Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2008. (II.13.) rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről1 2 a módosításokkal egységes szerkezetben

1 2

Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától.

2

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2008. (II.13.) rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2008.

évi költségvetéséről.

Balatonendréd Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht. 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§

A rendelet hatálya az önkormányzatra és szervére a Polgármesteri Hivatalra valamint az önkormányzat által társulásban fenntartott intézményeire terjed ki.

2.§ (1)

Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások e rendelet 5. számú melléklete szerinti felsorolásban. 3 4 I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3.§ (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat és részben önálló intézménye együttes 2006. évi költségvetését a) 175 056 ezer Ft bevétellel b) 175 056 ezer Ft kiadással állapítja meg. 5 6

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott részletezésben állapítja meg 7 8 :

fő

a) a működési célú bevételt b) a működési célú kiadásokat ba)személyi juttatások kiadásait bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 4 5 6 7 8

összegeket

az

alábbiak

123406 e Ft-ban 123868 e Ft-ban 31500 e Ft-ban 10476 e Ft-ban

Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától. Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 1.§ (1) bekezdése.. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 1.§ (2) bekezdése.. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától.

szerinti

3 bc) a dologi kiadásokat bd) a működési célú p.eszk. átad. be) a speciális célú támogatásokat bf) az általános tartalékot bg) a céltartalékot

c) a felhalmozási célú bevételt d) a felhalmozási célú kiadást da) a beruházások összegét db) a felújítások összegét dc) egyéb felhalmozási célú kiadások de) felhalmozási célú tartalékot

32346 e Ft-ban 38219 e Ft-ban 10550 e Ft-ban 777 e Ft-ban 0 e Ft-ban 48677 e Ft-ban 48215 e Ft-ban 3000 e Ft-ban 3723 e Ft-ban 0 e Ft-ban 41492 e Ft-ban

állapítja meg. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ (1)

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.9

(2)

A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint a támogatásokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.10 A központi költségvetésből kapott normatív állami támogatások részletezését és felhasználását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(3)

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatait e rendelet 4. számú melléklete11 12 szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működésifelhalmozási jellegű feladatok kiadásait a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.13 14

(5)

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. 15

(6)

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.16

(7)

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. A költségvetési létszámkeretet a képviselő-testület összesen 22 főben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal

9 10 11 12 13 14 15 16

1 fő főállású polgármester 1 fő jegyző 5 fő köztisztviselő (1 fő üres álláshely)

Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától. Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától. Módosította a 4/2008. (IV.23.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától.. Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (5) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától.

4 Kisegítők Háziorvosi szolgálat Konyha

Szeszfőzde üzemelése ideje alatt

(8)

1 fő takarító 1 fő közalkalmazott 1 fő fizikai alkalmazott 1 fő közalkalmazott 2 fő fizikai alkalmazott 1 fő köztisztviselő Az év folyamán: 3 fő közhasznú foglalkoztatott 2 fő közcélú foglalkoztatott. 2 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős fizikai foglalkoztatott

A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 9. számú mellékletben mutatja be. 17 18

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§ (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében szükség esetén 10.914,- e Ft rövidlejáratú hitel felvételét tartja szükségesnek. 19 20 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, amennyiben szükségessé válik, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2008. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. A szerződés megkötését értékhatártól függően közbeszerzési eljárás lefolytatásának is meg kell előznie. (3)Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12/2. számú melléklet tartalmazza.21

17 18 19 20 21

Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (6) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától. Módosította a 4/2008. (IV.23.) rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2008. április 23. napjától Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától. Beiktatta az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától.

5 A bevételi többlet kezelése 6.§ (1)

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék 7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 41.492- eFt összegben e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.22 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 777 eFt összegben állapítja meg23. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (szennyvízberuházás). Előirányzat-felhasználási ütemterv

9.§

A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza. 24 25

Gördülő tervezés 22 23 24 25

Módosította a 4/2008. (IV.23.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 2.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától.

6

10.§

A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 13. számú mellékletszerint hagyja jóvá. 26 27 II. A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. §

11.§ (1) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.3.) rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: a) b)

a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 eFt összeg erejéig, céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 2.000 eFt összeg erejéig.

(2)

Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3)

Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12.§

A jóváhagyott költségvetésen, testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

13.§ (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel. A képviselőtestület az önkormányzat 26 27

Módosította a 4/2008.(IV.23.) rendelet 3.§-sa. Hatályos 2008. április 23. napjától. Módosította az 5/2008. (VIII.27.) rendelet 3.§ (8) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 27. napjától.

7 vállalkozási tevékenységéből származó eredményt az óvodai nevelés és iskolai oktatás működési költségeinek kiegészítésére. (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. 14.§ (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 10. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai 15.§ (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti: a.) b.)

az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből, előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,

(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja: a.) Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre. b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat. c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat. d.) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja. e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja. f.) Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.

8 g.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható. (4) A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel. (5) A képviselőtestület az önkormányzat vállalkozási tevékenységéből származó eredményt az óvodai nevelés és iskolai oktatás működési költségeinek kiegészítésére, a helyi utak alaptevékenység ellátására forgatja vissza. (6)

Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.

(7)

Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben félévkor kerül sor.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16.§ (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

17.§

A képviselő testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 200 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

9 18.§

A 20 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

19. §

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

20. §

A részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

21. §

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai: (2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (4) A szerződéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. (7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

10

Záró és egyéb rendelkezések 23.§ (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Balatonendréd, 2008. február 12.

dr. Laczkó Ilona sk. jegyző

A rendelet kihirdetve ! Balatonendréd, 2008. február 13. dr. Laczkó Ilona jegyző sk.

Késmárki Tibor sk. polgármester

11 1. számú melléklet az 1/2008. (II. 23.) rendelethez

BALATONENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI SZAKFELADATAI

014034 452025 552411 701015 751153 751175 751186 751845 751867 751878 751922 751950 751959 751966 751999 801115 801214 851219 851297 852018 853233 853244 853255 853311 853322 853333 853344 853355 902113 921815 923127 924014 930921

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak fenntartása Munkahelyi vendéglátás Saját, v. bérelt ingatlan hasznosítás Önkormányzati igazgatási tevékenység Országgyűlési képviselői választással kapcsolatos feladatok Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok Város és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Intézményi étkeztetés Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Iskoláskorúak általános iskolai oktatása Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküliek ellátásai Eseti pénzbeli ellátások Eseti gyermekvédelmi ellátás Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Közművelődési tevékenység Községi könyvtári tevékenység Sportintézmény, sportlétesítmény működtetése Családi ünnepek szervezése

alap alap kiegészítő kiegészítő alap alap alap alap alap alap alap kiegészítő kiegészítő alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap alap

12 2. számú melléklet az 1/2008. (II. 23.) rendelethez Községi Önkormányzat bevételei forrásonkénti bontásban eredeti mód.ei tény ei. mőködési bevételek összesen

%

támogatás

normatív állami hozzájárulás

21696 13054

központosított elıirányzatok normativ kötött felh. Tám.

8642

8642 1222 1269

4912 1222 1269

56,8 100 100

650

1877 301 926

1218 301 754

64,9 100 81,4

650

650

163

25,1

15 15

15 15

17 17

113,3

45068 24558 8039 4269 0 0 31599 16779 5400 3376 30 134 14650 8880 4200 2517

54,5 53,1

központi költségvetési szervtıl

egyéb központi támogatás elızı évi visszatérülés központi ktv-bıl támogatás értékő bevétel központi költségvetési szervtıl elkülönített állami pénzalapból

24177 13696 13054 6932 1259 630

56,6 53,1 50

helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegő tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA norm. Módon Jöv.kül.mérs. gépjármőadó Termıföld bér.SZJA helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó vállalkozók komm. Adója magánszem. Komm.adója iparőzési adó idegenforgalmi adó

45068 8039 0 31599 5400 30 14650 4200

53,1 62,5 104 60 59,9

200

200

64

32

4200 6000 50

4200 6000 50

62,3 59,7 2

71

2617 3584 1 97 71

15979 10329 3570

15979 10329 3570

8064 5334 1940

50,5 51,6 54,3

1060 1020 1310 2500

1060 1020 2242 2500

713 77 1063 628

67,3 7,5 47,4 25,1

13921 7617

10914 7617

123406 126379 59464

47

bírság és pótlék éprend.birság

100

egyéb sajátos bevétel egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke egyéb sajátos bev. bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítései ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl vállalkozásoktól háztartásoktól non-profit szervezetektıl EU költségvetésbıl pénzügyi mőveletek

HITEL Pénzforg.nélküli bev.: pénzmaradvány

összesen:

mük.célú

13 Felhalmozási bevételek

intézményi felhalmozási kiadások támogatása háztartásoktól átvett felhalm. Tárgyieszk.immat. Javak értékesítése immateriális javak ért. ingatlan értékesírés gép-ber. Értékesítés jármő értékesítés egyéb felhalm. bev. állami készletek támogatásértékő felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtıl fejezeti kezeléső elıirányzattól elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

2008 2008 2008 % eredeti ei mód. Ei tény 185 185 40 185 185 40

3000

21,6 21,6

3000

helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként) többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól

3000

3000

59504

34.0

országos kisebbségi önkormányzattól

felhalmozási és tıke jellegő bevételek felhalmozási célú egyéb bevételek

4000

4000

4000

4000

7185 41492 41492 48677

7185 41492 41492 48677

172083

175056

vízi közmő koncessziós díj / eszközhasználati díj

lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás részvények, értékpapírok értékesítése államkötvény értékesítés privatizációs bevételek összesen pénzforgalom nélküli bevétel pénzmaradvány felhalm. célú felhalmozási bevétel összesen mőködési és felhalmozási célú bevétel összesen:


Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi költségvetése BEVÉTELEK TEVÉKENYSÉGENKÉNT Szöveg Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek ,- viszatérülések Hozam- és kamatbevételek összesen Tárgyi eszközök, immater. Javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok költségvetési támog. Támogatásértékő bevételek összesen Kiegészítések , visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek Belföldi hitelmőveletek bevételei Önkormányzatok sajátos mők. Bevételei Bevételek összesen

Eredeti elıir.

Módosított elıir.

15 15979 1310 2500 4000 0 21696 3835 0 49109 13921 59718

15 15979 2242 2500 4000 0 24177 5062 1269 49109 10914 59789

172083

175056

Teljesítés % 17 8064 1063 628

113,3 50,4 47,4 25,1

13696 1258 1269

56,6 24,8 100

33509

56,11

59504

34

15 4. számú melléklet az 1/2008. (II. 23.) rendelethez Községi Önkormányzat Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai összevontan

mőködési

kiadások

2008

2008

eredeti mód.ei támogatások folyósítása támogatásértékő mőködési kiadás

38219 helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak

911

2008 tény

%

38219 18738 49 36131 35547 17185 48,3 1872 994 53,1

egyéb önkormányzati társulásnak

1177

ÁH-n kívül önkormányzati mőködési kiadások

88872 31500 10476 32346 500 10050

személyi juttatás munkaadót terhelı járulékok dologi jellegő kiadás ellátottak pénzbeni juttatása önkorm.ált. foly. Ellátás

800

559

69,9

88261 45220 32474 16942 10775 5450 33513 17237 500 80 10222 5511

50,9 52,2 50,6 51,4 16 53,9

folyószámla hitel törlesztése mőködési célú tartalékok

4000

általános

777

államháztartási Alap és vállak. Közti pénzforg. Nélküli elsz.

127091 126480 63958

összesen

felhalmozási kiadások

2008 2008 eredeti mód.ei

2008 tény

50,6

telj. %

támogatásértékő felhalmozási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek I önrész

ISPA szennyvíz önrész

ÁH-n kívül háztartásoknak önkormányzati felhalmozási kiadások

500

Felújítások általános iskola főtés

felújítás

közösségi ház felújítása út felújítás Beruházások sport öltözö, vizesblokk

500 3000 3000

iktató program fénymásoló Felhalm. célú tartalék szennyvíz beruházás összesen

mőködési és felhalmozási kiadások összesen

41492 41492 44992

3723 1123 2100 500 3361 3000 158 203 41492 41492 48576

100

2,7

100 3441 102,4 3080 102,7 158 100 203 100 0 0 3541 7,3

172083 175056 67499 38,56


Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi költségvetése főbb kiadás nemenként

Szöveg

2. Rendszeres személyi juttatások (9. sor) 2. Nem rendszeres személyi juttatások (42. sor) 2. Külsı személyi juttatások (49. sor) 2. Munkaadókat terhelı járulékok (57. sor) 3. Dologi kiadások (44. sor) 3. Egyéb folyó kiadások (61. sor) 4. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegő kiadások összesen (21. sor) 4. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (25. sor) 4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (30. sor) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (36. sor) 5. Felújítás összesen (6. sor) 5. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor) 6. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (10. sor) 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (15. sor) 6. Finanszírozási kiadás összesen (33. sor) 6. Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (48. sor) 6. Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (59. sor) 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (63. sor)

Aktuális szakfeladat(ok) adatai 014034 452025 Helyi Kisegítı mg. közutak szolg. fenntartása 0 0 0 0 1 003 35

0 0 0 0 500 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 500 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Kiadások 751950 Intézményi étkezt. kieg. tev.

Szöveg


Összesen:

Aktuális szakfeladat(ok) adatai 751153 751867 Önkorm. 751845 Község és Köztemetı városgazdálkodás Igazg. fenntartás tevékenysége

552411 Munkahelyi vendéglátás

751878 Közvilágítási feladatok

3 887 615 0 1 482 8 860 0

0 0 0 0 997 0

14 566 2 967 480 5 511 6 825 1 300

5 488 476 0 1 966 789 0

0 0 0 0 384 0

0 0 0 0 3 336 0

0

0

841

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

377 0 0 0 361 0 42 269 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 844

997

75 497

8 719

384

3 336

18 Kiadások Aktuális szakfeladat(ok) adatai 751959 Önkorm. vállalkozási tev.

Szöveg


Összesen:

751175 Ogy. választás

851219 Háziorvosi szolg.

801214 Iskalai oktatás

851297 Védınıi szolg.

852018 Állategészségügyi tev.

1 440 600 240 728 2 844 148

0 87 60 39 139 0

0 0 0 0 0 0

1 447 121 0 527 100 0

0 0 0 0 342 0

0 0 0 0 20 0

0

0

26 235

654

350

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1123 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

325

27 358

2 849

692

20

19 Kiadások Szöveg

853244 Családsegítés


Összesen:

Aktuális szakfeladat(ok) adatai 853311 853333 Tartósan Rendszeres munkanélk. pénzbeni ellátás rendsz. szoc.

853255 Szoc. étkeztetés

853344 Eseti pénzbeni ellátás

853355 Eseti gyermekvédelmi tám.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 636 0

0 0 0 522 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1019

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 550 0 0 0 0 0 0

0 4 500 0 0 0 0 0 0

0 3 572 0 0 0 0 0 0

0 100 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1019

636

3 072

4 500

3 572

100

20 Kiadások Aktuális szakfeladat(ok) adatai Szöveg

2. Rendszeres személyi juttatások (9. sor) 2. Nem rendszeres személyi juttatások (42. s 2. Külsı személyi juttatások (49. sor) 2. Munkaadókat terhelı járulékok (57. sor) 3. Dologi kiadások (44. sor)

923127 Közmővelıdési könyvtár

650

3. Egyéb folyó kiadások (61. sor) 4. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegő kiadások összesen (21. sor) 4. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (25. sor) 4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (30. sor) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (36. sor) 5. Felújítás összesen (6. sor) 5. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor) 6. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (10. sor) 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (15. sor) 6. Finanszírozási kiadás összesen (33. sor) 6. Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen (48. sor) 6. Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (59. sor) 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (63. sor)

Összesen:

650

902113 Települési Hulladék kez.

921815 Müvelıdési házak tev.

930921 Családi ünnepek szervezése

924014 Sportintézmény mőködtetése

801115 Óvodai nevelés

Összesen

0

0

0

0

0

26 828

0

0

0

0

0

4 866

0

0

0

0

0

780

0

0

0

0

0

10775

2 220 0

1 049 0

168 0

1 160 8

0 0

32 021 1 491

0

0

30

0

8021

37042

0

0

800

0

0

1 177

0

0

0

0

0

10 222

0

0

0

0

0

500

0

2100

0

0

0

3723

0

0

3 000

0

0

3 361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 220

3 149

3 998

1 168

8021

175056

6. számú melléklet az 1/2008. (II. 23.) rendelethez

Az Önkormányzat mint önállóköltségvetési szervfejlesztési kiadásai 2006. Évben

zerv felújítási kiadásai 2008. Évben

FEJLESZTÉSI CÉL MEGNEVEZÉS

2008.ÉVI 2008.ÉVI MÓD. ELİIR. TELJESÍT.

2008.ÉVI ELİIRÁNYZ.

út felújítás közösségi ház felújítása iskola főtés felújítása ÁFA

417

83

417 1750 936 620

ÖSSZESEN

500

3723


Az Önkormányzat mint önállóköltségvetési szervfejlesztési kiadásai 2006. Évben

zerv felhalm.

FEJLESZTÉSI CÉL MEGNEVEZÉS

2008.ÉVI 2008.ÉVI teljesítés MÓD. ELİIR. MÓD. ELİIR. %

2008.ÉVI ELİIR.

spotöltözı és vizesblokk iktatóprogram fénymásoló

2500

2500

2500 132 169

2619 132 169

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN.

2500

2500

2801

2920

500

500

560

521

3000

3000

3361

3441

ÁFA FEJLESZTÉSI KIAD. ÖSSZ:


Az Önkormányzat 2008. évi létszám önállóan, és részben önálló intézményével

A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményével az alábbiak szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret A képviselı-testület az önkormányzat létszámát: 22 fıben állapítja meg. Polgármesteri Hivatal : 1 fı fıállású polgármester 1 fı jegyzı 5 fö köztisztviselı (1 fı üres álláshely, 1 fı takarító Kisegítık

1 fı közalkalmazott 1 fı fizikai alkalmazott Háziorvosi szolg. 1 fı közalkalmazott Szeszfızde üzemelése ideje alatt 2 fı teljesmunkaidıs fizikai alkalmazott 1 fı részmunkaidıs foglalkoztatott Konyha: 2 fı fizikai alkalmazott 1 fı köztisztviselı Az év folyamán 3 fı közhasznú foglalkoztatott, illetve 2 fı közcélú foglalkoztatott.


9sz. Melléklet Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerően 2006. Évben 08.évben

Megnevezés

eredeti ei.

mód.ei

mód.ei

I.MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Int. Mőködési bevételek Önkorm. Sajátos mőködési bev. Önk. Költsv-i támogatások átengedett szem.jöv.adó Müködési célú pénzeszk. Átvét. Támogatásértékő bevétel Rövid lejáratú hitelek Elızıévi pénzmaradvány igénybevétele MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19804 59718 21696 650 0 13921 7617 123406

19804 59718 21696 650 0 13921 7617 123406

22005 59789 24177 1877 0 10914 7617 126379

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Mők. Célú pénzeszk. Áh-n kívül,egyéb tám. Támogatás értékő kiadás Önkormáltal foly. Ellátás Ellátotak pénzbeli juttatása Mőködési célú hitel visszafizetése Tartalékok MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

31500 10476 32346 0 38219 10050 500 0 4000 127091

31500 10476 32346 0 38219 10050 500 0 777 123868

32474 10775 33513 0 38219 10222 500 0 777 126480

Önkorm. Felhalm.és tıke jellegő bevétele Fejl. Célú támogatás Felhalm. célú pe.átv.ah-n kívül Ingatlan értékesitése Hosszúlejáratú hitel Felhalmozási célú pénzmaradvány FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 3000 185 4000 0 41492 48677

0 3000 185 4000 0 41492 48677

0 3000 185 4000 41492 48677

Felhalmozási kiadások ÁFA-val Felújítási kiadások ÁFA-val Támogatás értékő felhalm. kiadás Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3000 500 0 0 41492 44992

3000 3723 0 0 41492 48215

3361 3723 0 0 41492 48576

172083 172083

172083 172083

175056 175056

II.FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


Az Önkormányzat 2008. évi tartalékai eredeti ei.

Módosított ei.

Céltartalék szennyvízre Államháztartási tartalék Általános tartalék

41492 e Ft 0 e Ft 4000 e Ft

41492

Összesen:

45492 e Ft

42269

777


Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Szennyvíz beruházás megvalósítása kizárólag pályázati pénzeszköz és lakossági hozzájárulás igénybevételével valósulhat meg. Ezért a Dél-Balatoni Szennyvízelvetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás tagja lettünk,(2005.július29.) a beruházás elıkészítésére és lebonyolítására.

2008. Évben

Szennyvízhálózat kiépítése saját forrás összesen: Társulás Marcali pályázati önrész befiz.

mőködési ktg. összesen:

2009. Évben

470808 26683 497491 0 0 497491

2010.évben

470807 0 470807 0 0 470807

Továbbá a Sportöltözı vizseblokk építéséhez a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól pályázat útján nyert 3000 millió forintos támogatás utó finanszírozású, 2007. Évben elkezdıdtek a munkálatok, azonban csak 2008. Tavaszán fog elkészülni. Ezért ennek költségeivel számolni kell.

27 12. számú melléklet az 1/2008. (II. 23.) rendelethez Elıirányzat felhasználási terv 2008.évre e Ft.-ban

Hónapok

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

ÖSSZ.:

Bevételek Elızı évi pénzmarad vány Támogatás Támogatás értékő bevétel Saját bevétel Hitel Támogatás értékő felhalmoz ási bevétel Felhalmoz ási célú egyéb bevétel Bevételek össz.: Kiadások Támogatás értékő mőködési kiadás Önkormán yzati mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmoz ási kiadás Önkormán yzati felhalmoz ási kiadások

49109

49109

5564

5564

5564

5564

5564

10434

5165

5165

5165

5165

5165

5166

69245

54

54

54

54

54

948

110

110

110

110

110

109

1877

2871

2871

2871

4140

2872

4367

2789

2789

2789

2789

2789

2789

36726

1160

1160

1160

1160

1160

1160

659

659

659

659

659

659

10914

3000

3000

36

46

4046

46

11

4185

58758

9649

9649

10918

9686

16955

12769

11769

8734

8723

8723

8723

175056

3185

3185

3185

3185

3185

2813

3246

3246

3246

3246

3246

3251

38219

7073

7073

7073

7073

7073

9855

7044

7044

7044

7044

7044

7044

87484

1000

1000

1000

158

203

1123

1000

1600

7084

Tartalék: Kiadások összesen:

11258

11258

11258

10416

10461

12668

10290

11413

11290

11890

10290

42269

42269

52564

175056


Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. Évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2008.évre 2009.évre 2010.évre

I.MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Int. Mőködési bevételek Önkorm. Sajátos mőködési bev. Önk. Költsv-i támogatások átengedett szem.jöv.adó Müködési célú pénzeszk. Átvét. Támogatásértékő bevétel Rövid lejáratú hitelek Elızıévi pénzmaradvány igénybevétele MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19804

21000

22000

59718 21696

65000 23000

66000 24000

650 0

700

800

13921 7617 123406

20900

24600

130600

137400

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Mők. Célú pénzeszk. Áh-n kívül,egyéb tám. Támogatás értékő kiadás Ellátotak pénzbeli juttatása Önkorm által foly. Ellátás Tartalékok MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

31500 10476 32346 0 38219 500 10050 777 123868

33000 11000 34000

35000 11700 35000

40000 833 12000

42000 833 13000

130600

137400

5000

5000

41492 46492

5000

II.FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkorm. Felhalm.és tıke jellegő bevétele Sajátos felhalm. bevétel Támogatás értékő felhalm. bevétel Ingatlan értékesítés Hosszúlejáratú hitel Felhalmozási célú pénzmaradvány FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 185 3000 4000 0 41492 48677

Felhalmozási kiadások ÁFAval Felújítási kiadások ÁFA-val Támogatás értékő felhalm. kiadás Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3000 3723 0 0 41492 48215

46492

172083 172083

177092 177092

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46492 142400 142400


KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONENDRÉD önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok 2008. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolásai.

Szöveg

Eredeti/módosított elıirányzat Állami Átengedett Összesen támogatás SZJA eFt % eFt % eFt

1. Települési önkormányzatok feladatai

2 750 230

0

0

100

0 0

0 0

0 0

100 100

2 750 230 0 0

0

0

0

100

38 000

0

0

50 000

0

0

100 000

2. Körzeti igazgatás 3. Körjegyzıség mőködése 4. Megyei, fıvárosi önkormányzatok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzatok feladatai 8. Üdülıhelyi feladatok 9. Pénzbeli szociális juttatások 10. Lakáshoz jutás feladatai 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 12. Szociális és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása 15. Közoktatási alaphozzájárulások 16. Közoktatási kiegészítı szolgáltatások 17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások, szolgáltatások 18. Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 19. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 20. Normatív

7 707 714 0

Összesen eFt

Teljesítés Állami Átengedett támogatás SZJA eFt eFt 0

0

0 0

0 0

0

0

0

100

38 000

0

0

0

100

50 000

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

0

4 213 143

100

0

0

0

100

0

0

0

57,890 0

100 000 3 494 571

803 000

57,890

464 857

42,110

338 143

0

0

0

57,000

0

43,000

0

0

0

0

57,000

0

43,000

0

0

0

0

57,000

0

43,000

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

1 604 890

0

0

100

1 604 890

0

0

0

0

0

100

0

0

0

8

0

0

13 053

4

30 hozzájárulások összesen (1+...+19) 21. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (január 1-jétıl augusztus 31-éig) 22. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (szeptember 1jétıl december 31-éig) 23. A fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 24. Pedagógiai szakszolgálat (január 1jétıl augusztus 31-éig) 25. Pedagógiai szakszolgálat (szeptember 1-jétıl december 31-éig) 26. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen (21+...+25) 27. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 28. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 29. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 30. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen (27+...+29) 31. Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása 32. A többcélú kistérségi társulások támogatása 33. Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen (20+26+30+31+32) 34. Települési Önkorm. Jöv. Differenciálódásának mérséklése 35. Települési Önkorm, településre kimutatott SZJA 8% 36. MINDÖSSZESEN:

834

678 000

375 834

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 018 166

5 394 000

1 624 166

0

0

1 624 169

1 624 169

0

0

0

0

0

0

0

0

8 642 335

7 018 169

1 624 166

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

11 696 169

21 696 169

31 599 429

0

0

8 038 609

61 334207

100

100 11 696 169

31 599 429 8 038 609 49 638 038

0

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Recommend Documents