3. melléklet
A /2012. () önk.rend.-hez a Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak mőködési kiadásairól
ezer Ft-ban Ebbıl
Szakfeladat
Mőködési jellegő feladatok
431100 1
522110 1
681000 1
682001 1
682002 1
811000 1
Bontás
Közutak, hidak, algutak üzemelt., fennt.
Saját tulajdonú ing. adás-vétele
Lakóingatlan üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építmény üzemeltetés
Megnevezés
Kiadás
1.
2.
Személyi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Dologi jellegő kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
3.
4.
5.
6.
7.
5 643 340
1 490 650
356 186
2 951 454
845 050
0 2011. évi eredeti
6 267 852
1 626 428
391 152
3 402 385
847 887
0 2011. évi I. mód.
6 269 781
1 626 688
391 220
3 403 986
847 887
0 2011. évi II. mód.
6 323 642
1 629 221
393 574
3 452 960
847 887
0 2011. évi III. mód.
6 233 824
1 563 977
375 954
3 446 006
847 887
6 136 833
1 502 561
387 189
3 394 160
847 887
5 036 2011. évi V. mód.
6 132 763
1 502 561
387 189
3 390 090
847 887
5 036 2011. évi VI. mód.
108,7%
100,8%
108,7%
114,9%
100,3%
0 2011. évi IV. mód.
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
16 250
16 250
2011. évi eredeti
16 250
16 250
2011. évi I. mód.
16 250
16 250
2011. évi II. mód.
16 250
16 250
2011. évi III. mód.
16 250
16 250
2011. évi IV. mód.
2 500
2 500
2011. évi V. mód.
2 500
2 500
2011. évi VI. mód.
15,4%
15,4%
160 375
160 375
2011. évi eredeti
205 595
205 595
2011. évi I. mód.
205 595
205 595
2011. évi II. mód.
205 595
205 595
2011. évi III. mód.
206 095
206 095
2011. évi IV. mód.
202 970
202 970
2011. évi V. mód.
202 970
202 970
2011. évi VI. mód.
126,6%
126,6%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
4 350
4 350
2011. évi eredeti
4 350
4 350
2011. évi I. mód.
4 350
4 350
2011. évi II. mód.
4 350
4 350
2011. évi III. mód.
5 350
5 350
2011. évi IV. mód.
5 350
5 350
2011. évi V. mód.
5 350
5 350
123,0%
123,0%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
666 767
666 767
2011. évi eredeti
690 892
690 892
2011. évi I. mód.
690 892
690 892
2011. évi II. mód.
690 892
690 892
2011. évi III. mód.
690 892
690 892
2011. évi IV. mód.
690 892
690 892
2011. évi V. mód.
690 892
690 892
2011. évi VI. mód.
103,6%
103,6%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
201 715
201 715
2011. évi eredeti
201 867
201 867
2011. évi I. mód.
201 867
201 867
2011. évi II. mód.
201 867
201 867
2011. évi III. mód.
201 867
201 867
2011. évi IV. mód.
201 867
201 867
2011. évi V. mód.
201 867
201 867
2011. évi VI. mód.
100,1%
100,1%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
200 000
200 000
2011. évi eredeti
200 000
200 000
2011. évi I. mód.
200 000
200 000
2011. évi II. mód.
200 000
200 000
2011. évi III. mód.
200 225
200 225
2011. évi IV. mód.
200 225
200 225
2011. évi V. mód.
200 225
200 225
2011. évi VI. mód.
100,1%
100,1%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
1
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód.
3. melléklet
A /2012. () önk.rend.-hez a Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak mőködési kiadásairól
ezer Ft-ban Ebbıl
Szakfeladat
813000 1
841112 1
841126 1
841127 1
841133 1
841163 1
Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Dologi jellegő kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
396 406
396 406
2011. évi eredeti
494 785
494 785
2011. évi I. mód.
494 785
494 785
2011. évi II. mód.
494 785
494 785
2011. évi III. mód.
494 785
494 785
2011. évi IV. mód.
494 785
494 785
2011. évi V. mód.
494 785
494 785
2011. évi VI. mód.
124,8%
124,8%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
592 303
397 537
84 651
110 115
0
2011. évi eredeti
659 041
432 441
94 070
132 530
0
2011. évi I. mód.
659 041
432 441
94 070
132 530
2011. évi II. mód.
660 764
433 798
94 436
132 530
2011. évi III. mód.
641 369
418 526
90 313
132 530
2011. évi IV. mód.
624 869
402 026
90 313
132 530
2011. évi V. mód.
624 869
402 026
90 313
132 530
2011. évi VI. mód.
105,5%
101,1%
106,7%
120,4%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
1 401 280
547 304
136 816
717 160
2011. évi eredeti
1 642 005
611 033
152 339
878 633
2011. évi I. mód.
1 643 338
611 033
152 339
879 966
2011. évi II. mód.
1 679 229
613 872
153 097
912 260
2011. évi III. mód.
1 615 287
563 900
139 600
911 787
2011. évi IV. mód.
1 569 171
492 300
139 600
937 271
2011. évi V. mód.
1 569 171
492 300
139 600
937 271
2011. évi VI. mód.
112,0%
90,0%
102,0%
130,7%
39 766
8 970
30 796
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti
47 744
8 970
38 774
2011. évi I. mód.
47 744
8 970
38 774
2011. évi II. mód.
47 744
8 970
38 774
2011. évi III. mód.
47 744
8 970
38 774
2011. évi IV. mód.
51 565
9 804
930
40 831
2011. évi V. mód.
47 495
9 804
930
36 761
119,4%
109,3%
211 816
152 863
42 453
16 500
2011. évi eredeti
234 306
170 574
47 232
16 500
2011. évi I. mód.
234 306
170 574
47 232
16 500
2011. évi II. mód.
235 181
171 263
47 418
16 500
2011. évi III. mód.
226 799
171 263
47 418
8 118
2011. évi IV. mód.
218 679
163 143
47 418
8 118
2011. évi V. mód.
218 679
163 143
47 418
8 118
103,2%
106,7%
111,7%
49,2%
119,4%
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti
0
2011. évi I. mód.
0
2011. évi II. mód.
0
2011. évi III. mód.
150
150
2011. évi IV. mód.
150
150
2011. évi V. mód.
150
150
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
841173 1
Statisztikai tevékenység
2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. 53 418
42 750
10 305
363
2011. évi V. mód.
53 418
42 750
10 305
363
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2
3. melléklet
A /2012. () önk.rend.-hez a Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak mőködési kiadásairól
ezer Ft-ban Ebbıl
Szakfeladat
841191 1
841225 1
841401 1
841403 1
842421 1
842521 5
Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Dologi jellegő kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nemzeti ünnepek programjai
Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása
Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások
Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
5 000
5 000
2011. évi eredeti
5 000
5 000
2011. évi I. mód.
5 000
5 000
2011. évi II. mód.
5 000
5 000
2011. évi III. mód.
5 000
5 000
2011. évi IV. mód.
5 000
5 000
2011. évi V. mód.
5 000
5 000
100,0%
100,0%
10 000
10 000
2011. évi eredeti
10 000
10 000
2011. évi I. mód.
10 000
10 000
2011. évi II. mód.
10 000
10 000
2011. évi III. mód.
10 000
10 000
2011. évi IV. mód.
10 000
10 000
2011. évi V. mód.
10 000
10 000
100,0%
100,0%
16 500
16 500
2011. évi eredeti
17 650
17 650
2011. évi I. mód.
17 650
17 650
2011. évi II. mód.
17 650
17 650
2011. évi III. mód.
17 650
17 650
2011. évi IV. mód.
17 650
17 650
2011. évi V. mód.
17 650
17 650
107,0%
107,0%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
255 375
255 375
2011. évi eredeti
269 698
269 698
2011. évi I. mód.
269 698
269 698
2011. évi II. mód.
285 371
285 371
2011. évi III. mód.
285 991
285 991
2011. évi IV. mód.
223 116
223 116
2011. évi V. mód.
223 116
223 116
2011. évi VI. mód.
87,4%
87,4%
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód.
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
210 147
168 391
35 861
5 895
2011. évi eredeti
234 443
187 524
41 024
5 895
2011. évi I. mód.
234 443
187 524
41 024
5 895
2011. évi II. mód.
238 974
191 092
41 987
5 895
2011. évi III. mód.
238 974
191 092
41 987
5 895
2011. évi IV. mód.
230 194
182 312
41 987
5 895
2011. évi V. mód.
230 194
182 312
41 987
5 895
109,5%
108,3%
117,1%
100,0%
383
301
82
0
2011. évi I. mód.
584
461
123
0
2011. évi II. mód.
584
461
123
0
2011. évi III. mód.
584
461
123
584
461
123
0
2011. évi V. mód.
584
461
123
0
2011. évi VI. mód.
4 547
1 700
459
2 388
2011. évi eredeti
4 547
1 700
459
2 388
2011. évi I. mód.
4 547
1 700
459
2 388
2011. évi II. mód.
4 547
1 700
459
2 388
2011. évi III. mód.
4 547
1 700
459
2 388
2011. évi IV. mód.
4 547
1 700
459
2 388
2011. évi V. mód.
4 547
1 700
459
2 388
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti 2011. évi eredeti
2011. évi IV. mód.
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti 842532 1
Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem)
3
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
3. melléklet
A /2012. () önk.rend.-hez a Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak mőködési kiadásairól
ezer Ft-ban Ebbıl
Szakfeladat
852011 1
852021 1
853111 1
854234 1
854236 1
Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Dologi jellegő kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf.
Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.
Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf.
Szociális ösztöndíj
21 250
21 250
2011. évi eredeti
42 479
42 479
2011. évi I. mód.
42 479
42 479
2011. évi II. mód.
42 479
42 479
2011. évi III. mód.
42 479
42 479
2011. évi IV. mód.
42 479
42 479
2011. évi V. mód.
42 479
42 479
199,9%
199,9%
1 000
1 000
2011. évi eredeti
1 000
1 000
2011. évi I. mód.
1 000
1 000
2011. évi II. mód.
1 000
1 000
2011. évi III. mód.
1 000
1 000
2011. évi IV. mód.
1 000
1 000
2011. évi V. mód.
1 000
1 000
100,0%
100,0%
1 250
1 250
2011. évi eredeti
1 250
1 250
2011. évi I. mód.
1 250
1 250
2011. évi II. mód.
1 250
1 250
2011. évi III. mód.
1 350
1 350
2011. évi IV. mód.
1 350
1 350
2011. évi V. mód.
1 350
1 350
108,0%
108,0%
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
6 220
6 220
2011. évi eredeti
6 220
6 220
2011. évi I. mód.
6 220
6 220
2011. évi II. mód.
0
0
2011. évi III. mód.
0
0
2011. évi IV. mód.
0
0
2011. évi V. mód.
0
0
2011. évi VI. mód.
0,0%
0,0%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 2011. évi II. mód. 2011. évi III. mód. 2011. évi IV. mód. 5 036
5 036 2011. évi V. mód.
5 036
5 036 2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
856099 1
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
0
2011. évi eredeti
672
672
2011. évi I. mód.
2 557
100
27
2 430
2011. évi II. mód.
3 945
400
108
3 437
2011. évi III. mód.
3 945
400
108
3 437
2011. évi IV. mód.
3 945
400
108
3 437
2011. évi V. mód.
3 945
400
108
3 437
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
862102 1
Háziorvosi ügyelet
300
300
2011. évi eredeti
300
300
2011. évi I. mód.
300
300
2011. évi II. mód.
300
300
2011. évi III. mód.
300
300
2011. évi IV. mód.
300
300
2011. évi V. mód.
300
300
100,0%
100,0%
4
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
3. melléklet
A /2012. () önk.rend.-hez a Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak mőködési kiadásairól
ezer Ft-ban Ebbıl
Szakfeladat
869049 1
879019 1
881013 1
882111 1
882112 1
882113 1
882114 1
Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Dologi jellegő kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Egyéb betegségmegelızés, népegészségügyi ellátás
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Fogyatékossággal élık nappali ellátása
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
3 000
3 000
2011. évi eredeti
56 752
56 752
2011. évi I. mód.
56 752
56 752
2011. évi II. mód.
56 752
56 752
2011. évi III. mód.
56 752
56 752
2011. évi IV. mód.
56 752
56 752
2011. évi V. mód.
56 752
56 752
1891,7%
1891,7%
12 988
12 988
2011. évi eredeti
12 988
12 988
2011. évi I. mód.
12 988
12 988
2011. évi II. mód.
12 988
12 988
2011. évi III. mód.
12 988
12 988
2011. évi IV. mód.
12 988
12 988
2011. évi V. mód.
12 988
12 988
100,0%
100,0%
25 368
25 368
2011. évi eredeti
25 368
25 368
2011. évi I. mód.
25 368
25 368
2011. évi II. mód.
25 368
25 368
2011. évi III. mód.
25 368
25 368
2011. évi IV. mód.
25 368
25 368
2011. évi V. mód.
25 368
25 368
100,0%
100,0%
302 200
2 000
300 200
2011. évi eredeti
302 200
2 000
300 200
2011. évi I. mód.
302 200
2 000
300 200
2011. évi II. mód.
302 200
2 000
300 200
2011. évi III. mód.
302 200
2 000
300 200
2011. évi IV. mód.
302 200
2 000
300 200
2011. évi V. mód.
302 200
2 000
300 200
2011. évi VI. mód.
100,0%
100,0%
100,0%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
6 000
6 000
2011. évi eredeti
6 000
6 000
2011. évi I. mód.
6 000
6 000
2011. évi II. mód.
6 000
6 000
2011. évi III. mód.
6 000
6 000
2011. évi IV. mód.
6 000
6 000
2011. évi V. mód.
6 000
6 000
100,0%
100,0%
60 000
60 000
2011. évi eredeti
60 000
60 000
2011. évi I. mód.
60 000
60 000
2011. évi II. mód.
60 000
60 000
2011. évi III. mód.
60 000
60 000
2011. évi IV. mód.
60 000
60 000
2011. évi V. mód.
60 000
60 000
100,0%
100,0%
24 000
24 000
2011. évi eredeti
24 000
24 000
2011. évi I. mód.
24 000
24 000
2011. évi II. mód.
24 000
24 000
2011. évi III. mód.
24 000
24 000
2011. évi IV. mód.
24 000
24 000
2011. évi V. mód.
24 000
24 000
100,0%
100,0%
5
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
3. melléklet
A /2012. () önk.rend.-hez a Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak mőködési kiadásairól
ezer Ft-ban Ebbıl
Szakfeladat
882115 1
882116 1
882117 1
882118 1
882119 1
882122 1
882123 1
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Megnevezés
Kiadás
1.
2.
Személyi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Dologi jellegő kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
3.
4.
5.
6.
7.
75 700
700
75 000
2011. évi eredeti
75 700
700
75 000
2011. évi I. mód.
75 700
700
75 000
2011. évi II. mód.
75 700
700
75 000
2011. évi III. mód.
75 700
700
75 000
2011. évi IV. mód.
75 700
700
75 000
2011. évi V. mód.
75 700
700
75 000
100,0%
100,0%
100,0%
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
55 000
55 000
2011. évi eredeti
55 000
55 000
2011. évi I. mód.
55 000
55 000
2011. évi II. mód.
55 000
55 000
2011. évi III. mód.
55 000
55 000
2011. évi IV. mód.
55 000
55 000
2011. évi V. mód.
55 000
55 000
100,0%
100,0%
22 000
22 000
2011. évi eredeti
22 000
22 000
2011. évi I. mód.
22 000
22 000
2011. évi II. mód.
22 000
22 000
2011. évi III. mód.
22 000
22 000
2011. évi IV. mód.
22 000
22 000
2011. évi V. mód.
22 000
22 000
100,0%
100,0%
1 000
1 000
2011. évi eredeti
1 000
1 000
2011. évi I. mód.
1 000
1 000
2011. évi II. mód.
1 000
1 000
2011. évi III. mód.
1 000
1 000
2011. évi IV. mód.
1 000
1 000
2011. évi V. mód.
1 000
1 000
100,0%
100,0%
1 500
1 500
2011. évi eredeti
1 500
1 500
2011. évi I. mód.
1 500
1 500
2011. évi II. mód.
1 500
1 500
2011. évi III. mód.
1 500
1 500
2011. évi IV. mód.
1 500
1 500
2011. évi V. mód.
1 500
1 500
100,0%
100,0%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
150 000
150 000
2011. évi eredeti
150 000
150 000
2011. évi I. mód.
150 000
150 000
2011. évi II. mód.
148 000
148 000
2011. évi III. mód.
148 000
148 000
2011. évi IV. mód.
148 000
148 000
2011. évi V. mód.
148 000
148 000
98,7%
98,7%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
22 000
22 000
2011. évi eredeti
22 000
22 000
2011. évi I. mód.
22 000
22 000
2011. évi II. mód.
22 000
22 000
2011. évi III. mód.
22 000
22 000
2011. évi IV. mód.
22 000
22 000
2011. évi V. mód.
22 000
22 000
100,0%
100,0%
6
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód.
2011. évi VI. mód.
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
3. melléklet
A /2012. () önk.rend.-hez a Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak mőködési kiadásairól
ezer Ft-ban Ebbıl
Szakfeladat
882124 1
882125 1
882129 1
882201 1
882202 1
882203 1
889935 1
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Dologi jellegő kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20 000
20 000
2011. évi eredeti
20 000
20 000
2011. évi I. mód.
20 000
20 000
2011. évi II. mód.
20 000
20 000
2011. évi III. mód.
20 000
20 000
2011. évi IV. mód.
20 000
20 000
2011. évi V. mód.
20 000
20 000
100,0%
100,0%
2 500
2 500
2011. évi eredeti
2 500
2 500
2011. évi I. mód.
2 500
2 500
2011. évi II. mód.
2 500
2 500
2011. évi III. mód.
2 500
2 500
2011. évi IV. mód.
2 500
2 500
2011. évi V. mód.
2 500
2 500
100,0%
100,0%
31 350
31 350
2011. évi eredeti
31 410
31 410
2011. évi I. mód.
31 410
31 410
2011. évi II. mód.
33 410
33 410
2011. évi III. mód.
33 410
33 410
2011. évi IV. mód.
33 410
33 410
2011. évi V. mód.
33 410
33 410
106,6%
106,6%
11 000
11 000
2011. évi eredeti
11 000
11 000
2011. évi I. mód.
11 000
11 000
2011. évi II. mód.
11 000
11 000
2011. évi III. mód.
11 000
11 000
2011. évi IV. mód.
11 000
11 000
2011. évi V. mód.
11 000
11 000
100,0%
100,0%
38 500
38 500
2011. évi eredeti
40 880
40 880
2011. évi I. mód.
40 880
40 880
2011. évi II. mód.
40 880
40 880
2011. évi III. mód.
40 880
40 880
2011. évi IV. mód.
40 880
40 880
2011. évi V. mód.
40 880
40 880
106,2%
106,2%
6 000
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
6 000
2011. évi eredeti
6 460
63
6 397
2011. évi I. mód.
6 460
63
6 397
2011. évi II. mód.
6 460
63
6 397
2011. évi III. mód.
6 460
63
6 397
2011. évi IV. mód.
6 460
63
6 397
2011. évi V. mód.
6 460
63
6 397
2011. évi VI. mód.
107,7%
106,6%
8 000
8 000
2011. évi eredeti
8 000
8 000
2011. évi I. mód.
8 000
8 000
2011. évi II. mód.
8 000
8 000
2011. évi III. mód.
8 000
8 000
2011. évi IV. mód.
8 000
8 000
2011. évi V. mód.
8 000
8 000
100,0%
100,0%
7
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
3. melléklet
A /2012. () önk.rend.-hez a Budapest Fıváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak mőködési kiadásairól
ezer Ft-ban Ebbıl
Szakfeladat
889936 1
889961 1
890442 1
910302 1
931204 1
931301 1
Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadások
Munkaadót terhelı járulék
Dologi jellegő kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gyermektartásdíj megelızése
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
Közhasznú foglalkoztatás
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Iskolai, diáksport tevékenység és tám.
Szabadidısport- rekreációs sport-tevékenység támogatása
9 500
9 500
2011. évi eredeti
9 500
9 500
2011. évi I. mód.
9 500
9 500
2011. évi II. mód.
9 500
9 500
2011. évi III. mód.
9 500
9 500
2011. évi IV. mód.
9 500
9 500
2011. évi V. mód.
9 500
9 500
100,0%
100,0%
1 500
1 500
2011. évi eredeti
1 500
1 500
2011. évi I. mód.
1 500
1 500
2011. évi II. mód.
1 500
1 500
2011. évi III. mód.
1 500
1 500
2011. évi IV. mód.
1 500
1 500
2011. évi V. mód.
1 500
1 500
100,0%
100,0%
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
307 520
202 560
54 691
50 269
2011. évi eredeti
307 520
202 560
54 691
50 269
2011. évi I. mód.
307 520
202 560
54 691
50 269
2011. évi II. mód.
307 520
202 560
54 691
50 269
2011. évi III. mód.
307 350
202 560
54 691
50 099
2011. évi IV. mód.
307 350
202 560
54 691
50 099
2011. évi V. mód.
307 350
202 560
54 691
50 099
2011. évi VI. mód.
99,9%
100,0%
100,0%
99,7%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
4 000
4 000
2011. évi eredeti
4 000
4 000
2011. évi I. mód.
4 000
4 000
2011. évi II. mód.
4 000
4 000
2011. évi III. mód.
4 000
4 000
2011. évi IV. mód.
4 000
4 000
2011. évi V. mód.
4 000
4 000
100,0%
100,0%
2011. évi VI. mód. 2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
4 990
2 045
524
2 421
2011. évi eredeti
4 990
2 045
524
2 421
2011. évi I. mód.
3 500
2 045
524
931
2011. évi II. mód.
3 500
2 045
524
931
2011. évi III. mód.
3 500
2 045
524
931
2011. évi IV. mód.
3 500
2 045
524
931
2011. évi V. mód.
3 500
2 045
524
931
70,1%
100,0%
100,0%
38,5%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
2011. évi VI. mód.
15 107
3 060
731
11 316
2011. évi eredeti
15 107
3 060
731
11 316
2011. évi I. mód.
15 107
3 060
731
11 316
2011. évi II. mód.
15 107
3 060
731
11 316
2011. évi III. mód.
14 583
3 060
731
10 792
2011. évi IV. mód.
14 583
3 060
731
10 792
2011. évi V. mód.
14 583
3 060
731
10 792
2011. évi VI. mód.
96,5%
100,0%
100,0%
95,4%
2011. évi VI. mód/2011. évi eredeti
8
