Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ......................... Budapest 325994 PIR-törzsszám

1051 Szektor

26 Fejezet

0300 Cím/Alcím

751318 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 4400. Nyíregyháza, Egyház u. 13-15. sz.

2007 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres ürlapok :

04 06 08 10 37

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje

2007.03.01 .............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2007.03.01 09 óra 09 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:325994

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0300 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

1.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

Eredeti Módosított előirányzat 1594591 411016 31850 23206 0 0 2060663 8333 2068996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59411 0 0 0 59411 0 59411 0 0 14993 500 0 15493 0 15493 100 0 100 0 0 0 75004 0 75004 0 0 0 0 0 0 0 2144000 602961 63867 15772 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:051222

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:325994

2. Lap


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése


56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 0 682600

0 0

ÁHT azon.:051222

ezer ft

Teljesítés

0 0


Fejezet: 26

Szektor:1051 03

Törzsszám:325994


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

3. Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:051222

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26

Szektor:1051 03

Törzsszám:325994


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

4.Lap

Eredeti Módosított előirányzat

(44+61)

13000 0 0 0 0 18000 788000

0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:051222

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:325994 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

5. Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 14750 0 21750 0 0 36500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7300 0 0 0 0 7300 43800 0 0 0 0 0 43800

ÁHT azon.:051222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:325994


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

6. Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29) Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 4800 0 0 0 0 0 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800

ÁHT azon.:051222

ezer ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:325994


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

7.Lap

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított előirányzat 66900 12900 0 0 79800 0 0 0 0 3542900 0 0 0 3542900 0 0 0 30900 0 0 30900 3573800 0 0 0 0 3653600

ÁHT azon.:051222

ezer ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:325994

21


Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

ÖSSZESEN 2068996 75004 0 2144000

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)

682600 770000 18000 0 0 0 0 0

682600 770000 18000 0 0 0 0 0

13. 14. 15. 16. 17.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)

0 0 0 0 36500 0 7300 0 0 0 0 3658400

0 0 0 0 36500 0 7300 0 0 0 0 3658400

0 3658400

0 3658400

30. Pénzforgalom nélküli kiadások 31. Költségvetési kiadások (29+30) 32. Finanszírozás kiadásai

34. 35. 36. 37.

Kiadások összesen (31+32) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

ÁHT azon.:051222

ezer ft

751746 2068996 75004 0 2144000

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

33.

8. Lap

0

0

3658400

3658400

80 89 594 623

80 89 594 623


Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:325994

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételi Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (25+26) Finanszírozás bevételei

29. Bevételek összesen (27+28)

9.Lap

ÁHT azon.:051222

ezer ft

751746 0 4800 0 0 0 3542900 0 3542900 30900 3573800 0 0 0 0 0 79800 0 0 0 0 0 0 0 0 3658400 0 3658400 0

ÖSSZESEN 0 4800 0 0 0 3542900 0 3542900 30900 3573800 0 0 0 0 0 79800 0 0 0 0 0 0 0 0 3658400 0 3658400 0

3658400

3658400


Fejezet: 26

Szektor:1051 34

Törzsszám:325994

10.Lap


ÁHT azon.:051222

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

110050 Főosztályvezető (42) 120050 Főosztályvezető (52) 120060 Főosztályvezető-helyettes (53) 120070 Osztályvezető (54) 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselői összesen (68) 820510-820570 Fizikai alkalmazott (145) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148) Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. külön jutt. szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

12258 20899 16696 149615 1076916 269088 23210 1568682 25909 25909 25909 1594591 8333 8333

2708 4404 5009 44884 324960 26909 2142 411016 0 0 0 411016 0 0

72 0 144 1579 30 055 0 0 31850 0 0 0 31850 0 0

3335 2788 2504 14579 0 0 0 23206 0 0 0 23206 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1413 2066 1873 16204 110632 22769 1950 156907 1993 1993 1993 158900 641 641

18373 28091 24353 210657 1431931 295997 25352 2034754 25909 25909 25909 2060663 8333 8333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 4 43 416 162 21 652 16 16 16 668 6 6

1602924

411016

31850

23206

0

0

159541

2068996

0

674


Fejezet: 26

Szektor:1051 35

Törzsszám:325994


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

11. Lap

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ÁHT azon.:051222

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

2060663 0 0 59411 15493 100 0 75004

8333 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2068996 0 0 59411 15493 100 0 75004

0 2135667

0 8333

0 0

0 0

0 2144000

668 740 668 0 0 0 0

15 20 6 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

683 760 674 0 0 0 0

706 0 0 0

6 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

712 0 0 0


Fejezet: 26 36

Szektor:1051

Törzsszám:325994


ÁHT azon.:051222

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

12.Lap

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+..+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+..+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 0 56 2 6 1 0 1 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67 56 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 56 0 56 2 6 1 0 1 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67 56 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 7 155 4 16 1 0 2 0 1 0 1 25 21 17 4 0 0 2 6 0 4 0 0 0 33 213 0 204 152 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0

325 0 325 6 17 14 2 5 2 15 1 5 67 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 394 0 394 325 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

473 7 480 10 33 15 2 7 2 16 1 6 92 23 19 4 0 0 2 6 0 4 0 0 0 35 607 0 598 477 92 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0

529 7 536 12 39 16 2 8 2 17 1 6 103 23 19 4 0 0 2 6 0 4 0 0 0 35 674 0 665 533 103 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0


Fejezet: 26 36

Szektor:1051

Törzsszám:325994

13. Lap


ÁHT azon.:051222

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

6 0 0 0 0

6 0 0 0 0


Fejezet: 26 98

Szektor:1051

Törzsszám:325994

14. Lap


ÁHT azon.:051222

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26 98

Szektor:1051

Törzsszám:325994

15. Lap


ÁHT azon.:051222


56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatosági jogkörhöz köthetö működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü működési bevétel összesen (64+..+70) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

0

0

3658400

0

0 0

0 4800 0 0 0 0 0 0 0 3542900 0 0 0 3542900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30900 0 0 30900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3578600 79800 66900 12900 0 0 79800 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26 98

Szektor:1051

Törzsszám:325994

16.Lap


ÁHT azon.:051222


109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapirok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapirok kibocsátása Forgatási célú értékpapirok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (124+...+133) Finanszírozás össz (112-123+134-136-137+138+139)=(105) Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 674

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Alcím Szakágazat

Recommend Documents