatlakozási szándékukat. Ebben az esetben a csatlakozás napja az igény bejelentési határidıt követı nap. 13.§ (1) A rendszerben kötelezıen, illetve önkéntes csatlakozás útján történı részvétel díjmentes, kivéve, ha a 6.§ (2) bekezdésben meghatározott szervezetekkel kötött egyedi megállapodás eltérıen rendelkezik. (2) A közbeszerzési dokumentáció ellenértéke a feljogosított szervezetet illeti meg, kivéve, ha külsı szakértıt vesz igénybe, mely szakértı személy vagy szervezet ezen jogosítványt megkaphatja. 14.§ Amennyiben a rendszerben részt vevı szervezet tevékenysége vagy mulasztása kárt okoz, a rendszerben részt vevı szervezet köteles azt a feljogosított szervezet felé az errıl szóló értesítést követı 30 napon belül megfizetni. 15.§ Balmazújváros Város Önkormányzata feljogosítja a feljogosított szervet arra, hogy a jelen rendelet személyi hatálya alá tartozókkal – a jelen rendelet tárgyi hatályba nem tartozó beszerzések vonatkozásában – együttmőködési megállapodást kössön. Az együttmőködési megállapodás tervezetének jóváhagyásáról a képviselı-testület dönt. Balmazújváros, 2008. február 14 Dr. Tiba István polgármester


Záradék: Kihirdetve: 2008...........................




Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február 14-én tartandó ülésére a 2008. évi munkaterv módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. évi munkaterve szerint a következı képviselı-testületi ülés idıpontja 2008. február 14. napjának 9 órája. A fenti Képviselı-testületi ülésen a megtárgyalandó 4. számú napirendi pont a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló elıterjesztés. Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a mai napig nem bocsátotta a rendelkezésünkre a 2007. évi költségvetés módosított elıirányzatai meghatározásához szükséges információkat, őrlapokat, így a rendelet-tervezetet nem tudjuk a Tisztelt képviselı-testület elé terjeszteni. Emiatt kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a fenti tárgyat a 2008.február 15-én tartandó munkaterv szerinti testületi ülés napirendjérıl vegye le. Határozati javaslat A Képviselı-testület 2008. évi munkatervének módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 436/2007.(XII.12.) számú határozatával elfogadott munkatervét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 12.§ (1) bekezdése és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (III.21.) számú, a Képviselı-testület Szervezeti- és Mőködési Szabályzatáról szóló rendeletének 4. §-a alapján az alábbiak szerint módosítja: A 2008. év február 14-iki munkaterv szerinti testületi ülés napirendi pontjai közül a 4. számú, „A 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról” szóló elıterjesztést – adatszolgáltatás hiánya miatt - a napirendrıl leveszi. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. február 11. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Recommend Documents