2/2016.
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 15-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének
Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Társulás fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások 2016. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 2.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 3.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 4.) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 5.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 7.) Egyebek
1
Határozat száma: 5 6 7 8 9 10
Tárgya:
Oldalszám:__
A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2016. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Esély Szociális és Gyermekjóléti alapellátási Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapít Okirata módosítása Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és általa fenntartott intézmények 2016. költségvetésének jóváhagyása
4 10 11 12 21 31
2
Jegyzőkönyv Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 15.-én (pénteken) 8.00 órakor megtartott társulási üléséről. Az ülés helye:
a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme
Jelen vannak:
Forgó Henrik Bánfi Sándor Bedő Tamás Horváth Lajos
Társulás Elnöke Társulás Alelnöke Társulás Tagja Társulás Tagja
Tanácskozási joggal jelent meg:
Kató Pálné Tóth Józsefné Csányi László Tápainé Karkas Krisztina Laczkóné Kósa Zsuzsanna Mucsiné Mészáros Tímea
Jegyző, törvényességi felelős Adó- és Pü. Irodavezető Adó- és Pü. Irodavezető- h. pénzügyi ügyintéző Pénzügyi Irodavezető Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője megbízott óvodavezető Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ megbízott Intézményvezető Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Intézményvezető helyettese Jegyzőkönyvvezető
Gyöngyösi Gézáné Kovács Tiborné Boda Anita Bori Sándorné
Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül mind a 4 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag - határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett. Az ülés napirendje: 1.) A Társulás fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások 2016. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 2.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 3.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 4.) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 5.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 7.) Egyebek
1.) Tárgy:
Napirend Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős
A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2016. évi intézményi térítési díjai összegeinek megállapítása
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az intézményektől bekért adatok alapján készült és került benyújtásra a határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjak megállapítására tett javaslat. Bejelentette, hogy a Társulás Társulási Tanácsa által határozatban elfogadott díjak alapján megkezdi az önkormányzati rendelet benyújtásának előkészítését, melyhez kérte a Tagönkormányzatok illetékesei aktív közreműködését, utalva a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt kötelezettségekre. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 5/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2016. évi intézményi térítési díjai összegeinek megállapítása
Határozat
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva – a Társulás által fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg:
A
1.1.
C
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Sorszám
1.
B
Szolgáltatás formája szociális étkeztetés (Csanytelek)
Szolgáltatási önköltség összege (Ft/fő) egy ellátási nap (adag) 670 önköltsége étel házhoz házhoz szállítása szállítás 200
Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) egy ellátási nap (adag) térítési díjának összege
Nettó 415
házhoz szállítás (ellátási nap)
200
4
1.2. 1.2.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1. 5. 5.1. 5.2. 5.3.
(Csanytelek) szociális étkeztetés (Felgyő) Étel házhoz szállítása (Felgyő) házi segítségnyújtás (ellátási területen) nappali ellátás – Idősek Klubja csak nappali tartózkodás esetén nappali ellátás – Idősek Klubja nappali tartózkodás és étkeztetés esetén ápolást, gondozást nyújtó intézmény – idősek otthona (Csanytelek) Belépési hozzájárulás
reggeli ebéd vacsora
önköltsége egy ellátási nap (adag) önköltsége Házhoz szállítás önköltsége szociális segítés óra önköltsége
egy ellátási nap (adag) térítési díj 615 összege házhoz szállítás (ellátási nap)
150
150
1.845
személyes gondozás óra önköltsége
0
egy ellátási nap önköltsége
egy szociális segítés óra térítési díj összege személyes gondozás óra térítési díj összege
0
0
egy ellátási nap díj összege
535 térítési
egy ellátási nap önköltsége
egy jutó
Nettó 415
0
egy ellátási nap 1.205 (adag) térítési díja
főre
4.505
napi önköltség
Nettó 415
napi térítési díj összege (Ft)*
2.500
havi térítési díj összege (Ft)
75.000 0,- Ft
férőhely kijelöléssel (Ft/férőhely) Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 205,- Ft/fő/nap/adag 502,- Ft/fő/nap/adag 205,- Ft/fő/nap/adag
2.) A Társulás Társulási Tanácsa – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által fenntartott Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon intézményi térítési díja összegét az alábbiak szerint állapítja meg: A
B
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
Sorszám
1. 1.1.
C
Szolgáltatás formája szociális étkeztetés étel szállítása
Szolgáltatási önköltség összege (Ft/fő) egy ellátási nap (adag) 420 önköltsége házhoz házhoz szállítás 150
Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) egy ellátási nap (adag) térítési díjának összege házhoz
szállítás
nettó 325 150
5
2.
házi segítségnyújtás (ellátási területen)
2.1.
3.
4.1. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
reggeli ebéd vacsora diétás tízórai diétás uzsonna
4.
személyes gondozás óra önköltsége
nappali ellátás – Idősek Klubja egy ellátási csak nappali nap tartózkodás esetén önköltsége nappali ellátás – Idősek Klubja nappali tartózkodás és étkeztetés esetén ápolást, gondozást nyújtó intézmény – idősek otthona (Tömörkény) Belépési hozzájárulás
3.1.
önköltsége szociális segítés óra önköltsége
egy ellátási nap önköltsége
(ellátási nap)
830
egy szociális segítés óra térítési díj összege
0
830
személyes gondozás óra térítési díj összege
0
655
420
egy ellátási nap térítési díj összege
0
egy ellátási nap (adag) térítési díja
nettó 325
díj
2.635.-
havi térítési díj összege (Ft) férőhely kijelöléssel (Ft/férőhely) Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 220.- Ft/fő/nap/adag 550.- Ft/fő/nap/adag 350.- Ft/fő/nap/adag 160.- Ft/fő/nap/adag 140.- Ft/fő/nap/adag
79.050.-
egy főre jutó napi önköltség
5.885.-
napi térítési összege (Ft)*
6
Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
A
B
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során Étkeztetés (Tömörkény község) Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 100 %-át 1 ellátási nap (adag) az nettó nem haladja meg intézményi térítési díj 40%-a 130.- Ft Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 130 %-át 1 ellátási nap (adag) az nettó nem haladja meg intézményi térítési díj 50%-a 160.- Ft Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 150 %-át 1 ellátási nap (adag) az nettó nem haladja meg intézményi térítési díja 60%-a 195.- Ft Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 %-át 1 ellátási nap (adag) az nettó nem haladja meg intézményi térítési díja 80%-a 260.- Ft
3.) A Társulás Társulási Tanácsa – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Közpon intézményi térítési díja összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
A Sorszám
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
5.1.
B
C
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Szolgáltatás formája szociális étkeztetés (ellátási területen) étel házhoz szállítása (Csongrád) házi segítségnyújtás (ellátási területen)
Támogató szolgálat (ellátási területen) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ellátási területen) -100 db készülék nappali ellátás – Idősek Klubja csak nappali tartózkodás esetén nappali ellátás – Idősek Klubja nappali tartózkodás és étkeztetés esetén
Szolgáltatási önköltség összege (Ft/fő) egy ellátási nap (adag) önköltsége házhoz szállítás önköltsége szociális segítés óra önköltsége személyes gondozás óra önköltsége
Intézményi térítési díj összege (Ft/fő)
735.-
egy ellátási nap (adag) nettó térítési díjának összege
nettó 355.-
0.-
házhoz szállítás (ellátási nap)
0.-
1.114.-
egy szociális segítés óra térítési díj összege
265.-
1.114.-
személyes gondozás óra térítési díj összege
545.-
egy szolgálati óra térítési díja
60.-
egy szállítási km térítési díja
100.-
egy feladategység önköltsége
1.432.-
egy készülék napi önköltsége
160.-
egy készülék /ellátási nap
30.-
egy ellátási nap önköltsége
935.-
egy ellátási nap térítési díj összege
0.-
egy ellátási nap önköltsége
735.-
egy ellátási nap (adag) térítési díja (nettó)
nettó 355.-
7
Demens személyek nappali ellátása
6.
Fogyatékos személyek nappali ellátása
7.
8.
egy főre jutó napi költség
egy főre jutó napi költség
Gyermekek egy főre jutó Átmeneti Otthona napi költség
Sorszám
csak napközbeni tartózkodást igénybevevők 3150.napközbeni tart. és étkezést igénybevevők 3150.csak napközbeni tartózkodást igénybevevők 2012.napközbeni tart. és étkezést igénybevevők 2012.4845.-
csak napközbeni tartózkodás esetén
nappali tartózkodás és étkezés esetén
0.-
nettó 355.-
csak napközbeni tartózkodás esetén
nappali tartózkodás és étkezés esetén napi térítési összege (Ft)* havi térítési összege (Ft)
A
0.-
nettó 355.-
díj díj
42.500.-
B
C
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során
1.
1.1.
Házi segítségnyújtás
Akinek a havi jövedelme a egy szociális segítés óra díja nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg
1.2.
Házi segítségnyújtás
Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át nem egy személyes gondozás óra díja haladja meg
1.3.
1.475.-
Támogató szolgálat
Sorszám
Akinek a havi jövedelme a személyi segítés 1 óra térítési díja nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg egy szállítási kilométer térítési díja
A
B
0.-
0.0.0.-
C
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központban a
8
szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása 1. 2.
3.
Étkeztetés
ellátási nap /adag/
nettó 475.-Ft
Támogató szolgálat
szállítás (km) díja
125.-Ft
személyi segítés szolgálati óradíja
545.-Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
napidíj
190.-Ft
4.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy az Szt. 117/C. § (1) bekezdésében 2015. január 01. napjától, mint fenntartó számára biztosított azon jogosítvánnyal, miszerint a tartós bentlakásos szociális intézményeiben meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni, nem kíván élni, tekintettel a szociális intézmények ellátási érdekére, a várakozók számára és az ellátásra várakozók ismert jövedelmi viszonyaira, a belépési hozzájárulás bevezetése - az elvégzett modellezés alapján – vélhetően nem hozná meg az intézmények költségvetésében elvárt összeget, viszont a szociálisan rászorulók hátrányos helyzetbe kerülhetnének a jobb anyagi körülmények között élőkkel szemben, ami nem felel meg az esélyegyenlőség elvének. 5.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozatába foglalt, a fenntartásában lévő három szociális intézmény intézményi térítési díjairól szóló döntése, csak a Társulási Megállapodásban erre kijelölt székhely település: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által, jelen határozatban rögzített térítési díj megállapítással egyező tartalmú, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének kihirdetését követően lép hatályba 2016. április 01. napjával, a tagönkormányzatok előzetes véleményezését is alapul véve, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése szerint eljárva. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: Beszámolás határideje:
azonnal, legkésőbb 2016. március 31. Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető, feladatellátó soros ülés
Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén), - Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben), általa - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben), - Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény), - Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ (Csongrád), - Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) - Irattár 2.) Napirend Tárgy:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött.
9
Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a szociális intézményektől bekért adatok alapján készült a határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjakat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet melyet jelen ülésre terjesztett be véleményezésre a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete szerint eljárva. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 6/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati-rendelet tervezet véleményezése Határozat Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyta a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületei által tárgyban hozott határozataiban, a Társulási Megállapodás V. Fejezetében foglaltak figyelembevételével, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Végrehajtás határideje: folyamatos Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné feladatellátó Hivatalvezető, Társulási Törvényességi Felelős Beszámolás határideje: a végrehajtást követő soros ülésen Határozatról értesítést kap: - Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek Község Polgármestere) - Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke (Tömörkény Község Polgármestere) - Horváth Lajos Társulási Tanács Tagja (Felgyő Község Polgármestere) - Bedő Tamás Társulási Tanács Tagja várományosa (Csongrád Város Polgármestere) - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó - Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 3.) Napirend Tárgy:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Esély Szociális és Gyermekjóléti alapellátási Központtól intézménytől bekért adatok alapján készült a határozati javaslatban
10
szereplő intézményi térítési díjakat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet, melyet jelen ülésre terjesztett be. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 7/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati-rendelet tervezet véleményezése
a fizetendő
Határozat Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyta a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületei által tárgyban a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete szerint eljárva hozott határozataiban foglaltak figyelembevételével, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról,, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelettervezetet, év változtatás nélkül jóváhagyta azt. Végrehajtás határideje: folyamatos Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné feladatellátó Hivatalvezető, Társulási Törvényességi Felelős Beszámolás határideje: a végrehajtást követő soros ülésen Határozatról értesítést kap: - Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek Község Polgármestere) - Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke (Tömörkény Község Polgármestere) - Horváth Lajos Társulási Tanács Tagja (Felgyő Község Polgármestere) - Bedő Tamás Társulási Tanács Tagja várományosa (Csongrád Város Polgármestere) - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó - Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 4.) Napirend Tárgy:
Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az Esély Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító okiratának módosítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezte. Kezdeményezte a beterjesztett Alapító Okirat elfogadását. Kérdés nem hangzott el.
11
H o z z á s z ó l á s: Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 8/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása Határozat Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Alapító Okirata módosítását, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű Alapító Okiratát változtatás nélkül elfogadja. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2016. 03. 01. Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás elnöke Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés 2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a képviseletében és nevében, a Tanács által jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2016. 03. 01. Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás elnöke Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés 3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése érdekében a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldéséről, továbbá az érintett költségvetési szerv vezetője számára való átadásáról gondoskodjon. Végrehajtás határideje: 1.-2. pontban írtak végrehajtását követően azonnal Végrehajtásért felelős: Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés Határozatról értesítést kap: - Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) - Kovács Tiborné az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ mb. Vezetője (Csongrád) - Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Csongrád város, Felgyő és Tömörkény községek polgármesterei) - Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős - Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár
12
Okirat száma: 8/2016.
Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 44-3 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján figyelemmel a következők szerint módosítom: 1.
2.
Az Alapító Okirat 1.2 1. pontja: 1.2.1. székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 1.2.1. székhelye: 6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4. 2.2 pontja: 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2.2.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1 3.
megnevezése
székhelye
Szociális Ellátások Intézménye
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Költségvetési szerv irányítása, felügyelete pontja az alábbi alponttal egészül ki: 3.2. Költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 3.2.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
4. Az Alapító Okirat 4.1. pontja A költségvetési szerv közfeladata: -
-
Szociális alapszolgáltatások keretében: szociális étkeztetés, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás,k családsegítés, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékosok nappali intézménye. Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona.
Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
13
1
A költségvetési szerv közfeladata: Szociális alapszolgáltatások keretében: szociális étkeztetés, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatot ellátó szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítséggyújtás, fogyatékosok nappali intézménye működtetése. Gyermekjóléti alapellátások: gyermekek átmeneti otthona működtetése. Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.
5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
104012
Gyermekek átmeneti ellátása
2
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
3
101221
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
4
104042
Gyermekjóléti szolgáltatások
5
107051
Szociális étkeztetés
6
107052
Házi segítségnyújtás
7
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
8
107054
Családsegítés
9
101222
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
10
101143
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
11
101144
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása
12
107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
14
1
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3
101143
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
4
101144
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása
5
101221
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
6
101222
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
7
102031
Idősek nappali ellátása
8
102032
Demens betegek nappali ellátása
9
104012
Gyermekek átmeneti ellátása
10 104042
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
11 104043
Család- és gyermekjóléti központ
12 107051
Szociális étkeztetés
13 107052
Házi segítségnyújtás
14 107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
15 107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
6. Az Alapító Okirat 4.5 pontja 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Étkeztetés: Csongrád város közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás: Csongrád város közigazgatási területe. Családsegítés: Csongrád város közigazgatási területe. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe, továbbá megállapodás szerint Tiszasas község közigazgatási területe. Támogató szolgálat: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás: Csongrád város közigazgatási területe.
15
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Gyermekjóléti szolgálat: Csongrád város közigazgatási területe. Fogyatékosok nappali intézménye: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Gyermekek Átmeneti Otthona: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek közigazgatási területe. Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Étkeztetés: Csongrád város közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás: Csongrád város közigazgatási területe. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Család- és gyermekjóléti központ: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe, továbbá megállapodás szerint Tiszasas község közigazgatási területe. Támogató szolgálat: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás: Csongrád város közigazgatási területe. Pszichiátriai betegek közösségi ellátás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Fogyatékosok nappali intézménye: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Gyermekek Átmeneti Otthona: Magyarország egész területe (Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek).
7. Az Alapító Okirat 5.3 pontja törlésre kerül
16
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Csanytelek, 2016. február 15.
P.H.
Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke
17
Okirat száma: 8-2/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1.
A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 1.1.2. rövidített neve: Esély Alapellátási Központ
1.2.
A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4. 1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
1
I. sz. Alapellátási Központ
6640 Csongrád, Gr. Apponyi A. u. 5.
2
II. sz. Alapellátási Központ
6640 Csongrád, Fő u. 64.
3
III. sz. Alapellátási Központ
6640 Csongrád, Bokros u. 29.
4
Fogyatékosok Nappali Intézménye
6640 Csongrád, Síp u. 3.
5
Gyermekek Átmeneti Otthona
6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1
A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1 megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3.1.2 székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
3.2
A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1 megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 3.2.2 székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
18
4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: Szociális alapszolgáltatások keretében: szociális étkeztetés, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatot ellátó szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítséggyújtás, fogyatékosok nappali intézménye működtetése. Gyermekjóléti alapellátások: gyermekek átmeneti otthona működtetése. Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. 4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
881000
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosítása, anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság munkanélküliség miatt szociális rászorult személyeknek, családoknak, esélyegyenlőségük, szociális biztonságuk érdekében. 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3
101143
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
4
101144
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása
5
101221
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
6
101222
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
7
102031
Idősek nappali ellátása
8
102032
Demens betegek nappali ellátása
9
104012
Gyermekek átmeneti ellátása
10
104042
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
11
104043
Család- és gyermekjóléti központ
19
12
107051
Szociális étkeztetés
13
107052
Házi segítségnyújtás
14
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
15
107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Étkeztetés: Csongrád város közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás: Csongrád város közigazgatási területe. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Család- és gyermekjóléti központ: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe, továbbá megállapodás szerint Tiszasas község közigazgatási területe. Támogató szolgálat: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás: Csongrád város közigazgatási területe. Pszichiátriai betegek közösségi ellátás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Fogyatékosok nappali intézménye: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Gyermekek Átmeneti Otthona: Magyarország egész területe (Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek).
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati társulás Társulási Tanácsa nyilvános pályáztatás alapján. A megbízás időtartama határozott, 5 év. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke látja el. A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendjét
20
meghatározó jogszabályok: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. A kinevezési, megbízási jogkör magába foglalja a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja, melyen a kinevezési, megbízási jogkörön kívül minden más munkáltatói jogok kell érteni. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. A vezetői megbízás határozott időre szól. 5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1
közalkalmazotti jogviszony
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
2
munkajogi jogviszony
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3
megbízási jogviszony
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 2015. július 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. március 05. napján kelt, Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2015. (III.05.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Csanytelek, 2016. február 15. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2016. február 15. napján kelt, …………………………………napjától alkalmazandó 8/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. Kelt:……………………………………………….. P.H.
Magyar Államkincstár
5.) Napirend Tárgy:
Az Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
21
Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító okiratának módosítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezte. Kezdeményezte a beterjesztett Alapító Okirat elfogadását Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s: Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 9/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása Határozat Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Alapító Okirata módosítását 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű Alapító Okiratát változtatás nélkül elfogadja, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával való hatályba lépéssel. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2016. 02.16. Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás elnöke Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés 2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a képviseletében és nevében, a Tanács által jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2016. 02.16. Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás elnöke Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés 3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése érdekében a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldéséről és az érintett költségvetési szerv vezetője részére való átadásáról gondoskodjon. Végrehajtás határideje: az 1.-2. pontban foglaltak végrehajtását követően azonnal Végrehajtásért felelős: Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés Határozatról értesítést kap: - Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Huszár Csilla részére) Szeged - Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős
22
-
Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere Mucsiné Mészáros Tímea a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője Irattár
23
Okirat száma: 6/2016.
Módosító okirat A Remény Szociális alapszolgáltató Központ az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2015. V. 29. napján kiadott, 15-10/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 9/2016. (II. 15.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 4.
Az Alapító Okirat 1.2.2 pontja telephely megnevezése
1
telephely címe 6647 Csanytelek Baross Gábor u. 2.
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
1
telephely megnevezése
telephely címe
Alapszolgáltató
6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.
5.
Az Alapító Okirat 2.2. pontja törlésre kerül
6.
Az Alapító Okirat 2.3. pontja törlésre kerül
7.
Az Alapító Okirat 3.2. pontja 3.2. A költségvetési szerv fenntartója 3. 2. 1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 3. 2. 2 székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér. 2.
5.
Az Alapító Okirat 4.3. pontja A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
24
A családsegítés feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek megelőzése, valamint megszüntetésének elősegítése. A gyermekjóléti szolgáltatás által a gyermek testi, lelki egészségének, családban való nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás. Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és rólunk nem gondoskodnak. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek megelőzése, valamint megszüntetésének elősegítése. A gyermek testi, lelki egészségének, családban való nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás.
6.
Az Alapító Okirat 4.4. pontja kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
061020
Lakóépület építése
2
086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
102021
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
4
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
5
104042
Gyermekjóléti szolgáltatások
6
107051
Szociális étkeztetés
3
25
7
107052
Házi segítségnyújtás
8
107054
Családsegítés
9
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
10
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3
061020
Lakóépület építése
4
086090
Mindenféle egyéb szabadidős foglalkoztatás
5
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
6
102024
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
7
102031
Idősek nappali ellátása
8
102032
Demens betegek nappali ellátása
9
104042
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
10
107051
Szociális étkeztetés
11
107502
Házi segítségnyújtás
7. Az alapító Okirat 4.5. pontja A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Étkeztetés vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek területe. Családsegítés vonatkozásában: Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás Idősek klubja vonatkozásában: Csanytelek község közigazgatási területe. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona tekintetében: Csongrád megye közigazgatási területe.
26
Helyébe az alábbi szövegrész kerül: A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Étkeztetés vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek területe. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások vonatkozásában: Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás Idősek klubja vonatkozásában: Csanytelek község közigazgatási területe. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona tekintetében: Bács- Kiskun, Békés és Csongrád megyei közigazgatási területe.
8. Az Alapító Okirat 5.3 pontja törlésre kerül
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Csanytelek, 2016. február 15.
P.H.
Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke
27
Okirat száma: 6-2/2016.
Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1.
A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
1.2.
A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39. 1.2.2. telephelye(i):
1
telephely megnevezése
telephely címe
Alapszolgáltató
6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. 01. 01.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1.
A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3.1.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
3.2. A költségvetési szerv fenntartója 3. 2. 1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 3. 2. 2 székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér. 2.
28
4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1.
4.2.
1 4.3.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenysége A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó döntései, és Csanytelek Község hatályos helyi rendeletében szabályozott előírások szerint. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma
szakágazat megnevezése
873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és rólunk nem gondoskodnak. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek megelőzése, valamint megszüntetésének elősegítése. A gyermek testi, lelki egészségének, családban való nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3
061020
Lakóépület építése
4
086090
Mindenféle egyéb szabadidős foglalkoztatás
29
5
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
6
102024
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
7
102031
Idősek nappali ellátása
8
102032
Demens betegek nappali ellátása
9
104042
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
10
107051
Szociális étkeztetés
11
10752
Házi segítségnyújtás
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Étkeztetés vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek területe. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások vonatkozásában: Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás Idősek klubja vonatkozásában: Csanytelek község közigazgatási területe. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona tekintetében: Bács- Kiskun, Békés és Csongrád megyei közigazgatási területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 4.6.
4.7.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján és s személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet alapján történik, Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatóik jogokat a _Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1
közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII.
2
munkajogi jogviszony
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.02.26. napján kelt 15-3/2015. okiratszámú, 8/2015. (II. 26.) határozattal elfogadott okiratszámú alapító okiratát visszavonom.
Kelt: Csanytelek, 2016. február 15.
30
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. február 15. napján kelt, …………………………………….. napjától alkalmazandó 6/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. Kelt: P.H.
Magyar Államkincstár 6.) Napirend Tárgy:
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi községvetése jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy tárgyi előterjesztést a Tagönkormányzatok Képviselő-testületei véleményezik a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete szerint, minősített többségű eljárásrendben. Felgyő és Tömörkény községek önkormányzata Képviselőtestülete már tárgyalta, elfogadta, Csanytelek község Önkormányzata Képviselő-testülete a mai ülésen tárgyalja, Csongrád város önkormányzata Képviselő-testülete pedig február 19.én fogja tárgyalni. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s: Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Kérte, hogy a Társulás bankszámlája vezetésére kérjenek ismételt ajánlatot az OTP Csongrádi Fiókjától és az ajánlatok ismeretében legyen döntés a számla vezetésével megbízott pénzintézetről. Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 10/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének jóváhagyása
Határozat 31
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és a 26. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a Társulás 2016. évi költségvetését eredeti előirányzatban a) bevételi oldalon 837.192.145,- Ft halmozott bevételi főösszeggel, míg a b) kiadási oldalon 837.192.145,- Ft halmozott kiadási főösszeggel a határozathoz csatolt 1.) és 2.) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá. 1.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi feladat ellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi költségvetések keretszámait e határozathoz csatolt 3.)-12.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 2.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy a 2016. évi költségvetési gazdálkodás során a Társulás és a fenntartásában működő intézmények költségvetési egyensúlyának biztosításához külső finanszírozási elemként hitelt nem vesz igénybe, az esetleges tagintézményi likviditási problémák kezelése csak a tagintézmény működési helye szerinti önkormányzat által, annak önkormányzati rendelete szerinti költségvetéséből nyújtott kiegészítő támogatással biztosítható. A Társulásba integrált intézmények az alapító okiratukba rögzített kötelező és önként vállalt feladatként látják el alaptevékenységüket, vállalkozási tevékenységet nem végeznek. 3.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás költségvetésében az eredeti előirányzatok között nem szerepeltet Európai Uniós és hazai forrásból támogatott folyamatban lévő vagy új fejlesztési célkitűzést. Az előkészítés alatt álló, vagy bírálati szakaszban lévő fejlesztési projektek módosított előirányzatként épülhetnek be a Társulás költségvetésébe. Az egyes fejlesztési projektek saját forrás fedezeti és érintett önkormányzatok által biztosítandó támogatásokból fedezhetők. 4.) A Társulás az állami normatív támogatással nem fedezett és a Társulás költségvetésében elszámolandó közös költségek éves keretösszegét 4.608.000,- Ft-ban (azaz: Négymillió-hatszáznyolcezer forintban) hagyja jóvá, melynek fedezetét időarányos és folyamatos finanszírozással, a tagönkormányzatok biztosítják az éves költségvetésük terhére, külön támogatással. A közös költségek részletezését, annak tagönkormányzatok szerinti megosztását, a teljesítés idejét és negyedévre jutó összegét az ezen határozathoz mellékelt 13.) melléklet tartalmazza. A közös költségek felosztása a tárgyévi kiegészítő állami támogatások arányában valósul meg. 5.) A 2016. évi költségvetés intézményi és tagintézményi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterveit a határozat 14.) melléklete szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási Tanácsa. 6.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata részletezését, annak bevételi és kiadási előirányzatait ezen határozathoz csatolt 15/a és 15/b mellékletek szerint hagyja jóvá. 7.) Ezen határozat a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete 11. pontjában szabályozott módon történő jóváhagyó döntésével lép hatályba. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: Beszámolás határideje:
azonnal és folyamatos Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Társulás intézmény-vezetői, Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, Feladatellátó értelemszerűen, soros ülésen
Határozatról értesítést kap: Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben), Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén,) Kató Pálné Csanytelek Önkormányzat jegyzője, Feladatellátó és általa Intézmények vezetői, Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben), Irattár
32
1. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám
A
B
C
D
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
1.
Működési célú Államháztartáson belülről
támogatás
1.1.
Működési célú támogatás Székhely települési 09/161.6 Önkormányzattól (állami normatívák)
318.449.594
1.2.
Működési támogatás értékű bevétel 09/161.6 tagönkormányzatoktól (közös költségekre)
4.608.000
1.2.1.
Csanytelek önkormányzatától költségekre átvett forrás
közös
1.2.2.
Tömörkény önkormányzatáról költségekre átvett forrás
közös
1.2.3.
Felgyő önkormányzatától költségekre átvett forrás
közös
09/1
930.816
09/161.6
972.288
09/161.6
193.536
1.2.4.
Csongrád Város Önkormányzattól közös 09/161.6 költségekre átvett forrás
2.511.360
1.3.
Egyéb működési célú Államháztartáson belülről
09/16071
53.702.569
1.3.1.
Működési célú támogatás Csanyteleki 09/16071 önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának
2.374.000
1.3.2.
Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális és 09/16071 Gyermekjóléti Alapellátási Központnak
28.000.000
1.3.3.
Működési célú támogatás önkormányzattól RSZAK
1.3.4.
Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási 09/16071 Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak
2.000.000
1.3.5.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi 09/16071 Főigazgatóságtól
2.950.000
Csanyteleki 09/16071
Teljesítés
376.760.163
09/161.6
támogatások
E
1.700.000
33
1.3.6.
Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város 09/16071 Önkormányzattól
12.000.000
1.3.7.
Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061
818.569
1.3.8.
Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok fedezetére átvett forrás) 09/161.6
910.000
1.3.9.
Pénzeszköz átvétel Társulástól 09/16071 jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz
2.950.000
2.
Felhalmozási célú államháztartáson belülről
2.1.
Fejlesztési célú támogatás önkormányzattól RSZAK
3.
Működési bevételek
09/4
3.1.
Áru- és készletértékesítés bevétele
09/401.11
3.2.
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel
09/402.14
3.3.
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre
3.4.
Intézményi ellátási díj
09/405.11
99.629.000
3.5.
Áfa bevétel (működési bevételek után)
09/406.11
13.554.000
3.6.
Áfa visszatérülés adóhatóságtól
09/407.1
6.163.000
3.7.
Kamatbevételek
09/408.2
Egyéb működési bevételek (kerekítés)
09/411.4
4.
Működési célú átvett pénzeszközök
09/6
4.1.
Működési c. visszatér. támogatás
09/63
4.2.
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök
09/65
5.
Finanszírozási bevételek
09/8
5.1.
Előző évi költségvetési igénybevétele (tervezett)
5.2.
Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi
3.8.
támogatások 09/25 Csanytelek 09/25071
09/403.11
maradvány 09/813.11
138.870.287
19.041.287 483.000
321.561.695 3.112.101 318.449.594
34
finanszírozások) 1.-5. 6. 7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) Belső finanszírozás kiszűrése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (halmozás-mentes)
09/816.12
09/1-5
837.192.145 318.449.594 518.742.551
Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat
35
2. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban) A Sor-
B
C
D
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
szám
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
1.
Személyi juttatások
05/1
266.974.330
1.1.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05/11
262.674.330
1.2.
Egyéb külső személyi juttatások
05/123
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
05/2
70.763.798
2.1.
Szociális hozzájárulási adó
05/211
70.707.748
2.2.
Egészségügyi hozzájárulás
05/213
1.607
2.3.
Táppénz hozzájárulás
05/214
2.4.
Munkáltatót terhelő Szja
05/217
2.5.
Rehabilitációs hozzájárulás
05/233
3.
Dologi kiadások
05/3
174.900.603
3.1.
Készlet beszerzések
05/31
49.929.000
3.2.
Kommunikációs szolgáltatások
05/32
2.391.000
3.3.
Szolgáltatási kiadások
05/33
81.090.000
3.4.
Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek
05/34
160.000
3.5.
Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások
05/35
41.330.603
3.5.1.
Működési célú előzetesen felszámított Áfa
05/351
31.132.603
3.5.2.
Befizetendő Áfa
05/352
8.096.000
3.5.3.
Kamat kiadások
05/353
3.5.4.
Egyéb dologi kiadások
05/354
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
05/47
5.
Egyéb működési célú kiadások
05/5
6.
Beruházások, felújítások (áfával)
05/6
83.820
7.
Működési célú pénzeszköz átadás 05/5 önkormányzatnak és költségvetési szerveinek
5.750.000
E Teljesítés
4.300.000
54.443
2.102.000 270.000
36
7.1.
Pénzeszköz átadás Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére 05/50616 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz
2.950.000
7.2.
Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal számára
2.800.000
8.
Felhalmozási célú Államháztartáson belülre
9.
Finanszírozási kiadások (állami támogatások 05/9 tagintézményeknek)
9.1.
Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
05/91512
76.952.728
9.2.
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
05/91512
59.888.133
9.3.
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
05/91512
55.165.463
9.4.
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 05/91512 Központ
126.443.270
1.-9.
Csanyteleki támogatások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)
05/50616 05/8
05/1-9
318.449.594
837.192.145
10.
Belső finanszírozás kiszűrése:
318.449.594
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
518.742.551
Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat
37
3. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
A Társulás 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)
Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3
1.4. 2.
A B Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat előirányzatok rovatrend Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Működési célú támogatás 09/16071 Önkormányzattól (állami normatívák) Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös 09/16071 költségekre) Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz átvett forrás Szociális Gyermekvédelmi 09/16071 Főigazgatóságtól Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (belső ellenőri 09/161.6 költségek fedezetére átvett forrás) Felhalmozási célú támogatások 09/2 államháztartáson belülről
3.
Működési bevételek
09/4
3.1
Közvetített szolgált. ellenértéke ÁH. 09/403.11 belülről
3.2
Kamatbevételek
09/408.2
4.
Finanszírozási bevételek
09/8
4.1.
Előző évi költségvetési igénybevétele (tervezett)
1.-4.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
C Eredeti előirányzat
D Módosított előirányzat
E Teljesítés
326.917.594 318.449.594 4.608.000 930.816 972.288 193.536 2.511.360 2.950.000
910.000 --283.000 283.000
maradvány 09/813.11 09/1-8
327.200.594
Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat
38
4. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
A Társulás 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban) A
Sor-
B
C
D
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
szám
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
1.
Személyi juttatások
05/1
1.1.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05/11
1.2.
Egyéb külső személyi juttatások
05/123
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
05/2
2.1.
Szociális hozzájárulási adó
05/211
2.2.
Egészségügyi hozzájárulás
05/213
2.3.
Táppénz hozzájárulás
05/214
2.4.
Munkáltatót terhelő Szja
05/217
3.
Dologi kiadások
05/3
3.1.
Készlet beszerzések
05/31
51.000
3.2.
Kommunikációs szolgáltatások
05/32
64.000.
3.3.
Szolgáltatási kiadások
05/33
2.795.000
3.3.1.
Bankköltség
05/337
1.532.000
3.3.2.
Belső ellenőri díj
05/337
1.040.000
3.3.3.
Közvetített szolgáltatások ÁH belül
05/337
223.000
3.5.
Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások
05/35
91.000
3.5.1.
Működési célú előzetesen felszámított Áfa
05/351
91.000
3.5.2.
Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után
05/352
3.5.3.
Kamat kiadások
05/353
3.5.4.
Egyéb dologi kiadások
05/355
4.
Működési célú pénzeszköz átadás 05/5 önkormányzatnak és költségvetési szerveinek
5.750.000
4.1.
Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal számára
2.800.000
Csanyteleki
05/50616
E Teljesítés
3.001.000
39
4.2.
Pénzeszköz átadás Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére 05/506 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz
5.
Felhalmozási célú Államháztartáson belülre
5.1.
Felhalmozási célú támogatások
6.
Finanszírozási kiadások (állami támogatások 05/9 tagintézményeknek)
6.1.
Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
05/91512
76.952.728
6.2.
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
05/91512
59.888.133
6.3.
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
05/91512
55.165.463
6.4.
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási 05/91512 Központ Csongrád
126.443.270
1.-6.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
támogatások
2.950.000
05/8
---
05/84116
---
05/1-9
318.449.594
327.200.59 4
Megjegyzés: Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
40
5. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei (forintban) A
B
C
D
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
Sorszám
1.
Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről
2.913.046
1.3.1.
Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól, Csanytelek Óvodának 09/16071 működési feladatokra
2.374.000
1.3.2.
Működési célú támogatás a Felgyő 09/16071 Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának
1.2.
Működési célú támogatás elkülönített 09/16061 pénzalapoktól Munkaügyi Központ
539.046
4.
Működési bevételek
09/402-407
343.000
4.1.
Intézményi ellátási díjak
09/405.11
270.000
4.2.
ÁFA bevétel
09/406.11
73.000
5.
Finanszírozási bevételek
09/8
5.1.
Előző évi költségvetési igénybevétele (tervezett)
5.2.
Központi irányító szervi működési célú 09/816.12 támogatások
76.952.728
1.-5.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
83.320.875
maradvány 09/813.11
09/1-8
E Teljesítés
80.064.829 3.112.101
Megjegyzés: Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
41
5/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)
A
B
C
D
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
Sorszám
1.
Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről
1.1.
Működési célú támogatás Felgyői 09/161.6 Önkormányzattól a Felgyői Óvodának
5.
Finanszírozási bevételek
5.1.
Előző évi költségvetési igénybevétele (tervezett)
5.2.
Központi irányító szervi működési célú 09/816.12 támogatások
20.244.833
1.-5.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
20.958.856
09/8 maradvány 09/813.11
09/1-8
E Teljesítés
20.958.856 714.023
Megjegyzés: Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
42
5/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2016. évi költségvetési bevételei (forintban) A
B
C
D
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
Sorszám
1.
Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről
2.913.046
1.3.1.
Működési célú támogatás Csanytelek 09/16071 Önkormányzattól működési feladatokra
2.374.000
1.3.2.
Működési célú Önkormányzattól
1.3.
Működési célú támogatás elkülönített 09/16061 pénzalapoktól Munkaügyi Központ
539.046
4.
Működési bevételek
09/402-407
343.000
4.1.
Intézményi ellátási díjak
09/405.11
270.000
4.2
ÁFA bevétel
09/406.11
73.000
5.
Finanszírozási bevételek
09/8
5.1.
Előző évi költségvetési igénybevétele (tervezett)
5.2.
Központi irányító szervi működési célú 09/816.12 támogatások
56.707.895
1.-5.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
62.362.019
támogatás
Felgyő
E Teljesítés
09/16071
maradvány 09/813.11
09/1-8
59.105.973 2.398.078
Megjegyzés: Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
43
6. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)
A
Sor-
B
C
D
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
szám
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
1.
Személyi juttatások
05/1
53.985.033
1.1.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05/11
53.985.033
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
05/2
14.433.146
2.1.
Szociális hozzájárulási adó
05/211
14.430.646
2.2.
Egészségügyi hozzájárulás
05/213
1.607
2.3.
Táppénz hozzájárulás
05/214
2.4.
Munkáltatót terhelő Szja
05/217
3.
Dologi kiadások
05/3
3.1.
Készlet beszerzések
05/31
730.000
3.2.
Kommunikációs szolgáltatások
05/32
80.000
3.3.
Szolgáltatási kiadások
05/33
11.326.000
3.4.
Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek
05/34
40.000
3.5.
Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások
05/35
2.726.696
3.5.1.
Működési célú előzetesen felszámított Áfa
05/351
2.682.696
3.5.2.
Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után
05/352
3.5.3.
Kamat kiadások
05/353
3.5.4.
Egyéb dologi kiadások
05/355
5.
Egyéb működési célú kiadások
05/5
1.-5.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
05/1-5
E Teljesítés
893 14.902.696
44.000
83.320.875
Megjegyzés: Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
44
6/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tanács a 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban) A
Sor-
B
C
D
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
szám
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
1.
Személyi juttatások
05/1
15.394.824
1.1.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05/11
15.394.824
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
05/2
4.132.032
2.1.
Szociális hozzájárulási adó
05/211
4.132.032
2.2.
Egészségügyi hozzájárulás
05/213
2.3.
Táppénz hozzájárulás
05/214
2.4.
Munkáltatót terhelő Szja
05/217
3.
Dologi kiadások
05/3
3.1.
Készlet beszerzések
05/31
3.2.
Kommunikációs szolgáltatások
05/32
3.3.
Szolgáltatási kiadások
05/33
943.000
3.4.
Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek
05/34
20.000
3.5.
Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások
05/35
114.000
3.5.1.
Működési célú előzetesen felszámított Áfa
05/351
114.000
3.5.2.
Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után
05/352
3.5.3.
Kamat kiadások
05/353
3.5.4.
Egyéb dologi kiadások
05/355
5.
Egyéb működési célú kiadások
05/5
1.-5.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
05/1-5
Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős:
E Teljesítés
1.432.000 355.000
20.958.856
5 fő 5 fő 0 fő
Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat
45
6/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban) A
Sor-
B
C
D
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
szám
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
1.
Személyi juttatások
05/1
38.590.209
1.1.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05/11
38.590.209
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
05/2
10.301.114
2.1.
Szociális hozzájárulási adó
05/211
10.298.614
2.2.
Egészségügyi hozzájárulás
05/213
1.607
2.3.
Táppénz hozzájárulás
05/214
2.4.
Munkáltatót terhelő Szja
05/217
3.
Dologi kiadások
05/3
3.1.
Készlet beszerzések
05/31
375.000
3.2.
Kommunikációs szolgáltatások
05/32
80.000
3.3.
Szolgáltatási kiadások
05/33
10.383.000
3.4.
Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek
05/34
20.000
3.5.
Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások
05/35
2.612.696
3.5.1.
Működési célú előzetesen felszámított Áfa
05/351
2.568.696
3.5.2.
Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után
05/352
3.5.3.
Kamat kiadások
05/353
3.5.4.
Egyéb dologi kiadások
05/355
5.
Egyéb működési célú kiadások
05/5
1.-5.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
05/1-5
Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: Közfoglalkoztatott:
15 12 1 3
E Teljesítés
893 13.470.696
44.000
62.362.019
fő fő fő fő
Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs ada
46
7. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban) A
B
C
D
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
Sorszám
1.
Működési célú államháztartáson belülről
támogatás
1.3.1.
Kiegészítő támogatás önkormányzattól 09/16071 működési feladatokra
1.700.000
1.3.2.
Működési célú támogatás elkülönített 09/16061 pénzalapoktól Munkaügyi Központ
279.523
2.
Felhalmozási célú támogatások ÁH 09/2 belülről
2.1.
Fejlesztési célú támogatás Csanytelek 09/25071 Önkormányzattól RSZAK
3.
Közhatalmi bevételek
09/3
2.1.
Egyéb közhatalmi bevételek
09/361
4.
Működési bevételek
09/4
4.1.
Áru- és készletértékesítés bevétele
09/401.11
4.2.
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti 09/402.14 bevétel (Bérleti díj)
4.3.
Intézményi ellátási díj
09/405.11
26.600.000
4.4.
Áfa bevétel
09/406.11
2.080.000
4.5.
Áfa visszatérülés adóhatóságtól
09/407.1
5.
Finanszírozási bevételek
09/8
5.1.
Előző évi költségvetési igénybevétele (tervezett)
5.2.
Központi irányító szervi működési célú 09/816.12 támogatások (normatív támogatás)
55.165.463
1.-5.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
85.824.986
09/1
E Teljesítés
1.979.523
28.680.000
55.165.463
maradvány 09/813.11
09/1-8
Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat
47
8. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban) A
B Előirányzat rovatrend
C Eredeti előirányzat
Sorszám
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
1.
Személyi juttatások
05/1
45.805.297
1.1. 1.2.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások
05/11 05/123
45.655.297 150.000
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
05/2
12.113.962
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja
05/211 05/213 05/214 05/217
12.060.412
3.
Dologi kiadások
05/3
27.821.907
3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 4. 4.1. 4.2.
Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Egyéb dologi kiadások Beruházások Beruházások Beruházások Áfá-ja
05/31 05/32 05/33 05/35 05/351 05/352 05/353 05/355 05/6 05/6 05/6
3.365.000 295.000 18.535.000 5.626.907 5.626.907
1.-4.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
05/1-6
85.824.986
Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: További jogviszonyos: Közfoglalkoztatott:
D Módosított előirányzat
E Teljesítés
53.550
83.820 66.000 17.820
29 fő 22 fő 4 fő 1 fő 2 fő
Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat
48
9.melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2016. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám 1. 1.3.1. 1.3.2.
A B Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat előirányzatok rovatrend Működési célú támogatás 09/1 Államháztartáson belülről Támogatás Atmöt-től működési 09/161.7 feladatokra Támogatás Tömörkény Községi 09/161 Önkormányzattól működési feladatokra
C Eredeti előirányzat
09/3
2.1.
Egyéb közhatalmi bevételek
09/361
4.
Működési bevételek
09/4
4.1.
Árú és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Intézményi ellátási díj Áfa bevétel Kamatbevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítési támogatás Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
09/401.11 09/402.14 09/405.11 09/406.11 09/408 09/6 09/63 09/65
48.085.000 5.238.000
Finanszírozási bevételek
09/8
59.888.133
5.2. 6. 6.1. 6.2. 1.-6.
Előző évi költségvetési maradvány 09/813.11 igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú 09/816.12 támogatások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
09/1-8
Teljesítés
2.000.000
Közhatalmi bevételek
4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1.
E
2.000.000
2.
4.2.
D Módosított előirányzat
69.427.867 16.104.867
59.889.133 131.316.000
Megjegyzés: Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
49
10. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sorszám
A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
B Előirányzat rovatrend
C Eredeti előirányzat
1.
Személyi juttatások
05/1
56.000.000
1.1. 1.2.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások
05/11 05/123
55.718.000 282.000
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
05/2
15.120.000
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő Szja
05/211 05/213 05/214 05/217
15.120.000
2.5.
Rehabilitációs hozzájárulás
05/223
3.
Dologi kiadások
05/3
60.096.000
3.1. 3.2. 3.3.
05/31 05/32 05/33
36.377.000 200.000 11.771.000
3.5.3. 3.5.4. 4.
Készlet beszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított Áfa Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után Kamat kiadások Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Beruházások
05/6
1-5.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
05/1-6
3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2.
Engedélyezett létszámkeret: Ebből teljes munkaidős: Részmunkaidős: Megjegyzés:
D Módosított előirányzat
E Teljesítés
05/34 05/35 05/351
9.588.000
05/352
2.160.000
05/353 05/355 05/47
100.000
131.316.000
28 fő 27 fő 1 fő
Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
50
11. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)
3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
A Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Önkormányzati kiegészítő támogatás átvétel Csongrád Város Önkormányzatától Család és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrás átvétel a ATMÖT- től Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre Intézményi ellátási díj Áfa bevétel (működési bevételek után) Áfa visszatérülés adóhatóságtól Kamatbevételek Egyéb működési bevételek (kerekítés)
4.
Működési célú átvett pénzeszközök
09/6
4.1.
Működési c. visszatér. támogatás
09/63
4.2.
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök
09/65
5.
Finanszírozási bevételek
09/8
Sorszám 1. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3.
5.1. 5.2. 1-5.
B Előirányzat rovatrend 09/1
42.950.000
09/16071
28.000.000
09/16071
12.000.000
09/16071 09/25 09/4 09/401.11 09/402.14 09/403.11 09/405.11 09/406.11 09/407.1 09/408.2 09/411.4
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) 09/816.12
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
C Eredeti előirányzat
09/1-8
D Módosított előirányzat
E Teljesítés
2.950.000
40.136.420 2.936.420 200.000 24.674.000 6.163.000 6.163.000
126.443.270
126.443.270
209.529.690
Megjegyzés: Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
51
12. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban) A Sor-
B
C
D
Előirányzat
Eredeti
Módosított
rovatrend
előirányzat
előirányzat
szám
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
1.
Személyi juttatások
05/1
111.184.000
1.1.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05/11
107.316.000
1.2.
Egyéb külső személyi juttatások
05/123
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
05/2
29.096.690
2.1.
Szociális hozzájárulási adó
05/211
29.096.690
3.
Dologi kiadások
05/3
69.079.000
3.1.
Készlet beszerzések
05/31
9.406.000
3.2.
Kommunikációs szolgáltatások
05/32
1.752.000
3.3.
Szolgáltatási kiadások
05/33
36.663.000
3.4.
Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek
05/34
120.000
3.5.
Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások
05/35
21.138.000
3.5.1.
Működési célú előzetesen felszámított Áfa
05/351
13.144.000
3.5.2.
Befizetendő Áfa
05/352
5.936.000
3.5.3.
Kamat kiadások
05/353
3.5.4.
Egyéb dologi kiadások
05/354
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
05/47
5.
Egyéb működési célú kiadások
05/5
6.
Beruházások, felújítások (áfával)
05/6
1-6.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
05/1-6
E
Teljesítés
3.868.000
2.058.000 170.000
209.529.690
Megjegyzés: Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
52
13. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeinek alakulása 2016. évben A
Sorszám
Közös költségek megnevezése
B Közös költségek éves összege forintban 1.808.000 81.000 65.000 1.532.000 130.000 2.800.000
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.
Dologi kiadások Iktató program használati díja (bruttó) Irodaszer, nyomtatvány egyéb anyag költség (bruttó) Bankköltségek (átutalások, zárlati díjak) Belső ellenőri díj (esetenkénti összege) Működési célú támogatás államháztartáson belül
2.1.
Működési célú pénzeszköz átadás a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára feladat-ellátási megállapodás szerint
2.800.000
Közös költségek összesen:
4.608.000
3.
A közös költségek felosztása 2016. évben
Sorszám 1. 2. 3.
(1-4 sor központi kiegészítő állami támogatás arányában) A B C D Kiegészítő Közös költségekre Társulásnak átadott Tagönkormányzat támogatás támogatás összege megnevezése éves összege forintban %-ban (forintban) Csanytelek Község 4.484.048 930.816 20,2 Felgyő Község 934.048 193.536 4,2 Tömörkény 4.677.080 972.288 21,1 Község
4.
Csongrád Város Önkormányzata
12.095.140
2.511.360
54,5
5.
Összesen:
22.190.316
4.608.000
100
A közös költségek összege teljesítése 2016. évben A Sorszám
Tagönkormányzat megnevezése
B Teljesítés időpontja (év, hónap, nap)
1. 2. 3. 4.
Csanytelek Község Felgyő Község Tömörkény Község Csongrád Város
2016. április 10.; július 10.; október 10.; december 31. (negyedévente)
5.
Teljesítés összesen:
1. – 4. sor együtt x 4 alkalom
B Teljesítés összege: negyedévente (Ft-ban) 232.704 48.384 243.072 627.840 4.608.000
A tagönkormányzatok a közös költség címén befizetett támogatásának teljesítését követően a Társulás számlájáról az adott hónapban való átutalással kerül a Feladatellátó hivatal számlájára a támogatás összege, a felmerülő költségek fedezetének folyamatos, egyenletes elosztása érdekében
53
14. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmozódás nélkül) (ezer forintban)
Sorszám 1.
A Megnevezés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
B
C
D
E
F
G
H
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
45.529
Működési bevételek
1.2. 1.3.
Támogatások államháztartáson belülről (működés, fejlesztés) Műk. célú átvett pénzeszközök
1.4.
Előző évi pénzmaradvány
J
Augusztus Szeptember
K
L
M
N
Október
November
December
Összesen
45.948
47.029
46.741
45.192
45.081
44.707
43.756
44.240
44.250
43.396
44.383
3.385
3.803
3.550
2.703
1.853
1.517
1.265
1.014
760
906
754
11.500
11.645
11.572
11.573
11.572
11.573
11.572
11.573
11.572
11.573
11.572
11.573
138.870
30.917
30.918
31.654
31.618
30.917
31.655
31.618
30.918
31.654
31.917
30.918
32.056
376.760
Előző havi záró (januártól) 1.1.
I
3.112
518.742
3.112
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata. 2.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
42.144
42.145
43.479
44.038
43.339
43.564
43.442
42.742
43.480
43.344
42.642
44.383
518.742
2.1
Bér + járulék költség
28.144
28.145
28.145
28.144
28.145
28.145
28.145
28.144
28.145
28.147
28.144
28.145
337.738
2.2.
Dologi és egyéb működési kiadások
14.000
14.000
14.597
15.194
15.194
14.597
14.597
14.598
14.598
14.497
14.498
14.800
175.170
2.3.
Beruházások, felújítások (ÁFA-val)
2.4.
Működési célú pénzeszköz átadás
2.5.
Maradvány
84 3.385
3.803
737
700
3.550
2.703
1.853
84
738
700
1.517
1.265
1.014
737
700
760
906
1.438
5.750
754
Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat
54
15/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
2016. évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)
Megnevezés Sorszám
A
2.2.
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Kötelező közfeladatai: ebből Köznevelési feladatok Óvodai étkeztetés Szociális alapszolgáltatási feladatok Társulások elszámolásai Önként vállalt feladatok: ebből Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás) Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon)
2.3.
Közhasznú foglalkoztatás
1.-2. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1.
Intézményi működési és közhatalmi bevétel
B
Támogatásértékű és átvett pénzeszköz (működés)
Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)
Felhalmozási bevételek
Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)
Mindösszesen (halmozódás nélkül)
C
D
E
F
G
Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat
55
15/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2016. (II. 15.) határozatához
2016. évi kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban) Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működés
Működés
Működés
Működés
Működés
Beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozá si kiadás
Működés
Felhalmozá s
Összesen
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Megnevezés
Felhalmozási kiadások
Sorszám
A 1.-2.
Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás
1.1.
Kötelező közfeladatai: ebből
1.1.1.
Köznevelési feladatok
1.1.2.
Óvodai étkeztetés Szociális alapszolgáltatási feladatok Társulás elszámolása
1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1.
1.2.2.
Összes kiadás
Önként vállalt feladatok: ebből Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás) Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon)
56
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 8 óra 24 perckor befejezettnek nyilvánította. K.m.f.
Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke
Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke
Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője (Feladatellátó Hivatal Vezetője) Társulási Törvényességi Felelős
57