Audit Tata Kelola Pengadaan Aplikasi di Universitas Udayana menggunakan Framework COBIT
TUGAS AKHIR Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Rangka menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Teknologi Informasi
GUSTI AYU THERESIA KRISANTHI NIM. 0904505003
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 2013
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi (tugas akhir) ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Jimbaran, 10 Desember 2013
Gusti Ayu Theresia Krisanthi
ii
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI GedungTeknologiInformasi, Kampus Bukit Jimbaran – Bali Telepon: +62 361 7853533email:
[email protected] laman:http://www.it.unud.ac.id
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR JUDUL
: AUDIT TATA KELOLA PENGADAAN APLIKASI DI UNIVERSITAS UDAYANA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT
NAMA
: GUSTI AYU THERESIA KRISANTHI
NIM
: 0904505003
FAKULTAS
: TEKNIK
PROGRAM STUDI
: TEKNOLOGI INFORMASI
DIUJI TANGGAL
: 13 DESEMBER 2013
Menyetujui, Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
I Made Sukarsa, ST., M.T.
Dr. Eng. I Putu Agung Bayupati, ST., M.T.
NIP. 19751024 200312 1 010
NIP. 19750423 200312 1 002 Mengetahui, Mengetahui
Ketua Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana
Dr. I Ketut Gede Darma Putra, S.Kom., MT. NIP. 19740424 199903 1 003
iii
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI GedungTeknologiInformasi, Kampus Bukit Jimbaran – Bali Telepon: +62 361 7853533email:
[email protected] laman:http://www.it.unud.ac.id
BERITA ACARA TUGAS AKHIR JUDUL
NAMA
: AUDIT TATA KELOLA PENGADAAN APLIKASI DI UNIVERSITAS UDAYANA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT : GUSTI AYU THERESIA KRISANTHI
NIM JURUSAN FAKULTAS TANGGAL SEMINAR
: : : :
0904505003 TEKNOLOGI INFORMASI TEKNIK 13 DESEMBER 2013
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Informasi pada Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana dengan nilai A. DEWAN PENGUJI Ketua,
Penguji I,
I Made Sukarsa S.T., M.T. NIDN. 0024107505
Dr. I Kt. Gd. Darma Putra, S.Kom., M.T. NIDN. 0024047406
Sekretaris,
Penguji II,
Dr. Eng. I Putu Agung Bayupati, ST., M.T. NIDN. 0023047504
Ni Kadek Ayu Wirdiani, ST., M.T. NIDN. 0827038102 Penguji III,
Ni Made Ika Marini Mandenni, ST., M.Kom NIDN. 0017038007
iv
ABSTRAK
Tata kelola dalam suatu perusahaan merupakan suatu subjek yang terdiri dari banyak aspek, yang salah satu didalamnya yaitu masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan stakeholder. Audit sistem informasi perlu dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan organisasi dalam melakukan pengelolaan TI. COBIT dan ITIL menyediakan cara yang efektif dalam memahami kebutuhan dan prioritas dalam tata kelola TI dengan saling melengkapi jika diterapkan. COBIT berperan dalam pengukuran kinerja proses melalui pengukuran kematangan proses TI di Universitas, dengan pengukuran terhadap kematangan saat ini dan perbaikan proses kedepan dengan penetapan target pencapaian kematangan dalam arah perbaikan. ITIL mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor kunci keberhasilan kinerja layanan dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Penelitian yang dilaksanakan ini yaitu tentang audit tata kelola pengadaan aplikasi di Universitas Udayana. Penelitian ini menilai bagaimana tingkat kematangan tata kelola pengadaan aplikasi di Universitas Udayana saat ini dengan proses audit. Hasil penelitian disampaikan dalam bentuk deskripsi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tahapan penelitian dimulai dari survey studi kasus dengan wawancara, pemilihan domain COBIT 4.1, pengumpulan data melalui kuisioner terhadap 75 responden dan hasil kuisioner yang didapat sebagai representasi tingkat kematangan saat ini. Perbandingan dari kondisi tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan membuat adanya gap kematangan, sehingga perlu adanya langkah-langkah perbaikan. Langkahlangkah perbaikan yang diberikan bedasarkan framework COBIT 4.1 dan ITIL V3 yang didapat dari hasil pemetaan COBIT 4.1 terhadap ITIL V3 berdasarkan COBIT Mapping; Mapping ITIL V3 with COBIT 4.1. yang dipublikasikan oleh ITGI. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kondisi tingkat kematangan saat ini pada tata kelola pengadaan aplikasi di Universitas Udayana berada pada tingkat kematangan 3-defined. Sedangkan tingkat kematangan yang diharapkan mengacu pada standar kematangan maksimum yaitu tingkat kematangan 5-optimised. Dari adanya gap kematangan tersebut, sehingga perlu diberikan strategi perbaikan yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Penentuan CSF, KPI, PKGI, ITKGI diberikan terhadap proses-proses TI yang dianggap memiliki tingkat resiko tinggi. Pengukuran CSF, KPI dan KGI berisikan arahan yang akan diberikan kepada pihak manajemen, dalam bentuk tujuan dan pengukurannya. Kata Kunci : Audit TI, Tata Kelola TI, COBIT 4.1, Maturity Models, ITIL V3
v
ABSTRACT
Governance in a company is a subject that has many aspects, one of the aspects is about accountability and responsibility, especially the implementation of the guidance and mechanism to ensure the good behavior and protect the interest of the stakeholder. System information audit need to be done to check the maturity level or the organization readiness in IT management. COBIT and ITIL provides an effective way to understand the need and priority in IT governance by complement each other if implemented. COBIT has a role in process performance measurement through IT process maturity measurement in a university, by measuring the current maturity and future improvement by assigning maturity attainment targets for improvements. ITIL describes the success of the service performance key factor in improving the user satisfaction. The research conducted is a research about the governance of the application procurement audit in Udayana University. The assessment of this research is about how’s the current maturity level of the application procurement governance in Udayana University by audit process. The result of the research is documented in a description that is both qualitative and quantitative. The research steps start from case study survey by interviewing, COBIT 4.1 domain selection, data collecting by spreading questionnaire towards 75 respondents and the result represent the current maturity level. The comparison of the current maturity level and the expected maturity level makes a maturity gap, therefore corrective measure is needed. Corrective measures that given based on COBIT 4.1 and ITIL V3 framework obtained from the mapping of the COBIT 4.1 towards ITIL V3 based on COBIT mapping; Mapping ITIL V3 with COIT 4.1 that published by ITGI. The result of the research conducted shows the current maturity level in application procurement governance in Udayana University is at the 3-defined maturity level. While the expected maturity level refer to a standard maximum maturity, 5-optimised maturity level. Because of the maturity gap, improvement strategy that contains the steps to achieve the expected level of maturity is needed. The determination of CSF, KPI, PKGI, ITKGI given to the IT processes that are considered to have a high level of risk. CSF, KPI, and KGI measurement contain referrals that will be given to the management, in the form of objectives and measurement. Keywords : IT Audit, IT Governance, COBIT 4.1, Maturity Models, ITIL V3
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nyalah akhirnya laporan Tugas Akhir dengan judul “Audit Tata Kelola Pengadaan Aplikasi di Universitas Udayana menggunakan Framework COBIT” dapat terselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan ini dapat diselesaikan dengan baik tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Prof. Ir. I wayan Redana, MA.Sc., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Udyana. 2. Bapak Dr. I Kt. Gede Darma Putra, S.Kom., MT. sebagai Ketua Jurusan Teknologi Informasi Univesitas Udayana. 3. Bapak I Made Sukarsa, ST., M.T. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Eng. I Putu Agung Bayupati, ST., MT. selaku pembimbing II yang sudah membimbing penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini. 4. Ibu Ir. Linawati, MEng.Sc., PhD. selaku ketua Divinkom Universitas Udayana yang telah memberikan ijin melakukan penelitian dan membantu banyak dalam penelitian ini. 5. Seluruh pegawai di lingkungan Universitas Udayana yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kelancaran penelitian di Universitas Udayana. 6. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan perhatian dan dukungan melalui doa dan materiil. 7. Kakak dan adik-adik yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama mengerjakan tugas akhir. 8. I Made Robert Latamaosadi yang sudah banyak membantu untuk kelancaran penelitian, serta selalu memberikan semangat dan penghiburan selama penyelesaian tugas akhir ini.
vii
9. Dwi Ade Riandayani dan Pratiwi Kusuma Putri, serta teman-teman di Jurusan Teknologi Informasi yang sudah berjuang bersama-sama dan memberikan dukungan satu sama lain dalam penyelesaian tugas akhir. 10. Seluruh pengajar, staf serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas bantuan dan saran yang diberikan sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada penulisan kata-kata ataupun penulisan nama yang tidak benar dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Jimbaran, 10 Desember 2013
Penulis
viii
DAFTAR ISI
PERNYATAAN ................................................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .................................................. iii BERITA ACARA TUGAS AKHIR ................................................................. iv ABSTRAK.......................................................................................................... v ABSTRACT........................................................................................................ vi KATA PENGANTAR ...................................................................................... vii DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang............................................................................................ 1 1.2. Rumusan Masalah ....................................................................................... 3 1.3. Tujuan ........................................................................................................ 3 1.4. Manfaat ...................................................................................................... 3 1.5. Batasan Masalah ......................................................................................... 4 1.6. Sistematika Penulisan ................................................................................. 4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 6 2.1. Latar Belakang Perusahaan ......................................................................... 6 2.1.1.
Sejarah Universitas Udayana......................................................... 6
2.1.2.
Profil Divinkom (Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi) .... 9
2.1.3.
Visi dan Misi Divinkom .............................................................. 10
2.1.4.
Struktur Organisasi Divinkom..................................................... 11
2.1.5.
Definisi Pengadaan Aplikasi di Universitas Udayana .................. 12
2.1.6.
Prosedur Pengadaan Aplikasi ...................................................... 13
2.2. Tatakelola TI ............................................................................................ 16
ix
2.2.1.
Definisi Tatakelola TI ................................................................. 16
2.2.2.
Konsep Sistem Tatakelola TI ...................................................... 17
2.2.3.
Area Fokus Tata Kelola TI .......................................................... 19
2.2.4.
Model Tata Kelola TI.................................................................. 21
2.3. Audit Sistem Informasi ............................................................................. 24 2.3.1.
Definisi Audit ............................................................................. 24
2.3.2.
Definisi Audit Sistem Informasi .................................................. 26
2.3.3.
Metode Audit Sistem Informasi .................................................. 28
2.3.4.
Perlunya Audit TI ....................................................................... 29
2.4. COBIT ...................................................................................................... 30 2.4.1.
Definisi COBIT .......................................................................... 30
2.4.2.
Overview COBIT ....................................................................... 32
2.4.3.
Maturity Models ......................................................................... 38
2.4.4.
Critical Success Factors ............................................................. 40
2.4.5.
Pengukuran Kinerja .................................................................... 40
2.4.6.
Keunggulan dan Kekurangan COBIT 4.1 .................................... 42
2.5. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) .............................. 42 2.5.1.
Definisi ITIL (Information Technology Infrastructure Library) .. 42
2.5.2.
Bagian-bagian ITIL (Information
Technology Infrastructure
Library) ................................................................................................... 43 2.5.3.
Hubungan COBIT dan ITIL ........................................................ 46
2.5.4.
Peran COBIT dan ITIL ............................................................... 47
2.6. Ukuran Pemusatan (Central Tendency) ..................................................... 47 BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN ........................................ 49 3.1. Metodologi Penelitian ............................................................................... 49 3.2. Studi Kepustakaan .................................................................................... 52 3.3. Proses Pemilihan Domain ......................................................................... 52 3.3.1.
Identifikasi Business goals .......................................................... 52
3.3.2.
Identifikasi IT goals .................................................................... 54
3.3.3.
Identifikasi IT Process ................................................................ 57
x
3.3.4.
Pemetaan terhadap Kerangka Kerja COBIT ................................ 62
3.3. Metodelogi Pengumpulan Data ................................................................. 65 3.3.1.
Wawancara ................................................................................. 65
3.3.2.
Kuisioner .................................................................................... 65
3.3.3.
Data Komposisi Responden ........................................................ 67
3.3.4.
Rancangan Pembuatan Kuisioner ................................................ 69
3.4. Pengolahan Data ....................................................................................... 73 3.4.1.
Pengolahan Data Tingkat Kepentingan ....................................... 73
3.4.2.
Pengolahan Data Tingkat Kematangan ........................................ 74
3.5. Pengujian Data.......................................................................................... 79 3.5.1.
Uji Validitas data ........................................................................ 79
3.5.2.
Uji Reliabilitas Data.................................................................... 79
3.6. Analisis Data ............................................................................................ 80 3.6.1.
Analisis Tingkat Kematangan ..................................................... 80
3.6.2.
Analisis Tingkat Target Tingkat Kematangan ............................. 81
3.6.3.
Analisis Kesenjangan .................................................................. 81
3.7. Strategi Perbaikan ..................................................................................... 82 BAB IV PEMBAHASAN ................................................................................. 83 4.1. Identifikasi Business goals ........................................................................ 83 4.2. Identifikasi IT goals .................................................................................. 88 4.3. Identifikasi IT Process .............................................................................. 90 4.4. Pengolahan Data ....................................................................................... 95 4.4.1.
Hasil Kuisioner Tingkat Kepentingan Proses TI .......................... 95
4.4.2.
Hasil Kuisioner Tingkat Kematangan Saat Ini ............................. 97
4.5. Pengujian Data........................................................................................ 103 4.5.1.
Uji Validitas ............................................................................. 103
4.5.2.
Uji Reliabilitas .......................................................................... 105
4.6. Analisis Tingkat Kepentingan ................................................................. 107 4.7. Analisis Tingkat Kematangan Saat Ini .................................................... 108 4.7.1.
PO 2 Menetapkan Arsitektur Informasi ..................................... 108
xi
4.7.2.
PO 3 Menentukan Arahan Teknologi ........................................ 110
4.7.3.
AI 2 Memperoleh dan Memelihara Perangkat Lunak Aplikasi .. 110
4.7.4.
AI 5 Memenuhi sumber daya TI ............................................... 111
4.7.5.
AI 7 Instalasi dan Akreditasi Solusi serta Perubahannya ........... 112
4.7.6.
DS 4 Memastikan Layanan yang Berkelanjutan ........................ 113
4.7.7.
DS 7 Mendidik dan Melatih Pengguna Aplikasi ........................ 114
4.7.8.
DS 11 Mengelola Data .............................................................. 115
4.8. Menentukan Target Kematangan Proses TI ............................................. 116 4.8.1.
Analisis Gap Kematangan Proses-Proses TI .............................. 116
4.8.2.
Langkah-Langkah Mengatasi Gap Kematangan Proses TI ........ 118
4.9. Penetapan CSF, KPI dan KGI ................................................................. 148 4.9.1.
PO2 Menetapkan Arsitektur Informasi ...................................... 149
4.9.2.
PO3 Menentukan Arahan Teknologi ......................................... 150
4.9.3.
AI2 Memperoleh dan Memelihara Perangkat Lunak Aplikasi ... 151
4.9.4.
AI5 Memenuhi Sumber Daya TI ............................................... 152
4.9.5.
AI7 Instalasi dan Mengakui Solusi serta Perubahannya ............. 153
4.9.6.
DS4 Memastikan Layanan yang Berkelanjutan ......................... 154
4.9.7.
DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna Aplikasi ......................... 155
4.9.8.
DS11 Mengelola Data ............................................................... 156
BAB V PENUTUP ......................................................................................... 158 5.1. Kesimpulan............................................................................................. 158 5.2. Saran ...................................................................................................... 159 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 161 LAMPIRAN ................................................................................................... 163
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Universitas Udayana........................................ 7 Gambar 2.2. Struktur Organisasi Divinkom Universitas Udayana ..................... 12 Gambar 2.3. Prosedur Pengadaan Aplikasi di Universitas Udayana .................. 14 Gambar 2.4. Proses Tatakelola TI ..................................................................... 19 Gambar 2.5. Area Fokus Tata Kelola TI ........................................................... 20 Gambar 2.6. Keterkaitan Domain dalam COBIT 4.1 ......................................... 33 Gambar 2.7. Kerangka Kerja COBIT 4.1 .......................................................... 37 Gambar 2.8. Maturity Level COBIT 4.1 ........................................................... 38 Gambar 3.1. Gambaran Umum Proses Audit .................................................... 50 Gambar 3.2. Tahapan-tahapan Proses Penelitian ............................................... 51 Gambar 3.3. Contoh Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini PO2 ....................... 78 Gambar 4.1. Grafik Rekapitulasi Hasil Kuisioner Tingkat Kepentingan ............ 97 Gambar 4.2. Hasil Pengolahan Kuisioner Tingkat Kematangan semua Responden ...................................................................................................... 101 Gambar 4.3. Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini PO2 ................................. 109 Gambar 4.4. Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini PO3 ................................. 110 Gambar 4.5. Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini AI2 .................................. 111 Gambar 4.6. Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini AI5 .................................. 112 Gambar 4.7. Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini AI7 .................................. 113 Gambar 4.8. Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini DS4 ................................. 113 Gambar 4.9. Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini DS7 ................................. 114 Gambar 4.10. Grafik Tingkat Kematangaan Saat Ini DS11 ............................. 115 Gambar 4.11. Grafik Maturity Level ............................................................... 117 Gambar 4.12. Klasifikasi Tipe Layanan .......................................................... 123 Gambar 4.13. Integrated Business-Driven Technology Management .............. 126 Gambar 4.14. Pencapaian Kematangan dalam Manajemen Teknologi ............. 128 Gambar 4.15. Menyelaraskan Layanan baru ke dalam Kebutuhan Bisnis ........ 131 Gambar 4.16. Proses Manajemen Supplier ...................................................... 134 Gambar 4.17. Layanan Model V untuk Tingkat Konfigurasi dan Pengujian .... 136
xiii
Gambar 4.18. Siklus Hidup Manajemen Layanan yang Berkelanjutan ............ 139 Gambar 4.19. Pengendalian Goals dan Metrics PO2 ....................................... 150 Gambar 4.20. Pengendalian Goals dan Metrics PO3 ....................................... 151 Gambar 4.21. Pengendalian Goals dan Metrics AI2 ........................................ 152 Gambar 4.22. Pengendalian Goals dan Metrics AI5 ........................................ 153 Gambar 4.23. Pengendalian Goals dan Metrics AI7 ........................................ 154 Gambar 4.24. Pengendalian Goals dan Metrics DS4 ....................................... 155 Gambar 4.25. Pengendalian Goals dan Metrics DS7 ....................................... 156 Gambar 4.26. Pengendalian Goals dan Metrics DS11 ..................................... 157
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Kriteria Ukuran Informasi berdasarkan COBIT ................................ 32 Tabel 3.1. Business Goals pada COBIT 4.1 ...................................................... 53 Tabel 3.2. Identifikasi Business goals Pengadaaan Aplikasi Universitas Udayana ........................................................................................................ 54 Tabel 3.3. IT goals COBIT 4.1 ......................................................................... 54 Tabel 3.4. Pemetaan IT goals dan Business goals ............................................. 56 Tabel 3.5. Identifikasi IT goals Pengadaan Aplikasi Universitas Udayana ........ 57 Tabel 3.6. Pemetaan Tujuan TI dan Proses TI COBIT 4.1 ................................ 58 Tabel 3.7. Keterkaitan Proses TI dan Tujuan TI Pengadaan Aplikasi Universitas Udayana .......................................................................................... 61 Tabel 3.8. Proses TI Pengadaan Aplikasi Universitas Udayana ......................... 61 Tabel 3.9. Pemetaan terhadap Framework COBIT 4.1 ...................................... 63 Tabel 3.10. Data Komposisi Responden Kuisioner Tingkat Kepentingan Proses TI ........................................................................................................ 67 Tabel 3.11. Data Komposisi Responden Kuisioner Tingkat Kematangan Proses TI ........................................................................................................ 68 Tabel 3.12. RACI Chart PO2 Menetapkan Arsitektur Informasi ......................... 69 Tabel 3.13. Contoh Kuisioner Tingkat Kepentingan Proses TI Acquire and Implement ........................................................................................ 70 Tabel 3.14. Tingkat Kematangan PO 2 Level 1 .................................................. 71 Tabel 3.15. Hasil Kuisioner Tingkat Kematangan PO2 Level 1 .......................... 71 Tabel 3.16. Contoh Kuisioner Tingkat Kematangan Level 1 PO 2 ...................... 72 Tabel 3.17. Skore Jawaban Kuisioner ................................................................. 73 Tabel 3.18. Kriteria Penilaia ............................................................................... 75 Tabel 3.19. Contoh Hasil Kuisioner Maturity Level PO 2 Level 1 ...................... 76 Tabel 3.20. Perhitungan Nilai Kepatutan PO2 .................................................... 76 Tabel 3.21. Contoh Perhitungan Tingkat Kepatutan............................................ 77 Tabel 3.22. Contoh Normalisasi Tingkat Kepatutan............................................ 77 Tabel 3.23. Contoh Perhitungan Tingkat Kematangan ........................................ 78
xv
Tabel 4.1. Pemetaan Business goals Perusahaan dan Business goals COBIT .... 84 Tabel 4.2. IT goals yang Teridentifikasi pada Pengadaan Aplikasi Universitas Udayana .......................................................................................... 88 Tabel 4.3. Keterkaitan Proses TI dan Tujuan TI Pengadaan Aplikasi Universitas Udayana .......................................................................................... 90 Tabel 4.4. Hasil Proses TI setelah Pemetaan ..................................................... 91 Tabel 4.5. Rekapitulasi Hasil Kuisioner Tingkat Kepentingan .......................... 96 Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan PO2 dari Satu Responden .. 98 Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan PO3 dari Satu Responden .. 98 Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan AI2 dari Satu Responden ... 99 Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan AI5 dari Satu Responden ... 99 Tabel 4.10. Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan AI7 dari Satu Responden ... 99 Tabel 4.11. Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan DS4 dari Satu Responden 100 Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan DS7 dari Satu Responden 100 Tabel 4.13. Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan DS11 dari Satu Responden ...................................................................................................... 100 Tabel 4.14. Hasil Akhir Pengolahan Kuisioner Tingkat Kematangan ................ 102 Tabel 4.15. Perhitungan Uji Validitaas DS3 ..................................................... 103 Tabel 4.16. Hasil Uji Validitas ......................................................................... 104 Tabel 4.17. Nilai Varian Item ........................................................................... 106 Tabel 4.18. Hasil Pengolahan Kuisioner Tingkat Kepentingan ......................... 107 Tabel 4.19. Gap Kematangan Proses-Proses TI ................................................ 117 Tabel 4.20. Pemetaan Proses TI COBIT 4.1 dan ITI V3 ................................... 119 Tabel 4.21. Strategi Perbaikan berdasarkan ITIL V3 ........................................ 119 Tabel 4.22. Pendekatan Manajemen Arsitektur Teknologi ................................ 127 Tabel 4.23. Deskripsi Pencapaian Kematangan dalam Manajemen Teknologi .. 128 Tabel 4.24. Aktivitas Perancangan Solusi Layanan ........................................... 132 Tabel 4.25. Aktivitas Proses Manajemen Supplier ............................................ 134 Tabel 4.26. Tingkat Konfigurasi Pengembangan dan Pengujian Aplikasi ......... 137 Tabel 4.27. Tahapan Siklus Hidup Manajemen Layanan yang Berkelanjutan ... 139 Tabel 4.28. Aktivitas pada SO 5.14 Peningkatan Kegiatan Operasional ............ 142
xvi
Tabel 4.29. Aktivitas Manajemen Data dan Informasi ...................................... 143 Tabel 4.30. Strategi Backup berdasarkan ITIL V3 ............................................ 145 Tabel 4.31. Strategi Restore berdasarkan ITIL V3 ............................................ 145 Tabel 4.32. Kondisi Kematangan Saat Ini dan Kematangan Harapan Proses TI 146
xvii
