BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2010. február 17. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása Elıadó: Tóth János intézményvezetı 5. Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl, valamint az éves munkaterv jóváhagyása Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2010. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetben történı megalkotása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 9. Elıterjesztés a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetben történı megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

2 10. Elıterjesztés Balmazújváros, Kossuth téri városközponti és Virágoskút külterületi övezetek rendezési terv módosítása kapcsán, környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. A Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 2009. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a bizottságok létszámának és az alpolgármesterek számának felülvizsgálata tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Zárt ülés 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

Balmazújváros, 2010. február 9.

Dr. Tiba István polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje:

385/2009. (XI. 25.) Az ÉAOP-2009-4.1.3/D kódszámú Közösségi terek fejlesztése címő pályázat tárgyában. A város belvízelvezetésre vonatkozó pályázat határidıben benyújtásra került, azonban tekintettel arra, hogy állami tulajdonú és MÁV tulajdonban lévı területeket is érintett a pályázat, amely területek vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást nem sikerült megszerezni határidıben, így a pályázat elutasításra került. Ezen döntés ellen panasszal éltünk, a panasz elbírálása jelenleg folyamatban van. 394/2009. (XII. 02.) A sósvíztároló tó és környezetének hasznosítására kötött haszonbérleti szerzıdés megszüntetése tárgyában. A sósvíztároló tó és környezete hasznosítására vonatkozó szerzıdést megszüntettük. 406/2009. (XII. 16.) A városban mőködı közoktatási intézmények Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában. A 2009. november 30-i határidıre beérkezett intézményi minıségirányítási programokat megvizsgáltuk. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Minıségirányítási Programját a Képviselı-testület a 2009. december 16-i ülésén nem fogadta el. Az intézményvezetınek 2010. január 31-i határidıre kellett az átdolgozott programot ismételten benyújtani. A határidın belül benyújtott programot felülvizsgáltuk, a tartalmi követelményeknek megfelel, az Önkormányzati Minıségirányítási Programmal való összhangja megfelelı. 409/2009. (XII. 16.) A Kossuth tér 8-9. szám alatti társasház Panel Programra vonatkozó kérelme tárgyában. A Kossuth tér 8-9. sz. alatti társasház közös képviselıjét a Panel Programra vonatkozó testületi döntéssel kiértesítettük. A társasház a pályázatot benyújtotta. 412/2009. (XII. 16.) Balmazújváros településen történı mélyépítési munkálatokra vonatkozó keret-megállapodási közbeszerzési eljárás tárgyában. A keret-megállapodási közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Az ajánlatok beérkezését és értékelését követıen a tisztelt Képviselı-testület tárgyalni fogja a közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó döntést. 413/2009. (XII. 16.) Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adására és üzemeltetésére kiírt koncessziós eljárás tárgyában. A koncessziós szerzıdés megkötésére még nem került sor, ugyanis a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. még nem tudta bemutatni az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulását a koncessziós szerzıdéshez. Ameddig nem sikerül a koncessziós szerzıdést megkötni, addig a hatályban lévı

üzemeltetési szerzıdés alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. társaság üzemelteti Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetését. 420/2009. (XII. 29.) Településır pályázat tárgyában. A településıri feladatokhoz a munkaszerzıdéseket megkötöttük. A feladatuk ellátásához a munkaköri leírások kiadásra kerültek. 421/2009. (XII. 29.) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2010/01 „Téli-tavaszi” közmunka pályázat tárgyában. A közmunka pályázat határidıben benyújtásra került és nyertes lett, melynek alapján a kistérségben 76 fı és ebbıl Balmazújvároson 40 fı közmunkás kezdte meg január 15-én a munkát. 3/2010. (I. 15.) Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Alapító Okiratának módosítása tárgyában. A képviselı-testületi döntés megküldésre került a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás részére további intézkedés céljából. 4/2010. (I. 15.) Az ÉAOP-2009-5.1.1 D kódszámú Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések címő pályázat tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került, még nem érkezett hiánypótlási felhívás. 7/2010. (I. 15.) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehetı támogatások tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került, még nem érkezett hiánypótlási felhívás. 20/2010. (I. 27.) A Balmazújváros, Sporttér utcai 5223/1 helyrajzi számú mőfüves sportpálya üzemeltetési szerzıdésének kiegészítése tárgyában. A szerzıdés kiegészítése és a testületi határozat a 24819/2/2009. számú ügyirattal megküldésre került az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére. 21/2010. (I. 17.) A Képviselı-testület 2010. évi munkatervének módosítása tárgyában. A Képviselı-testület 2010. évi munkaterve módosításra került, melyrıl a képviselıket, intézményeket, gazdasági társaságokat és minden érintettet értesítettünk. 25/2010. (I. 27.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan. A vízterhelési díj átvállalását tartalmazó döntést további intézkedés céljából megküldtük a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére. Az átvállalásról szóló szerzıdés aláírása folyamatban van. 28/2010. (I. 27.) Iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában. A szerzıdés megkötésre került a Sváb-Gasztro Kft. társasággal, melynek alapján az iskolatej, iskolakakaó biztosítása megtörtént az iskolákban. 29/2010.(I. 27.) A helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása tárgyában. A helyi autóbuszjárat jóváhagyott menetrendjét közzétételre és alkalmazásra a Hajdú Volán Zrt. részére intézkedésre megküldtük. 30/2010. (I. 27.) Képviselıi megbízatás megszőnése tárgyában. A Képviselı-testület döntött Ferenczi Mária képviselıi megbízatásának megszőntetésérıl. A döntésrıl határidıben értesítettük az érintettet, a Területi Választási Bizottságot és az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt a határozat kivonat megküldésével. 2

Határozati javaslat

A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.


Dr. Tiba István sk. polgármester

3

TÁJÉKOZTATÓ

I/2.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: • Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2010. január 1-tıl nem változott, így továbbra is 28.500,- Ft-tal kell számolni. Ennek alapján a szociális ellátások változatlan összegben kerülnek folyósításra. • A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 2009. augusztus 1-jén hatályba lépett. A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság az állami szociális rendszer keretében szociális segélyként egyszeri, vissza nem térítendı támogatást állapíthat meg azon személy részére, aki kormányrendeletben meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik. A támogatás megállapítása iránti kérelmet a jegyzıhöz kell benyújtani, aki a jogosultsági feltételek megléte esetén a kérelmet továbbítja az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére, vagy elutasítja a jogosultság hiánya esetén. Ezen jogszabály kettı alkalommal került módosításra, legutóbb a 9/2010. (I.28.) Korm. rendelettel, mely szerint a kérelem benyújtási határideje a korábbi 2010. január 31-e helyett 2010. április 30-ra módosult. Krízistámogatás megállapítására irányuló kérelmek jelenleg is folyamatosan és nagy számban érkeznek az önkormányzathoz. • Balmazújváros Város Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási terv tervezetét az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége, a Szociálpolitikai Kerekasztal, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat is véleményezte, melyek a közfoglalkoztatási terv mellékletét képezik. • A jegyzıi gyámhatóság hatósági intézkedés keretében három kiskorú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésérıl döntött. A gyermekekrıl jelenleg nevelıszülı gondoskodik. • A súlyos mozgáskorlátozott személyek részére – a jogosultsági feltételek fennállása esetén 2010. évben is megállapítható a közlekedési támogatás. Azon személyek esetében, akinek a mozgáskorlátozottsága a korábbi években is fennállt, 2010. április 30-ig kell a kérelmet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı. A kérelem formanyomtatvány elkészült, azok postázása is megtörtént az érintettek részére. • Helyben tanulók utazási támogatása keretében a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakmunkásképzıben 2010. február 1-én került sor a bérlet árusításra, ahol a megvásárolt bérlet után 101 fı tanuló részére állapítottunk meg pénzbeli támogatást.

Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: • A középiskola rekonstrukciójának kivitelezése befejezés elıtt áll, de a január-február hónapban jelentkezı rendkívüli idıjárási viszonyok miatt várhatóan 2010. március hónapban bonyolítható le, elsısorban a külsı munkálatokra vonatkozóan, a jogi feltételek biztosításával a mőszaki átadás-átvételi eljárás. • Folyamatban van a Veres P. u. 8. szám alatti kistérségi beruházású Életház kialakításával kapcsolatos kivitelezési munka, jelenleg az idıjárási viszonyok miatt a belsı átalakítási, gépészeti és elektromos munkák vannak folyamatban. Az iroda részérıl rendszeres a helyszínelés a szerzıdéssel megbízott mőszaki ellenırrel. • A Dózsa Gy. utcai bölcsıde bıvítés és felújítás munkaterület átadására a szerzıdéskötés után várhatóan február végéig kerül sor. • Az új szolgáltatási feltételeket biztosító TAKARNET rendszer felhasználásával folyamatban van az éves vagyonnyilvántartási feladatok rögzítése és végzése. A vagyonnyilvántartáshoz és az infrastrukturális fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódóan keressük annak a lehetıségét, hogy a papír alapú közmőtérkép és közmőnyilvántartás mely feltételekkel digitalizálható a

1

• • • • • • • •

késıbbiekben, mivel a fólia és papíralapú térképek közel 15 éves nyilvántartási átvezetése már nem biztosít megfelelı térképészeti feltételeket. A CÉDE pályázaton támogatást nyert Bimbó közi óvoda felújítás közbeszerzési eljárása lezárult, az eredményhirdetés és a szerzıdéskötés után a munkaterület várhatóan február végéig átadható. A Képviselı-testület döntése alapján elnyert pályázati támogatással alkalmazott településıri szolgálat dolgozóival a munkaszerzıdést megkötöttük, a településırök részére a munkaköri leírások kiadásra kerültek. A pályázati támogatást elnyert kerékpárút létesítéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elıírt hiánypótlásokat az útépítési engedély kiadásához teljesítettük. Közremőködött az osztály a városközpont rehabilitáció pályázat készítés mőszaki munkálatainál és dokumentálásánál, a pályázat benyújtásra került. A Debreceni utca 12. sz. alatt lévı önkormányzati ingatlanon létesített autóbusz garázsokat a PVVB bizottság ármegállapítása alapján meghirdettük, két helyi vállalkozó kérelme alapján a bérleti szerzıdéseket megkötöttük. Mezıgazdasági ügyekben folyamatos a mezııri járulék kivetésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatellátás, továbbá a termıföldek bérbeadásával kapcsolatos kifüggesztési eljárás. Az osztály munkatársai folyamatosan részt vesznek a választásokhoz kapcsolódó feladatok ellátásában.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda • Választás - A választás kitőzésétıl a szavazás napjáig nem lehet település, választókerület és szavazókör határát, sorszámát, továbbá település elnevezését, utca nevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni. - Az ajánlószelvényeket és értesítıt 2010. február 8-12. között kell megküldeni a választópolgároknak. - 2010. február 12-én 16.00 óráig tájékoztatni kell a VÜR-ön keresztül a Területi Választási Iroda vezetıjét a választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladat teljesítésérıl, kitérve a kézbesítetlen értesítık és ajánlószelvények számára és a sikertelen kézbesítés okára. - 2010. február 17-ig meg kell történnie a választási irodák adatai felülvizsgálatának, melyrıl az OVI-nak 17-én 9.00-17.00 óra között jelentést kell küldeni a VÜR-ön keresztül. - A névjegyzéket 2010. február 10-17-ig közszemlére kell tenni. Ugyanezen idıszakban lehet kifogást benyújtani a HVI vezetıjénél névjegyzékbıl való kihagyás, törlés, vagy névjegyzékbe való felvétel miatt. - Külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én 16.00 óráig kérhet a választópolgár, vagy módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbıl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. - A külképviseleti névjegyzék adatait a HVI vezetıje 2010. március 27. 16.00 óráig küldi meg az OVI-nak. - Igazolást a választás elsı és második fordulójára egyaránt 2010. április 9-én 16.00 óráig lehet kérni és kiadni, ajánlott levélben pedig meg kell érkeznie 2010. április 6-ig a kérelemnek. - A HVI vezetıje 2010. április 8-án 16.00 óráig a választópolgár kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit az igazolás kiadása miatt töröltek onnan. - A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 16.00 óráig és április 23-án 16.00 óráig tekinthetı meg. - A névjegyzéket 2010. április 10-e után lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani. • Hagyatéki és anyakönyvi eljárás - Ebben az évben ez idáig egy helyben szülés, egy házasságkötés és 13 haláleset volt.

2

- A díjtörvény változása miatt az elhaltak tulajdonában lévı ingatlanok helyrajzi számát hivatalunk kéri meg a földhivataltól (korábban ezt az örökösök tették meg). A közölt helyrajzi szám alapján a TAKARNET-bıl tudjuk kinyomtatni a tulajdoni lap másolatokat, azonban így lényegesen megnövekedett az ügyintézési idı és a dokumentum minısége is lényegesen rosszabb, mint amit korábban a földhivatal adott ki. • Vállalkozói igazolvány ügyintézés Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekrıl szóló 2009. évi CXV. törvény értelmében az egyéni vállalkozók az adatváltozást, megszőnést és szüneteltetést csak elektronikus úton intézhetik ügyfélkapun keresztül. Az elsı egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása személyesen és elektronikus úton is intézhetı. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a feldolgozás menete megváltozik és az ügyintézınek visszaigazolást kell küldeni az ügyfélnek, ügyfélkapun keresztül. Ezen hivatkozott jogszabályváltozás miatt jelentısen megnı az okmányiroda ellenırzési feladata tekintettel arra, hogy utólag kerülnek az egyéni vállalkozók ellenırzésre és ezen feladatot okmányirodánknak Balmazújváros, Egyek és Hortobágy viszonylatában kell ellátnia. • Mőködési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés - 2010. június 30-ig a meglévı mőködési engedélyek felülvizsgálatát el kell végezni. A korábbi TEÁOR szerinti üzletköröket át kell konvertálni a hatályos joganyag szerinti termékköröknek megfelelıen. - Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk, illetıleg a február 26-ig határidıs „egyéb szálláshely” statisztikai jelentés elıkészítési folyamatban van, annak a megadott határidıig eleget teszünk. A Képviselı-testület elmúlt ülésén tárgyalta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008. (IV. 28.) B.újv. Ör. számú rendeletének a módosítását és az ennek kapcsán kihirdetett 14/2010. (I. 27.) sz. határozat az érintett kérelmezı részére kipostázásra került.

Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: • Balmazpharm Kft. építési engedélyezése. • Tejgazdaság Kft. tehenészeti telep rekonstrukciós engedélyéze. • Debrecen épületbontások. • Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz. • Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület látogatóközpont építési engedélyezése. • Egyek életveszélyes épületek bontása. • Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek. • Ifjúsági Közösségi Ház építési engedélyezése. • Hajdú étterem átalakítása üzletekké. • Hortobágy Hidikutrica állattartó telep használatbavétele. • Mátai-ménes épületegyüttesek fejlesztése. • Hortobágy Madárkórház ifjúsági szálláshely építés. • Andrásháza géptároló csarnok építése. • Debreceni Vágósertés Kft. telepfejlesztése (csarnokok építése). • 30 férıhelyes diákszálló ép. engedélyezése. • Kossuth u. 53. szám alatt asztalosmőhely használatbavétele. • Hortobágyi Nemzeti Park Borsósi tó építmények építési engedélyezése. • Szakhatósági ügyekben közremőködés folyamatosan. • 10 db felfüggesztett telekalakítás. • 2010. évi statisztikai adatszolgáltatások. A telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása 2010. január 1-tıl a Körzeti Földhivatal hatáskörébe került. Az ott induló telekalakítási eljárásokban a továbbiakban az I. fokú építésügyi hatóság szakhatóságként mőködik közre. A jogszabály ismeretének hiánya miatt hivatalunkhoz tévesen benyújtott kérelmeket, valamint a megismételt eljárások iratanyagát a továbbiakban meg kell

3

küldenünk az illetékes eljáró hatóság felé.

Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: • Kihirdetésre került a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX törvény, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet módosítása. Fenti jogszabályok alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének elıkészítése megtörtént. • 2010. január 6-án a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága ellenırzést tartott a “Jelzırendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése Balmazújvároson” címő projekt kapcsán, melyben hiányosságot nem talált. Az ellenırzés megállapította, hogy a teljes támogatás folyósítható. • A Magyar Államkincsát ellenırizte továbbá a “Balmazújváros helyi autóbusz közlekedés fejlesztése” elnevezéső projektet, az elszámolást szintén rendben találták, a teljes támogatás kiutalása lehetıvé vált. • Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában befejezıdtek a 2009. évi zárási munkálatok. A zárási összesítıket határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. • A 29/2009. (XII.4.) PM rendeletnek megfelelıen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok a 2009. évhez hasonlóan mind nyomtatható, mind nyomtatvány-kitöltı programmal kitölthetı verzióban hozzáférhetık Balmazújváros város weboldalán. • Magánszemélyek kommunális adójában a szennyvízhálózatra történt rákötés miatti mentesség, valamint a 62 év felettiek adókedvezménye miatt adózóink számára mintegy 500 db határozat kiadása válik szükségessé. Ezek rögzítése, feldolgozása folyamatban van. • Gépjármőadóban megtörtént a 2009. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 136 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában is elkezdıdött a 2009. évben bekövetkezett változások ONKA programban történı rögzítése (gépjármő eladás, gépjármő vétel). • A jogszabályváltozásból (mértékváltozásból) adódóan az ügyfelek részére mintegy 6000 db határozat elıkészítésére, kinyomtatására és kipostázására kerül sor február hónapban. • A helyi adókról szóló törvény 2010. évi változásából adódóan az iparőzési adót érintı adóztatási feladatok 2010-tıl átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. Ez a 2010. évre vonatkozóan átmeneti idıszakot jelent. Az ezzel összefüggı, 2010. január 1-jétıl rendszeresnek mondható APEH-kal való kapcsolattartás, egyeztetés folyamatos. A 2010. január 15-i adatszolgáltatást (önkormányzat adatai, rendeletek, bankszámlák, stb.) mint Balmazújváros mind Hortobágy vonatkozásában teljesítettük. A 2010. január 31-i adatszolgáltatás az adózói törzsállomány átadását jelentette, melynek technikai lebonyolítása mind az APEH, mind az önkormányzati dolgozók számára nagy feladatot jelentett. Ezen adatszolgáltatási kötelezettségünknek határidıben eleget tettünk.

Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2010. január 15. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag nem volt tanácsülése. II. A Kistérségi Osztály 2010. január és február hónapban végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert alábbi pályázatoknak:

4

1. ÁROP-1.1.5. kódszámú, kistérség fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítésére vonatkozó támogatás, amely keretében a Balmazújvárosi Kistérség gazdaságélénkítı és foglalkoztatást elısegítı program kerül kidolgozásra. Az elnyert támogatás összege: 9.296.000,- Ft. 2. ÉAOP-4.1.3/A-2008-0025 kódszámú, szociális alapellátások fejlesztésére vonatkozó pályázat, amelynek keretében Balmazújvároson Életház kerül kialakításra. Az elnyert támogatás összege: 49.855.097,- Ft. 3. TÁMOP-3.1.4-08/2 kódszámú pályázat alapján tartalomfejlesztés az oktatásban Balmazújvároson és Hortobágyon, kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nyitnikék Óvodában és a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadóban. Az elnyert támogatás összege: 59.708.400,- Ft. 4. TÁMOP-5.3.1/08/2 kódszámú pályázat alapján a Balmazújvárosi Kistérség tagtelepülésein élı aktív életkorúak foglalkoztatási esélyeinek javítása, amelynek keretében számos képzés valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 58.636.363,- Ft. 5. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében kistérségi közmővelıdési referens továbbfoglalkoztatására nyílt lehetıség, amely pályázat a korábban azonos témakörben elnyert pályázat folytatását biztosítja. Az elnyert támogatás összege: 2.522.160,- Ft. 6. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében komplex kistérségi napok megszervezésére nyílt lehetıség. Az elnyert támogatás összege: 972.500,- Ft. 7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott három éves kistérségi szociális felzárkóztató program keretében 360.000.000,- Ft összegő támogatásban részesült a Társulás összességében, amely támogatásból 2009. évben közösségi programok megvalósítására 18.000.000,- Ft összeget használt fel a Társulás. 8. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Téli-tavaszi” közmunka program keretében 76 fı foglalkoztatására került sor a kistérség valamennyi településérıl. Az elnyert támogatás összege: 47.500.000,- Ft. A Kistérségi Osztály 2010. január és február hónapban mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály.

Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: • Mind a cigány, mind a német kisebbségi önkormányzat elfogadta januárban a 2010. évi költségvetését. Tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatás iránt benyújtott pályázatok még nem kerültek elbírálásra, mindkét kisebbségi önkormányzat esetében 555 eFt - 555 eFt állami támogatással kellett számolni. • A szabálysértési ügyek száma a korábbi év azonos idıszakához képest nem emelkedett. Továbbra is a tulajdon elleni ( lopás ) és a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult ügyek száma magas. • Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény átszervezésének elıkészítése folyamatban van. • A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Intézményi Minıségirányítási Programját a jogszabályok és az Önkormányzati Minıségirányítási Programmal való összhang tekintetében felülvizsgáltuk, jelen testületi ülésre beterjesztettük. • Megtörtént a 2010/2011-es tanév beiskolázásának elıkészítése, a tanköteles korú gyermekeket az iskolák mőködési körzete és az integrációs arányok figyelembevételével osztottuk be. • 2010. február 4-én "Munkajogi nap a közszférában" címmel Budapesten konferencián vettünk

5

•

• •

részt. Elkészült az önkormányzat 2009. évi hatósági statisztikája. 2009-ben összesen 44.688 irat került iktatásra, ebbıl 27201 fıszámon, 17487 alszámon. Önkormányzati hatósági ügyben 4809 döntés, államigazgatási ügyben 14858 döntést hoztak a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi. (Összehasonlításképpen: 2008-ban 30106 irat volt, 3599 önkormányzati hatósági döntés, 10700 államigazgatási döntés.) A statisztikát hatásidıben megküldtük az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal felé. Elindult a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Téli-tavaszi közmunka pályázat, amelynek munkaügyi elıkészítésében részt vettünk. A 2010. évi országgyőlési képviselı választásokkal kapcsolatos feladatokat folyamatosan végzi a Helyi Választási Iroda.


dr. Veres Margit jegyzı

6

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletérıl

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 2010 évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát.

A 2010 évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogása a testület hatáskörébe tartozik A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják –e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elıírásainak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készült. A rendeletben foglaltak tartalmazzák az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Gimnázium épület felújítás, Szakellátás fejlesztés, Kerékpárforgalom hál. építés, Belterületi bel-és csapadékvíz, Önk. Utak fejlesztése, Városközpont funkció bıvítés, Versenyképes turisztika. /

1

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 70. §-a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetést a hivatkozott Államháztartási törvény 71 §-a alapján polgármester 2010. február 15-ig benyújtja a képviselı-testületnek. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm, rendelet 21. § (2) A költségvetési tervezés a következı munkaszakaszokat és feladatokat foglalja magában: b) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési koncepció elkészítése, c) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési rendelettervezet elkészítése, d) a helyi önkormányzat esetében költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért felelıs önkormányzati személyekre és szervekre, A 2010. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2010 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 2010. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. Figyelemmel a költségvetési törvény alapnormatívája csökkenésére a munkaadókat terhelı járulékfizetési kötelezettség csökkenése miatt, figyelemmel a helyi iparőzési adóbevétel csökkenésére a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009.évi LXXVII. Tv. alapján, továbbá a helyi adóról szóló 1990. évi tv. telephely fogalom változásának hatására. Fejlesztési célú támogatás az eredeti elıirányzatban nincs tervezve.

A beterjesztett 2010 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege ezen belül: - mőködési célú bevétel - felhalmozási célú bevétel a kiadások fıösszege ezen belül: - mőködési célú kiadás - felhalmozási célú kiadás a hiány összege ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány - felhalmozási célú költségvetési hiány

3.748.143 e.Ft 2.413.375 e.Ft 1.334.768 e.Ft 4.356.289 e.Ft 2.821.682 e.Ft 1.534.607 e.Ft 608.146 e.Ft 408.307 e.Ft 199.839 e.Ft

2

Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát érintené.

A 2010 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani.

A rendelet tervezet 3.§.-a tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése 2010 évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. §-ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná. A mőködési célú költségvetésben betervezett 408.307 e.Ft forráshiány jelentıs mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 16,92 % Ez a mőködési hiány magas kockázatot jelent az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan. Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható. Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: - Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. - Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. - Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását. - Javaslom a hiány csökkentése céljából intézkedési terv összeállítását.

A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel.

3

A képviselı-testület 2010. február 17-i ülésén az Önkormányzat 2010 évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom.

Debrecen, 2010. február 09.

Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637

4

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT …./2010. (II.....) B.újv. Ör. számú rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alpítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§. Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének (eFt-ban)

kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl:

4.356.289 1.534.607

-beruházások összegét -felújítás összegét -felhalmozási célú pénzeszköz átadás -felhalmozási kölcsönök nyújtása -támogatás értékő felhalmozási kiadás -hosszú lejáratú hitel kamata -tartalékok

383.806 147.365 667.169 250 19.068 125.219 142.446

b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl:

2.821.682

- a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm.

842.608 0 1

- a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm.

218.140 0

- a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre - támogatás értékő kiadás ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása - tartalékok

678.525 1.110 855.742 205.682 0 15.871 0 114 5.000

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 49.284 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének (eFt-ban)

bevételi fıösszegét ezen belül:

3.748.143

- a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá.

2.413.375 1.334.768

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének (eFt-ban) hiányát 608.146 ezen belül: - a mőködési célú -a felhalmozási célú

408.307 199.839

összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetési létszámkeretét 368 fıben hagyja jóvá.

2

I. Az önkormányzat bevételei 4.§ (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz. , a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi.

5.§. A 3.§-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza.

6.§. A 5.§-ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai 7.§. A 3.§-ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.§. A 7.§-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9. §. A 7.§-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza.

3

10.§. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 383.806 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 0 Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 147.365 e Ftban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 0 Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.§. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2010-ban 3.000 e Ft-ban hagyja jóvá. 12.§. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2010. évben 142.446 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.§. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Közvetett támogatások 14.§. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza.

4

16.§. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása

A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 10.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 10.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el.

II. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.§. (1) A képviselı-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 2010. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig az Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra b. az egyesület, szervezetek támogatása biztosított elıirányzatból 2.847 e Ft összegeben az Oktatási, Intézményfelügyeleti és Spotbizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. 18.§. (1) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a 17. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 5

(3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17.§ (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19.§. A Képviselı-testület az Áht. 68.§ alapján az elıirányzatokat megváltoztatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. 20.§. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 21.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi – az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti – ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 22.§. (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 114.079 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 110.077 Ft-ban állapítja meg.

23.§. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot.

(3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel.

6

24.§. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alászorítani. 25.§. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt.

26.§ Az államháztartásról szólómódosított 1992. évi XXXVII. törvény 15/A §-ában elıírt közzététel a 200 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. 27. § A 292/2009. (XII.19.) Korm rendelet 42. §-ában szabályozott teljesítménytervet és a megvalósítási tervet elsı ízben a 2011. évi költségvetésre vonatkozóan kell elkészíteni. Záró rendelkezések 28.§. E rendelet 2010. február ------án lép hatályba. Balmazújváros, 2010. február 9.

Dr Tiba István polgármester

Dr. Veres Margit jegyzı

Záradék: Kihirdetve 2010. február ….-án.

Dr Veres Margit jegyzı

7

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

3.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet

Önkormányzat 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás)

2008. tény 2009. várható 1 151 443 1 119 308 1 410 771 1 423 561 117 917 4 928 1 092 2 686 151 15 786 0 0 137 982 137 982

206 678 5 007 0 2 754 554 0 0 0 0 0

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 839 919

2 754 554

1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen

124 188 172 127 117 566 45 938 17 197 1 501 108 1 978 124 4 405 0 0 0 0 1 982 529 -100 834 4 721 614 112 170 4 833 784

185 346 103 528 120 380 238 463 7 335 0 655 052 0 474 289 0 0 474 289 1 129 341 1 937 3 885 832 1 538 468 5 424 300

371

366

Létszám

2010. terv Kiadások 1 079 689 1. Személyi juttatások 1 291 317 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 32 585 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás 9 784 - Egyéb támogatás 2 413 375 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás 0 - Átadott mőködési pénz 408 307 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 408 307 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 2 821 682 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 109 334 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 72 740 1. Felhalmozási kiadások 149 405 2. Felújítási kiadások 0 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 6 635 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 338 614 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 996 154 7. Tartalékok 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 8. Értékpapírok vásárlása 199 839 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 199 839 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 1 534 607 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 356 289 Összesen 0 Záró pénzkészlet 4 356 289 Összesen 368

2008. tény 2009. várható 969 926 942 837 307 183 275 833 572 880 699 071 626 092 698 571 412 198 332 279 213 894 366 292 199 124 185 347 0 0 0 0 199 124 185 347 11 553 11 035 67 602 12 574 0 0 2 754 360 2 825 268 0 2 754 360 2 825 268 300 156 222 831 67 792 278 608 26 187 74 081 21 915 791 1 362 21 813 55 393 137 990 0 0 451 681 757 238 27 352 1 207 368 12 432 76 726 39 784 1 284 094 491 465 2 041 332 29 300 4 559 3 275 125 4 871 159 1 538 468 553 141 4 813 593 5 424 300

2010. terv 842 608 218 140 678 525 855 742 679 320 176 422 205 682 0 0 205 682 15 871 114 5 000 2 821 682 2 821 682 383 806 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284 49 284 1 534 607 0 4 356 289 0 4 356 289

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény 2009. várható 1 144 029 1 112 453 1 410 771 1 423 561 108 679 4 037 1 092 2 668 608 15 786 0 0 137 982 137 982

169 973 5 007 0 2 710 994 0 0 0 0 0


2 822 376

2 710 994


124 188 172 127 117 566 45 938 7 829 1 501 108 1 968 756 4 405 0 0 0 0 1 973 161 -100 832 4 694 705 112 170 4 806 875

185 346 103 528 119 860 198 656 1 730 0 609 120 0 474 289 0 0 474 289 1 083 409 1 937 3 796 340 1 538 468 5 334 808

307

301

Létszám


2008. tény 2009. várható 800 594 782 671 256 292 231 037 530 889 628 915 626 092 698 571 412 198 332 279 213 894 366 292 451 496 419 741 252 372 234 394 0 0 199 124 185 347 5 054 4 831 67 602 12 574 0 0 2 738 019 2 778 340 0 2 738 019 2 778 340 297 163 199 246 67 792 259 679 26 187 74 081 21 915 791 1 362 21 813 55 393 137 990 0 0 448 688 714 724 27 352 1 207 368 12 432 76 726 39 784 1 284 094 488 472 1 998 818 21 725 4 509 3 248 216 4 781 667 1 538 468 553 141 4 786 684 5 334 808

2010. terv 688 438 177 702 605 563 855 742 679 320 176 422 478 084 272 402 0 205 682 7 214 114 5 000 2 817 857 2 817 857 383 806 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284 49 284 1 534 607 0 4 352 464 0 4 352 464

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény 2009. várható 1 131 383 1 094 761 1 410 771 1 423 561 108 246 0 1 092 2 651 492 15 786 0 0 137 982 137 982

168 690 150 0 2 687 162 0 0 0 0 0


2 805 260

2 687 162


124 188 172 127 117 566 45 938 7 696 1 501 108 1 968 623 4 405 0 0 0 0 1 973 028 -100 832 4 677 456 111 756 4 789 212

185 346 103 528 119 860 198 608 1 730 0 609 072 0 474 289 0 0 474 289 1 083 361 1 937 3 772 460 1 538 468 5 310 928

90

92

Létszám


2008. tény 2009. várható 301 100 301 579 96 546 89 057 417 744 487 062 626 092 698 571 412 198 332 279 213 894 366 292 1 218 188 1 169 622 252 372 234 394 766 940 749 881 198 876 185 347 0 0 67 602 12 574 0 0 2 727 272 2 758 465 0 0 2 727 272 2 758 465 289 858 198 206 67 792 259 679 26 187 74 081 21 915 791 1 362 21 813 55 393 137 990 0 0 441 383 713 684 27 352 1 207 368 12 432 76 726 39 784 1 284 094 481 167 1 997 778 22 114 1 544 3 230 553 4 757 787 1 538 468 553 141 4 769 021 5 310 928

2010. terv 255 180 63 462 458 037 855 742 679 320 176 422 1 167 602 272 402 689 518 205 682 0 114 5 000 2 805 137 0 2 805 137 383 806 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284 49 284 1 534 607 0 4 339 744 0 4 339 744

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4. Támogatási értékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

2008. tény

2009. várható

1 769

725

120

890

725

0

0

890

725

0

0

0 0

0 0

890

725 13 738

890

2010. terv

Kiadások

1. Személyi juttatások 555 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 555 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 555 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 555 Összesen Záró pénzkészlet 555 Összesen

2008. tény

2009. várható

2010. terv

944 0

720 5

555 0

0

5 0

0

944

725

555

944

725

555

0

0

0

0 0

0 0

0 0

944 13 957

725 13 738

555 555

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény

2009. várható 1 1 689 775 18

18

708

794

0

0

708

794

0

0

0 0

0 0

708

794 8 802

708

2010. terv

Kiadások

1. Személyi juttatások 555 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 555 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 555 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 555 Összesen Záró pénzkészlet 555 Összesen

2008. tény

2009. várható

2010. terv

993 20

785 0

555 0

20 0

0

0

1 013

785

555

1 013 50

785

555

50

0

0

0 50

0 0

0 0

1 063

785 17 802

555

1 063

555


Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény 2009. várható 4 395 10 644 80 672 20 397

74 197 0 2 330

85 484 0

87 171 0

0

0

85 484

87 171

0

0

133

0

133 0

0 0

0 133

0 0

85 617

87 171

85 617

87 171

23

22

2010. terv Kiadások 9 420 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 76 237 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 85 657 5. Támogatás értékő kiadás 0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 85 657 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 85 657 Összesen Záró pénzkészlet 85 657 Összesen 22

2008. tény 2009. várható 47 336 44 418 14 719 12 569 18 838 30 385 0 0

2010. terv 42 877 11 180 31 600 0

0

0

0

80 893

87 372

85 657

80 893 4 178

87 372 224

85 657 0

4 178

224

0

0 4 178 546 85 617

0 224 -425 87 171

0 0 0 85 657

85 617

87 171

85 657


Nevelési Tanácsadó 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény

2009. várható 3

11 763

11 766

0

0

0

11 766

0

0

0

0 0

0 0

11 766

0

11 766

0

7

2010. terv

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 0 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 0 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 Összesen Záró pénzkészlet 0 Összesen

2008. tény 2009. várható 7 612 2 618 1 536 0 0

2010. terv

0

0

0

0

11 766

0

0

11 766

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

11 766

0

0

11 766

0

0


Városi Könyvtár 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény 2009. várható 3 052 2 942 29 019 87 0

33 022 77 700

32 158

36 741

0

0

32 158

36 741

48

0

48

0 0

0 48

32 158

36 789

32 158

36 789

9

9

2010. terv Kiadások 2 600 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 26 650 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 29 250 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 29 250 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 29 250 Összesen Záró pénzkészlet 29 250 Összesen 9

2008. tény 2009. várható 18 263 21 641 5 859 6 179 8 146 8 729 0 0

2010. terv 15 952 4 220 9 078 0

0

0

0

32 268

36 549

29 250

32 268 169

36 549 94

29 250 0

169

94

0

0 169 -279 32 158

0 94 146 36 789

0 0 0 29 250

32 158

36 789

29 250


Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény 2009. várható 4 528 3 716 358 943 326 2 996

366 508 1 176 1 371

366 793

372 771

0

0

366 793

372 771

0

0

0 0

0 0

366 793 282 367 075

372 771

90

90

372 771

2010. terv Kiadások 700 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 326 335 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 327 035 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 327 035 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 327 035 Összesen Záró pénzkészlet 327 035 Összesen 90

2008. tény 2009. várható 241 094 237 693 76 796 69 842 44 600 57 913 0 0

2010. terv 205 383 54 209 60 229 0

248

0

0

248 5 054

4 831

7 214

367 792

370 279

327 035

367 792

370 279 115

327 035

0

115

0

0 0 -717 367 075

0 115 2 377 372 771

0 0 327 035

367 075

372 771

327 035


Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény 2009. várható 668 390 286 543 0 644

276 154 30 456

287 855

277 030

0

0

287 855

277 030

0

0

0 0

0 0

287 855 132 287 987

277 030

88

88

277 030

2010. terv

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 260 296 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 260 296 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 260 296 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 260 296 Összesen Záró pénzkészlet 260 296 Összesen 89

2008. tény 2009. várható 185 189 177 340 59 754 53 390 40 025 44 826 0 0

2010. terv 169 046 44 631 46 619 0

0

0

0

284 968

275 556

260 296

284 968 2 958

275 556 607

260 296

2 958

607

0

0 2 958 61 287 987

0 607 867 277 030

0 0 0 260 296

287 987

277 030

260 296

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2010. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. tény 2009. várható 7 414 6 855 252 372 9 238 891

234 394 36 705

269 915

277 954

0

0

269 915

277 954

9 368

520 39 807 5 605

9 368

45 932

0 9 368 -2 279 281

0 45 932 323 886

279 281

323 886

64

65

2010. terv Kiadások 3 825 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 272 402 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 276 227 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 276 227 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 276 227 Összesen Záró pénzkészlet 276 227 Összesen 66

2008. tény 2009. várható 169 332 160 166 50 891 44 796 41 991 70 156 0 0

2010. terv 154 170 40 438 72 962 0

0

0

0

6 499

6 204

8 657

268 713

281 322

276 227

268 713 2 993

281 322 23 585 18 929

276 227 0

2 993

42 514

0

0 2 993 7 575 279 281

0 42 514 50 323 886

0 0 0 276 227

279 281

323 886

276 227

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. tény Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 144 029 124 188 1 268 217 122 486 96 863 219 349 0 4 587 4 587 101 544 0 101 544 16 351 27 464 43 815 4 69 399 69 403 1 021 543 27 325 1 048 868 0 0 0 273 771 27 325 301 096 605 2 420 3 025 7 146 0 7 146 0 26 720 26 720 1 595 0 1 595 0 262 610 262 610 733 295 0 733 295 0 86 951 86 951 559 747 0 559 747 86 299 0 86 299 0 0 0 298 0 298 14 477 0 14 477 1 410 771 172 127 1 582 898 831 851 77 274 909 125 26 640 77 274 103 914 805 211 0 805 211 172 626 26 199 198 825 61 296 0 61 296 344 998 0 344 998 0 68 654 68 654 0 117 566 117 566 0 5 250 5 250 0 112 316 112 316 0 594 594 0 2 613 2 613 0 0 0 0 26 161 26 161 0 82 948 82 948 0 0 0 108 679 45 938 154 617 0 0 0 4 037 7 829 11 866 1 092 2 668 608 15 786 15 786 0 0 0 0 0 0 0 137 982 137 982 0 137 982 -100 832 2 721 544 112 170 2 833 714

1 501 108 1 968 756 4 405 4 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 973 161 0 1 973 161

1 502 200 4 637 364 20 191 20 191 0 0 0 0 0 0 0 137 982 137 982 0 137 982 -100 832 4 694 705 112 170 4 806 875

3. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 7 414 0 7 414 0 7 414 7 414 0 0 0 7 414 0 7 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 238 9 238 0 0 0 0 9 368 10 259 891 0 17 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 17 541 0 17 541

0 9 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 368 0 9 368

0 26 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 26 909 0 26 909

Mőködési 1 151 443 129 900 4 587 108 958 16 351 4 1 021 543 0 273 771 2 420 7 146 0 1 595 262 610 733 295 86 951 559 747 86 299 0 298 14 477 1 410 771 831 851 26 640 805 211 172 626 61 296 344 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 917 0 4 928

ÖSSZESEN Felhalmozási 124 188 96 863 0 0 27 464 69 399 27 325 0 27 325 605 0 26 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 127 77 274 77 274 0 26 199 0 0 68 654 117 566 5 250 112 316 594 2 613 0 26 161 82 948 0 45 938 0 17 197

Összesen 1 275 631 226 763 4 587 108 958 43 815 69 403 1 048 868 0 301 096 3 025 7 146 26 720 1 595 262 610 733 295 86 951 559 747 86 299 0 298 14 477 1 582 898 909 125 103 914 805 211 198 825 61 296 344 998 68 654 117 566 5 250 112 316 594 2 613 0 26 161 82 948 0 163 855 0 22 125

1 092 2 686 151 15 786 15 786 0 0 0 0 0 0 0 137 982 137 982 0 137 982 -100 834 2 739 085 112 170 2 851 255

1 501 108 1 978 124 4 405 4 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 529 0 1 982 529

1 502 200 4 664 275 20 191 20 191 0 0 0 0 0 0 0 137 982 137 982 0 137 982 -100 834 4 721 614 112 170 4 833 784

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. várható Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 112 453 185 346 1 297 799 100 388 163 524 263 912 0 5 202 5 202 82 234 0 82 234 12 948 36 075 49 023 4 127 449 127 453 1 012 065 21 822 1 033 887 0 0 0 281 967 21 822 303 789 650 2 598 3 248 7 438 0 7 438 0 21 172 21 172 828 0 828 0 271 103 271 103 713 253 0 713 253 0 104 583 104 583 525 208 0 525 208 83 383 0 83 383 0 0 0 79 0 79 16 845 0 16 845 1 423 561 103 528 1 527 089 824 670 77 007 901 677 27 149 77 007 104 156 797 521 0 797 521 94 330 23 090 117 420 30 103 0 30 103 474 458 0 474 458 0 3 431 3 431 0 119 860 119 860 0 29 064 29 064 0 90 796 90 796 0 370 370 0 0 0 0 0 0 0 8 797 8 797 0 81 629 81 629 0 0 0 169 973 198 656 368 629 0 0 0 5 007 1 730 6 737 0 2 710 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 937 2 712 931 1 538 468 4 251 399

0 609 120 0 0 0 474 289 474 289 0 0 0 0 0 0 0 474 289 0 1 083 409 0 1 083 409

0 3 320 114 0 0 0 474 289 474 289 0 0 0 0 0 0 0 474 289 1 937 3 796 340 1 538 468 5 334 808


Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 6 855 0 6 855 0 6 855 6 855 0 0 0 6 855 0 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 520 0 520 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 705 39 807 76 512 0 0 0 5 605 5 605 0 0 43 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 560 0 43 560

0 45 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 932 0 45 932

0 89 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 492 0 89 492

Mőködési 1 119 308 107 243 5 202 89 089 12 948 4 1 012 065 0 281 967 2 598 7 438 0 828 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 845 1 423 561 824 670 27 149 797 521 94 330 30 103 474 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 678 0 5 007

ÖSSZESEN Felhalmozási 185 346 163 524 0 0 36 075 127 449 21 822 0 21 822 650 0 21 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 528 77 007 77 007 0 23 090 0 0 3 431 120 380 29 584 90 796 370 0 0 8 797 81 629 0 238 463 0 7 335

Összesen 1 304 654 270 767 5 202 89 089 49 023 127 453 1 033 887 0 303 789 3 248 7 438 21 172 828 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 845 1 527 089 901 677 104 156 797 521 117 420 30 103 474 458 3 431 120 380 29 584 90 796 370 0 0 8 797 81 629 0 445 141 0 12 342

0 2 754 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 937 2 756 491 1 538 468 4 294 959

0 655 052 0 0 0 474 289 474 289 0 0 0 0 0 0 0 474 289 0 1 129 341 0 1 129 341

0 3 409 606 0 0 0 474 289 474 289 0 0 0 0 0 0 0 474 289 1 937 3 885 832 1 538 468 5 424 300

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2010. terv Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 075 864 109 334 1 185 198 70 218 87 694 157 912 0 9 165 9 165 51 546 0 51 546 9 507 26 802 36 309 0 60 892 60 892 1 005 646 21 640 1 027 286 0 0 0 256 160 21 640 277 800 640 2 560 3 200 7 400 0 7 400 0 21 000 21 000 1 200 0 1 200 0 245 000 245 000 735 286 0 735 286 0 106 006 106 006 536 200 0 536 200 93 000 0 93 000 0 0 0 80 0 80 14 200 0 14 200 1 291 317 72 740 1 364 057 745 583 72 740 818 323 5 230 72 740 77 970 740 353 0 740 353 2 971 0 2 971 0 0 0 542 763 0 542 763 0 0 0 0 149 405 149 405 0 44 255 44 255 0 105 150 105 150 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 16 565 16 565 0 88 308 88 308 0 0 0 32 585 32 585 0 0 0 0 6 635 6 635 0 9 784 2 409 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 307 408 307 0 408 307 0 2 817 857 0 2 817 857

500 338 614 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 1 534 607 0 1 534 607

10 284 2 748 164 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 608 146 408 307 199 839 608 146 0 4 352 464 0 4 352 464


Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 3 825 0 3 825 0 3 825 3 825 0 0 0 3 825 0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 3 825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 3 825

Mőködési 1 079 689 74 043 9 165 55 371 9 507 0 1 005 646 0 256 160 2 560 7 400 0 1 200 245 000 735 286 106 006 536 200 93 000 0 80 14 200 1 291 317 745 583 5 230 740 353 2 971 0 542 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 585 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 109 334 87 694 0 0 26 802 60 892 21 640 0 21 640 640 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 740 72 740 72 740 0 0 0 0 0 149 405 44 255 105 150 277 0 0 16 565 88 308 0 0 0 6 635

Összesen 1 189 023 161 737 9 165 55 371 36 309 60 892 1 027 286 0 277 800 3 200 7 400 21 000 1 200 245 000 735 286 106 006 536 200 93 000 0 80 14 200 1 364 057 818 323 77 970 740 353 2 971 0 542 763 0 149 405 44 255 105 150 277 0 0 16 565 88 308 0 32 585 0 6 635

9 784 2 413 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 307 408 307 0 408 307 0 2 821 682 0 2 821 682

500 338 614 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 1 534 607 0 1 534 607

10 284 2 751 989 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 608 146 408 307 199 839 608 146 0 4 356 289 0 4 356 289

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. tény Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 131 383 124 188 1 255 571 109 840 96 863 206 703 4 587 4 587 89 570 89 570 15 683 27 464 43 147 69 399 69 399 1 021 543 27 325 1 048 868 0 273 771 27 325 301 096 605 2 420 3 025 7 146 7 146 26 720 26 720 1 595 1 595 262 610 262 610 733 295 0 733 295 86 951 86 951 559 747 559 747 86 299 86 299 0 298 298 14 477 14 477 1 410 771 172 127 1 582 898 831 851 77 274 909 125 26 640 77 274 103 914 805 211 805 211 172 626 26 199 198 825 61 296 61 296 344 998 344 998 68 654 68 654 0 117 566 117 566 5 250 5 250 0 112 316 112 316 594 594 2 613 2 613 0 26 161 26 161 82 948 82 948 0 108 246 45 938 154 184 0 7 696 7 696 1 092 2 651 492 15 786 15 786

1 501 108 1 968 623 4 405 4 405

0

0

0

0

137 982 137 982

0

137 982 -100 832 2 704 428 111 756 2 816 184

0 1 973 028 1 973 028

1 502 200 4 620 115 20 191 20 191 0 0 0 0 0 0 0 137 982 137 982 0 137 982 -100 832 4 677 456 111 756 4 789 212

Mőködési 4 395 4 395

VPÁMK Felhalmozási 0 0

4 392 3 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

20 397

133

4 812 0

133 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 812

133

4 812

133

Összesen 4 395 4 395 0 4 392 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 530 0 4 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 945 0 4 945

Mőködési

Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0

3 3

3

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

3 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

Összesen 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3


Könyvtár Felhalmozási 0 0

3 051 1 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

87

3 139 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 139

0

3 139

0

Összesen 3 052 3 052 0 3 051 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 3 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 139 0 3 139

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. tény Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 4 528 4 528

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

3 860 668 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

326 2 996

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



7 850 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 850 282 8 132

0 0

Összesen 4 528 4 528 0 3 860 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0 2 996 0 7 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 850 282 8 132

Mőködési 668 668

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

668

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

644

1 312 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 312 132 1 444

0 0

668 668 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644

Mőködési 1 144 029 122 486 4 587 101 544 16 351 4 1 021 543 0 273 771 2 420 7 146 0 1 595 262 610 733 295 86 951 559 747 86 299 0 298 14 477 1 410 771 831 851 26 640 805 211 172 626 61 296 344 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 679 0 4 037

ÖSSZESEN Felhalmozási 124 188 96 863 0 0 27 464 69 399 27 325 0 27 325 605 0 26 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 127 77 274 77 274 0 26 199 0 0 68 654 117 566 5 250 112 316 594 2 613 0 26 161 82 948 0 45 938 0 7 829

Összesen 1 268 217 219 349 4 587 101 544 43 815 69 403 1 048 868 0 301 096 3 025 7 146 26 720 1 595 262 610 733 295 86 951 559 747 86 299 0 298 14 477 1 582 898 909 125 103 914 805 211 198 825 61 296 344 998 68 654 117 566 5 250 112 316 594 2 613 0 26 161 82 948 0 154 617 0 11 866

0 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312 132 1 444

1 092 2 668 608 15 786 15 786 0 0 0 0 0 0 0 137 982 137 982 0 137 982 -100 832 2 721 544 112 170 2 833 714

1 501 108 1 968 756 4 405 4 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 973 161 0 1 973 161

1 502 200 4 637 364 20 191 20 191 0 0 0 0 0 0 0 137 982 137 982 0 137 982 -100 832 4 694 705 112 170 4 806 875

Összesen

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. várható Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 094 761 185 346 1 280 107 82 696 163 524 246 220 5 202 5 202 65 955 65 955 11 539 36 075 47 614 127 449 127 449 1 012 065 21 822 1 033 887 0 281 967 21 822 303 789 650 2 598 3 248 7 438 7 438 21 172 21 172 828 828 271 103 271 103 713 253 0 713 253 104 583 104 583 525 208 525 208 83 383 83 383 0 79 79 16 845 16 845 1 423 561 103 528 1 527 089 824 670 77 007 901 677 27 149 77 007 104 156 797 521 797 521 94 330 23 090 117 420 30 103 30 103 474 458 474 458 3 431 3 431 0 119 860 119 860 29 064 29 064 0 90 796 90 796 370 370 0 0 8 797 8 797 81 629 81 629 0 168 690 198 608 367 298 0 150 1 730 1 880




2 687 162 0

609 072 0

0

474 289 474 289

0

0

0

0

0 1 937 2 689 099 1 538 468 4 227 567

1 083 361

474 289

1 083 361

0 3 296 234 0 0 0 474 289 474 289 0 0 0 0 0 0 0 474 289 1 937 3 772 460 1 538 468 5 310 928

Mőködési 10 644 10 644


9 786 855 3 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 330

12 974 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 974

0

12 974

0

Összesen 10 644 10 644 0 9 786 855 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 330 0 12 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 974 0 12 974

Mőködési


0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2 941 1 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

77

48

700

3 719 0

48 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 719

48

3 719

48

Összesen 2 942 2 942 0 2 941 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 700 0 3 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 767 0 3 767

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. várható Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 3 716 3 716


3 162 554 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 176 1 371




6 263 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 263

0

6 263

0

Összesen 3 716 3 716 0 3 162 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 0 1 371 0 6 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 263 0 6 263

Mőködési 390 390


390

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

30 456

876 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

876

0

876

0

390 390 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 456

Mőködési 1 112 453 100 388 5 202 82 234 12 948 4 1 012 065 0 281 967 2 598 7 438 0 828 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 845 1 423 561 824 670 27 149 797 521 94 330 30 103 474 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 973 0 5 007

ÖSSZESEN Felhalmozási 185 346 163 524 0 0 36 075 127 449 21 822 0 21 822 650 0 21 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 528 77 007 77 007 0 23 090 0 0 3 431 119 860 29 064 90 796 370 0 0 8 797 81 629 0 198 656 0 1 730

Összesen 1 297 799 263 912 5 202 82 234 49 023 127 453 1 033 887 0 303 789 3 248 7 438 21 172 828 271 103 713 253 104 583 525 208 83 383 0 79 16 845 1 527 089 901 677 104 156 797 521 117 420 30 103 474 458 3 431 119 860 29 064 90 796 370 0 0 8 797 81 629 0 368 629 0 6 737

0 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 0 876

0 2 710 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 937 2 712 931 1 538 468 4 251 399

0 609 120 0 0 0 474 289 474 289 0 0 0 0 0 0 0 474 289 0 1 083 409 0 1 083 409

0 3 320 114 0 0 0 474 289 474 289 0 0 0 0 0 0 0 474 289 1 937 3 796 340 1 538 468 5 334 808

Összesen

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2010. terv Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 063 144 109 334 1 172 478 57 498 87 694 145 192 9 165 9 165 38 826 38 826 9 507 26 802 36 309 60 892 60 892 1 005 646 21 640 1 027 286 0 256 160 21 640 277 800 640 2 560 3 200 7 400 7 400 21 000 21 000 1 200 1 200 245 000 245 000 735 286 0 735 286 106 006 106 006 536 200 536 200 93 000 93 000 0 80 80 14 200 14 200 1 291 317 72 740 1 364 057 745 583 72 740 818 323 5 230 72 740 77 970 740 353 740 353 2 971 2 971 0 542 763 542 763 0 0 149 405 149 405 44 255 44 255 0 105 150 105 150 277 277 0 0 16 565 16 565 88 308 88 308 0 32 585 32 585 0 6 635 6 635 9 784 2 396 830 0

500 338 614 996 154 996 154

0

0

0

0

408 307 408 307

199 839

408 307

199 839 199 839

2 805 137

1 534 607

2 805 137

1 534 607

10 284 2 735 444 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 608 146 408 307 199 839 608 146 0 4 339 744 0 4 339 744



9 420

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

9 420 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 420

0

9 420

0

Összesen 9 420 9 420 0 9 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 420 0 9 420

Mőködési


0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2 600

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 600 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600

0

2 600

0

Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 2010. terv Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 700 700


700

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

700 0

0 0

0

0

0

0

0

0




0

0

700

0

700

0

Összesen

Mőködési 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700

0 0


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mőködési 1 075 864 70 218 9 165 51 546 9 507 0 1 005 646 0 256 160 2 560 7 400 0 1 200 245 000 735 286 106 006 536 200 93 000 0 80 14 200 1 291 317 745 583 5 230 740 353 2 971 0 542 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 585 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 109 334 87 694 0 0 26 802 60 892 21 640 0 21 640 640 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 740 72 740 72 740 0 0 0 0 0 149 405 44 255 105 150 277 0 0 16 565 88 308 0 0 0 6 635

Összesen 1 185 198 157 912 9 165 51 546 36 309 60 892 1 027 286 0 277 800 3 200 7 400 21 000 1 200 245 000 735 286 106 006 536 200 93 000 0 80 14 200 1 364 057 818 323 77 970 740 353 2 971 0 542 763 0 149 405 44 255 105 150 277 0 0 16 565 88 308 0 32 585 0 6 635

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 784 2 409 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 307 408 307 0 408 307 0 2 817 857 0 2 817 857

500 338 614 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 1 534 607 0 1 534 607

10 284 2 748 164 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 608 146 408 307 199 839 608 146 0 4 352 464 0 4 352 464

Összesen

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjármőadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl)

Veres Péter Gimnázium 2008. tény Mőködési Felhalmozási Összesen 7 414 0 7 414 0 7 414 7 414 0 7 414 7 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 238 9 238 0 891 9 368 10 259




17 543 0

9 368 0

0

0

0

0

0

0

0 -2 17 541

9 368

17 541

9 368

0

0 26 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 26 909 0 26 909

Veres Péter Gimnázium 2009. várható Mőködési Felhalmozási Összesen 6 855 0 6 855 0 6 855 6 855 0 6 855 6 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 520 520 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 705 39 807 76 512 0 5 605 5 605

43 560 0

45 932 0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 560

45 932

43 560

45 932

0 89 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 492 0 89 492

3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2010. terv Mőködési Felhalmozási Összesen 3 825 0 3 825 0 3 825 3 825 0 3 825 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 825 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 825

0

3 825

0

0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 3 825

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2008. tény e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Intézmények 800 594 169 332 0 0 256 292 50 891 0 0 530 889 41 991 1 937 0 626 092 0 412 198 0 213 894 0 0 199 124 0 0 0 0 199 124 0 5 054 6 499 0 67 602 0 0 0 0 2 485 647 268 713 297 163 2 993 50 0 67 792 0 26 187 0 791 0 1 362 0 55 393 0 0 0 448 688 2 993 27 352 0 12 432 0 39 784 0 21 725 7 575 2 995 844 279 281 1 538 468 0 4 534 312 279 281

Összesen 969 926 0 307 183 0 572 880 1 937 626 092 412 198 213 894 199 124 0 0 199 124 11 553 67 602 0 0 2 754 360 300 156 50 67 792 26 187 791 1 362 55 393 0 451 681 27 352 12 432 39 784 29 300 3 275 125 1 538 468 4 813 593

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2009. várható e Ft


Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Intézmények 782 671 160 166 0 0 231 037 44 796 0 0 628 915 70 156 1 505 0 698 571 0 332 279 0 366 292 0 0 185 347 0 0 0 0 185 347 0 4 831 6 204 0 12 574 0 0 0 0 2 543 946 281 322 199 246 23 585 0 0 259 679 18 929 74 081 0 21 915 0 21 813 0 137 990 0 0 0 714 724 42 514 1 207 368 0 76 726 0 1 284 094 0 4 509 50 4 547 273 323 886 553 141 0 5 100 414 323 886

Összesen 942 837 0 275 833 0 699 071 1 505 698 571 332 279 366 292 185 347 0 0 185 347 11 035 12 574 0 0 2 825 268 222 831 0 278 608 74 081 21 915 21 813 137 990 0 757 238 1 207 368 76 726 1 284 094 4 559 4 871 159 553 141 5 424 300

Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet 2010. terv e Ft


Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium Intézmények 688 438 154 170 0 0 177 702 40 438 0 0 605 563 72 962 1 110 0 855 742 0 679 320 0 176 422 0 0 205 682 0 0 0 0 205 682 0 7 214 8 657 114 0 5 000 0 0 0 2 545 455 276 227 383 806 0 0 0 147 365 0 667 169 0 250 0 19 068 0 125 219 0 142 446 0 1 485 323 0 0 0 49 284 0 49 284 0 0 0 4 080 062 276 227 0 0 4 080 062 276 227

Összesen 842 608 0 218 140 0 678 525 1 110 855 742 679 320 176 422 205 682 0 0 205 682 15 871 114 5 000 0 2 821 682 383 806 0 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284 49 284 0 4 356 289 0 4 356 289

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. tény

4.1. sz. Melléklet e Ft


Polgármesteri Hivatal 301 100

47 336

Nevelési Tanácsadó 7 612

96 546

14 719

2 618

5 859

76 796

59 754

417 744 1 937 626 092 412 198 213 894 451 248 252 372 0 198 876

18 838

1 536

8 146

44 600

40 025

0

0

0

0

0

0

0

0

248

0

VPÁMK

18 263

Egyesített Iskola 241 094

Egyesített Óvoda 185 189

Könyvtár

248 5 054

67 602

1 960 332 289 858 50 67 792 26 187 791 1 362 55 393

80 893 4 178

11 766

32 268 169

367 792

284 968 2 958

441 383 27 352 12 432 39 784 22 114 2 463 613 1 538 468 4 002 081

4 178

0

169

0

2 958

0 546 85 617

0 11 766

0 -279 32 158

0 -717 367 075

0 61 287 987

85 617

11 766

32 158

367 075

287 987

ÖSSZESEN 800 594 0 256 292 0 530 889 1 937 626 092 412 198 213 894 451 496 252 372 0 199 124 5 054 67 602 0 0 2 738 019 297 163 50 67 792 26 187 791 1 362 55 393 0 448 688 27 352 12 432 39 784 21 725 3 248 216 1 538 468 4 786 684

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. várható




Nevelési Tanácsadó

44 418

21 641


89 057

12 569

6 179

69 842

53 390

487 062 1 505 698 571 332 279 366 292 419 741 234 394 0 185 347

30 385

8 729

57 913

44 826

VPÁMK

Könyvtár


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 831 12 574

2 008 584 198 206

87 372 224

0

36 549 94

370 279 115

275 556 607

224

0

94

115

607

0 -425 87 171

0 0

0 146 36 789

0 2 377 372 771

0 867 277 030

87 171

0

36 789

372 771

277 030

259 679 74 081 21 915 21 813 137 990 713 684 1 207 368 76 726 1 284 094 1 544 4 007 906 553 141 4 561 047

ÖSSZESEN 782 671 0 231 037 0 628 915 1 505 698 571 332 279 366 292 419 741 234 394 0 185 347 4 831 12 574 0 0 2 778 340 199 246 0 259 679 74 081 21 915 21 813 137 990 0 714 724 1 207 368 76 726 1 284 094 4 509 4 781 667 553 141 5 334 808

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2010. terv




Nevelési Tanácsadó

42 877

15 952


63 462

11 180

4 220

54 209

44 631

458 037 1 110 855 742 679 320 176 422 478 084 272 402 0 205 682

31 600

9 078

60 229

46 619

VPÁMK

Könyvtár


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 214 114 5 000 2 115 619 383 806

85 657

0

29 250

327 035

260 296

147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323

0

0

0

0

0

49 284 49 284

0

0

0

0

0

3 650 226

85 657

0

29 250

327 035

260 296

3 650 226

85 657

0

29 250

327 035

260 296

ÖSSZESEN 688 438 0 177 702 0 605 563 1 110 855 742 679 320 176 422 478 084 272 402 0 205 682 7 214 114 5 000 0 2 817 857 383 806 0 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284 49 284 0 4 352 464 0 4 352 464

Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft


Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium Gimnázium Gimnázium 2008. tény 2009. várható 2010. terv 169 332

160 166

154 170

50 891

44 796

40 438

41 991

70 156

72 962

0

0

0

0

0

0

6 499

6 204

8 657

268 713 2 993

281 322 23 585

276 227

18 929

2 993

42 514

0

0 7 575 279 281

0 50 323 886

0 276 227

279 281

323 886

276 227

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010.évi elıirányzatai Feladatonként Adatok eFt-ban Szakfeladat száma, neve 381103 381104 421100 562912 562913 682001 711100 811000 813000 841112 841124 841126 841127 841129 841133 841191 841401 841402 841403 841906 841907 841908 842421 842521 842531 842541 850000 851011 852021 853111 853221 854234 862101

Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll. Út építés Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Lakóingatlan bérbeadása Építészmérnöki tevékenység Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Ter.ált.végrehajtó igazg.tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Ter.kisebbségi önk. Önkm. Pénzügyi igazgatása Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell. Nemzeti ünnepek programjai Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai Tartalékok Közterületek rendjének fennt. Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. A polgári véd.ágazati f. Ár-és belvízvédelemmel ö. tev. Közokt.és kapcs.pénzügyi ig. Óvodai nevelés,ellátás Ált .isk. nappali r. oktatás Nappali rendsz.gimn.okt Szakképesítés megsz.f.napp. Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás

Összes kiadás

2 775 24 341 106 983 67 626 109 273 391 1 062 17 540 7 497 47 158 6 737 730 619 1 387 56 787 31 811 688 9 192 29 605 70 509 49 284 272 402 147 446 26 120 2 917 500 78 983 22 415 6 725 4 531 115 536 2 375 3 000 20 344

MunkaSzem. Jut. adót terh jár.

Dologi kiadás

Szoc. segély

Támog. Egyéb Mők-i célú Rövid Egyéb ért./Mük. ért.papí kölcsön lej. Hitel támo-gatás és r nyújt. kamata Felh.kiad vásárlás

Felhal. CéFelhalFelhalm.lú pénzmozási kölcsönök Tartalék eszköz átkiadás nyújt. adás

Hossz. Lej. Hitelvisszafiz.

Hosszú lej. Hitel kamata

2775 21605 106983

2736

67626 109273 391 1062 17540 7497 29862 7758 9538 4276 1091 1370 127113 31461 156312 1387 35307 8805 12675 20295 5035 6481 688 5899 1411 1882 27950 3361 787 5576

30700 216351

3463

165219

1655 60785 49284 272402 147446

14770

3561

6789

1000 1000 500

1917 78983

14297

3553

4565 4306

6725 225 115536

2375 3000 19521 1/2. oldal

823

862102 862211 873029 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882122 882123 882124 882129 882202 882203 889101 889109 889924 889926 889942 890221 890301 890441 900121 900122 910502 931102 931201 932911 932919 960302 Összesen:

Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg. Rendszeres szociális pénzb.,ell. Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Egyéb önk.eseti pénb.tám. Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyerm.napk.ell.kapcs.,ell. Családsegítés Közösségi szolgáltatások Önkormányzatok élt.ny. Tám. Idıskoruak méltó megteremt. Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Zenemővészeti tev. Tácmővészeti tev. Közmővelıdési int.,közös., sz. Sportlétesítmények mük.,fejl. Versenysport-tev.,tám Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t. Köztemetı-fenntartás, mük. Részben önálló intézmények f.

1 500 47 955 12 556 129 930 6 816 77 880 23 400 32 126 2 738 2 625 4 375 1 500 17 367 10 640 250 10 408 3 115 4 093 2 501 4 000 14 400 2 847 352 387 2 084 677 225 22 568 9 739 648 383 115 509 11 073 689 518 4 339 744

1500 47955 12556 129930 6816 77880 23400 32126 2738 2625 4375 1500 17253 10640 250

114

5925

4483 3115 4093 2501 3750

250

14400 2847 352387 2084 677 225 22568 9739 12444 91588 11073 689518 255180 63462 418037 679320 1138342 224750

2/2. oldal

114

0

635939 23921

0 531171 667169

250 147446

49284 165219

4.4 sz. melléklet A

FELHALMOZÁSI

KIADÁSOK TERVEZETE

2010.

ÉVRE e Ft-ban 2010. évre elıirányzat 2009. évrıl áthúzódó

2009. év várható MEGNEVEZÉS

Mód.elıir.

Tény

önerı

támogatás

Új igények

FELÚJÍTÁSOK - Közutak burkolat felújítása, tőzoltóság belsı udvar 352/2009.(X.28.) hat. - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F / 16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Nap u. burkolat felújítás 341/2008./VIII.28. /hat Saját forrás: 25.321.024,- Ft -Tőzoltóbázis épület, .garázs felúj. 340/2008/VIII.28. Pótmunka 2009.01.21-i döntés 4.579.510,-Ft, egyéb ktg. Garázs létesitése 2009.01.21-i testület döntés - Színháztermi szárny rekonstrukciója /328/2008.VIII.19./ Önerı: 44.8814.432-,-Ft 64/2009.(III.4. )hat - Szinháztermi szárny: elektromos munkák 107/2009. /III.25./ hat - Szoc.és Munk.Min.” ÉLETHÁZ” Veres P.u.8. 460/2008./XII.17/hat Önerı: 6.666.667,- Ft - Oktatási intézmények tetıfelújítás 63/2009./II.12./ hat. - Épület energetikai fejl. és közvil korsz. KEOP-5.3.0/A 119/2009. /III.25./ hat. Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola Általános Iskola Móricz Zs. utca tagépület - Szenvedélybetegek rehab.nappali Intézete /+kisért.besz./ 120/2009./III.25./ hat. önerı 6.111.111,-Ft - Bimbó közi óvoda felújítás CÉDE pályázat Önerı: 5.140.698,- Ft /5141 e Ft/ 2007/2009.(VI.05.) hat - Bercsényi utca útfelújítás TEKI pályázat Önerı: 8.085.347,- Ft / 8085 e Ft/ 212/2009. (VI.18.)hat - Hivatal: 4 db számítógép felújítás - Katonai Emlékmő felújítás 300/2009. hat. - Vörösmarty utcai útfelújítás 373/2009. hat - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. 7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok.

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

11 326

11 326

0

0

0

120 980

10 444

106581

3 955

5 000

23 293

23 293

0

0

0

20 051

20 051

0

0

0

5 722 115 469

3 805 115 469

1917 0

0 0

0 0

2 060

2 060

0

0

0

0

0

0

0

0

5 661

5 661

0

0

0

0

0

225 225 59 898

0 0 59 898

225 225 0

0 0 0

0 0 0

7 549

824

6725

0

0

12 883

1 219

7198

4 466

0

464 807 5 000 0

464 807 5 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 11 073

391 613

260 321

122871

8 421

16 073

2 500 1 562

845 500

1655 1062

0 0

0 0

0

0

0

0

0

22 341

736

6673

14 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 989

42 464

0

0

0

2 000

0

2000

0

0

BERUHÁZÁSOK - Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bıvítés - Rendezési terv módosítás 221/2009,(VI.24.) hat. 1.062.500,- Ft - Fürdı és sósvíztározó terv / Bajcsy Zs.u./ 352/2009.(X.28.) hat - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. 323/2009. (IX..29.) hat - Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. 359/2009.(X.30.) hat - Helyi autóbusz közlekedés fejlesztése ÉAOP-3.1.4.B *** 422/2008./XI.26./ és 170/2009/V.13./hat. 5.082.698,- Ft - Kossuth téri park: parkoló építés

4.4 sz. melléklet - IRM/RFEFO/2007. Térfigyelı rendszer kiép. Fejlesztésre lehetıség: 1.572.353,- Ft - Hivatali beszerzések, stb. - Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A-2008.0079 305/2008./VII.14./ hat. - Fürdı:Pavilonok építése 373/2008./X.1./ hat, mősz.ell. - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Ingatlan vásárlás 306/2008. /VII.17./hat./ Mőv.közp.int.fin: 6960 e Ft 136/2009. Ingatlan vásárlás szórakozóhely létesítésre 136/2009. hat - Fiatalok részére kulturális és szórakoztatási épület építés 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Bölcsöde ép. bıv.ÉAOP-2008-4.1.3. B. 275/2008./VI.25./ 277/2008. (VI.25.) hat. 402/2008. hat, 27/2010.hat. - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb. 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. - Oktatási intézmények biztons.tech.ellátása 2009.01.21-i test. döntés: 2.707.712,-Ft + 201.588,-Ft 152/2009. - Útépítési munkák elıkészítési költségei Kodály Z.utca Wesselényi utca - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. - Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása /bölcsöde/LEKI önerı:3.385.077.- Ft/ 203/2009. (VI.05.) hat. 814.925,-Ft 26/2010 - Közösségi autóbusz beszerzés 18+1 fıs LEKI önerı: 3.068.087,-Ft (3068 e Ft) 202/2009. (VI.05.) hat - Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Balmazújvároson *** LEKI önerı: 1.523.306,- Ft ( 1523 e Ft) 204/2009.(VI.05.) hat - Kiskútújsor utca szilárd útburkolattal való ellátása TEKI önerı:4.742.659,- Ft (4743 e Ft) 209/2009. (VI.05.) hat - Közösségi játszóterek kialakítása Balmazújvároson CÉDE önerı: 3.529.412,- Ft (3529 e Ft) 208/2009.(VI.05.) hat - Térfigyelı rendszer továbbfejlesztése TEKI önerı: 2.160.236,- Ft (2160 e Ft) 206/2009. (VI.05.) - Kereskedelmi és szolgáltató pavilonok elıtt térburkolat 192/2009. (V.27.) hat. 3.319.030,- Ft - Település szépítı akció Balmazújvároson /Igazg. Rend.M./ - Vasút tisztasági közmunka program /Szoc. Min./ - Részvényvásárlás: Balmazenergia Kft. / 2009. 01.28./ - Törzstıke: Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 76 és 85/2009. (III.12.) hat - Belterületi bel és csapadékvíz ÉAOP-2009-5.1.2D2 304/2009(IX.9.) hat. 328/2009.(X.14.) hat - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Versenyképes turisztika: Kastély rek. /sikerdíjjal/ 308/2009. ( IX.9.) hat. 326/2009.hat, 359/2009.hat. - Funkció bıv.int.fejl: városközpont ÉAOP-2009-5.1.1D 329/2009.(X.14.) hat sikerdíjjal, 4/2010(I.15.) hat - TÁMOP:kompetencia alapú oktatás: beszerzések

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

1572

1 572

0

0

0

5136 2555

4 228 0

908 2555

0 0

0 0

8 135 66 143

8 129 31 628

0 12618

0 21 897

0 13 440

3 332

0

0

0

0

13 000 59 165

13 000 2 927

0 42857

0 0

0 2 000

6 388

2 509

3879

0

604

16 356

3 800

12556

0

0

8 942

1 206

2000

0

0

19 896

375

19521

0

0

2 910

2 919

0

0

0

12 497

1 594 1 552 10 009

0 0 0 2488

0 0 0 0

0 0 0 0

3 496

1 196

2300

0

815

3 196

695

2501

0

0

5 018

10 105

0

0

0

7 790

2 207

5583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 319

3 319

0

0

0

459 3 126 300 20 000

459 3 126 0 20 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

89 758

10 775

78983

0

0

72 186

2 063

70123

0

0

56 356

9 625

46731

0

0

13 125

0

13125

0

0

4 000

4 000

0

0

0

559 387

197 563

330 118

36 829

16 859

4 839

4.4 sz. melléklet

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - „ Közkincs „ II/1 és II/1 pályázat B.újv.Önerı 33, 35/2008./III.18./ Kist.hat.-ból fejl.:204.920,-Ft - Szoc.alapszolg....infrastrukt.fejlesztés „ÉLETHÁZ” ÉAOP- 2008-4.1.3.A 2.631.579,- Ft 294/2008.VII.14. hat - Akadálymentesítés:B.ujv.Dózsa Gy u.17-23.isk. 440/2008./XI.26./ hat: Önerı:17.992.280,-.Ft - Tornaterem felújítás: Kossuth tér 14. Ált Isk. 255/2009 ( VIII.12.) hat. - Dózsa Gy.u. 17-23. szám alatti ált. isk.tetıszigetelés 365/2009.(XI.6.) 4.306.250,- Ft - Polgármesteri hivatal és közpark felújítására 7/2010.(I.15.) hat 10.669.075,-

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

205

205

0

0

0

4 293

200

4093

0

0

17 992

17 992

0

0

0

3 415

3 415

0

0

0

4 306

0

4306

0

0

0

0

0

0

10 669

30 211

21 812

8 399

0

10 669

9 600

9 600

0

0

0

4 909

0

2736

0

0

0

0

0

0

823

437 800

7 000

430800

0

204 439

700

0

700

0

0

0

0

0

0

0

24 281

360

23921

0

0

5 775

5 775

0

0

0

6 000 90 400 5 048 371

3 300 105 400 7 734 371

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 750 0 0 0 0

494 974

34 645

458 157

0

209 012

600 14 660 0 0

0 0 665 21 250

0 0 0 0

0 0 0 0

250 0 0 0

15 260

21 915

0

0

250

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 339/2007. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- és 493.750,- Ft/ - VESZ. Kht-nak pályázati tám. csökkenése miatt: 822.638,- Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft sikerdíj:4.600 e Ft FÜRDİ: csúzda építés 21.928.306,- Ft nettó 66/2009. hat 325/2009. (X.14.) hat FÜRDİ: csuzda építés 167/2009./IV.29./hat /bruttó/ 325/2009. (X.14.) hat EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7./ hat: Saját forrás: 24.556.737,- Ft nettó - „B.újv.Hátr.h. közösségi ház létesítése .ÉAOP-2008-5.1.3 282/2008./VI.25./ pály.kész, tervezés 281/2008./VI..25/ és 61/2009./II.12./ hat: 4.444.500,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:Elsı lakáshoz jutók tám. - Lakosságnak:Felh.célú pénzeszköz: utólagos közmőfejl. - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk.: vis maior tám. - Balmazenergia KFT-nek: hitel, kamat kifizetéshez - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola: pénzm.

IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK -

Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. Balmazenergia Kft-nek: kölcsön adása Felhalm. célu kölcsön: dolgozói Felhalm.célú kölcsön: Hátr.Helyzető Kistérség

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:

4.4 sz. melléklet

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat - Balmazenergia Kft. hitelátvállalás - Kötvény visszaváltás

546

475

0

0

523

3 978 0

1 370 0

0 0

0 0

8 220 40 541

- Kamatok kötvény miatti kamatkötelezettség viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata gk. lizing kamata

120 000 50 000 3 355 200

79 949 57 783 0 258

0 0 0 0

0 0 0 0

80 000 42 260 2 895 64

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

178 079

139 835

0

0

174 503

1 669 524

676 091

919545

45 250

427 366

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL 2010. ÉV FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ELİRÁNYZATA

1.392.161

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

2010. évi

Elıirányzat felhasználás módja

elıirányzat 1

30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap

2

OTP NYRT. óvadékképzés

3

Fejlesztési céltartalék Összesen:

2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

118.520 Szerzıdés szerint 23.926Képviselı-testület döntése szerint 144.446

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Megnevezés

Hitel összege

2008.12.31.-ig törlesztés

/ ezer Ft-ban /

2010.

2009. várható

2011.

6. számú melléklet 2012.

2013.

- Hivatali szgk. lizing díja 147/2005./VI.29./ hat.

0 2.790

1237

Lizing díj kamat terhe - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

475

523

555

0

258

64

21

0

1.506.186

0

0

1.506.186

0

236.772

130.520

118.520

117.520

116.520

2.153

0

784.181

0

0

0

0

0

784.181

0

42.260

46.980

46.980

3.490

0

57.783

85/2005./IV.27./hat.7. pont 1.500.000

Kötvény kamat -Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 2009.11.01

0

722.005

Viziközmű hitel kamat terhe

- Kötvény visszaváltás 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

2014.

20..449

0

0

40.541

81.081

81.081

81.081

81.081

2.090

79.949

80.000

75.000

70.000

65.000

60.000

1.370

8.220

8.220

2.639

0

0

0

2.895

1.700

400

0

0

10.087

10.087

10.087

0

78/202./V.30./hat és 2009.01.28-i test. Kamat

HITELTÖRLESZTÉS, KAMAT ÖSSZESEN

139.835 174503

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

-Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat

Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig

- Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

10.087

12.000

7.sz.melléklet

2010. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

Magánszemélyek Magánszem. kommunális adója elengedése (tárgyi mentesség)

Magánszem. adókedvezménye (személyi mentesség) Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

(Adó)elengedés Jogcíme (jellege)

Összege (eFt)

Közmő (összesen 60 ingatlan): 60 db tárgyi mentes

100%

300

300

62 év feletti

100%

13.777

13.777

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

13.604

13.604

100%

2.179

2.179

-

-

29.860

29.860

-

Összesen:

Mértéke

Összesen: (eFt)

Szöveges indoklás: a.,Ellátottak térítési díjának ill.,kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b.,Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c.,Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl 2010. évre 60 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. d.,Helységek,eszközök

hasznosításából

származó

bevételbıl

nyújtott

kedvezmény,

mentesség

önkormányzatunknál nincs. e.,A képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2009. évi tapasztalati adatok alapján 2010. évben ez az összeg 13.604 e Ft és a vízterhelési díj átvállalása 2.179 e Ft.

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások

Bevételek

3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér.

január

február

március 216 588

április 62 198

május

június

57 237

209 397

105 164

65 094

3 160

2 670

20 812

2 670

2 670

20 812

2 671

2 671

2 465

3 215

2 466

2 466

3 215

2 466

2 466

3 215

41

41

41

41

42

42

42

156 310

42 760

60 000 162 563

6. Hitelek

67 364

58 357

105 719 104 699 104 699

105 720

7. Pénzforg. Nélk. Bev

57 107

augusztus szeptember október

111 333

104 699 104 699

102 858

július

december

65 888

63 885

89 309

104 699 104 699

105 164

104 699

20 813

2 671

2 691

2 466

9 100

3 215

2 465

42

42

42

42

9 826

46 674

60 000

79 839

300 000

396 154

300 000

220 354

november

Összesen: 1 172 478 1 364 057 149 405 39 220 10 284 608 146 996 154

8. Kiegyenlítı,függı,átfutó

7. Mûködési Kiadások 7/a. Személyi jellegû kiadások 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék

Kiadások

7/c. Dologi jellegû kiadások 7/d. Speciális célú támogatás

388 330

168 817

326 464 346 526

257 264 526 984 357 946

216 679

690 232 200 542

174 977

684 983

4 339 744

229 782

229 177

231 278 230 750

237 362 367 696 251 647

235 818

369 697 240 458

228 718

593 877

3 701 440

20 858

20 858

20 859

20 633

20 705

22 138

22 110

23 258

20 867

20 867

21 047

20 980

5 497

5 128

5 128

5 167

5 167

5 167

5 525

5 833

5 409

5 131

5 180

5 130

34 836

34 000

35 200

34 836

34 500

31 800

31 500

35 400

34 830

35 200

32 000

43 935

418 037

168 591

169 191

176 990 308 591 192 512

171 327

308 591 179 260

170 491

523 832

2 709 581

32 028

729

729

10 729

214 503

450

147 365

92 108

383 806

84

364

170 091 170 114

255 180 63 462

7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Adósságszolgálat

10 729

9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások

150

19 671

11. Kölcsönök

729

129 117

6 725

10 789

16 948

30

12.Tartalékok 13. Kiadások Összesen (7-12)

150

32 034

10 729

32 034

729

249 577

72 575

11 073 48 565 174 009

12 556

8 860

250 73 723

261 960

10 729

242 187 476 413

73 723 261 764 427 240 457 690

260 176

463 009 313 033

147 446 229 447

697 248

4 339 744

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola


2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások

április

május június július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

485

485

385

960

960

835

85

910

1 160

1 260

1 360

535

9 420

5 788

5 860

7 842

5 062

5 572

8 175

5 787

6 150

6 717

5 475

5 455

8 354

76 237

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0 0 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Bevételek összesen(1-7)

6 273

6 345

8 227

6 022

6 532

9 010

5 872

7 060

7 877

6 735

6 815

8 889

85 657

9. Mûködési Kiadások

6 273

6 345

8 227

6 022

6 532

9 010

5 872

7 060

7 877

6 735

6 815

8 889

85 657

9/a. Személyi jellegû kiadások

3 227

3 331

3 314

3 314

3 758

4 150

3 204

4 147

3 286

3 638

3 702

3 806

42 877

888

858

853

853

958

1 079

853

1 108

845

941

958

986

11 180

2 158

2 156

4 060

1 855

1 816

3 781

1 815

1 805

3 746

2 156

2 155

4 097

31 600

9/b. Munkaadókat terhelõ járulék 9/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

január február március

9/d. Speciális célú támogatás

0

9/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

10. Adósságszolgálat

0

11. Felújítási kiadások

0

12. Fejlesztési kiadások

0

13. Tartalék felhasználása

0

14. Kiadások Összesen (9-13)

6 273

6 345

8 227

6 022

6 532

9 010

5 872

7 060

7 877

6 735

6 815

8 889

85 657

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár



Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április


Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

217

217

216

216

217

217

217

217

217

217

216

216

2 600

2 112

2 094

2 357

2 000

2 000

2 189

1 957

2 372

2 213

2 121

2 923

2 312

26 650


0 0 0

6. Hitelek

0


0


2 329

2 311

2 573

2 216

2 217

2 406

2 174

2 589

2 430

2 338

3 139

2 528

29 250


2 329

2 311

2 573

2 216

2 217

2 406

2 174

2 589

2 430

2 338

3 139

2 528

29 250


1 246

1 254

1 254

1 254

1 254

1 254

1 212

1 533

1 254

1 254

1 909

1 274

15 952

9/b. Munkaadókat terhelõ járulék

353

327

327

327

327

327

327

414

327

327

504

333

4 220

9/c. Dologi jellegû kiadások

730

730

992

635

636

825

635

642

849

757

726

921

9 078


0


0


0


0


0


0


2 329

2 311

2 573

2 216

2 217

2 406

2 174

2 589

2 430

2 338

3 139

2 528

29 250

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola



Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

227

27

27

27

22 279

28 608

25 919

25 944

május június július 27

27

Aug.

230

23 612 31 128 21 319

32 204

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

27

27

27

27

700

24 530

23 306

25 896

41 590

326 335


0 0 0

6. Hitelek

0


0


22 506

28 635

25 946

25 971

23 639 31 155 21 549

32 204

24 557

23 333

25 923

41 617

327 035


22 506

28 635

25 946

25 971

23 639 31 155 21 549

32 204

24 557

23 333

25 923

41 617

327 035


15 411

18 532

15 607

18 197

15 607 18 198 15 891

17 759

16 418

15 815

15 607

22 341

205 383


4 336

4 854

4 064

4 764

4 065

4 764

4 065

4 795

4 433

4 121

4 065

5 883

54 209


2 759

5 249

6 275

3 010

3 967

8 193

1 593

2 436

3 706

3 397

6 251

13 393

60 229


0


7 214

7 214


0


0


0


0


22 506

28 635

25 946

25 971

23 639 31 155 21 549

32 204

24 557

23 333

25 923

41 617

327 035

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény


2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés


április


Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások

Összesen: 0

19 952

20 958

20 628

19 638

24 341 20 575 19 524

24 988

22 289

25 119

20 638

21 646


260 296 0 0 0

6. Hitelek

0


0


19 952

20 958

20 628

19 638

24 341 20 575 19 524

24 988

22 289

25 119

20 638

21 646

260 296


19 952

20 958

20 628

19 638

24 341 20 575 19 524

24 988

22 289

25 119

20 638

21 646

260 296


12 558

13 449

12 922

12 949

16 557 13 026 12 721

16 929

14 666

16 817

13 197

13 255

169 046


3 519

3 510

3 368

3 376

4 350

3 347

3 433

4 569

3 839

4 420

3 442

3 458

44 631


3 875

3 999

4 338

3 313

3 434

4 202

3 370

3 490

3 784

3 882

3 999

4 933

46 619


0


0


0


0


0


0


19 952

20 958

20 628

19 638

24 341 20 575 19 524

24 988

22 289

25 119

20 638

21 646

260 296

Veres Péter Gimnázium,Szakközépiskola és Szakképzı

8/2. sz. Melléklet

2010. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek

január

február

március

április

május

350

350

350

350

350

17 600

19 500

17 600

19 750


17 950

19 850

17 950


17 950

19 850

11 000

2. Támogatások

június

350

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen:

150

150

350

350

350

375

3825

19 500

20 500 16 400

15 750

23 150

18 200

18 700

65 752

20 100

19 850

20 850 16 550

15 900

23 500

18 550

19 050

66 127

276 227

17 950

20 100

19 850

20 850 16 550

15 900

23 500

18 550

19 050

66 127

276 227

12500

11000

12700

12500

14000

11500

11000

11100

11000

12500

23370

2 850

3250

2850

3300

3250

3650

3000

2850

2900

2850

3250

6438

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

3 000

2 000

2 000

4 000

3 500

3 000

35 962

72 962

200

200

200

200

200

200

50

50

5 500

1 200

300

357

8 657

272402

Bevételek

3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Kiegyenlítı,függı,átfutó

7/a. Személyi jellegû kiadások 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék

Kiadások


154 170 40 438

7/d. Speciális célú támogatás 7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Kölcsönök 12.Tartalékok 12. Kiadások Összesen (7-12)

0

17 950

19 850

17 950

20 100

19 850

20 850 16 550

15 900

23 500

18 550

19 050

66 127

0 276 227

9.sz.melléklet

Önkormányzat 2010-2012. évi tervezett költségvetése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2010. terv 1 079 689 1 291 317

2011. terv 1 101 283 1 317 143

32 585

33 237

9 784 2 413 375

2 451 663

408 307 408 307

416 916 416 916

2 821 682

2 868 579

109 334 72 740 149 405

76 000 72 740 191 837

6 635 500 338 614 133 991 862 163

500 341 077

199 839 1 062 002 1 534 607

0 341 077

4 356 289

3 209 656

4 356 289

3 209 656

2012. terv Kiadások 1 123 309 1. Személyi juttatások 1 343 486 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 33 902 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 2 500 697 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 408 055 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 408 055 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 2 908 752 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 76 000 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 72 740 1. Felhalmozási kiadások 178 380 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 500 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 327 620 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 327 620 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 3 236 372 Összesen Záró pénzkészlet 3 236 372 Összesen

2010. terv 842 608 218 140 678 525 855 742 679 320 176 422 205 682

2011. terv 859 460 222 503 678 525 875 513 699 091 176 422 205 682

2012. terv 876 650 226 953 678 525 889 495 713 073 176 422 209 796

205 682 15 871 114 5 000 2 821 682

205 682 21 771 125 5 000 2 868 579

209 796 22 206 127 5 000 2 908 752

2 821 682 383 806 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323

2 868 579

2 908 752

5 000

5 000

5 000 123 701 117 520 251 221

5 000 117 380 116 520 243 900

49 284 49 284 1 534 607

89 856 89 856 341 077

83 720 83 720 327 620

4 356 289

3 209 656

3 236 372

4 356 289

3 209 656

3 236 372

10/1. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F Folyékony hulladék rekonstrukció ÉAOP-2007-5.1.2.C Autóbusz megállók építése ÉAOP-3.1.4. B Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Bölcsöde épület bıvítésÉAOP-2008-4.1.3 B

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s hitel BM.tám tési kiadás saját forrás EU.társfin. támogatás 294370

14719

279651

52518

5252

47266

41216

4121

37095

586616

49001

537615

98421

5504

92917

Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A

233 237

11 662

221 575

Belterületi bel és csapadékviz ÉAOP-2009-5.1.2. D2

364 491

33 312

331 179

418 743

62 811

355 932

666 728

116 367

550 361

142 857

42 857

100 000

452 439

53 148

399 291

3 351 636

398 754

0 2 952 882

Önk. utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A Funkció bıv:Városközpont ÉAOP-2009.5.1.1.D

Ifjusági és közösségi ház ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-000 2 Versenyképes turiszt.:kastély ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9 ÖSSZESEN

Tényadatok ezer Ft-ban

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. támogatás

10/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadások 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Kompetencia alapú oktatás...Balmazújvároson.. TÁMOP-3.1.4/08/2 Hivatali szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2./A-2008.0079

ÖSSZESEN

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás 129518

21001

150 519

129518

1680

1 680

19321

148 839

Tényadatok ezer Ft-ban

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 2010. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. Intézményi mőködési bevételként kerül megtervezésre a szociális területen a gondozási szükséglet megállapítása miatti díj. A tervezés a 2009. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.150 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.015 e Ft. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2009. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 2010. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2010. január 1-tıl kibıvült az 7. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként 38.826 e Ft került betervezésre. 1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2010. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 9.507 e Ft, felhalmozási bevételként 26.802 e Ft-ot terveztünk. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 60.892 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat és a fel nem használt 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros 01.” elnevezéső kötvény után várható kamat.

1

A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen 145.192 e Ft, az intézményeknél 16.545 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2010. évi adó várhatóan 3.200 e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.700 statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 7.400 e Ft.

fı korrigált

2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel 21.000 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2010. évre várható bevétele a 2009. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 1.200 e Ft-ban került tervezésre. Ezen az adónemen csökkenéssel számoltunk, mivel egy szállásadói tevékenységet végzı adózó tevékenysége megszőnt, valamint egy szállásadói tevékenységet végzı adózó ellen felszámolási eljárás van folyamatban. 2.2.5. A helyi iparőzési adó tervezésekor több szempontot kellett figyelembe vennünk a. A 2009. év teljesítés adatait, melyek a tervezett bevételt jelentısen meghaladták, azonban iparőzési adóban a befolyt 275.000 e Ft-ból 25.723 e Ft az iparőzési adó elıleg feltöltésére kötelezett adózók befizetése. Ennek nagysága 2010. évre – az állami adóhatóság részére átadandó iparőzési adó feladatok miatt, és ebbıl adódóan az adóalanyok túlfizetés-visszaigénylésének várható megnövekedése miatt – nem becsülhetı. b. 2010. január 1-jétıl olyan jogszabály-, illetve rendelet-módosítások történtek, melyek valószínősítik az iparőzési adóbevétel csökkenését: - A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (Krtv.) 2010-tıl az állami adóhatóság hatáskörébe utalta a helyi iparőzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. Az iparőzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése elıtt, de legkésıbb a tevékenység megkezdésének napján köteles ezt az állami adóhatóságnál bejelenteni. Az adózók fizetési kötelezettségüket is az állami adóhatóság felé teljesítik, mely ezen bevételt az önkormányzati adóhatóság felé továbbítja. Véleményünk szerint fentiek tükrében a piaci- és vásározó tevékenységet folytatók tervezett befizetéseivel kevésbé számolhatunk. (bevallási, befizetési kötelezettség elmulasztása, elmaradása) - A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény változásából adódóan 2010. január 1-jétıl a Htv. telephely-fogalma oly módon változik, hogy a földgáz, illetve villamos energia egyetemes szolgáltatók, elosztói engedélyesek és földgáz-kereskedık, villamos energia kereskedık esetében a fogyasztók hely szerinti település csak akkor válik telephellyé, ha a vállalkozó árbevételének legalább 75%-a a földgáz, villamos energia értékesítésbıl, elosztásból származik. Az ebbıl adódó bevétel-kiesés várhatóan 7.000 e Ft. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/2009. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. Az adómérték változás miatt a bevétel-kiesés várhatóan 24.000 e Ft. A tervezett bevétel 245.000 e Ft.

2

2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen:

Összeg e Ft-ban 106.006 536.200 93.000 80 735.286

Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 2008-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 15.107 e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4.000 e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 7.000 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 3.200 e Ft-ban lett megállapítva a 2010. évre.

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı 2010. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2009. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák az elızı évihez képest csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy 2010. évben 5 %-kal csökkent a munkaadókat terhelı járulékfizetési kötelezettség és nem kell megfizetni az egészségügyi hozzájárulást sem. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 26 fı.

A normatív hozzájárulások összességében az elızı évihez képest 84.521 e Ft-os csökkenést mutatnak. A közoktatási normatívák esetében a normatív támogatások összességében 61.207 e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez az általános iskolai normatíva 28.243 e Ft-os, a középiskolai normatíva 9.595 e Ft-os, a zeneiskolai normatíva 1.156 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva csökkenése 22.213 e Ft. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2009. évihez képest 8.065 e Ft-os növekedést mutat. A bölcsıdei ellátás normatív támogatása 1.658 e Ft-tal csökkent. A közmővelıdési normatív támogatás megszőnt, összege beépült a települési önkormányzatok, igazgatási, sport-és kulturális feladatai támogatása normatívába.

3

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 818.323 e Ft , melybıl 745.583 e Ft mőködési célú, 72.740 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás 1.110 e Ft-os összege szerepel. Továbbá itt terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.861 e Ft nagyságrendben. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, 2009. április 26-ig nyújtható be pályázat. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A finanszírozás rendszere alapvetıen nem módosult, maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 2010. évben. Az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás, mely jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. A közcélú foglalkoztatás címen kifizetett összegek 95%-a igényelhetı állami támogatásból. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 542.763 e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk.

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 44.255 e Ft bevételre számítunk, ingatlan értékesítésébıl 25.000 e Ft bevétel az idén realizálódik, a tőzoltó autó beszerzéséhez átutalt összegbıl 490 e Ft-ot visszakap az önkormányzat. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. elleni végrehajtásból eddig 18.765 e Ft bevétel realizálódott. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 2009. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2010. évre 16.565 e Ft-ban terveztük. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 88.308 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre.

4

IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 29.585 e Ft összeggel számolhatunk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 32.585 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között 6.635 e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele -

E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. A Balmaz InterCOM Kft. részére az önkormányzat 2007. és 2008. években tulajdonosi kölcsönt nyújtott, melybıl a Kft. 2010. évben várhatóan 9.784 e Ft-ot fog vissza adni.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek • • •

•

A König-Plus Kft. által 2009. évben befizetett 25.000 e Ft ingatlan vételárból az önkormányzatnál pénzügyileg nem került kifizetésre 23.400 e Ft. A pályázati forrásokból elnyert összegekbıl a 2009. évben támogatók által elıleg fel nem használt része 45.250 e Ft. A 2009. évi függı kiadásokból visszatervezhetı elıirányzatok az alábbiak: - Központi iskola akadálymentesítés: 16.250 e Ft - VESZ Kft. akadálymentesítés: 19.833 e Ft - Autóbusz öböl: 24.111 e Ft - Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 5.147 e Ft Az önkormányzat által kibocsátott „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény 2008. és 2009. évben pénzügyileg fel nem használt része 862.163 e Ft.

VIII. Értékpapírok Értékpapír bevétellel nem számoltunk.

IX. Kötvénykibocsátás

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk.

5

X. Hitelek

1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 408.307 e Ft-ot terveztünk be. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében 199.839 e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk.

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évi köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2010. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19.§. (6) bekezdésében meghatározott 4.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 2010. évtıl megszőnt. Fenti összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 2010. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében 5.000 Ft/fı/10hó juttatással számoltunk, melynek felhasználásáról a közalkalmazottak dönthetnek. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 6 szorosa került betervezésre cafetéria juttatásként. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2010. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2009. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be.

6

2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-ra csökkentett mértékével terveztünk. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2009. évi tényadatokra, melyeket átlagosan 4%-os mértékkel növelve terveztünk. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2010. január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 2009. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2009. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre 13.604 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került 2.179 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 124.000 e Ft. - A 10%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 2010. évi mőködéséhez 2.125 e Ft, és a szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2010. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 250 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 176.422 e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2010. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen 961.920 e Ft. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 205.682 e Ft. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 15.871 e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre. 8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 40.000 e Ft-ot terveztünk. 9. Általános tartalék

7

3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. 10. Céltartalék 2.000 e Ft összegben került megállapításra, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz.

II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében 383.806 e Ft összegben. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 2.Felújítási kiadásokat

147.365 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz.

melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 667.169 e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 250 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott 19.068 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége 125.219 e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján 118.520 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti 23.926 e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.220 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 523 e Ft . A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény visszafizetésének elsı részlete 2010. negyedik negyedévben válik esedékessé, melynek összege 40.541 e Ft. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány mértéke 408.307 e Ft, a tervezett felhalmozási hiány mértéke 199.839 e Ft. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat.

8


Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. § (1).bek. alapján a beterjesztett 2010. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza:

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 2010. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt a hiány csökkentésére vonatkozó javaslatok megtételére, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására. Határidı: 2010. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 100%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, - a 2007.évi költségvetésben a lakáshoz jutás feladatai címen az önkormányzatot megilletı 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával megegyezı összeg, - az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos

9

Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık

4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2010. február 8. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

10

Intézményi bevételek 2010. költségvetés

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

1 900 60 892 9 015 150 20 596 12 492 835 1 803 1 200 36 309 145 192 VPÁMK

Városi Könyvtár

E Ft-ban

VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Óvoda Iskola

200 3 205

500

700

336 4 800

2 500 2 400

370 250

2 600

3 825

1 284

9 420

0

700

0 200 4 405 0 336 4 800 0 0 2 870 2 650 0 1 284 0 0 0 16 545

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2010 Jogcím 1. 2.aa 2.ab 2.ac 2.ba 2.bb 5. 7.a 8. 10. 14.a 14.c 15.a(3)1 15.a(2)2 15.b(2)1 15.b(3)1 15.b(4)1 15.b(6)1 15.b(7)1 15.b(8)1 15.b(2)2 15.b(3)2 15.b(4)2 15.b(6)2 15.b(7)2 15.b(8)2 15.c(2-4)1 15.c(6-7)1 15.c(6-7)1 15.c(2-4)2 15.c(6-7)2 15.c(9-10)2 15.c(9-10)2 15.d(1)1 15.d(2)1 15.d(1)2 15.e.(2)1 15.e.(5)1 15.e.(2)2 15.e.(2)2 15.g(1)1 15.g(2)1 15.g(1)2 15.g(2)2 16.1.1.(1)1 16.1.1.(1)2 16.1.2.a1 16.1.2.a2 16.1.2.b1 16.1.2.b2 16.1.2.c1 16.1.2.c2 16.1.2.d1

Megnevezés Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad. Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al. Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás Lakott külter. kapcs. feladatok Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai Üdülıhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsıdei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó Óvoda 1-3. nev. év 9-12. hó Általános iskola 1-2. évf. 1-8. hó Általános iskola 3. évf. 1-8. hó Általános iskola 4. évf. 1-8. hó Általános iskola 5-6. évf. 1-8. hó Általános iskola 7. évf. 1-8. hó Általános iskola 8. évf. 1-8. hó Általános iskola 1-2. évfolyam 9-12. hó Általános iskola 3. évfolyam 9-12. hó Általános iskola 4. évfolyam 9-12. hó Általános iskola 5-6. évfolyam 9-12. hó Általános iskola 7. évfolyam 9-12. hó Általános iskola 8. évfolyam 9-12. hó Középfokú iskola 9-10. évfolyam 1-8. hó Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó Középfokú iskola 12-13. évfolyam 1-8. hó Középfokú iskola 9-10. évfolyam 9-12. hó Középfokú iskola 11. évfolyam 9-12. hó Középfokú iskola 12. évfolyam 9-12. hó Középfokú iskola 13. évfolyam 9-12. hó Szakképz. elm. képz. 1-3 évfolyam 1-8. hó Szakképz. elm. képz.harmadikat követı további évfolyam 1-8. hó Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 9-12. hó Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 1-8. hó Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 1-8. hó Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 9-12. hó Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 9-12. hó Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 1-8. hó Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 1-8. hó Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 9-12. hó Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 9-12. hó Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 1-8. hó Iskolai gyakorlati okt. szakisk. és szakköz. 9-10. évf. 9-12. hó Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 9-12. hó Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 9-12. hó Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 1-8. hó Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 9-12. hó Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 1-8. hó

Fajl. összeg 1 947 3 000 000 276 229 56 7 729 2 612 2 280 1 156 327 833 494 100 65 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600

Létszám vagy mutató 18 269,0 1,0 19 108,0 25 489,0 25 489,0 340,0 286,0 18 269,0 700 000,0 1,0 36,0 6,0 46,0 45,4 13,9 8,4 10,8 18,1 9,5 11,8 12,7 7,6 9,5 18,1 9,5 9,5 28,3 7,8 12,3 32,4 8,8 7,8 2,7 11,2 1,9 15,8 5,1 0,4 5,1 0,5 4,8 0,7 4,8 0,7 24,0 24,0 18,0 74,0 62,0 35,0 11,0 18,0 87,0

Normatíva Ft 35 569 743 3 000 000 5 273 808 5 836 981 1 427 384 2 627 860 747 032 41 653 320 700 000 156 327 833 17 787 600 390 000 72 066 667 35 563 333 21 776 667 13 160 000 16 920 000 28 356 667 14 883 333 18 486 667 9 948 333 5 953 333 7 441 667 14 178 333 7 441 667 7 441 667 44 336 667 12 220 000 19 270 000 25 380 000 6 893 333 6 110 000 2 115 000 17 546 667 2 976 667 12 376 667 7 990 000 626 667 3 995 000 391 667 7 520 000 1 096 667 3 760 000 548 333 560 000 280 000 1 176 000 2 417 333 5 670 933 1 600 667 431 200 352 800 1 136 800

Oldal 1

Óvoda és bölcsıde

36,0 46,0 45,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 787 600 0 72 066 667 35 563 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. sz. tábla

Általános iskola

13,9 8,4 10,8 18,1 9,5 11,8 12,7 7,6 9,5 18,1 9,5 9,5

4,8 0,7 4,8 0,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 776 667 13 160 000 16 920 000 28 356 667 14 883 333 18 486 667 9 948 333 5 953 333 7 441 667 14 178 333 7 441 667 7 441 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 520 000 1 096 667 3 760 000 548 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VPGSzSz

28,3 7,8 12,3 32,4 8,8 7,8 2,7 11,2 1,9 15,8

24,0 24,0 18,0 74,0 62,0 35,0 11,0 18,0 87,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 336 667 12 220 000 19 270 000 25 380 000 6 893 333 6 110 000 2 115 000 17 546 667 2 976 667 12 376 667 0 0 0 0 0 0 0 0 560 000 280 000 1 176 000 2 417 333 5 670 933 1 600 667 431 200 352 800 1 136 800

VPÁMK

5,1 0,4 5,1 0,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 990 000 626 667 3 995 000 391 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 787 600 0 72 066 667 35 563 333 21 776 667 13 160 000 16 920 000 28 356 667 14 883 333 18 486 667 9 948 333 5 953 333 7 441 667 14 178 333 7 441 667 7 441 667 44 336 667 12 220 000 19 270 000 25 380 000 6 893 333 6 110 000 2 115 000 17 546 667 2 976 667 12 376 667 7 990 000 626 667 3 995 000 391 667 7 520 000 1 096 667 3 760 000 548 333 560 000 280 000 1 176 000 2 417 333 5 670 933 1 600 667 431 200 352 800 1 136 800

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2010 Megnevezés 16.1.2.d2 16.2.1.c(1)1 16.2.1.d(1)1 16.2.1.d(1)2 16.2.1.e(1)1 16.2.1.e(1)2 16.3.(7)1 16.3.(7)2 16.5.2.a1 16.5.2.b1 16.5.2.a2 16.5.2.b2 16.6.1.(1)1 16.6.1.(1)2 17.1.a (1) 17.1.b 17.2.a 17.2.b II.1.a II.1.b II.1.b II.1.b II.1.c II.1.c II.1.d II.2.

Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 9-12. hó SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó SNI: testi, beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó SNI: beszédfogy, enyhe ért. fogy. gyermek 9-12. hó SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 9-12. hó Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 9-12. hó Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 9-12. hó Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 9-12. hó Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 9-12. hó Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés Kieg. hozzájár. rendsz. Gyvt. 5-7. évfolyam ingyenes étkez. Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ált. hj. a tanulók tankönyvellátásához Normatív támogatások összesen: Közcélú foglalkoztatás 36 § Rendszeres szociális segély 37/B. §(1) a-c Idıskorúak járadéka 32/B. § Lakásfenntartási támogatás – normatív 38. § (2) Rendelkezésre állási támogatás 37. § (1) Továbbfolyósítás 37/E § Ápolási díj – alanyi jogon 41. § (1) Szociális továbbképzés és szakvizsga Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: - 16.3.(7)1,16.3.(7)2 1/3 rész Intézményt megilletı normatíva Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen:

Fajl. összeg

Létszám vagy mutató

19 600 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400 40 000 40 000 44 900 17 600 44 900 17 600 15 300 15 300 65 000 20 000 10 000 1 000

91,0 1,0 11,0 9,0 9,0 6,0 184,0 184,0 238,0 47,0 240,0 60,0 133,0 133,0 699,0 103,0 1 050,0 1 814,0

334 768 000 34 445 000 6 134 000 70 092 000 72 504 000 640 000 24 095 000 9 400

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0

Normatíva Ft 594 533 238 933 1 314 133 537 600 806 400 268 800 4 906 667 2 453 333 7 124 133 551 467 3 592 000 352 000 1 356 600 678 300 45 435 000 2 060 000 10 500 000 1 814 000 818 322 862 334 768 000 34 445 000 6 134 000 70 092 000 72 504 000 640 000 24 095 000 84 600 542 762 600 1 361 085 462 2 453 333

Oldal 2

Óvoda és bölcsıde

1,0 2 6 3 80,0 80,0

9,0 9

0 238 933 238 933 0 537 600 134 400 2 133 333 1 066 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 767 466

84 600 84 600 129 852 066 1 066 667 128 785 399 131 510 601 260 296 000

Általános iskola

9,0 9,0 3,0 3,0 104,0 104,0

620,0 1014,0

0 0 1 075 200 537 600 268 800 134 400 2 773 333 1 386 667 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 000 1 014 000 192 303 334

0 192 303 334 1 386 667 190 916 667 135 418 333 326 335 000

2. sz. tábla VPGSzSz 91,0

133,0 133,0

430,0 800,0

594 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 356 600 678 300 0 0 4 300 000 800 000 170 580 167

0 170 580 167 0 170 580 167 101 821 833 272 402 000

VPÁMK

238,0 47,0 240,0 60,0

0 0 0 0 0 0 0 0 7 124 133 551 467 3 592 000 352 000 0 0 0 0 0 0 24 622 934

0 24 622 934 0 24 622 934 51 614 066 76 237 000

Összesen: 594 533 238 933 1 314 133 537 600 806 400 268 800 4 906 666 2 453 334 7 124 133 551 467 3 592 000 352 000 1 356 600 678 300 0 0 10 500 000 1 814 000 517 273 901 0 0 0 0 0 0 0 84 600 84 600 517 358 501 2 453 333 514 905 168 420 364 832 935 270 000

Személyi juttatás 2010 Költségvetés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

Polgármesteri Hivtal Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2009-2010 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Városi Könyvtár

Egyesített Iskola

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 35 745 368

35 030 361

0 715 7 0

13 741 250

13 466 245

0 275 5 0

162 953 6 316

159 694 6 190

18 373

3 324 114 0 375

0 3 259 126 0

8 041

7 880

161

1 219

1 194

25

540

529

11

5 341

5 234

107

1 360 19 383 4 110

1 360 17 256 4 110

748 672 21 088 617

748 672 21 088 617

300 180 4 000

300 180 2 000

3 100

3 100

882 395

882

56 42 877 11 180

166 200 5 691

162 876 5 577

18 748

580 362

580 362

255 180

247 079

0 2 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 101

63 462

61 275

2 187

56 40 570

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 777 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0 0 2 307

15 952

10 556

624

4 220

518

518

1 100 528

1 100 528

44 776

44 388

777 469

469

14 705

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 1 247

3 883

337

425

425

20

20

301 20

20

655

1 793

1 793

4 500 1 025

4 500 1 025

180 10 769 2 184 3 964

180 5 385 1 092

6 074

6 074

284 205 383

284 191 451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 384 1 092 3 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 932

54 209

50 446

3 763

Személyi juttatás 2010 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Egyesített Óvoda Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2009-2010 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 143 784 1 629

140 908 1 596

0 2876 33 0

116799 2967

114463 2908

0 2336 59 0

166200 478713 11530 18748

162876 469138 11300 18373

3324 9575 230 375

2 750

2 695

55

4459

4370

89

22350

21902

448

1360 19383 11788 0 2979 672 34773 3707 0 300 732 31043 3864 10941 7184 0 0 13540 1050 0 0 580 362 85 0 724 842 608

1360 17256 11788 0 2979 672 34773 3707 0 300 732 15621 1932 0 7184 0 0 13540 0 0 0 580 362 85 0 724 797 184

0 2127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15422 1932 10941 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 45 424

218 140

205 868

12 272

2 898

2 898

85

85

184 169 046

184 160 701

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1452 840 3089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 345

44 631

42 373

2 258

3 658

3 658

1 815

1 815

4 395

4 395

176 2 903 1 680 3 089

176 1 451 840

1709

1709

416

416

3265 1537

3265 1537

132 12595

132 6397

2810 3595

3595

3686

3686

200 154 170

200 142 678

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6198 0 2810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 492

40 438

37 335

3 103

Dologi kiadások 2010 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

Városi Könyvtár Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 0 0 0 0 6704 415 350 65 313 270 43 5 608 1 096 1070 41 105 105 0 1072 1 029 3 672 2 600 0 0 388 300 88 2672 5674 1785 2063 3370

2 569

103

757 914 1 196 3 145

0 4 917 871 867 225

91 1 068 37 1 370 203

0

14

12849

11 229

1 620

146259 13128 2191 9112 23540 690 6067 9651

137 432 10 721 2 107 8 762 22 635 663 5 834 9 280

27565

16 250

8 827 2 407 84 350 905 27 233 371 0 0 11 315

1 236

77090

71 700

5 390

4 937

12614

12 129

485

440 1412 5864 33052

423 694 2 080 30 805

13175

12 668

418 037

370 630

17 718 3 784 2 247 0 507 0 47 407

74 196 6 198 1 814 314 6 807 451

91 36 930 203

0 1068 1 440 0 14

0

904 128

850 128

0 457 0 54 0

229

229

0

945 337 90 48 250

457

945 337 90 48 250

1 236

0 74 156 674 0 94 2577 0 0 0 0

117

117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 416

1521

1 070

989

81

40 5 524 1 814 220 4 230 451

0 4 820 258 623 73 158 338 31 600

200

120 338 19 304

4820 58 623 73 0 38 0 12 296

0 5 16 38

71

71

9 078

7 224

5 16 38 0 0 0 0 1 854

Dologi kiadások 2010 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó

Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 605 605 0 605 605 0 22 20 2 3 3 0 11 11 0 36 34 2 528 84 84 0 0 10500 8768 1732 1 597 1 069 1 387 1 387 594 993 210 783 0 10494 6046 4448 3 146 2 552 1 508 1 508 47 47 0 173 173 0 608 473 135

Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag

9

Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

1 988 2 065 102 9 575 755

108 520 15 465 4 637 2 003 1 582 1 535

9 168 96 5 407 755

150 13 578 4 637 2 003 1 582 1 503

1 991

0

2874

2762

112

549 3 175 700 560 536

0 9912 24 350 0

5591 22956 3018 20352 5670

1483 3932 2096 13373 5445

4108 19024 922 6979 225

35

0

30

30

16 645 2 254 1 939 516 2 022

0 97 112 81 0 0 0 108 0 0 855

0

35

0 108 370 1 887 0 0 0 32 0 0 1 991 2 704

625

601

24

1 337 41 093

193

549 13 087 724 910 536

350 4 430 678

7 164

429

193

2 963 605 370 5 530 678

9 868

429 258 378 4 183 1 337 60 229

0 2288 605 20 1100 0

675

1 820 2 065 6 4 168 0

0 0 258 378 4 183 0 19 136

97 112 16 726 2 254 1 939 516 2 130

855 7 591

13157

11523

1634

146259 13452 4017 64536 37081 5918 16989 15244 0 1878 33106

137432 10766 2347 59239 36034 5765 13600 14378 0 0 18103

8827 2686 1670 5297 1047 153 3389 866 0 1878 15003 14126

1 878 1 342

500

10 826

7 161

3665

111382

97256

45 998 16 090 4 499 882 1 969 1 227

45 50 13 785 4 357 850 1 390 872

6 826

765 0

0

13239

12730

509

1 359 38 026

77 24 68 1392 0 218 0 8 593

0 0 0 7 0 0 11728 32 767

5342 2656 6873 34977 4 14949 14762 638 525

423 1840 2102 30880 0 14003 3034 516 472

4919 816 4771 4097 4 946 11728 122 053

77 24 68 1 392 218 1 359 46 619

0 0 0 948 2305 142 32 579 355 0 1878 842

517 22 82

517 22 75

1 144 11 728 72 962

1 144 40 195

5. számú táblázat

A szociális ágazat 2010. évi bruttó költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban

Támogatási forma

Tervezett éves bruttó támogatás

Tervezett éves kerekített elıirányzat

Rendelkezésre állási támogatás

*

265 fı X 28.500,- Ft X 12 hónap

90.630.000,- Ft

Rendszeres szociális segély 37/B. § (1) bek. a./ pont

**

22 fı X 25.650,- Ft X 12 hónap

6.772.000,- Ft

Aktív korúak Rendszeres szociális segély 37/B. § (1) bek. b./ pont ellátása Továbbfolyósítás

**

75 fı X 35.000,- Ft X 12 hónap

31.500.000,- Ft

*

23 fı

Közcélú foglalkoztatás

***

250 fı X 84.526,- Ft X 12 hónap (+) 80 fı X 102.926,- Ft X 12 hónap (++)

800.000,- Ft 352.387.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas)

**

8 fı X 23.000,- Ft X 12 hónap

2.208.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti)

**

6 fı X 27.000,- Ft X 12 hónap

1.944.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti)

**

6 fı X 37.000,- Ft X 12 hónap

2.664.000,- Ft

Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék

****

42 fı X 28.500,- Ft X 12 hónap + 24 %

17.811.000,- Ft

Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék

****

26 fı X 37.000,- Ft X 12 hónap + 24 %

14.315.000,- Ft

8 fı X 23.000,- Ft X 12 hónap + 24 %

2.738.000,- Ft

Temetési segély

175 eset X 25.000,- Ft

4.375.000,- Ft

Átmeneti segély

350 eset X 7.500,- Ft

2.625.000,- Ft

Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék

Jövedelemkiegészítı támogatás Köztemetés

2 fı X 28.500,- Ft X 4 hónap

228.000,- Ft

2 eset X 125.000,- Ft

250.000,- Ft 1.500.000,- Ft

Egyszerősített foglalkoztatás Bursa Hungarica

80 fı

3.000.000,- Ft

Támogatási forma

Tervezett éves kerekített elıirányzat

Tervezett éves bruttó támogatás

Idıskorúak szociális segélye (Idıskorúak Karácsonya)

2880 fı X 4.000,- Ft

11.520.000,- Ft

Idıskorúak szociális segélye (megvendégelés)

2880 fı X 1.000,- Ft

2.880.000,- Ft

15 fı X 765,- Ft X 12 hónap

Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi) Közgyógyellátás (méltányosság ) Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Tankönyvtámogatás (általános iskola 1. osztály) Tankönyvtámogatás (2. osztálytól)

**

138.000,- Ft

1100 fı X 5.900,- Ft X 12 hónap

77.880.000,- Ft

500 fı X 3.900,- Ft X 12 hónap

23.400.000,- Ft

280 fı X 38.000,- Ft

10.640.000,- Ft

2 fı X 9.975,- Ft X 10 hónap

200.000,- Ft

700 fı X 765,- Ft X 10 hónap

5.355.000,- Ft

200 eset X 7.500,- Ft

1.500.000,- Ft

200 fı X 8.300,- Ft

1.660.000,- Ft

1400 fı X 6.000,- Ft

8.400.000,- Ft

25 fı X 150.000,- Ft

3.750.000,- Ft

1 fı X 250.000,- Ft

250.000,- Ft

2 fı X 57.000,- Ft

114.000,- Ft

ÖSSZESEN Lakástámogatás (vissza nem térítendı) Felhalmozási kölcsönök nyújtása (helyi támogatás) Mőködési célú pénzeszköz átadása (szociális kölcsön)

ÖSSZESEN MINDEZ ÖSSZESEN

683.434.000,- Ft

*

A ténylegesen kifizetett támogatás összegébıl 80 % kötött felhasználású normatív állami támogatás, 20 % önkormányzati hányad (alapja a nyugdíjminimum)

**

A ténylegesen kifizetett támogatás összegébıl 90 % kötött felhasználású normatív állami támogatás, 10 % önkormányzati hányad

***


****


+

Szakképzettséggel nem rendelkezı, teljes munkaidı

++

Szakképzettséggel rendelkezı, teljes munkaidı

Az önkormányzat 2009. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Városgazdálkodási Kht. Kistérségi Társulás Ellátottak juttatásai Összesen

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Városgazdálkodási Kht. Kistérségi Társulás Ellátottak juttatásai Összesen

Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 255180 247079 8101 154170 142678 11492 205383 191451 13932 63462 61275 2187 40438 37335 3103 54209 50446 3763 418037 370630 47407 72962 40195 32767 60229 41093 19136 679320 663320 16000 0 0 52422 37505 14917 0 0 124000 124000 0 0 0 205682 205682 0 0 0 0 8657 8657 0 7214 7214 0 1798103 1709491 88612 276227 228865 47362 327035 290204 36831

Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Összesen Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 169046 160701 8345 15952 14705 1247 42877 40570 2307 842608 797184 45424 44631 42373 2258 4220 3883 337 11180 10556 624 218140 205868 12272 46619 38026 8593 9078 7224 1854 31600 19304 12296 638525 516472 122053 0 0 0 679320 663320 16000 0 0 0 52422 37505 14917 0 0 0 124000 124000 0 0 0 0 205682 205682 0 0 0 0 15871 15871 0 260296 241100 19196 29250 25812 3438 85657 70430 15227 2776568 2565902 210666

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518 e-mail: [email protected], honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu

2010. ÉVI MUNKATERV Január: -

-

Veres Péter születésének 113. évfordulója alkalmából koszorúzás és megemlékezés Magyar Kultúra Napja Hagyományaink címmel a településünkön és a kistérségünkben élı és alkotó kézmővesek munkáiból kiállítás rendezése Táncra termett a magyar címmel a Himes Néptáncegyüttes mősora Nótaest

15.000 Ft (pályázati forrás)

137.500 Ft

Február: -

Gyermekszínházi elıadás Vaskakas bábszínház (Gyır): Metamorfózis – Fehérvarázs Felnıtt színházi elıadás: Bánfalvy Stúdió: Jövıre veled ugyanitt Megemlékezés Soós Imre születésének 80. évfordulója alkalmából (közös rendezvény a Polgármesteri Hivatallal és társintézményekkel) Játékos tudomány – A fizika csodái címő kiállítás megnyitója

(pályázati forrás)

20.000 Ft

Március:

-

-

Komplex kistérségi napok rendezvénysorozat: elsı állomás - Hortobágy Hagyományaink címő kiállítás Himes Néptáncegyüttes mősora Balmaz Hagyományırzı Íjász Kör rendhagyó történelem órája kézmőves foglalkozások A mővészeti iskola növendékeinek és tanárainak nınapi mősora Nótaest Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére (Kalmár tagintézmény mősora) Felnıtt színházi elıadás: Szigligeti Színház (Szolnok): Liliomfi c. vígjáték Színházi Világnap alkalmából kiállítás jelmezekbıl, kellékekbıl Gyermekszínházi elıadás: Bóbita Bábszínház (Pécs): Rigócsır királyfi Komplex kistérségi napok rendezvénysorozat II. állomás-Egyek Hagyományaink címő kiállítás Himes Néptáncegyüttes mősora Balmaz Hagyományırzı Íjász Kör rendhagyó történelem órája kézmőves foglalkozások


80.000 Ft 150.000 Ft 20.000 Ft

1.500.000 Ft (pályázati forrás) (pályázati forrás)

Április: -

A Csokonai Színház vendégjátéka – Tóték c. elıadás (pályázati forrás) Költészet napja alkalmából Sinka est a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban 30.000 Ft

-

-

(közös rendezvény a könyvtárral) Húsvéti játszóház a Veres Péter Emlékház udvarán 40.000 Ft a mővelıdési központ dráma szakkörének játéka Kiadvány-szerkesztési oktatás a kistérség közmővelıdési dolgozói részére (pályázati forrás) (folyamatos) 600.000 Ft Felnıtt színházi elıadás: Körúti Színház: Mezítláb a parkban Gyermekszínházi elıadás: (pályázati forrás) Kabóca bábszínház (Veszprém): Ládafia mese Komplex kistérségi napok rendezvénysorozat III. állomás – Tiszacsege (pályázati forrás) Hagyományaink címő kiállítás Himes Néptáncegyüttes mősora Balmaz Hagyományırzı Íjász Kör rendhagyó történelem órája kézmőves foglalkozások Szent György havi néprajzi vetélkedı 30.000 Ft kertmozi 20.000 Ft Kastélykerti Esték szervezése (folyamatos)

Május: -

Városi Majális Ifjúsági színházi elıadás: Pécsi Sándor Guruló színház: Pál utcai fiúk (musical) Kistérségi Néptánctalálkozó a mővészeti iskola tanulói közötti zenei vetélkedı Kirándulás: Szepesi vár és környéke Felnıtt Színházi elıadás Turay Ida színház: Osztrigás Mici (komédia) Kertmozi

1.000.000 Ft 300.000 Ft (pályázati forrás) 15.000 Ft 872.000 Ft 20.000 Ft

Június: -

A mővelıdési központ mővészeti csoportjainak évzáró mősora, kiállítás a rajzszakkör munkáiból Szent Iván éji tőzugrás Néptánc tábor Kertmozi

20.000 Ft (pályázati forrás) 20.000 Ft

Július: - kézmőves tábor (pályázati forrás) (Semsey Andor Múzeum és a Petıfi Irodalmi Múzeummal közös szervezés) - Kertmozi 20.000 Ft Augusztus: -

XI. Kastélykerti Esték (Önkormányzati forrás) Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny – Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kht., Balmazújváros Önkormányzata) Racka nap 100.000 Ft Kertmozi 20.000 Ft Bérletes elıadások szervezése (folyamatos)

Szeptember: -

Autómentes nap (közös szervezés az Önkormányzattal) Kirándulás a Zemplénbe kertmozi

30.000 Ft 20.000 Ft

Október: -

Zenei világnap Idısek hónapja alkalmából nótaest Felnıtt színházi elıadás: Turay Ida Színház: Kakukkfészek dráma Gyermekszínházi elıadás Matyi mőhely (Nagyvárad bábszínház) Rendhagyó történelem óra iskolásoknak Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás Kiállítás-

50.000 Ft 130.000 Ft 1.400.000 Ft 100.000 Ft 30.000 Ft 20.000 Ft 20.000 Ft

November: -

Felnıtt színházi elıadás: Pódium színház: Charlie nénje Márton-napi vigasságok – kézmőves nap kiállítás –

800.000 Ft 40.000 Ft 20.000 Ft

December: -

a mővészeti iskola Adventi hangversenye Felnıtt színházi elıadás: Jókai Színház Békéscsaba Gyermekszínházi elıadás: Écsi Gyöngyi Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok

10.000 Ft 1.200.000 Ft 80.000 Ft 500.000 Ft

Rendszeres programjaink: -

Mag elıadássorozat kéthetente Közkincs kerekasztal elıadásai I. félévben

Szakköreink: -

-

Dráma szakkör Rajz szakkör Nemezmőhely Honismereti szakkör Citera szakkör Nyugdíjas klub


Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/52-580-518 e-mail: [email protected] honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu

MUNKATERV-MŐVÉSZETOKTATÁS A 2009/2010-es tanév - második félév Január 25 (hétfı) II. félév kezdete

Május 21. (péntek) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Hernádi János

Január 25 (hétfı) Klarinétos szakmai nap Debrecen Felelıs: Zsuposné Novák Marianna

Május 31 - június 4. (csütörtök - péntek) Év végi meghallgatások, alapvizsgák

Február 19. (péntek) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Sós Tibor

Június 7-8. (hétfı - kedd) Naplók, anyakönyvek, bizonyítványok kitöltése, egyeztetése. Felelıs: Nagy Sándor

Február 24-27-ig Szakközépiskolai felvételik Felelıs: Felvételiztetı tanárok Március 6. (szombat) Megyei Kürtös Találkozó Derecske Felelıs: Bekker Gyula Csobán Gyula Endre Március 8. (hétfı) 17 óra Nınapi hangverseny Felelıs: Zsákai László, Nagy Sándor Március 18. (csütörtök) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Zsuposné Novák Marianna Április 1. (csütörtök) Szolfézsvetélkedı Felelıs: Nagyné Kondor Andrea Április 2-6-ig (péntek-kedd) Tavaszi szünet Elsı tanítási nap: április 7. (szerda) Április 19. (hétfı) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Bekkerné Mudri Beáta Május Tanszaki hangversenyek Május 3. (hétfı) 17 óra Növendékhangverseny Felelıs: Tóthné Silye Magdolna Május 7. (péntek) 14-18 óráig Tanulmányi verseny Felelıs: Nagy Sándor

Június 9-10. (szerda - csütörtök) Hangszerbemutató koncertek Felelıs: minden tanár Június 10-11. (csütörtök - péntek) 13-18 óráig Zeneiskolai felvételi Felelıs: minden tanár Június 11. (péntek) 9.30 - 13 óráig A 2009/2010-es tanév osztályozó értekezlete Június 14. (hétfı) 17 óra A 2009/2010-es tanév évzáró ünnepsége Felelıs: Tóth János Június 15. (kedd) 9.30 Évzáró értekezlet •

Csobán Gyula a péntekre és hétfıre tervezett hangversenyeken részt tud venni.


A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. évi munkatervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. évi munkatervét elfogadja.



Beszámoló

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2004 – 2009-ig végzett munkájáról

Balmazújváros, 2010. január 30.

Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı

Tartalom Bevezetı................................................................................................................. 1 Tárgyi, technikai és személyi feltételek.................................................................... 3 A könyvtári munka fıbb területei ........................................................................... 5 I.

Gyarapítás .................................................................................................................. 5

II.

Feldolgozó munka....................................................................................................... 5

III.

Olvasószolgálat ........................................................................................................... 6

IV.

Helyben használat, helyismeret.................................................................................... 8

V.

Hírlap-, és folyóirat állomány...................................................................................... 9

VI.

Zenemő-, és Médiatár ................................................................................................. 9

VII.

Könyvtárközi kölcsönzés ........................................................................................... 10

VIII. Informatikai szolgáltatás .......................................................................................... 10 IX.

Rendezvények............................................................................................................ 10

X.

Honlap ..................................................................................................................... 12

XI.

Külsı kapcsolatok ..................................................................................................... 13

XII.

Marketing, PR tevékenység ....................................................................................... 15

Alap és kiegészítı szolgáltatások........................................................................... 16 Teleház ................................................................................................................. 17 Az intézmény gazdálkodása .................................................................................. 18 Összegzés ............................................................................................................. 20 Melléklet............................................................................................................... 21 I.

Vendégeink voltak:................................................................................................... 21

II.

Pályázaton nyert pénzösszegek .................................................................................. 23

Bevezetı A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár nyilvános, települési közkönyvtár. Alap és kiegészítı szolgáltatásait az 1997. évi CXL. sz. tv. elıírásait betartva, a helyi sajátosságok figyelembevételével mőködteti, amelyek rögzítve vannak az alapító okiratban, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban. A törvényben rögzítettek szerint: „Az információs társadalom és a demokratikus jogállam mőködésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetık. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentıségő. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.” Mindezt szem elıtt tartva mindig elsıdleges célnak tekintettük a hozzánk bármilyen kéréssel - betérı használó maradéktalan kiszolgálását. Ez a feladat elsısorban az olvasószolgálatban dolgozókra hárul, akik maximális szakmai felkészültséggel, empátiával állnak a város lakossága és minden betérı rendelkezésére. Persze az İ munkájuk, felkészültségük messze nem lenne elég, ha nem segítenék, támogatnák ıket a szorosan mellettük, mögöttük álló, a hátországot biztosító feldolgozó kollégák, akik a könyvtárba beérkezı dokumentumokat elsıként veszik kézbe, viszik be a rendszerbe, teszik alkalmassá a kölcsönzésre és információszolgáltatásra. A könyvtárak mindig a társadalom tudástárát jelentették, ami így van napjainkban is, de a felgyorsult életmód hozta megváltozott használói igények miatt a hagyományos dokumentumtípusok mellett megnıtt az elektronikus adathordozók és az on-line tartalomszolgáltatás iránti igény is. Vagyis a könyvtárak funkciója is megváltozott, a könyvkölcsönzı könyvtárakból információs központok váltak. Ennek a kihívásnak kell megfelelnünk, amihez mindenképpen szükséges, hogy az intézmény haladjon a korral. Könyvtárunk mindig fontosnak tartotta ezt a

-1-

célt, ezért ennek szellemében azon dolgozunk, hogy minél magasabb szintő szolgáltatást tudjunk nyújtani az erre igényt tartó látogatóknak. Az eltelt években szervezetünk életét egyszerre jellemezte a nyugodt, kiegyensúlyozott állandóság és a folyamatos fejlıdés. Ez a kettısség biztosítja, hogy a megváltozott használói szokásokat is kielégítve intézményünk hagyományos könyvtárként és információs központként egyaránt tudjon mőködni. Ebben a munkában nagy feladat hárul az informatikus kollégára és minden dolgozóra.

-2-

Tárgyi, technikai és személyi feltételek A könyvtár két szinten, 738 m2 alapterületen mőködik. Földszinten van a felnıtt könyvtár (olvasóterem, számítógépes terem), igazgatói iroda, feldolgozó iroda és a raktár. Az emeleten található a gyermekkönyvtár olvasóteremmel, valamint a zene-, és médiatár. Az eligazodást tájékoztató feliratok segítik. A könyvtári állomány elhelyezéséhez és a szolgáltatások mőködtetéséhez megfelelı berendezéssel és technikai, informatikai háttérrel rendelkezünk. A könyvtár épületét folyamatosan igyekszünk korszerősíteni és szépíteni. A beszámoló tárgyát képezı években sikerült megvalósítani az intézmény akadálymentesítését, a hátsó bejárati ajtó cseréjét, a gyermekkönyvtárban a kiválasztó tér bıvítését, mindenütt felújítani a hidegburkolatot, a kistérség által nyert „Közösségi színterek kialakítása” c. pályázatból kicseréltetni a felnıtt könyvtár tönkrement nyílászáróit, átalakítani és felújítani az olvasóteremet. A belsı berendezési tárgyakat is igyekeztünk korszerősíteni, ill. igény szerint újakat vásárolni (könyvespolcok, számítógép asztalok, függönyök, szınyegek, stb.) Az intézmény korszerő mőködéséhez nélkülözhetetlenek a technikai eszközök használata, amelyek az elmúlt években rohamosan fejlıdtek és mindennapi életünkben is egyre nagyobb teret kapnak. A használók részérıl felmerülı igények minél jobb kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztjük és bıvítjük számítógép parkunkat, az ehhez szükséges szoftvereket és technikai eszközeinket. A hatékony szolgáltatás legfontosabb tényezıje a könyvtáros, aki közvetíteni tudja az információt az olvasó felé. A könyvtár dolgozóinak száma: 8,5 fı Szakalkalmazott: 7 fı (1 fı igazgató, 5 fı könyvtáros, 1 fı rendszergazda)

-3-

Technikai és egyéb: 1,5 fı (2 fı 4 órás takarító, 1 fı 4 órás adminisztrátor) 2007. júl. 1-jétıl a Teleház üzemeltetéséhez 2 fı közcélú dolgozót alkalmazunk. 2009-tıl nyílt lehetıség több közfoglakoztatott alkalmazására. Éltünk a lehetıséggel és a tavalyi évben, átlagban (a könyvtárban és a Teleházban együtt) összesen 7 fı közcélú dolgozónak tudtunk munkát biztosítani. A könyvtár minden kinevezett dolgozója rendelkezik a munkaköréhez elıírt szakképesítéssel. A 7 szakalkalmazottból 5 fı fıiskolai, 2 fı középfokú szakképesítéssel rendelkezik. Minden dolgozónak van valamilyen szintő számítástechnikai képesítése. A törvény számunkra is kötelezıvé teszi a hétévenkénti szakmai továbbképzést, melyen a beiskolázási tervnek megfelelıen vesznek részt a dolgozók. Ezen kívül lehetıség szerint (ingyenes képzéseket kihasználva) különbözı szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken is részt veszünk.

-4-

A könyvtári munka fıbb területei I. Gyarapítás A könyvtár győjtıköre: a feladatkörébıl következıen egyetemes, valamennyi ismeretágat valamilyen szintig felölel. A könyvtártípusnak megfelelıen a helyi sajátosságokat és az olvasói igényeket figyelembe véve történik a szerzeményezés. Az állománygyarapítás párhuzamosan a KELLO Új Könyvek ajánlójegyzéke alapján és a különbözı elektronikus kereskedelmi rendszerekbıl történik, melyek köre az elmúlt években folyamatosan bıvült (Sunbooks, Líra, Bookline, Alexandra, Könyvellátó, Antikvárium). Ez alkalmanként kiegészült könyvesbolti beszerzéssel. Olvasóink számára az internetes vásárlással rövidebb átfutási idıt tudunk biztosítani a megjelenéstıl a dokumentumok kézbevételéig.

II. Feldolgozó munka A könyvtári szolgáltatások alapja a feldolgozás, melynek során a beérkezı dokumentumok alkalmassá válnak a visszakereshetıségre és a kölcsönzésre. A munkafolyamatot 2000-tıl az SR-Lib, majd 2007-tıl a Windows alapú S-LIB integrált könyvtári program segítségével végezzük. A kezdeti könyvállomány után az elmúlt években a bekötött folyóiratok illetve a városi televízió adásai - legelsıtıl a legfrissebbig - elektronikusan is feltárásra kerültek és visszakereshetıvé váltak. A gyarapítás során a megvásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat állományba kell venni, leltározni, formailag és tartalmilag fel kell tárni, a gépi kölcsönzéshez vonalkóddal felszerelni. Állományapasztás során az elhasználódott, elavult és megtérített (elveszett) dokumentumokat ki kell vonni a leltárból. Hat év távlatában az évi átlag.:

-5-

- 1995 db. dokumentumot vettünk állományba és - 1574 db-ot vontunk ki.

III. Olvasószolgálat Intézményünkben külön szinten, azonos nyitvatartási idıben, heti 47 órában mőködik a felnıtt és gyermek olvasószolgálat. Az itt dolgozók feladata az olvasók maradéktalan kiszolgálása, tájékoztatása mellett a könyvtári órák megtartása, rendezvények szervezése, és a lakosság számára nyújtott egyéb szolgáltatások mőködtetése. Különbözı szolgáltatásainkat naponta, átlagban 114 fı veszi igénybe. A könyvtárba látogatókból az alábbi grafikon a beiratkozott olvasók kor szerinti megoszlását mutatja.

2500

2115 2000

2000

1753

1732 1650

1650

1500

1000 876 789

713

612

585

421

421

500

0

243

232

50

49

2004

2005

14 éven aluli aktív keresı

611

861

706

547

425

412 385

359

312

283

174

158

126

41

49

2006

56

2007

Középiskolás 65 év feletti

2008

232 121 51 2009

fıiskolás Összesen:

1. ábra Aktív olvasók száma 2004 -2009

Megfigyelhetı, hogy a 14 éven aluli beiratkozottak száma a 2004-2006-os évben látható csökkenés után az utóbbi négy évben növekedı tendenciát mutat,

-6-

míg a felnıtteknél ugyanebben az idıszakban kis mértékő csökkenés tapasztalható, kivétel a 65 év feletti korosztály, akik létszáma stabil. Ennek vélhetı okai: - a gyerekek sokszor vesznek részt szervezett formában könyvtári órákon, csoportos foglalkozásokon, ahol kedvet kapnak a beiratkozásra. - 16 év alatt és 70 év fölött nincs beiratkozási díj - a 14 év alatti korosztály tanulmányaihoz többször van szükség könyvtárhasználatra - a középiskolás és fıiskolás korosztály elınyben részesíti az internet használatát - a nyugdíjas korosztálynak elérhetı szórakozási és kommunikációs lehetıség Ehhez szorosan kapcsolódik - a szolgáltatások összes forgalmából - a könyvkölcsönzések alakulását mutató diagram, amelybıl kitőnik, hogy az egyes korcsoportok beiratkozási száma arányban áll a kölcsönzött dokumentumok számával.

16000 14517 14000

13223

13459 12701 12658

12000

11778 10823

11017

10000

10932

10667

9390

10507

8000

6000 4659

4839

4479

4000

3689

3501 2683

2871 2000

1551

1840

2318

1963

1403

2041

3348

1919

1650 1523

1708 0 2004

2005

14 éven aluli

2006

középiskolás

2007

fıiskolás

2008

aktív keresı

2. ábra Kölcsönzések száma 2004 - 2009

-7-

2009

65 éven felüli

A látogatók könyvtárhasználatát segítik a könyvtárosok mellett a különbözı katalógusok. A kereséshez a következı olvasói katalógusok állnak rendelkezésre: - Szerzı, cím, szak, sorozat

- Elektronikus katalógus (OPAC), mely a naprakész keresést szolgálja. Mindenki számára ingyenesen hozzáférhetık.

IV. Helyben használat, helyismeret A prézens (helyben használható) állományegység lexikonok, kézikönyvek, szótárak, albumok stb. győjteménye, mely az olvasóterem állományát képezi. A helyismereti győjtemény, mely a Balmazújvárosról szóló, balmazújvárosi személyhez

bármilyen

módon

köthetı,

bármilyen

dokumentumtípust

(önkormányzati jegyzıkönyvek, a helyi TV adásai VHS kazettán és DVD-n, szakdolgozatok stb.) felölelı külön állomány egység. Ezeket intézményünk idıhatárok nélkül győjti és a dokumentumok sérülése, egyedisége, példányszáma miatt csak helyben szolgáltatja. A 2007-es évtıl tőztük ki célul, hogy a technikai lehetıségeinket minél hatékonyabban kihasználva, a kor igényeinek megfelelve elkezdjük ennek az állományrésznek, mely a legértékesebb és egyben legsérülékenyebb is, a digitalizálását. Az eddig elvégzett digitalizálás során mintegy 60 egyedi, máshol nem, vagy csak

kis

példányban

fellelhetı

dokumentum

lett

szkennelve,

optikai

karakterfelismerıvel (továbbiakban OCR) beolvasva és korrektúrázva. További digitalizálási eredményeink:

Periodika Kizárólag a város lapját, a Balmazújváros újságot érintette a digitalizálás, mely jelen feldolgozási szinten 1987. februári, 1. számtól, a 2006. decemberig tart. (Az ezt követı számok a város honlapján már fellelhetık elektronikus formátumban.)

-8-

Retrospektív konverzió A helyismeret digitalizálásának vonatkozásában ez a Balmazújvárosra vonatkozó bibliográfia elektronikus adatbázisban való feldolgozását jelenti. A rendszerben tárolt rekordok száma 6000 felett van, nagyobb része kb. 85 % a könyvtár által cédulán tárolt rekordok, a többi egyéb forrásból származik. A rekordok nyilvánosak, bárki számára szabadon megtekinthetıek.

Kép és video dokumentumok A könyvtár leltári állományában nem találhatóak képdokumentumok. Az eddig digitalizálásra került képek külsı forrásból származnak (Semsey Andor Múzeum és magánszemélyek illetve hagyaték). Így digitálisan hozzáférhetı, közel 400 iskolai tabló és szintén 400-hoz közeli a múzeumi anyag. Megtörtént a városi TV adásainak feltárása. A digitalizálás alapjainak lefektetése.

V. Hírlap-, és folyóirat állomány Nyomtatott formában, naprakész friss információkat a napilapok, hírlapok, folyóiratok nyújtanak. Az archivált példányoktól a legfrissebb számokig helyben olvasásra – alapszolgáltatásként - minden használó számára ingyen hozzáférhetı, beiratkozott olvasók számára kölcsönözhetı. A vizsgált idıszakban 30 %-kal nıtt a kurrens folyóiratok száma.

VI. Zenemő-, és Médiatár A város egyetlen DVD és Video kölcsönzıjeként látja el a feladatát. Ennek a részlegnek az állománya többféle dokumentum típusból tevıdik össze. Itt győjtjük a bakelitlemezeket, CD-ket, CD-ROM-okat, DVD-ket, Audió és VHS kazettákat, hangos könyveket, diafilmeket, elektronikus adathordozókat. Az állomány kölcsönözhetı.

-9-

VII. Könyvtárközi kölcsönzés Olvasóink számára a könyvtárunkból hiányzó, de más könyvtárban megtalálható dokumentumokat, cikkeket az ODR-en keresztül postai vagy elektronikus úton kérjük meg. Igény szerint - más könyvtár kérésére - mi is elküldjük az állományunkban meglévı dokumentumot.

VIII. Informatikai szolgáltatás A lakosság számára teljes körő informatikai szolgáltatással állunk rendelkezésre. Erre a célra 5 könyvtári és 10 teleházi munkaállomás használható. A legnépszerőbb szélessávú internetezés és PC-s játékok mellett nyomtatni, szkennelni, digitalizálni is lehet, illetve a könyvtárban megoldható informatikai segítséget nyújtunk a hozzánk fordulóknak. Ezeket a betérık térítés ellenében használhatják. Mindezeken túl látássérültek részére hangos könyvekkel, képernyı felolvasó szoftverrel rendelkezünk.

IX. Rendezvények Nem tartozik az alapszolgáltatások körébe, de mindig hangsúlyt fektettünk a könyves ünnepekre, könyvtárhoz, olvasáshoz kapcsolódó programokra. Témában egyre szélesebb skálán mozognak a rendezvényeink, amelyek sok esetben országos felhívásokhoz, programsorozatokhoz kapcsolódnak, máskor egyedi, helyi alkalomhoz illeszkednek. A számuk is folyamatosan nı, annak ellenére, hogy a ráfordítható összeg nem emelkedik. Próbálunk „önellátó” módszerrel gazdálkodni. Sikeresek a különbözı elıadók irodalmi és zenés mősorai, az író-olvasó találkozók, a megemlékezések, vetélkedık, gyermek kézmőves foglalkozások.

- 10 -

A 2004-2009-ig tartó idıszakban összesen 237 rendezvényünk volt az alábbi megoszlásban.

Egyéb: 27 db 11%

Internet használói képzés 35 db 15%

Kiállítás 25 db 11% Kézmőves foglalkozás 38 db 15%

Vetélkedı 11 db 5% Rendhagyó óra 21 db 9% Elıadó és mősoros est 18 db 8%

Író-olvasó találkozó, könyvbemutató 25 db 11%

Könyvtári foglalkozás 37 db 15%

3. ábra Rendezvények száma 2004 -2009

Ezen rendezvényeinken az elmúlt 6 évben összesen 18083 fı vett részt, melynek megoszlása a 4. ábrán látható.

Író-olvasó találkozó, könyvbemutató 7%

Elıadó és mősoros est 9%

Rendhagyó óra 4%

Vetélkedı 5% Internet használói képzés 2%

Könyvtári foglalkozás 6%

Egyéb 8% Kézmőves foglalkozás 4%

Kiállítás 55%

4. ábra Rendezvényeken résztvevık megoszlása 2004 - 2009

- 11 -

A kiállításon részt vevık száma magában foglalja a megnyitón jelenlévık és a

kiállítás ideje alatti látogatók számát. A diagram nagyon jól prezentálja, hogy kiállítóink

miért

választják

elıszeretettel

a

könyvtárat

bemutatkozásuk

helyszíneként.

X. Honlap A könyvtár Internetes jelenléte gyakorlatilag egybe esik a könyvtári állomány gépi nyilvántartásának kialakításával. Ez a ’90-es évek végére tehetı. Kezdetben még a Soros alapítvány által támogatott környezetben valósult meg a honlap. Elsısorban jelzésszintő, a kornak megfelelı, csupán a könyvtárra vonatkozó informatív oldalakat tartalmazott, de már ekkor fellelhetı volt a város iránti internetes elkötelezettség és nyilvánosság biztosítása a tárhelyen. (pl.: Hímes, Mihalkó Gyula, Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület …stb.) Ekkortájt indult el a könyvtár nyilvános, online katalógusa is. A fordulat 2007-ben következett be, amikor saját domain néven (www.lmvk.hu), megújult beltartalommal és a koncepció megváltoztatásával új honlap készült. Némileg megelıztük a 2008-2013-as országos könyvtári stratégiában kitőzött „Könyvtárportál”-i célokat és vélhetıleg ennek és a hozzá kötıdı online marketingnek köszönhetıen látványosan megnıtt az oldal látogatóinak száma is. 2007 elıtt átlag napi 2-3 fı böngészett a honlapon, ezután ez a szám nagyságrendekkel megnıtt. 2008-ban már éves szinten 27 ezer feletti látogatást regisztráltunk. Ugyanebben az évben elnyertük a megye könyvtárai között hirdetett „Legjobb könyvtári honlap” címet. 2009-ben pedig, további növekedésként, 50 ezer fölé nıtt a szám. A könyvtár internetes megjelenésére jellemzı, hogy igyekszik követni a trendeket, új utakra merészkedni, innovatív technológiákat keresni és alkalmazni azokat a helyi körülmények között.

- 12 -

60000

54783

50000

40000

30622 30000

20000

11444 10000

235 0 2006

2007

2008

2009

5. ábra A honlap látogatottságának adatai 2006 - 2009

2009-tıl elkezdıdött a városra vonatkozó helyismereti, helytörténeti vonatkozású információk új honlapba (www.wywaras.hu) történı összegyőjtése. E folyamat teljessé tétele a 2010-es évben tovább folytatódik.

XI. Külsı kapcsolatok A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár folyamatosan igyekszik jó kapcsolatot ápolni a fenntartóval, a városban mőködı valamennyi intézménnyel és civil szervezettel, a megyében mőködı más könyvtárakkal és névadónk családtagjaival. A kulturális intézményekkel kölcsönösen segítjük egymás munkáját (pl. együttmőködések, közös szervezéső rendezvények, programok). A helyi Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménnyel évente több közös rendezvényünk is van. Az iskolák és óvodák szívesen látogatnak el hozzánk könyvtári órákra, tematikus bemutatókra, különbözı irodalmi mősorokra, író-olvasó találkozókra, vetélkedıkre, stb. Minden évben nagy sikere van a diákok körében meghirdetett

- 13 -

„Búvárkodj!” olvasónapló pályázatunknak. Az érintett témák kidolgozása során a gyerekek nagy lelkesedéssel bújják a könyveket. Kérésünkre a diákok szívesen vállalnak nálunk fellépéseket, mi pedig rendszeresen veszünk részt zsőritagként az iskolák rendezvényein. Szem elıtt tartjuk, hogy városunkban középiskola is mőködik. Az itt tanulókra

is

gondoltunk,

pl.:

„Könyvtári

adatbázisok

használata

online

elérhetıséggel”, nyílt irodalmi és könyvtárhasználati órák, „Elsı szavazók az Európai Parlamenti választásokon” és minden más a felnıtt korosztálynak szóló rendezvényünkkel. A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral folyamatos a szakmai együttmőködésünk. Több területen is kapunk tılük segítséget (tanfolyamok, konferenciák, továbbképzések szervezése, az országos és megyei könyvtári rendezvények koordinálása, anyagi támogatás). A partnerség részét képezi az is, hogy a megyei könyvtár által tervezett közös elektronikus könyvtári lekérdezı felülethez való csatlakozásra, a pályázatoktól függetlenül, saját fejlesztéseink által is képessé válhatunk. Mivel a megyében Debrecenen kívül, mi vezettük be elsıként a számítógépes kölcsönzést, ebben a témában több település könyvtára is kért tılünk segítséget. A kialakult jó kapcsolatok fenntartása érdekében lehetıségeinkhez mérten továbbra is igyekszünk partnereink igényeit maximálisan figyelembe venni és kiszolgálni. Kevésbé sikeres együttmőködésre volt példa, amikor a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár egy pályázat eredményeként 2004. dec. 2-án megállapodás keretében vállalta, hogy Hortobágy község területén ellátja a nyilvános könyvtári szolgálat feladatait. Minden erıfeszítésünk ellenére nagyon csekély érdeklıdés mutatkozott Hortobágy község lakosai részérıl a könyvtári szolgáltatások ilyen irányú igénybevételére, ezért a szerzıdés lejártával az együttmőködést felbontottuk.

- 14 -

XII. Marketing, PR tevékenység Már évek óta tudatosan törekszünk arra, hogy a könyvtárban folyó munkáról, eseményekrıl a lakosság hírt kapjon, melynek érdekében különbözı marketing és PR tevékenységet folytatunk. A helyi Balmazújváros címő havilapban rendszeresen közlünk híreket, cikkeket, felhívásokat. Ezen kívül megjelenünk a megyei könyvtár által szerkesztett és kiadott Hírlevél címő könyvtári lapban is egy-egy írásunkkal, melyben a megye könyvtárai értesülhetnek a nálunk történt eseményekrıl. Rendezvényeinkre meghívjuk a helyi TV-t is, ennek eredményeként az adásokban leadott anyagokból a potenciális olvasók is betekintést kaphatnak tevékenységünkrıl. Saját

készítéső

plakátokkal,

meghívókkal,

szórólapokkal,

személyes

meghívással népszerősítjük programjainkat. A könyvtárban folyó munkáról, az állományunkról, a honlapunkon keresztül nyújtunk átfogóbb képet az érdeklıdıknek.

- 15 -

Alap és kiegészítı szolgáltatások A könyvtári törvény szerint: „A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.” A

könyvtárunk

használóit

ingyenesen

illetik

meg

a

következı

alapszolgáltatások: - A könyvtárlátogatás - A könyvtár által kijelölt győjteményrészek helyben használata (esetünkben a hírlap-, és folyóirat állomány) - Az állományfeltáró eszközök használata (katalógusok) - Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól - Rendezvények látogatása A használó a könyvtár többi szolgáltatását a könyvtárhasználati szabályzat díjszabása szerint térítés ellenében veheti igénybe. - Kölcsönzés (könyv, folyóirat, CD, DVD, hangos könyv, diafilm, stb.) - Olvasótermi állomány használat - Internet-, és számítógép használat - Szövegszerkesztés - Másolatszolgáltatás - Könyvtárközi kölcsönzés - Spirálozás - Fax küldés és fogadás - Nyomtatás adatbázisból - Szkennelés - Színes nyomtatás - Használó képzı tanfolyamok - Rendezvények

- 16 -

Teleház 2007. júl. 1-jétıl heti 72 órában a könyvtár által üzemeltetett Teleházban 10 db. számítógéppel biztosítjuk az internet-hozzáférés folyamatos mőködtetését, a lakossági használó képzést, az iskolai tanulócsoportok számára tematikus foglalkozások, rendhagyó órák tartását. Adatbázisok és multimédiás PC-k használatát, a 2007 – ben elnyert eMOP pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult eMagyarország pont mőködését. Igyekszünk kulturált közösségi helyet kínálni a fiataloknak, az internet adta szórakozási lehetıségek használatához. A hosszú nyitva tartásnak köszönhetıen a lakosság munkaidın túl is igénybe veheti az itt rendelkezésre álló különbözı technikai és elektronikus szolgáltatásokat. 3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 2007. II. félév

2008.I. félév

2008. II. félév

2009. I. félév

2009. II. félév

6. ábra A teleház látogatottsága 2007 – 2009

Az elmúlt 2 évben beállt látogatói létszámot annak ellenére sikerült megtartanunk, hogy az otthoni elıfizetık száma folyamatosan nı. Az elért eredményt az alábbi marketing tevékenységünknek köszönhetjük: - Újságban, helyi TV-ben, szórólapokon, plakátokon hirdettük és népszerősítettük az Internet használói tanfolyamokat kezdı és haladó szinten, kiegészítve az ügyfélkapu használatával. - Jogtiszta játékprogramokat vásároltunk a fiatalok részére - Nyitva tartás a használói igények figyelembevételével alakult

- 17 -

Az intézmény gazdálkodása A biztos anyagi hátteret Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja. A könyvtár részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. A könyvelési feladatokat 2004-tıl a Polgármesteri Hivatal látja el. A mőködéshez szükséges anyagi források az alábbiakból tevıdnek össze: - Központi normatív finanszírozás - Önkormányzati támogatás: költségvetés, pályázati összegek önrésze - Könyvbeszerzésre

fordítható

(érdekeltségnövelı,

felzárkóztató)

pályázatok - Technikai berendezésre, felújításra, rendezvényre, oktatásra stb. fordítható pályázatok - Saját bevételek: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, fax, internet használati díj, olvasók által felajánlott SzJA 1%-a. Kerestük a forrásokat és lehetıségeket az állománygyarapításra fordítható összeg növelésére. Beszerzési keretünk hatékonyabb kihasználása érdekében egyre több könyvterjesztıvel kötöttünk szerzıdést. Az intézmény érdekeit szem elıtt tartva minden beszállítónak a számunkra legkedvezıbb kínálatát vesszük igénybe. A szerzeményezésnél említett kereskedések (Líra, Bookline, Könyvellátó, stb.) általában 30-40 % kedvezményt biztosítanak számunkra a Könyvtárellátó által nyújtott 10 % - kal szemben. Ez teszi lehetıvé, hogy amíg a beszerzési keretünk évek óta csak a pályázati pénzek összegével nı, a dokumentumok árában pedig emelkedés mutatkozik, az

- 18 -

általunk beszerzett könyvtári dokumentumok darabszáma nı, amint ezt az alábbi diagram is mutatja. 2500

2000

1500

1000

500

0 2004

2005

2006 Kelló

2007

Egyéb

ajándék

2008

2009

összes:

7. ábra Beszerzések darabszáma 2004 – 2009

A kedvezı vásárlási lehetıségek mellett az állománygyarapításra fordítható összeg további növelésére adnak lehetıséget a pályázatok. (II. sz. melléklet)

- 19 -

Összegzés Az elmúlt évekrıl készült beszámoló zárásaként intézményvezetıként kijelenthetem, hogy valamennyi munkatársam azon dolgozik, hogy az elmúlt évek színvonalának megfelelıen továbbra is minél magasabb szintő, minden igényt kielégítı minıségi szolgáltatást tudjunk nyújtani a hozzánk ellátogatóknak. Ehhez azonban szükséges a mindenkori feltételek megteremtése. Ismerve, hogy napjainkban milyen gyorsan fejlıdnek a technikai eszközök, látva az informatikai lehetıségek rohamos változását, feladatellátásunkban az egyre nehezedı gazdasági körülmények állítanak akadályokat. Jelen esetünkben legfontosabb technikai igény egy új integrált könyvtári rendszer megvásárlása lenne, melyet sajnos saját költségvetésünkbıl nem tudunk biztosítani. Erre megfelelı pályázatot eddig még nem találtunk, mert a hasonló témában kiírt pályázatok nagy volumenőek, összetettek, ezért indokolatlannak tartottuk nagy költségvetéső és komoly kötelezettségvállalással járó projektet bevállalni, melyek még elıfinanszírozottak is. Annál is inkább, mert ezek nagy részét mi már megvalósítottuk és évek óta használjuk (on-line elérhetıség, honlap, számítógépes kölcsönzés, digitalizálás). Ezért kérem a fenntartót, hogy amennyiben lehetıségei engedik, segítse munkánkat egy fejlettebb integrált könyvtári rendszer beszerzésével.

Balmazújváros, 2010. január 30. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı

- 20 -

Melléklet I. Vendégeink voltak: 2004:

Endrei Judit (újságíró, Tv-s személyiség) Gera Pál (író) Kilyén Ilka (színész, elıadómővész) Lázár Károly (Lengyel Menyhért rokona) Marco és Matteo Rossi-Doria (Lengyel Menyhért unokái) Sohonyai Edit (író)

2005:

Abigél Mővészeti Iskola Színjátszó Csoport (Nyírábrány) Babai Bernadett (író) Karsai Gizella (író) Schäffer Erzsébet (újságíró) Partl Ernı (a Gazdasági Minisztérium Munkatársa) Porkoláb Judit (egyetemi tanár) Závada Pál (író)

2006:

Bosnyák Viktória (író) Ferenczi Anikó (rendırhadnagy) Laár András (zeneszerzı, író) Neszmélyi Magdolna (elıadómővész) Palotai Erzsébet (festımővész) Posta Mariann (helyi elsı könyves szerzı) Subicz István (grafikus)

2007:

Ady Endre Gimnázium Diákjai (Debrecen) Berecz András (mesemondó) Figura Ede (elıadómővész) Nógrádi Gábor (író) Porkoláb Judit (egyetemi tanár) Pozsonyi József (történész)

- 21 -

Tar Erzsébet rajztanár és tanítványai (kiállítás) Vámos Miklós (író) 2008:

Balázs Ágnes (író) Balmaz-Art Mővészei (kiállítás) Füstifecskék Citeracsoport (Balmazújváros) Grecsó Krisztián (író, újságíró) Kovács Judit (kozmetikus) Neszmélyi Magdolna (elıadómővész) Pénzes Piroska (gyermekkönyvtáros) Szabad Ötletek Színháza (Szentes Katalin, Bor Viktor, Harna Péter, Zsolnai András) Szendi Katalin (aerobic oktató) Szilágyiné Szabó Judit által vezetett színjátszó csoport Versmondó Klub (Balmazújváros) Végh Istvánné (pedagógus)

2009:

Baji-Gál Ferencné drámapedagógus és csoportja Balla József (HBM Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, oszt. vezetı) Barna Benedek (diák) Barna Benjámin (tanuló) Fejıs Éva (író, újságíró) Figura Ede (elıadómővész) Katona Judit (színész) Kerekes Sarolta (védını) Kiss Attila (író) Kozmáné Lırincz Margit (pedagógus) Oláh Gyöngyi (a Csodálatos gyógyulás c. könyv szerzıje) R. Kövér Balázs (újságíró) Schäffer Erzsébet (újságíró) Tar Erzsébet rajztanár és tanítványai (kiállítás) Tarka-barkák (Urbán István, Urbán Istvánné, bábmővészek) Tóth Tamás Boldizsár (a Harry Potter könyvek fordítója) Tóthné Nagy Beatrix (gyógytornász) Varga Alexandra (EU-s referens)

- 22 -

II. Pályázaton nyert pénzösszegek 2004:

eMagyarország (informatikai fejlesztés)

100.000.- Ft 473.000.- Ft

Felzárkóztató pályázat Érdekeltségnövelı pályázat 2005:

„Az esélyegyenlıségért – a könyvtár nem csak a látóké” 300.000.- Ft Mozgáskorlátozottak bejutásának segítése a könyvtár épületébe rámpa megépítésével 440.000.- Ft 126.000.- Ft 513.000.- Ft

Felzárkóztató pályázat Érdekeltségnövelı pályázat 2006:

1.000.000.- Ft

Közkönyvtárak uniós programjának 2006. évi támogatása (könyvbeszerzésre és rendezvényre) 100.000.- Ft Felzárkóztató pályázat Érdekeltségnövelı pályázat

------------479.000.- Ft

eMagyarország 2.0 pályázat

280.000.- Ft

Felzárkóztató pályázat Érdekeltségnövelı pályázat

211.000.- Ft 339.000.- Ft

2008:


530.000.- Ft 396.000.- Ft

2009:


658.000.- Ft 415.000.- Ft

Digitális írástudást fejlesztı használóképzés

700.000.- Ft

2007:

- 23 -

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. Telefon/fax: 06/52/370-326 [email protected] ; www.lmvk.hu

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dr. Veres Margit jegyzı 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. sz.

Tárgy: munkaterv-tervezet

Tisztelt Jegyzı Asszony!

Kérésének megfelelıen szolgáltatom a kért adatokat.

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2010. évi cselekvési terv-tervezete



2010. évi cselekvési terv

2010. feladata, a városban lakó könyvtárhasználók igényeinek megfelelı korszerő könyvtár mőködtetése. Ennek érdekében a következı feladatok várnak megvalósításra. Legfontosabb feladatunk: a „könyvtár mint információs bázis” szerepének a megtartása, szolgáltatásainak népszerősítése és a kultúra közvetítése. Ebben az évben folytatjuk a helyismereti állomány digitalizálását, melynek eredményeként az állomány védelme és az olvasók magasabb szintő kiszolgálása is megvalósul. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer mőködtetése és a megfelelı dolgozói létszám biztosítása. Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a különbözı kulturális rendezvények, foglalkozások, használó képzések szervezését, lebonyolítását. Munkánk feltétele: a könyvtárban minden munkatárs számára elérhetı számítógép(ek), mint munka-, és kommunikációs eszköz; a szélessávú internet-hozzáférés, mint közösségi infrastruktúra, megfelelı személyi és technikai feltételek a szakmai és informatikai feladatok ellátására. Az információs technika alkalmazása és a mindenkori igények szerinti új szolgáltatások bevezetése elengedhetetlen annak érdekében, hogy az állandóan változó, fejlıdı társadalomban munkánkat eredményesen tudjuk végezni. A technikai fejlesztések mellett fontos szerepet kap az intézmény esztétikai, kényelmi megjelenése is. Míg az elmúlt évben sikerült a könyvtár belsı tereit megszépítenünk, addig az idei év feladatának az intézmény külsı falainak rendbetétele, festése a kitőzött cél. A 2007. júl. 1-jétıl a könyvtár által üzemeltetett Teleházban biztosítjuk az internet-hozzáférés folyamatos mőködtetését, a lakossági használó képzést, a multimédiás PC-k használatát, és a 2007 – ben elnyert eMOP pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult e-Magyarország pont mőködését. A vezetı és a munkatársak is elkötelezettek a szervezeti teljesítmény folyamatos növelésére, a szolgáltatások és a használó-központú könyvtár fejlesztésére, ezért mint minden évben, ezután is igyekszünk, hogy minél nagyobb pályázati összegeket tudjunk megnyerni és azt fejlesztésre fordítani.

1

Ezek mellett saját bevétellel is rendelkezünk. Az intézmény 2010-re tervezett bevételei: 2.600.000.- Ft ebbıl a teleház:1.350.000.- Ft, a könyvtár: 1.250.000.- Ft. Bevételek összetétele: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldés, tanfolyam. A térítéses szolgáltatásokból befolyt összegek nem tiszta bevételt jelentenek, mert tartalmazzák a ráfordítási költséget is (papír, festék, gépek szervizelése).

Az internet-használatból és tanfolyamból származó bevétel függ a lakossági internet hozzáférések számától, ami a városban egyre nı és év végéig nem látható az eredmény. Ami még vonzza a fiatalokat, (ezzel sikerült az internethasználók számát a 2009-es évben is tartani) az a teleházban használható játékprogramok, aminek frissítése, újítása szintén költséget jelent. A tanfolyamok bevétele is bizonytalan, mert csökkent az érdeklıdés, és nehezíti a helyzetet, hogy az eMOP pályázat keretében a lakossági képzéseket térítésmentesen kell tartani, ahogyan tettük mi is a 2009. második félévében tartott ingyenes tanfolyamunkon, ahol 120 fıvel sikerült megismertetni a számítógépek világát.

Továbbra is törekszünk a jó kapcsolatok kiépítésére és megtartására a döntéshozóval, annak képviselıivel, valamint a városban mőködı valamennyi intézménnyel, ezáltal is biztosítva a könyvtár munkájának megismertetését és elismertetését.

Nyitva tartások: Minden olvasói réteg (eljáró diákok, nyugdíjasok, fiatalok, dolgozók) igényének megfelelıen nappali idıszakban, hosszított nyitva tartással este, és hétvégén, szombaton is várjuk olvasóinkat. Hetente 6 napon, 47 órában várjuk a látogatókat könyvtárunkban.

Könyvtár nyitva tartási rendje : hétfı - szerda : 9-18-ig csütörtök – péntek : 8-16-ig szombat : 8-12-ig

2

Elérhetıségek: Cím:

4060 Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. sz. Telefon/fax : 52/ 370-326 Honlap: www.lmvk.hu Email: [email protected] [email protected]

A Teleház hetente 6 napon, 72 órában várja látogatóit. Nyitva tartás: hétfıtıl – szombatig 9-21-ig Elérhetıségek: Cím:

4060 Balmazújváros Bimbó köz 1/a Telefon/fax: 52/240-190

3

2010. évi legfontosabb feladatok

Az 1997. évi CLX. törvénybıl adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı.

Könyvtár-informatikai szempontból: -

Biztosítani az integrált könyvtári rendszer mőködésének a feltételeit.

-

Megfelelı számú gép üzemeltetése a folyamatos munkavégzéshez.

-

Gondoskodni kell a meglévı géppark karbantartásáról.

-

Folyamatosan biztosítani az internet szolgáltatás feltételeit.

-

Gondoskodni kell az adatvédelemrıl, az adatbiztonságról. A fentiek érdekében pályázati források felkutatása, bevonása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Koroknai Sándor informatikus.

Feladatok felelısségi és hatásköri bontásban

-

A folyamatos szolgáltatás biztosítása. Határidı: Folyamatos Felelıs: a könyvtár minden dolgozója.

-

A helyi önkormányzati képviselık, a hivatal dolgozói, szakértıi számára a szükséges dokumentumok biztosítása, tájékoztatás nyújtása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna vagy a mindenkori olvasószolgálatos.

-

A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erısítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése, média bevonása Határidı: folyamatos

4

Felelıs: intézményvezetı olvasószolgálatos könyvtárosok.

-

Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása. Határidı: folyamatos Felelıs: a könyvtár szakfeladatait ellátó könyvtárosok.

-

Könyvtárközi kölcsönzés mőködtetése (ODR)

-

Helyismereti cikkek figyelése, győjtése, feltárása, digitalizálása, katalógusépítés

-

egyéb dok. típusok feldolgozása, katalogizálása Határidı: folyamatos (a jelentkezı igények alapján) Felelıs: Szilágyi Erzsébet.

-

A megrendelt könyvek és folyóiratok állományba vétele, feldolgozása, az MNB stb. rekordjainak átemelése az SLIB integrált rendszerbe.

-

Ajándékkönyvek feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése, Határidı: folyamatos Felelıs: Kun Józsefné feldolgozó-könyvtáros.

-

Pályázati anyagok készítése. Határidı: folyamatos (a pályázati határidı) Felelıs: intézményvezetı. Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor, Kun Józsefné, Sutyák Lászlóné.

-

Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, elıállítása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor.

5

-

A helyismereti győjtemény teljességre való törekvéssel történı gyarapítása, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, az állományrészek digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Szilágyi Erzsébet, Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Kun Józsefné, Koroknai Sándor

-

A felnıtt olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, elektronikus információ szolgáltatása, az Europe Direct- HajdúBihar Megyei Európai Információs Pont rendezvényeinek szervezése. Határidı: folyamatos Felelıs: Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Sutyák Lászlóné, Koroknai Sándor.

-

A gyermek olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, foglalkozások tartása (könyvtárhasználati, kézmőves tevékenység stb.), a „Búvárkodj!” olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése. Határidı: folyamatos Felelıs: Pálné Bajkor Beáta és Szilágyi Erzsébet.

-

Kiemelt „könyves ünnepek” szervezése, lebonyolítása (Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, İszi Megyei Gyermekkönyvnapok stb.). Határidı: a rendezvények idıpontjai Felelıs: intézményvezetı, olvasószolgálatos könyvtárosok.

-

A könyvtár honlapjának folyamatos gondozása, frissítése, aktuális információk felvitele.

-

Új, korszerő internetes szolgáltatások felkutatása, bevezetése. Határidı: folyamatos Felelıs: Koroknai Sándor.

6

2010. évre tervezett nagyobb rendezvények és ezek elırelátható költségei:

A könyvtár ebben az évben is - mint már évek óta - összesen 150.000,- Ft-ot költhet írói és elıadói tiszteletdíjakra. Ezért ezzel a szerény összeggel igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy a jelentısebb könyvtári ünnepekhez és rangosabb rendezvénysorozathoz, minden korosztály számára tudjunk megfelelı színvonalú elıadást, mősort szolgáltatni.

1.) Január 12:

Lengyel Menyhért Est - Lengyel Menyhért filmforgatókönyvébıl készült: Ninocska c. film vetítése

Lengyel Menyhért születésének 130. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés 16.30 órakor kezdıdött. Molnárné Nemes Margit megnyitója után, felolvastuk Lázár Károly úr /Lengyel Menyhért Magyarországon élı rokona/ levelét melyben köszöntötte a résztvevıket. Ezt követıen került sor Lengyel Menyhért színmőve alapján készült Ninocska c. film levetítésére, majd Dr. Orcsikné Dr. Vass Nóra mondta el gondolatait a filmrıl.

Érdeklıdık száma kb.: 90 fı. A rendezvény költségei: Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. A meghívott vendégek számára szendvics, tea. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából.

2.) Január 22:

A Magyar Kultúra Napja (közös rendezvény)

1989-óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Városunkban már hagyománnyá vált, hogy a megemlékezést a Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménnyel közös szervezésben tartjuk. A jeles nap az idén a Mővelıdési Központban kerül megrendezésre., ahol megtekinthetjük a „Hagyományaink”címő kiállítást és a Himes Néptáncegyüttes „Táncra termett a magyar” címő mősorát.

7

3.) Február 09:

Biztonságos Internet Napja

Ismeretterjesztı elıadás az internethasználat veszélyeirıl. Elıadó: Koroknai Sándor, a könyvtár informatikusa

4.) Február 18:

Pataki Ferencné: Nagydolgozat c. könyvének bemutatója

A szerzı személyes érintettsége miatt szeretné felhívni a figyelmet a sérült gyermekek otthonápolási problémáira. A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 20.000 Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából.

5.) Március 22-26:

Internet Fiesta - Interaktív bemutatók a Teleházban bekapcsolódva az országos programsorozatba

Internet Fiesta tervezett elıadásai:

Március 22. „Barangolás a mesék földjén” – így is lehet magyaróra Honlap megismertetés (www.egyszervolt.hu), bábjáték A Wikipédia rendszerében híres szerzık életútja

Március 23. „Földünk titkai” – interakív program 4. osztályosoknak Domborzati felszín pásztázása távcsıvel (Google Earth) Bolygónk többdimenziós ábrázolása kivetítın keresztül

Március 24. „Az emberi test mőködése” Téma: az egészséges táplálkozás. Feldolgozva: PowerPoint rendszerben (Prezentáció, dia + hangoskönyv alkalmazása)

8

Március 25. „Egri csillagok”- rendhagyó történelemóra A török Magyarországon: 300 év eseményei (megvalósítva a YouTube, a realika.educatio.hu oktatásszervezı szoftver alkalmazásával) térkép, filmbejátszás, zenehallgatás

Az Internet Fiesta rendezvényünk célcsoportja általános iskolai tanulók. A rendezvények költségmentesek. Saját személyi állomány és eszköz: (projektor, vetítıvászon) bevonásával megvalósítható.

6.) Április 11:

Költészet Napja (közös rendezvény)

A Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménnyel közös szervezésben tartjuk. Erdélyi Márta elıadó mősora: Válogatás Sinka István mőveibıl. A mősorban közremőködnek: Kolozsváry Katalin Dukai Zsuzsa A rendezvény költségei: Tiszteletdíj: 35.000 Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. Az elıadók számára szendvics, tea. Finanszírozva: a tiszteletdíj felét a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából, másik felét a VPÁMK fizeti

7.) Május 26:

Gyermeknapi játszóház:

Zálogkiváltós játékok, (Repül a… repül a…). Fejtörık („Szı, fon, nem takács” – mi az?). Zenehallgatás Falánk orrszarvú készítés, - az ügyességi játék kipróbálása gesztenyével fonalgombolyaggal.

9

8.) Június 3-10.:

Ünnepi Könyvhét – író-olvasó találkozó

Június 3-án szeretnénk az Ünnepi Könyvhét keretein belül író-olvasó találkozót rendezni Zsíros Ferencné Simon Mária író-költı, elıadóval, akinek több könyve is megjelent. Balmazújvároshoz családi szálak kötik. A rendezvény költsége: Tiszteletdíj: 30.000 Ft. Meghívó, plakát készítéséhez , festék, papír, postaköltség. Az elıadó számára szendvics, tea. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából.

9.) Június - Augusztus:

Szünidei szabadidıs foglalkozások: mesekuckó, filmklub, kézmővesség

Június 08.

Ajándékozási praktikák gyerekzsúrra. Ceruzabagoly, sétáló katicabogár készítés. A márványozás technikájának elsajátítása.

Július 07.

Meselemez hallgatás hangoskönyvbıl. Benedek Elek – Magyar népmesék Bábparaván mögötti színjátszás.

Július 26:

Kavicsfestés (zöldségfélék, gyümölcskosár) Gipsznyomat. Az alkotásokból kiállítás rendezés.

Augusztus 04.

Térfonás, karkötık készítése gyöngyszövéssel. Kisebbeknek gyöngyfőzés (nyaklánc, kulcstartó, állatfigurák, könyvjelzı). Aktuális irodalomba való betekintés, ötletgyőjtés.

10

Augusztus 11.

Játsszunk színházat! Ujjbáb/síkbáb készítés. Mesedramatizálás, zenei aláfestéssel.

Augusztus 16.

Rendezgessük nyári kincseinket! (kagylóválogatás) Képkeretkészítés nyaralási felvételek részére. Élménybeszámoló.

10.) Szeptember 30 . :

Népmese Napja

de.: Tarka-barka színtársulat elıadása: Urbán István, és Urbán Istvánné bábmővészek produkciója Tiszteletdíj: 20.000,- Ft. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. Az elıadó számára szendvics, tea. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. du.: Meseillusztráció, arcfestés, szerepjáték, diavetítés Meghívó, plakát készítéséhez , festék, papír, postaköltség. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából.

11.) Október 5-10.:

Összefogás a könyvtárakért İszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író – olvasó találkozó gyerekeknek A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétıl és tiszteletdíjától Költsége: az elıadók tiszteletdíja max.: 40.000,- Ft.

12.) Október 10:

Nyitott Könyves Vasárnap Témája: kapcsolódik az országos felhíváshoz, megjelenése késıbb várható.

Program:

„ A nap elıadója”

( szervezés alatt)

11

Az országos felhívás után tudjuk aktualizálni és pontosítani. Körülbelüli elképzeléseink: −

Nekem tetszett – olvasd el! (olvasmányélmények cseréje) Részlet felolvasása a mőbıl.

−

Sikerlista – a könyvtárunkban legolvasottabb könyvekbıl Ifjúsági és a felnıtt szépirodalomból.

−

Totó – az országos felhívás szerinti témában.

−

Könyvsorsolás a sikeres megfejtık között.

−

Keresd és Találd meg! – könyv és könyvtárhasználat játékos formában.

Tiszteletdíj: 25.000.- Ft. Költség: sorsolásra szánt könyvek ára: 5000,-Ft Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség, Az elıadó számára szendvics, tea. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából.

13. Október – November:

”Búvárkodj!” - Olvasónapló pályázat közzététele felsı tagozatos diákok részére. Kidolgozásra szánt idı: 6 hét. A beszolgáltatott rajzos alkotásokból kiállítást rendezünk.

Költségek: Eredményhirdetésre mősor (szervezett elıadás). Helyezetteknek ajándék: (könyv, toll, határidı napló). Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából.


Tisztelettel:


12


Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl, valamint a 2010. évi munkatervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámolót, valamint a 2010. évi munkatervét elfogadja.



Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2010.évi Üzleti Terve Balmazújváros, 2010. január hó

Rácz Attila

1

Az alábbiakban az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. által készített 2010. évi üzleti tervét olvashatják. Az üzleti terv a korábbi évek üzleti terveitıl bizonyos vonatkozásokban eltér. Az egyik legszembetőnıbb változás, hogy a cégcsoport egyetlen pénzügyi táblázatot mutat be, tehát a cégcsoportot alkotó tagvállalatok nem egyenként, hanem összesítve jelenítik meg pénzügyi terveiket. Természetesen a szöveges terv tevékenységenként tartalmazza az elvégezni kívánt/elıírt feladatokat, ám annak megvalósítási technikái a megszokottól eltérnek. Ami a korábbi évekhez képest legjelentısebb változás: az egész cégcsoport legfontosabb célja, hogy a piaci viszonyok között is mérhetı gazdasági társaságként tevékenykedjen. Ennek feltétele, hogy tevékenységünket az eddigi csak nevében gazdasági társasági, valójában lényegében intézményi tevékenységrıl a valós piaci viszonyok világába tegyük át. Ez elvárásként jelent meg az Önkormányzat részérıl is. A cégcsoport megalakításakor, a jelenlegi struktúra kialakításakor ezek az elvárások a tulajdonos önkormányzat részérıl a cégcsoport vezetése felé megjelentek. Az indulásnál tisztázódott az is, hogy az önkormányzat nem rendelkezik azokkal az anyagi forrásokkal, melyek elengedhetetlenek egy tartósan és rentábilisan mőködı cég esetében. A tulajdonos azonban kifejezte azon szándékát, hogy bár társaságait a piacon megszokottnál kisebb tıkével alapítja meg, a folyamatos és fenntartható gazdálkodás biztosítása érdekében olyan egyéb, nem pénzügyi forrásokat biztosít a társaság számára, mellyel a tulajdonosi célok teljesíthetıek lesznek. Ennek szellemében a mi feladatunk, a cégcsoport elıtt álló feladatok elsı fázisa a korábbi tendenciák irányának megváltozása, a szakmai hitelesség visszaállítása volt. Ennek jegyében a korábbi években ismeretlen erıforrás optimalizálás révén teljesíteni tudtuk a velünk szemben támasztott elvárásokat. Az elızı években a képviselık megszokhatták, hogy a Kft-k vezetıi rendszeresen megjelentek a Képviselı Testületi üléseken póthiteleket, egyéb támogatásokat kérni, valamint a számukra kötelezettségként elıírt korábbi hitelek visszafizetésének elengedését, illetve késıbbi befizetését kérni. A 2009.év volt az elsı, amikor a cégcsoport nemhogy ilyet nem kért, hanem a korábban felhalmozott adósságokból több, mint 6 millió forintot törlesztett. A 2009.évben minden kötelezettségünket idıben teljesíteni tudtuk, miközben minden tagvállalatunk megırizte mőködıképességét, sıt kisebb-nagyobb fejlesztéseket hajtott végre. Sikerült mindezt egy rendkívül nehéz évben, hektikusan változó, kifejezetten romló nemzetgazdasági mutatók között megvalósítanunk, valamennyi rendelkezésre álló erıforrás, és lehetıség felhasználásával. Szeretnénk, ha azok a kedvezı irányok, melyek tevékenységünket jellemzik, a jövıben is teljesülnének. Tisztában vagyunk azzal, hogy „magasra tettük a mércét”. Azzal, hogy már a mőködés elsı évében sikerült minden tagvállalatot a korábbi veszteséges irányából elmozdítani, mindenki kíváncsi arra, hogy most még kevesebb támogatással vajon sikerül-e ezt megismételnünk. Azon dolgozunk, hogy a válasz IGEN legyen. És mivel a fentebb említett okok miatt az Önkormányzat ebben az évben sem fog tudni több támogatást adni, sıt sem szándéka, sem lehetısége nem lesz erre, nyilvánvalóan hogy a mőködés költségeit egyéb forrásokból kell elıteremtenünk.

2

A tulajdonos önkormányzat a tagvállalatok megalakításakor kinyilvánította, hogy nincs lehetısége megfelelı alaptıkével megalapítani társaságait, ezzel szemben egyéb formában lehetıvé kívánja tenni azok mőködését, esetleges fejlıdését. (Kitőnı példa erre a mindössze 500.000.-Ft-al megalapított Halomalja Kft, melynek deklarált célja a foglalkoztatás elısegítése volt.) Ebben az évben is tervezzük a RÁT-os programban lévı lehetıségek maximális kihasználását. Ám tudni kell: Maga a RÁT-os foglalkoztatás elsıdlegesen a nem haszonszerzı tevékenységek ellátására jött létre, a cégcsoport eredményessége nem a programból vezethetı le, és a 2010-évi eredményességet erre alapozni hiba lenne. A tulajdonos elvárásait, valamint a társaság 2010. évi üzleti tevékenységét csak abban az esetben látjuk biztosíthatónak, ha a cégcsoport ki tudja bıvíteni vállalkozási tevékenységeit. Az így realizált bevételekbıl származó eredmény 100%-ban az Önkormányzati támogatás mértékét tudja csökkenteni. Ezen felül lehetıséget ad arra, hogy különbözı –elsısorban pályázati, és hitel- források révén hosszú távon alapozzuk meg az egyre önállóbb mőködés feltételeit. Városüzemeltetıi tevékenység: Mint eddig, továbbra is alapvetı feladatunk a városüzemeltetési tevékenység. Ennek során kiemelt célunk, hogy minél több munkanélküli embert alkalmazzunk az Önkormányzat aktív foglalkoztatás-politikájának megfelelıen, ezzel is hozzájárulva a munkanélküliségi gondok csökkentéséhez. Ezzel a megoldással szeretnénk elvégezni azokat a munkákat, melyeknek magas az élımunka (fıleg segédmunka) igénye és nehezen, gazdaságtalanul vagy egyáltalán nem oldható meg más formában. Tavaly kiemelkedıen jó feltételek mellett tudtunk kapcsolódni az „Út a munkához” (RÁT) foglalkoztatást segítı programhoz. Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva 2010-ben is számítunk erre a lehetıségre, hiszen mindamellett, hogy több száz embernek értelmes és hasznos munkát és az ezért járó munkabért tudtuk adni, a város egész területén, a lakosság megelégedésére igen nagymennyiségő, évek óta elmaradt és aktuális hiányosságot, feladatot, lakossági elvárásokat tudtunk elvégezni, teljesíteni. Ezt az idén is szeretnénk megismételni a tapasztalatokra építve még hatékonyabban. A foglalkoztatás szervezése nem a VGKFT keretein belül történik, ezért a tárgyévi várható létszámot és az ehhez tartozó kiadásokat nem tudjuk a 2010. évre beállítani. Az elızı év tapasztalata alapján a RÁT programban foglalkoztatottak munkaeszközzel való ellátása és kiszolgálása (Lásd.: lentebb!) 4 375eFt, a munkavezetı munkabére közterhekkel együtt 2009. évben (10 hónap x 305 000 Ft/ hó) 3.050.000.-Ft/év volt. Tevékenységünk igen szerteágazó, sokrétő, azonban a feladatok többségében átfedések vannak. Nem lehet elhatároltan csak ezzel vagy csak azzal foglalkoznunk, ezért a fajlagosan legjellemzıbb munkaerı, költség és bevételformákkal kalkuláltunk. Az üzleti terv elkészítésénél alapvetı célunk volt most is, hogy a tavalyi támogatási igény lehetıleg ne emelkedjen. Ezt a célt, az ismert országos gazdasági és a lentebb részletezett körülmények miatt csak abban az esetben tudjuk megvalósítani, ha a fentebb említett vállalkozási tevékenységekhez hozzá tudunk jutni, abból feladfatot kapunk. Ez esetben az ott realizált bevételeinkkel egyezı mértékben csökkenbteni tudjuk támogatási igényünket. (Néhány tılünk független körülmény: 2010-ben is nı a minimálbér, ami átlag 2.000.- Ft-ot jelent dolgozóként. Számolnunk kellett az idén is a prognosztizált (számottevı) energia és anyagár növekedésekkel is. A 2008-tól jelentısen megváltozott ÁFA törvény kapcsán továbbra is kedvezıtlenebb feltételek között leszünk kénytelenek mőködni, gazdálkodni. Lényegesen kevesebb a visszaigényelhetı ÁFA köre és nagysága. Kedvezıtlenül tudjuk végezni az arányosítási számításokat is, melynek az lesz a következménye, hogy össztevékenységünk kapcsán ÁFA visszaigénylésünk nem, vagy csak nagyon kevés lesz. A vissza nem igényelhetı 3

ÁFA összege jelentısen rontja gazdálkodásunk eredményességét. (A kiadási oldalt -a bruttó összeg- szinte teljes egészében terheli.). Továbbá igen nagymértékben módosul az igényelt támogatás az alábbi tevékenységekkel kapcsolatban: piac-üzemeltetés (Lidl területen), Fürdı üzemeltetés, települési hulladékkezelés a helyi szilárd hulladéklerakó bezárás miatt.) Napi feladataink (fıleg nyáron és a téli idıszakban) sokszor meghaladják a munkaidı korlátait de az állandó dolgozóink túlnyomó többsége, mégis lelkiismeretes, becsületes munkát végez - legtöbbször erın felül- melyet a havi bérükben eddig sem, és tervezetünk szerint ezután sem tudjuk elismerni. Jármővek, munkagépek: Mivel tavaly nem sikerült, 2010. év elején sürgısséggel szeretnénk kicserélni a Gazella típusú, benzinüzemő, rendkívül leamortizálódott állapotban lévı, igen régi kisteherautónkat, egy jobb állapotú, fiatalabb, dízel üzemő jármőre. Ennek lízing díját is tartalmazza tervünk. A havi engedélyezett futásteljesítmény gyakorlatilag az elızı évi szinten maradt, üzemanyag takarékossági okokból. A városgazdálkodási (karbantartó és egyéb) tevékenységeinknél az elızı évek üzemeltetési tapasztalatai alapján határoztuk meg a szükséges kiadásainkat. Terveztük az idénre 1 db tolólap beszerzését a John Deer kisgépre melynek beszerzési összege 500.000.- Ft. Az intézményeknél elvégzendı munkáinkhoz szükséges anyagok és igénybevett egyéb szolgáltatások beszerzési költségeit a tervünk az idén sem tartalmazza. Az intézmények és az önkormányzat minden általunk elvégezhetı, felmerült igényeit továbbra is igyekszünk maradéktalanul kielégíteni. Munkakapcsolatunk jó, törekszünk rá, hogy az idén még szorosabb legyen az együttmőködés. 2010-ben már halaszthatatlanul sürgıs önkormányzati szintő megoldásra vár a települési hulladékkezeléssel kapcsolatos problémák megoldása, ugyanis gyakorlatilag a város területén nincs lehetıség a hulladék elhelyezése sem kicsi sem nagyobb, vagy nagy mennyiségben. Ez sajnos a VGKFT által az év során begyőjtött igen tetemes hulladékmennyiségre is igaz. (2010. januárjában a az ıszi munkáink eredményeként megtelt ideiglenes hulladéklerakó kiürítése –ami halaszthatatlan- 1.200.000.-Ft +áfa azonnali kiadást jelent.) Nincs megnyugtatóan megoldva a város területén elhelyezett, jelenleg 8 db hulladékgyőjtı konténer kezelése sem. Jelenleg társaságunk ürít igény szerinti rendszerességgel, de e tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és mőszaki felszereltséggel nem rendelkezünk. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel hosszú ideje, folyamatosan tárgyalásokat folytatunk. Ennek eredményeként ajánlatot tettek az év során a VGKFT. által a város egész területén folyamatosan összegyőjtött kommunális jellegő szemét elszállítására (lsd.: lentebb). Ennek díját az üzleti terv számszaki része tartalmazza. Mivel ez egy igen jelentıs tétel a tervünkben, javaslom, hogy a Hulladékgazdálkodási Kft-vel önkormányzati szinten kellene tárgyalni. a feladat végrehajtásának díjáról. Jelenleg 71 db önkormányzati lakás van a kezelésünk alatt (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). Szociális- (59db), szolgálati- (4db), szükség- (2db) és költségalapú lakás (6db). Lakásfelújítást nem tervezünk, a bérlemények karbantartása, a lehetıségeink szerint, folyamatos. Leginkább a gépészeti rendszerek (gáztőzhelyek, főtéshez konvektorok, vizes berendezések) és a nyílászárók elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása folyamatos munkát jelent számunkra. Az idén várhatóan lesz lakáselhagyó, ezért lakbér-visszatérítéssel 4

(„lelépti díj”) kell számolnunk. Ez az összeg 800.000.- Ft nagyságrendben prognosztizálható. A jelenlegi rendszer meggyızıdésünk szerint nem jelent hosszú távú megoldást sem az Önkormányzat, sem a Cégcsoport számára, ezért szükségesnek látjuk annak lehetıség szerinti átalakítását! A lakosság körében eddig sikeres, támogatott, járdaépítési programunkat továbbra is fenntartjuk. A lakosságot terhelı anyagköltséget az áremelések ellenére, tekintettel annak jellegére ez évben tovább kívánjuk csökkenteni. Elızetes kalkulációnk szerint ez az összeg bruttó 1.815.- Ft lesz. A jövıben a járdaátrakásra kívánjuk helyezni a hangsúlyt, mely lényegesen kisebb költséggel biztosítható tevékenység. Továbbra is fontos feladatunk a közhasznú foglalkoztatás. Az idén, az üzleti tervbe nem szerepeltettük a közhasznú munkavégzés keretén belül foglalkoztatott létszámot, mert (2009. évtıl) az önkormányzat közremőködésével, várhatóan ismét jelentıs létszámban lesz lehetıség az „Út a munkához” program keretein belüli un.: RÁT-os foglalkoztatásra. Mivel a program folytatásának feltételei nem ismertek. Ha a tavalyi év lebonyolítási rendszerét vesszük alapul, ma még nem tudhatjuk pontosan a várható létszámot és ezáltal az ehhez szükséges eszközigényt sem (szerszámok, munkaruha, üzemanyag, stb.) Prognózisunk ez évre a tavalyi év tapasztalata alapján készült. Terveztük továbbra is az együttmőködést a Polgármesteri Hivatallal az alkalmi munkavállalói könyvvel (AM) foglalkoztatott dolgozók tekintetében is. Ennek költségét a terv nem tartalmazza, mert azt az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti meg. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy ezt a foglalkoztatási formát - a rehabilitációs hozzájárulás mértékének 2010. január 01-tıl hatályos, drasztikus növekedése miatt – a VG Kft. átlagos statisztikai állományi létszámának meghatározása végett korlátozni és ellenırizni szükséges!

Strand: Az idén reményeink szerint elkezdıdhet a fürdı pályázati és egyéb forrásból finanszírozott fejlesztése és átalakítása. Kiadásaink leginkább e területen emelkednek a vártnál nagyobb mértékben. A beruházás tekintetében még rengeteg pontosításra, egyeztetésre van szükség. Ennek hiányában az üzleti tervünk korrekt elkészítése e területen nem lehetséges. Annak érdekében, hogy a jelen üzleti tervben érdemi számításokat tudjunk végezni, kollégáimmal, illetve szakemberekkel – azok közül néhány kifejezett kérésére- megvizsgáltuk a fürdıberuházás üzemvitelre gyakorolt mőszaki , forgalmi és általános hatásait. Tanulmányozva az engedélyes terveket, az ezzel foglakozó kollegák, szakemberek szinte egybehangzó véleménye az volt, hogy nagy valószínőséggel a fürdı nem üzemelhet a beruházás megvalósítása idején. A csökkentett üzemmód melletti nyitva-tartással számításaink szerint a veszteségünk kimagasló lenne. A kérdés tisztására kérjük az Tisztelt Képviselı Testületet, hogy a vonatkozó adatok bekérése, szakemberek meghallgatása után maga hozzon döntést, melyet természetesen végre fogunk hajtani.

5

Örömmel tájékoztatjuk a tulajdonos Önkormányzatot, hogy egy évi munkánk nyomán a gyógyvíz megnevezés meghosszabbítása 2009. december 31-re megtörtént!(Ez komoly eredmény, hiszen az akkreditáció rendje rendkívüli mértékben megszigorodott, és a 2009. december 31-i határidıt a fürdık jelentıs százaléka nem tudta tartani. Az eljárás igen magas költségigényő kötelezettség volt, melynek kifizetése tárgyévre esik. Tervünk számszaki része tartalmazza a kiadást. Az üzemelés feltételeit szabályzó szigorú elıírások betartása nagyon költséges. Az üzemeléshez szükséges víz, szennyvíz és energiaköltség minden évben drasztikusan nı. A tisztítószerek, az alap- és segédanyagok, stb. ára folyamatosan emelkedik. Az elhasználódás sem lassú folyamat, a rendszeres karbantartás minden évben többe kerül. (Az idén pl. a medencéknél szivattyúkat kell cserélni.) Ezen a változásokat nem kívánjuk a jegyárakban megjeleníteni, hanem a forgalom növekedésével és ezzel a fajlagos bevételek növelésével tervezzük biztosítani. Egyik ilyen eszközünk az, hogy a munkaerı-gazdálkodásunkban hatékony és ésszerő megoldásokat fogunk alkalmazni a szezon idejére. Nevezetesen; jelentıs diákmunkával fogjuk kiváltani a korábban igen nagy létszámigényő munkaköröket. A diákok csak a szezon idejére és csak a feltétlen szükséges mértékben fogják ellátni feladatukat. A fürdıdolgozók munkaidıkeretben dolgoznak, és a holding struktúrának köszönhetıen a tagvállalatok közötti munkaerı átcsoportosítás biztosítani tudja az optimális humánerıforrás gazdálkodást.A fürdıben 2010. évre tervevett beszerzési és javítási munkálatok összege több mint 700.-eFt. A Balmazújvárosi Termál- és Strandfürdı 2010. évi üzeméhez szükséges dolgozói létszáma:

Időszak január 2. - május 31. Ebből: - hétvége és ünnepnap (12 óra) - hétköznap (8 óra) * Összesen

Napok száma

Órák száma

Szükséges Jelenleg Összes napi teljesíthet óraszám létszám ő óraszám

Eltérés

150 47 103

június 1. - augusztus 31.(12 óra) Összesen

92

szeptember 1. - december 31. Ebből: - hétvége és ünnepnap(12 óra) - hétköznap * Összesen Kötelezően kiadandó szabadság** Mindösszesen

122 35 87

564 824

1104

420 696

160 3612

5

4

13

5 4

2 820 3 708 6 528

4 944

-1 584

14 352 14 352

3 120

-11 232

2 100 3 132 5 232 1 280 26 112

4 176 -1 280 10 960

-1 056 -1 280 -15 152

*az éjszakás dolgozó függetlenül a szezontól folyamatosan 12 órás munkaidıben dolgozik. **A dolgozóknak kötelezıen kiadandó szabadság tovább csökkenti az általunk teljesíthetı munkaórák számát. 6

A fenti táblázat alapján, a szezonon kívüli idıszakban (jan. 2 – máj. 31 és szept. 1 – dec. 31) a szükséges állandó létszám 8 fı. Jelenleg a fürdıben 6 állandó dolgozót foglalkoztatunk. A fürdı zavartalan mőködéséhez 2 fı állandó dolgozó felvétele lenne indokolt, melyet a tagvállalatok közötti átcsoportosítás révén kívánunk megoldani. A június 1. – augusztus 31. közötti idıszakban az szükséges dolgozói létszám átlag napi 13 fı (összesen 26 fı). A jelenlegi munkaerı állomány átlag napi 3 fı (összesen 6 fı) a ledolgozandó 14352 órából összesen 3120 órát tud teljesíteni. A fennmaradó 11232 munkaóra lefedésére megoldható diákmunka igénybevételével. Jelenleg 1 óra diákmunka 630.- Ft+Áfa. Ennek megfelelıen a szóban forgó 11232 óra költsége: 7 076 160.- Ft+Áfa

Piac: Mőködése jelen körülmények között zökkenımentes, sıt a lakossági visszajelzések alapján kifejezetten sikeres. A piacfelügyelık vállalkozási formában történı foglalkoztatása messze beváltotta a hozzá főzött reményeinket, igazolta a változtatás helyességét. A megoldás olcsóbbá és rugalmasabbá tette a mőködtetést. Ezt a rendszert 2010-ben is fenn kívánjuk tartani. Tárgyévben változatlanul bérelni fogjuk a Lidl Magyarország Kft-tıl az új piac területét. Szerzıdésünk szerint a bérleti díj nagyságának megfelelı összegéért bérmunkát végzünk a cégcsoportnak, ezáltal a bérleti díjat teljes egészében visszakapjuk.

Állategészségügy: A kistérségi alapon történı mőködtetés miatt, e tevékenységünk erısen beszőkült. Igazából már csak továbbra is a kóbor állatok befogására és (az elıírt ideig történı) ideiglenes, minimálszinten történı tartására korlátozódik. Ennek költségeivel számoltunk ez évben is. Szeretnénk, ha Balmazújváros minden lakosa elıtt ismert lenne az a tény, hogy a megszőnt sintértelepen nem lehet elhelyezni az elhullott állatokat. De ez felesleges is, mivel a kistérség mőködtetésében álló társaság minden elhullott állatot az elszállítást kérı személy házától elviszi, díjmentesen. Mivel a társaság ezen tény megismertetésére, a lakosság tájékoztatására nem fordít elegendı energiát, - és a lakosság továbbra is a korábbi rendszert tekinti élınekkénytelenek vagyunk ennek megismertetésére magunk figyelni. Vállalkozói tevékenység: Nagy részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük a várható szabad kapacitásainkhoz mérten. Az ebbıl keletkezı többletbevételt visszaforgatjuk a közhasznú tevékenységeink támogatására, csökkentve annak tervezett összegét. Ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy bizonyos kisebb forráshiányos feladatokat és fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani. 2010-re vannak kilátásaink bizonyos önkormányzati munkák megszerzésére de ezek jelen tervezési idıszakban még nem konkrétumok. Tervezhetıségükhöz megbízható információkkal még nem rendelkezünk, ezért nem tudjuk sem számszakilag sem konkrét 7

feladatként tervezni. Amennyiben ezeket valóban sikerül az év során megkapni és elvégezni, természetesen az eredményesség függvényében a támogatási igényünket csökkenteni fogja. (Amire számítunk mint generálkivitelezı: A tervezett 30 fıs diákszállás kivitelezési munkái, a kerékpárút kivitelezése részben, vagy egészben fıvállalkozóként, az egészségház kivitelezıi munkáinak fıvállalkozóként történı bonyolítása. A város kezelésében lévı közútjaink kátyúzásának vállalkozói alapon történı elvégzése, stb.)

Internet, Kábeltelevízió: Az internet bevételek tervezése során csak magán és közületi bontást alkalmaztunk, magán esetben 1Megabit (M) átlagsebességgel és 3200 Ft nettó árral számoltunk, közületek esetén 4M sebességgel és 3520Ft árral. A tényleges árak sokrétőbbek a kedvezményektıl függıen, melyet figyelembe vettük az elızı évek tapasztalatai alapján. A kábeltelevízió elıfizetések során figyelembe vettük a szociális csomagot és a sport csomagot. Ezen csomagok igénybe vétele függvénye lehet a gazdasági helyzetnek, elképzelhetı,- a 2009. év gyakorlata is ezt igazolta,- hogy a nyugdíjas csomag iránti kereslet emelkedik az alap csomag kárára. Mind az internet, mind a KTV szolgáltatás területén a 2010.évben el kívánjuk érni a településen reálisan tervezhetı maximális fizetıképes elıfizetıi számot, ezért minimális (1520%) növekedéssel számolunk. A növekedés úgy jöhet létre, hogy a bekapcsolás a jelenleginek közel duplája lesz, jelentıs (10%) feletti tartozás miatti, vagy lemondásból eredı kikapcsolás mellett. Mivel a 2009. év végére drasztikusan emelkedett a nem fizetık köre, kénytelenek vagyunk ettıl az évtıl jelentısen szigorítani a kikötés feltételein. Nem engedhetjük meg, hogy egyes emberek fizetési hajlandóságának romlása –adott esetben feltételezzük a fizetési lehetıségek romlását is,- a díjfizetık kárára következzen be. (A tevékenység ellátásának adottak azok a fix költségei, melyek az elıfizetık között egyenletesen oszlanak meg. Abban az esetben azonban, ha az elıfizetık száma nem, de a realizált befizetések száma csökken, az egy elıfizetıre jutó üzemi költség mértéke nı meg. Amennyiben ezt megpróbálnánk a meglévı, és díjfizetési kötelezettségének eleget tevı elıfizetıinkre terhelni, az a díjcsomag árában megjelenne. Ez azonban végsı soron elıfizetıi szám vesztéssel járna, mivel a rendkívül ár-érzékeny piacon a legmeghatározóbb szempontú összevetésben az árban maradnánk alul versenytársainkhoz képest, hiszen İk a nagyobb elıfizetıi számból adódóan magasabb értéken jelenítik meg a nemfizetıi kritikus tömeget.

Ez évtıl bevezetésre kerül a telefon szolgáltatás is. A 2010. évben ennek részaránya számításaink szerint a teljes forgalom 1-2%-át fogja kitenni a kereskedelmi bevezetés idıpontjának ismeretében. A szolgáltatás jelenleg mőszaki tesztelés alatt áll, a számlázási program még nincsen kész. Ebbıl adódóan konkrét tervezési adatok sem állnak rendelkezésünkre. Mégis miért vezetjük be a szolgáltatást? Azért, mivel a software-részen kívül a szolgáltatás érdemi költséget nem jelent, reményeink szerint növeli a teljes csomagot (telefon+internet+kábeltévé) igénybe vevık számát, másrészt tisztában vagyunk azzal, hogy csakis fejlesztések, új utak keresése, valamint a fajlagos költségek csökkentése révén van lehetıségünk a piacon maradni. Kiadásai költségeink tervezése a 2009-es tapasztalatokon alapul. A mősordíjak konkrét számításon alapulnak. A számításnál a mősor áthelyezéseket figyelembe vettük, ennek hatása éves szinten mintegy 2MFt.

8

Az E-ON bérleti díjunk szintén szerzıdésen alapul. Az energia költség jelentıs mértékben változhat, ennek mértékérıl az üzleti tervelkészítésének pillanatában még nincsenek pıontos adataink. Úgy tőnik, hogy kintlévıségeink egy –bizonytalan mértékő- része behajthatatlan, ennek fedezetére költségváltozókat állítottunk be. Terveztük továbbá az adókat és az ÁFA különbözetet ( A számlákon beszedett ÁFA összeg meghaladja a kifizetett ÁFA összegét, a különbözetet az APEH-nek be kell fizetnünk). Összességében a tevékenységet nyereségesre tervezzük, melynek mértéke várhatóan eléri a 2009.évit.

Mezıgazdasági tevékenység: Gazdálkodás: A 2010. évben is folytatni kívánjuk a foglalkoztatáson alapuló zöldségtermesztést. A cél továbbra is a minél nagyobb létszámú foglalkoztatás, a gazdaságos mőködés fenntartása mellett. A 2009. év bebizonyította számunkra, hogy míg a Kft. tevékenységi köre a mezıgazdasági termelésre alapult, a társaság megalapításánál nem jelent meg a szükséges súllyal a megfelelı termés-és növénykultúra kialakítása és fenntartása. Kiemelkedı jelentıségővé vált a kereskedelem, a termékértékesítés, mely a társaság eredményességét jelentıs mértékben meghatározta, miközben ez a korábbi évek tervezésénél, munkaerı kialakításánál semmiféle szerepet nem kapott. A cégcsoport komplex mőködésénél kiemelt jelentısége van annak, hogy bár a tagvállalatok között eltérı a költségek és a bevételek aránya, és idıbeni ciklikussága, egyetlen társaság sem láthatja el feladatát úgy, hogy egyes munkafolyamatok hiányt szenvedjenek. Ebben az évben különös hangsúlyt kívánunk helyezni a megfelelı növényi kultúra kialakítása mellett a termékértékesítésre is. A fent leírtakat figyelembe véve alakítottuk ki az idei évi vetésszerkezetet. Természetesen a területfelosztás alapját az öntözési rendszer adja, aminek alapján a legkisebb egyszerre öntözhetı terület 2 ha , így egy adott növényfajta minimális vetésterülete 2 ha lesz.

A termesztett kultúrák összeállításánál az alapot az alábbiak szolgáltatták: A nagyüzemi feldolgozásra szánt alapanyag elıállításnál természetesen jobb a lehetıség szerinti minél nagyobb területen történı termesztés egy adott kultúrát tekintve, mivel a nagyobb hozam kecsegtetıbb a feldolgozónak, az árualap beszerzés kevesebb termelıt érint részükrıl, kevesebb bonyodalommal. Természetesen a gazda szempontjából is optimálisabb a nagyobb vetésterület, mivel kevesebb fajtával dolgozik, a növény igényei egy kultúrára állnak csak fent, illetve nagy mennyiséggel tud a piacra kiállni. Azonban itt lép be egy komoly kockázati tényezı, a piaci stabilitás. Kevesebb kultúránál és kevesebb fajtánál nagyobb a kockázati tényezı az eladhatóság szerint abban az értelemben, hogy ha az adott fajta (pl.: pritaminpaprika) piaca valamilyen okból kifolyólag megáll, nem várható további bevétel adott növényfajtából, és esetenként nincs mellette másik fajta, amelynek a piaca az adott gazdasági évben stabil. Sajnos azt, hogy melyik növény piaca lesz stabil, a 2010. évre 100%-os biztonsággal megmondani nem lehet.

9

Ezen kockázat csökkentése érdekében terveztünk több fajtát kitelepíteni az alábbi megoszlás szerint: Tervezett növénykultúra területi megoszlása, szaporítóanyag szükséglete: Növénykultúra Terület ha/fm Szaporítóanyag db/ha pritaminpaprika 2 100.000 tı/ 2ha Kápia tip. paprika 2 100.000 tı/ 2ha almapaprika 2 100.000 tı/ 2ha paradicsom 2 80.000 tı/ 2ha cseresznyepaprika 2 100.000 tı/ 2ha sárgadinnye 2 11.000 tı/ 2ha uborka 4 100.000 tı/ 4ha A növénykultúra változtatását kénytelen vagyunk fenntartani a piaci helyzetre való tekintettel. A fenti táblázatból látszik, hogy 2010-re a paprikafélék, valamint az uborka piacát látjuk más szakemberekkel egyeztetve – biztosabbnak. Problémát jelent, hogy a nagy felvásárlók (konzervipar) csak februárban tudnak biztosat mondani az általuk feldolgozandó alapanyagok mennyiségére és összetételére (mibıl mennyit vesznek és mennyiért), azonban ekkorra már a termesztendı növények magjainak palántává nevelése meg kell, hogy kezdıdjön. Természetesen a vetésváltásra is figyelemmel került az összeállításba a sárgadinnye. Foglalkoztatás: A 2009-ben elindított RÁT-os foglalkoztatás remélhetıleg 2010-ben is folytatódni fog. A Kft. lehetısége szerint a tavalyi évhez hasonlóan ezeket az embereket kívánja foglalkoztatni. Az egyes hónapok munkaóra szükségletét az alábbi táblázatban közöljük: Tervezett munkaerı szükséglet és munkaóraigény havi bontásban. 2010. Munkaerı szükséglet Fı/hó Munkaóraigény Óra/hó Április 15 1800 Május 60 10.080 Június 90 15.120 Július 120 20.160 Augusztus 150 25.200 Szeptember 120 20.160 Október 60 10.080 Kereskedelem: A 2009. évben elsı sorban a Pusztakonzerv Kft-hez szállítottuk be termékeinket. (Fontos mutató a fuvarköltség.) A két cég kereskedelmi kapcsolata jó volt, ezért az idei évben is szeretnénk folytatni a velük való kereskedelmet, bár 2010. januárjában a Pusztakonzerv Kft. 99% biztonsággal kijelentette, hogy nem fog nagy mennyiségő terményt vásárolni (uborkát nem, paradicsom és paprikaféléket minimális mennyiségben), mivel a feldolgozni kívánt árualapjuk csemegekukoricára és zöldborsóra korlátozódik. A Pusztakonzerv Kft. mellett a Nyíregyházi EKO Konzervipari Kft. jelentett a tavalyi évben nagyobb és biztosabb piacot a Puszta által meg nem vásárolt termékekre.( a Pusztakonzerv Kft-nél a problémát a nem folyamatos beszállítási igény jelentette, ami a kis feldolgozási kapacitásból eredt. Pl.: adott alapanyagot – pl.: paradicsom – betakarítási idıszakban nem folyamatosan vásárolták fel heti rendszerességgel a betakarítás végéig, sok holtidı volt két 10

kért beszállítás között.) Ezen okokból kellett a nyersanyagoknak más piacot is keresni, pl.: EKO Konzervipari Kft. Elıbbi Kft -vel az idei évben is tartjuk a kereskedelmi kapcsolatot. Jelen pillanatban még bizonytalan a megtermelt árualap értékesítése, de elıreláthatólag február végére letisztázódik. Mint korábban írtuk, jelentıs hangsúlyt helyezünk a kereskedelmi tevékenységünk javítására. Keressük azokat a lehetıségeket, melyek révén kiszolgáltatott helyzetünket csökkenteni tudjuk. Ennek érdekében alapítottuk meg a Savanyító Kft-t, melynek jövıje egy jelenleg is elbírálás alatt lévı pályázattól függ. A társaság külsı-pályázati- forrás bevonása nélkül nem lenne képes tevékenységét bıvíteni. Mivel a pályázat elbírálása az üzleti terv készítésének pillanatában nem történt meg, annak eredménye jelentıs mértékben befolyásolhatja a cég 2010-es tevékenységét.

Ültetés- betakarítás: A növénykultúrák területre való kitelepítése palántával, valamint egyes fajtáknál magvetéssel történik. Uborka: Ültetés: Palántával, magvetéssel kiegészítve. A palántázás tervezett idıpontja május 15-tıl folyamatosan. Magvetés idıpontja, a palántázást követıen 1 hét múlva. Az ültetésre fordított idı összesen: 1280 / munkaóra Betakarítás: A palántázott állományban a kiültetést követıen 5 hét múlva, elıreláthatóan június 20-a után, magról vetett állománynál 5 hetes csúszással idızíthetı az elsı szedés. A betakarítás idıtartama összesen 8-10 hét, a palántázott állománynál augusztus 20-ig, magról vetett állomány esetében szeptember elejéig (5-10-ig). A növényápolásra fordított idı összesen: 1440/ munkaóra A betakarítás menete: naponta, esetenként 2 naponta, az állomány érettségi állapotától, az idıjárási viszonyoktól függıen. A betakarított termés frakcionálása (válogatása) a szedéssel párhuzamosan történik, raschel zsákba győjtve. A válogatás munkaerı szükséglete folyamatos 6 fı. A betakarításra fordított idı összesen: 12800 /munkaóra. A utolsó betakarítást követıen a terület tisztítására kerül sor, melyre ráfordított idı összesen: 640/ munkaóra. Az állomány kezelésére, az ültetéstıl a terület tisztításáig számolt munkaóra összesen: 16160/ munkaóra. Gépszükséglet: válogatógép – termés frakcionalizálás Munkagép pótkocsival – termés összegyőjtése a területrıl, esetleg beszállítás a feldolgozóhoz. Paprika: Pritamin A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik. Tervezett kiültetés: május 10-tıl, folyamatosan. Az ültetésre fordított idı összesen: 640 /munkaóra. A kiültetést követıen a növényápolás folyamatosan történik, amely 640 munkaórát vesz igénybe. Betakarítás: elsı szedés augusztus végén, szeptember elejétıl mennyiségi betakarítás rashel zsákba győjtve. Szedési periódusok 7-8 naponta tervezhetıek, idıjárástól, a növény 11

termıpotenciáljától függıen. Az utolsó szedés idejét nagymértékben meghatározza az ıszi idıjárás, illetve a növénykultúra állapota. Az utolsó betakarítás tervezett idıpontja október vége, november eleje. A betakarításra fordított idı összesen: 2560 /munkaóra. Terület tisztítására fordított idı összesen: 320/ munkaóra. A Pritamin paprikára számolt munkaóra összesen: 4160 Kápia tipusú paprika A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik, melynek tervezett idıpontja: május 13 –a után, közvetlen a pritaminpaprika palántázását követıen. A palántázásra fordított idı összesen: 640 /munkaóra. A növényápolásra számolt idı összesen: 640/munkaóra Betakarítás: elsı szedés augusztus közepén, mennyiségi betakarítás augusztus végén, szeptember elején, rashel zsákba győjtve. Az idıjárástól, illetve a növény állapotától függıen a betakarítások 7 - 8 naponta ismételhetıek. Az utolsó betakarítás idejét nagymértékben befolyásolja az ıszi idıjárás, a növénykultúra általános állapota. Betakarításra fordított idı összesen:2560 /munkaóra. Területtisztításra fordított idı összesen: 320/ munkaóra. A Kápia tipusú paprikára fordított összes munkaóra: 4160. A paprika betakarítás gépszükséglete: munkagép+ pótkocsi – területrıl való begyőjtés, beszállítás a feldolgozóhoz.

Almapaprika A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik, melynek tervezett idıpontja: május 16 –a után, közvetlen a kápia tipusú paprika palántázását követıen. A palántázásra fordított idı összesen: 640 /munkaóra. Betakarítás: elsı szedés augusztus derekán, mennyiségi betakarítás augusztus végén, szeptember elején, rashel zsákba győjtve. Az idıjárástól, illetve a növény állapotától függıen a szedések 7 - 8 naponta ismételhetıek. Az utolsó betakarítás idejét nagymértékben befolyásolja az ıszi idıjárás, a növénykultúra általános állapota. Betakarításra fordított idı összesen:2560 /munkaóra. A paprika betakarítás gépszükséglete: munkagép+ pótkocsi – területrıl való begyőjtés, beszállítás a feldolgozóhoz. Területtisztításra fordított idı összesen: 320/ munkaóra Cseresznyepaprika A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik, melynek tervezett idıpontja: május 19 – tıl, közvetlen az almapaprika palántázását követıen. A palántázásra fordított idı összesen: 640 /munkaóra. Betakarítás: elsı szedés augusztus derekán, mennyiségi betakarítás augusztus végén, szeptember elején, rashel zsákba győjtve. Az idıjárástól, illetve a növény állapotától függıen a szedések 7 - 8 naponta ismételhetıek. Az utolsó betakarítás idejét nagymértékben befolyásolja az ıszi idıjárás, a növénykultúra általános állapota. Betakarításra fordított idı összesen:2560 /munkaóra. A paprika betakarítás gépszükséglete: munkagép+ pótkocsi – területrıl való begyőjtés, beszállítás a feldolgozóhoz. Területtisztításra fordított idı összesen: 320/ munkaóra

12

Paradicsom: A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik. Tervezett kiültetés: május 22- tıl, a cseresznyepaprika kiültetésének befejezése után. Az ültetésre fordított idı összesen: 640 /munkaóra. Növényápolásra fordított idı összesen: 640/ munkaóra. Betakarítás: A fajtakiválasztásnál szempont az egyöntető bogyóméret, homogén beérés, szükségszerően beavatkozunk az egyöntető érés eléréséhez. A betakarítás az egyöntető érés elérése után, 4-5 menetben augusztus elsı dekádjától szeptember elejéig, újraszedés az elızı teljes betakarítást követıen 4-5 nap (idıjárástól függıen, állomány állapotától függıen). Szedés mőanyag rekeszbe, azonnali beszállítás a feldolgozóhoz. Betakarításra fordított idı összesen: 4480 /munkaóra. A végsı betakarítást követı területtisztításra számolt munkaóra: 320. Az állomány kiültetésére, kezelésére, betakarítására, a terület tisztítására számolt munkaóra összesen: 6080 Gépszükséglet: munkagép+pótkocsi- termékbegyőjtés területrıl, esetleges beszállítás a feldolgozóhoz. Sárgadinnye A növénykultúra területre való kitelepítése palántával történik Tervezett kiültetés: május közepétıl, a többi kultúra kiültetésével egy menetben. Az ültetésre fordított idı összesen: 640 /munkaóra. Betakarítása augusztusban, a termés beérése után, lehetıleg folyamatosan, a piaci igényeket kielégítve, további feldolgozás nélkül. Gépszükséglet: munkagép+pótkocsi- termékbegyőjtés területrıl:

Tápanyagigény: alaptrágya -Wolldünger gran. -Pannon Starter -Perkla N fejtrágya -Agriplant Starter -Agriplant 1 -Agriplant 2 -Agriplant 4 -Ammonium N -Keserősó(MgS) -Kálcium N -Kálium Szulfát lombtrágya -Wuxal Ca -Wuxal Boron -Wuxal Microplant -Wuxal Ascofol -Wuxal K40 -Mikramid -Yeald+

4000 kg 280 kg ------ kg

204 Ft/kg 840 Ft/kg 229 Ft/kg

816.000 235.200

400 kg 500 kg 2000 kg 800 kg ------ kg 800 kg 2500 kg 300 kg

750 Ft/kg 438 Ft/kg 420 Ft/kg 410 Ft/kg 88 Ft/kg 88 Ft/kg 188 Ft/kg 298 Ft/kg

300.000 219.000 840.000 328.000

90 l 30 l 30 l 30 l 20 l 100 kg 20 l

1385 Ft/l 1408 Ft/l 2303 Ft/l 2718 Ft/l 1564 Ft/l 258 Ft/kg 3776 Ft/l

124.650 42.240 69.090 81.540 31.280 25.800 75.520 3.818.120 Ft

70.400 470.000 89.400

13

A mőtrágyák árai a tavalyi évben adott nettó egységárak, az idei évi árakról még nem tudnak információval szolgálni a kereskedık. Az alaptrágya kijuttatandó mennyisége kézi erıvel történik, sorra szórva, közvetlenül a fóliafektetés elıtt. A fejtrágyák mindegyike vízoldható, így a kijuttatás az öntözéssel együtt, azzal egy menetben történik. A tápanyag bekeverés és kijuttatás állandó 2 fı dolgozó munkáját igényli, a további öntözés 1 fı felügyelete mellett zajlik. A lombtrágyákat értelem szerően lombon keresztül, gépi permetezéssel juttatjuk ki. Növényvédelem: A növényvédelmi feladatok közé sorolom a kezdeti szakaszban kiadott, a palánta tápkockájába juttatott talajfertıtlenítı szert, valamint a palánta kiültetését megelızı növényvédelmi beavatkozásokat ( edzetéskor való növényvédelem) Ilyenkor az egész kiültetendı állomány – még a palántanevelı tálcákban – kap egy alapvédelmet rovar és gombafertızés ellen, háti permetezıvel, 20 – 30 l vízmennyiséggel, minimális dózisban. A növényvédelmi beavatkozások mértékét az adott évre jellemzı klimatikus, idıjárási körülmények határozzák meg. A tavalyi évet alapul véve kalkuláljuk a beavatkozások számát.

Géppark szükséglet: A Kft géppark szükséglete még mindig hiányos. Az optimális gazdálkodáshoz ennek bıvítésére lenne szükség. Nyertes pályázata van a Kft.-nek több gépre is 25-35%-os támogatással: 90LE Zetor, Ágyáskészítı, Ásógép, Palántázógép. (Mivel a pályázati intenzitás rendkívül alacsony (=ÁFA) és kötelezettség az új, és adott gép megvásárlása, valószínőleg nem fogunk élni a pályázati gépvásárlás lehetıségével. Igyekszünk olyan – használt, de még jó- gépeket vásárolni, melyek a teljes cégcsoport egész éves gépigényét ki tudják elégíteni. Ezekrıl az egyeztetés, és a lehetséges erıforrások szinkronba hozása folyamatos. A 2008-as és 2009-es években beadott nyertes pályázatok beszerzésének határidejét meghosszabbították 1 évvel, ami esetünkben 2010 decemberéig szól. Mivel a gépek beszerzési árai nagyban függnek a devizaárfolyamoktól, konkrét vételi árat csak közelítıen tudunk mondani. A gépek megvásárlása szükséges, az optimális, racionális gazdálkodáshoz elengedhetetlen. Ezeken a gépeken kívül szükség lenne további talajmővelı gépekre: Eke, Tárcsa, stb, melyek beszerzése olyan költség, mely csakis a Halomalja Kft-nél jeleníthetı meg. Egy 500.000.-Ftos törzstıkével alapított, az tulajdonos Önkormányzat felé jelenleg is …Ft-al tartozó Kft. költségvetése önmagában ilyen fejlesztésekre nem ad lehetıséget. A beszerzésre igyekszünk Holding szinten megoldást találni belsı átcsoportosítás révén. (Pl.: Eke: 1Ha szántási költsége 22-25.000 Ft, ami a 17 ha-os területre vetítve 374.000-425.000 Ft egy évben. Ennyi pénzért már használt ekét lehetne vásárolni, amit évekig használni lehetne ám a beszerzést elıfinanszírozni a cégcsoport másik tagjának bevonásával tudjuk megoldani. 14

A belsı kölcsön visszafizetésének ideje a termelési eredmény realizálását követıen lehetséges. A folyamat lehetıséget ad a folyamatos tevékenység biztosítására, anélkül, hogy az eszközöket megterhelnénk.

Inputanyag szükséglet: Tavalyi árakkal számolva Fekete uv stabil fólia: 3129 kg Csepegtetıcsı: 25 tekercs 100.000 Ft/ha Növényvédıszerek: Tápanyagok: Raschel zsák: Palántanevelés költségei:

nettó ár: 1.204.665 Ft nettó ár: 790.032 Ft nettó ár: 1.700.000 Ft nettó ár: 3.818.120 Ft nettó ár: 336.000 Ft 7.848.817 Ft br.: 9.811.021 Ft ~ 8.500.000 Ft

Az Elsı Ingatlankezelı és Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság: A társaságot az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. hozta létre, 500 000 Ft törzstıkével. A cég fı tevékenységi köre a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése. A Kft. 2010. évi tervezett beruházása az Egészségügyi Alapellátó Központ építése, melynek helyszíne: Dózsa György u. 5-7 sz., a régi tőzoltóbázis épületének a helyén. (Jelenleg az épület bontási munkálatai folynak, melyet a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végez.) A beruházás finanszírozása: A beruházást, az Önkormányzat döntése alapján 100%-ban hitelbıl kívánja finanszíroztatni. A legkedvezıbb hitelkonstrukció kialakítására vonatkozó tárgyalások jelenleg is zajlanak. Az elkészült tervek alapján a beruházás fejlesztési költsége 382 472 525 Ft, melybıl: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Építési beruházás: 252 078 020 Ft + 25% Áfa Engedélyes terv: 2 500 000 Ft + 20% Áfa (fizetve) Tender és kiviteli tervek: 15 000 000 Ft + 25% Áfa Közbeszerzés tervezésre: 500 000 Ft + 25% Áfa Közbeszerzés egyéb: 3 000 000 Ft + 25% Áfa Mőszaki ellenérzés: 3 000 000 Ft + 25% Áfa Eszközbeszerzés: 15 000 000 Ft + 25% Áfa Tartalék: 15 000 000 Ft + 25% Áfa Hitel kamata: hitelkondíció függvénye

15

A hitel visszafizetésére jelenleg az alábbi eszközök állnak rendelkezésre szerzıdés szerint: 1, Posta által bérelt földszinti helyiségek: 1,5mFt/hó 2, Az épületben dolgozó orvosok által fizetendı díj: 1,6mFt/hó 3, LIDL által az egészségügy támogatására biztosított támogatás: 1,0mFt/hó A társaság ügyvezetıje jelenleg Bagi Zsolt, aki ezen feladat ellátásáért díjazásban nem részesül. Megállapodásunk értelmében amennyiben a társaság a jelenlegi projekt-társasági formán túllép, tevékenysége érdemi lesz, a feladathoz megfelelı ismeretekkel rendelkezı ügyvezetıt fogunk felkérni, a feladathoz mérhetı díjazás ellenében.

Kérem a Tisztelt Képviselı Testületet, hogy az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2010. évi Üzleti Tervét fogadja el!

Tisztelettel:

Rácz Attila sk. ügyvezetı

Balmazújváros, 2010.január 29.

16

Határozati javaslat Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2010. évi üzleti tervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 2010. évi üzleti tervét elfogadja.



17

Szakfeladatrend 2010 381103 382101 682001 811000 813000 841403

89044…

Összege eFt Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Város- és községgazdálkodás Belvízvédelem, belterületi átereszek, csapadékelvezető árkok karbantartása Közutak, járdák fenntartása Járdaépítés, korszerűsítés Gyepmesteri telep működtetése (kóbor állatok tartása, stb.) Általános költségek

Közcélú, közhasznú foglalkoztatás ( 3660 munkavezető bérjellegű költsége) 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 932911 "Fürdőüzemeltetés" 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység ("piac") Mindösszesen

3 775 0 891

17 540 7 497 64 476 9502 13326 3223 2088 36337 3 660 22 868 34 348 0 155 055

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7. 52/580-060, 580-078, FAX: 580-061 E-mail: [email protected]

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2010. január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 182.644 e Ft összegben határozta meg, melyet az 1. sz. melléklet részletez. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 2010. évi várható bevételei az elızı évhez viszonyítva azonos nagyságrendben tervezhetık. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 142.545 e Ft került megtervezésre. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 2010-ben nem emelkedik, a betervezett összeg 40.099 e Ft. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Kft. alkalmazásában álló 4 fı munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 6.970 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2010. évi üzleti tervben. A vásárolt közszolgáltatás a Rendelıintézet takarításának díját foglalja magában. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért fizetendı díjat tartalmazza. A társaságunk 2010. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervez.


Dr. Kiss Tamás ügyvezetı

1.számú melléklet

Bevételek 2010.évi költségvetéshez OEP finanszírozás Bérleti díj Bevétel összesen

142 545 000 40 099 000 182 644 000

Kiadások 2010 évi költségvetéshez Irodaszer

524 000

Telefon,fax,Internet,posta ktg.

578 000

Programkövetés, szoftver fris.

734 000

Számítástechnikai szolg.

432 000

Gáz

4 824 000

Áram

4 649 000

Víz-, csatornadíj

1 786 000

Karbantartási szolg.

1 439 000

Veszélyes hulladék

1 537 000

Vásárolt közszolg.

10 765 000

Könyviteli szakértıi.

1 856 000

Bérköltség

4 882 000

Személyi jell.(étkezési hozz. Ktg.tér.) Bérjárulékok

770 000 1 318 000

Pénzügyi szolg. Díjak

531 000

Hatósági, igazgatási díjak, illeték

460 000

Üzemeltetési díj Járóbeteg szakellátás Jogiszolgáltatás, közjegyzı Kiadások összesen

2 564 000 142 545 000 450 000 182 644 000

Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság 2010. évi üzleti tervét elfogadja.



Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Veres Margit jegyzı Beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 17. napján tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 2004. április 1-jén megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2004. április l-i hatállyal társulási megállapodást kötött egyes államigazgatási feladatok ellátására. Az igazgatási társulásban foglaltak szerint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje – mint megbízott - a megbízás teljesítésérıl, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követı év február 28-ig köteles beszámolni. Ennek keretében a polgármesterek is beszámolnak a képviselı-testületnek a társulás tapasztalatairól. Ezen megállapodás alapján láttuk el a helyi építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A 2009. évi feladatellátást és annak tapasztalatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1. Építési igazgatási ügyek Az együttmőködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében a helyi építési ügyek képezik. A 2009-es évben Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 25 db építésügyi szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek összetétele a következı: - vill.energia ellátás: - term.véd. területen kerítés ép.: - vízjogi lét.eng.: - környezetvédelmi elız. vizs.: - mők. eng.: - vízjogi fennmaradási eng.: - kisvasút építése:

1 db 1 db 8 db 1 db 7 db 1 db 2 db

-

gázellátás eng.: mőemlék felújítás: játékterem kialakítás:

2 db 1 db 1 db

2. Üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos ügyek Hortobágy község tekintetében 2009. évben 8 esetben került sor mőködési engedély kiadására. 4 alkalommal lett mőködési engedély leadva. Az üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatosan féléves adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk a KSH felé a mőködést kezdı, továbbá mőködést megszüntetı üzletekrıl. Jövedéki engedély köteles tevékenységet folytató üzletek esetében a Vámhivatal felé negyedéves adatszolgáltatási kötetezettségünk van. Az üzletek mőködésébıl eredı hatósági ellenırzések leterheltségünk miatt minimális számban valósíthatók meg. 3. Hagyatéki ügyek A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.04.) IM rendelet alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvése szerint illetékes jegyzı intézkedik. A fentiekbıl adódóan és a társulási megállapodás alapján 2009. évben 29 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában. Az eljárás során az örökösként érdekelt személy – mely a halottvizsgálati bizonyítványból, mint hozzátartozó állapítható meg – idézésre került. Az idézés mellékletét képezi a „Várható örökösök listája”, valamint igazolás a Földhivatal felé a haláleset tényérıl. Az illetékes Földhivatal erre az igazolásra illetékmentesen adja ki az elhalt tulajdonát képezı nyilvántartásában fellelhetı ingatlanok tulajdoni lapját a hagyatéki eljárás lefolytatásához. A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXV. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. Amennyiben a hagyatéki eljárás kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy örököst is érint, úgy az illetékes Gyámhivatal értesítése is megtörténik. A hagyatéki leltár és mellékletei továbbításra kerülnek a közjegyzınek, valamint ezzel egyidejőleg értesítést kap az illetékes Földhivatal is. 4. Adóigazgatási ügyek Hortobágy község önkormányzat Képviselı-testülete és Balmazújváros Város önkormányzat Képviselı-testülete közötti államigazgatási feladat-és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási

megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körő ellátása.

Hortobágy

község

Ezen adóigazgatási feladatokat a Pénzügyi Osztály szervezetén belül az Adócsoport 7 fı ügyintézıvel látja el. Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve elıírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparőzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjármőadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, elıírása, beszedése. Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás. A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyedéves, féléves, éves zárási összesítık, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóságát információkkal látjuk el. Az adóigazgatási feladatok ügyintézık között adónemenként vannak megosztva így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelıen történik. EGYES ADÓNEMEK VONATKOZÁSÁBAN az alábbi tapasztalatok mondhatók el: Magánszemélyek kommunális adója: Ezen adónem tekintetében adóellenırzésünk eredményeként csaknem teljes körővé vált az ingatlanok adóztatása. 2009. évben 482 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében. Hortobágy község helyi adórendeletének megfelelıen a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma 16 fı. Helyi iparőzési adó: Helyi iparőzési adóban a 2008. évi adóbevallások feldolgozása során fizetési meghagyást 152 vállalkozás (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) részére bocsátottunk ki, és a hortobágyi Hídivásáron és Lovasnapokon részt vevı mintegy 343 napi átalánydíjas adózó részére írtuk elı az ideiglenes jellegő tevékenység után fizetendı iparőzési adót. 2009. évtıl internetes honlapunkon Balmazújvároshoz hasonlóan Hortobágy község vonatkozásában is kialakításra került az új bevallási rendszer. Adózóink számára már nem csak nyomtatható, hanem nyomtatvány-kitöltı programmal kitölthetı, ellenırizhetı és nyomtatható bevallások is rendelkezésre állnak. Az így vonalkóddal ellátott bevallásnyomtatványok mind az adózók, mind az ügyintézık számára egyszerőbbé és pontosabbá teszik a bevallást, a feldolgozást. Idegenforgalmi adó: Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendı idegenforgalmi adó beszedése is. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának elıírását is el kell végeznünk. Ez Hortobágy község esetében 2009. évben 27 darab szállásadót jelent; így 2009. évben mintegy 160 db bevallást kellett feldolgoznunk. A Hortobágy községben eltöltött vendégéjszakák száma 2009. évre vetítetten 15.831 volt.

Gépjármőadó: A helyi adókon kívül a gépjármővek adóztatása is a többletfeladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendı gépjármőadóikról. Nyilvántartásunkban 555 db gépjármő szerepel, ez képezi az adókivetés alapját. Talajterhelési díj: A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 9 fı. Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplı 2688 adóalany – mint adózó – befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása. Egy adóéven belül 608 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan. Átvezetési kérelemmel, számlarendezésre vonatkozó kérelemmel az adózók esetben 56 éltek. Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak: •

Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma 441 db.

•

Adó-és értékbizonyítványt hagyatéki és egyéb ügyben 19 esetben készítettünk.

•

Hatósági bizonyítványt 11 esetben adtunk ki.

•

Szabálysértési bírságot 53, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 9 esetben írtunk elı az adózók helyi adószámláin.

•

Adóívek száma 920 db. 2009. évi adókivetés és befizetések (hátralékok) Hortobágy község vonatkozásában e Ft-ban Adónem

Elızı évekrıl áth.hártalék

Folyó évi helyesbített elıírás

Költségvetésnek átutalt összeg

Záró hátralék

Magánsz.komm adója

1.105

1.350

1.219

1.213

Gépjármőadó

5.385

9.490

10.413

4.321

187

4.911

4.976

115

22

149

114

50

7.888

29.353

24.881

6.389

Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Helyi iparőzési adó

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK 2009. évben: •

Végrehajtási eljárás keretében 2009. adóévben 45 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor.

•

Helyi és gépjármőadó számla egyenlegérıl, a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 2009. évben 920 db volt.

•

A 2009. II. félévi behajtási cselekmények keretébe csaknem 350 db fizetési felhívás került postázásra október hónapban.

•

Ingatlanra történı jelzálogjog bejegyzésre 18 adózó esetében került sor.

•

Végrehajtási eljárás keretében adózó számláján történt átvezetésre, számlarendezésre 15 esetben került sor.

Megjegyzés: Hortobágy községben is jelentıs az adófizetési morál romlása. A hátralékok behajtása nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évrıl évre nehezebb. A hatósági átutalási megbízások (inkasszók) kibocsátása folyamatos, a pénzintézetek megkeresésének eredményeként számos adathoz hozzájutunk, melyek segítik a behajtási munka eredményességét. Sajnos azonban az adózók jelentıs része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelybıl adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetık lennének. A Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági mőködésünk 6 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy •

mind az adózók, mind az adóigazgatási feladatot ellátók megszokták, elfogadták a feladatellátásnak ezt a módját. A gyors, zökkenımentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink részére a korábbi gyakorlatnak megfelelıen befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalában.

•

a megnövekedett feladatellátáshoz 2009. évben is lehetıségünk volt adminisztratív munkatársak segítségét igénybe venni közcélú foglalkoztatás keretében, akik az adóívek elıkészítésekor (március és szeptember hónapban) segítségünkre voltak.

•

Reméljük, hogy adócsoportunk ezt a segítséget 2010. évben is megkapja, az adóívek elkészítı munkálatainak idıszakában.

•

a hatékony feladat-ellátáshoz hozzájárul a hortobágyi polgármesteri hivatal valamint adócsoportunk dolgozói között kialakult jó munkakapcsolat, így munkánkat pontosan, gördülékenyen tudjuk ellátni.

Jövıbeni elképzelések: •

2010. évben Hortobágy községben fokozott figyelmet kívánunk fordítani a behajtási cselekmények foganatosítására. Elsısorban a hatósági átutalási megbízások számának növelésével, valamint áthúzódó adótartozások megléte esetén gépjármővek forgalomból történı kivonásának kezdeményezésével.

•

Egyéni és társas vállalkozások adóellenırzésének hatékonyabbá tétele, esetleges helyszíni ellenırzések ütemezése.

5. Szabálysértési ügyek A 2008. évvel összevetve megállapítható, hogy csökkent a szabálysértési eljárások száma. Míg a korábbi évben 12, addig 2009-ben 11 szabálysértési eljárás került lefolytatásra. Becsületsértés miatt 4 személlyel szemben indult eljárás, ebbıl három személy fiatalkorú volt. Arra való tekintettel, hogy a sértettek – felhívásukat követıen – nem nyújtottak be magánindítványt, az eljárások megszüntetésre kerültek.

Tulajdon elleni szabálysértés miatt négy eljárás került lefolytatásra. Három esetben bizonyíték hiányában került megszüntetésre az eljárás, míg egy esetben szabálysértés hiánya miatt. Két ízben hortobágyi lakosok követték el a hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértést oly módon, hogy Balmazújváros területén az ingyenes hirdetési felületeken a megengedettnél nagyobb méretben helyezték ki hirdetményeiket. Mindkét elkövetı figyelmeztetésben részesült. Közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése szabálysértés miatt egy személlyel szemben került lefolytatásra eljárás a gyermek igazolatlan iskolai hiányzásai miatt. A kiszabott 5. 000 Ft pénzbírság adók módjára behajtásra került. Útügyi szabálysértési eljárás lefolytatására is sor került egy esetben, dőlıút felszántása miatt. Az elkövetıvel szemben 20. 000 Ft pénzbírság került kiszabásra. Az ügy jelenleg az önkéntes teljesítés szakaszában van. A hortobágyi jogosult állatorvos feljelentéssel élt egy szászteleki lakossal szemben, aki többszöri felszólítás ellenére sem oltatta be kutyáit. A mulasztó személyt állatbetegség elleni védekezés elmulasztása miatt 20. 000 Ft pénzbírsággal sújtotta a szabálysértési hatóság. 6. Birtokvédelmi ügyek A megromlott szomszédi viszony következtében egy ízben birtokvédelmi eljárás lefolytatására került sor. Az eljárást egy német állampolgárságú házaspár indította magyar szomszédjával szemben. Kilenc tanú meghallgatása után született – a kérelemnek részben helyt adó - döntés az ügyben, melyet egyik fél sem támadott meg. Összegzés Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttmőködésnek is köszönhetı. A feladatellátásért 2009. január 1. napjától havonta 321.098,- Ft díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege – a megállapodás IV. pontja alapján – az infláció mértékével (amely jelenleg 4,2%), 2010. január 1. napjától a megbízott egyoldalú, írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik.

Határozati javaslat A Hortobágy községgel 2004. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42. §-a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 2004. április 1-én kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján –

2010. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével (4,2%) megemeli, így a megbízási díj havonta 334.584,- Ft lesz. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emelésérıl írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát. Határidı: 2010. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı



BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 17-én tartandó ülésére Balmazújváros, Kossuth téri városközponti és Virágoskút külterületi övezetek rendezési terv módosítása kapcsán, környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntése tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 221/2009. (VI. 24.) számú határozatával döntött az érintett tulajdonosok kérelmére a Kossuth téri és a Virágoskút külterületi övezetek rendezési terv módosításáról. A módosítás folyamata az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló módosított 1997. évi LXXVII. törvényben szabályozottak szerint ez ideig három ütemben került lebonyolításra (elızetes vélemények közigazgatási, önkormányzati szervektıl; véleményezési eljárás, közigazgatási, önkormányzati, társadalmi szervekkel; eltérı szakhatósági vélemények tisztázásának folyamata). A módosítás jóváhagyása elıtt további feladat még a terv 30 napos közzététele, a külterületen örökségvédelmi tanulmány készítése, továbbá az állami fıépítész szintén 30 napon belüli véleményezésének folyamata. Fentiekbıl megállapítható, hogy a törvényi szabályozás szerinti módosítás eljárási rendje rendkívül hosszú, kedvezı esetben is közel 8-9 hónapos folyamatot igényel. Az eljárás rendjével párhuzamosan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet kötelezıen elıírja, hogy a település egy részét, illetve helyi szinten kis terület használatát érintıen is a terv kidolgozásáért felelıs szervnek meg kell állapítania az érintett övezetekben környezeti vizsgálat szükségességét. Erre vonatkozóan a rendeletben elıírtak szerint a településtervezı a tervezés folyamatában és az egyeztetési eljárás elıtt elkészítette és összeállította a szükséges tervanyagot. A Képviselı-testületi döntéshez ki kellett kérni a környezet védelméért felelıs három államigazgatási szerv, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnek, az ÁNTSZ Megyei Intézetének a település egészségügyre kiterjedı, továbbá természet és tájvédelem tekintetében a Hortobágyi Nemzeti Parknak a véleményét (a szervek nyilatkozata, illetve véleménye megtekinthetı és rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályán). Mind három szerv úgy nyilatkozott, hogy az érintett Balmazújváros közigazgatási területén lévı övezetekben nem szükséges és nem indokolt környezeti vizsgálat. A kormány rendelet 3. és 4. §-a alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a két övezetet érintı rendezési terv módosítás kapcsán döntsön arról, hogy a kisebb területeket érintı szabályozás kapcsán környezeti vizsgálat nem szükséges.

Határozati javaslat Balmazújváros, Kossuth téri városközponti és Virágoskút külterületi övezetek rendezési terv módosítása kapcsán, környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról, illetve annak szükségességérıl szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján – Balmazújváros, Kossuth téri városközponti (a Balmazújvárosi Református Egyház tulajdonát képezı 888/1 és 888/4 hrsz-ú), illetve Virágoskút külterület (Rózsa Péter vállalkozó tulajdonát képezı 0461/30 hrsz-ú) építési övezetek rendezési terv módosítását érintı környezeti vizsgálat szükségességérıl az alábbiakban határoz. A Képviselı-testület, mint a tervmódosítás kidolgozásáért felelıs szerv megállapítja, hogy az érintett övezetekben – figyelemmel a környezetvédelemre vonatkozóan a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség; természet és tájvédelemre kiterjedıen a Hortobágyi Nemzeti Park; a települési egészségügyre kiterjedıen az ÁNTSZ Megyei Intézete véleményezésére – környezeti vizsgálat készítése nem szükséges. Felkéri a Képviselı-testület a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a határozat kivonatot a rendezési terv módosításának és jóváhagyás rendjének folyamatában az érintetteknek küldjék meg. Határidı: 2010. február 17. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı


Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúböszörmény Polgári Védelmi Kirendeltség 4220 Hajdúböszörmény, Karap F. u. 5/a. : (52) 561-238, : (52) 561-239 [email protected]

TÁJÉKOZTATÓ a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 2009. évi munkájáról Összeállította: Szeifert Imre

2

Tisztelt Képviselı-testület! A katasztrófavédelmi feladatokról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint teszem meg.

1. A kirendeltségrıl röviden A Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltsége 2009. évben feladatait az elöljáró igazgatóság által kiadott irányelvek, intézkedések, a kirendeltség éves munka- és ellenırzési tervében foglaltak szerint az 1996. évi XXXVII. és a 1999. évi LXXIV. törvények alapján hajtotta végre. A kirendeltség rendszeresített létszáma az állománytábla szerint teljes, ennek megfelelıen 4 fıvel látja el feladatait. Hajdúböszörményben 1 fı kirendeltség-vezetı és 1 fı fıelıadó, Balmazújvároson és Hajdúnánáson 1-1 fı irodavezetı végzi a polgári védelmi szakfeladatokat. A kirendeltség illetékességi területe 13 településre (1843,19 km2) terjed ki, melynek állandó lakosság száma 2009. január 1-jén 104.620 fı volt, ez 339 fı fogyást jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. (A Balmazújvárosi irodához tartozó öt település lélekszáma 32.068 fı, ez 149 fıvel kevesebb az egy évvel korábbi idıszakhoz viszonyítva.) A polgári védelmi veszélyeztetettségi besorolásban az elmúlt évben nem történt változás. Továbbra is I. besorolású 2 település, II. besorolású 10 település, 1 település nem sorolt. A települések többségénél a fı veszélyeztetı forrás az árvízi veszélyeztetettség (a kirendeltség területének 55%-a ártér, mely 1012 km2-t tesz ki). Az ártér önálló árvízvédelmi öblözetek sorozatából áll, amelyeket gátszakadás esetén a víz elönt, de onnan más öblözetbe átlépni nem tud. A sorolások az alábbi fıbb veszélyeztetı hatások figyelembevételével történtek: -

-

vasúton szállított veszélyes anyagok balesetet követı kiömlésének lehetısége a Debrecen-Tiszalök és Debrecen-Füzesabony vonalakon; közúton szállított veszélyes anyagok balesetet követı szabadba jutása a 33-as, 3316os, 35-ös, 3501-es, 3502-es 36-os fıutakon és az M3-as autópályán; mind a 13 település vonatkozásában belvízveszély, míg Hajdúdorog, Hajdúnánás és Hajdúböszörmény települések kivételével a többi 10 településen árvízveszély is fennáll; veszélyes anyagot nagy mennyiségben felhasználó, tároló és elıállító gazdálkodó szervezetek esetleges üzemi balesetei; nagyobb településeken a közüzemi rendszerek (víz, gáz, áram, távhı) leállása, melyek egy-egy adott esetben a lakosság tömegeit érinthetik; a térség mezıgazdasági jellege miatt tömeges állat megbetegedések; rendkívüli idıjárási viszonyok (felhıszakadás, szélvihar, hófúvás) hatásai.

A SEVESO II. Irányelvek alapján a jelenlegi adatszolgáltatás szerint továbbra sincs alsó, illetve felsı küszöbértéket elérı üzem a kirendeltség területén.

3

2. Balmazújváros városról Az elmúlt idıszakban Balmazújváros veszélyeztetettsége jelentısen nem változott, így továbbra is II. csoportba sorolt az árvíz által történı fı veszélyeztetettsége következtében. A település rendelkezik a jogszabályban elıírt tervekkel, úgy mint „Veszélyelhárítási Alaptervvel” - mely 2008-ban került teljes átdolgozásra és jóváhagyásra -, és a minısített idıszakokra vonatkozó „Általános Polgári Védelmi Tervvel”. Ezen tervek megfelelı alapot nyújtanak mind a békeidıszaki természeti katasztrófák és a minısített idıszaki feladatok hatékony és szakszerő végrehajtásához. „Kitelepítési és Befogadási Tervvel” is rendelkezik a település, ez hivatott segíteni a „Települési Parancsnokságot” a szakszerő kitelepítési és elhelyezési intézkedések meghozatalában. 3. Az elmúlt évben végzett fıbb feladatokról 3.1. Megelızés Az év eleje az ár- és belvízvédelmi, valamint a rendkívüli téli idıjárásra való felkészülés jegyében telt. Ezzel összefüggésben pontosításra kerültek az ide vonatkozó tervek, illetve különbözı nyilvántartások. Felmérésre került a belvízelvezetı rendszerek aktuális állapota. A kirendeltség területén felülvizsgálatra kerültek a veszélyes üzemek. Pontosítottuk a kirendeltség „összesített veszélyelhárítási tervét” a hozzá tartozó adattárral. A helyi védelmi bizottságokban tájékoztatókat tartottunk a védelmi körzetek veszélyeztetettségérıl. Rajzversenyt szerveztünk katasztrófavédelmi témakörben Balmazújvároson. Katasztrófavédelmi szakkört mőködtetünk Görbeházán és Hajdúnánáson. Ezen felül az ifjúsági versenyre benevezett 7 csapat felkészítését végeztük a tanuló ifjúság körében, és közremőködtünk a verseny lebonyolításában. A katasztrófák elleni védekezés világnapja alkalmából osztályfınöki órák keretében polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítéseket tartottunk több általános és középiskolában. Az elmúlt év során két településen hajtottunk végre alkalmazási készenlétbe helyezési (AKH) gyakorlatot a települési parancsnokságok részére. Mind a 13 településen végeztünk okmányellenırzést. Felkészítést tartottunk Hortobágy és Újszentmargita települések polgári védelmi beosztottai számára, valamint a területi rendeltetéső „árvízvédelmi komplex” csoportok kiképzése is megtörtént. Ennek keretében mindösszesen 277 fı pv. beosztottat képeztünk ki a feladatára. Az igazgatósággal közösen négy alkalommal vettünk részt telephelyi ellenırzésen. 2 fı nemzetvédelmis hallgató kéthetes szakmai gyakorlatát szerveztük meg és biztosítottuk. Folyamatosan biztosítottuk az 5 db szivattyúnk és az 1 db aggregátorunk üzemképességét.

4

A kirendeltség gépjármővei 2009-ben összesen 24291 km-t futottak, ez 4711 km-rel több mint az elızı évi. 2009. június 07-én a délutáni órákban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén végigvonuló pusztító jégvihar kárfelszámolási és ideiglenes helyreállítási munkálatait segítette a kirendeltségvezetı Nyírbogdány településen. 3.2. Védekezés 2009. február 20.-án gázrobbanás történt Polgáron egy lakóháznál, itt a helyszínen segítettük az azonnali intézkedések végrehajtását. 2009. május 13.-án Balmazújváros belterületén (Kossuth téri lakótelep) közepén ismeretlen eredető (késıbb osztrák-magyar aknavetı gránátként azonosított) robbanótest került elı a földbıl. Ennek kapcsán kb. 170 lakás kiürítését kellett elvégezni. Ezen eseményektıl eltekintve kijelenthetı, hogy polgári védelmi irányítást, illetve pv. szervezet alkalmazását igénylı káresemény az elmúlt évben nem következett be a kirendeltség területén. 3.3. Helyreállítás 2009. évben a kirendeltség területén 3 településen (Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Tiszacsege) folyt helyreállítási munka a 2006. évben bekövetkezett belvízi elöntések kártételeivel kapcsolatosan. Az érintett településeken 58 lakóingatlan helyreállítása folyt. A leutalt keretösszeg 21.220.000 Ft volt, melybıl 18.413.788 Ft-ot használtak fel a települések. Ennek kapcsán 44 épületet helyreállítottak, 1 épületet újjáépítettek és 1 lakást megvásároltak a kárt szenvedett lakástulajdonosok javára. A felhasznált összegekkel a települések rendben elszámoltak, a fel nem használt összeget idıben visszautalták. Összegzésképpen megállapítható, hogy a kirendeltséghez tartozó 13 település katasztrófavédelmi helyzete 2009. évben, érdemben nem változott. A munkaprogramban meghatározott célkitőzéseinket a szakmai elvárásoknak, és a polgári védelemre vonatkozó jogszabályok által támasztott követelményeknek megfelelıen végrehajtottuk.

4. 2010. év fıbb katasztrófavédelmi feladatai 4.1. Az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, valamint a Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság stratégiai céljai és kiemelt feladatainak figyelembevételével A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott stratégiai célkitőzések, kiemelt feladatok végrehajtásának ütemezése, a végrehajtást megalapozó döntések meghozatala. A rendkívüli téli, tavaszi idıjárási viszonyokra történı felkészülés végrehajtása, illetve a rendkívüli események során jelentkezı katasztrófavédelmi feladatok kezelése. Az EDR rádiórendszer zökkenımentes mőködtetése.

5

A katasztrófavédelmi rendszer egységének erısítése. A veszélyeknek és kihívásoknak megfelelı reagálási képesség fejlesztése. Felkészülés egy esetleges természeti csapást követı helyreállítás és újjáépítés helyi szintő elıkészítésére, a kárenyhítési feladat gördülékeny, hatékony megszervezésére. Az információáramlás, a külsı és a belsı kommunikáció javítása, technikai hátterének fejlesztése. A szakmai feladatok ellátásához szükséges szervezeti, személyi és pénzügyi-anyagi feltételek biztosítása, takarékos gazdálkodás megvalósítása, a személyi állomány munkaés szolgálati feltételeinek a javítása. Folyás településen megalakított pv. szervezetek beosztott állományának felkészítése ár- és belvízvédelmi feladatokra. A tiszagyulaházi és hajdúdorogi polgári védelmi szervezetek bevonásával bemutató jellegő kitelepítési és elhelyezési gyakorlat megrendezése. A kirendeltséghez tartozó településeken megalakított kitelepítési-elhelyezési szakalegységek állománya részére egynapos felkészítés megtartása összevontan Polgáron. 4.2. Szakmai feladatok Alkalmazási készenlétbe helyezési ellenırzések alkalmával, a települési parancsnokságok általános polgári védelmi felkészítése. „Zöldkommandós akció” keretén belül a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek, gazdálkodó szervezetek telephelyeinek ellenırzésében való közremőködés. Felkészülés az ár- és belvíz-védekezési feladatokra. A 33/2009. (II. 20.) Kormányrendeletben, az önkormányzatok vis maior eseményeivel kapcsolatos - a kirendeltség részére meghatározott - feladatok maradéktalan, idıben történı végrehajtása. A polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos tervek, okmányok (megalakítási tervek, beosztó határozatok, beosztási névjegyzékek, pv szervezetekhez kijelölt technikai eszközök listája) rendszeres ellenırzése. Térinformatikai adatgyőjtés végzése a településeken található veszélyforrásokról, és más védelmi szempontból fontos objektumokról. Részt venni a közúti ADR (veszélyes áruszállítás) ellenırzésekben, a szabálytalanságok kiszőrésével elısegíteni a terület biztonságosabb közlekedési feltételeit. A helyhez kötött, mentesítésre és fertıtlenítésre alkalmas létesítmények adatainak pontosítása.

6

Javaslat kidolgozás a polgári védelmi jogszabályok módosítására, a feladatrendszer korszerősítése érdekében. Az önkormányzatok polgári védelmi hozzájárulása által biztosított költségvetés felhasználásánál, a gazdaságossági és takarékossági szemlélet fenntartása, a gazdálkodási fegyelem további szilárdítása. A veszélyhelyzetben illetve minısített idıszakban igénybe vehetı technikai eszközök számítógépes nyilvántartásának folyamatos vezetése.

4.3. A polgári védelemrıl A megelızés, védekezés és helyreállítás hármas feladatrendszerével jellemezhetı polgári védelem, mely jelenleg szervesen a katasztrófavédelmi rendszerben megjelenı tevékenység. A magyar polgári védelem négy alappilléren nyugszik: az állami szervek, az önkormányzatok, a civil szervezıdések és az állampolgárokból a pv. kötelezettség alapján létrehozott pv. szervezetek összehangolt tevékenységén. A pv. békeidıszaki feladatai között szerepel a katasztrófák hatásai elleni védelem érdekében a lakosság riasztására, tájékoztatására, kitelepítésére, kimenekítésére, védıeszközökkel történı ellátására, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmére vonatkozó tervek kidolgozása, a tervek végrehajtásának összehangolása. Alapelv, hogy a pv. képességek és kapacitások arányosan megfeleljenek a veszélyeztetés jellegének, mértékének. Az idei évben – két pályázati forrásnak köszönhetıen – összesen 16 polgári védelmi alegység (86 beosztott) felkészítését tudjuk végrehajtani a kirendeltség területén. Ezzel folytatódik a tavalyi évben elkezdıdött felkészítési folyamat és a területen közel 400 feladatára felkészített polgári védelmi beosztott lesz. A polgári védelmi tervezéssel, szervezéssel, felkészítéssel elımozdítjuk az elemi csapások vagy civilizációs katasztrófák és természetesen az esetleges fegyveres cselekmények esetén végrehajtandó feladatok hatékony ellátását, valamint a hozzájuk rendelhetı források és az anyagitechnikai eszközök biztosítását. Megköszönöm a Tisztelt Képviselı-testületnek, Jegyzı Asszonynak és Polgármester Úrnak a kirendeltségünk mőködéséhez nyújtott támogatást és az elmúlt évben tanúsított hatékony együttmőködést. Kérem a tájékoztatóm elfogadását.

Hajdúböszörmény, 2010. január 22. Tisztelettel: Nagy Márton mk. pv. alezredes kirendeltség-vezetı

7

Határozati javaslat Tájékoztató a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 2009. évi munkájáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.



BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 17-én tartandó ülésére a bizottságok létszámának és az alpolgármesterek számának felülvizsgálata tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 381/2009. (XI. 25.) sz. határozatával felkérte a jegyzıt, hogy vizsgálja meg és számítsa ki, ha a bizottságok létszáma 5 fıvel mőködik, illetve egy alpolgármester lesz az önkormányzatnál, akkor az milyen költségmegtakarítással jár. Balmazújváros Város Önkormányzatnál jelenleg öt bizottság mőködik. A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság 7 fıvel (4 képviselı 3 külsı tag), az Ügyrendi és Jogi Bizottság, Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság, és a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 5 fıvel (3 képviselı 2 külsı tag). A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. §-a alapján a bizottság elnökét és tagjainak több mint felét települési képviselık közül kell választani. E miatt a két hét fıs bizottság öt fıre történı csökkentése esetén megtakarítást két külsı bizottsági tag tagságának megszüntetése jelentene. A Képviselı-testület rendelete szerint a külsıs bizottsági tagok 36 eFt/hó tiszteletdíjban részesülnek. Éves szinten járulékokkal növelve 549 eFt megtakarítást jelentene a két külsı bizottsági tagság megszüntetése. A bizottságokban dolgozó képviselık tiszteletdíja a Képviselı-testület 27/2006. (XI. 3.) sz. rendelete alapján több bizottsági tagság esetén is az alapdíj 45%-ával növelt összeg. Az önkormányzatnál jelenleg két alpolgármester látja el feladatát. Egy alpolgármester tiszteletdíja havi 140 eFt, költségtérítése 28 eFt. Éves szinten a tiszteletdíj 2.134 eFt, a költségtérítés 336 eFt összeget jelent.

Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a./ alternatíva bizottságai szervezetét nem kívánja módosítani, nem kívánja a két alpolgármesteri tisztséget egyre csökkenteni.

b./ alternatíva bizottságai szervezetét módosítani kívánja. Valamennyi bizottságban öt fı bizottsági taggal kívánja ellátni feladatát, és egy alpolgármesteri tisztséget kíván fenntartani. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy az öt fıs bizottság kialakítására tegyen javaslatot a Képviselı-testület következı ülésére. Határidı: Felelıs:

2010. március 24. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı



BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Recommend Documents